出纳个人工作总结

时间:2022-06-22 09:06:32 工作总结 我要投稿

出纳个人工作总结【荐】

  总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料,它可以给我们下一阶段的学习和工作生活做指导,不妨坐下来好好写写总结吧。我们该怎么写总结呢?下面是小编为大家整理的出纳个人工作总结,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

出纳个人工作总结【荐】

出纳个人工作总结1

  单位的经办人员为执行工作任务需要提前预支款项的,填写该类单位内部票据并经相关领导授权履行审批手续。借款单一般都不对外使用,只流通于单位内部是会计原始凭证之一。

  借款单一般为一式三联。

  第一联:付款联

  第二联:报销联

  第三联:借款人存查联

  经办人在执行业务中需要预借款项,首先填写该单据,日期为付款当天的日期,借款部门为经办人所在部门,填写好借款人姓名,借款用途,实际借款的金额,交由财务部经理进行审核并得到批阅后由财务经理在审核人处签名,经办人持财务部审核同意的借款单向具有该审批权的部门级领导报批,经部门级领导审批并在部门主管处签字后交由出纳,出纳根据这张借款单首先进行审查,审查完成后给予经办人现金或者转账支票,交付现金的在借款单各联出纳签字处签名并加盖现金付讫章;交付转账支票的,在借款单各联出纳签字处签名并加盖银行付讫章(填写上支付转账支票的号码),然后将第二联报销联给经办人,因为业务办好后经办人要根据实际结算金额回来报销一并填写报销单,第一、三联暂由出纳保存备查。

  在这里有点要说明一下,就是当经办人报销完成后,钱还了,借款单是否可以退回或者销毁?其实,我在做出纳的时候也一直没搞明白这个问题,然后那时候在地产公司会计主管对借款单退回给经办人是默认,在国有的一个投资企业财务经理则明示可以退回经办人。然后我查阅了一些资料后现给予这个业务的观点:

  无论借款人是否将所借款项全额退回,还是实施了全部或者部分支出,借款单作为记载业务中某一个环节上的凭证,是不能退回经办人或者销毁的。一些单位在借款单使用的环节上存在着直接退回本人或者随意销毁的现象,这种做法事实上破坏了收付业务证据链的完整性,不能显示出真实的资金运动过程,存在着一定的隐患,我们认为这种做法是不可取的。

  一些出纳会将借款人填写作废的借款单当着借款人的面撕开两半,以示销毁。从法律角度讲,这种做法是不严谨的。因为,出纳仍然存在着恢复借款证据的可能性,对于借款人来说是不安全的,对于出纳来说是画蛇添足的。正确的做法是:当着借款人的面,将作废的借款单使用碎纸机完全处理。没有碎纸机的,可以撕剪成小于10mm*10mm的不规则碎片,使之难以恢复。

  个人之见的借款,无须记账核算。因此,借款人把钱归还了,借条就应该退给借款人,表示双方互不相欠。而对公借款就不是这么简单了。从表面上看,这样做显得麻烦些,但却保证了整个业务环节和运动痕迹的完整性。

  好了,对于公司内部报销业务,还要谈一点的是就是报销的.发票开具日期跨年度的问题,比如现在是20xx年1月单位经办人员拿着20xx年12月或者更早的6月发票来报销,出纳认为这个发票过期了,不能报销了。但是经办员或者业务员不解了:这个业务是真实发生的,由于某某原因为什么不能报?或者单位以前的出纳都给予报销,为什么你反而不能报?

  其实,在实际工作中,怎么可能做到本月的支出经办人都全部于月内完成报销手续。因此,单纯从报销的角度讲,一般在每年1月份或者第一个季度内还是可以接受上一个年度未报销的发票的。但跨年度时间非常长的未报销发票涉及到纳税调整,通常是不接受报销的。

  作为出纳,有义务对报销的经办人员进行事前的宣传和讲解,以便不会发生员工不愉快的事情。对于单位,可以在财务制度中明示发票报销的时效性规则。

出纳个人工作总结2

  本学期,我承担了xx级会计班的《税收基础》课程的教学工作,在积累了两轮教学经验的基础上,我认真研究教学资料,大胆探索适合于学生的教学方法。例如,针对《税收基础》课程资料枯燥、计算多、难理解的问题,采用让学生分组成立不同类型的企业,每种税讲完以后相应的组以自己公司为主自编计算题,为全班同学讲解的方式,即引发了学生用心性又能考察学生的掌握状况。同时,我还认真备课,批改作业,多思考,多学习,不断提高教学水平,不断积累经验。

  一、出纳工作

  本学期,在许老师的无私指导和帮忙下,我顺利完成了出纳工作。去年x月―xx月累计费用支出达xxxx万元,办理支付业务xxx笔,包括暑假日均业务量达7.5笔。经过x年财务工作的锻炼,我认为要做到以下几点才能做好出纳工作。

  1、具备严谨细致扎实敬业的作风。出纳每一天和金钱打交道,关乎到每位老师的切身利益,从票据审核、付款、票据整理、记账、对账,每一个环节都不能疏忽,稍有不慎就会造成意想不到的损失,所以每次付款我总是核对了又核对,却也难免偶尔出错。

  2、业务技能。出纳工作需要很强的操作技巧。填票据、打算盘、用电脑、点钞票等,都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员,不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的'出纳专业知识水平和较强的数字运算潜力。

  3、提高安全意识。出纳人员保管着单位的现金、支票、票据和各种印鉴等重要财物,务必要提高安全防范意识。比如每一天下班时检查保险柜、抽屉,门窗是否上锁;送现金到银行缴存时,务必有人保护,并且时刻持续警惕,否则一旦现金被抢或丢失将是不可挽回的损失,出纳员也会遗憾终生。

  二、存在的问题

  反思本学期的工作,在取得成绩的同时,也存在很多不足。主要有以下几个方面:

  1、财务工作太忙,挤占备课时间。尤其是集中付款的开学月,业务量十分大,忙的焦头烂额,经常上课之前备十几分钟的课,就匆忙去上课了。

  2、付款不及时,人际关系压力大。去年自实行新的财务制度后,所有的报销付款都需要排队审核,手续也很麻烦,付款时间延后,导致有些收款人有抱怨情绪,不合规定的票据打回重做也会得罪不少人。

  我十分感谢领导能给我这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会,同时,也向半年来关心、支持和帮忙我的许老师、科室老师们道一声真诚的感谢,感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱。最后,我将更严格要求自己,努力工作,发扬优点,改正缺点,开拓前进,为完美的明天奉献自己的力量。并借此机会,给大家拜个早年,祝各位同仁心想事成,万事如意。

出纳个人工作总结3

  时光飞逝,日月如梭,我来到XX已经整整一年。一转眼20xx年上半年也已告一段落,回顾这半年时间,我在公司的领导下,和在各位同事的支持和配合下,立足本职,积极展开工作,顺利完成着自己所负责的一个又一个工作任务,20xx年对于我来说是接受挑战、充满希望、收获经验和不断突破的一年。非常感谢公司给我这个展现自己能力的平台。

  下面我来总结一下20xx年上半年的工作情况以及对下半年的工作计划。

  首先是我对出纳岗位工作做的一个总结,在这期间,我在财务工作上坚持做到了如下几点:

  1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关,杜绝浪费及不正常的开支。

  2、支付(包括公、私借用)每一笔款项,不论金额大小均须各领导及经办人签字或电话确认。

  3、收到款项及时通知相关人员及领导,收到支票及时到银行进账,保证了款项的快速收回。

  4、建立健全现金、银行日记帐,准确及时逐笔记载资金收付,做到日清月结、每日结算、帐款相符、定期盘点。

  5、制作资金状况表,应付销售费用计划,准确核算准备各银行每月应付利息等。

  6、每月月底及时准备好回单,及时报销费用,保证后面其他财务工作顺利进行。

  7、基本完成各大银行法人和法人章,财务章的变更。

  8、严格按照合同审核各加工运输单位费用,进行挂账,付款。

  (知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,对此工作必须要十分了解,十分谨慎,十分细致,它是财务工作的`第一线,财务收支的关口,占有很重要的地位,不仅要处理好工作本身,更要处理好与对内对外相关人员的关系。)

  今年的上半年,由于领导对我的信任和鼓励,在去年的工作基础之上增加一些我自己力所能及的行政事务;由于在这半年内兼任办公室行政工作,我负责了办公用品的采购及领用,办公室卫生保持,环境优化,车票、机票、餐饮等预订,和接待工作,这些都让我开始了解如何与不同的人打交道,和学习到了一些待人接物的礼仪知识。我很感激这些细小的工作,让我了解到了做事需要用心,细致。

  以上就是我对20xx年上半年的总结了。在今后的工作中,我会依然保持积极的心态,热情的态度,完成今后的一个又一个工作任务。下面是我对下半年工作的计划及态度进行汇报要作为一个合格的出纳,我必须具备并坚持以下的基本要求:

  一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的业务水平和知识技能。

  二、要恪守良好的职业道德

  三、要有较强的安全意识,做好对现金、支票、各种有价票据等的保管。

  四、要有很好的沟通能力。特别是银行等客户单位的沟通。

  五、不管做什么工作都要有较强的团体意识,有责任心,要善于思考,做事有头有尾,不推卸责任。

  六、养成良好学习习惯,工作习惯,善于归纳,善于总结,在不断的总结中找出缺点,及时纠正,制定明确的目标,不断努力创新。

  以上就是我对20xx年上半年所做的工作总结,希望公司在下半年里再创辉煌。

出纳个人工作总结4

  作为出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,各项业务都取得了很好的成绩。现在一年来的工作总结如下:

  一、开学期间日常工作:

  1、与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作。

  2、清理客户欠费名单,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  3、核对保险名单,与保险公司办理好交接手续,完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。

  4、做好20xx年各种财务报表及统计报表,并及时送交相关主管部门。

  二、其他工作

  1、迎接公司评估,准备所需财务相关材料,及时送交办公室。

  2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作,做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计,并提交领导审阅。

  3、按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作。

  在本年度工作中

  1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  2、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行,从无坐支现金。

  3、根据会计提供的.依据,及时发放教工工资和其它应发放的经费。

  4、坚持财务手续,严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐),对不符手续的发票不付款。

出纳个人工作总结5

  日月如梭、时光飞逝,转眼间又到了新的一年,回顾这一年的历程,我在公司的领导下,在各位同事们的鼎力支持和配合下,按照总公司要求,立足本职,积极展开工作,圆满完成了自己所负责分管的各项工作任务,20xx年对于我个人来说是接受挑战的一年、充满希望和不断探索的一年,同时也是开拓创新、学习实践和收获经验的一年,感谢公司给予我这样一个表现自我的机会和展示自我能力的平台。现将我的工作总结如下:

  实习期过后我的主要工作就是协助会计做好基地的财务工作,在校期间也接触过一些财务基础知识,但是在实际操作中还是有很多困难,原因是专业知识的欠缺再加上实践经验的不足,从实际工作中我还发现不是所有的理论都适用于实际,需灵活运用方能解决实际问题。

  x月份由于工作需要我被派往xx工作,主要负责办公室日常工作和出纳工作。新同事们对我很照顾工作上也很支持,很快我便融入了这个和谐的大家庭,值得骄傲的是,公司成立集团公司,而我有幸能为公司出一份力量。以下是办公室工作内容

  一、管理工作严格高效

  众所周知,办公室工作内容多、事情杂、时间紧、要求高,因此良好的工作环境对工作的影响是很大的,在经理的指导下,结合工作实际,进一步健全和完善了内部管理体系,加强与其他部门的协调和沟通,使办公室工作基本实现了规范化、高效化管理。一方面,不断完善规章制度,另一方面加强自我学习,提升个人能力。日常管理制度方面,已经成型,为今后规范化的管理打下基础。充分发挥好办公室工作的承上启下、联系左右、协调各方的中心枢纽作用

  二、配合总公司完成xx员工合同的签订以及人员档案的重建工作,使各项工作实现集团化,正规化。

  三、考核工作。

  为了出一套符合公司实际的方案我花费了很长时间,不仅是方案形式的制作更是内容的附加,通过这几个月的相处,让我对员工有了进一步的了解,我有责任向领导反映员工工作情况,配合领导做出相应的奖惩,做到奖励先进,鞭策后进。考核一直是我工作中一项重要内容,本着对公司负责,对员工负责的原则,我会慎重的做好这项工作。

  四、岗位协议的制定。

  岗位协议的制定是一项很严肃的工作,涉及内容也很多,由于自身对这项工作没有深刻的.认识,缺乏周密性的考虑,所以做得不好。还需要进一步的弥补不足,加大学习力度。

  五、有针对性的落实制度。

  制度是公司发展的灵魂,管理离不开制度,所谓的管理更重要的是纪律,是规则,所以自我反省后,找出原因,并改变以往的管理模式,有针对性的落实制度。

  六、办公室的日常工作。

  像文字处理等工作虽然简单但很繁琐,我一直认为工作之中无小事,不管什么任务都要认真对待,只有亲自尝试了才会收获不一样的果实。积攒的点点滴滴终会让自己受益匪浅的。。

  七、出纳工作。

  自接手出纳工作以来没有出现任何差错,每月认真做好备份,以及对有关数据进行统计,很感谢领导的信任,我会一如既往的遵循财务制度,做好出纳岗。

  一年来,在公司领导的培养下和同事们的帮助支持,无论是思想认识,还是工作能力都有了进步,但差距和不足大有存在的。比如:工作思路不清晰,领导布置一件做一件,本人对工作还不够钻,脑子动得不多,没有想在前,做在先;工作热情和主动性还不够,有些事情领导交代后,没有积极主动去投入太多精力,造成工作上的被动。

  在新的一年以新的方式给自己要多加压力,多增任务去面对新的挑战,在岗位上发挥作用,为公司做好每一项工作。一年的工作让我也有了很深的体会:

  首先、自学能力很重要。其次、要严肃认真的工作。

  再次、要虚心、以礼待人。最后、要自信。

出纳个人工作总结6

  20xx年财务工作亮点不多,批评不少,这有客观的原因,但总体上,计财处的职工还是本着洁身自好,恪尽职守,善用其财,无愧其禄的工作理念,踏踏实实工作,提高了服务质量,保证了职工的吃饭钱,主要工人如下:

  一是加强了内部管理,提高了资金的安全性,健全了处务会议制度,每周一处务会进行上周工作检查与本周工作安排,进行业务学习,提高了工作效率,进行了岗位调整,锻炼了队伍。

  二是积极向上级争取各种资金,争取财政资金安全隐患xx万元,增加财政拨付xx可持续发展基金xx万元,比20xx年增中xx万元。争取地方债券资金xx万元。计财处在20xx年没有等待,观望,而是在校办的支持下,积极主动地向上级部门沟通,积极和教育厅、财政厅及省发改委联系,这些资金在一定程度上改善了学校的财务状况。

  三是协助实验实训中心对其争取的中央财政支持资金xxx万元的项目,进行了设备的招标、采购及资金的支付工作。

  四是增加银行贷款xx万元(20xx.1.18),贷款银行xx银行。

  五是从市财政争取借款xx万,用于基本建设与土地证的办理。

  今后工作重心如下:

  一、加强内部管理,尤其是对于大额资金的支付、重大合同的签订须慎重决策,以免扩大债务,对于内部经费的使用也须加强审计和监督,以节约资金,树立良好的办学风气;

  二、对以前年度的合同要重新审定,不合理的.要花大力所纠正,终止给学校带来负面效应的不合理合同;

  三、加强争取外援的工作,尤其加强上级主管部门和财政厅的财政补助资金,同时,发动社会力量,进行办学捐助,以期缓解债务压力;

  四、做好和债务单位的沟通工作,以期弱化矛盾,保证一个良好的办学环境,减少对上级可能的负面影响。

  总体讲来,近年来,计财处对外利用各种社会关系,在教育厅的支持下,20xx年从财政厅争取了xx余万元资金,20xx年争取了xx万元,20xx年增加了xx万元,一定程度上减轻了资金压力。同时,加强了北欧贷款的工作并基本完成;今年又积极主动向财政厅汇报了债务情况,并积极争取了财政厅可能给予的债务减免及利息减免,这都与校领导的直接指导与支持密不或分,如果没有校领导的指导,没有上级部门的理解与支持,上述工作难以有效完成;当然,对内计财处也完善了财务制度、严格财经纪律,制定了详细的管理程度与细则,出台了几个主要的财务管理制度,并上报了校领导;加强了资金管理,保证了学校整体的平稳运作;对管理工作进行优化,实现了学费收缴的无现金管理,加强了财务人员业务素质的教育和提高,基本上将这一年应付下来了。但计财处也深深知道:我们今天所做的与上级领导的要求以及兄弟院校的水平相比,尚有较大的差距。和职工与领导的要求相去也甚远,有负大家的期望。

  雄关漫道真如铁,而今迈步从头越,我们深深相信:今后在校领导的支持下,我们计财处一定会努力完善和加强诸方面工作,积极服务于领导,为领导的决策提供客观财务数据,以促进我校进入良性发展的轨道。

出纳个人工作总结7

  结束了学校生活,我踏上了迈入社会的道路,开始了我一生生活的征程。有幸成为八达东莞办事处的一员,从此,迈开了我走向社会的里程碑。

  按照公司的要求,我于XX年3月13日到办事处报到,经过领导的安排,我担任财务部出纳一职,开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、到各税务局开发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。

  刚刚开始的时候,让我担任出纳工作,我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等机械性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来,毕竟理论和实践是有很大差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的困难,是我以前完全没有意料到的'。况且我对公司的情况不是完全的了解,对公司的运作方式也还不熟悉,处理起来不是很顺畅,因此,工作的效率很一般,甚至可以用差字来形容,对工作造成了难度。

  还好的是,在各位公司领导、同事和导师的指导下,知道了如何办理货币资金和各种票据的收付,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,理顺了工作程序,通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高,但还是没有很好的顺应工作的程序,将近11个月紧张的工作实践和总结,知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,因此,它要求出纳员要有全面的政策水平,熟练的业务技能,严谨的工作作风,作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

  一、学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。

  二、出纳工作需要很强的操作技巧。用电脑、填支票、进账单、送款单、假币的识别、点钞等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事务的会计专业知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平。

  三、做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

  四、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴的严密保管;对外的保护保密措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

  五、出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,为单位的总体利益服务。

  以上都是我将近11个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司全体员工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同事在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

  出纳日常工作总结:

  一、办理银行存款和现金领取。

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

  三、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。

  四、负责报销差旅费的工作。

  1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

  2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

  五、员工工资的发放。

  出纳工作细则:

  工作事项及审验等程序

  失误防范及纠正程序

  现金收付

  1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。若收到假币予以没收,由责任人负责。

  2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额,由责任人负责。

  3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。

  4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符做好现金结报单,防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

  5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

  6、员工外出借款无论金额多少,都须总经理签字,批准并用借支单借款。若无批准借款,引起纠纷,由责任人自负。

  银行账处理

  1、登记银行日记账时先分清账户,避免张冠李戴。开汇兑手续。

  2、每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况,以调度资金。每日下班之前填制结报单。

  3、保管好各种空白支票,不得随意乱放。

  4、公司账务章平时由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。

  报销审核

  1、在支付证明单上经办人是否签字,证明人是否签字。若无,应补。

  2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有,问明原因或不予报销。

  3、正规发票是否与收据混贴。若有,应分开贴。

  4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过,应重填。

  5、大、小金额是否相符。若不相符,应更正重填。

  6、报销内容是否属合理的报销。若不属,应拒绝报销,有特殊原因,应经审批。

  7、支付证明单上是否有总经理签字。若无,不予报销。

出纳个人工作总结8

  本人在为期一月的实习工作中,对出纳岗位的认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补.回顾这一个月以来的出纳工作,在公司同事的指导下我对许多实际作问题得到了认识和锻炼.下面我将本人出纳工作总结如下.

  一、工作体会

  本人以前在其他公司是做出纳兼文职类的工作,因为前公司规模小,财务制度不是很完善,我所接触的出纳业务就是管理银行存款账、现金等,每月税务局报税,我甚至没有接触支票类业务,但通过这一个月的实习,我有如下体会:

  (一)做好基础工作是做好本职工作的基础.无论做任何事光是认真仔细没有用,还要求掌握基本的操作技能.如:支票填写必须字迹工整、无连笔、不能修改等.盖银行预留印鉴时也是一门技巧,印鉴重压、重影等都会被银行退票,耽误工作.

  (二) 做好出纳工作,必须认真.在办理银行存款转账和现金的`保管的时候,现金收付的,要当面点清金额.并且做好付款手续,严格按照操作流程进行办理.

  (三)及时记录出纳账务,切实做到日清月结,账实完全相符.每日付款的都要及时登记银行日记账,并及时与银行对账.每日结出各账户存款余额,以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况.每日做好日常的现金日记账及盘存工作,做到账实相符,防止现金盈亏,做到今日事今日毕.

  (四)行政方面我学到了:对于人事资料要及时归档,学会了社保企业系统的操作,为公司职员缴纳了社保.学会了住房公积金的减员,缴纳住房公积金的时间与方式.在登记考勤时出差的人要特别注明,以免算工资的时候出现多算或者少算的现象.

  二、存在的问题

  本人入职时间短,但是对于公司的领导、同事、股东董事还不是很熟悉,对于公司的经营方式以及往来业务单位不是很熟悉.我需要尽快熟悉环境及业务,做好本职工作.

  三、今后努力的方向

  (一)熟悉和了解公司制度,公司业务关联单位及人员.

  (二)熟悉本岗位工作内部控制制度,发挥财务控制、监督的作用.

  (三)严格遵守出纳人员要求恪守良好的职业道德.

  (四)出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并互相牵制.

  (五)要有很好的沟通能力,特别是和住房公积金,社保等单位的外联沟通能力.

  以上是我近一个月以来出纳工作的一些体会和认识,也是我不断在工作中将所学的知识与实践相结合的一个过程.在今后的工作中我还将不懈的努力和拼搏,做好出纳工作,努力实现自己的人生价值.在此我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作中和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

出纳个人工作总结9

  我从20xx年7月进入计划财务部,迄今为止任职一年多时间,主要负责出纳工作。现就任职以来的具体情况述职如下:

  在公司各级领导的正确领导下,本人深入学习理论,不断改造人生观和价值观,团结协作,廉洁自律,刻苦努力,勤奋工作,圆满地完成了上级赋予的各项工作。

  一、思想素质和理论水平方面。一年来,本人能认真学习业务理论知识,不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造,坚持理论联系实际的学习方法,进一步加深了对学习内容的理解。在实际工作中认真贯彻公司管理制度的执行。在工作中,有较强的法制意识观念,严格依照法律程序做好每件工作。

  二、必须具有高度的责任心。出纳工作繁杂、琐碎,整天与数字打交道,容不得半点马虎,细心是最基本的要求,高度的职业责任感,一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责,才能在工作中发现问题。

  三、出纳工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大,而且有不少学问和技术问题,需要好好学习才能掌握。因此,工作的效率很一般,对工作形成了难度,如何办理货币资金和各种票据的'收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过实践,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。

  经过7个月紧张的工作实践和总结,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是公司财务管理的一个重要岗位,因此,它要求出纳员要有熟练的业务技能,严谨细致的工作作风,作为一个合格的出纳,我认为必须具备以下的基本要求:

  1、学习、了解和掌握相关的政策法规和公司制度,不断提高自己的理论水平。

  2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

  3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

  4、出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

  5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为公司工作,为公司的总体利益、为全体职工服务。

出纳个人工作总结10

  xxx年,我部认真贯彻和落实党和国的"三农"方针,政策,严格执行金融法律,法规相关规定,依法合规经营,制定和完善了内控制度建设,强化成本意识,积极拓宽经营渠道,压缩费用开支,提高了会计核算水平和经营效益在联社党委的领导下,努力完成联社主任室下达的工作任务,密切配合其他部门的各项工作,把主要工作放在服务于基层上,较好地完成了本年度的各项工作,现将本年工作总结汇报如下:

  一,合理制定经营目标,确保全年各项指标的完成

  年初,本着"效益优先"的原则,根据省联社给我社制定的各项经营目标任务,结合我社上年度经营目标完成情况的基础上,科学,合理制定了各网点组织资金目标和任务,并于元月一日召开首季组织资金工作动员大会,进一步提高全员的思想认识,明确组织资金工作的目标和任务二月份对各营业网点反复进行算帐,合理设定各项财务指标,与各网点主任签订经营目标责任制,修改和完善了经营管理综合考核办法,为各网点明确了经营方向和责任目标十一月份,根据各网点经营目标实际完成情况,结合本地市场经济变化特点,及时调整各网点经营目标,为今年利润计划的顺利实现进一步奠定基矗截止11月末,各项存款余额为xxxxx万元,比年初增加xxx万元;各项贷款余额为xx万元(含贴现xx万元),比年初增加xx万元;不良贷款余额为xx万元(不含抵债资产),比年初下降xx万元,不良贷款占各项贷款的比例为x%(含贴现),比年初的x%下降了x个百分点;全辖盈亏轧差合计账面盈余xx万元,比去年同期增盈xx万元预计至12月末,各项存款余额达到xxx万元,比年初增加xxx万元;各项贷款余额为xxx万元,比年初增加xx万元;不良贷款余额为xx万元,比年初下降xx万元,不良贷款占比为x,比年初下降x%;全辖实现各项收入为xx元,各项支出xx万元,账面盈余xx万元。

  二,加强财务管理,规财务行为,努力增收节支

  1,根据上年财务管理经验,结合今年改革实际情况,以"总量控制,效益优先,以收定支,超额审批,超限停支,财务公开,x理财"为原则,控制水电费,公杂费,邮电费等费用全年限额,业务招待费严格按照利息收入的5‰序时列支,其他费用开支必须报经联社审批,并下批复作为年终考核认账因素同时综合考虑各方面情况,又给每个网点额外增加了xxx元费用,从而保证了各网点经营和管理所需各项费用的开支。

  2,规财务行为,合理控制财务开支继续执行《xx市农村信用合作社财务管理办法》和《费用结报制度》,在联社费用管理委员会管理下,详细规了财务开支的围,标准,审批权限,程序等,不断完善了费管会的管理制度,对于核定费用以外的费用开支,一律提前上报费管费研究,审批截止11月末,经费管会研究审批通过的各项费用为xxxx元,其中各项垫支费用xxx,购买的低值易耗品费用为xxx元,各种修理费用为xxx元,营业外支出为xx元,其他各项费用为xxx元。

  3,减少非生息资金的占比,加强应收利息的管理截止11月末,我社应收利息帐面余额为xxx万元,已超过银监部门的`风险控制警戒线,我部根据实际情况,在主任室的要求下,坚持"谁分片地区,谁负责清理"的原则,对各网点进行跟踪督促,限期清理截止11月末,应收利息余额为xx万元,预计年末将全面完成应收利息的清理工作。

  三,及时清收违规投资,规投资行为

  根据银监部门和省联社清理违规投资的要求,加大了对违规债券和保险投资的清收力度,通过采取上门催收洽谈,电话追和网上查询,委托出售等方式,及时清收了申银万国xxxx万元国债和保险投资xxxx万元目前仍有保险投资xx万元未收回,正继续与太平洋保险公司洽谈给付;密切关注南方证券托管工作,债权一经确定,及时清收南方证券xx万元国债投资为规投资行为,确保资金安全,高效运营,我部于今年十月制定了《xx市农村信用合作联社投资业务管理办法》,规定了在银行间债券市场进行资金拆借,债券买卖,债券回购等投资业务行为十月份以来,委托省联社在银行间债券市场购买债券xxxxx万元,同时与省联社进行短期资金拆放业务,提高了资金使用效益。

  四,申请发行专项银行票据xx万元

  为进一步深化农村信用社改革,切实用好国资金支持政策,根据国库院《农村信用社改革试点方案的通知》(国发[20xx]15号)和中国银行《农村信用社改革试点专项银行票据操作办法》(银发[20xx]181号),《农村信用社改革试点资金支持方案实施与考核指引》(银发[##]4号)件精神,一季度制定了《xx市农村信用社增资扩股及降低不良贷款计划书》,在报经xx银监分局批准后,一边请xx会计师事务所清产核资,同时进行增资扩股充实资本,采取措施清收和降低不良贷款,在二季度成功申请发行了银行专项票据xx万元,并在二季度末达到了提前申请赎回的条件。

出纳个人工作总结11

  20xx年在新年的钟声中结束了,20xx年也在我们的期待中姗姗而来。我在20xx年7月5日进入XX的大家庭,到现在也有整整五个月的时间,在这五个月的时间里学到了在学校无法学到的知识,也慢慢学会怎样将理论知识运用到实际操作中,真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。五个月来,我基本上完成了自己的本职工作,履行了出纳岗位职责,我现在做的是财务工作中最基础的出纳工作,最先我简单的认为出纳工作应该很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。

  刚从学校走出来,毕竟理论和实践是有一定的差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的困难,很是我以前很难完全意料到的,由于刚开始对公司的.情况不是完全的了解,对公司的运作方式也不熟悉,处理起来不是很顺畅,因此,工作的效率很一般,对日常工作产生了难度,还好的是,在各位公司领导、同事和指导老师的指导下,知道了如何办理货币资金和各种票据的收支,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高20xx年基础部工作总结20xx年基础部工作总结。

  刚刚开始工作的时候学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。为日常出纳工作的开展提供政策支持,做到各项事项都有制度可依,学会如何正确的使用各种单据,什么样的经济事项填制什么样的单据。在每次收到单据的时候需要查看单据的报销手续是否齐全,签字是否合规,在各项手续齐全并且准确的前提下才能支付现金。当然也需要保证每次现金支付的准确,不能有丝毫的错误。

  出纳工作的另一个方面就是和银行方面的沟通、交流。不同的的事项需要提供不同的资料,每次去银行办理业务,都需要提供完整的资料,防(20xx年 交通局半年工作总结)止白跑一趟,浪费精力和资源。银行结算业务的办理现在也能熟能生巧,做到及时的办理。

  当然还有最重要的一方面就是保管现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制的意识;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失的意识。

  做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。要热爱本职工作,精业、敬业的为全体职工服务。 我非常感谢公司领导能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会,同时,也向一年来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢,感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱。

出纳个人工作总结12

  我3月初来到财务部门工作至今已经2个半月了,这期间收获颇多。

  最初在项目部工作,对项目操作、信息员工作、现场工作很熟悉,接手与公司业务相关联的财务工作虽然上手快一些,但刚开始阶段还是一知半解,因为对财务工作的不熟悉所致,不过这些都不是问题,重要的是自己对待新岗位新工作的态度。

  首先心态上对工作很重视,对这个职位很重视,可以说把它视为我人生中一个新阶段的开始,所以我会全身心对待,并确立自己的目标。

  其次性格上我比较适合财务工作,所以自己愿意做的事、想做的事肯定会认真对待。

  再次,这也是一个挑战,说实话,任何人做事在过程和结果上总期盼着被同事被领导认同,在财务做事也有压力,因为有位追求完美、追求效率、思维、记忆力超强的领导,自己做事难免也会有做到最好、想方设法取得认同的动力。所以我一直在追赶前人的步伐并有超越他们的目标,这也是基本的动力吧。

  工作的`过程简单来说就三点:管钱、统计、税务,现金的收付、现金转账的管理、银行账的管理、支付运费的核对统计、税务报税工作,复杂来说都是细致耐心的活。具体工作流程不需要详细描述,但我学习了一个基本原则那便是资金收付必须有迹可循,有单可依,即有账可查有表可询,这也是财务工作的基本准则。这过程中必须要求细致、耐心并且要学会合理优化的安排工作流程,这样才会把工作做到位并且做到效率,这一点也和业务部门员工工作要求基本一致。在这段时期的熟悉中,有失也有得。失是失误,得是经验效率的提升。失误在于没有形成较好的财务工作的习惯,有时忙碌时轻重条理突现混乱导致遗忘,

  比如收到单据忘记登账。有时做重要的事时却三心两意想着另一件问题导致错误,比如开支票时想着某个物流公司与公司业务开展情况时导致支票抬头写错、写税票时想着账号排序问题导致上下写反、在原表中计算后忘记删除计算过程导致月底盘点现金余额不对等。不过这些是失亦是得,因为这就是经验积累的过程,知错能改,知错并不再犯才是进步。

  财务工作久了能真正把握各个业务、各个项目的情况,以致全面理解公司业务模式,越来越体会到足不出户就能了解各个业务,了解实际操作中的优点与不足。之前没有遇到过的情况总会在财务核算中发生,感觉有趣但提高了认识,可以说这也间接促进了业务操作的精细改进与提高、促进公司的发展。

  现在已基本熟悉了我现在的工作,自我感觉良好、工作成果合格,同时在今后的工作中我将会再接再厉,将财务熟悉养成财务行为,将财务行为养成财务习惯,做好本职工作,竭尽所能为公司的发展做出贡献。

  基本工作内容

  参与制定了财务部相关规章制度若干项。规范了经济行为,使财务工作进一步走向法制化,制度化,规范化。

  今年是我们公司变更的第一年,各项改革迅速发展的一年。作为财务部,我们也有很多制度要建立,所以我们经过开会讨论,草议出公司内部会计管理与控制制度,公司内部审计制度,公司会计核算制度与,使财务工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们财务部结合我们公司的实际,在做好财务工作的同时,积极配合其它各部门各项工作的开展。坚持完善自我,协调合作的原则,努力完善财务部的各项制度。

  在制度完善后,我们进一步明确了各自的职责和权限。使内部控制制度进一步得到体现,可以更好地为公司决策提供重要的依据。

  日常工作

  协助财务总监办理了税务登记,完成了xx登记和税务登记,我便与银行部门联系,办理了在银行的开户手续。及时到各相关部门购买了各种票据。

  协助财务总监和主管整理上一年度的财务资料,提交给会计师事务所进行验资,当事务所出具验资报告后,我们准备好其他资料,和财务总监去银行办理了三年期的一笔长期贷款。

  清理,归纳客户欠费名单,得出欠款金额,并与各个相关部门通力合作,共同完成欠费的催收工作。

  认真审核交到我手中的凭证和各种报销单据,然后根据审核无误的凭证登记现金和银行存款日记帐,及时给合法,正确的凭证报销,入帐。坚持每天清查库存现金,与现金日记帐进行核对。严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现现金金额不符,做到及时汇报,及时处理。

  与银行相关部门联系,井然有序地完成了职工工资发放工作,市场研发费,产品研发费,iso认证费,广告费,运输费,材料采购费,人才招聘费等等各种费用。

  对收回的公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。认真开出支票,从无坐支现金。

出纳个人工作总结13

  两个多月已经过去,我对自己所从事的出纳工作已经比较熟悉,也能胜任这项工作。入职之前,我对出纳仅仅有着最基本最表面的认识,我认为出纳就是数数钱,负责报销就行了,现在我才明白,出纳二字所承担的责任与职责。在这两个多月里,我在公司领导和同事的帮助下,在新的岗位中,我对本公司经营模式和管理制度有了全新的认识和深入的学习。现对本职工作总结如下:

  一、工作回顾

  1.严格按照财务制度的要求,办理费用报销,现金、支票的收付业务。

  2.每月15日前根据人事部制作的工资表及进行表准备工资发放材料,并加密工资进行表。每月按时到银行拿回单,确保每笔经济业务都有回单。

  3.及时根据实际发生业务单据登记现金、银行存款日记帐,每月月底与会计核对账面金额。

  4.与实际金额,编制现金盘存单。

  5.根据银行打印的对账单核对银行日记账余额与对账单上金额并制作银行余额调节表。协助同事完成集团业务。完成领导交待的工作。

  二、工作中暴露的缺陷

  在工作的这段时间里,虽然我完成了不少工作,但是我深知还存在许多问题。初到公司,缺乏工作经验、对各项工作也缺乏深刻理解,我的业务水平并不高,工作上还有很多需要学习的地方。现总结如下,以便在工作中克服困难,纠正错误!

  1.会计凭证的填制环节出现不符合会计原理、原则、准则规定的错误。由于自身并非会计专业毕业,加上缺乏一定工作经验,不熟悉单据填制相关原则和规定,导致在平时工作中出现了较多错误:报销单据内容填制不符合会计处理规定;现金支票用途栏填制不符合规定增加公司会计记账难度。

  2.记帐错误。主要表现为漏记、重记、错记三种。报销时紧张、业务繁忙等原因导致现金日记账漏记、重记等现象,我在以后的工作中会更加谨慎认真,平时多回顾工作流程,将报销流程深深印刻在脑海中,每日做好现金盘点,看实际金额是否跟账面金额相符,同时要保管好单据,月底交与会计做帐。

  3.工作缺乏连续性、主动性。刚进入公司那会,我对公司并不熟悉,只能在平时工作中慢慢增进了解,对于自己的工作也一知半解:月中缴纳水费、发工资,月底拿回单、对账,我不清楚自己的工作范围,甚至开始的`时候不知道自己属于物业出纳还是集团出纳,两个月过去了,我适应了我的工作,现在知道什么时候该做什么,怎么利用空闲时间完成更多任务,学习更多知识。

  三、主要经验收获以及未来计划两个月的实习工作让我认识到:

  ①只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能尽快适应新的工作岗位;

  ②只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态;

  ③只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

  ④只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;

  ⑤只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。

  针对上述工作中发现的缺陷问题,我今后的努力方向是:

  (一)加强理论学习,进一步提高自身素质。身处当今只是经济时代,必须时刻学习方能不落伍,所以我将把加强学习,提高思想素质和业务水平、树立良好的职业道德,作为一项日常重要工作来抓,以严肃的态度全身心地投入学习,努力充实完善自己!

  (二)改变工作心态,不论出纳工作多么琐碎、繁杂,我要在提升工作能力的同时,以积极的心态面对每天的工作任务。同时,我也要多注重锻炼自己的应变能力,协调能力,自制能力一季创造能力。

  (三)为了进一步提升自己,以利于今后会计工作的开展以及个人前途的发展,我会坚持不懈地抓紧时间学习会计法律法规、会计实务等,积极参加会计资格考试,争取攻克会计公认的难关,我相信这不仅是对自己知识储备的考验,也会在我今后工作的开展中发挥重要作用!

  以上就是我工作两个月所思所感以及计划,希望领导监督我,引导我在以后的工作道路上越走越好!

出纳个人工作总结14

  一周的时间过得很快,但是我工作是还是有做的不够的地方,第一是在与售房部对帐后应及时反馈,但是上周没有做到及时反馈,下次一定不会再犯同样的错误。第二是会计交待了星期一把7200元存入农行卡中,但是因为放在保险柜中,上午经提醒过后我才想起来,现在的记性没有以前好了,所以我已经准备好了笔和本子,把要做的`工作及时记录下来就不会再忘记了。第三是有一张借据领导未签字,手续不全,是我工作不够认真严谨,以后必须改正。

  本周自己去房产交易中心做了预抵押,虽然忙出了一身汗,但收获还是很大的~!原先以为会很难,但是自己做了以后才知道会者不难,难者不会,只要自己肯学,学会了就不难了。上周的工作总结一下,就是我的工作做的还不够细致不够细心不够严谨,在以后的工作中我会改进,一定要把工作做细。

  本周整理楼盘结算资料:

  1、及时收回公司各项收入,开出收据,及时收回现金存入银行。

  2、坚持财务手续,严格审查核算,对不符手续的单据不付款。

  3、做好出纳核算工作。严格按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,登记好各类表格;严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、配合会计做好财务的工作。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  6、加强业务学习,提高工作能力。

  本月工作计划:

  1、力争做到当天事当天结。

  2、加强规范现金管理,做好日常核算。

  3、在做好出纳本职工作外,在不影响其他人员的工作前提下,多学些东西,比如会计分录的录入、做帐、报税等,能接触月度、季度、年终财务报表、统计报告。

  4、每月20号以后到银行拿帐户管理费的单子。

  5、每月25日报本月收入情况表到周总处。

出纳个人工作总结15

  白驹过隙,日月如梭。

  转眼间,我意思系大半年了。内心激动,感慨不已。虽然这半年来,我在单位只属于一颗小小的螺丝钉,但我却有了一段不平凡的经验和磨砺。

  成为出纳,我的工作职责是:先进的收付,银行的结算,各种有价证券,公章,财务章的保管。

  这些指责,看似简单,其实让我明白了我们要有较强的安全意识,不仅要懂得保管分工,各负其责,而且要有对外的'保护措施,从而维护个人的安全和公司的礼仪。

  也许有人会认为出纳就是保管钱,存钱,发钱。其实不然,我们要了解相关政策和本公司的规章制度,从而不断提高业务水平。例如只有知道了如何办理货币资金和各种票据收入,才能保证自己经手货币资金和票据的安全与完整例如我们要尽然有序的发放职工工资。这样我们的业务技能才能得到很快的提高。

  要想了解公司的收支莫过于登记现金日记账。登记账簿必须使用兰黑墨水书写,冲账时可使用红色墨水,但字迹要清楚,不得跳行、空页,对发生的记账错误,采用错账更正法予以更正,不得随意涂改,挖补等。其次明细账要根据审核后的记账凭证逐笔序时予以登记。

  这一系列的工作是让我们养成良好的习惯。在这过程中,尽管在学校我们也学过,但是理论与实际相差往往很大。理论中的业务会有标准答案,会有人帮你更正,也可能有四五十人做一个题目。但在实际工作中,这些都需要你独立的探索,解决,不在有人给你正确的答案,也不再会有好多人共同来处理一个问题。相对而言的这就需要我们自己细心,有耐心。往往一个小数点给公司带来损失,已经是屡见不鲜了。积少成多,不利于公司以后的发展。让我想起梁启超说过凡职业都具有趣味的,只要你肯干下去,趣味自然会发生。因此,做账切忌:粗心大意,马虎了事,心浮气躁。做任何事都一样,需要有恒心、细心和毅力,那才会到达成功的彼岸。

  另外。在实习期间,我还参与了一家公司的注销。尽管这不是们公司的。单跑这个业务的同时也让我见到了好多东西。例如,无规矩不成方圆,做事要一步一步来,做事之前要想清楚,不急不躁。

  总之,半年来紧张的工作实践和总结,知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,出纳工作绝非“雕虫小技”,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线。我愿努力,为美好的明天做奋斗。

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