经营管理制度
在快速变化和不断变革的今天，越来越多人会去使用制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。那么什么样的制度才是有效的呢？下面是小编为大家整理的经营管理制度，欢迎阅读与收藏。
经营管理制度1
一、国家对危险化学品经营销售实行许可制度,并向工商行政管理部门办理登记注册手续。未经许可,任何单位和个人都不得经营销售危险化学品。
二、经营危险化学品的单位不得向未取得危险化学品经营许可证的企业采购或销售危险化学品。
三、经营危险化学品的单位不得经营国家明令禁止的`危险化学品和用剧毒化学品生产的灭鼠药以及其他可能进入日常生活的化学产品和日用化学品。
四、经营危险化学品的单位不得销售没有安全技术说明书和化学品安全标签的危险化学品。
五、经营危险化学品的单位储存危险化学品时,应当遵守有关规定,危险化学品商店内只能存放民用小包装的危险化学品,其总量不利超过国家规定的限量。
六、经营危险化学品的单位应当每天核对危险化学品的数量,发现问题应立即向单位负责人汇报。
经营管理制度2
1、熟悉美发店各个岗位的职责，管理、执行店面行政及业务运营，安排店内所有员工完成工作任务。美发知识
2、将公司的经营方针、决策在本店贯彻落实。执行总公司下达的任务和目标，对工作做到有序运行，全面负责营业目标的完成。及时传达总公司精神、鼓舞全员士气、提升团队意识，带领全店员工维护店誉形象，体现高素质的技术、服务水平，竭力为公司争取最佳营业额和利润。店长是公司、顾客和员工的沟通桥梁，处理好店员之间的人际关系，为员工提供帮助。发挥“严谨务实、团结协作”的团队精神，传播、营造良好的企业文化氛围。
3、带头遵守店内一切规章制度，以身作则，对员工进行严格管理，不循私情。
4、执行每日早会、晚会、每周周会，检视每日、每周、每月的`工作，每月做月度数据统计，跟踪落实执行结果，安排相关人员主持每日早会，召集管理人员召开每周例会，月员工大会，按期评选优秀服务人员。以文字形式总结上月工作得失、计划下月工作目标，向总公司汇报。利用各种会议激励全体员工心态，使其积极向上，礼仪周到、服务热情。
5、按培训教育制度对新进员工进行培训、安排工作和食宿等。定期安排本店所有员工学习规章制度、服务知识，服务技巧及其它相关知识。
6、负责本店的人事安排，将下属晋升、薪资调整、纪律处分等提出初步文字方案，向公司汇报，批复后再执行。
7、检查每日、每周、每月的各项工作报表。
8、支持和督导副店长、技术总监的工作；对副店长、技术总监、员工工作失误负连带责任。
9、执行安排员工轮休，请假等考勤事务。
10、督导环境卫生、员工仪容仪表和精神状态达到标准。负责店内一切用火、用电安全，每日进行环境及安全检查，确保每位员工了解环境及安全的注意事项。发现店内一切隐患及时采取措施，使店内工作得以有序运行。
11、接待顾客投诉，协调店内纠纷，对相关人员进行安抚。
12、定期了解掌握所在商圈美容市场动态、分析本店在同行业中的优、劣势，紧跟市场发展，及时发现和解决店内存在的问题。结合当地美容市场实情，建议上级引进新技术和新产品。制定相应的营销方案，与总公司管理层沟通后，方可执行个性化的方案。
13、对店内财、物进行检查、督导，配合上级部门的检查。
14、通过对公司产品质量和服务质量的管理，宣传公司形象，提高公司的知名度和美誉度。
经营管理制度3
一、总则
第一条 计划管理工作的任务:
(一)在科学预测的基础上,为企业的发展方向、发展规模和发展速度提供依据,制定业的长远规划,并通过近期计划组织实施。
(二)根据市场需要和企业能力,签订各项经济合同,编制企业的年度、季度计划,使业各项生产经营活动和各项工作在企业统一的计划下协调进行。
(三)充分挖掘及合理利用企业的一切人力、物力、财务,不断改善企业的各项技术经指标,以取得最佳的经济效果。
第二条 企业各级部门的主要精力,应放在各种计划的编制、执行、检查和考核上。
第三条 企业的计划管理根据'统一领导,归口管理'的原则,全公司总部、车间、组三级进行管理。公司计经营发展部是全公司计划工作的管理部门,各个职能科室,都分别是各种专业计划的归口部门。
第四条 为保证全公司计划工作的正常开展,应加强综合计划机构,提高它在企业中应的'地位和作用。各级有计划部门和归口部门也必须根据计划工作的要求配备专职(或兼职)的计划人员。
第五条 企业计划必须认真进行综合平?,坚持'积极平?,留有余地'的原则,不缺口,不'打理伏'。
第六条 企业的各项计划是市场经济计划的基本组成部分,是企业生产经营活动的依据计划一经下达,各级各部门都必须发动职员,采取切实有效的措施,保证计划的实现。
第七条 统计工作是企业的一项基础工作,是监督检查计划执行情况的重要工具,应准确、及时、全面反馈计划执行情况,禁止弄虚作假。
二、长远规划
第一条 长远规划是确定企业未来发展方向和奋斗目标的战略计划,通过年度计划的安排逐步实现,其主要内容包括下列几个方面:
(一)企业产品的发展方向;
(二)企业生产的发展规模;
(三)企业技术发展水平,技术改造方向;
(四)企业技术经济指标将要达到的水平;
(五)企业组织、管理水平的提高和安全环保等生产条件的改造;
(六)职工教育培训及文化设施建设;
(七)职工生活福利设施的改造和提高;
(八)能源及原材料的节约。
第二条 编制企业长远规划的主要依据:
(一)经济发展的需要;
(二)市场需要;
(三)企业的生产技术条件;
(四)国内外科学技术最新成就和发展趋势;
(五)技术改进、引进和改善管理、提高职工技术水平以后所能提供的潜力。
第三条 长远规划的编制工作由分管计划工作的总经理主持。经营发展部负责汇总、综合平衡,提出总体方案和上报。各归口部门按规划要求负责搜集、整理资料提出专业规划(草案)。长远规划经上级主管机关及总经理批准后分年组织实施。
三、年度综合计划
第一条 年度综合计划是企业全体职工在计划年度内的行动纲领,又是安排季度、月计划的重要依据。因此,企业各个生产环节和各个方面的生产经营活动,都必须严格按计划执行。
第二条 年度综合计划的制定采取统一领导、分工负责、综合平衡的方法进行编制,由主管计划工作的总经理负责领导,各业务归口科室按'管什么业务,就编什么计划'的原则根据规定的计划表式,负责编制各专业计划(见附表1.2.1),经营发展部负责拟定编制计的总进度,组织综合平?于年前一个月上报下达工作。
第三条 年度综合计划编制的主要依据:
(一)上级主管部门下达的指令及指导性计划;
(二)总经理提出的年度方针目标;
(三)产品订货合同和市场预测资料;
(四)长远发展规划;
(五)前期预计完成数字及本企业历史统计资料;
(六)经审定过的各种技术经济定额。
第四条 编制计划所需资料由各科室车间相互提供,任何单位都不得拒绝。
第五条 专业计划的编制,各部门负责人要亲自主持,计划草案应认真听取公司领导和有关车间科室的意见,并按规定的时间报经营发展部。报送的计划必须附文字说明,经科长和编制人签章后方才有效。
四、指标管理
第一条 年度综合计划所规定的各项计划任务是通过一定的计划指标来表示的。计划指标就是企业在计划期内在生产经营活动方面应该达到的目标和水平。为全面反映企业的技术经营活动,必须适当设置各种指标,建立健全企业的指标体系,完善和促进计划管理工作。
第二条 计划指标应按平均先进水平来确定,一般应高于上期实际达到的水平,并经过努力才能实现的。
第三条 计划指标实行分级归口管理。公司一级指标(总指标)由公司总部经营发展部负责汇总、平衡、上报和下达,各科室负责归口管理。车间级指标(分指标)以车间主任为首,组织有关职能人员负责管理。班组级指标以班组长为首组织工作人员管理。
第四条 为使计划任务层层落实,计划指标必须进行层层分解,坚持谁管什么指标,就分解什么指标。分解指标必须和总指标保持平衡和衔接,分解指标执行情况按规定路线进行反馈。
第五条 一级指标的设置,由经营发展部根据上级要求和公司内管理工作的需要,同指标归口部门商定。
第六条 必须在当年11月底正式下达次年的公司年度经营综合计划。
五、计划指标的调整
第一条 为维护计划的严肃性,企业计划一级上级主管机关及公司领导批准下达后,必须严格执行,各归口部门和执行单位均不得随意修改。如确因客观原因影响,经主观努力仍不能完成计划时,在有利于调动广大职工完成计划积极性的前提下,调整计划指标必须办理审批手续。
(一)一级计划指标的调整,由执行单位提出书面申请,送归口科室签署意见后,经计划管理科审核报公司领导审批,属公司下达的计划指标,还要报上级主管机关审批,在未批准前仍按原计划执行。
(二)调整年度计划指标应提前一个季度申请,调整季度计划指标应提前一个月申请,整月度计划指标应提前十天申请。
(三)调整某一项计划指标,如需同时相应调整其他有关计划指标时,应一并上报,呈请审批,以保证计划的平?、协调。
(四)调整计划指标一律以书面批复为准,在未接书面批复以前,一律按原计划考核。
六、计划的检查和考核
第一条 各级领导必须随时监督检查计划的执行情况,及时发现执行过程中的问题,采取解决问题的有效措施,以保证计划的顺利完成。
第二条 检查
计划执行情况,应充分利用统计报表,会计报表,业务报表等资料。检查计划的实际完成数,一律以统计报表数为依据。
第三条 计划的考核必须与经济责任制考核相结合。考核的计划数,一律以上一级部门批准或下达的计划数为依据。
附表:年度综合计划编制分工及完成时间表
序号计划名称编制部门完成时间备注
1生产计划
2新产品计划
3技术组织措施计划
4销售计划
5物资供应计划
6劳动工资计划
7成本计划
8财务计划
9产品质量计划
10设备大修理计划
11房屋建筑大修理计划
12基建技改计划
13生产技术准备综合计划
14辅助生产计划
15职工教育培训计划
经营管理制度4
一、总则:为了提高本公司经营运作，加强产品市场的开发及维护，公司决定确立经济职责制，采用重管重制政策，完善各种规章制度，加强各种业务管理公司营销策略，采取设立经销点的经销制，同时为加强经销网络的维护，致力开发贴合条件的经销商及包干制业务，应定期走访各经销点，每月对所有经销商的业绩审评，对销售业绩突出者予以奖励，并随时做好所有客户的销前、后服务工作。
二、岗位职责:2、1销售副总:
a、负责总公司各项销售政策的实施及各项制度的执行。b、组织并参与市场调查和预测，及时反馈市场信息和客户要求。c、会同销售部经理制定和完善销售承包职责制，制定年销售计划，各时期营销策略。d、对营销网络的维护建立，并将信息及时反馈至公司总经理。e、负责资金回笼工作，主持解决所有经济合同的纠纷事务。f、会同分公司总经理，技术部主管制订订货排产计划。
2、2销售部:a、负责企业产品的销售、售后服务工作。b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行。c、负责编制“销售合同”，“工矿合同”“订货排产状况汇总表”。d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作。并对其经营负责。e、制订本部门的管理制度，岗位职责制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作。g、负责联系储运业务。h、负责本部门的业务培训工作。
2、3销售部经理岗位职责:a、负责企业产品的销售、售后服务工作;b、严格依销售制度及第十二条款之合同管理规定，贯彻并执行;c、负责编制《销售合同》，《工矿合同》、《订货排产状况汇总表》;d、负责对驻外各经销点监督、检查、反馈工作，并对其经营负责;e、制订本部门的管理制度，岗位职责制，操作程序文件，并负责落实与考核。f、负责资金回笼工作;g、负责联系储运业务;h、负责本部门的业务培训工作。
2、4助销员岗位职责:a、负责客户的往来接待工作及产品的初步介绍;b、负责公司所有销售客户的往来跟踪、服务、联系;及售后服务等销售内务工作;c、负责销售部所有销售档案的整理、跟踪及管理;d、销售部经理外出时，全面负责销售部内部一切日常运做;e、负责所有销售合同的跟踪;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作。
2、5开单员岗位职责:a、负责开具产品《出货单》、《样板申领单》、《样板发放单》;b、负责销售台帐的登记，每月25日与财务对帐;c、每日负责填报《销售日报表》及《销售月报表》，及销售电脑的操作管理工作;d、并于每年12月28日会同成品仓库管员前往公司专卖店进行年终盘仓;e、填报《质量日报表》;f、负责销售部及销售大厅的卫生打扫工作;
三、销售服务:销售部应持续8小时日常上班时间有人接听电话，公司各有关部门人员应礼貌礼貌待客，具体要求如下:
3、1、接听电话:
凡有客户来电首先应答:“您好，公司”然后应耐心解答客户问题，产品价格应以公司统一规定报价。如为外地经销商，应记住对方联系电话、地址，需要时请销售经理接听并做电话记录。讲完后应说:“谢谢!欢迎您随时到本公司来，再见!”等礼貌用语。
3、4、对于与公司往来密切的大宗经销客户注意不可怠慢，但不可使在场的其他客户有差别待遇感。
3、5、对于所有初次往来客户，无论大小，在初次见面后均应了解并记录对方的姓名，地址及联系方式，其外貌特征应尽快熟记，以便客人二次来公司后，有亲切感及重视感。
3、6、如客人询问与交易无直接关系的问题，应礼貌回避，不应明显表露出不悦或直接敷衍了事。且不可在自己不了解状况时，告诉客人错误答案。
3、7、如遇工作秩序关系，使客人被怠慢或耽误客人时间，应向客人做出礼貌解释，并向客人表示歉意，请客人原谅，不可与客人发生争执及面有不悦冷落客人。
3、8、当客人离开时，应主动与之“再见，欢迎下次再来”等礼貌用语。
3、9、如客人委托保管任何物品，应乐意理解，并妥善处理，如发现客人遗留或忘记物品时，收好并通知该客户。
3、10销售部所有人员应尽量满足客户所提一切合理要求，不合理的应婉言拒绝。
3、11、凡公司销售人员及其它相关部门人员不得与客户串通勾结，一经查处，公司将依情节做严肃处理。
四、客户服务细则:
4、1、客户意见调查及处理:所有客户的经销状况、储运、财务、仓库均应做实际了解，如客户对公司销售营运提出任何意见，销售部均应记录备档，并及时解决处理，如有重大事件，应及时反馈至分公司总经理或总经理处，以便及时处理。
4、2、客户投诉:a、客户质量投诉:公司销售部凡接到客户对产品有关质量问题的`投诉时，不论情节大小均应由销售副总或销售经理亲自安排处理，对客户投诉资料的相关票据、品名、规格、数量、等级、色号、购买日期等予以登记备档，并务必通知有关部门立即查明原因。对客户的投诉理由进行确定，必要时销售副总或经理应协同相关部门主管一同前往客户处进行详细了解、调查并迅速做出相应的处理结果。同时对所处理结果进行追踪服务并做记录备份留档。b。客户对非质量的投诉:客户对销售人员或有关部门人员的销售服务提出意见或进行投诉时应向销售副总或经理报告，并据情节大小、向公司办公室提出上报及处理推荐。销售部或办公室对此做出及时处理，并将处理结果告知客户。
五、对客户投诉的有关处理办法:
5、1所有质量投诉无论大小、轻重，销售经理均应及时填写《客户投诉质量处理表》，并送至各相关部门，据实际状况对表内相关资料进行如实填报，并做出相关处理。处理结束后，将此表复印后送办公室留档，销售部保留原件备档。
5、2所有服务投诉，由销售经理填入《客户投诉服务处理表》，投诉职责人的有关部门应对投诉及时作出相应处理，并将复印件报办公室一份留档，原件由销售部备档。
5、3对客户投诉的有关资料的处罚规定:a、凡属于服务质量引起投诉的，经查实职责人予以通报批评，并据情节严重予以罚款20—100元/次，情节严重者予以辞退。b、凡属于质量问题引起投诉的，对相关职责人及部门除予以通报批评并据情节根据《考核方案》予以处罚，如情节十分严重，所造成后果恶劣，并没有悔改表现的，公司将予以辞退处理。
六、要货发货要求:
6、1各区域经销商需货时，由销售部根据客户需求直接开单发货。如为大宗订货需求，而公司无库存时，销售部应根据客户实际状况要求直接反馈至生产部，以便据情排产。
6、2如经销商为需货量较大且所需品种为公司目前尚未生产之花色品种，销售部应向客户索取所需品种样板后送至技术部进行试制，技术部务必在最短时间内安排并完成试制，销售部交付至客户。
6、3如经销商定板后，销售部与办公室、生产部及技术部门协商并由销售部拟订《订货排产计划表》交付分公司总经理审批签认，通知生产部门确认并制定《生产排产计划表》并按排生产。
6、4当客户或经销商要求留货，务必预留订金。留货时效为3日，并不得跨月留货(注:每月25日为财务结帐日)。如遇特殊状况客户无法预留订金时，由销售部出具经济担保经销售副总同意后分公司总经理审批签认，方可批准留货。如遇客户确需超期留货，需由销售部提出并出具担保，报销售副总及分公司总经理审批确认，方可。任何人不得擅自留货，如经发现公司将对有关职责人予以50-100元的处罚，情节严重者予以除名并扣发一个月薪资。6、5任何人员不得擅自对客户予以报价所有销售价格均按公司制订价格并由销售部人员报出，如遇擅自报价或开单员开价与规定不符，所造损矢及后果由部门主管及相关职责人直接负责，公司将根据情节予以处罚。6、6销售部应于每月25日前对所有各点经销商进行盘仓，并做好盘仓记录进行备档并报至办公室。6、7所有要货、开单、发货、均按销售操做规程予以执行。
七、货款管理办法:
7、1经销商每次进货销售部均应将进货额登记在《客户管理跟踪表》内，并保留相应票据，有效保存原始票据。
7、2所有产品均按先款后货方式执行，对大宗经销商可先预留货款，而后根据所留货款进行分期分批提货，财务部做转帐处理。
7、3往来密切与公司常年合作，并具有相当实力及良好信誉的客户，为便于销售及财务的操作运行，销售部可允许客户在签定书面保证后，保证所有转帐支票或电传汇票均无虚假或空头的状况下，在确保公司利益的基础上，销售部可在收到客户转帐支票或其它电汇单据传真件后，通知财务，财务以此传真件为准予以先提货。
7、4对于一些往来密切的大宗客户，提货时因特殊原因无法完全支付提货款，允许销售部以本部门当月销售提成做为经济担保，经济担保由销售部申请，总经理批准签认，财务确认备档。直至客户将所欠货款完全支付此担保结束。
注:销售部出具的经济担保金额不得超出当月销售提成，否则总经理不予审批，财务不予确认。
八、样板发放管理办法:
8、1所有样板销售部应根据本部门样板存储状况开具《样板申领单》，报分公司总经理审批，交成品仓统一领出;
(《样板申领单》一式三联，一联交办公室，一联交成品仓，一联销售部存根)
8、2所有样板，销售部在样板发放前均务必做好样板标识，以便发放。所有样板发放由销售部开出《样板发放单》，报财务部由财务确认后，准予发放。
(《样板发放单》一式三联，一联交财务部，一联交门卫，一联销售部存根。)
九、销售档案的管理:
9、1所有与公司建立合同关系及大宗客户均应建立其独立档案。
9、2所有相关提货凭证，均应有复印件备份。
9、3应定期或不定期与各经销点电话联络做售后服务跟踪并对资料记录备档。
十、销售部操作程序:
10、1为完善公司销售程序;整体操作运作规范，以实现公司统一管理。特制定本操作程序。
10、2所有销售订单、合同在签订时，应明确产品规格、型号、等级及客户对产品的其他要求。
10、3开单员在接到订单后，须掌握仓库的存货状况，并在开单前将存货的状况通知客户，并在取得客户的认可后方可开单。同时做好销售台帐记录。
10、4开单员在开具单据时作到准确及时、无误地开出提货清单，及时送到出纳员处，经审核确认无误后，收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。方可送之成品仓库发货员处组织发货。
10、5遇库存产品不详时应由销售部开《装货通知单》，待装车完毕后，以装车实际数字由成品仓管理员签字并确认后，在开单员处开《出货单》交财务部审核确认收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。
10、6所有产品销售后，客户反馈任何质量问题，均由销售部首先口头通知至成品车间主任，同时将有关书面材料及时提交生产部，协同解决处理并填写收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。收现金或转帐，加盖收讫章及财务专用章。《客户投诉反馈表》。
10、7遇重大质量事故，则因由销售副总会同相关部门主管亲往解决处理，并将处理结果上报总经理处。
10、8所有大宗经销商销售部应接到对方现金或转帐支票、电汇单据之传真件后，由财务确认，销售部方可予以开单发货。
10、9调货产品操作规程:
10、9、1调往其他公司时，应由该公司销售部首先将每批产品填具《调货计划通知单》，及产品《质检报告》同时传真至需发公司销售部，并由销售部副总签认，销售部盖章后并回传后方可发货。
10、9、2销售部安排好调货产品的储运后，将《货运单》及其他相关票据传真至调入方，并由对方财务及销售签认回传。
10、9、3调入方收到产品后，应及时对所调入产品进行清点并检查破损状况，并将数量、等级、破损数填具收货清单后传真至调货方，对方销售及财务签认后回传。
十一、销售部内务管理办法:
11、1引销员务必热情接待所有客户，作到耐心有礼，服务周到不得与客户争吵;
11、2所有运做程序务必严格依照销售部操作程序运行;
11、3不得擅自带给公司有关产品质检标准;
11、4所有《销售合同》的签定均务必根据第十二条款合同管理规定实施执行;
11、5未经公司财务许可不得私自欠款发货;
11、6对客户投诉务必做到百分之百的解决。
十二、销售合同管理:
12、1销售部在理解合同前应对每一份销售合同进行审核，旨在保证本企业产品能满足合同要求。
12、2所有销售合同的签定均由销售部经理及分公司总经理签字。
12、3销售合同务必加盖公司方为有效。
12、4销售合同务必统一由电脑管理，电脑打印。
12、5所有《销售合同》务必以公司统一蓝本，任何人及部门不得私自改动。如确需做出修改，需经销售副总及总公司审核批准后方可修改。
12、6大宗工程合同的签定均由销售部经理会同总经理、销售副总、科研所主管、生产厂长作出合同评审填写《合同评审表》，并由全体评审人员签字，分公司总经理批准，分公司总经理外出时由生产厂长代为执行。
12、7大宗工程合同的签定均以《工矿合同》为蓝本。如遇特殊状况确需做出改动，需经销售副总及总公司批准，销售经理签字方可生效。
经营管理制度5
（一）经营场所卫生管理制度
1、经营场所保持环境整洁，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离。
2、具有与经营的产品品种、数量相适应的经营设备或者设施，有相应的消毒、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施，并保持良好状态。
3、经营场所内不得存放有毒、有害物品。
4、经营场所内不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等。(文章转自实用文档频道20xx09)
5、任何员工不得将易燃易爆等物品带入经营场所内。
6、不得在经营场所内吸烟、喝酒、进食，不得存放易燃易爆和有毒物品。不得存放与经营保健食品无关的私人物品。
（二）仓库卫生管理制度
1、仓库划分为待验区、合格品区、不合格品区，各区应放置明显标志。
2、所有入库产品应分区、分类摆放在规定的区内,出入库存帐目应与货位卡相符。
3、应根据保健食品的性能及要求，将保健食品分别离地整齐存放，并保证保健食品的`质量。
4、应合理使用仓库，堆码整齐、牢固，无倒置现象。库存保健食品应按保质期远近依序存放，先进先出，不同批号保健食品不得混垛。
5、仓库应设有相应的消毒、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施，并保持良好状态。
6、仓库内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完好。
7、仓库应定期做好清洁卫生消毒工作，并作好记录。
8、非仓库员工不得出入仓库。
9、仓库内不得吸烟、喝酒、进食。不得存放易燃易爆和有毒物品。不得存放与经营保健食品无关的私人物品。
经营管理制度6
一、国家对剧毒化学品经营、销售实行许可证制度,并向工商部门办理登记手续,未经允许任何单位或个人不得经营销售剧毒化学品。
二、生产、科研、医疗等单位经常使用剧毒化学品的,应当向设区的市级人民政府公安部门申请领取购买凭证,凭购买凭证购买。
三、单位临时需要购买剧毒化学品的,应当凭单位出具的证明(注明品名、数量、用途)向设区的市级人民政府公安部门申请领取准购证,凭准购证购买。
四、个人不得购买农药、灭鼠药、灭虫药以外的剧毒化学品。
五、剧毒化学品经营企业经营的剧毒化学品,进货渠道必须合法。
六、剧毒化学品经营企业不得向个人或无凭购证、准购证的单位销售剧毒化学品。
七、剧毒化学品购买证、准购证不得伪造、变更、买卖、出售或以其他方式转让,不得使用作废的剧毒化学品购买证、准购证。
八、剧毒化学品经营企业销售剧毒化学品,应当记录购买单位的名称、地址和购买人员的.姓名、身份证号码及所购剧毒品的品名、数量、用途。记录必须保存1年以上。
九、剧毒化学品经营企业应当每天核对剧毒化学品的销售情况;发现被盗、丢失、误售等情况时,必须立即向当地公安部门报告。
十、剧毒化学品经营单位违反有关规定的,由发证机关吊销其经营许可证,并进行罚款,直至追究刑事责任。
经营管理制度7
第一条经营计划与预算制订:随着科技的不断发展和市场竞争的日益激烈,如何使成本降低,获取最大利润已成为企业界共同努力的重大课题。通常来说,制订完善的经营计划和进行规范科学的预算可以帮助企业降低风险,提高经济效益。本计划旨在提高工作效率,主要是对下一年度的经营目标与经营方针预作提示,责成各部门依据公司目标,拟订(或修订)相关管理制度或改善方案,并配合年度预算的编制,预测产品市场的增减变动,配合设定之产能与成本标准,拟订年度产销计划,预估年度损益及资金的调度运用,并作为考核各部门执行绩效的依据。通过各种标准的设定,事前的合理规划,并经由各管理阶层的积极参与,以达到避免错误,减少浪费,激励士气,达到降低成本创造利润的目的。
第二条经营目标:
1.总目标:不断加强企业资金管理,不断进行开拓创新,迅速提高营业额,合理控制成本,使利润最大化。
2.各部门目标:
(1)贸易部:
①充分消化现有产能。
②利用现有市场,购销相关产品,扩大营业额。
③销售费用的控制(运输费用、报关费用、保险费用等。
④呆品处理。
⑤外销成长率()%,年度外销金额()元。
(2)内销部:
①估计内销产品销售数里,协调生产管理中心建立适当库存量。
②建立内销销售网,扩大现有客户的采购规格及数量。
③呆品处理。
④内销成长率()%,年度内销金额()元。
(3)供应部:
①建立机物料abc分类,实施重点控制。
②建立各主要原物料安全库存量,经济采购量。选择优良供应厂商,商订长期采购合同;加强比价功能,降低采购价格。
③降低平均库存量:
a料()天,()磅。
b料()天,()磅。
c机物料降低()%,()元。
(4)总务部人事科:
①建立员工进用升迁,薪资考核奖惩的人事制度。
②精简人事,控制管理费用。
(5)事业关系室:
①建立人物出人厂管理规则。
②加强警卫勤务训练。
(6)会计部:
①修订现行会计制度,精简作业流程,加强管理会计功能。
②适时提供各项管理报表。
③强化现金预测功能,灵活资金调度。
④严格审核费用开支,控制预算。
⑤每月实施存货盘点。
(7)总经理室(生产管理中心):
①研究开发新产品、新技术、新配方。
②推动或审核各种专案研究。
③协调产销活动,拟定或修改生产计划,追踪管理生产进度;协助一、二厂调度人力,协调各中间生产单位,原料的调度移拨,避免产能闲置或停机待料,或超量生产。
④研拟人员训练计划。
(8)一、二厂:
①总务:
a.改善员工伙食方案。
b.改善工作环境,照顾员工生活,加强福利娱乐措施。
②工程保全:拟订年度机器设备维修计划。
③质管:
a.拟订(修订)质量管理标准。
b.推动qcc活动(质量管理圈)。
c.拟订“改善提案制度”。
④生产:
a.严格管理生产进度,全力完成生产计划目标。
b.管理原料耗用。
c.灵活人员调度,避免闲置人工。
d.机动调拨各种原料供应,避免停机待料。
e.加强机器修护,强化在职训练,提高生产效率,精简人员编制。
第三条预算编制的内容及说明:
1.营业计划说明书。本表是贸易部与内销部在预算年度中营业计划的书面报告,内容包括:市场的展望、新产品的开发、旧产品的淘汰、新客户的开发或旧客户的淘汰、广告或其他销售推广政策、售价政策、授信及账款回收政策、业务人员的增减异动、销售费用的限制、本年度营业方面所可能遭遇的困难及其克服对策等的说明。
2.客户别销售计划表。由贸易部及内销部根据市场情况,客户往来情况预计各客户的销售量,以拟订的售价予以编制。(外销方面如无法依客户别预估时,则依销售地区别预测)
3.产品别销售计划表。本表系以产品别为主,分内外销,由表二汇总编制而成。
4.生产计划说明书。由一、二厂就产量及产能运用计划、质量计划、新产品或新技术(包括新配合)的研究开发计划、机械修护计划、机械淘汰更新及扩建计划、人员合理化计划、成本控制计划、本年度生产上所可能遭遇的困难及其克服对策等加以说明。
5.标准产能设定表。系按各生产部门正常编制下,主要生产设备的设计产能及生产效率所设定的标准产能,作为生产管理中心编制产销配合计划表的参考,并作为考核实际生产效率的依据。
6.标准用料设定表。系各生产部门产制品每单位主要原料的标准耗用量,作为生产管理中心编制生产计划及供应部编制采购计划的参考,并作为考核原料耗用的依据。
7.标准人工费用设定表。系各部门在标准产能下,配置的人员编制及用人费用标准。依性质分为直接人工及间接人工两项,俊生产计划确定后,作为编制人工费用预算及考核人工效率的依据。
8.标准制造费用设定表。系各部门在标准产能下,耗用的电力、重油、机物料、维修费用等费用标准,分为变动及固定两项。作为生产计划确定后编制制造费用预算表及考核费用支出的依据。
9.服务部门费用分摊设定表。系按费用性质,依服务部门提供服务的比重,分配服务部门费用给生产部门的设定标准。
10.产销配合计划表。本表是本公司预算年度产销活动的基本报表,由总经理室及生产管理中心根据营业部门及生产部门提供的资料,综合市场环境、生产状况、制成品存货水准、及成本利润等因素,加以协调而编制,提经公司预算委员会讨论的年度产销计划。
11.生产计划表。系生产管理中心依据经核定实施的产销配合计划表内所列各项产品生产数量,而排定的各中间及最后生产部门产制品的计划生产数量表,作为预算年度追踪考核各生产部门生产进度达成率的依据。
12.主要材料耗用量预算表。本表由生产部门依据生产计划及标准用料设定表加以汇编而成。
13.资材计划说明书。由供应部就库存政策、采购政策、付款计划等加以说明。
14.主要材料采购预算表。本表由供应部依据主要材料耗用量预算表斟酌材料的`合理库存、经济采购量及材料价格趋势等予汇编,作为编制主要材料耗用成本的依据。
15.固定资产扩建改良及专案费用预算表。系供应部根据营业计划说明书,生产计划说明书产销配合计划表及公司预算委员会决议事项所编制的年度资本支出及专案支出预算与完工进度表。
16.工缴汇总表。系一厂二厂依据生产计划表,标准人工费用设定表,标准制造费用设定表,固定资产扩建改良及专案费用预算表所编制的人工及制造费用年度预算金额。
17.生产成本预算表。本表系会计部依据表十一、十二、十四、十六所编制的各产品直接材料、直接人工及制造费用的总成本及单位成本预算表。
18.销货成本预算表。系会计部根据产销配合计划表及生产成本预算表,加以汇编而成。
19.营业收入预算表。系会计部根据产销配合计划表及预估的其他收人,加以汇编而成。
20.推销管理财务费用预算表。系会计部参酌前年度实际开支,并依据年度营业管理计划所编制的推销管理财务费用年度预算。
21.损益预算表。系会计部依据表十八、表十九、表二十编制的年度损益预算表。
22.资金来源运用表。系会计部根据年度产销库存计划、资本支出计划及债务偿还计划等资料,编制而成。
23.管理计划说明书。由公司总务部及人事科就组织编制合理化计划、人员增减异动计划、人力发展训练计划、管理规章办法的推行计划等加以说明,供总经理室编写经营计划及会计部编制管理费用预算的参考。
24.经营计划说明书。由总经理室就前述有关资料,就营业生产,资材管理等计划加以综合及摘要的说明。
第四级推行预算制度的组织:
1.公司顶算委员会:主任委员:总经理
副主任委员:副总经理
委员:贸易部经理
内销部经理
供应都经理
总务部经理
会计部经理
总经理室主任
生产管理中心主任
第一厂厂长
第二厂厂长
执行秘书:会计部副经理
2.一厂预算委员会:主任委员:厂长
委员:副厂长
副厂长
主任
执行秘书:专员
3.二厂预算委员会:主任委员:厂长
委员:副厂长
副厂长
主任
科长
科长
执行秘书:专员
4.预算委员会的职责:
(1)决定公司或各厂的经营目标及方针。
(2)审查公司各部及一、二厂的初步预算并讨论建议修正事项。
(3)协调各部门间的矛盾或分歧事项。
(4)预算的核准。
(5)环境变更时,预算的修改及经营方针的变更。
(6)接受并分析预算执行报告。
5.预算执行秘书的职责:
(1)提供各部门编制预算所需的表单格式及进度表等。
(2)提供各部门所需的生产、收人成本与费用等资料以供编制预算的参考。
(3)汇总各部门的初步预算,提出建议事项,交预算委员会讨论。
(4)督促预算编制的进度。
(5)比较与分析实际执行结果与预算的差异情况。
(6)劝导各部门切实执行预算有关事宜。
(7)其他有关预算推行的策划与联络事项。
第五条预算编审程序及日程进度:
1月xx日公司预算委员会执行秘书着手拟订预算年度初步设定的经营目标,及准备预算编制筹备事项,并编成会议资料。
1月xx日召开公司预算委员会,说明预算编制程序,颁布公司年度经营目标。
1月xx日召开一、二厂预算委员会,根据公司年度经营目标,颁布一、二厂年度经营目标,责成各部门主管着手拟订各项管理计划大纲及完成进度表,并设定产能、用料、人工及费用预算标准。
1月xx日贸易部、内销部及一、二厂各级主管开始编制预算,总务部、人事室、事业关系室开始拟订各项管理计划大纲及完成进度表。
2月xx日总经理室及生产管理中心开始编制预算。公司预算委员会执行秘书汇总各单位的初步预算及计划大纲,做成修正案提交公司预算委员会讨论。
2月xx日召开第二次公司预算委员会,协调修正总经理室及生产管理中心提报的年度产销计划。核定一、二厂提报的产能、用料、人工及费用预算标准、及各部门提报的管理计划大组及完成进度表。
2月xx日总经理室、生产管理中心、贸易部、内销部根据公司预算委员会决议事项修正万算,一、二厂根据核定的生产计划及用料标准,编制材料耗用量预算及人工制造费用预算。各翻门根据核定的管理计划大纲及进度表着手草拟计划草案。
2月xx日供应部开始编制预算。
2月xx日一、二厂开始编制生产成本预算。
2月xx日会计部开始编制预算。
3月xx日总经理室开始编制经营计划说明书。
3月xx日召开第三次公司预算委员会,讨论通过年度经营计划及年度预算案。
3月xx日颁布年度经营计划及年度预算。
3月xx日各单位开始编制下一年度元月份预算。
学行政管理特点
经营管理制度8
一、主要负责人应认真贯彻执行安全生产法律、法规和规章，对本单位的安全经营工作负全面责任，保证本单位的经营条件符合《烟花爆竹经营许可实施办法》的规定，保证安全经营的有效实施，督促、检查本单位的安全工作，及时消除事故隐患。
二、负责人、销售人员积极参加所在乡镇组织安监部门的安全知识培训，掌握烟花爆竹安全经营的有关知识。自觉接受安监部门及消防部门的`安全监督检查。
三、门市及库存要配备必要的消防器材，张贴明显的安全警示标志，妥善保管消防器材，经常检查并定期更换完善。
四、必须在烟花爆竹经营公司购进烟花爆竹，不得经营未贴安监部门防伪标签的烟花爆竹；烟花爆竹的储量不超过县安监局核定的数量。
五、销售烟花爆竹要向消费者宣传正确的使用方法，不得误导消费者，也不得销售按照国家规定应由专业人员燃放的烟花爆竹。
六、门市及库存内禁止使用明火、私拉乱接电线，柜台及烟花爆竹存放处内严禁吸烟。严禁在门市架设临时性电气设施。
七、门市不能留客住宿，不能用未经过安全培训的人员顶班营业。
八、坚决不得转让、冒用、买卖、出租、出借烟花爆竹经营许可证。
九、成立生产安全事故应急救援机构，制定事故应急救援预案，明确应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。
十、发生事故，立即进行抢险自救，并及时向当地人民政府、当地消防部门和县安监局报告。
经营管理制度9
为保障大市场健康发展，长期繁荣，鼓励和保护公平竞争，保护经营者和消费者合法权益，特制定本规定。
一、所有在大市场内参与经营活动者均有责任共同维护zz大市场三期的形象。
1、礼貌经营，文明经商。使用'谢谢、你好、慢走、欢迎下次光临'等文明用语。禁止污言秽语，谩骂消费者。
2、与消费者发生纠纷要耐心细致解决，不得推诿。
3、经营者要注意自身形象，不说粗话、衣冠整洁，商户之间不闹纷争。
4、商铺雇员须统一着装，佩带统一制作的工牌。
5、公共场所禁止打牌、饮酒。
二、市场交易中应当遵循自愿、平等、公平、诚实的原则，遵守商业道德。
1、市场内参与经营活动者，应积极学习和遵守国家的有关法律、法规，提高自身经商水平，共同维护大市场的繁荣、稳定。
2、所经营商品来源合法，货真价实，严禁摆放、出售不符合卫生标准或环境污染控制标准或内容不健康或国家禁止流通的商品。
3、必须合法经营，文明经商、礼貌待客、明码标价，严禁掺杂使假、缺斤少两，欺行霸市，强卖骗卖，哄抬物价。
4、禁止采取诋毁他人等不正当手段进行销售。
5、亮照经营，做到资质合格、证照合法齐全。
6、未经物业公司批准，业主/经营户不得改变商铺的用途及经营范围、类别或品种，更不得擅自停业，歇业或将商铺长期闲置。
7、经营做到诚信守法，不得经营假冒伪劣商品，不得经营易燃易爆及危险品（取得特种行业批准的.除外）。
8、所有商品不得摆放在商铺外部销售，否则，市场管理员有权制止或采取相应的强制措施。
经营管理制度10
第一章总则
第一条为规范保健食品生产经营行为，保证产品质量，做到产品可追溯，根据<中华人民共和国食品安全法>及其实施条例、<国务院关于加强食品安全工作的决定>、<国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定>等有关法律法规，制定本规定。
第二条在中国境内从事保健食品生产经营的企业应当按照本规定加强和规范索证索票和台账管理。
第三条生产经营企业应当建立索证索票和进货查验记录制度，索取并查验供货者资质及相关产品质量安全的有效证明文件，留存相关票证文件建档备查，同时加强台账管理，如实记录购销信息。
第四条生产经营企业应当设立相关部门或指定专人负责索证索票、进货查验和台账管理工作，及时整理有关档案文件，相关人员应当经过培训。
第五条应当按供货者、供货品种或供货时间建立健全索证索票、进货查验记录和购销台账档案，有关文件应当保存至产品保质期结束后1年，且保存期限不得少于2年。保健食品生产经营企业应逐步实现信息化管理，建立电子档案。
第六条涉及保健食品经营企业的市场开办者应当建立健全保健食品安全管理制度，明确保健食品安全管理责任，定期对入场经营企业的索证索票、进货查验和台账管理情况进行检查。
第二章索证索票管理
第七条保健食品生产企业应当向经营企业提供生产企业有关资质、产品批准证书（含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准、检验报告以及产品销售单据等信息。必要时要审查并索取经营企业的经营资质。
第八条生产企业索证应当包括以下内容:
（一）供货者的营业执照或有关证明文件。
（二）原料、辅料、包装材料生产企业的生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。涉及进口的，应当索取出入境检验检疫部门出具的证明文件。
（三）原料、辅料、包装材料的出厂检验合格证明。涉及检疫的，应当索取检疫合格证明。
（四）涉及商标、条形码印刷的，应当索取供货者印刷许可证和条形码印刷许可证。
（五）法律法规规定的.其他材料。无法提供文件原件的，可以提交复印件；复印件应当逐页加盖生产企业或供货者的公章并存档备查。
第九条生产企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明原料、辅料、包装材料的名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。
第十条经营企业索证应当包括以下内容:
（一）保健食品生产企业和供货者的营业执照。
（二）保健食品生产许可和流通许可证明文件，或其他证明材料。
（三)保健食品批准证书(含技术要求、产品说明书等）和企业产品质量标准。
（四）保健食品出厂检验合格报告。进口保健食品还应当索取检验检疫合格证明。
（五）法律法规规定的其他材料。无法提交文件原件的，可提交复印件；复印件应当逐页加盖保健食品生产企业或供货者的公章并存档备查。
第十一条经营企业索票应当索取供货者出具的销售发票及相关凭证。凭证应当至少注明保健食品的名称、注册证号、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、单价、金额、销售日期。
第十二条实行统一购进、统一配送、统一管理的连锁经营企业，可由总部统一索取查验相关证、票并存档，建立电子化档案，供各连锁经营企业从经营终端进行查询索证情况。各连锁经营企业自行采购的保健食品，应当按照要求自行索证索票。
第十三条生产企业购入原料、辅料、包装材料或经营企业购入保健食品的，应当索取同批次产品的出厂检验报告，检验报告应当符合国家有关标准要求。
第三章台账管理
第十四条生产经营企业应当实行台账管理，建立购货、销售台账，并如实记录。
第十五条购货台账按照每次购入的情况记录，内容至少包括:名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、购进价格、购货日期、供货者名称及联系方式等信息。
第十六条销售台账按照每次销售的情况记录，内容至少包括:名称、规格、数量、生产日期、生产批号、保质期、产地、销售价格、销售日期、库存等内容，或保留载有相关信息的销售票据。
生产企业和从事批发业务的经营企业还应当详细记录购货者名称、住所以及联系方式等流向信息。
第十七条应当如实记录质量不合格的原料、辅料、包装材料或保健食品的召回、退货、销毁等处理情况。
第四章附则
第十八条本规定由国家食品药品监督管理局负责解释。
第十九条本规定自20xx年xx月xx日起施行。
经营管理制度11
一、应认真贯彻执行药品分类的规定，严格控制处方药品的销售，确保药品销售的合法性和规范性。
二、实行处方管理的药品主要指国家监督管理规定的处方药、中药饮片。
三、处方调剂人员必须经专业培训，考核合格并取得职业资格证书后方可上岗；处方审核人员应是执业药师或具备药师以上技术职称的人员。
四、处方药与非处方药应分开陈列，中药饮片应设专柜专区陈列。
五、处方药不应采用开架自选的.方式销售。
六、销售处方药必须凭医师开具的处方销售，经处方的审核人员审核后方可调配和销售，调配或销售人员均应在处方上签字或盖章，处方留存二年备查。
七、对有配伍禁忌或超剂量的处方，应当拒绝调配、销售，必要时，需经原处方医生更正或重新签字后方可调配和销售。药店工作人员不得擅自更改处方内容。
八、调配处方应严格按照规定程序进行。
A、调剂人员收到处方后认真审查处方的姓名、年龄、性别、药品剂量及医师签章，如有药名书写不清，药味重复，有“相反”“相畏”、“妊娠禁忌”及超重等情况，应向顾客说明情况，经处方医师更正或重新签章后调配，否则拒绝调剂。
B、单剂处方中药的调剂必须每味都要用药戥称，多剂处方必须坚持多戥分称，以保证计量准确。
C、调配处方时，应按处方依次进行，调配完毕，经核对无误后，调配及核对人签章，再付给顾客。
D、发药时应认真核对患者姓名，药剂贴数，同时向顾客说明需要特殊处理药物或另外的“药引”，以及煎煮方法、服法等。
E、处方所列药品不得擅自更改或代用。
经营管理制度12
一、安全生产操作规程
1、认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，遵守国家法律法规和安全生产操作规程，守法经营，落实各级交通主管部门的安全生产管理规定，组织学习安全生产知识，最大限度地控制和减少道路交通事故的发生。
2、道路运输经营者负责经营许可范围内的安全生产工作，是安全生产第一责任人，对安全生产工作负总责。
3、聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾驶员签订安全生产责任书，将责任书内容分解到每个工作环节和工作岗位，职责明确，责任分清，层层落实安全生产责任制。
4、积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项经费，保证安全生产工作的开展。
5、落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原因不查清不放过；事故责任者没处理不放过；整改措施不落实不放过；教训不吸取不放过。
6、建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。
二、安全生产和岗位责任制
1、严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃安全生产操作规程，落实各项安全生产工作制度，组织开展安全生产活动和安全知识学习，提高全员安全生产意识。
2、对道路运输驾驶人员要求做到“八不”。即：“不超载超限、不超速行车、不强行超车、不开带病车、不开情绪车、不开急躁车、不开冒险车、不酒后开车”。保证精力充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。
3、做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是山区道路行车安全，要做到“一慢、二看、三通过”。
4、不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、行政法规规定必须办理有关手续后方可运输的货物，应当按规定查验有关手续，符合要求的方可承运。
5、保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。
6、做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不违反操作规程。
7、发生事故时，应立即停车、保护现场、及时报警、抢救伤员和货物财产，协助事故调查。
8、采取必要措施，防止货物脱落、扬撒等。
9、不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小时。
三、安全生产监督检查制度；
1、每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全生产责任制、规章制度的建立完善、安全隐患整改、应急预案、有关法律法规及会议精神的学习贯彻落实情况，并做好记录。
2、做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行车安全，发现隐患要及时修复后方可出车。
3、装货时严查超载和擅自装载危险品。
4、不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。
5、检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全生产操作规程。
6、检查消防设施是否安全有效。
7、建立安全生产奖惩制度，依制度进行奖惩。
四、从业人员安全管理制度
为落实安全生产责任制，加强道路运输安全生产监督管理，遏制交通事故发生，须做到：
1、对交通主管部门检查发现的安全生产隐患整改事项，按时逐项予以整改、落实。
2、驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检查。
3、每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位检查，发现问题及时排除，不消除隐患不得出车。
4、装载货物时，须检查超载及危险品等情况，确认无误后方可出车。
5、要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规定。
6、车辆经检测、二级维护，查出的隐患要及时整改，整改不到位不得出车。
7、对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。
五、安全例会制度
1、每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全隐患立即通知整改，并立即抓好落实，及时消除。
2、定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆机件等进行自查自纠。
3、建立健全安全生产事故隐患档案，吸取经验教训，举一反三，组织研究和探讨新技术应用。
六、安全培训和教育学习制度
1、本公司聘用的驾驶员应当树立良好的职业道德和敬业精神，为旅客、货主提供安全、及时、便捷、舒适的运输服务。
2、驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月到少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。驾驶员发现车辆有故障时要产即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的`维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。
3、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。行车里程超过四小时的，须配两名驾驶员，驾驶员连续驾驶不得超过四小时。
4、公司将不定时、经常性的对驾驶员进行安全教育、职业道德教育、业务知识和操作规程培训和考试，考试不合格的，不得上车。
七、车辆、设施、设备安全管理制度
1、车辆的年度检验、上户、转籍、技术检测、维护保养由公司负责组织实施。
2、凡我公司的客、货营运车辆均应参加保险，投保险种包括：车辆损失险、第三者责任险、承运人责任险、驾驶员人身意外险。
3、车辆必须具有良好的技术善方可参加营运，为保证车辆的安全运行，必须按规定进行二、好级维护，关配备各种有效的安全装置和设备，如灭火器、防滑链、防扩网、铁锹等。
4、车辆必生故障必须及时修复，特别是危及行车安全的重大隐患，如制动、转向、轮胎、灯光装置等。严禁车辆带病出场、出站。
5、严禁超员、超载行驶，严禁客货混装，严禁超速行驶。
6、车辆在运行途中，驾驶员应主动做好车辆的自检自查，发现问题及时解决。
7、车辆必须按规定位置停放，严禁在办公楼前、加油站、八字坡、油库、生活区乱停乱放。
8、安全行车十一条禁令：
A)严禁无驾照、无从业资格证人员驾车；
B)严禁违反行车命令行车；
C)严禁酒后回车、疲劳行车；
D)严禁超员、超载行驶；
E)严禁车辆带病行驶；
F)严禁旅客携带易燃、易爆危险品乘车；
G)严禁车未停稳时上下乘客；
H)严禁在通过无人看守铁路道口时与火车抢道；
I)严禁车辆载客加油和发动机运转中加油；
J)严禁直流供油、严禁冬季明火烤车；
K)严禁雨雪道路和涉水后高速行驶。
八、事故处理应急预案等
为把交通事故的损失降到最低程度，须做到：
1、发生交通事故，当事人应立即进行自救，并报警。电话：122（交警）、119（消防）、120（急救），应简明讲清事故地点、伤亡、损失等情况，以及事故对周围环境的危害程度，保护现场，抢救伤员，保护货物财产并通报运输经营者与保险公司。
2、当事人应立即切断车辆电源开关，使用消防器材，布置好安全警戒线，应果断处置，不要惊慌出错，避免造成更大的灾害。
3、对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨折者应就地取材进行骨折定位，并移至安全地带，对死亡人员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死扶伤，避免事故扩大化，把伤害减至最低程度。
4、保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门进行救护并做好各项善后工作。
5、发生一次死亡3人以上的运输事故，应在6小时内报告当地交通主管部门。
经营管理制度13
根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》等国家有关法律、法规、规章的规定，我单位就食品经营管理工作，制定如下制度：
一、进货检查验收制度
1、对采购的食品按照法律、法规和食品安全标准履行检查义务，检查食品感官质量和标签；检验是否为国家有关法律、法规禁止销售的食品；检验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件。销售进口食品的，查验进口食品的合法证明。销售生鲜食品的，查验检验检疫等上市凭证资料是否相符。
2、对进入商场、超市、食杂店悬挂“总经销” “总代理”字样牌匾的必须查验是否持有合法有效的授权文书，并将文书复印件留存归档备查。
3、实行统一配送经营方式的食品经营企业，可以由企业总部统一查验供货者的许可证、营业执照和食品合格的证明文件，进行食品进货查验记录。企业总部向所属经营者提供进货查验的证明。统一配送之外自行采购的食品，建立进货检验记录制度。
二、索证索票制度
1、索证：进货时按规定向生产厂家或上级供货商索取“一照二证一报告”。即索取有效期内的营业执照、食品生产许可证、食品经营许可证等证件和质量检验合格报告。对生产厂家或上级批发企业的上述证照及时更新，以保证在有效期内。经营进口食品的，索取进口食品的合法证明。
2、索票：进货时索取载有食品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容的进货票据。
3、食品索证索票后，在指定场所显要位置予以公示，供消费者进行查询及有关部门进行检查。
三、进销货台账制度
1、食品批发商建立食品进销台账制度，零售商建立食品进货台账制度。
2、建立食品进货台帐制度，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号（生产日期）、保质期、供货商名称及联系方式、进货日期等内容，或者保留载有上述信息的票据。
3、批发商销货时按照市局下发的供货凭证样式，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、生产日期、保质期、供货商名称及联系方式、进货日期等，凭证格式为二联，第一联存根（批发商销货台帐），第二联随货同行（零售商进货台帐）。
4、设立一个存放上一级批发商或厂家相关资质和台账的资料柜，按照供货商、供货时间、商品类别等不同，将供货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台账管理。批发商应将供货者的'许可证、营业执照和食品合格的证明文件及时复印或扫描备案。销售生鲜食品的认真做好进货台帐记录和票据粘贴。
5、进货查验记录、批发记录或者票据应当真实，不得伪造，保存期限不得少于两年。
四、质量自检制度
1、经营生鲜食品的商场、超市、集贸市场、批发市场建立食品质量检测室（台）、为主开展生产、蔬菜等食品的检测工作。
2、设置食品质量检测岗位，配备两人以上专（兼）职食品质量检测人员，购置必要的检测设备，自行开展质量检测。
3、通过检测，及时发现食品质量问题，经检测不合格的食品进行退市处理，防止不合格食品进入流通环节，并将检测结果及时存档上报辖区市场和质量监督管理部门。
4、在市场、超市内设立公示牌，对食品质量检测结果进行公示。
五、不合格食品退市制度
1、发现经营的食品不符合食品安全标准，立即停止经营，下架单独存放，通知相关生产经营者和消费者，并记录停止经营和通知情况，将有关情况报告辖区市场和质量监督管理机关。在接到有关监管部门关于不合格食品退市通知后，及时按上述规定立即处理，并协助食品生产者执行食品召回制度
2、对贮存、销售的食品定期进行检查，查验食品的生产日期和保质期，及时清理变质、超过保质期及其他不符合食品安全要求的食品，主动将其退出市场，并做好相关记录。
六、消费投诉处理制度
1、在经营场所设立相应机构和人员，处理本经营场所发生的消费者食品投诉。提供食品时向消费者提供有关销售凭证（发票、信誉卡），作出特殊承诺的提供书面凭证。
3、确定受理后，对消费者的具体投诉内容和要求进行登记、做好投诉人姓名、住址、邮政编码、联系方式、购买食品的日期、品名、牌号、规格、数量、计量、价格、受损害情况、消费者的要求等相关内容的登记记录，并由投诉人签字盖章，将投诉人提供的凭证和有关材料复印存档。
4、受理消费者食品投诉后，指定具体的工作人员进行调查处理，不得故意拖延或者无理拒绝。负责调查人员首先将企业自身情况调查清楚，结合投诉人意见，分清责任。属于本单位责任的，按规定或者与消费者约定应当给消费者退货、换货、赔偿的，及时给消费者解决；经营者没有责任，认真向消费者解释清楚。
经营管理制度14
一、食堂餐厅卫生制度
1、每周一次食堂卫生大扫除，违者罚款元/次；
2、食堂餐厅应保持干净卫生，必须做到餐厅地面无垃圾纸屑堆放。每天必拖、扫、冲洗地面、墙娶保持卫生，违者罚款元/次；
3、爱护公财物，做到餐厅餐桌摆放整齐、干净卫生、无油脂、无脏物，违者罚款元/次；
二、操作间卫生制度
1、保持操作间地面无垃圾堆放，灶台干净卫生，炒菜前后清擦干净，保持灶台、瓷砖无油脂，违者罚款元/次；
2、食物做到生熟分开，切菜前后要求场地干净，并保持卫生，违者罚款元/次；
3、生菜、瓜果必须上架存放，检菜后要立即清扫，做到场地无垃圾堆放，违者罚款元/次；
三、个人卫生制度
1、食堂工作人员必须持有健康证，服务时间要求穿戴工作服帽，违者罚款元/人次；
2、销售直接入口食品时，必须使用售货工具，违者罚款元/次；
3、工作中必须严格遵守《食品卫生法》，做到个人卫生“四勤（四勤：勤洗手，勤换衣，勤通风，勤打扫；），加工销售“四不”制 （四不：不进变质原料，不收变质原料，不做变质食物，不卖腐烂变质的食物）违者承担责任后果；
四、设备卫生管理制度
1、食堂使用的冰柜设备，做到每周清洗一次，保证冰柜无异味。冷藏食品做到生熟分开，防止交叉污染，违者罚款元/次；
2、食堂销售食品使用后的菜盆、碗筷必须当时清洗和消毒，然后方可使用，违者罚款元/人次；
五、贮藏保管制度
1、仓库物品管理，必须分类存放，物品与物品之间要保持一定的距离，禁止有毒物品和变质食品进入库房，违者罚款元/次；
2、剩菜剩饭和加工好的食品必须加盖、防蝇、防尘或放入贮藏柜保管，违者罚款元/次；
3、要有防蝇、防尘、防鼠、防潮、防霉措施和设备，违者罚款元/次；
六、食堂安全制度
、爱护公财产，上、下班前检查门窗、水电、设备是否关好，违者罚款元/人次；
、遵守公司制度，建立防火、防盗措施和制度，违者罚款元/次；
七、按时开饭制度和其它
1、必须按时开饭。延迟或者耽误员工就餐，违者罚款元/人次；
2、中餐就餐时间不得向上班员工销售酒类物品，违者罚款元/人次；
3、啤酒瓶不得带出食堂进入宿舍（如因啤酒瓶带入宿舍造成后果的`由食堂人员负责）；
4、每月进行满意度民意测验，满意度达不到%的公司有权终止承包合同；
5、做到文明礼貌待客、主动热情服务，不冷落同事和消费者，违者罚款元/次；
此管理制度自公布之日起执行，由公司办公室行使监督执行权。
经营管理制度15
企业（公司）经营方针目标管理制度
一、总则
方针目标管理是现代管理的科学办法之一。企业为了实现本企业的经营目标和达到工效果，每年必须明确制定企业的经营决策、纲领和企业发展方向计划。方针目标实现的全过程要自上而下地建立目标，制订措施、确定制度，组织实施和严格考核，这有利于动员企业所有部门及全体职工同心协力，共同做好一年的工作，有利于提高企业现代管理水平，增强企业素质，提高经济效益。
二、制订方针目标的依据
第一条国家的方针政策，国家的政治经济形势，上级主管部门下达的产品品种、质量产量、利润等技术经济指标和其它要求。
第二条本公司的中长期企业发展规划、现代化管理规划、新产品开发规划、产品质量级及全面质量管理发展规划、技术改造规划、生产发展规划、安全环保综合治理规划及其它规划等。
第三条国内外市场的调查、分析、预测、情报信息资料（包括国内外同行业先进技术平、管理水平等）。
第四条公司的实际能力和现有水平，上年度公司方针目标实施的遗留问题。
三、方针目标编制的程序
第五条在每年初，由公司总经理提出下年度公司目标设想，公司常务会集体讨论，形成公司方针目标指导思想，并由总经理下达指令。
第六条由专人组织，并根据总经理指令，分生产部、技术部、公司办公室，组织各职能科室提下年度方针目标设想，并收集准备依据资料。
第七条部门分头组织可行性分析论证，形成各部方针目标计划。
第八条发至各部门征求意见，根据反馈意见再讨论修订。
第九条经公司常务会、公司职代委员会、职代会讨论审议通过，由专人负责按系统图法行，在一月份编制出公司方针目标执行图。
四、方针目标的执行
第十条方针目标展开一定要坚持以数据说话的原则，目标值尽可能定量化。其内容般包括品种、质量、生产能力、科研技改、企业管理、技术经济指标、安全环保、文明生产思想交流工作、职工福利等。
第十一条公司方针要按系统图法执行，纵向到底，横向到边，纵横连锁，层层确保原则进行。
第十二条分管常务副总经理方针目标展开，要根据公司方针目标展开的内容和自分管工作的重点，列出目标值和措施。执行方法与部门的方法相同，分管常务副总经理编制完成，总经理校对，总经理批准。
第十三条各车间、科室方针目标执行一般有分管责任人、部门方针、目标项目、现状目标值、采取措施、检查手段、评价、总结等。
第十四条各部门要紧紧围绕、公司方针目标以及分管厂领导方针目标执行，结合本部的实际，发动员工认真制订本部门的方针目标，保证公司每个目标值都能落实到部门和人，确保公司目标的实现。各部门要在一月底前完成方针目标展开图。
第十五条班组方针目标由班组长主持编制，要根据主管部门方针目标和本班组分管工作的重点，列出产品产量、质量、安全生产、文明生产、班组管理、思想工作等内容、目标值、采取措施、责任人、进度和检查、评价、总结等执行标准。班组方针目标执行图要在生产部车间管理人员指导完成。
第十六条各部门方针目标执行由各部门主要负责人主持编制，技术系统由负责分管人审核；生产系统由负责分管专人审核，分管公司领导批准。
五、方针目标的实施
第十七条为确保公司方针目标的实现，公司每年将组织两次'分阶段pdca循环'，'阶段pdca循环计划'由'三办'会同有关部门根据公司年度方针目标安排的进度和总经理下令制订。
第十八条各部门要围绕公司方针目标和本部门方针目标，认真组织月度'pdca循环每月10号前制订下月份计划，总结本月计划的实施情况，并由主管总经理检查批示。
第十九条在方针目标的实施过程中，要充分发动职员，调动其积极性，广泛开展大性的质量管理活动、劳动竞赛活动、确保各级目标值的实现和完成。
第二十条要建立方针目标管理卡，建立方针目标实施方案，将每项目标的展开情况，实施过程中的计划、协调、检查、调整、考核等情况登记在案，逐步达到方针目标管理标准化。
六、方针目标的检查诊断与考核
第二十一条方针目标管理设立一个综合部门，分设一至三个主要归口部门。归口部必须认真做好公司方针目标的组织、实施、协调、检查和考核工作。
第二十二条总经理组织方针诊断是保证公司方针目标实施的主要手段，在总经理主持下归口部门应当组织有关人员对公司方针目标实施情况每季度进行一次诊断，并及时解决实施中存在的问题。
第二十三条总经理组织方针目标诊断，应在诊断前一周，向各分管领导及各部门发出面通知（由经营发展部制定，总经理批准），由各部门自行检查对照，各分管领导和部门主管广泛调查、收集情况，形成书面调查记录，做好诊断前的准备工作。
第二十四条总经理方针目标诊断会由总经理、常务副总经理、归口部门负责人、有关职能科室的'负责人或总经理指定的人员参加。诊断根据方针目标执行图逐项逐条检查进度的效果。先由分管领导汇报，后由负责部门补充，并解答总经理及其它人员提出的问题，对于存在的薄弱环节，集体分析原因，研究对策措施，综合部门制定整改措施计划，由总经理责成有关部门组织整改。
第二十五条根据目标值实现的情况，对每条目标值给予评价并考核，明确落实责任部门或责任人。评价分为甲、乙、丙三级。
甲级：按目标进度要求实施，且效果较好成绩显着。
乙级：基本按目标进度要求实施、效果一般。
丙级：没有达到目标进度要求、效果较差且主要由主观努力不够所致。
第二十六条对方针目标进行诊断评价，对甲级目标视其难易、效果好坏等给予表彰奖励，列入年终评选的重要条件；对只达丙级目标的要追究责任，认真分析原因，帮助纠正，并根据实际情况给予经济惩罚。
第二十七条各部门的方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在的问题按职能分解落实。
第二十八条各部门方针目标应按计划要求进行定期的检查诊断，对存在问题及时进协调、整改。
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