医院后勤管理制度(精选20篇)
在当下社会,制度在生活中的使用越来越广泛,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值,其运行表彰着一个社会的秩序。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编精心整理的医院后勤管理制度,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
医院后勤管理制度 1
为了提高食堂管理的整体水平,为全体职工、病员提供卫生、绿色、放心、舒适、优质的.用餐环境和氛围,维护和确保职工病员的身体健康,特制定本制度:
一、严把采购质量关,预防和杜绝病从口入,不得采购霉变、腐败、虫蛀、有毒或超过保质期等卫生法禁止供应的其他食品,防止食物中毒。
二、采购大批主食或副食要求供货单位提供卫生许可证以便查验,不得采购三无产品。
三、严格执行食品卫生制度,对存放的各类食品实行“隔离”,以免串味、走味或变质。
四、食堂库房整齐清洁,分类存放,防鼠、防潮。
五、食堂工作人员要做好个人卫生,勤洗手、勤剪指甲,不留长指甲、染指甲,工作时不戴戒指、手镯、耳环等。
六、工作时要穿戴白色工作服,分菜员或食堂打菜人员或戴口罩,不得用工作服或围裙擦手、擦脸。
七、工作人员每年进行一次健康检查,体检不合格或患有不适宜在食堂工作的某种疾病,不能在食堂工作。
八、保证食堂营养膳食操作规范化,主要蔬菜为无公害的绿色食品。
九、不使用政府规定淘汰的餐盒等违禁用品,实行垃圾分类。
医院后勤管理制度 2
一、物品入库有关制度:
1、认真清点所要入库物品的数量,并检查好物品的规格、质量,做到数量、规格、品种准确无误,质量完好,配套齐全,并在接收单上签字。
2、物品进库根据入库凭证,现场交接接收,必须按所购物品条款内容、物品质量标准,对物品进行检查验收,并做好入库登记。
3、物品验收合格后,应及时入库。
4、物品入库,要按照不同的.材质、规格、功能和要求,分类、分别储存。
5、物品数量、价格准确,做到帐、卡、物、金相符合。
6、易燃、易爆,易感染、易腐蚀的物资要隔离或单独存放,并定期检查。
7、精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放.严禁挤压、碰撞,倒置,要做到妥善保存。
8、做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
9、仓库经常开窗通风,保持库室内整洁。
二、物品出库有关规定:
1、物品出库,保管人员要做好记录,领用人签字。
2、物品出库实行“先进先出”的原则,杜绝浪费。
3、本着“厉行节约,杜绝浪费”的原则发放物品,做到专物专用。
4、对于相关部门物品的领用必须要有使用部门负责人签字方可领取。
5、保管员要做好出库登记。
医院后勤管理制度 3
一、凡医院所需的各种财产物资(除药品卫生材料、医疗器械和图书外),均由后勤保障部统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废,做到物尽其用,节约使用;
二、负责管理的财产、物资,应建立健全帐目,指定专人采购、领发、保管,加强管理,定期或不定期清点实物,核对帐目。要求帐物相符,保证物资安全,防止积压损坏、变质、被盗;
三、各科室所需物资,按月、季、年编制计划送后勤保障部,经院领导审批后列入财务计划进行购买,按计划供应,实行送货上门。属于交回物资要交旧领新;
四、各种物品、被服的`报废,要办理报废手续。对报废物资要妥善处理。医院的财产物资,任何人不得私用。重大财产物资的报损、报废,及财产物资变价、转让或无价调拨,须根据具体情况,经科室评议,由后勤保障部审核转院领导报主管部门批准处理,不得擅自处理;
五、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。
医院后勤管理制度 4
1、由后勤科主任负责管理药品采购管理工作,并具体负责药品采购计划和购药渠道及日常药品使用管理事务。
2、药品采购必须坚持如下基本原则:
坚持优质、品牌原则;坚持低价原则;坚持选择对方的配送时间长短、伴随服务质量优劣、品种供应能力的原则;坚持按计划采购原则;急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。
3、根据基本医疗保险用药目录和实际临床需要,负责制订专科的《药品目录》,后勤科及时审议新药采购及停用药品的申请或意见。
4、各科室医生根据临床需要申请购药,只能申请药品品种、通用名称、数量和临床要求,不得指定生产厂家及进货渠道。货源和进货渠道由后勤科根据药品采购原则提出审议意见。采购人员负责按药品采购清单的`要求一一落实。
5、采购新剂型、新品种药品,应由医师提出,后勤科批准,先小剂量和短期临床试用后,再拟订采购计划。
6、药房人员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关,药房应严格药品入库手续,收集齐全相关检验报告,并负责装订成册。药品入库应做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库,同时向药品采购人员报告,由采购人员及时做出退货或换货等处理。
7、严禁采购以下药品:
(1)、假冒伪劣药品;
(2)、无药品生产、经营企业合格证、许可证和营业执照单位推销的药品;
(3)、采取商品贿赂行为推销的药品;
(4)、其它违法销售的药品。
8、订货洽谈必须由指定人员或后勤科负责,与药品采购无关的任何人均不得参与洽谈订货业务。
9、药品让利款应采取票面打扣形式,不得索要和收受现金或实物,严禁在账外收受回扣。
10、药品采购人员必须履行工作职责和规章制度,在药品申请和采购过程中,如发现有违规行为,将对当事人进行处罚。
11、购药计划由药品采购人员与医药公司联系,其他任何人员无权采购。如采购人员休假,或患者急需用药,由指定人员临时购买。
12、任何未经正常购药程序而购入的药品,不得输入计算机药库,所购入的药品,由购药人员自己解决,本院不支付药款。
13、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动,否则,一经查实,将清退其推介的品种,并对科室医生进行相应处罚。
14、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利,违者按《员工手册》相关规定严肃处理。
医院后勤管理制度 5
1、凡医院所需的各种后勤物资(除药械和图书外)均由总务科统一负责调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废。做到物尽其用,节约使用。
2、总务科负责管理的财产物资应建立健全账目,专人采购、领发、保管。加强管理,定期或不定期清点实物,核对账目,要求账物相符。保证物资安全,防止积压、损坏、变质、被盗。经管人员要经常深入科室了解需要,指导、协助有关人员管好、用好物资。
3、凡后勤固定资产物品购置,每年由各科报总务科汇总后报财务科。根据当年事业发展的需要与可能编制年度预算,经院办公会讨论后,由分管职能科室控制执行。
4、总务科对报废的财产物资经验证后确实已坏无法修理的要妥善处理,医院的财产物资任何人不得占为私有,进行变价处理的收入一律上缴医院财务入账。
5、重大财产物资的`报废及财产物资的变价、转让或无价调拨,需根据具体情况,经科室评议,由总务科审核报院领导研究批准处理。各科室不得擅自处理。
6、各科室要指定专人负责物品请领、保管和注销工作。
医院后勤管理制度 6
1、医用耗材领用要遵循“实耗实销、物尽其用、厉行节约、成本控制”的原则,实行严格的报账、登记管理制度。
2、后勤科负责医用耗材的采购、保管、供应、监督等管理工作,各个环节必须填写领用单(入库时填入库单),详细填明单位、规格、数量,经发货人和领取人签名后方可发货。
3、后勤科、财务科共同负责对各科室医用耗材的`领用进行监督并做好登记审查工作。
4、各科室由护士长负责医用耗材的领用和管理,并分类保管,定期检查。保管、报损应建立账目,做到账、物相符。
5、各科室在护士长及负责人的指导下,指定专人分管医用耗材的管理,每周核对,每月清点,每月与后勤科总核对一次,如有不符,应查明原因。
6、各科负责保管人员应掌握各类物品的性能,分别保管,及时消毒,注意保养维护,防止生锈、霉烂、虫蛀、过期失效等现象,提高使用率。一次性无菌耗材要按照《消毒管理规定》的有关要求进行保管和使用。如因保管人员责任心缺失,保管不当,造成的耗材的损失由责任人负全责进行赔偿。
7、凡因不负责任,违规操作,损坏医疗器械,由责任人全额进行赔偿。
8、借出的物品必须有登记手续,经手人签字,重要物品须经护士长同意方可借出。
9、护士长调动时,必须做好移交手续,交接者共同清点签字认可。
10、医疗器械由各科专人负责保管,定期检查,保证使用,每班要认真交接。
11、使用医疗器械时必须正确掌握其性能、使用及保养方法,严格遵守操作规程,用后须清洁、消毒后归还原处。
12、办公用品须交旧领新,按“实交实领”办理。
医院后勤管理制度 7
一、凡已清查建帐的.固定资产,使用单位要爱护和保管好,不经主管部门允许,不得随意搬迁或借用。
二、使用固定资产的部门,应有专人负责管理、建卡、登记,物资损坏或丢失,应查明原因,写出书面报告,经主管部门领导批准后,方可补发。
三、使用单位凡需增加制做固定资产时,应先写出书面报告(需图纸要带图纸),说明原因,经主管部门及院领导审批后,方可统一做或购买。不得私自购入,否则不予报销。
四、凡新购入固定资产,要严格出入库手续,应先到后勤仓库办理物资验收入库单,验收合格后,入固定资产帐、加盖固定资产章后,方可到财务科报销。
五、全院固定资产、主管部门有权调动,并及时办理有关手续,开据凭证,各使用单位无权向本科室以外调动。
六、固定资产的报废,使用单位填写报废单,按固定资产价格管理权限审批后,方可报废。无手续者,不得随意报废。
七、各科室固定资产每半年要清查一次,将清查情况及时与主管部门汇报,院每年清查一次。各科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。
八、为使固定资产管理正规化,主管部门有权随时抽查。
医院后勤管理制度 8
一、保卫科负责对全院的安全防火工作进行监督、检查,做好义务消防队的.组织和业务训练,开展经常性的防火宣传。
二、实行24小时值班制,重要部门及库房要按照公安部门的有关规定安装“防撬锁、防护棂”。无关人员不得进入库房。库房内不准吸烟,不准生火取暖。仓库要配备灭火器,定期检查消防器材危险品要妥善放置,并定期检查。做到防火、防爆。
三、财务部门现金要按规定及时存入银行,不得超过规定数额,现金、有价票证一律放入保险柜。
四、财务人员去银行取款、送款,必须由专职保卫人员负责护送。
五、严格执行探视制度。非探视时间,有权劝阻陪客或无关人员入内。如有无理取闹者可转保卫科处理。
六、对自行车和机动车辆要严格管理,各类人员的自行车一律存在车棚内,严禁车辆乱停乱放。
七、对住院患者及家属经常提醒其注意保管好自己的钱物,加强防火、防盗等安全意识的教育。
八、要勇于同坏人坏事作斗争,发现可疑人员要及时报告。
医院后勤管理制度 9
1、全院医疗、教学、科研仪器设备,均由后勤科统一负责,进行计划、采购、管理、调配、保管、维修。
2、各科室需增添仪器要写申请书,并申述请购理由,送后勤科审核,院长批准,后勤科负责采购。各科室不得自行购买,医疗仪器报账,财务科须见到后勤科和院领导签署意见后,方可付款报销。
3、大型设备到货后,后勤科会同使用科室验收,办理领用手续。,由药械科、使用科室负责人共同验收,写好记录、签字。
4、后勤科必须建立仪器设备档案,档案内容应包括购买申请书、、合同书、验收记录、仪器技术资料、保养维修记录等。
5、所有仪器设备的技术资料,由后勤科归档保存,后勤科可向使用科室及维修人员提供复印件。
6、后勤科必须建立全仪器财产账卡制度,科室账卡必须与仪器总账相符,并定期核对。
7、各科室仪器设备须制定操作规程,确定专人负责保管使用,实习、进修人员及非本科室人员不得单独操作使用,后勤科定期下科室检查使用保养情况。
8、仪器发生故障使用科室应立即通知后勤科,后勤科安排人员立即检修,对于一般设备及大型精密仪器损坏,限于我院目前维修技术力量、设备条件不足,由后勤科对外联系解决。
9、应充分发挥各科设备作用,提高经济效益,如因保管不当或违章操作,造成仪器损坏者,由当事责任人负全责,并予以赔偿。仪器设备不能正常工作的,科室如实上报后勤科,转呈院部处理,对隐瞒不报者追究责任。
10、使用率不高的'仪器设备进行院内调配,厂家送给临床试用产品一律由医院安排,各科不得私自接收更不得留购付款。
11、医务人员外出参加学术会议,仪器鉴定会,不得自行购买仪器,否则费用自付。
医院后勤管理制度 10
一、物业管理组在后勤保障部领导下进行工作;
二、负责全院房屋、固定财产、零星修缮管理,对损坏的房屋、门窗、家具等及时维修;
三、负责全院的`生活垃圾清运等工作,保持院区干净;
四、负责全院环境绿化美化搞好爱国卫生工作;
五、认真听取与征求本院各科室的意见和反映不断改进工作。
医院后勤管理制度 11
一、基本原则
1.因工作失职、不负责任、违反操作规程,致使医院财产蒙受损失,根据情节轻重、造成损失的程度,结合本人的一贯表现,给予赔偿、批评教育,直至处分的处罚。
2.凡属使用年久或抢救病人不慎损坏的器材,经有关人员证明,组织核实,确认非责任性事件的',可免于赔偿,但要填写报损单。 3.大批量器材遗失或霉烂、损坏,应检查原因,申报科室提出处理意见,报医院审查处理。
二、具体管理办法
1.各科管理的器材、材料、家具、药品等,均定责到人,专管专用,丢失后由保管人百分之百赔偿。
2.玻璃器皿或金属器械自然老化时的破损,玻璃制品煮沸情况下的破损,不追查责任;已破损尚能继续使用的器材,在最后使用中损坏时,不追究责任,按报废处理。
3.消耗性器材,1~2元内的如试管、载玻片、针头、刀片、手套等,因工作损坏不予赔偿。
4.因患者责任而损坏的器材,按百分百赔偿,由保管者负责办理。若因未及时追究赔偿而漏收者,由保管责任人赔偿。
5.因责任心不强致使器材破损,按市价计算,超过10元者,经科室报请院长裁处;10元以下者,由科室领导处理并报院办备案。
6.由于交接不清造成丢失、损坏,由接班人负责赔偿。
7.药房因责任心不强、计划不妥、保管不当而造成药物霉烂、失效变质等,应根据情况进行处理。
三、报废与赔偿程序
1.破损或报废:由责任人填写破损单或书面报告,详细记录器材名称、规格、破损原因及程度,本人签字,证明人签字,属于固定资产的,经分管固定资产领导批准后,确定继续使用或报废。
2.赔偿:由责任人填写赔偿清单或书面报告,不属于固定资产的送药房按市价核定,经领导审批到院收费室交款后领补。属于固定资产的,由分管领导上报财务科,由财务科决定赔偿金额。
医院后勤管理制度 12
一、总务科物资采购职责
(一)负责对全院的家具设备,办公、劳保、生活用品,水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。
(二)根据各办公室的需要,制订各类物品的年度、季度、月份的临时的`采购计划,报请领导审批后及时采购。
(三)计划采购,计划用款,注重质量,注意节俭。
(四)严格执行财经制度,做好物资采购用款申请、报销工作,履行验收入库手续,做到物件、凭证对口,一次借款,一次清账。
(五)必须全力以赴,积极采购办公、生活保障等急需物品。
(六)进行货源调查,了解市场行情,择优选购,做到物优价廉。
二、后勤采购的注意事项
(一)根据医院规定,后勤采购包括家具、办公用品、材料及设备等。
(二)负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重,遵纪守法,廉洁奉公。
(三)采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行,明确各个环节上的责任和权限,做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。
(四)采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、
型号、标准、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等,严防购入伪劣产品。
(五)采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等,均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。
(六)购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行,维护医院权益,由经办人起草合同样本,办理合同会签审核手续合格,盖章生效。
(七)购置的产品到达,要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、标准、合格证、质保书、准用证等是否符合要求。如发现不符合要求的,坚决拒收。各单位负责人应对采购的产品质量进行把关,防止不合格产品,做到人人把关,一丝不苟。
(八)合同在实施过程中必须加强监督管理,要定期或不定期检查合同履行情况。
(九)维护医院信誉和利益,采购付款工作按照合同执行。
(十)大宗物资采购按照医院的有关规定执行。
三、库房管理制度
(一)认真执行各项规章制度,遵守财经纪律,努力保管好仓库物资。
(二)坚持计划供应,适当集中,方便领用,服务医疗的原则。
(三)库存物资既要保证供应,又要防止积压。
(四)一切物资入库时,必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前,必须检验数量、质量、规格、型号等,合格的方可入库。如
物资质量、数量、规格不符时,由采购人员负责与供货单位联系处理。
(五)仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不,即:
1、三清:规格清、材质清、质量清。
2、两齐:库容整齐、摆放整齐。
3、四号定位:按物类或设备的库号、架号、格号、位号存放。
4、九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
(六)定期编制仓库与设备物资库存情况报表。一切报表应符合规定,账物相符,并按国家规定的产品目录顺序排列好台账。报表要准确,并与财务相符。
(七)须按计划执行物资发放程序,并且有一定的批准手续,不符合手续的不得发放,并保存好原始凭证。
(八)各办公室要有专人领取和专人管理使用一切物资,严格物资额定制度,物资出入要有一定手续,建立台账,做到合理使用,杜绝浪费。
(九)及时掌握市场信息,根据医疗、维修等方面的需要和保质保量、齐全配套、经济合理、保障供应的原则,做好预测和采购的决策。
(十)采购工作必须坚持原则,掌握标准,执行制度,严格财经纪律,不允许有损公肥私的现象存在,做到无计划不采购、质量规格不明不采购、价格不合理不采购。
(十一)库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库
报废物资必须每月或每季度一报,报物资采购管理小组审批后报废。如有不合理损耗,应查明原因,写出报告,经财务审批后做账务处理。
(十二)严格执行仓库岗位责任制,无关人员不准进入库内,库内禁止烟火。因玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者,视情节轻重给予处理。
(十三)物资出入库必须点数、过秤,做到账物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
医院后勤管理制度 13
1、药库应具备有冷藏、心冻、防潮、避光、防火、防虫、防鼠等适宜的仓储条件,以保证药品质量。
2、药库必须建立药品验收登记制度,按照难收项目逐一验收,并按照要求认真填写记录。验收登记本要妥善保管,不得丢失,以防备查。
3、药库应按照药品剂型、分类和性质,分别保管储存。在仓库和冷藏柜内分别放置干湿温度计,并观察记录每天的'温度、温度,以保证药品良好的储存条件。
4、特殊药品的管理应专人、专帐、专柜管理。
5、药品出入库时要先办理出入库手续和微机出入帐,先后放、验收药品,做到发近存远,不合格药品不得入库。
6、药库每月要清点盘存,做到帐物相符。各种单据要书写清晰,妥善保管,不得丢失。
7、药库不得私自外借药品,临床科室如急需使用,必须履行借用手续。
8、药库人员工作调动,必须办理交接手续。
9、下班前要关好水电门窗,严禁烟火和无关人员入内,及时消除不安全因素。
医院后勤管理制度 14
一、物业管理组在后勤保障部领导下进行工作;
二、负责全院房屋、固定财产、零星修缮管理,对损坏的房屋、门窗、家具等及时维修;
三、负责全院的生活垃圾清运等工作,保持院区干净;
四、负责全院环境绿化美化搞好爱国卫生工作;
五、认真听取与征求本院各科室的`意见和反映不断改进工作。
医院后勤管理制度 15
为加强对物资材料的管理,规范采购行为,提高投资使用效益,合理控制医院资本性支出,降低成本,使有限的医疗资源发挥最好的作用,进一步提高经营管理水平,结合我院实际情况制定本制度。
1、医院物资材料包括卫生材料、医疗器械,医用一次性用品、计算机耗材,特殊卫生材料、劳保家具、办公用品、电料、维修材料及其它与医院有关的`物资材料。
2、后勤科对医院所需物资材料的品种、数量、质量进行科学管理,确保所有物资材料资质齐全,符合国家标准或行业标准,保证供应工作。
3、使用科室主任或护士长每周
4、5日将次周需常用物资材料(规格、型号、数量)填写申请计划,经科主任或主管领导签字后报后勤科领取。
4、后勤科根据科室申报及库存情况编排采购计划,科长审核呈报主管院长审批后方可实施采购。临时用品购买由使用科室负责人以书面形式呈报主管院长审批。
5、批量、贵重物资材料,采取集体招标,确保所购物资材料优质优价,使用安全。特殊物资材料的购买,由使用科室负责人书面呈报主管院长签字后后勤科会同使用科室共同进行比价采购。
6、所有物资材料必须入库验收,由计划保管员对包装、规格、数量、质量、价格审核登记。
7、仓库物资材料应按类别、批次、固定位置存放,库容整洁有序,标识清楚。不合格产品要隔离存放,及时退货,防止混杂。库存要保持通风,符合安全防火、防盗、防霉变的储存要求。保证帐、物相符,尽量减少库存,避免积压、过期造成浪费。
8、物品发放遵循先进先出的原则。院内物资材料发放实行科室领物专人制,保证物资的有效使用,杜绝浪费。
9、物资材料报废:由于国家卫生行政部门对物资材料指令性更新,原规格产品规定淘汰,或其他原因卫生行政部门规定了不得使用的物资材料,为减少浪费采购供应部尽可能与供货商协调调换,确属报废物资材料应书面说明理由,呈报院管理领导小组,审批后方可按帐务处理程序进行报废处理。
医院后勤管理制度 16
1、收费处负责办理门诊病员的交费工作。
2、收费处是医院重要文明窗口之一,对病员要态度和蔼,坚持文明用语,解释问题要耐心,对病员不顶、不气、不刁难。
3、收费人员必须工作认真、仔细,努力提高工作效率,减少病员排队等候时间。
4、收据要项目齐全,字迹清晰,准确无误,接收现金要唱收唱付,当面点清。
5、周转现金不得超过规定限额,不准挪用公款,做到日清、日结,填制日报表,核对无误后,将款、表存根交汇总会计。
6、妥善处理病员退款,凡退款者须持有关凭证,符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款,其余时间只要手续完备,任何收费窗口都应给予办理,不得推诿。
7、工作时间不得擅离岗位,不准由外人代替收费员开据收费,否则追查处理。
8、提高警惕,加强防范,做到人离加锁,出入带锁,注意安全。非本室人员,未经许可不得入内,严禁室内会客。
9、汇总会计必须认真负责,每天下午必须将当日所收现金送存银行,加强各项工作中的.复核工作,所管空白收据以及挂号票据,要做到"顺号发放、销号收回"。如遇问题,要随时查清做出登记,报请领导处理。
10、收费处实行三班制,严格交接班手续,及时交待需办的有关事项。中午、夜间值班人员代办挂号。
医院后勤管理制度 17
1、全院的维修工程工程由总务科按国家标准方案和医院年度规划组织实施。
2、维修方案由总务科负责制定,方案经充分讨论研究确定后,报领导批准实施,无特殊情况应按方案执行。
3、基建工程须严格做好建前规划,按程序进行申报设计,报建等工作前方可施工,不搞违章建筑。同时要按规定收集各种基建档案资料,并于工程竣工验收后三个月内整理好移交院认办公室保存。
4、总务科负责对工程的材料质量、施工质量进行检查,如发现质量不符合要求,坚决制止,确保工程质量和平安。
5、做好自供建材、材料的管理,工程量的.复核、招标、预算、结算的审核工作。
6、总务科负责施工队的平安、防火、卫生、教育工作,并催促其文明施工。按公安保卫部门要求做好施工民工的管理工作。
7、基建、维修工程量大、范围广,要进行招标或议标确定工程队施工。并按医院投标、招标规定的程序进行,严禁弄虚作假。
8、基建、维修工程超过伍仟元以上,要做出预算,预算经审核确定后,连同合同书一起交一份给财务科,作付款和结算监督。
9、工程竣工后,及时通知有关部门进行质量检查验收,质量符合要求前方可投入使用
10、管理人员做到廉洁奉公,遵纪守法,不以权谋私,秉公办事。
医院后勤管理制度 18
为了规范采购行为,保证采购质量,控制采购价格,提高采购效率,特制定本制度。
一、加强领导
1、设立物资采购管理领导小组,由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构,负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购管理小组,由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、采购计划和审批
1、医院各部门所需采购的物资(金额在3000元以内)必须先提出采购计划,报需要采购部门负责人、院长审批后,方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。
2、凡国家规定金额在3000元以上单品种,由院招标采购领导组实行统一招标采购。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则,实行阳光采购;必须坚持秉公办事,维护医院利益的'原则,本着处处节约的原则,并综合考虑质量、价格及售后服务等方面,择优选购。
2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。
3、在采购物资时,要坚持勤跑多问,坚持集体谈价,真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。
4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员(一般不少于3人)限期将所需物资采购到位,不得拖延,影响工作。
5、采购人员应认真检查物资质量,力求价格合理、质量合格,如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负一定经济责任。
四、采购物资的登记和领用
物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后,再由总务科长签字认可,最后给院长审批报销。
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1、洗衣房负责对全院各种医用被服、各科值班室的被服和工作人员的工作服进行清洗、消毒、缝补、干燥、烫干、按要求折叠。
2、清洗的被服、工作服按时下收下送。
3、洗衣房掌握一定基数的被服,对布类物品必须逐件清点,办理交换手续,发现差错及时处理,每年大清点一次。
4、被服消毒、洗涤,应做到有色的`和无色的被服分开,病员的被服和工作人员被服分开,严格遵守操作规程和隔离消毒制度,防止交叉感染。
5、被服、工作服等破损时,经缝纫修补后方能发出,应报废的被服,填好报废单,按月、按季会同有关部门现场鉴定,由总务科科长签署意见,办理报废手续,凭报废单向保管室和数补充。
6、洗衣房各种工具、机器、被服要专人保管,防止霉烂、遗失、差错、做好机器维修、保养工作。
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1、负责全院办公医疗、用电线路、照明设施的维修,小型安装工作,保持正常运转。
2、电工人员必须具备电学的.基本知识,持有证书。熟练掌握电业安全工作制度。对医院、宿舍各主要线路、设施应基本掌握,有计划地定期修缮及保养,保障线路通畅。
3、配电室设值班电工(由电工班长担任)负责高压电盘的监视,及时发现问题,保证安全供电,兼管电工房维修、安装任务的分配,解决供电中的疑难问题。对供电中的问题,及时向上级供电部门联系。
4、实行24小时值班制,有急需维修任务,值班人员应随叫随到,保证使用电安全及用电设备的正常运转。若遇疑难问题,应及时上报有关领导组织抢修。遇有抢修任务,应加班加点保障供电。
5、电工人员要经常到各科室巡视(每周不少于一次)维护线路通畅,检查安全用电情况,对于违章用电予以坚决制止。发现盗电没收盗电用器,并上报领导,办理罚款手续。对发现者给予奖励。
6、严格领料手续,坚持凭耗料单领料制度,厉行节约,做到物尽其用,节约开支。
7、不经批准,不准为私人安装电器。对擅自滥用电料造成浪费损失者,应追究责任,严肃处理,由当事者承担一切经济损失。
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