销售管理制度（精选19篇）
现如今，越来越多人会去使用制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的销售管理制度，欢迎阅读与收藏。
销售管理制度 1
总则
一、 根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。
二、 本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。
三、 本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。
四、 制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。
五、 本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。
六、 本制度自制定之日起开始执行。
管理体系
指挥系统
1. 销售部实行经理负责制。
2. 指挥的原则
（1） 服从的原则
下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。
（2） 一个上级的原则
每个岗位 、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。
（3） 逐级的原则
上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。
下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。
3. 指挥的形式
（1）口头指挥
（2）书面指挥
（3）通过会议指挥
不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。
联络（沟通）系统
1. 加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。
2. 要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负 其责。
3. 要树立相互服务、相互制约的意识。
4. 正式的联络主要通过工作流程来实现。
5. 非正式的联络通过举办一些生活等来实现。
6. 创造一种团结协作、互相帮助的氛围。
销售部岗位职责制
销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到主管、到销售助理、到销售代表、接线生各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。
一、 销售部经理
1. 密切掌握销售动态，参与设计、策划的工作，使销售信息更好地服务于设计、策划，使设计、策划的成果更好地促进销售：参与公司对项目定位的讨论及其他一些决策。
2. 部门内部的人事管理：掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。
3. 协调本部门与其他部门的关系，做好与生产、技术、财务、物流各部门的工作衔接。
4. 培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。
5. 安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力
6. 采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。
7. 把握重点客户，参加重大销售谈判和签订合约。
二、 销售主管
1. 完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
2. 准确的掌握项目的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。
3. 安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息；抽查销售助理的电脑资源管理的情况，并保证数据的完全正确。
4. 负责督促销售代表严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。
5. 掌握销售助理、销售代表的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情的热情投入到工作中。
6. 监管和改善销售办公的.环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。
7. 布置销售助理、销售代表的工作，并每天检查他们的工作完成情况。不定期地对相关客户进行回访并向经理报告，以促进工作的提高和改进。
8. 做好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。
9. 分类管理相关政策法规，方便大家的日常学习及必要时给客户出示有力证据。
一般一天的工作流程：检查销售代表的工作—抽查销售助理的工作，（如电脑资料的管理）--检查销售代表的服务质量。
一般一月的工作流程：总结当月的工作情况—对次月的工作做计划—接财务的催款通知单后安排销售代表催款。
三、 销售助理
1. 销售助理是主管的助手，协助主管做好管理工作，同时要充分发挥主管能动性，站在主管的位置上考虑问题，培养和提高独立工作能力。
2. 负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。
3. 建立相应的数据库，随时为销售部提供准确信息源，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。
4. 每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定单情况及销售代表和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。
5. 每一月作一次有关销售量、客户来访量、咨询电话量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可做一次）
6. 将合同中的及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某客户的姓名、性别、联系方式、价格等资料；同时还 应在财务的协作下将客户的交款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应变、交款情况后及时催款。
7. 将所有已签合同及附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。
8. 完成合同结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各种附件资料等。
通常的工作流程：核对《销售日报表》—打开电脑转制数据—录入汇总《工作日志》并发邮件给总经理、销售经理—分类整理部门资料、销售数据—汇总当日的《工作日志》。登陆网站整理业务信息，给相应销售人员发信息。
四、 销售代表
销售代笔是销售的前沿窗口，直接面向客户，服务于客户，要随时保持良好的仪态、仪表，良好的服务意识和服务质量，充分展现优秀企业的窗口形象。
通常的工作流程如下 ：
对客户的售前服务—客户决定下订单前报告主管—为客户签单（包括意向书、主合同、补充协议）--销售情况的记录—交合同给销售助理—填写《工作日志》—对客户的售中服务—对客户的售后服务。
1. 对客户的服务。包括：a.售前服务（客户下订单之前）。客户的接待，对产品的诚恳介绍：b.售中服务（客户签订合同之后，交付之前）。反映和解答客户提出的疑问，征求客户对公司、对自己的意见、建议，向客户通报后设备生产进度，邀请客户参加公司举办的活动；c.售后服务 积极向相关部门反映客户想法、困难，配合公司向客户解释和解决客户的困难，与客户分享公司和自己取得新成绩后的喜悦。
2. 对客户的服务应主动、热情、诚恳、讲礼貌、有分寸；从公司到公司领导应娓娓道来，详简得当，语言规范、高雅，条理清楚，特别要避免由于简单从事或经验主义而流失客户。
3. 《客户记录表》的填写。销售代表在初次接待客户时要填写《客户记录表》，注明客户姓名、联系方式、咨询事项、来访日期等，以备日后查询。《客户记录表》应依次填写、不留空格。
4. 销售情况的记录。销售代表应非常清楚自己的客户情况及销售情况，以便对客户进行售后服务，销售代表必须自己拟定一套完整的客户档案，包括客户姓名、产品类别名称、付款方式、定金数额、贷款缴纳日期等等。
5. 保持工作环境的卫生、有序。保持销售办公室的环境卫生，是销售代表的重要工作之一，要随时注意送走客户后清理纸杯，将桌、椅、资料等办公用品归位，摆放整齐有序。
6. 销售代表有义务为客户做好售后服务，包括带客户店面参观，介绍公司发展情况，催交货款，带客户到财务部交款等。任何销售代表不得以不是自己的客户为由拒绝客户服务，一经发现情节恶劣者将予以除名。每逢节日、客户生日，销售代表须对客户表示祝福和问候。
7. 向客户催收货款是销售代笔的重要任务之一。月末主管接到财务部催款通知单后要及时通知各销售代表，由销售代表选择适当时机用电话或其它方式委婉通知客户。
销售代表应在接到催款通知的当天与客户取得联系。客户用电汇方式付款时，销售代表应告诉客户在汇款的同时把汇款复印件寄给自己，并在接到复印件时立刻将之交给财务便于核查账目。
8．销售业绩是衡量一位销售代表工作成绩的重要指标，每一位销售代表都应尽力提高个人销售技能，如果长期业绩之后由主管报请经理召开经理、主管、销售助理会议，决定是否劝其辞职，再报请总经理同意后执行。
行为规范
1、 言谈举止在工作场合要保持严谨、高雅、得体的言谈举止，仪态仪表。
1） 本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元罚款，违规三次者予以除名。
2） 销售代表如果在客户进门时或客户提问时正在接电话，应马上站立起向客户点头致意，并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前的客户。
3） 对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开门，打断客户[t262阅读网]与他人的谈话先致歉。
4） 工作人员应站姿挺立，坐姿端庄，走姿轻盈，举手投足要用甚至是挑剔的标准来要求自己，随时想到客户正用放大镜观察我们。
5） 在工作场合的交谈声音（包括电话）不宜过大，应保持在双方能听见的音量为宜。
6） 看到领导来要起立、让座、倒水。
7） 经济合同章是公司唯一合法的经济和同类印章，由销售
助理负责管理，任何人在未得到专管人和销售经理同以前，不得带离销售部办公室，否则罚款50元，如发生后果，自负一切经济法律责任，同时罚款1000元。
8） 无故迟到10分钟以内（含10分钟），内部罚款20元，10分钟以上1小时以内（含1小时）罚款50元，迟到1小时以上按公司有关规定执行。
2、 办公用品
1. 办公桌上只能摆放资料、电话机、电脑，简单的办公用品。
2. 个人用文件袋要保持整洁，不得以在文件袋表面涂画及黏贴任何文字及图画。
3. 电话机的清洁、端正。
4. 早会（不出差人员必须参加）
时间：每天9:50，会议时间视当天的内容可长可短。 主持人：经理或主管。
内容：
1. 核对日前的销售情况。
2. 总结前一日的存在问题。
3. 销售代表发表意见、建议。
4. 安排当天或近期的工作。
资料管理
1、 资料内容
文字部分；电脑资料：
1. 送总经理资料。
2. 公司下发文件。
3. 会议纪要。
4. 内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保存）。
5. 活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。
2、 资料的管理
销售助理负责本部门的资料管理工作，主管进行监督和督促。 销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。
《销售日报表》。一本填完后存档。
《工作日志》。由各销售代表每天完成，出差返回后立即交销售助理，销售助理定期汇总，提供给相关领导和相关部门。分项目存档。
合同书的管理。详见《合同的管理》。
设备售后资料。长期保存。
注意事项：
① 每份资料编写目录，建立借阅签字制。
②特别注意一下资料的保存，如跟客户签署的易引起争议的书面资料，如何同变更情况说明；
③涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。
④电脑主机要加密，密码应定期
更换，除经理、主管、助理以外人员使用需经上一级领导同意。
合同的管理
1、 填写
1. 由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。
2. 字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。
3. 合同内容的填写。
合同包括：主合同、附加补充协议、附件图纸等。 严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，付款时间的延长，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需报上一级评审。
4. 合同签写的程序。
合同文本先由销售助理做标准合同评审，经销售代表填写后需销售主管复核签字，复核内容包括合同书每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。
原则上合同一式三份，客户、公司财务、销售部各一份，销售部保留的一份由销售助理核查后存档管理，根据实际情况合同份数可增减。
2、 管理（此工作由销售助理承担，主管进行监督）
1. 合同的 管理。
① 销售助理每月5日前将上一月的所有合同原件编号整理成册。
② 所有合同应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人。
③ 除公司领导、销售经理、销售主管、合同经办人以外，其他人员查看合同须经主管同意，借阅须签字。
销售管理制度 2
第一章总则
第一条为了加强对公司销售与收款的内部控制,规范销售与收款行为,防范销售与收款过程中的差错和舞弊，根据《中华人民共和国会计法》和《内部会计控制规范—销售与收款（试行）》等法律法规，结合公司的具体实际，特制定本制度。
第二条本制度所称销售与收款，主要是指公司在销售过程中接受客户订单、审核客户信用、签订销售合同、发运商品、开具发票并收取相关款项等一系列行为。公司提供劳务与收款，参照本制度。
第二章岗位分工及授权批准
第三条公司销售与收款内部控制环节中的不相容职务应当分离，其中包括：
(一)客户信用调查评估与销售合同的审批签订；
(二)销售合同的审批、销售订单与办理发货；
(三)销售货款的确认、回收与相关会计记录；
(四)销售退回货品的验收、处置与相关会计记录；
(五)销售业务经办与发票开具、管理；
(六)坏账减值准备的计提与审批、坏账的核销与审批。
第四条公司相关业务部门设置如下岗位：
(一)销售管理岗位，负责制定产品销售策略及中长期产品规划，报公司审批后组织实施。销售策略包括销售价格、折扣政策、产销存滚动计划等。
(二)销售业务岗位，包括处理订单、签订合同、执行销售政策和信用政策，负责制定发货计划，管理监控发出货物，按销售策略确认产品销售价格和数量及销售回款的确认，催收货款等。
(三)销售文员岗位：负责订单与合同数据的录入以及档案管理，根据发货计划负责货物的发出以及销售相关数据的统计工作。
(四)仓库管理岗位，负责存货的管理，负责审核销售发货单据是否齐全并办理发货的具体事宜。
(五)资金结算岗位，负责销售款项的收取和相关回款单据录入。
(六)核算会计岗位，负责销售与收款业务的核算及与原始单据的复核，负责往来款项的清账和管理工作；负责按照公司会计政策计提坏账准备，并负责相关会计核算。发票管理人员负责销售发票的开票与管理。
不得由同一部门或个人办理销售与收款业务的全过程。
第五条
销售业务岗位人员变动时，在离岗前应将订货、回款等情况，尤其是应收账款、销售发票等重要资料，必须同接替人员办清交接手续，单位主管领导监督交接，并将移交手续通知管理本部、财务部有关人员备案。
第六条公司销售业务依据下列审批权限进行审批：
(1)销售政策、销售单价、客户信用额度由公司总经理或者授权销售副总审批，报管理本部、财务部备案。
(2)单笔销售金额超过5000万元的销售合同由总经理审批。其他符合销售价格、产销计划、信用额度的销售，由销售副总或者授权销售部长审批。
第七条
审批人应在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。
经办人应在职责范围内，按照审批人的批准意见办理销售与收款业务。对于审批人超越授权范围审批的销售与收款业务，经办人员有权拒绝办理。
严禁未经授权的人员办理销售与收款业务。
第三章销售和发货控制
第八条公司对销售业务建立严格的预算管理制度，销售部门根据公司确定的营销目标和市场预测信息等，编制年度销售计划，经公司审议批准后执行。
第九条公司在选择客户时，应当充分了解和考虑客户的信誉、财务状况等有关情况，防范账款不能收回的风险。
第十条各销售部门应加强赊销业务的管理。赊销业务应当遵循规定的销售政策和信用政策。要根据客户的欠款数额、历史交易过程货款的平均支付时间、交易量大小，每年至少一次综合划定客户资信等级，并进行动态管理。资信等级可分为优良、一般、不良等，对不良客户要采取现款现货的方式进行交易，并要求责任人限时催收老货款；对资信一般客户要控制其欠款余额限定信用额度。
应本着有利于提高市场占用率、有利于扩大销量、有利于货款回收等原则，以最终有利于提高公司总体效益为大原则，对不同市场、不同地区、不同客户，可采取不同的价格和折扣让利政策，同时要兼顾平衡。
第十一条公司销售和发货业务，按照下列程序办理：
(一)销售谈判。在销售合同订立前，销售业务人员应就销售价格、信用政策、发货及收款方式等具体事项与客户进行谈判。对谈判中涉及的重要事项，应当有完整的书面记录。
(二)合同审批。合同生效前对销售价格、信用政策、发货与收款方式等进行合同评审，明确说明具体的审批程序及所涉及的部门人员，并根据公司的实际情况明确界定不同合同金额审批的具体权限。审批人员应当对销售合同草案中提出的销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格审查并建立客户信息档案，也可指定内部审计机构等对销售合同草案进行初审。金额重大的销售合同，应当征询法律顾问或专家的意见。
(三)合同订立。公司所有销售业务，都应签订销售合同。销售合同草案经审批同意后，由销售人员与客户签订销售合同，签订的销售合同应符合《中华人民共和国合同法》的有关规定和公司的有关制度。销售合同应当明确与销售商品相联系的所有权和风险与报酬的转移时点，明确交提货地点、交提货方式、运输方式、货款结算方式、付款期限、违约责任，写清订货单位、收货单位、付款单位及其开户行、账号、税务登记号、通讯地址、联络方式及详细地址等尽可能完整的客户资料。
所有销售合同，由销售部门指定专人整理、保管合同档案，将材料放入专门的文件柜内，并达到防火、防盗、防虫、防潮、防尘的要求。
(四)组织销售。销售部门根据批准的销售合同编制销售计划，销售文员下达销售发货通知单（出库单），由分管销售的副总经理或授权销售部长实施一级审核，财务部核算会计岗位实施二级审核后交仓库按照要求准备货物，销售货物备妥后，将实际发货数量生成销售出库单，通知销售部门组织发货。负责该项业务的销售人员直接负责应收账款的催收。
(五)组织发货。销售部门根据审批的销售出库单，组织发货。
发货时必须经过严格检验，不得擅自发货和随意替换货物，确保与销售出库单的一致。仓库发货必须按照经批准的发货通知单供货，不得在未经批准的情况下擅自发货。
销售人员送货到客户单位的，由销售人员办理提货手续，在交货时索取客户单位的签收单并于返回公司的当日交回销售文员。
通过火车、汽车、航空、邮局等快递或物流托运等发运货物的，由销售部门填制产品发运单，由承运方签字后，组织发货，在运输过程须确保货物安全和及时到达，在卸车前必须由我公司人员或客户对其运输过程中出现的质量问题进行确认，确认其表面是否有碰伤、刮花和防雨处理等，如果在运输过程中产生了质量问题，必须在卸车前用数码相机或手机对其进行取证，然后再卸车，发货后应做好有关货物发运记录，及时提请客户收取货物。如果没有产生质量问题，客户收妥货物后，应及时向客户索取货物签收单。对于在运输过程产生的质量问题，由我公司根据客户或我司销售跟车人员反馈的信息，并结合公司与运输公司的或保险公司的合同或协议中的条款对其进行索赔。
客户签收单由公司统一格式，列明的货物名称、规格、型号、数量等，注明提（收）货日期应写实际日期，客户单位签章应合规、清楚，以减少货物查收方面的纠纷。
所有产品从公司发出，均需开具公司统一格式的出门证，门卫凭出门证放行。出门证由物管部根据提货人出示的符合规定手续的出库单开具，加盖出门证专用章后交提货人。门卫根据出门证查验货物无误后放行。对出库手续不全的，严禁开具出门证。
(六)销售开票。由销售部门填写填开具发票申请单，财务部根据填开发票申请单开据发票。 (七)销售退回。客户退货之前应事先与销售部门联系，说明退货原因、退货品种、型号、数量、价值。销售部门根据客户提出的要求，写出书面申请，经报批后通知用户退货。销售货物退库时，由销售部门填制退库单或红字的销售出库单，填明退货原因、退货品种、型号、数量、价值，经检查员出据检查报告后，经审批同意后，办理相应退库手续。仓库应在库房设专区管理，仓库保管员应对退回货物仔细验收、清点，对正常销售产品和销售退回产品分别保管，及时处理。
财务部门要严格检查退回产品的审批、退库、返修、报废等手续是否健全，进出库量是否一致，有无遗漏，发现问题及时要求更正。并根据审查无误的检验报告、物管人员签字的退库单或红字的销售出库单及退货方出具的退货凭证和和红字发票等冲减应收客户的相应货款，同时，也要视顾客是否已经支付货款，收回原开出的销货发票或开具红发票等情况，在退货后一个月内采用相应的会计方法进行账务处理。
第十二条销售部门和仓库部门应使用连续编号的发、运货凭证，定期对货物进行盘点，并对每月情况进行汇总、分析后，将发运情况与销售部门、财务部门进行核对，发现问题及时汇报处理。
第十三条销售部门要在销售与发货各环节设置相关记录、填制相应凭证，按客户设置登记销售台账，销售台账应记载客户名称、地址、税号、开户银行、信用额度等资料，资料变动应及时补记。序时登记业务地区、订单编号、对应合同编号、客户名称、产品名称、产品型号、类型、订货数量、订单金额、费用金额、发货记录、验收情况、开票情况、收款情况以及合同完成等明细账，及时对每一客户的应收账款进行核算，动态反映和评估每一客户的应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况。加强销售合同、销售订单、销售计划、销售通知单、发货凭证、运货凭证、销售发票等文件和凭证的保管和相互核对工作，随时掌握销售与收款情况，并对销售合同执行情况进行跟踪。同时应对销售资料保密。
第十四条销售部门应按照售后服务管理办法，规范出厂产品验收及售后服务工作。
(一)新机安装与验收。新机运到客户处后，售后人员必须在最短的时间内将机器安装调试完成，在安装调试过程中出现的质量问题必须填写新发机器问题反馈表向技术中心、品管部反馈。所有新机安装后售后人员应在验收时限内按验收标准及时取得客户设备验收报告，验收报告原件交财务部作为确认销售收入的依据，销售部门留存复印件。
(二)维修服务。销售部门售后人员在接到客户的报修电话后，尽可能的通过电话提供支持，当通过电话不能为客户解决问题的，由售后主管派出专业的售后人员为客户现场解决问题，维修服务若在产品保修期间，领用的维修配件由售后人员提出申请，销售文员开具三包件出库单依照本制度第十一条第四款相关规定审核与组织销售，问题解决后填写服务报告由客户签字后交销售部售后主管或部长审核后，原件留存销售部，复印件交品管部。
第十五条公司在收到设备验收报告时确认商品销售收入，须满足以下条件：
(一)公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
(二)公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
(三)收入的金额能够可靠地计量；
(四)相关的经济利益很可能流入公司；
(五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
第四章收款控制
第十六条
公司应当按照国家《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》及时办理销售收款业务。
第十七条
销售部门应将销售收入及时入账，不得账外设账，不得擅自坐支现金，严禁收款不入账。销售人员应当避免接触现款。
销售人员应按照相关结算要求以及合同规定的结算方式、结算时间及时办理销售收款业务。对改变结算方式、延长结算时间的收款业务，要及时向公司领导汇报并征得书面批准。
第十八条收取货款，必须通过公司开户银行进行结算，尽量避免使用现金。
向个体户和私人销售，特殊情况收取现金，在公司本地必须在收款当日将现金存入公司账户，在异地必须在收款次日转入公司账户或公司开设的银行卡，并将收现情况填列收现通知单通知财务，不得以任何理由将销售款存入私人账户、私人卡或滞延交纳。如有违反，按失职处理，如货款滞延交纳3个月以上按挪用公款依法处理。
银行转账结算收款，只允许向公司开户银行账号收款，禁止向公司外的任何单位和个人转账收款。应及时准确将公司银行开户资料提供给购货客户，以保证收款安全。
第十九条客户采用汇兑（分为信汇、电汇两种）、转账向公司支付货款，销售部门应密切注意客户汇兑款项，必要时应要求客户传真汇兑凭证，发现款项未按时到账，应通知财务部门查询，并立即与客户联系，落实汇款情况。款项收妥后，财务部门应及时通知销售部门。
通过银行汇票、商业汇票、银行本票、转账支票等票据结算方式收取货款，对收到的票据要按国家《票据法》《票据管理办法》和人民银行《支付结算办法》等有关规定认真审查票据内容，对票据合法性、真实性进行审查，防止购货方以虚假票据进行欺诈。
客户以背书转让票据支付货款，应符合票据背书转让的规定，按规定加盖背书签章，避免票据出现问题时造成追索麻烦。
商业承兑汇票对承兑付款人的信用度要求非常高，应慎重受理。
托收承付结算方式，银行限制条款多，对客户信用度要求非常高，非经公司同意不得采用。
第二十条收到银行票据在本地应于收到的.当日、在异地应于回长沙的当日交财务部门向银行办理收款。收到的转账支票也可按银行规定及时在付款人开户银行办理转账。款项收妥后，财务部门应及时通知销售部门。
票据被拒绝付款，财务部应及时将银行转来的被拒绝付款的票据和有关证明转交销售部门，销售部门应按规定行使追索权。
第二十一条销售部门全面负责应收账款的催款工作，财务部门予以配合。催收记录（包括往来函证）要交财务部门妥善保管；要定期对应收账款进行分析，并编制逾期账龄分析表后，按风险程度进行分类，采取不同的方法手段进行催收，对催收无效的应收账款应及时提请公司清欠部门通过法律程序予以解决。
财务部门负责应收账款的管理，编制应收款项明细表，提请有关责任部门采取相应的措施，督促销售部门加紧催收，降低坏账损失的风险。
销售人员、清欠人员在清理欠款时，要将客户的经营状况反馈给公司相关部门，并将应收货款的诉讼时效接续上。应收账款应分类管理，针对不同性质的应收账款，采取不同方法和程序，应严格区分并明确收款责任，建立科学、合理的清收奖励制度及责任追究和处罚制度，以利于及时清理催收欠款，保证公司营运资产的周转效率。
第二十二条会计期末，公司对应收账款进行检查，对于可能成为坏账的应收账款，按公司会计制度规定计提坏账准备；对确定发生的各项坏账，应当查明原因，明确责任；对确实无法收回的，按规定的程序批准后作会计处理。发生的坏账应严格依据下列证据进行财务核销。
(一)客户单位被宣告破产的，应当取得法院破产清算的清偿文件及执行完毕证明；
(二)客户单位被注销、吊销工商登记或被有关机构责令关闭的，应当取得当地工商部门注销、吊销公告、有关机构的决议或行政决定文件；
(三)客户方当事人失踪、死亡（或被宣告失踪、死亡）的，应当取得有关方面出具的债务人已失踪、死亡的证明及其遗产（或代管财产）已经清偿完毕的证明；
(四)涉及诉讼的，应当取得司法机关的判决或裁定及执行完毕证据；无法执行或被法院终止执行的，应当取得法院终止裁定等法律文件；
(五)涉及仲裁的，应当取得相应仲裁机构出具的仲裁裁决书，以及仲裁裁决执行完毕的相关证明；
(六)与债务单位（人）进行债务重组的，应当取得债务重组协议及执行完毕证明；
(七)其他足以证明应收款项确实发生损失的合法、有效证据。
第二十三条财务部应对核销的坏账进行备查登记，做到账销案存，继续保留追索权，并落实责任人随时跟踪，一旦发现对方有偿债能力应立即追索。已注销的坏账又收回时应及时入账，防止形成账外账。
第二十四条公司至少每半年应与往来客户通过函证等方式核对应收账款、应收票据、预收账款等往来账款。往来账款核对由财务部门出具对账函，销售部门与客户进行核对，双方账面余额一致的，要求顾客在对账单或询证函上加盖财务专用章予以确认，返回存档；如有不符，要继续以各种方式进行核对，查明原因，及时处理。
第五章监督检查
第二十五条公司由财务部、审计部、管理本部会同有关部门行使对销售与收款内部控制的监督检查权。
第二十六条对监督检查过程中发现的销售与收款内部控制中的薄弱环节，要求被检查单位纠正和完善，发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。
销售管理制度 3
一、行政制度
为维护公司利益和荣誉，保证销售工作的顺利进行特制定该守则
1、销售人员必须遵守国家法规、法令，自觉维护公司利益，不谋求公司制度规定之外的个人利益。
2、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。
3、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。
4、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。
5、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。
6、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。
7、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。
8、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。
9、销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。
二、销售人员的管理
(一)销售人员日常管理制度
为了规范销售人员的工作行为，特制定本制度。
一、认真遵守公司各项管理制度。
二、按时参加公司举办的各类培训活动，提高自我工作能力。
三、认真对工作进行记录，按时完成各类市场管理报表与月度总结。
四、严守公司产品价格、销售政策等机密，不得打探他人工资。五、服从并积极配合上级对工作的安排与调整。
六、与客户保持良好联系，不得拒绝接听客户电话或敷衍客户。七、认真按照公司销售政策引导目标客户，不得向客户做出超出公司规定的个人承诺。
八、公司禁止员工在外兼职工作。
九、做好工作计划，认真安排客户拜访与销售促成工作。
十、定期向上级汇报工作进展情况，反映市场中存在的问题。
十一、每天上午向部门经理上交前一天工作记录，每周一上交上周工作报表;每月3日前上交上月工作总结。
十二、销售人员上班期间不得上网聊天或玩游戏，一经发现，每次罚款50元/人。
十三、按时参加销售人员每周例会与公司相关会议。
十四、销售人员在任何情况下，均不得与客户争吵，每发现一次，扣工资或提成200元。
十五、对于报销中弄虚作假者，每发现一次，按弄虚作假金额的两倍进行处罚。
十六、不得泄露公司商业机密，不得利用公司名义做与业务不相关的事，否则一经发现，除辞退外，将严格追究其责任。
(二)销售人员报表管理制度
1、销售人员每月应当填写的报表包括日报表、周报表、月度工作总结、客户档案资料与重要客户月度销售分析表。
2、销售人员必须每十天将自己所接触的客户进行资料整理，内容包括客户名称、电话、地址、联系人、采购品种、月采购量、客户规模、成交意向等资料。整理后上交部门经理。
3、销售人员的日报表，必须在当日工作结束后填写，次日上午在上交前一日工作记录的同时，必须对次日工作进行计划。同样，在上交本周工作小结时必须对下周工作进行计划。
4、对于已成交客户，销售人员应按照公司规定详细记录客户档案资料。
5、不按时上交报表的，根据实际情况，将给予警告或罚款。无故不上交报表的，每次罚款30元。
6、对于已成交客户的每月成交量，销售人员应当认真记录分析，寻找其中的规律性或反常性，做好客户跟进与客情维护工作。
(三)销售人员薪酬与补助制度
1、销售人员月薪1500元/月。
2、因出差需要在外就餐，每餐补助20元/人。
3、为了有效激励销售人员，在销售人员试用期内，如销售人员每月完成与100家以上的有效客户沟通并完善其档案，同时获得15家以上的意向客户，可获得月度奖励300元。销售人员试用第一个月如成交额高于5万元，奖励300元。
4、在计算底薪的情况下，销售人员提成比例为月度回款额的1%。如销售人员提出不拿底薪，销售人员的提成比例按回款额的`2%计算，但差旅费用由销售人员自己承担。
5、销售人员当月应得工资与提成在次月发放工资时一并发放。
6、销售人员出差应经部门经理批准并经行政部备案。
7、在成交客户的过程中，如销售人员需业务招待费用支出，应征得公司同意，在部门经理参与的情况下方可支出。
8、客户招待费用标准一般为80元/人(按照参与的人数)以内。
9、销售人员出差的交通费用，实报实销。
10、销售人员电话费补助每月200元/人。
11、在特殊情况下，如销售人员因业务洽谈无法返回公司而需在外住宿，应及时向部门经理反映。经批准后公司给予100元住宿补助。
12、销售人员销售产品过程中，高于公司规定价格以上成交部分，按照公司得70%，销售人员得30%的分配方式处理，鼓励销售人员维护产品价格。
16、属于公司分配给销售人员的客户，月销量在3万元以下的，按照上述规定进行提成。月销量在3万元—10万元之间，给予每月500元的奖金;月销量在10万元—20万元之间，给予每月800元的奖金;月销量20万元以上，给予每月1200元奖金。以上奖金不累计，且只有销售回款到位后方可兑现奖金。凡公司分配的客户，销售人员统一不计算溢价奖励。
(四)销售回款管理规定
1、为了规范销售回款工作，降低公司财务风险，特制定本规定。
2、刚成交的普通客户(月采购量5万元以下)，原则上一律收取现金或三日内的现金支票。未经pc销售部经理与财务确认同意，任何销售人员均不得收取客户的转账支票或其他期票。
3、经pc销售部经理与财务确认同意可以收取转账支票的客户，负责跟进的销售人员应当对其档案资料进行详细登记，对客户的经营状况进行详细、准确、定期的了解，以有效降低货款风险。
4、销售人员所回收的现金、现金支票或转账支票，应当在收到当日交给公司财务，不得拖延。如所收回的现金有假币或货款金额不符，由销售人员承担责任。
5、凡经公司同意收取期票的客户，在合作的前三个月内必须对支票的转账期限进行严格限制。原则上当月发货，只能开具当月26日以前到账的支票，非经公司相关领导同意，不允许例外。
6、月结客户的供货价格，原则上应当高于现结客户。
7、对于经过严格评估可以月结的客户，销售人员必须在其内部建立内线，做好相互关系处理，尽可能降低货款风险。每月应对客户的经营状况出具一份评估报告。
8、非现金结算客户每次下单均应经pc销售部经理确认订单，确认无误，方可安排发货事宜。
9、因销售人员对货款风险认识不足，对客户缺乏了解分析导致出现呆账或坏账，给公司造成损失的，按照下表标准承担责任。
销售管理制度 4
(一)、合同信息管理
1、合同信息管理原则:
(1)、信息登记及时、准确
(2)、对已变更的信息更改及时
(3)、各部门之间达到信息共享,及时核对
2、信息分类:
为方便查找,规定商品房预售契约信息按物业类型(soho、半岛公寓、豪宅等)楼号进行分类录入。
在合同按物业类型分类的同时也应按合同类型分类。
信息录入形式与财务部等相关部门统一,以达到销售及付款信息共享。
3、合同信息管理:
(1)、合同指售房合同及销售相关的办理贷款过程中的借款合同、房屋收押合同,精装修合同,合同变更协议、退房协议等。
(2)、合同信息指与上述合同相关的信息总称。
(3)、有关合同的信息及时分类进行登记并录入电脑。
为保证合同信息的.及时性,应在正签合同转交到开发商客户服务部36小时内进行合同信息登记。
遇合同条款变更导致合同变更或退换房的情况,及时将新合同信息登记,原合同信息作废。
合同信息登记做到每份合同都有登记记录。
(4)、定期提交销售信息分析统计表,如月销售分析统计表、季度(年度)销售分析统计表,分物业类型销售分析统计表等。
(二)、客户信息管理
1、客户信息的收集:
客户信息收集渠道:调查问卷、网络(项目网站)、客户登记表、公关活动等。
客户:为了保障调研资料的真实性、可参考性,主要对
正签客户的资料、信息进行收集。
2、客户信息管理:
客户信息存放形式:客户基本资料(客户正签时所填写的客户调查表,见附件1)实行一人一户的档案存放形式。
在正签后出现的阶段性调查问卷按调查问卷的类型进行分类分析及保存。
随时与客户保持联系,掌握与客户联系的有效方式,对变更的客户信息,如通讯方式、家庭住址等及时更正。
(三)、销控信息管理
1、每日早10点做前一日的正签统计工作,及时调整销控表,与售楼处一线销控保持一致,保证销控信息的及时性与可靠性。
2、遇合同变更和退房的情况及时调整销控表,进行新的销控信息的登记工作。
3、按月提交销售数据统计及销售情况分析报告。
4、按销售策略控制销售节奏,阶段性组织销售代理商对销售速度、各种户型的成交量和速度进行分析。
销售管理制度 5
一、店面员工管理规定
1、衣着整齐干净，女性不浓妆艳抹，男性不留长发，男女均不得染彩色头发；
2、当班员工负责打扫和维护门店卫生，收银台不得放置非公物件；
3、早班员工逐一检查货架，确保整齐，安全，将散放的商品归回原位；
4、微笑服务，顾客一进店即向其问好“欢迎光临”，顾客出店“欢迎下次光临”；
5、当班人员按要求做好交接班记录（货款、报表）。上晚班的员工负责统计并记录当日顾客到访情况（统一制表），每周进行一次盘点；
6、当班人员所收的货款及时上交店长，店长于每日14点扎帐并将所收货款存入公司账户。店长休假则由客服经理操作此流程。
7、员工在卖场内不允许出现恶性竞争，一经发现将给予警告，累犯考虑开除，因服务态度恶劣引起顾客投诉的由当事人承担责任，如若累犯考虑开除；
8、员工在卖场内不得靠货架站立，非特殊情况不得使用公话拨打私人电话；
9、积极参加公司组织的各项集体活动；
10、新进的'员工进入卖场试岗七天，试用期满合格由客服经理安排上班；
二、商品管理规定
1、一般商品展示
（1）展示面统一，时刻保持丰满且整齐；
（2）重和易碎商品应尽量放置在下层；
（3）错置商品及时调整；
（4）货架头的标准：
1）货架头60％布置新移库商品，40％布置大量畅销商品；
2）同类商品放在相邻货架头；
2、店内商品补充
（1）一种商品门店已售完，则安排其它商品上架，货架上不能留有明显空白；
（2）做好门店商品进销存管理，及时补充库存；
3、店面整理
（1）保证店面干净、整洁及清晰的面貌；
（2）扔掉空箱，先进先出原则；
（3）严格执行商品到货操作流程（验收，盘点，陈列，商品安全）
9、退货
（1）商品滞销或过季，尽快退货；
（2）退货程序：
1）店面人员将有关商品撤出；
2）退货商品送至成都仓库。
三、考勤制度
1、迟到、早退
迟开或早关门店导致的物管罚款由当事人自行承担。
2、旷工
旷工4小时以内负鼓励50元，一天旷工满4小时，扣发当天的应发薪资。多次旷工开除。
3、调班
调班需经客服经理同意，擅自调班一次扣10元，第二次扣20元。
4、病假
病假超过一天的，须提供病历证明，因突发急病不能上班的，可用电话告知客服经理或店长。
5、事假
员工因私事请事假超过1天，须向客服经理提出书面申请(格式和情况说明一致)。
6、加班
加班工资标准：法定假日加班为基本工资的3倍。
销售管理制度 6
一、危险化学品存储库房应符合《建筑设计防火规范》、《仓库防火安全管理规则》、《危险化学品安全管理条例》、《常用化学品贮存通则》对耐火等级、温度、湿度、电器、通风、库房周边、卫生等有关要求。
二、销售危险化学品时要严格审查对方的资格证照,不得向无经营许可证的单位出售危化品,并做好销售记录,详实记录好货物的数量及流向,并签订购销合同
三、销售货物时应将危险化学品安全技术说明书和安全标签及时传递到客户手中。
四、运输危险化学品的车辆专车专用,并有明显标志。危险化学品在运输中包装应牢固;各类危险化学品包装应符合gb12463-90《危险货物运输包装通用技术条件》的规定。互为禁忌物料不能装在同一车、船内运输。易燃、易爆品不能装在铁帮、铁底车、船内运输。易燃液体闪点在28℃以下的气温高于28℃时应在夜间运输。禁止无关人员搭乘运输危险化学品的车、船和其他运输工具。运输危险化学品的车、船应有消防安全设施。
五、按危险化学品的特性,用化学的'或物理的方法处理废弃物品,不得任意抛弃、污染环境。
六、销毁、处理有燃烧、爆炸、中毒和其他危险的废弃化学危险物品,应当采取安全措施,并征得所在地公安和环境保护等部门同意。
七、对废弃处理环节相关资料、记录应存档,存档期限至少两年以上。
销售管理制度 7
一、员工守则:
为维护公司利益和声誉,保障销售工作顺利进行,特制定本守则。
1、销售人员必须遵守国家法律、法规、自觉维护公司利益,不谋求公司制度规定之外的个人利益。
2、销售人员必须敬业爱岗,尽职尽责,勤奋进取,按质按量完成销售任务。
3、销售人员之间应团结合作,密切配合,发扬团队精神,建立良好的合作关系。
4、待人接物热情有礼,着装礼仪整洁大方,自觉维护良好的办公环境,保持统一规范的办公秩序。
5、保守公司机密,以公司利益,客户利益为重,不得从事有损公司利益,客户利益的活动。
二、考勤制度
1、工作时间
9:00-18:00
用餐时间:每次不得超过30分钟
2、休息制度
销售部为每周六天工作日,销售人员原则上每周休息一天。销售经理在展会、广告发布日、推广促销活动等特殊情况,可另行安排作息时间。
3、考勤制度
(1)、迟到:迟到者每次罚款20元,三次以上者罚款50元;10分钟以上1时以内,每次罚款50元;1小时以上作旷工1天处理;每月累计迟到三次记旷工一次。
(2)、早退:早退者每次罚款20元,三次以上者罚款50元,1小时以上作旷工1天处理;每月累计早退三次记旷工一次。
(3)、旷工:未经提前请假,私自不来上班者按旷工处理,旷工一次罚款50元,一个月内累计三次将予以除名。
(4)、病假:员工病假须提前通知销售经理,并在康复上班时出具医院诊断证明。一个月内病假两天内不扣工资,两天以上病假扣除当天工资。
(5)、事假:事假必须提前1天以书面形式通知销售经理,经批准后方可执行,未经批准,擅自离岗,以旷工处理。事假不得超过1天,::超期请假须经公司总经理批准,方可离岗。超期离岗者,以旷工处理。超期四天以上,视为自动离职。事假期间扣除当天工资。
(6)、外出:员工外出办理与工作相关事宜,须向销售经理请示,获得批准后方可外出,并应在办完事情后,立即返回,不得利用外出时间办理与工作无关的私人事宜,未经批准私自外出按旷工处理。
(7)、脱岗:无故不在自己当值的岗位上的,视为脱岗,给予20元/次罚款处罚,每月累计三次者按旷工一次处理。
4、考勤管理
(1)、销售部考勤由公司行政部、现场销售主管如实记录,于次月2日前统计汇总,上报公司行政、财务部。
(2)、事假、病假、休息、离岗前必须填写工作交接单,离岗人员与指定人员进行工作交接,以保证工作的连续性。未填写工作交接单,处以100元/次处罚。
(3)、外出前必须填写外出事由登记表,未填写者以旷工处理,用餐前必须填写用餐登记表,未填写者以用餐超时处理,处以20元/次罚款。
5、着装要求:现场人员按公司规定统一着装。
三、行为规范及违规处罚
行为规范
1、上班时间未经批准不得私自脱岗外出。离开岗位,要向主管或销售经理报告。
2、上班时间不得在销售接待区喝水、吃东西、吸烟。
3、不得在工作时间阅读与工作无关的书籍、报纸、杂志。
4、不得在工作时间从事娱乐活动,不得打牌、下棋、玩电子游戏等。
5、不得在客户视线范围内化妆。
6、不得在上班时间睡觉。
7、不允许长时间接打私人电话。
8、不允许在办公区内高声喧哗,谈笑,不得闲聊与工作无关的事情。
9、不允许着装不齐,::衣衫不整上岗。
10、不得在销售资料上乱涂乱画。
11、不允许使用客户专用纸杯。
12、上班前及上班时间不得饮酒。
13、不得搬弄事非,挑拔同事间的关系。
14、不允许销售人员做私单,替客户炒房,从中谋取利益;
15、严禁使用公话拔打信息台或私人长途电话的';
16、杜绝和客户争吵现象;
违规处罚:
1、违反上述第1-11条者,处以20元/次罚款处罚;三次以上处以50元/次罚款处罚;
2、违反上述第12条者,停岗一天,并处以100元/次罚款处罚;违反、二次以上者,予以辞退处罚;
3、违反上述第13条者,予以辞退处罚;
4、违反上述第14条者,予以辞退处罚;
5、违反上述第15条者,除赔付相应话费外,另处该话费2倍的罚款。
6、违反上述第16条者,处以100元/次罚款处罚;二次以上者,予以辞退处罚;
四、离职人员管理
1、由于个人原因辞职须提前7日向销售经理递交辞职申请,经销售经理及公司总经理批准后,方可办理离职手续。
2、离职人员辞职必须填写销售部辞职申请表,交还公司发放的办公用品,由销售经理及公司行政部核实确认。由财务部核实离职人员的考勤、工资、佣金、欠款及扣款情况,并签字确认。
3、离职人员辞职必须填写辞职工作交接单,将己认购客户、意向客户名单移交给销售经理,销售经理可根据实际情况或离职人员建议将客户分配给在职销售人员。由主管填写离职人员客户移交单,交接双方签字确认,报销售经理批准。
销售管理制度 8
（一）负责公司销售往来的核算工作。
（二）负责销售发票的开具工作。
（三）负责销售发货通知单的'开具工作。严格遵守“先款后货”的销售原则，按照产品调拨审批手续开具发货通知单。
（四）严格管理和及时记录销售业务的应收、应付款项。
（五）定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误。
（六）定期与销售统计核对发货明细。
（七）月终向公司管理层报送当月销售明细及客户往来余额表。
（八）协助主管会计结算各项运费，按时完成主管会计交办的其他工作。
（九）完成领导交办的其他工作。
销售管理制度 9
第一部分 销售业务管理办法
一、业务流程
（一）、早班准备：（当值人员的卫生检查、茶水饮料、网线电话线的通畅准备 工作，销售人员的资料准备及仪容仪表，销售经理的例会准备，文件资料各项登记表格的准备等）
1、当值员工必须在正式上班前将卫生做好，检查茶、水、杯、空调。
2、销售经理需做的准备：准备当天的工作计划，布置下属人员的工作内容；
3、销售人员需做的准备：准备相关销售资料；整理当天需要联系的客户材料以备跟踪联系；收集潜在客户信息以备进一步接触；
4、接待人员需做的准备：检查电话线路，保证各条线路畅通；准备好来电登记表、来客登记表、客户跟踪表等表格。
（二）、现场接待
（1）客户接待制度（前台）
为了避免销售过程中因客户归属产生的争执，由（前台）来首先接待客户。（前台）应首先上前问候：“你好，欢迎欢迎光临水银艺术婚礼”等台词，然后询问客户是否曾与销售人员联系过，是否有电话预约等。
1）客户说与某位业务员有过联系，则前台应及时通知该业务员。由该业务员进行接待。
2）若客户说没有联系过或以前联系过但已忘记业务员姓名，则该客户应视为新客户，由前台通知当天接待客户的小组出人接待。对于新客户，负责接待的业务员应设法问知客户信息获取渠道，并在客户确认单内填写。
3）若业务员在与客户接触过程中发现该客户是来做市场调查的，可向前台提出，并由前台向总监申请给该业务员补客户，但前提是必须由业务员与客户一起向前台证明客户来意。
（2）电话接听与登记制度
1、针对客户来电：（制作电话咨询登记表格）前台在接听电话时应首先致问候语，报项公司名称，并询问客户以前是否联系过，新客户由前台接听（判别方法
同接待客户），如果客户来过婚庆部，则请曾接待他的业务员接听。接听热线人员首先致问候语，并尽可能在
三、四分钟内对婚礼销售内容做一简单介绍，了解客户的需求，邀请他来销售现场进行面谈。最后应有礼貌地留下其有效联系方式并道别。（由于接听热线的目的是让客户来现场，因此，接听电话时间不宜过长，谈的不宜过深）。前台每天还应将上门客户总量（新客户量），电话接听量填表汇报报给销售助理，作为销售方案及广告宣传方案调整的依据、指标。考虑到前台工作的特殊性，若出现人为的故意漏分，错分客户现象，则予以除名处理。前台除此工作外，还由其他工作范围，详见岗位工作制。
2、针对非客户来电：前台必须登记所有非客户来电，包括来电时间，来电人，接电人，电话内容等，都要详细登记。
客户接待：销售人员首先致以问侯，同时询问客户需要茶水或纯净水，并提供给客户。再配合套、图片、报价单等做项目简单讲解（如是否订好酒店、桌数、有无主题构思等），使客户对项目形成一个大致概念。在讲解过程中，可探询客户需求（如预算、颜色、其他构思等），做到心中有数，以便随后推荐。做完讲解后，可邀请客户参观部分图片和视频资料。在参观图片资料过程中，销售人员应对项目的优势做重点介绍，并迎合客户的喜好做一些辅助性介绍。同时，销售人员也有维护公司形象，清洁整齐的责任。观看完毕后，可引客户至洽谈区，给客户资料及名片并给客人加水加茶。此时，销售人员应对客户所关心的问题做解答并详细告知项目的价格及付款方式，并根据客户喜好做强力推荐。最后，送客户出门并与之道别，表达项目销售速度很快，希望客户能尽快做决定（但表达方式切忌过于直白）。同时，销售人员也有维护公司形象，清洁整齐的责任。言谈举止中切勿带有攻击性和不敬的语气，更加不能与客户发生争执。客户离开后，迅速的收拾好客户残留的垃圾和杯具并清洗干净归位放好。
3、婚礼顾问接待流程（根据水银制定的客户问卷和对外工作流程）
4、客户跟踪制度（如何对客户进行电话追踪）
准备好需要联系的客户的相关资料：姓名、电话、客户预算、要求、意向、其他要求等以便电话联系。
每周至少给客户通话2次，尽量将客户再约过来，可以通过一系列优惠政策和活动打动客户的心。一般客户如果二次咨询，该客户的购买性会很大，销售员在通过自身能力留住客户的同时，还可以让请有经验的同事或销售经理出面抓住客户。
在客户犹豫不决的时候，可以向经理汇报争取一些优惠政策，尽量在原价基础不变的情况下多送客人一些布置道具及其他道具。
客户有意购买，先收下定金5000--10000元，并立刻签定协议。并根据合同付款时间按进度完成执行策划工作及时催促客户将余款付清。
（以上内容均按照水银艺术婚礼制定的客户问卷和对外工作流程来进行回答和销售）
（三）、工作总结
例如：每天（每周）下午（上午）某时，所有销售部人员在销售经理的组织下开例会，各自汇报当天（本周）的工作情况，将当天（本周）所接的客户情况分析归类汇报，列出重点客户，并安排第二天（第二周）工作计划。
在例会上，必须将当天（本周）遇到的各种困难反映出来，及时在会上解决，如遇到不能解决的困难，当天必须向公司高层领导反映。
秘书必须做好当天的会议记录，并及时整理好当天的电话记录表、客户登记表、客户回访表。
各销售人员在例会结束后必须写下当天（本周）的工作总结（客户洽谈记录）并交于销售经理。
销售经理需将每周周报填写完毕交总经理。
二、业务制度
1、客户登记制度（制作两份登记表格，在销售人员初次谈单后先由客户填写部分资料，再由婚礼顾问填写另外一份意向表格）每位销售人员在接待完客户或接听完热线后，应及时记录客户的联系方式，填写客户洽谈记录表或客户跟踪表，以便作为日后评判业绩归属的依据，为公司积累客户资料。客户确认的时间以客户登记表为准，如业务员未进行客户登记，发生与其他业务员撞单事件，其业绩和佣金归属登记该客户的业务员
2、工作日记制度（也可为工作周记）
工作日记是用来记录销售人员一天工作情况的表格，也是衡量销售人员工作态度及工作效率的标准，还可以帮助领导找出销售人员业绩不佳的原因。在发现与其他业务人员撞单时，销售经理可以根据工作日记判别客户的归属，故要求每个业务员在每天工作结束前做好工作日记。内容包括：接待来电，来访记录，客户追踪记录，客户信息反馈，业务员在工作中遇到的问题及销售经理的批复。工作日报表于每日下午1某时之前交前台。未交或迟交工作日报表的业务员第一次罚款10元，第二次罚款20元，依次类推。
3、客户追踪制度（如何考核销售人员对客户的.定期追踪）
业务员在初次接待客户后应为该客户建立客户档案，填写一份客户跟踪表，并依实际情况定期进行跟踪（时间间隔不得超过7天）
4、轮值轮岗制度
基于公平、公正、机会均等的原则，所有销售人员均按顺序轮流接待客户，若轮到某业务员而其因私事外出，则失去本班轮值机会，若因公事外出，累计到下次轮值。如业务员对行政秘书业务安排有异议，可上报销售经理，由其裁定。
5、全程跟踪制度
一个或一拨客户由首次接待的业务员负责到底（直到签协议收款），但未成交前与客户联系时间间隔不得超过（ ）天，连续（ ）天以上没有进行跟踪的则视为新客户，由当值业务员接待。来客超过4人而又不是一家或其它情况由销售经理酌情安排。
6、例会、培训及考核制度
销售部每周一固定为例会日，由销售经理向销售全体人员传递公司的最新决议及思想。同时销售人员可将在销售过程中出现的一些情况，需要哪些配合向销售经理反映，由销售经理整理集中处理。销售部人员必须按时出席例会，不得缺勤。如遇特殊情况须经销售经理批准方可缺席。
针对每个阶段及项目进展情况销售经理应随时依据需要对销售人员进行临时短期培训，使得公司对产品、市场的一些想法及理念能及时传达给每一位销售人员，以便传递给客户。
7、现场控制制度
一对客户只能由一个业务员接待，一个策划师策划，一个现场管控导演，其他任何人不得插话，但可以有无言的协助和配合，需要团队协作时除外（倡导相互协作，打配合）。在现场执行过程中，以现场导演为核心，所有执行人员全力配合导演安排工作，团队人员必须做到即时、即刻执行。
8、周报月报统计制度
三、业绩归属提成制度
1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的归续登业务员.
2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员（即登记该客户的业务员）所有。
3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属（夫妻，父母和子女）的名字，均视为同一客户对待.4、（针对前期业务员已经将客户谈妥准备被付款）业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户的此单业绩和佣金归确认权业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
5、业务员因私事不能按轮值顺序接待客户，则由下一号业务员接待，业绩佣金归该接待业务员所有。有私事业务员按原有顺序轮值下去。
6、业务员因公事不能按轮值顺序接待客户，则由下一号业务员接待，业绩佣金归该接待业务员所有，因公务业务员在处理完公事后补进。轮到哪里从哪里补。
7、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在前台处先行登记，否则一律按新客户处理。
8、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，如因客户自身原因、业务员则享有定金部分的提成权。如因业务员服务原因导致则本次业务视为无效，业务员无提成权。
第二部分销售部行政管理办法
行政制度
1、员工守则
售人员应依照本公司《员工守则》之规定，办理各项出勤考核、仪容仪表、道德品质等要求。
2、财务报销流程制度
3、工资体系及提成制度
4、公司劳动合同及用人要求的制定
5、公司对销售人员的月考核制度以及年考核制度的制定，以及公司的奖罚机制。 （例如：销售人员迟到早退的奖罚标准、对客户投诉及好评的奖罚标准制定等）
6、上下班时间规定
工作时间采用索菲亚门市一天全班一天半天班制度，每周每人休息一天。周六周日不休息。
全天班为
时间：10:00—21:00
半天班为
时间：14:00—21:00
周六—周日班为
时间：9:00—17:30
培训管理
在公司销售人员管理条例基础上加入对职业技能的考核制度
工资待遇
前期工资体系
第一月为内训期：底薪1600
第二月为试用期：底薪20xx+全勤200+社会保险（三险）（此项社会保险为成为正式员工后当月补交）
第三月为正式员工：底薪2600+全勤200+业务提成+社会保险+每半年递增100的工龄奖
业务提成制度：由于前期业务量、管理制度等尚未完善，工资体系和提成制度都需要一段时间的调整方可制定标准，目前暂时按照合同金额的百分之一进行提成。半年内会做多次调整。公司暂时制定的套系最低金额为29999（有些奖惩制度及提成制度还不完整，还需在前半年继续调整至合理化，另外根据岗位职责的不同也会有相应的工资标准和提成方案。但后期提成方案会结合业绩考核进行百分比的逐步提高。一切取决于能力。）
销售管理制度 10
第一章销售部职能部门名称:
销售部直接上级:
总经理下属部门:
售楼处
部门本职:
组织、完成公司所属物业的发售组织、完成代理楼盘物业的发售确保公司回款目标的完成
一、主要职能:
1、进行年度销售预测报告打电报总经理
2、制定年度销售计划，进行目标分解，并执行实施
3、管理、督导销售部正常工作运转、正常业务动作
4、设立、管理、监督各售楼处正常运转
5、开拓、设立、管理、监督各地铺门市正常运转
6、建立各级顾客资料档案，保持与顾客之间的双向沟通
7、合理进行销售部的预算控制
8、研究掌握售楼员的需求，充分调协积极性
9、制订业务人员行动计划，并予以检查控制
10、接洽、维系项目发展商，取得代理楼盘的资格
11、配合总工室作好项目方案(产品定位)及调整、修改
12、配合企划部作好楼盘推广、促销
13、配合物业公司作好楼宇交接
14、收集市场信息
15、预测市场危机，并呈报处理
16、配合财务部，统计、催收和结算房款
17、作好销售服务工作，促进、维系公司与顾客间关系
18、组织、完成种类物业销售
19、调整、修改产品
20、收集市场信息
二、销售部管理架构销售经理内务主管售楼员
统计员资料员记帐员专业售楼员
三、销售部职务说明书: A:销售部经理直接上级:总经理直接下级:内务主管
本职工作:完成销售目标和回款目标直接责任:
1、分析市场供应、需求、成交量等竞争状况，正确作出市场销售预测报批
2、拟定年度销售计划，分解目标，报批并督导实施
3、根据发展规划合理进行人员预编、配备
4、汇总市场信息打电报项目开发、调整、修改建议
5、把握重点顾客，参加重大销售谈判和签定合约
6、关注所辖人员心态变化，及时沟通处理
7、编审销售预算，并对预算做过程控制，降低销售费用
8、寻找、洽谈代理楼盘，并组织、参与发展商的谈判、签约
9、组织建立完整的顾客档案，确保销售人员离职后顾客不丢失
10、指导、巡视、监督、检查下属
11、定期向直接上级述职
12、向直属下级授权，布置工作
13、负责直属下级任用提名
14、报直接上级批准后，根据需要调配直属下级的岗位，转人事部门
15、制定部门工作程序和规章制度，报批通过后实行
16、制订直接下级的职务说明(岗位描述)，并界定直属下级的工作范围
17、受理直属下级上报的建议、异议、投诉，按照程序处理
18、举行听证，处理间接下级对直接下级的投诉、异议、冲突和争议裁决
19、负责直属下级工作程序的培训、执行和检查
20、填报直接下级过失单和奖励单
21、参加公司例会和有关销售业务会议
22、处理紧急突了事件领导责任:
1、对销售部工作目标的完成负责
2、对销售机构设置、人员结构合理性负责
3、对公司商誉负责
4、对销售指标的'制订和分解的合理性负责
5、对销售部给企业造成的影响负责
6、对所属下级的纪律行为、工作秩序、精神面貌负责
7、对销售部预算开支的合理分配负责
8、对销售部工作流程的设计、正确执行负责
9、对销售部负责监督的制度的执行情况负责
10、对销售部所掌握的企业秘密的安全性负责主要权利:
1、有销售部的代表权
2、有对部门所属员工及各项工作的管理权
3、有向总经理报告权
4、对促销活动的现场指挥权
5、有对直属下级岗位调配建议权和任用的提名权
6、有对所属下级工作的监督检查权
7、对所属下级的工作争议的裁决权
8、对所属下级的管理、业务、业绩的考核权利
9、对预算内销售经费的支配权
10、有代表公司与政府相关部门和其他企业在与销售有关事务上的代表权
11、一定范围内的价格优惠权
12、一定范围内的换房、退房的审批权
B:内务主管负责销售部的内务管理工作，对经理负责
负责各项目的销售统计，提交统计报表(包括销控表、顾客资料、收款资料)负责销售工具的领取、发放和控制
负责颁布各项制度汇总意见、建议，文档管理
负责销售信息的收集与整理
主持经理例会、经理特别会议、销售方案讨论会
C:售楼员直接上级:内务主管
本职工作:顾客(散户)接待、谈判、签约催收个人发生交易的物业销售回款工作责任:
1、严格执行售楼程序，规范销售
2、严格执行行为规范，热情服务
3、对个人洽谈的顾客，负责售后服务
4、对个人发生的楼盘销售，催收销售款项
5、接受顾客异议和意见，及时上报，并协助项目经理处理
6、作好销售统计工作，填报各项规定表格
7、听从主管指挥，执行下级发布的其他命令
第二章销售部人事管理
一、销售人员的招聘
二、销售人员的培训
1、试用期员工培训
1)踩盘
2)房地产知识
3)销售技巧
4)项目培训
5)公司、销售部管理制度培训
2、在职培训
1)踩盘
2)技巧交流
3)考察
销售管理制度 11
1、有其他置业顾问的电话时，为了表示对客户的尊重，应走到他（她）身边，说对不起（不好意思，打搅一下）有你的电话\或通过话筒小姐（先生），请接电话，不得在大厅中大声叫：你的电话。
2、因事必须暂时离开正在接待的客户时，应对客户说：对不起，您请先看一下，我马上就来或对不起，先请×**小姐（先生）为您讲解好吗？
3、水杯应放在指定的'地点，不得使用纸杯饮水。 15、在听到电话铃声响两下后接听，并说：您好，大川XX。不得以其它任何语言代替。
4、客户在售楼部接听电话时，在坐销售代表应保持安静。
5、置业顾问在售楼后厅的谈话应尽量小声，以免影响其他人员工作，严禁在办公区嬉戏打闹。
6、置业顾问在售楼部内外与同事或客户相遇时，应自然点头致意，以示相互尊重。
7、在客户进入销售大厅前，置业顾问不得以任何理由判断客户而延误接待时间。
8、工作时间内置业顾问之间不得相互叫小名及绰号，不得直呼主管名字。
9、严禁与客户发生争执，严禁置业顾问间当客户面发生争执，严禁污辱漫骂同事。
10、严禁在电话中聊天。
11、严禁背后议论客户。
以上行为规范属销售部人员必须遵守的条款，如有违规，可视情节严重对其处以50-100元的罚款甚至除名。
客户归属规定原则：
１、以首次接待的置业顾问为准；
２、以签认购协议客户名为准，直系亲属（夫妻、父母、子女）除外；
３、如有帮朋友看房同时留有购房人电话的，一旦被其他置业顾问成交，业绩提成共享；
４、老客户带新客户看房，如果通过主管指定置业顾问，新客户归属为被指定置业顾问；
５、客户有效期为15天，15天内无任何跟踪记录者，视为无效客户，若客户成交，不计提佣金；
６、置业顾问可在客户下认购定单起15日内进行有效认定。
7、客户签单以前，置业顾问须保持对客户的跟进，并在作业报表及客户记录表上体现跟进记录。
8、在客户到达销售现场时，置业顾问应主动询问该客户以前是否曾被接待过。若有答案则通知对应置业顾问。
9、若客户无法回忆置业顾问姓名，或对应置业顾问不在现场，现场置业顾问应按序热情予以接待，不得推脱。
10、置业顾问对不属于自己的客户仍有义务热情接待，并不得主动提出分享提成。
以上要求置业顾问必须遵守。置业顾问如代同事促成客户成交可获职业精神奖5分，如因不是自己客户而态度冷淡进而造成客户投诉并带来严重影响的，处以严重警告并罚款500元，两次以上予以除名。
值班销售代表岗位职责：
早到以后20分钟内完成检查以下各项工作，并在值班时间随时保持大厅部分：
1、检查饮水机、空调是否打开，温度是否合适，所有照明灯是否打开，并打开音响；
2、检查纸杯是否充足，领取纸杯，并随时补充新的纸杯；
3、检查并保障资料架上资料的完整；
4、保持沙盘、模型外观的整洁；
5、保持客户洽谈区桌面的整洁及桌椅的归位。
接待台部分：
1、准备当天所需的足够的资料，并随时保持摆放有序：
如：售楼书、报纸、杂志、电话、《销售日志》、《每报表》、《选房单》、《预留申请书》、《预定申请书》、按揭相关资料等；
2、桌面上的资料、办公用品按照相关规定摆放整齐，清除不该摆放的东西，随时保持接待台上下的整洁、有序；
洽谈区部分：
1、当日报纸的归类、夹放；
2、洽谈桌、椅子需摆放整齐，桌面保持整洁。
销售现场用品、设备管理：
1、销售现场用品及设备由销售内勤统一监督管理；
2、若出现人为损坏则照价赔偿；
3、非人为因素损坏由销售内勤按照资产报损流程进行报损或进行购置。
置业顾问奖惩制度：
一、为保障售楼中心各项标准的严格执行，特制订本制度。
评分时段：采用月评制度，当月测评（每月1-30/31日）（一）加分原则：
１、表现优异：+50元２、有明显进步：+100元３、团队协作工作突出：+100元。
2、未完成客户登记或未做好客户记录：－30元１２、未完成当日应交报表：－30元１３、怠慢客户：－50元。
3、工作不协作，不积极：－30元。
４、受到客户、发展商、同事表扬：+50元。
５、提出项目组合理化意见：+200元（二）减分原则：１、迟到、早退：－30元２、旷工：扣除当日工资。
6、上岗不化妆或着装不规范，不配工牌：－20元４、接听电话不规范：－20元。
7、接打私人电话时间过长，影响工作：－20元６、不按序接待：－20元。
8、客户后续工作不利，损失客源：－50元８、售后服务完成差：－100元。
９、未完成相应岗位职责及工作：－50元１０、未完成上级交办工作：－50元。
10、项目售楼中心销售现场管理制度提要：销售主管负责协助销售部经理进行售楼现场管理更多内容源自绿化>１５、争抢客户：－100元如该套已成交，扣除该套全额佣金。
１1、与客户冲突：－100元。
销售管理制度 12
一、新员工入职
1.新员工试用期为个月，转正需填写《试用期员工转正申请》根据其销售情况及工作表现，由销售经理评定其能否转正，签字生效后交行政备案，4s店销售部管理制度。
2.试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
3.试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班;遵守公司的所有规章制度。
4.试用期间由公司专门由培训讲师进行相关业务培训，老销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责。
5.试用期间拿单车提成(根据当月销售政策)，其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内，管理制度《4s店销售部管理制度》。
二。日常规范
1.着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，(衬衣领口、袖口)男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净;女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
2.公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
3.晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的'事宜
4.所有人员必须维持好办公室卫生;个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘;若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘。
5.上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。
6.请假或休班者于前一天提前告知销售经理及行政部;不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外，周五不允许休息。
7.展车卫生由销售主管负责检查，晨会前销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。由销售主管负责检查。
9.新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。
10.销售顾问接待客户完毕后及时清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方。
11.销售顾问严格按照规定值班，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。
12.全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退;参会期间，手机必须调到振动或静音上。
销售管理制度 13
一、岗位职责
1、严格遵守执行公司的各项规章制度。
2、服从公司的统筹调配，完成公司下达的各项任务。
3、密切观察、了解、分析市场动态，及时作出反应；根据市场及项目实际状况，制订项目的各项销售政策，并组织实施、检查。
4、积极发现、培养各类人才，建立人才梯队。做好下属的思想工作，培养他们良好的企业意识、竞争意识。
5、有效处理好与开发商的合作关系，争取他们最大的理解和支持。
6、努力提高自身管理水平和销售业务水平，保持积极乐观的心态和高昂的斗志。
7、认真做好本项目的员工培训工作，努力提高队伍的销售水平和竞争实力。
8、随时掌握销售进展情况，做好所有数据的统计工作，妥善保管销售档案。
二、工作规范
1、礼仪规范：男性必须着西装、衬衣、打领带、皮鞋，保持洁净。女性必须着职业套装，化淡妆。
2、语言规范：不得在公众场合讲粗话及不文明用语，不得开低级玩笑，不得在工作场合吵闹。不得发表不利于公司形象、不利于团结稳定，不利于销售的言论。
3、行为规范
能做的事情马上做、大事小事一样做、职责以内的事情必须做、违法违规的事不能做。
4、思想规范
⑴保持对行业、对公司前景充足的信心。
⑵保持对工作积极、认真、仔细的态度。
⑶胜不骄、败不馁，处变不惊，时刻保持冷静的头脑。
5、管理规范
⑴肯定一个人的`优点远比指出他的缺点更重要。
⑵对事不对人。
⑶坚决维护公司利益及经营大局。
⑷所有工作必须以销售为中心，一切以“有利于销售”为原则。
三、职权范围A、销售管理职权范围
1、销售经理有权根据销售实际情况制定该项目各项销售任务指标。
2、销售经理有权根据销售实际需要，自行制定销售、推广、谈判策略。
3、销售经理有权就该项目销售政策的重大调整向公司提出合理化建议。
4、销售经理有权遵照公司的各项规章制度，执行奖罚。
B、人事管理
1、销售经理应严格按照《考勤管理制度》对本部门员工的出勤情况予以考核，并在次月的1日将考勤考核汇总表交到公司总部。
2、销售经理有权根据工作需要向人力资源部提出人员调配的申请；并根据销售实际情况，在本项目部内灵活调配人员。
4、销售经理有权在每月的各公司办公例会上提出所属员工的转正、晋升、提拔、降职、加薪及嘉奖申请。
四、管理细则要求
1、销售现场管理
销售经理必须坚持上班时间在售楼处现场（不可在办公室上网或办与工作无关事情）；严格执行销售现场综合管理细则，严抓销售现场管理，无特殊情况发生，不得离开。如有特殊情况需要离开售楼处，必须在第一时间通报公司营销总监，同时指定专人负责代理行使职权。每周休假一天，特殊情况须向上级请示批准方可，周六，日不准休假。
2、销售挡案管理
⑴做好每天、每周、每月的所有销售统计工作，按公司的规定如期上报各项销售数据，并对所有数据的真实性和准确性负责。
⑵认真批改置业顾问的工作日报表和客户追踪记录，监督员工离职和调动时的客户资料移交；妥善保管好所有工作报表，在该项目结束后交公司存档。
⑶每天次日9点前及时上传日报，每周一9点前上传周报，每月三号前上传月报。
未按规定者，一次罚款50元，严重者全公司通报批评或降级开除。
3、早、晚会管理
⑴早会的时间及次数：每周至少召开4次早会。时间一般掌握在10-30分钟之间。
⑵早会基本内容如下：
a、读报，了解市场资讯，事实政策，新闻等。
b、激励士气，下达当天的工作任务并制定当天的工作目标。
⑶早会的目的和要求：
应通过早会让销售人员加深对行业的认识，树立信心鼓足勇气，克服困难，勇敢地挑战自我、超越自我。引导他们树立积极向上的人生观和价值观。鞭策他们不断地去挖掘自己的潜能，成为超一流的谈判专家。教育他们建立“勇于竞争、通力合作、顾全大局”的良好企业意识，成为公司的有用之才。
⑷晚会要求：
销售经理应掌握置业顾问当天的工作情况，提高置业顾问的推销水平。并在晚会上，与大家一起进行讲评，以提高置业顾问的技能和工作积极性。
晚会要求有详细，明确的备课记录和总结。
4、例会管理：
⑴销售部办公例会：每周一上午9:00，召开公司销售办公例会，要求在会前作好上周的销售工作总结、市场分析、填写周报表。并作好下周的销售计划。不得无故缺席。
5、置业顾问管理
⑴做好置业顾问的考勤登记，合理有序地安排好置业顾问休假，保障他们的休息时间。
⑵协助置业顾问把好谈判关，及时地对他们的操作进行评讲，帮助他们提高谈判成功率。
⑶督促置业顾问做好客户追踪及相关的工作记录、及时填写工作报表，并对其工作日报表进行批改。
⑷帮助置业顾问制定工作目标和工作重点，并监督执行情况。
⑸每月与每个置业顾问至少谈心一次，做好他们的思想工作。
⑹帮助置业顾问确立有效的谈判风格和良好的营销理念。
⑺帮助置业顾问建立正确的企业意识和服务意识。
⑻帮助置业顾问树立信心，建立积极的人生观和价值观。
⑼做好置业顾问的各项数据统计，并仔细分析存在的问题、找出原因、制定对策。
6、目标管理
目标管理的唯一原则：“以成败论英雄”
销售经理需制定年，季度，月，周销售计划并按时完成，公司将以此来考核，职位，薪金将于销售业绩，年终最佳管理奖评定直接挂钩。（1）销售任务与工资绩效奖金进行考核，详见考核表。
（2）销售经理应在每月1日前做好当月的工作计划。在每周一销售工作例会，总结上周工作情况并下达下周工作任务及安排。要求：目标明确、科学分解、可行性强。
（3）销售经理应对每一天、每一周、每一个月的阶段性的任务完成情况进行及时检查、评估和调整，保证计划能实施到位。
（4）奖罚分明，严惩重奖。对于员工坚决执行计划安排、及时或超额完成任务、主动加班加点工作的行为要予以表扬和奖励，对于不服从领导安排、怠工懈工、没有完成工作任务的行为要予以批评和惩罚。
7、与开发商的协调管理。
⑴每周二坚持做好与开发商各部门的沟通与联系，及时解决双方合作中出现的新问题。
⑵不得议论开发商的内部事务。
⑶对开发商提出的要求和建议，应妥善处理并及时向公司汇报。
⑷严格遵循开发商要求对客户作出的销售承诺。
⑸遇到开发商不支持、不理解或违约时，必须坚持“以和为贵”的原则，理智地与其进行协调，并尽快与公司联系，在必要情况下由公司出面解决，不得与其发生冲突，不得采取任何激化矛盾的行为。
8、与公司的协调管理。
⑴坚决服从公司领导、调配。
⑵严格遵守并执行公司的各项指令及规章制度。
⑶对公司的要求及指令，必须在24小时内落实执行，并将执行情况向公司汇报。如确有实际困难应在2小时内提出建议。
⑷不得销售公司指定项目以外的楼盘。
⑸如果项目员工有任何事情需要到公司办理的，应由销售经理事先电话通知公司相关部门。有必要的还须为员工出具介绍信、情况说明等。以便于公司协助办理。
五、处罚、撤职、降职、离职、辞职的规定
1、处罚：凡未能及时按本制度中规定的规范开展工作的，每次将予以30-100元的罚款。每季度处罚达到3次或每年处罚达到6次，将予以降职处理。
2、降职：销售经理有下列失职、渎职行为发生，产生不良影响或造成经济损失的，公司将对销售经理予以降职和50元罚款处理：
⑴连续3个月未能完成公司下达的销售任务。
⑵故意违反公司制度不思悔改达3次以上。
⑶监管不力导致其下属严重违反公司制度，对公司造成经济损失和重大不良影响的。
⑷工作失误导致当月销售出现非市场原因重大滑坡（与上月相比下降50%以上）。
3、撤职：销售经理有重大侵害公司利益行为的，或者严重违反公司制度者，公司可予以就地撤职，并扣除其当年全部年终效益奖金。
4、离职：销售经理未按规定程序办理辞职手续的、擅自离开岗位超过24小时的，作自动离职处理，公司有权扣除其所有未领收入及年终效益奖金，并撤消其所有职务。
5、辞职：销售经理辞职必须按照劳动合同的相关约定，提前60天提出书面辞职申请，经公司批复后，并与公司安排的接任人员办好所有交接手续（含日常工作交接、各类报表档案交接、财务清算等）后，方可按公司规定到总部办理辞职手续。
6、销售经理被撤职或离职后，不得再回到公司工作。项目经理辞职后重新进入公司，必须按正常程序面试，面试合格并在人力资源部办理报到手续后方可上岗，其待遇视同新进员工。
销售管理制度 14
为了规范业务人员的管理，提高公司销售业绩，提高销售人员的业务水平，坚持合情合理、实事求是的原则，坚持按劳分配、多劳多得的原则，特制定本制度。
一、在公司
业务员应按时上下班，不能迟到早退（参考考勤制度），保持办公室清洁卫生，积极宣传公司，言行举止注意公司及个人形象。每天早上上班后的前几分钟，做好办公室的卫生，接下来的销售人员开早会，主要是递交拜访记录表并讨论解决昨天在跑业务的过程中遇到的问题，向领导汇报今天的工作工作计划。
二、出差
出差前做好出差准备，最好电话预约好，做到有的放矢。出差在外，每天填写拜访记录表（客户报备表），晚上九点钟之前向领导汇报当天工作情况（短信，电话都行）。
三、 考勤制度
参照公司坐班人员的考勤办法。另外销售部对无故迟到早退的业务人员，每人每次罚款5元，当天当面交与销售部领导，这些罚款累积到月底作为没有迟到早退的业务人员的奖励。
四、业务积分制
业务人员平均每天都要深入拜访最少一个客户，每拜访一个客户积一分，每个月每个业务人员的最少积30分。该分以真实的拜访记录为准。月累积少三分以上罚做办公室卫生一次。
五、业绩任务
公司给每个业务人员有销售业绩上的要求，销售任务根据不同的`具体情况而定。具体的销售任务写入劳动合同。
六、 项目信息公司备案
从网上或从公司及其它渠道获得的项目信息应及时备案，以免业务员之间的业务冲突，未备案的信息谁先备案算谁的。
七、 项目信息落实
经过备案的信息，弄清楚详细的客户需求（多大机子及相关配套设备清单）以后向领导汇报，由公司领导决定该项目应该由谁去跑。
八、 培训学习计划
业务人员应该主动学习业务技能，每天总结自己在工作过程当中遇到的问题，不管是技术上还是商务上，把遇到的问题记录下来，第二天早会或周六总结会上大家共同讨论。达到每天都有进步的效果。公司领导应在周六的总结会上给予这周工作认真踏实的业务员以表扬和奖励。
销售管理制度及流程图
1、先需要写好制定的目的，也就是之所以写销售部管理制度，是为了更好的配合公司营销战略，顺利开展营销部工作,明确营销部员工的岗位职责,充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率,帮助员工尽快提高自身营销素质。
2、确定该管理制度的适用范围，应该适合公司的一切营销活动和营销人员。
3、将该营销制度的内容具体分为三个要点来展开，管理制度细则、营销人员岗位责任、营销人员绩效考核制度。
4、在制度细则方面，写清楚对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。鼓励营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
5、需要写明营销人员的岗位责任，租到服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
6、把营销人员的绩效考核制度内容写清楚，要求营销人员学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励；不能借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
7.积极工作，团结同事，对工作认真负责，本部门将依照“营销人员考核制度”对营销部门的每位员工进行月终和年终考核。营销部门员工应积极主动参与公司及部门的活动、工作、会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到、不早退，如三迟五退，则追究其责任，重责开除。
8.服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职、尽责、尽心、尽力。听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌、和蔼可亲。
9.在销售过程中，如未得到经理允许，不得私自降低销售价格。诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经过公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况，保守秘密，如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。以部门的利益为重，积极为公司开发和拓展新的业务项目。
10.学会沟通、善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和考核制度中表现优秀的员工，进行适当奖励。不得借用公司或出差的名义，私自给其他同行业产品做销售工作。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚，重则开除。
销售管理制度 15
一、通则
（一）总则
本章程规定本公司xx营业部门（以下简称部门）的机构、权限、运作及处理等等相关事项。
（二）部门的业务范围
本部门依照总公司营业部门的指示，在独立营业计划与独立核算制度的原则下，负责指导管理所辖管的营业所，并负责辖管区域内的订货契约、收款及企划开拓新客户等相关的业务运作及业务处理。
（三）部门的所在地及称呼
部门设于全国的各主要都市，在称呼时各冠上该市名称。
（四）重要事项的决定
部门的设置、改制、废止，管理区域及经理的任免，皆经由董事会决议后执行。
（五）规章的制定、修改与废止
本规章的`制定、修改与废止皆经由董事会决定。施行细则则由总公司营业部长决定。
二、机构
（六）部门的机构
部门设经理、经理之下设业务及事务二科，管辖区域内设营业所。
（七）营业所的设置、废止
营业所的设置、废止及店长的任免，由总公司营业经理经询董事会意见后决定。
（八）管理者
部门可依情况需要，设副理及部门顾问。另外，科设科长，如情况必要可设科顾问及股长、主任。
（九）特别回收科的设置
部门可依情况需要，设置特别回收科。
（十）营业部的组织
营业所由店长、业务主任、事务主任、内勤职员、外勤职员及业务人员等成员构成，人员数目另行规定。营业所可依情况需要，设置副店长。
（十一）经理的职务范围
经理所负责的`职务范围如下：
1、企划、指示营业方法。
2、经常调查、听取营业情况的发展以决定营业方针。
3、听取部内及营业所的业务报告，并随时监视业务实况。
4、裁决部内的人事。
5、举行业务上的磋商会议。
6、排除业务上的困难。
销售管理制度 16
一、销售员职责
1、在销售主管的直接领导下开展各项工作。
2、熟练掌握业务知识。
3、积极进行销售工作，按时完成销售指标。
4、负责客户的资料登记、联系、追踪、看房，签约直至售后服务等的'一条龙服务。
5、有疑问及时向主管或经理反映。
6、每日认真填写客户档案，工作日志，每周一前交上周《工作情况》及《客户分析》，每月的最后一周内递交下月《工作计划》。
7、进修学习销售理论和有关知识，接受公司的考核。
8、随时收集相应的信息，向公司提供有益的信息，以利于公司开拓新业务。
9、完成上级委派的其他任务。
10、销售员的.业务记录要当天晚上或第二天早上9：00之前交，过时不候，也不能补交。
11、填写认购书时，除财务外，销售员也要写清购房总价款、单价。
12、当日值班的销售员负责电话的接听。办公区域不得没有销售员，三声以内必须接电话。接电话一律应答为“您好！林溪别墅”。对客服人员要清楚。
二、销售员行为准则以及业务员管理制度
1、对外工作必须坚持心向本销售体利益，必须使客户满意的原则。
2、在业务交往中，不的泄露销售部内部机密。
3、一切按财务制度办事，客户交款应到公司办理，个人不得收取客户定金及房款。因业务需要用款时，需事先向经理请示。
4、在业务洽谈过程中，应尊重同事，接听电话和接待客户时，尽量不把矛盾暴露给客户，有问题及时、低声询问、协调。
5、在业务工作中，不得以任何形式损害公司及销售部形象违者予以处分。
6、忠诚老实，办事认真，任何人不得从事第二职业或兼职工作。
7、不准在工作区聊天，不准在工作时间作与工作无关的事。
8、销售员不许拿答客问接待客户，更不许给客户看。
9、上班时间不许打私人电话，复机通话时间不得超过三分钟。
10、销售员接听电话时，确认与对方通话完毕后再挂电话。
销售管理制度 17
第一条：根据公司的发展战略、销售目标和市场状况，由企划部于每年第一季度末制定并提交公司年度产品促销计划、费用预算，经公司批准后组织实施。
第二条：企划部负责制定促销方案的详细工作规程和细则，监督按程序作业。负责销售促进的全程跟进工作，包括物品的购置，物品的运输，方案的执行，方案的临时调整，人员的安排，物品的.发放与管理，效果的评估，销售促进的总结。
第三条：企划部统一管理公司产品市场促销工作，各区域市场负责单个市场促销活动的组织、实施，整理评估促销效果，提出初步促销工作总结，企划部汇兑并撰写市场促销工作报告，供公司领导和有关部门决策参考。企划部应确保公司存有备用促销方案及促销品，以应对市场竞争的需要。
第四条：企划部促销文员根据市场动态及时制定促销方案及具体实施办法，协助区域市场开展促销活动，整理、评估促销效果，总结经验及资料的分类建档，协调各区域及本部门促销相关事务和传递工作。每季度以书面报告形式呈报上季度促销工作总结及下季度促销活动安排。
第五条：企划部广告文员负责促销有关的市场广告方案及制作工作。企划部信息文员及时了解市场动态，提出开展促销活动的建议。
第六条：各区域经理负责具体组织该区域市场促销活动，培训促销员，维护客情关系，收集、整理活动基础数据，提出初步效果评估报告。根据本市场的实际情况，提出促销建议及促销活动申请。
第七条：企划部经理负责公司整体市场促销活动的指导，协调相关业务并对相关人员的工作业绩进行考核。
第八条：所有参与市场促销活动的人员要严格遵守促销活动的规定程序，及时管理市场促销品的发放，不得弄虚作假、徇私舞弊、挪做它用，否则严肃处理。
第九条：本制度未涉及的内容，参照公司其它相关制度执行。
销售管理制度 18
第一章总则
第一条适用范围
本管理办法适用于中国建筑标准设计研究所发行室（以下简称发行室）。
第二条目的
为规范销售员的市场行为，提高销售员的工作效率，充分调动销售员的.市场开拓能力和市场发展潜力，创造良好的市场业绩，特制定本管理制度。
第三条原则
坚持业务管理的计划、组织、控制、考核相结合的管理原则。
第二章组织管理
第四条制定程序
管理制度制定由营销主管负责制定，上报主任进行审批，审批后经过主任办公会审议通过后，下发有关部门执行。
第五条执行
营销主管负责组织执行。
第六条实施监督
主任负责管理制度执行过程中的监督和考核。
第七条实施效果考核
发行室高层领导，主任办公会负责对管理制度执行效果进行评审。
第三章制定方法
第八条类比法
主要通过对相似行业、同行业竞争对手现行的销售人员成功管理经验，结合发行室目前经营现状而制定的`。
第九条经验对比法
主要根据发行室过去3—5年内的.销售人员管理制度执行情况和未来发展规划要求以及客户对相关信息等综合因素而制定的。
第十条综合法
在类比法与经验对比法分析的基础上，综合其他因素而制定的。
第四章制度管理内容
第十一条销售员管理
（一）产品销售员管理；
（二）网络销售员管理。
第十二条销售员激励机制
第十三条销售员的业绩评估
第五章产品销售员管理
第十四条销售员职责
（一）产品销售员主要职责
1、根据年度营销目标，制定本地区的营销目标、营销计划和营销预算，并负责实施；
2、执行营销政策，维护重要客户，并与客户保持良好关系；
3、助客户发展销售网络和销售队伍建设；
4、负责应收账款回收，协助财务部门完成结算工作；
5、协助市场推广人员作好市场促销工作；
6、建立客户档案，作好销售渠道的信息收集、整理、分析工。作
（二）营销主管主要职责
1、负责领导制定营销计划（销售计划和市场推广计划）营销目标，并监督实施；
2、负责领导制定技术服务计划，并监督实施；
3、负责组织制定营销政策，并监督实施；
4、负责监督实施市场推广、技术服务方案；
5、负责组织制定和监督实施营销预算方案；
6、负责销售队伍建设、培训和考核。
销售管理制度 19
第一章一般规定
第一条
对本公司销售人员的管理，除按照人事管理规程办理外，悉依本规定条款进行管理。
第二条
原则上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售工作，公事结束后回到公司，处理当日业务，但长期出差或深夜回到者除外。
第三条
销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐费x元。
第四条
部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，其金额不得超出下列界限：经理xx元，副经理xx元，一般人员xx元。
第五条
销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原则，但事先须提交费用预算，经批准后方可实施。
第六条
销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须填写“优惠销售申请表”，并呈报主管批准。
第二章销售人员职责
第七条在销售过程中，销售人员须遵守下列规定：
（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；
（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密；
（三）不得理解客户礼品和招待；
（四）执行公务过程中，不能饮酒；
（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；
（六）工作时光不得办理私事，不能私用公司交通工具。
第八条
除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：
（一）向客户讲明产品使用用途、设计使用注意事项；
（二）向客户说明产品性能、规格的特征；
（三）处理有关产品质量问题；
（四）会同经销商搜集下列信息，经整理后呈报上级主管：
1、客户对产品质量的反映；
2、客户对价格的反映；
3、用户用量及市场需求量；
4、对其他品牌的反映和销量；
5、同行竞争对手的动态信用；
6、新产品调查。
（五）定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营状况；
（六）督促客户订货的进展；
（七）提出改善质量、营销方法和价格等方面的推荐；
（八）退货处理；
（九）整理经销商和客户的销售资料。
第三章工作计划
第九条
公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。
第十条
销售人员应将必须时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划表”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。
第十一条
销售人员应将固定客户的状况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。
第十二条
对于有期望有客户，应填写“期望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。
第十三条
销售人员对所拥有的客户，应按每月销售状况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的'`销售等级。
第十四条
销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。
第十五条
各营业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人员参考。
第四章客户访问
第十六条
销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。
第十七条
销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。
第十八条
销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。
第十九条
销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存状况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。
第二十条
销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮忙其解决困难。
第二十一条
销售人员有职责协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。
第二十二条
若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。
第五章收款
第二十三条
财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。
第二十四条
财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。
第二十五条
各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。
第二十六条
外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。
第二十七条
销售人员须将每日收款状况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。
第二十八条
销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。
第六章业务报告
第二十九条
销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报资料须简明扼要。
第三十条
对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。
第七章附则
第三十一条
销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。
第三十二条
销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。
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