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产品定价管理制度（精选10篇）
在我们平凡的日常里，越来越多地方需要用到制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家整理的产品定价管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
产品定价管理制度 1
一、目的
为了使产品定价科学化，制定流程规范化，特制定本制度。
二、影响产品定价的因素
1、企业的营销目标
与产品定价有关的营销目标有：维持企业的生存、争取目标利润的最大化，保持和扩大产品的市场占有率等，不同的目标决定了不同的定价策略和定价技巧
2、产品成本
产品成本是产品价格的最低限度，产品价格必须能够补偿产品生产、促销和分销的所有支出，并补偿总公司为产品承担风险所付出的代价。
3、企业营销组合策略
定价策略应与产品的整体设计、销售和促销决策相匹配，形成一个协调的营销组合。
4、市场需求
产品成本决定产品价格的最低限度，市场需求决定了产品的最高价格。
5、顾客的考虑
产品定价时必须了解顾客购买产品的理由，并按照顾客对该产品价值的认知作为定价的重要参考因素。
6、竞争因素
应参照竞争对手的产品价格，以保证产品的销售。
三、产品定价流程
1、财务部会同生产部门、技术部门、营销部门及其相关部门人员收集成本费用数据，计算产品生产的.各种成本和费用，包括生产总成本、平均成本、边际成本等。
2、市场部对市场上的同类产品进行价格调研分析，主要包括生产厂家、产品型号、市场价格、销售情况、顾客心理价位等方面，尤其是本企业竞争对手的情况。
3、市场部会同销售部对新产品的销量进行分析预测，综合考虑各种定价因素，并结合企业的实际情况和营销组合策略，提出新产品的几种定价方案。
4、由市场部组织，销售部、财务部、生产部等部门参加，会同公司高层最终确定产品价格。
产品定价管理制度 2
一、目的
为了加强配套协作关系，理顺零部件定价操作流程，明确定价标准，保证协作方的合理收益，特制定本管理办法。
二、适用范围
20xx年4月26日止，未定价的外购(外协)新品零部件。
三、外加工零部件定价流程
外加工零件定价流程
开发部门
采购部门
配套单位
综合科
拟定新品开发建议
组织合同评审
公司外加工零部件定价管理办法
拟定工艺技术资料
备案作快报报价
外协布点
拟定零件价格表
负责通知配套单位提供相关报价资料
公司外加工零部件定价管理办法
提供报价书及零件实物、图纸
确认差异
公司外加工零部件定价管理办法
协商定价
报上级主管审批
价格发布
公司外加工零部件定价管理办法
说明
（1）工艺技术资料包括：
1、产品图纸
2、产品零件材料规格书(含零件材料明细，零件工艺定额，产品零件明细)
3、工艺流程(含使用设备，工装，报废率，加工难度系数，装饰面积及标准等)
（2）报价书按金仑规定格式，反映零件使用材质规格，下料规格尺寸重量，消耗重量，余料重量，零件净重，加工工艺流程及使用设备的规格，模具投资及分摊情况等。
（3）双方按金仑公司外加工零件定价原则协商定价。
1、凡是通过合同评审的产品，在立项20天内，由开发部门提供技术资料给综合科，用于拟定零部件核价表，即按主机厂开发部门设计方案预测产品成本和零部件价格。
2、在立项20天内，由采购部门提供新品零部件的外协加工布点情况给综合科，并负责通知配套单位提供相关的报价资料，包括报价表，图纸和零件实物到综合科核定价格。
3、综合科根据零部件实物及图纸资料对外协厂家的报价进行审核，对差异进行确认，特别是工序方案与下料尺寸上的差异，必须取得主管技术员的确认，有必要，可组织对配套厂进行现场核实，原则是以可行的最优方案执行核价。
4、综合科组织配套单位按主机厂定价原则和标准协商定价，在两件核价表上签字认可。
5、综合科将核定价格报总经理审批后方可以书面形式发布。
6、发布对象包括财务科，采购中心，配套单位。对变更零件价格，以最后一次发布价格为准，即新价覆盖旧价。
四、外购(外协)零部件定价原则
总原则：按零部件加工的真实变动成本水平核定零件成本价格基数，其中材料费扣除废料价值，加工费包括直接工人工资，设备折旧，电力，直接辅料消耗。模具费按固定原则核定摊消费，然后将材料费成本与加工费成本分别乘以规定的边供系数再加模具摊消费，确定最终价格。
1、加工费成本核定参考《常用工序加工成本费用标准》执行。见附表
该表只针对常用工序和设备的加工成本单价进行了拟定，特殊零件、特殊设备、特殊工艺可参照此标准适当增减。该表价格为无税价格。
2、材料费成本的核定(材料消耗和材料价格核定)
a、按实际可行的下料尺寸，确认最经济的排料方式，并将宽度大于50mm的片料余料重量从消耗中扣除(管材余料长度大于200mm的作扣除)。
b、板材消耗不计废品损失，管材零件按以下原则核定废损：零件下料长度>=200mm时，考虑1%的废损率，若需要双头扩管再计废损率5%，单头扩管再计废损率2.5%，其他管件不计损耗。
c、材料价格按当期主机厂公司在市场上的同类材料采购价格上浮2.5%执行(考虑付款打点的帐务处理因素)，如果没有主机厂公司的.同期同类物资采购价作参考，可上网查询或由配套单位提供原材料采购发票等依据。
d、按材料消耗减零件净重计算废料重量，按本公司当期废料销售价格计算废料价值，从零件材料费中扣除废料价值。
e、当材料价格的市场波动超过10%时，对零件价格的材料费作相应的调整。调整原则是：以钢厂的发布材料价格波动幅度为准，按其50%调整零件价格中的材料费。
3、模具摊消费的核定
小型零件均不考虑模具摊消费(如隔板，尾盖，管件等)，复杂零件(模具投资大于等于5000元以上的)可适当考虑模具投资分摊费(如消声器壳体，消声器护罩，大型支架等)，模具费由外协单位报价，主机厂核定，并按5万件分摊计如零件价格，累计供货达到5万件时，由主机厂自动从零件价格中扣除模具分摊费，同时约定，凡是主机厂担了模具分摊费的零件，外协厂不得向第三方提供该零件的供货，一旦查实外协厂违约，主机厂将立即取消该零件价格中的模具分摊费，并追溯扣除原已经结算价格中的模具分摊费。
4、边际贡献的核定
边际系数分别按材料与加工费进行规定核定，其中材料按5%的系数计算边供，加工费据零部件的工艺技术复杂程度和质量等级要求按15%-25%的系数计算边供。零件最终定价边际贡献率不超过20%。
5、零件最终定价=材料费成本，材料边供系数5%+加工费成本，加工费边供系数15%至25%+模具分摊费。
产品定价管理制度 3
一、目的：
为规范公司工程建设招标活动，加强对招标活动的监督管理，维护公司利益，保证项目工程质量，有效控制工程造价，特制定本制度。
二、适用范围：
本制度适用于公司工程项目的勘察设计、监理、施工、材料及设备采购等招标事宜。
三、招标组织机构及小组成员
1、公司成立招标管理领导小组，常务副总经理任组长，法务监察部部长任副组长，成员分别由总工程师、工程项目部经理、财务部经理、经管部经理组成。
2、招标管理领导小组职责：负责管理公司工程项目的建设工程勘察设计、监理、施工、材料及设备采购的招标定价。主要职责是确定招标方式、招标日期，资审方式、提供法定代表人资格证明及签署授权委托书(公开招标)等。招标管理工作也可委托招标代理机构完成。
四、小组成员工作职责
1、经管部负责办理招标备案、发布招标公告、编制和审查招标文件(包括制定和审查评标办法)。具体编写或审查计价依据和计价办法、投标文件商务标评标标准、方法和中标条件、确定投标报价的范围、确定合同价格的方式、合同价款的调整的条件和方法、工程变更的确认和工程竣工结算等内容。
2、工程部拟订或审查招标文件中有关技术标的条款和内容，编写招标工程的工程综合说明，确定工程地点、建设规模、结构类型、质量验收标准、工程工期、招标范围，各专业工程工作界面的划定、现场环境及地质条件、投标人资质及合格条件、技术规范等内容。工程部资料员负责发售招标文件、收取图纸押金、编写招标文件清单、做好收发记录。
3、工程项目部、经管部组织勘察现场、进行资格预审、召开投标预备会。
4、财务部拟订投标人有关财务状况的招标规定，确定和审查投标保证金和履约保证金的提交方式及担保书格式、资信情况等财务方面的内容。
5、采购部人员拟订甲供材料及设备的招标规定和要求。确定甲供材料设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级等内容。
6、法务监察部对拟定出的招标文件和合同条款的内容、程序、权利和义务等方面进行审查和规范。
五、招标范围及规模
1、由公司开发建设的工程项目施工单项合同估算价在10万元以上时，勘察设计、监理、施工或材料及设备采购(单项采购价款在10万元以上)招标应采用公开招标或邀请招标方式，公开招标时投标人不少于5家，邀请招标时投标人不少于3家。
2、有特殊要求的项目经公司董事长批准后可直接发包。
3、为便于工程项目的管理、减少各承包商间的推诿和各专业工程的交叉施工、提高工作效率，工程招投标应尽量减少单项工程的分解招标。
4、施工单项合同估算价在10万元以下的零星工程和维修工程一般不采取招标形式，由公司工程维修部负责组织实施。
六、确定招标方式：
工程项目招标分为公开招标和邀请招标两种。根据具体的招标内容和规模，采用何种方式由招标领导小组确定。
1、采用公开招标方式的，由经管部办理招标公告的发布;采用邀请招标方式的，应当向三家以上具备施工能力、资信良好的特定的施工单位或者其他组织发出投标邀请书。
2、招标公告或者投标邀请书应当至少载明下列内容：应当载明下列内容：
●招标人的.名称和地址。
●招标项目的内容、规模、资金来源。
●招标项目的实施地点和工期。
●获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间。
●对招标文件或者资格预审文件收取的费用。
●对招标人的资质等级的要求。
七、资格审查：
1、资格审查分为资格预审和资格后审。采取资格后审的，在编制招标文件时应载明对投标人资格要求的条件、标准和方法。采用资格预审时投标资格的确定详见第4条。
2、资格审查的内容。资格审查应主要审查投标人或者潜在投标人是否符合下列条件：
●具有独立订立合同的权利(企业持有有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证)。
●具有履行合同的能力，包括专业、技术资格和能力，资金、设备和其他物质设施状况，管理能力，经验、信誉和相应的从业人员。
●没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态。
●在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题;法律、行政法规规定的其他资格条件。
3、实际考察。资格审查过程中如需要，招标领导小组也可对潜在投标人已完工程和在施工程以及机械设备等组织现场考察。
4、投标资格的确定。采用资格预审的，资格审查由工程部牵头，经管部、财务部、法务监察部共同组成评审小组，从参加预审的单位中选出不少于3家资审合格的潜在投标人，由评审小组在《工程招投标资格预审审批表》签署意见并呈报常务副总经理和总经理批准后，由工程部向通过资格预审的单位发出资格预审合格通知书，告知获取招标文件的时间、地点和方法，同时向资格预审不合格的潜在投标人告知资格预审结果。
八、招标文件的编制
1、招标文件由工程部牵头，经管部、财务部、法务部等共同拟订。
2、招标文件应当包括下列内容：
●投标邀请书(附投标邀请书格式)。
●投标须知：包括工程概况，招标范围，资格审查条件，投标单位资质等级，工程资金来源或者落实情况(包括银行出具的资金证明)，标段划分，工期要求，质量标准，现场踏勘和答疑安排，投标文件编制、投标保证金、投标文件正、副本数量、投标截止日期，提交、修改、撤回的要求，投标报价要求，投标有效期，开标的时间和地点，评标的方法和标准等。
●合同的主要条款(附合同协议书、专用条款与补充协议、通用条款)。
●投标文件格式及附录(附投标文件投标函格式、商务标格式、技术标格式、资信标格式)。
●采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单。
●招标工程的技术要求。
●设计图纸。
●投标辅助资料。
3、招标文件的审查和批准
(1)招标文件的审查由经管部经办，审查意见由评审领导小组人员签署意见并填写在《工程招标文件评审表》中，评审表和经修改后的招标文件呈常务副总经理和总经理批准并在招标文件上签字盖章。
(2)招标文件批准后(采用公开招标的，招标文件应报招标管理部门审查备案)，工程部方可组织招标文件的发售和邀请投标人投标。
九、开标、评标和中标
1、开标。本公司的各类项目招标的开标，由公司授权的招标人代表负责主持。开标应当在招标文件确定的提交投标文件的截止时间的同一时间公开进行，开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
(1)采用公开招标的工程，对投标单位提交的投标文件必须当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录并存档备案。
(2)采用邀请形式招标的工程，评标委员会由公司招投标领导小组和经营管理单位等方面的人员组成，成员人数为五人以上的单数。由公司招标领导小组对邀请招标的施工单位的施工方案、合同总价、工期承诺、工程业绩、社会信誉等相关情况进行评审后确定施工单位。
2、评标
(1)评标委员会组成。采用公开方式招标的，评标委员会的专家成员的确定，应当遵照招投标管理部门及有关法规的规定;采用邀请方式的，评标委员会由公司招标领导小组及其成员组成。
(2)评标应严格按招标文件规定的评标办法和标准执行。在评标过程中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标可以采用综合评估法和经评审的最低投标价法或者法律法规允许的其他评标方法。
3、投标文件评审
(1)采用综合评估法的，应当对投标文件提出的工程质量、施工工期、投标价格、施工组织设计或者施工方案、投标人及项目经理资质、服务承诺、社会信誉及以往业绩等，能否最大限度地满足招标文件中规定的各项要求和评价标准进行评审和比较。
(2)采用经评审的最低投标价法的，应当在投标文件能够满足招标文件实质性要求的投标人中，评审出投标价格最低的投标人，但投标价格低于其企业成本的除外。投标价格低于企业成本价(经管部核定)的投标，不予选择。提交投标文件的有效投标人少于三家的，应当重新招标。
4、定标
(1)评标委员会(评标小组)以书面形式向招标人提交评标报告，推荐1―3个排序合格的中标人。根据评标委员会推荐的1―3个排序合格的中标人，由经管部负责按《工程招投标中标单位审批表》报公司常务副总经理、总经理审批确定。
(2)根据常务副总经理、总经理审批签字的《工程招投标中标单位审批表》确定的中标单位，经管部向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。
(3)以公开方式进行招标的项目，应当自确定中标人之日起十五日内，工程部负责向政府招投标监督管理部门提交招投标情况的书面报告。
十、授予合同
中标人确定后，由经管部经办，相关部门配合按照中标通知书规定的日期以中标价与中标人签订《建设工程施工合同》，合同评审见《合同管理制度》。
十一、招投标工作纪律
(1)招标人及公司相关部门、各职能工作人员不得向投标人及其他第三方透露有关招标的任何情况。
(2)经管部门编制的工程标底，编制人员应负责保密，不得向其他部门及任何无关方透露。
(3)招投标领导小组及其小组成员、各职能部门的工作人员，应遵守职业道德，不得接受投标人任何形式馈赠。对违反规定的工作人员和相关人员公司监察部门将严肃处理。构成犯罪的，依法追究其法律责任。
十二、本制度解释权、修订权属公司法务监察部。
产品定价管理制度 4
第一章：总则
第一条：目的
为了使产品的定价更加合理和更加具有竞争力，提高产品的市场占有率和利润，特制定本制度。
第二条：适用范围本制度适用于公司所有产品的定价管理工作。
第二章：产品定价定位分析管理
第三条：确定目标
1、获取利润定价人员在制定产品价格时首要考虑利润目标。以利润为定价目标有以下三种具体形式。
(1)获取预期收益目标：公司以预期利润为定价基点，并以利润加上商品的完全成本构成价格出售商品，从而获取预期收益的一种定价目标。
(2)获取最大利润目标：公司在一定时期内，以总收入减去总成本的最大差额的基点，确定单位作为商品价格，以取得最大利润的一种定价目标。
(3)获取合理利润目标：公司在正常情况下的社会平均成本的基础上，适当的加上一定量的利润作为商品价格，以获取正常情况下合理利润的一种定价目标。
2、占领市场定价人员在给产品定价时也应注重提高市场占有率，利润的高低并不必然反映这个公司的'市场地位，而市场占有率则能准确反映公司在同行业中的地位和竞争力。
第四条：影响定价的因素
1、内部因素影响产品的定价的内部因素有公司营销目标、营销组合策划、产品成本等。
2、外界因素影响产品定价的外部因素有市场结构、市场需求的价格弹性、竞争因素、国家政策及其他外部因素(中间商、经济、社会关注问题)等。
第三章：产品定价过程管理
第五条：市场调研管理市场调查人员应对市场上同类产品的价格进行调研分析，为定价人员制定价格提供数据支持。
第六条：估算市场销售量和市场占有率定价人员根据市场调研资料估算销售量，这关系到新产品投放市场和老商品拓宽市场的成败，其步骤如下所示。
1、了解市场预期价格。
2、预测商品价格。商品价格高于或低于预期价格，都会影响商品的销售。
3、估算不同价格下的销售量。
第七条：分析竞争对手反应定价人员还应分析竞争对手对价格的反应，避免出现恶性价格竞争现象。现实的和潜在的竞争对手对于商品价格的影响极大，特别是那些容易经营、利润可观的产品，潜在的竞争威胁最大。
第八条：成本测算管理产品主管会同财务部收集成本费用数据，计算各种成本和费用，制定恰当的价格。
第九条：成本策略管理定价人员选择合适的定价策略制定价格。常用的定价策略有下图所示。
1、折扣定价策略，如现金折扣、数量折扣、季节折扣、价格折让
2、地区定价策略，如FOB原产地定价、分区定价、运费免收定价
3、心理定价策略，如声望定价、尾数定价、招徕定价
4、差别定价策略，如按产品形式、消费地点与时间定价
5、新产品定价策略，如撇脂定价、渗透定价
第十条：定价方法管理定价人员常用的定价方法有以下三种。
1、成本导向定价法。主要包括完全成本定价法、边际成本定价法和盈亏平衡点定价法，该定价方法忽视价格竞争和顾客需求。
2、竞争导向定价法。主要包括价格领袖定价法、拍卖定价法、随行就市定价法和竞争投标定价法四种。
3、需求导向定价法。包括需求差异定价法、理解价值定价法和习惯定价法三种。
第十一条：产品价格审批确定管理
1、产品主管分析市场调研数据，拟定产品价格策略，确定产品的价格。
2、产品主管将初步定价上报财务部、总经理审核，审核通过后方可下发执行。
第四章：促销价格的制定
第十二条：促销价格的拟定产品主管负责组织各销售部拟定公司所有产品的促销限价(具体表格另附)，并汇总报公司总经理审核后公告。
第十三条：促销价格的实施产品主管负责监督促销价格的日常维护情况，如有违反，应提报公司严格按公司相关制度进行处罚;
第五章：价格执行追踪和评估
第十四条：产品价格记录管理销售人员应严格按照既定价格销售产品，并做好销售记录。
第十五条：效果分析产品主管监控和分析价格执行情况，掌握市场价格动向和变化趋势，分析价格执行效果。
第十六条：价格调整产品主管根据公司发展策略、市场竞争环境、产品生命周期等因素提出产品调价策略。
第十七条：编写分析报告产品主管根据对市场销售效果的分析编写价格执行效果分析报告，并上交营销总经理审批，审批通过后归档保存。
第五章：附则
第十八条：本制度由市场部负责制定、修订和解释。
第十九条：本办法自发布之日起试运行，此前与本制度相抵触的条款自动失效。
产品定价管理制度 5
为了更好地贯彻国家物价政策，根据上级主管部门的通知精神，结合本校的实际情况，制定我校价格管理制度，做到有章可循、严格管理。
一、成立物价管理机构，设兼职物价员
（一）为更好地规范学校收费行为，完善物价管理检查制度，成立学校物价管理小组：
组长：
副校长：
（二）物价管理小组工作职责：
1、负责本年内部收费项目的调整、审查、拟定标准，报主管部门审批。
2、定期组织对全校收费情况进行随机抽查，做好统计分析，对存在问题及时研究解决办法。
3、负责接待群众在学校收费方面的咨询，对群众提出的意见或投诉进行调查处理，并及时做好解释和答复工作，对存在问题指出整改措施，督促整改。
4、严格把好收费关，制止和更改不合理收费项目，严禁超标准收费。
5、定期向主管领导汇报本校物价工作情况，为学校领导决策提供依据。
二、收费管理制度
（一）严格执行威海市物价局规定的项目和标准收费，不符擅自增加项目，分解项目，巧立名目和提高标准收费。
（二）明确分工，强化管理。
1、学校的一切收费由学校财务按物价部门规定的项目和标准收费，不得乱收费。
2、增加新的收费项目时，要写报告报批，待物价管理小组论证审核后，报市物价局审批。
3、在学校宣传栏设立收费项目价格公示栏，方便群众查询收费。
三、学校收费价格公示制度
（一）严格执行国家的物价政策规定（价格法） 。
（二）在学校宣传栏设立收费项目价格公示栏，方便群众查询收费。
（三）公布学校咨询、投诉电话号码，随时接受群众对于价格方面的咨询和来校查阅。
四、学校收费投诉管理制度
（一）学校办公室负责接待群众的来电、来信和来访投诉，在校内显著位置设立收费投诉箱，并对外公布投诉电话号码。
（二）学校办公室接到群众关于学校收费的`投诉后，详细记录有关资料，填写好投诉表格，尽快联系分管校长协同处理。
（三）财务科收到投诉案例后，指定有关人员进行调查处理，准确收集相关资料，核对收费项目和标准及发生次数等。 提供全面准确的资料。
（四）建立奖罚制度。 对因多收、乱收费而受到投诉的，一经核查属实，责任在工作人员或部门的，学校将按照考核办法进行处理；情节严重的，工作人员给予调换，并做待岗处理；违法违纪的移交司法机关处理。
产品定价管理制度 6
1.负责价格管理一科日常管理工作。
2.负责全市价格管理，起草商品和服务价格调整规范性文件;贯彻执行政府定价、政府指导价商品的作价原则，规范企业定价行为，加强市场价格监测、调控与管理。
3.负责监测居民消费调控目标的实施及信息反馈。开展市场价格信息监测，掌握市场价格动态，发布价格信息公报。
4.负责对重要商品和服务价格的成本调查与监审工作。
5.组织药品价格管理与集中招标采购价格行为的规范和审定工作。
6.协调工农业产品(商品)及交通运输等方面的.价格纠纷和矛盾，协助处理有关价格违法案件。
7.完成领导交办的其他工作。
产品定价管理制度 7
1、本院执行所有药品零售价格都不得超过国家计委或物价部门定期公布的最高药品限价。
2、严格执行市物价局公布的药品价格，工作中及时加强与物价部门的`联系与沟通，从而使药品价格准确无误。
3、严格执行药品中标后的零售价格。
4、新的价格标准一经确定，立即通过全院计算机网络进行发布，确保在同一时间全院执行的药品价格一致，减少不必要的价格投诉。
5、严格药品质量管理，确保药品质优价廉，物有所值。通过公开标示等形式，严格药品进货渠道，切实保证药品质量和价格的公开性。接受社会监督。
产品定价管理制度 8
为认真贯彻落实国家发改委《价格法》精神，规范我院物价收费管理工作，落实不规范收费责任追究制，结合我院实际情况，制定本制度：
1、医院各项医疗服务价格和药品价格必须按规定采用上墙、咨询服务等方式进行公示，自觉接受社会的监督。
2、医院各科室必须严格执行价格主管部门制定的价格政策，按规定的收费标准收费。
3、医院的各项收费要严格按“应收则收，应收不漏，不该收的坚决不收“的原则执行。严禁分解收费项目、擅自提高收费标准、巧立明目收费。
4、各科室需要开展新的医疗项目，或需要对现有医疗服务项目增加新的内容时，应先写出可行性论证报告，并对医疗收费标准提出初步意见后报财务科，由财务科牵头按有关规定组织论证、核算成本，并拟定建议收费标准，按规定程序报物价部门审批后方可进行收费。
5、医院的所有收费，必须由财务科开具合法的正式收据，严禁任何科室和个人出具非正式收据(或不出具收据)向病人及病人家属收取各种费用。
6、凡医疗服务价格有变动的，价格主管科室和信息科应在规定的'时间内更新价格库。
7、医院的一切收入必须上交财务科，严禁任何科室私设小金库。
8、严格执行住院病人一日清单制和门诊病人一方清制度。严格退费、退药相关制度。
9、各科室负责人负责医疗服务价格和药品价格管理工作。凡是病人在查询系统中发现的问题或提出的疑问，均应按首问负责制的原则及时给予答复和解决，不得相互推诿。
10、全院职工应共同遵守本制度。如有违反本制度规定，将按有关规定，给予通报批评并处罚。
产品定价管理制度 9
为了加强医院收费管理，特制定《价格管理奖惩制度》，各科室严格按照规定执行。
一、严格执行收费标准，规范记费手续，记费单必须按照项目填写完整，不得涂改，不得擅自立项或改变项目名称。收费员发现不按规定填写者，有权拒绝收费。物价员在检查中发现不按规定填写的，每发现一次按《职工奖惩条例》有关规定执行。
二、医嘱记录，检查报告单等资料都必须与收费项目一致。如发现不相符，造成费用漏收或少收的，每发现一次按《职工奖惩条例》有关规定执行。
三、收费员收费错误，错收金额，有收费员赔偿。
四、病人投诉，所在科室应做好解释工作，如处理不妥，造成病人向院办投诉的，经核实确有收错费用的'`，查实后扣当事人一个月奖金，并且按《职工奖惩条例》有关规定执行。
五、凡新增医疗收费项目必须及时上报财务科，经物价局批准后方可执行，违者按《职工奖惩条例》有关规定执行。
六、专职物价员要每天对病区的收费情况进行检查。对科室存在的问题，汇总后反馈给科室，以便及时纠正。
产品定价管理制度 10
为进一步规范医院药品价格行为，根据国家药品价格管理的相关政策，制定本制度。
一、凡在本医院销售的药品必须严格执行国家及省市价格主管部门制定的药品价格政策，因病施治，合理用药，切实维护患者的.合法权益。
二、本医院所用药品遵循公开、透明的原则，按规定实行网上招标采购。
三、进入本院销售的药品应以实际进价为基础，顺加规定的加价率或加价额作价销售。
四、医生开具处方时应以药品通用名书写，且字迹清晰;划价时应按国家规定的价格政策对药品逐一划价。
五、所有进入本院各药房销售的药品，其名称、产地、剂型、规格、价格，都应在电子触摸屏显示。
六、药品价格管理实行部门负责制，药品价格出现差错，视情况给予有关部门负责人及直接责任人批评和经济处罚。
七、实行专人专线负责医院药品价格的协调处理。
八、本制度自公布之日起执行。
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公司定价制度04-07
产品研发管理制度02-09
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