酒类仓库管理制度

酒类仓库管理制度

　　现如今，制度的使用频率呈上升趋势，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编帮大家整理的酒类仓库管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

酒类仓库管理制度1

　　一、收货的管理流程

　　(一)酒店采购任何物品，必须经收货部(收货员)验收，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门签收人签字(留存二份，部门一份，供应商一份，成本控制入帐一份)。

　　(二)收货部在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收获。

　　(三)对于中、西厨需要采购的干货、进口食品，行政总厨协同收货部进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。

　　(四)当货物采购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。

　　(五)收货部要将所有收货报告编号，以便备查。

　　(六)收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，殊情况必须由财务总监批准后，方能收货。

　　(七)如果各部门请购物品，必须是部门提前申请，采购部需在市场上调查三家供应商。

　　(八)作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：

　　1、直接入仓库，由收货员与库管员共同验收数量、质量、按要求开据收货报告单，并签字确认货已入库。

　　2、直拨部门使用的，由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。

　　3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)收货员及库管员要能够掌握物品的质量，不明确时请求财务总监。

　　有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：

　　(1)“请购单”手续不完备，或无“请购单”的。

　　(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。

　　(3)对价格未得到正式批复的。

　　(4)无法确定质量而使用部门又不验收的。

　　(5)假冒的、残次的、伪劣产品的'。

　　二、存货管理流程

　　(一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。

　　(二)各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。

　　(三)每隔十天向财务总监报告货仓存量。

　　(四)每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。

　　(五)保管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。

　　(六)仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一(年损耗率，下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。

　　三、领发货(出货)管理流程

　　(一)各部门根据所需填列“物品申领单”，由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。

　　(二)任何部门或人员领用非本部门使用物品，特殊情况需注明原因，经财务总监批准后方能发给。

　　(三)领用除鲜活商品外有形物件，需交回原包装物(瓶、桶、箱等)具体办法按废旧物品管理执行。

　　(四)有下列行为者，按下列规定予以处罚：

　　1、未经许可直接进入货仓的，口头警告。

　　2、在货仓内吸烟的，书面警告。

　　3、未经许可白条借货的(除营业部门急用的)，书面警告。

　　4、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。

　　5、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最后警告，情节严重的按酒店有关条款条理。

　　6、领单”传递程序：

　　“申领单”一式三联。一联部门留存，二、三联在领货时，需注明实领数量及金额，并请领货人签收，然后将第二联交至成本控制，第三联货仓留存记帐用。

酒类仓库管理制度2

　　一、日常管理制度

　　1 、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。

　　2 、上岗的工作人员按规定衣着，努力做到仪表干净，符合员工原则建议。

　　3 、经常与仓库负责人沟通联系，及时提出申购计划，按照库存周期管理原则，控制好酒水的采购量和仓储量，确保不过多积压。

　　4 、发生的每笔货品进出，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。

　　5 、各类货品堆满整齐。对周转慢、领量小的应放到进出便利，极易拎易存的边线;对名贵的，用量较太少的酒，应当得当存放在柜子内或板垛上，确保安全并无外流。另外，对于特定情况的'特别看待。

　　6 、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪、头流入服务商店。

　　7 、搞好各类觑废瓶、罐及酒水周转箱的废旧处置工作。

　　8 、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。

　　9 、创建财产三级帐，搞好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的除役、设备购置搞好记录。

　　10 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。

　　11 、对客户充分反映的意见及时记录，并作出适当的处置。

　　12 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度。

　　13 、搞好更替班工作，更替确切，并存有记录。

　　14 、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前

　　15 、严苛货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上盖章，由有关负责人审查、发货等。月末对货品展开抽盘。盘点后一定必须努力做到帐实相请问，帐帐吻合。例如存有差错，一定必须及时查明原因并报告上级领导，及时处理。

　　16 、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。

　　二、环评制度：

　　1、库房保管员根据申购单、采购单、发票主、样品验收所采购物资的供货单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。

　　2、所售物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、质量相符婉拒入库，呈报负责人并搞好验货记录。查明原因，确认相符由采购员办理退款

　　3、专用设备、工具的验收，由使用部门派指定人员验收并签字。

　　三、入库、看管制度：

　　1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交负责人认可，方可办理入库手续。

　　2、办理入库相关手续后，出现的物料损失、变质、霉烂问题，由仓库保管员负责管理。

　　3、物品入库，按物资性质、种类、固定位置分别存放，合理使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观。

　　4、物品储存看管必须严苛操作方式，应当遵从防雷、防尘、防压原则，物品上下夹入必须努力做到上小下大，上轻下轻。易燃易爆Fanjeaux单独放置，贵重物品必须努力做到进柜上

　　5、对长期滞留、接近保质期两个月的物资，要及时列出并上报负责人并通知有关使用部门。过期不报，造成的损失要追究保管员经济责任。

　　四、帐务管理制度：

　　1、存货核算采用永续盘存制。

　　2、凡入、出来仓库的物资应当于当日备案，并支付出来存货数，以保证物资与明细帐对应。所有帐务应当努力做到日清月结。

　　3、每月二十六日报送财务准确真实的入、出库数据和单据。

　　4、每月月底最后一天展开库房货物盘点。

　　五、纪律：

　　1、仓库工作人员严禁擅自采用所看管的物资。

　　2、不准向无关人员提供库存信息。

　　3、不得先盖章后核对领料内容，不得先出库后办妥领料相关手续，不得凭白条发料。

酒类仓库管理制度3

　　为做好酒水仓库的管理工作，保障货品帐物相符，规范完善收货、存货、出货流程，特制订《酒水仓库管理流程》，望相关部门遵照执行。

　　一、收货的管理流程

　　(一)酒店订货任何物品，必须经收货部(交货员)环评，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门收件人人盖章(存留二份，部门一份，供应商一份，成本掌控科穴一份)。

　　(二)收货部在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收获。

　　(三)对于中、西厨须要订货的干货、进口食品，行政总厨协同收货部展开环评，质量方面由行政总厨严格把关。

　　(四)当货物采购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。

　　(五)收货部必须将所有收货报告编号，以便备查。

　　(六)收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，殊情况必须由财务总监批准后，方能收货。

　　(七)如果各部门恳请购物Fanjeaux，必须就是部门提早提出申请，采购部可于市场上调查三家供应商。

　　(八)作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：

　　1、轻易进仓库，由收货员与库管员共同环评数量、质量、按建议开具收货报告单，并盖章证实货已入库。

　　2、直拨部门使用的，由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。

　　3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)交货员及库管员必须能掌控物品的质量，不明晰时命令财务总监。

　　有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：

　　(1)“请购单”相关手续不完善，或并无“请购单”的。

　　(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。

　　(3)对价格未获得正式宣布批准的。

　　(4)无法确定质量而使用部门又不验收的'。

　　(5)仿冒的、残次的、假药的。

　　(一)所有入库物品需由库管员验收规格、数量、质量、品名、有效期后方能入库;酒水需在收货时要求交货人在发票上加注批号并开箱逐一检验。

　　(二)各类货物按类堆满整齐，食品放置需离地隔墙30cm并在显眼边线标示物品名称。

　　(三)每隔十天向财务总监报告货仓存量。

　　(四)每月展开一次定期盘点、成本掌控、财会人员须要帮助仓库一同盘点。对存有疑点物品必须随时盘点。

　　(五)保管员应注意六防工作：即防霉、防火、防鼠、防渗漏、防盗窃、并对货仓的安全完整负有直接责任。

　　(六)仓库保管员损耗按大类核定：即为瓷器千分之一(年损耗率，萨兰勒班县)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草并无看管损耗。所有非正常损耗均由保管员索赔。

　　二、领发货(出货)管理流程

　　(一)各部门根据所须要四川路桥“物品领取单”，由部门总监盖章并报财务总监批准后至仓库申领。

　　(二)任何部门或人员领用非本部门使用物品，特殊情况需注明原因，经财务总监批准后方能发给。

　　(三)领用除生动商品外有形物件，须要交还原包装物(瓶、桶、箱等)具体办法按回收物品管理继续执行。

　　(四)有下列行为者，按下列规定予以处罚：

　　1、未经许可轻易步入货仓的，口头警告。

　　2、在货仓内吸烟的，书面警告。

　　3、未经许可白条借货的(除营业部门短萼的)，书面警告。

　　4、领用单未具备相关手续而发货的，书面警告。

　　5、私自领有用物品，按收到商品价值大小HOMS，最后警告，情节严重的按酒店有关条款条理。

　　6、领单”传递程序：

　　“领取单”一式三联。一联及部门存留，二、三联在领货时，须要标明实领数量及金额，并缴交货人收件人，然后将第二联交至成本掌控，第三联及货仓存留记帐用。

酒类仓库管理制度4

　　一、日常管理制度

　　1 、设立完备的酒水出入库、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有岗、有人、有服务、用规范、程序完善。

　　2 、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工原则要求。

　　3 、经常与仓库负责人沟通联系，及时提出申购计划，按照库存周期管理原则，控制好酒水的采购量和仓储量，确保不过多积压。

　　4 、发生的每笔货品进出，均需填单登记，确保数量、品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐物相符。

　　5 、各类货品堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置;对名贵的，用量较少的`酒，应妥善存放在柜子内或板垛上，确保安全无流失。另外，对于特殊情况的特别对待。

　　6 、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损酒瓶及严重瘪、头流入服务商店。

　　7 、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收处理工作。

　　8 、保持仓库内干净整洁、通风、温度适当、无潮湿霉味。

　　9 、建立财产三级帐，做好各种设备设施的经常检查和清点工作。对财产的报废、设备添置做好记录。

　　10 、消防设施齐全有效，工作人员具有一定的消防常识并熟悉来火装置的位置及使用方法。

　　11 、对客户反映的意见及时记录，并做出相应的处理。

　　12 、全体员工遵守员工守则和各项规章制度。

　　13 、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。

　　14 、严格执行货品验收入库制度。对于入库的货品要进行品种、质量和数量的验收。发现问题及时报告，尽量将进货中发现的问题解决在货款承付之前

　　15 、严格货品的管理制度，对物品出库均需提货人在出库单上签字，由相关负责人审核、发货等。月末对货品进行抽盘。盘点后一定要做到帐实相答，帐帐相符。如有差错，一定要及时查明原因并报告上级领导，及时处理。

　　16 、为防止库存物品的过期和变质，货品的发放要坚持“先进先出”原则。

　　二.验收制度:

　　1、库房保管员根据申购单、采购单、发票主、样品验收所采购物资的供货单位、名称、规格、数量、金额、生产日期、保质期，验收合格后，在采购单上签字，完善入库手续。

　　2、所购物资过期、不符合国家卫生标准，规格、数量、单价、质量不符拒绝入库，上报负责人并做好验货记录。查明原因，确定不符由采购员办理退货

　　3、专用设备、工具的验收，由使用部门派指定人员验收并签字。

　　三.入库、保管制度:

　　1、采购员将保管员签字的采购单、申购单、发票交负责人认可，方可办理入库手续。

　　2、办理入库手续后，发生的物料损失、变质、霉烂问题，由仓库保管员负责。

　　3、物品入库，按物资性质、种类、固定位置分别存放，合理使用仓位，做到不积压、不受损、整洁美观。

　　4、物品储存保管要严格操作，应遵循防火、防水、防压原则，物品上下叠放要做到上小下大，上轻下重。贵重物品要做到入柜上。

　　5、对长期滞留、接近保质期两个月的物资，要及时列出并上报负责人并通知有关使用部门。过期不报，造成的损失要追究保管员经济责任。

　　四、帐务管理制度:

　　1、存货核算采用永续盘存制。

　　2、凡进、出仓库的物资应于当日登记，并结算出存货数，以确保物资与明细帐对应。所有帐务应做到日清月结。

　　3、每月二十六日报送财务准确真实的入、出库数据和单据。

　　4、每月月底最后一天进行库房货物盘点。

　　五、纪律:

　　1、仓库工作人员不得擅自使用所保管的物资。

　　2、不准向无关人员提供库存信息。

　　3、严禁先签字后填写领料内容，严禁先出库后补办领料手续，严禁凭白条发料。

酒类仓库管理制度5

　　一、收货的管理流程

　　(一)酒店订货任何物品，必须经收货部(交货员)环评，并填制收货报告单一式五联，经收货部和部门收件人人盖章(存留二份，部门一份，供应商一份，成本掌控科穴一份)。

　　(二)收货部在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收获。

　　(三)对于中、西厨须要订货的干货、进口食品，行政总厨协同收货部展开环评，质量方面由行政总厨严格把关。

　　(四)当货物采购回来，供应商将货品送到，收货部需即刻通知申购部门主管来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。

　　(五)收货部必须将所有收货报告编号，以便备查。

　　(六)收货部平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，也参照采购申请单，每日采购申请单上采购部填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，殊情况必须由财务总监批准后，方能收货。

　　(七)如果各部门恳请购物Fanjeaux，必须就是部门提早提出申请，采购部可于市场上调查三家供应商。

　　(八)作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：

　　1、轻易进仓库，由收货员与库管员共同环评数量、质量、按建议开具收货报告单，并盖章证实货已入库。

　　2、直拨部门使用的，由部门主管(或行政总厨)与收货员共同检查、验收、开据收货报告并签字确认。

　　3、对于酒店常用物品(除餐饮食品外)交货员及库管员必须能掌控物品的质量，不明晰时命令财务总监。

　　有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的.损失由收货人承担：

　　(1)“请购单”相关手续不完善，或并无“请购单”的。

　　(2)与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。

　　(3)对价格未获得正式宣布批准的。

　　(4)无法确定质量而使用部门又不验收的。

　　(5)仿冒的、残次的、假药的。

　　二、存货管理流程

　　(一)所有入库物品需由库管员环评规格、数量、质量、品名、有效期后方能够入库;酒水可于收货时建议交货人在发票上填入批号并开箱逐一检验。

　　(二)各类货物按类堆放整齐，食品存放需离地隔墙30cm并在醒目位置标注物品名称。

　　(三)内要十天向财务总监报告货仓存量。

　　(四)每月进行一次定期盘点、成本控制、财会人员需协助仓库一同盘点。对有疑问物品要随时盘点。

　　(五)保管员应当特别注意六严防工作：即为杀菌、防雷、防鼠、严防渗水、严防偷盗、并对货仓的安全完备应负轻易责任。

　　(六)仓库保管员损耗按大类核定：即瓷器千分之一(年损耗率，下同)零散食品千分之一、袋装食品千分之五、海鲜干货千分之一、瓶装物品万分之五、布草无保管损耗。所有非正常损耗均由保管员赔偿。

　　三、领有发货(备货)管理流程

　　(一)各部门根据所需填列“物品申领单”，由部门总监签字并报财务总监批准后到仓库领取。

　　(二)任何部门或人员领用非本部门采用物品，特定情况须要标明原因，经财务总监核准后方能够发给。

　　(三)领用除鲜活商品外有形物件，需交回原包装物(瓶、桶、箱等)具体办法按废旧物品管理执行。

　　(四)存有以下犯罪行为者，按以下规定不予行政处罚：

　　1、未经许可直接进入货仓的，口头警告。

　　2、在货仓内抽烟的，书面警告。

　　3、未经许可白条借货的(除营业部门急用的)，书面警告。

　　4、领用单未具有有关相关手续而发货的，书面警告。

　　5、私自领用物品，按发出商品价值大小扣收，最后警告，情节严重的按酒店有关条款条理。

　　6、领单”传达程序：

　　“申领单”一式三联。一联部门留存，二、三联在领货时，需注明实领数量及金额，并请领货人签收，然后将第二联交至成本控制，第三联货仓留存记帐用。

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