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学生社团财务管理制度

时间：2023-02-15 09:29:33 制度我要投稿

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学生社团财务管理制度6篇

　　在不断进步的社会中，制度使用的情况越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。一般制度是怎么制定的呢？以下是小编为大家整理的学生社团财务管理制度，希望对大家有所帮助。

学生社团财务管理制度6篇

学生社团财务管理制度1

　　一、学生社团为非盈利组织，不能以任何理由、任何形式进行盈利性活动。

　　二、学生社团自成立时即建立财务收支账目，并由专门人员负责。

　　三、社团负责人不能兼任财务人员，不能干涉财务人员的'工作。财务人员须在社团中担任副社长或相当职务。

　　四、学生社团活动经费大部分需自行筹集，对于大型活动学生社团可寻求社会赞助，但具体事宜须向社团部提交申请，并由院团委批准后方可实施。学生社团的经费只能用于内部管理和活动组织。

　　五、社团财务人员须履行以下职责：

　　1、将资金来源、去向逐项登记清楚，并有相应原始凭证。

　　2、定期向学生社团成员汇报财务状况，并接受社团成员监督。

　　3、在学生社团主要干部换届时，负责做好财务交接工作。

　　六、社团部将对各社团财务状况进行不定期检查。对为严格遵守上述规定的社团，社团部将予以通报批评；情节严重者将停止其活动直至撤销该社团，并对相关责任人严肃处理（具体处罚条例参考《宁夏大学新华学院学生社团处罚条例》）

　　七、社团财产为学生社团集体所有，任何成员不得擅自处理；学生社团终止时，其财产归属在院团委指导下处理。

　　八、会费标准

　　1、会费上限为20元。

　　2、视社团性质和需要，如增加会费，需向社团部提出书面申请，经社团部会议通过并上报主管书记批准，方可实行。

学生社团财务管理制度2

　　第一条：各社团每学年可向会员收一次会员费，会费标准由社团报学院学生社团联合会批准。社团活动经费原则上由各社团自筹，面向全校的大型活动，须由学院学生社团联合会向上级领导部门申报同意后给予经费上的支持。

　　第二条：每学年学院学生社团联合会将按10%的比例在会员费中向各社团收取管理费用，专业社团（系属社团）和志愿服务型社团（红十字协会，心理协会，爱心社）除外。专业社团的'经费收取情况由本系社团部负责。

　　第三条：社团会费收费标准，会员总人数小于或等于300人的15元/人；会员总人数大于300人的10元/人。

　　第四条：社团成立不满一年的不用上交10%的会费给学院学生社团联合会。

　　第四条：社团收取的会员费以及其它经费必须上报学院学生社团联合会备案。

　　第五条：在经费的使用上，各社团必须由专人（非会长）管理财务，各种开支必须入帐，保存单据，并随时接受学院学生社团联合会的检查。每届理事会改选前要公布和清理帐目，由学院学生社团联合会派专人监督执行。凡有做假帐者，予以撤消职务，并通报全院。

　　共青团xx委员会

　　xx学院学生社团联合会

　　二零xx年十一月二日

学生社团财务管理制度3

　　一、学生社团经费公开化

　　各学生社团负责人每学期必须定期向社团全体成员公开账目，增加社团经费管理制度的透明度，如有中途加入社团的应正常收取会费并向全体会员公开以及上报学生会办公室。真正做到经费“取之于社员，用之于社员。”如违反本条款规定，将直接追究负责人的全部责任。经费应用与社团活动的开展，活动经费预算应在活动策划书和申请表上写明，经学生会办公室及学生处审核通过后方可执行。

　　二、会员会费

　　各学生社团可在每学年末向学生会办公室提交下学年社团招新期间预算、收取会费标准的申请及会费将如何服务社员等详细说明，经学生会办公室审核上报学生处批准通过后方可按规定执行。收会费时需向社员开出收据。招新工作结束后需及时向学生会办公室提交会费收据及新社员名单进行财务核查。

　　三、账目管理

　　各学生社团必须要有本社团的正规账本。且必须有专门的财务负责人管理社团财务、发票，并且要制定详细合理的'财务制度。社团财务负责人不能是社团第一负责人。财务的出入要有社团负责人和财务负责人共同签字并定期公开给会员知晓。财务负责人具体属实地登记好每一笔财物去向用途，做好现金记账。任何人不得插手干涉。否则，追究其责任。

　　四、票据正规化

　　各学生社团成员在活动购买用品或是社团财务有支出时需索取正规的发票，条件不允许时可用收据（20元以上须用正规发票）。发票填写必须全面真实无涂改。发票须要有经手人、证明人及社团财务负责人签字后才方可入账。若确实遇到特殊情况无法开出发票或收据，则必须有社团负责人和财务负责人书面证明该款项的具体用途及无法开出发票的原因。如发现虚开发票、虚报人民币金额或伪造票据，立即撤消当事人的职务，并追究其责任。

　　五、拉赞助

　　所有学生社团向其他单位拉赞助开展活动时，须向学生会办公室声明，应拟有书面的活动方案，说明赞助经费金额和预算使用情况，必须在活动开展之前向社团全体成员说明拉赞助的成效与金额数目，必须具有正规的赞助合同，确保对方的权利和义务。活动结束后，三天之内，必须出示此次活动的全部正规账目材料与票据上交到学生会办公室以供核查、备案。如核查发现社团存在不正常的经费收支情况，追究当事人全部责任。

学生社团财务管理制度4

　　为加强大学学生社团财务管理，深化学生社团财务制度改革，使学生社团财务公开，保护社员权益，逐步完善全校学生社团财务，并使之走上制度化、正规化的轨道，扩大社团联合会会的监督范围，提高监督效能，根据《大学学生社团联合会章程》和《大学学生社团管理工作条例》有关规定，特制订本办法。

　　一、经费来源

　　第一条学生社团活动经费原则上由社团自筹解决。在学生社团联合会统一组织的招新时收取相应的会费（会费标准由学生社团联合会统一制定）。

　　第二条各社团可以接受赞助或赠送等其他方式获得经费。社团需及时将经费情况上报学生社团联合会。

　　第三条社团的日常活动不得向会员（包括自愿缴费者）收取任何形式、任何名义的活动费用（门票、车票费等除外）。

　　二、经费管理和使用

　　第四条各社团社长（主席）不得兼任财务负责人，各社团秘书长管理本社团财务，秘书长如实管理帐目，及时上报财务用度情况。

　　第五条各社团自成立之日起，即应建立经费收支帐目和社团内部的财务制度，并且做到帐、款分离，专人管理。

　　第六条各社团秘书长每月月末向本社团内部理事会递交一份详细的财务收支表，经理事会审查属实理事长签字后，上报学生社团联合会。

　　各社团报帐统一时间、地点。暂定定每月第三周周五中午12：00—14：00在学生社团联合会议室。

　　第七条各社团在举办活动前必须进行详细经费预算，并制定一份书面经费预算，由主席签字，经社团内理事会同意后方可进行活动。活动结束后活动总结必须附带详细清楚地经费使用情况（日期、数额、用途、经手人）且由主席和理事长共同签字。

　　第八条社团支取（报销）日常费用或活动开支在50元以下者，由社团主席签字秘书长给付，100元以下由社团内理事长签字同意，100元以上必须经社团联合会秘书长、主管常任理事签字，社团部备案。

　　支取（报销）同时要携带相应的发票，使证明材料齐全，经核实后方可支取（报销）。

　　第九条各社团的帐目必须定时、如实向各社团会员公布。并随时接受会员监督。

　　第十条各社团每学年支取的资金必须小于总会费的80%。

　　三、经费监督

　　第十一条共青团大学委员会授权的学生社团财务监督和管理机构是大学学生社团联合会。

　　社团联合会组织成立社团自律监督小组，对社团财务进行监督。社团自律监督小组设组长一人由社团联合会秘书长兼任，组员为各社团代表（部长以下社员）担任。

　　社团自律监督小组定期（每年四、六、十、十二月）对社团财务进行检查。

　　第十二条学生社团联合会和学生会社团部不定期对社团财务进行抽查，抽取比例15%（学术、实践、文娱、爱心2：2：2：1）。

　　第十三条学生社团联合会将于每学期末向外公布各社团学期财务状况。

　　四、违规处理

　　第十四条社团财务状况纳入“十佳学生社团”及“优秀社团负责人”评比标准。对帐目模糊、管理混乱的社团取消其评优资格。

　　第十五条对严重存在财务问题的社团，一经检举发现，给予以下处理：

　　1。取消该年度评优资格；

　　2。暂停活动审批，责令限期整顿；

　　3。在规定时间内未能完善的，由学生社团联合会和学生会社团部进行强制清算整顿，发现有重大问题的经学生社团联合会全体会议通过，上报校团委注销该社团。

　　第十六条对违章社团的相关负责人免除其在社团中的.一切职务，并向其所在院系及全校通报批评，情节严重者将按照相关法律法规予以另行处理。

　　五、附则

　　第十七条各个社团的财务制度必须以本制度为指导，但可以有自己的特殊规定。

　　第十八条本制度的最终解释权归大学学生社团联合会，社团联合会有权根据实际情况进行修改。

　　第十九条本办法中未涉及的其他事宜由社团联合会协调解决。

　　第二十条本制度至颁布之日起执行

大学学生社团联合会

　　二〇〇六年十一月二十三日

学生社团财务管理制度5

　　第一章总则

　　第一条

　　为加强外国语学院学生社团的财务管理，规范学生社团的财务行为，提高社团资金的使用效率，促进各社团的健康发展，逐步建立起科学、合理、规范、灵活、民主和公开的财务运作体系，切实保护广大社团成员权益，根据《外国语学院学生社团管理条例》，制定本制度。

　　第二条

　　本条例适用于社团联盟全体成员。

　　第三条

　　各社团财务管理工作及有关财务工作应当遵循本制度的相关规定，加强财务管理，严格财务监督，积极配合社团联盟秘书处的财务工作，保证财务工作有序进行。

　　第四条

　　各社团社长负责本社团的财务工作，可根据工作需要指定专人对本社团的财务工作进行监督管理。

　　第五条

　　社团财产为全体社团成员所共有，必须用于服务社员、发展社团，不得挪作他用。

　　第六条

　　社团财产在使用时须厉行节约，合理使用资金。

　　第七条

　　社团联盟秘书处对各社团财务管理工作具有执行监督、审核的权力。

　　第八条

　　财务审查应遵循公开、公正、合理、规范、有效的原则。

　　第二章社团财务管理办法

　　第一条社团经费的来源

　　一、会费(一)各社团在招收会员时，可根据具体情况向会员收取一定的会费。收费前，各社团负责人须认真填写《外国语学院学生社团收费申请表》，并报请社团联盟、校团委审批同意，向社团联盟领取统一收据，收费期间社团联盟可派人进行监督检查;

　　(二)关于《外国语学院学生社团收费申请表》

　　任何学生社团以社团名义向会员、培训班学员等收取费用前必须认真详细填写《外国语学院学生社团收费申请表》，此表内容包括：社团名称、会费有效时间、会费金额、会费用途、主要负责人和经手人;

　　(三)社团联盟将严格审核社团所填写的《外国语学院学生社团收费申请表》，批准后发给各社团通用收据，社团一律凭此收据收取会费及其它费用。收费结束后，社团应及时上缴存根。存根应妥善保管，不得有缺页、污损。如有缺页情况，应向社团联盟秘书处提交详细书面说明。社团经费的使用管理情况将作为社团考评项目之一。对于会费金额如有隐瞒、虚报等行为，一经发现，将追究社团和相关人员责任;若情节严重，将上报团委及相关部门处理;

　　(四)对于未填写《外国语学院学生社团收费申请表》，未经社团联盟批准而擅自收取会费的社团，一经发现，将强制停止社团一切活动，并追究社团和相关人员责任;若情节严重，将上报校团委及相关部门处理;

　　(五)会费金额须根据社团自身情况及发展需要适当收取，最高不得超过15元/年。

　　二、赞助学生社团可根据学校有关规定，与企事业单位合作，通过正当渠道向社会募集外联资金。

　　(一)禁止任何社团与赞助商合作在校内举办纯商业性及涉及现金交易的活动。对赞助商要求在校园内进行的各种形式的宣传活动，社团必须制定详细的活动策划案(内容包括宣传内容、宣传形式以及宣传对象等)，交社团联盟审批，并经学校保卫处同意后，方可进行;

　　(二)取得赞助后，社团须向社团联盟提交一份合作协议书复印件，由社团联盟秘书处保存;

　　(三)赞助单位提供的一切实物赞助，全部归该社团集体所有，任何人不得以任何理由私自转移、变卖或据为己有;

　　(四)认真做好每一项赞助经费使用情况登记，并保留原始消费凭证。

　　三、各社团参加社团评比或其它活动所获得的奖励资金。

　　第二条社团经费的管理和使用

　　一、各社团必须具备完善的.财务制度，并设立专门的财务负责人(可由社长兼任)建立经费收支账目和社团内部的财务制度，做到账、款分离，专人管理。

　　社团财务负责人须履行以下的职责：

　　(一)根据每次经济事项全面、真实、连续、系统地登记好现金日记簿，一切收入与支出必须统一入账，并有效完整地保管财务凭证，做到“日清日结”，月末进行对账，如发现问题应及时解决，确保账目清晰明了、客观准确;

　　(二)在学生社团主要干部换届时，负责做好财物交接工作;

　　(三)将资金的来源去向逐项登记清楚，保证帐簿记录与实物、款项相符，并保存好原始凭证。定期向社团成员公布财务状况并自觉接受社团全体成员的监督;

　　(四)积极配合社团联盟秘书处的工作，定期将财务收支情况进行总结，向社团联盟秘书处汇报财务状况，并自觉接受社团联盟的监督。

　　二、社团经费的使用应本着科学合理、勤俭节约的原则，服务社员、发展社团。

　　(一)社团经费的使用包括：活动支出(即社团开展各项活动所需的经费)、宣传费用和交通费用;

　　(二)社团经费系全体社员所共有，任何人不得以个人名义支出社团经费;

　　(三)严格按照预算支出社团经费，不得浪费或挪作他用。

　　三、每次活动结束后，社团须将需要报销的票据复印件上交秘书处，原件自行保存，留作年终报销凭证。

　　第三条社团经费的报销

　　一、外国语学院校团委报销制度采取年终报销制，即每学年年终为各社团进行财务报销，其他时间不予报销;

　　二、经费报销具体流程

　　(一)每学年初各社团上交下一年的活动策划及预算，经校团委审批通过后，方可按照预算开展活动。社团经费的使用坚持先审批，后使用的原则，每次经费的使用须先经校团委批准，未经过审批的预算不予报销。报销时需持原始发票或相关凭证;

　　(二)各项支出须有相应的票据证明。有效报销凭证包括车票(公交车票、地铁车票、公交卡充值凭据)、销售商品专用发票(手写或机打)及门票(用于科研活动)，其他票据一律不予报销。若为手写发票，则须详细填写消费项目，否则不予报销;

　　(三)发票台头必须填写“外国语学院”;发票内容的填写须详细完整，不得笼统概括为“办公用品”“文化用品”等;

　　(四)车票类票据背面须写明经手人、时间、目的地及事由，并由社长签字;发票类票据背面须写明经手人、时间及开具原由，并由社长签字;未经社长签字的票据不予报销;

　　(五)以b5大小的白纸作为报账单底，报销票据原件须整齐有序地用胶水粘贴在报账单底上，不得使用透明胶带、双面胶或订书器等粘合工具;报账单底正面粘贴票据。白纸横放，票据按类别和面值归类，同类票据自左向右贴成一排，每张票据的左起点依次向右排，每排总长度不得超出报账单底长度，多于部分可向内对折;在每张报账单底的右下角对该页票据张数及金额进行分类统计;票据粘贴好后，将每张报账单底左侧粘贴在一起，附上校团委下发的统一封面，并按照封面规定项目认真填写。

　　(六)报账单须在规定时间内交由社团联盟秘书处处长和社团联盟主席签字后，由秘书处统一交到校团委报销;

　　(七)每学年报销前，各社团由社团联盟秘书处处领取报账单底;

　　(八)单张超过1000元的票据以支票形式报销;

　　(九)报销金额应与预算大体相当，严重超支的部分原则上不予报销;

　　(十)对于信息不真实准确、不完整的原始凭证，不予报销;

　　(十一)经费报销单不可作假，各负责人签字前务必严格审核。作假行为一经查出，将严肃处理并追究相关人员责任。