后勤管理制度（通用26篇）
在不断进步的时代，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的后勤管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
后勤管理制度 篇1
一、保卫科负责对全院的安全防火工作进行监督、检查，做好义务消防队的组织和业务训练，开展经常性的`防火宣传。
二、实行24小时值班制，重要部门及库房要按照公安部门的有关规定安装“防撬锁、防护棂”。无关人员不得进入库房。库房内不准吸烟，不准生火取暖。仓库要配备灭火器，定期检查消防器材危险品要妥善放置，并定期检查。做到防火、防爆。
三、财务部门现金要按规定及时存入银行，不得超过规定数额，现金、有价票证一律放入保险柜。
四、财务人员去银行取款、送款，必须由专职保卫人员负责护送。
五、严格执行探视制度。非探视时间，有权劝阻陪客或无关人员入内。如有无理取闹者可转保卫科处理。
六、对自行车和机动车辆要严格管理，各类人员的自行车一律存在车棚内，严禁车辆乱停乱放。
七、对住院患者及家属经常提醒其注意保管好自己的钱物，加强防火、防盗等安全意识的教育。
八、要勇于同坏人坏事作斗争，发现可疑人员要及时报告。
后勤管理制度 篇2
一、机关财务管理制度
1、镇机关、各村的各项经费拨款，预算内、预算外收入集中统一由镇财政所进行管理。
2、安排的经费，由财政所按照确定的资金来源渠道筹集资金，凭正式发票报销，专款专用。
3、机关各项开支实行分级审核，统一审定入账。
各条线的支出须事前请示，凡未请示，不予报销。
支出票据报销时必须手续完备，由经手人注明日期、事由、用途，再报领导签字报销。
未经签字同意，不予支出或报销。
单张发票在 元以下的由镇长签字报销， 元到 元的，书记签字报销， 元以上的党委会研究决定后由书记签字报销。
不按规定审批的，不得报销，不准入账;支出票证不是税务发票的不予报销。
4、办公室及各办需要购买办公用品，应由办公室统一制定购置计划，经分管领导审核并报镇长同意后方可购置，属政府采购的，由财政所按采购程序采购办。
5、不准私人借公款。
因公出差需要借款的必须严格控制借款数字，经镇长批准后方可借款，出差返回后一星期内必须报帐结清。
6、差旅费报销，凡是上级明文会议或有公事需要外出的，须经分管领导同意后填写出差单，回来后由镇长审批。
外出考察学习须经主要领导批准，否则不予报销。
7、镇各办、所的各项支出，一定要坚持量入为出、精简节约的原则。
8、打字复印材料，原则上在镇上打印，确需到外部打印的材料，须到定点处打印。
9、镇财政所必须严肃财经纪律，必须定期向镇党委书记、镇长汇报财务收支情况，做到帐目清楚，日清月结。
10、镇财政所工作接受镇人大主席团的`监督。
二、机关卫生制度
1、坚持每日上午上班前清扫室内外卫生，下午下班后清洗办公用具，保证办公环境整洁。
2、废纸屑等垃圾要放进垃圾桶并及时清理。
3、办公用具要排放整齐、美观。
4、每周一上午为卫生大扫除时间，各办除打扫本办公室外，还应按照我镇关于卫生区的安排做好本卫生区的清洁。
5、机关环境卫生的检查、督促、落实由分管领导牵头，办公室具体操作，各办室配合实施。
三、车辆管理制度
1、车辆主要服务于镇党委、政府的正常业务需要。
2、车辆管理和调配由党政办公室负责。党政办应做好车辆的维护，保证车辆性能良好，外观整洁，平常作好检测，保证随时出车。
3、车辆因公外出时，驾驶员必须随时注意安全，严禁酒后开车，不能违章驾驶，车辆证件随人同行。
4、严禁公车私用。未经批准，驾驶员开车从事非公务活动，除承担运行费用外，造成责任事故由驾驶员自负，并给予通报批评及处罚。
5、镇领导成员各办、所因公用车，须经主要领导批准后，方能用车。
6、车辆的保养、维修，由党政办请示主要领导同意后，在镇领导或财务人员的监管下进行保养、维修。
7、外单位用车，未经主要领导批准，任何人不得擅自借车使用。
8、节假日期间，单位车辆应统一停放至镇政府大院封存。
四、食堂管理制度
1、政府食堂主要服务于干部职工的日常用餐和接待上级领导以及会议用餐。
2、党政办配备食堂管理员专人负责食堂管理，炊事员必须服从分管领导和党政办的安排，并保证食堂内外的环境卫生和餐具的清洁。
3、每天必须保证干部、职工按时就餐，不得随意提前。
4、食堂炊事员请假须由分管领导审批，准假后方才可离开，但必须自己找人代班，保证干部、职工就餐和外来公务人员的接待工作。否则，按旷工论处。
5、食堂炊事员应向食堂管理员及时反映各种生活物资的准备情况，所需物资一律由食堂管理员采购。食堂采购明细每月由食堂管理员进行统计汇总，并向主要领导汇报。
6、食堂炊事员必须保证管好食堂内的餐具、电器和桌凳，如因管理不善，造成损失和丢失，照价赔偿。
五、公章使用管理制度
1、镇党委政府印章统一由办公室专人管理，并建立登记簿和审批登记制度。
2、凡使用镇政府印章，均须领导批准。
3、不得在自定公文纸和自定介绍信上盖公章。
4、印章使用登记制度，由办公室负责监督执行。
六、计算机使用、管理制度
1、要严格执行计算机操作规程，禁止违反操作程序开关机器设备。
对因此造成事故的要追究计算机使用者的责任。
2、微机房要密切注意所有正在运行中的计算机及其设备，以确定其是否运行正常，网络是否畅通;对出现的故障要及时查明原因并加以排除，同时有关领导报告。
3、严密防范计算机病毒。
所有计算机系统必须加装防、杀病毒硬件或软件，并及时对其进行升级。
禁止来历不明的硬盘、盘进行数据交换，禁止其他可能寄生病毒的载体进入计算机。
4、要做好安全防范工作，禁止非本单位人员使用微机。
5、各办公室计算机、打印机等设备发生故障维修及所需计算机软件耗材由办公室联系维修和
后勤管理制度 篇3
一、基本原则
1．因工作失职、不负责任、违反操作规程，致使医院财产蒙受损失，根据情节轻重、造成损失的程度，结合本人的一贯表现，给予赔偿、批评教育，直至处分的处罚。
2．凡属使用年久或抢救病人不慎损坏的器材，经有关人员证明，组织核实，确认非责任性事件的，可免于赔偿，但要填写报损单。 3．大批量器材遗失或霉烂、损坏，应检查原因，申报科室提出处理意见，报医院审查处理。
二、具体管理办法
1．各科管理的器材、材料、家具、药品等，均定责到人，专管专用，丢失后由保管人百分之百赔偿。
2．玻璃器皿或金属器械自然老化时的破损，玻璃制品煮沸情况下的破损，不追查责任；已破损尚能继续使用的器材，在最后使用中损坏时，不追究责任，按报废处理。
3．消耗性器材，1~2元内的.如试管、载玻片、针头、刀片、手套等，因工作损坏不予赔偿。
4．因患者责任而损坏的器材，按百分百赔偿，由保管者负责办理。若因未及时追究赔偿而漏收者，由保管责任人赔偿。
5．因责任心不强致使器材破损，按市价计算，超过10元者，经科室报请院长裁处；10元以下者，由科室领导处理并报院办备案。
6．由于交接不清造成丢失、损坏，由接班人负责赔偿。
7．药房因责任心不强、计划不妥、保管不当而造成药物霉烂、失效变质等，应根据情况进行处理。
三、报废与赔偿程序
1．破损或报废：由责任人填写破损单或书面报告，详细记录器材名称、规格、破损原因及程度，本人签字，证明人签字，属于固定资产的，经分管固定资产领导批准后，确定继续使用或报废。
2．赔偿：由责任人填写赔偿清单或书面报告，不属于固定资产的送药房按市价核定，经领导审批到院收费室交款后领补。属于固定资产的，由分管领导上报财务科，由财务科决定赔偿金额。
后勤管理制度 篇4
为进一步优化后勤食堂设施设备的维护养护及维修的管理，提高后勤食堂设施设备的使用效率，确保后勤食堂固定资产设施设备的保值增值，确保食堂的`正常运行运转。特制定本制度。
第一条：各食堂负责人要加强食堂设施设备的管理，要经常进行常规检查养护维护，确保设施设备的安全、高效使用。
第二条：因设施设备损坏导致不能正常运行使用，食堂管理主要负责人要先检查损坏情况及查找原因，如因管理不善或从业操作人员操作不当，造成的损坏，由本食堂管理负责人自行维修处理。大型设施设备正常运行的损坏由本食堂主要负责人填写维修报修单或专项维修报告按程序送总务处报修。
第三条：总务处根据报修情况及时协调、安排维修单位或维修人员进行维修。
第四条：设施设备的维修完毕后，主要负责人要及时检查反馈维修情况。
第五条：大型维修、更换由食堂负责人打专题报告给总务处，总务处及时根据实际情况汇总拟定专题报告报上级领导审批。
第六条：总务处整体负责学校后勤食堂设施设备的维修、更换、改造规划和计划工作。
本制度解释权归学校总务处，从公布之日开始执行。
后勤管理制度 篇5
第一章总则
1、为全面贯初国家教育方针，加强和改善我镇学校校后勤管理，建立后勤管理的有效运行机制，特制定本规范。
2、后勤工作是学校工作的重要组成部分。后勤管理的基本职能是为教有教学、科研生产和师生生活服务，为学校正常的教育、教学活动提供必要的物质条件，并在管理和服务中发挥育人的功能。
第二章校园管理
1、校园管理的基本内容包括：校园绿化建设及管理、校园环境卫生管理、学生宿舍区管理等。校园管理的目标是建设安全、整洁、文明、优美的的学习、工作和生活环境，营造和谐的育人氛围
2、校园绿化建设及管理：
①校园园録化建设应有规划，突出重点，形成风格。校园绿化中要针对不同功能区域合理配置景点，将知识性、趣味性、人文性融为一体，提提高校园的文化品位。
②学校应配备懂技术的专(兼)职人员，负责绿化和养护。
(③总务处应建立学校绿化管理制度和绿化档案。档案包括绿化现状图、规规划图、设计效果图、地施工图及地块绿化统计表、各类合同等。
3、校园环境卫生管理。校园环境卫生管理的任务是环境的清扫保洁，消灭蚊蝇兹生地及保持排水排污系统管道畅通等。
①学校各部门应协同配合，充分发挥爱国卫生运动和学生劳动服务活动的作用。
②建立环境卫生保洁制度和专职清洁工管理制度，明确岗位职责。
(③加强宜传教育，在师生中形成自觉维护整洁、优美环境的文明习惯和良好风气。
第三章资产管理
1、公用房的使用管理
①公用房的分配，由后勤部门按学校意见安排。
(2公共用房和专用房屋，如食堂、电化教室、专用教室、阅览室、室内活动室、会议室、仓库、图书室等，由使用部门负责管理。
③集体活动的.公共用房，由使用部门制定制度，并负责管理。
2、公用房屋及附属设备的维修。
①应加强对公用房屋的巡视，发现损或接到用户报修，应及时维修。
②整房屋的常规维修保养，由管理部门提出方案，经校长研究报主管部门批准后实施。
3、水电管理
①、水电管理的基本要求是爱护设施、保证安全、注意节约、改善服务。水电工必须持证上岗，熟悉学校的供电、广播、电话、电视、网络线路、给排水管线和消防管线等
②)、水电设施的常规管理。对校内的水电系统要建立档案资料和巡视维修制度证用电安全，防止水质污染和管道破裂。
③学校应严格执行国家消防法，安排专人负责，定期对消防设施、器材进行检查维护，保证完好无损。
①供电设备的检查、维护学校应按供电部门规定，定期检修、保养，避免发生事故。自备发电机要有专人负责管理，按规定检修保养，并做好记录。
4、物物资管理。学校物资包括固定资产、材料和低值易耗品三类。学校的物资管理实行统一领导，专人负责，做好物资采购、验收、入库、建账、发放、核算及更新报废等管理工作。物资采购工作应严格按上级有关规定执行
①固定资产的购置。学校各部门所需物资由后勤部门統一采购。各部门应在学期末提出下一学期的物资需求计划，经分管校数领导签署意见后，交后勤部门汇.总，报校长审批，上交中心学校，由中心学校按审批后的项目内容组织采购。
(②)固定资产由中心学校财务室统一管理，各校建立固定资产分类张、分户账：使用部门建立相应的账卡，并有专(兼)职人员管理：财产部门建立固定资产总账，统管固定资产的价格核算。③固定资产的增减和校内调拨，应办理手续。固定资产的报损、报废应填写《定资产报损报废单》，批准后办理销账手续
5、低值易耗品的管理。低值易耗品主要包括：办公用品、清洁卫生用品、劳保用品、劳动工具等。低值易耗品实行计计划采购，定额供应。由后勤部门祉求使用部门]意见后编制计划，经分管后勒校级領导审批后，由后勤部门采购，专人负责领用。物品的采购、验收、入库、管理及材料管理相同。
6、家具、办公、生活用具及一-般设备管理。一般设备指桌、榆、発、柜，床沙发、电扇、体育器械等，实行统一管理，由使用部门或个人负管理及赔偿制度，后勤部门负责购置，按标准发放，建立账卡卡，每年年核对一次，办理报损报废手续，做到账物相符。新生入学、毕业生离校、教职工调进调出，均应办理领用物品归还手续，遗失、损坏按制度赔偿。
第四章财务管理
1、财务管理是组织学校财务活动、处理财务关系的一项管理工作。基本任务是：
①财务计划管理。及时编制财务预算，按照“精打细算、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，合理分配和执行预算。
②建立健全财务制度。在遵守国家财经制度和法令的基础上，根据学校的工作实际，制定财务收支的具体实施细则，做到用款有计划、收支有标准、管理有定额、分析有资料、监督有要求。
③按照会计法要求进行会计核算，认真做好记账、算账、报账、对账，做到凭证合法，手续完备，账目健全，核算准确，按照编送报表。
(④配合和支持学校开展各项创收活动，对实习、实训基地等独立核算单位的才务活动进行指导和监督。
2、学校收入管理。学校所有收入由財务部门统一归口管理，不得设立小金库。学校应使用印有财政监章的收费票据，不得自印或自行购买不合格的收据。时务部门应制定票据管理制度，建立票据台账，严格票据购入、领用、核销手续，定期公开财务。
3、严格执行物价部门收费规定。所有预算外收入均应进入时政专户。代办性收费要专款专用，按按实结算。对已纳入地方行政结算中心的学校，要按结算中心规定，做好工资奖金、医保、公积金、所得税等报表编制上报工作和各项支出票据的核对、结账、支付工作。同时要做好每月经费开支的计划申报工作。则财务部门负责人的任免及会计人员的配备，应符合国家会计法和财务主管部门有关规定。所有会计人员均应持有会计从业资格证书并按规定参加财政部门组织的继续教育培训责。学校制定配备标准、
后勤管理制度 篇6
一、凡已清查建账的固定资产，使用单位要爱护和保管好，不经主管部门批准，不得随意搬迁或借用。
二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可补发。
三、使用单位凡需增加制做固定资产时，应先写出书面申请（需图纸要带图纸），说明原因，经主管部门及校领导审批后，方可统一定做或购买。不得私自购入，否则不予报销。
四、凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产账，加盖固定资产章后，方可到财务科报销。
五、全校固定资产，主管部门有权调动，并及时办理有关手续，开据凭证，各使用单位无权向本科室以外调动。
六、固定资产的报废，使用单位填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。
七、各科室固定资产每半年要清查一次，将清查情况及时向主管部门汇报，学校每年清查一次。各科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。
八、为使固定资产管理正规化，主管部门有权随时抽查各部门物资的'使用与管理情况。若有账物不符现象，按规定扣发科室奖金。
九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。
后勤管理制度 篇7
第一章总则
1、为全面贯彻国家教育方针，加强和改善我镇学校校后勤管理，建立后勤管理的有效运行机制，特制定本规范。
2、后勤工作是学校工作的重要组成部分。后勤管理的基本职能是为教育教学、科研生产和师生生活服务，为学校正常的教育、教学活动提供必要的物质条件，并在管理和服务中发挥育人的功能。
第二章校园管理
1、校园管理的基本内容包括：校园绿化建设及管理、校园环境卫生管理、学生宿舍区管理等。校园管理的目标是建设安全、整洁、文明、优美的学习、工作和生活环境，营造和谐的育人氛围。
2、校园绿化建设及管理：
①校园绿化建设应有规划，突出重点，形成风格。校园绿化中要针对不同功能区域合理配置景点，将知识性、趣味性、人文性融为一体，提高校园的文化品位。
②学校应配备懂技术的专（兼）职人员，负责绿化和养护。
③总务处应建立学校绿化管理制度和绿化档案。档案包括绿化现状图、规划图、设计效果图、施工图及地块绿化统计表、各类合同等。
3、校园环境卫生管理。校园环境卫生管理的任务是环境的清扫保洁，消灭蚊蝇兹生地及保持排水排污系统管道畅通等。
①学校各部门应协同配合，充分发挥爱国卫生运动和学生劳动服务活动的作用。
②建立环境卫生保洁制度和专职清洁工管理制度，明确岗位职责。
③加强宣传教育，在师生中形成自觉维护整洁、优美环境的文明习惯和良好风气。
第三章资产管理
1、公用房的使用管理。
①公用房的分配，由后勤部门按学校意见安排。
②公共用房和专用房屋，如食堂、电化教室、专用教室、实验室、阅览室、室内活动室、会议室、汽车库、仓库、图书室、配电房、锅炉房等，由使用部门负责管理。
③集体活动的公共用房，由使用部门制定制度，并负责管理。
④教职工集体宿舍由后勤部门管理。入住教职工应遵守学校有关制度，保证宿舍的安全、卫生、文明。
2、公用房屋及附属设备的维修。
①应加强对公用房屋的巡视，发现破损或接到用户报修，应及时维修。
②整幢房屋的常规维修保养，由管理部门提出方案，经校长室研究报主管部门批准后实施。
3、水电管理
①、水电管理的基本要求是爱护设施、保证安全、注意节约、改善服务。水电工必须持证上岗，熟悉学校的供电、广播、电话、电视、网络线路、给排水管线和消防管线等。
②、水电设施的常规管理。对校内的水电系统要建立档案资料和巡视维修制度，保证用电安全，防止水质污染和管道破裂。
③学校应严格执行国家消防法，安排专人负责，定期对消防设施、器材进行检查、维护，保证完好无损。
④供电设备的检查、维护学校应按供电部门规定，在变电所（配电房）门前设立警示标志，定期检修、保养，避免发生事故。自备发电机要有专人负责管理，按规定检修保养，并做好记录。
4、物资管理。学校物资包括固定资产、材料和低值易耗品三类。学校的物资管理实行统一领导，专人负责，做好物资采购、验收、入库、建账、发放、核算及更新报废等管理工作。物资采购工作应严格按上级有关规定执行。
①固定资产的购置。学校各部门所需物资由后勤部门统一采购。各部门应在学期末提出下一学期的物资需求计划，经分管校级领导签署意见后，交后勤部门汇总，报校长审批，上交教，由教勤管站按审批后的项目内容组织采购。
②固定资产由教财务室统一管理，各校建立固定资产分类账、分户账；使用部门建立相应的账卡，并有专（兼）职人员管理；财产部门建立固定资产总账，统管固定资产的价格核算。
③固定资产的增减和校内调拨，应办理手续。固定资产的报损、报废应填写《固定资产报损报废单》，批准后办理销账手续。
5、低值易耗品的管理。低值易耗品主要包括：办公用品、清洁卫生用品、劳保用品、劳动工具等。低值易耗品实行计划采购，定额供应。由后勤部门征求使用部门意见后编制计划，经分管后勤校级领导审批后，由后勤部门采购，专人负责领用。物品的采购、验收、入库、管理及材料管理相同。
6、家具、办公、生活用具及一般设备管理。一般设备指桌、椅、凳、橱柜、床、沙发、电扇、体育器械等，实行统一管理，由使用部门或个人负责。学校制定配备标准、管理及赔偿制度，后勤部门负责购置，按标准发放，建立账卡，每年核对一次，办理报损报废手续，做到账物相符。新生入学、毕业生离校、教职工调进调出，均应办理领用物品归还手续，遗失、损坏按制度赔偿。
第四章膳食管理
1、食品安全卫生管理。
①严格执行《中华人民共和国食品卫生法》及卫生部、教育部的有关规定。
②制订并执行食品采购、加工、贮存、销售过程的安全卫生要求和环境、个人、餐具的卫生制度，建立食品卫生管理台账，杜绝食品中毒及食品投毒事故发生。
2、食品营养管理。
①膳食部门负责人、管理员应掌握常用主副食品中主要营养成份含量与烹饪制作要求，按周编制食品表，逐步实现营养配餐。②提高饮管人员的'营养卫生观念，有条件的要进行系统的营养卫生基础知识培训。
3、食品成本管理。
①建立成本核算制度，按成本内涵加强成本核算，按月公布账目，严格控制盈利率。
②建立食品采购、验收、领用制度。
③使用智能卡消费的学校，食堂每天对电脑生成数据进行备份，以防电脑故障造成数据丢失。
4、膳食服务管理。
①炊管人员对就餐人员一视同仁，不卖变质霉烂食物，不以次充好。
②食堂营业时间要考虑就餐者的实际情况，高中低档菜搭配合理；冬天要供应热饭热菜。
③成立伙食管理员会，定期召开座谈会，听取意见，改进工作。
5、库房管理。库房有专人管理，物品入库、验收和领用制度健全，账目清楚，账物相符，每月盘库一次，防止食物变霉变质，有灭鼠、灭蟑螂设施和措施，备有冷库或冷冻冷藏柜。
6、膳食管理体制。积极探索膳食管理体制，以适应学校教育事业的发展。对实行社会化管理的食堂，要制定相应的管理办法，把各项管理要求列入承包合同，明确学校对食堂服务的质量、价格、经营范围和食品卫生安全等进行监督检查的职责。杜绝食物中毒事件的发生，对不执行制度和规定酿成事故者，要追究其责任，取消其经营资格并赔偿一切损失。学校要成立由分管后勤的校级领导为组织的卫生安全工作领导小组，制订食品卫生突发事件处理预案，一旦发生食物中毒事故，立即启动预警系统。
第五章财务管理
1、财务管理是组织学校财务活动、处理财务关系的一项管理工作。基本任务是：
①财务计划管理。及时编制财务预算，按照“精打细算、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，合理分配和执行预算。
②建立健全财务制度。在遵守国家财经制度和法令的基础上，根据学校的工作实际，制定财务收支的具体实施细则，做到用款有计划、收支有标准、管理有定额、分析有资料、监督有要求。
③按照会计法要求进行会计核算，认真做好记账、算账、报账、对账，做到凭证合法，手续完备，账目健全，核算准确，按照编送报表。
④配合和支持学校开展各项创收活动，对实习、实训基地等立核算单位的财务活动进行指导和监督。
2、学校收入管理。学校所有收入由财务部门统一归口管理，不得设立小金库。学校应使用印有财政监章的收费票据，不得自印或自行购买不合格的收据。财务部门应制定票据管理制度，建立票据台账，严格票据购入、领用、核销手续，定期公开财务。
3、严格执行物价部门收费规定。所有预算外收入均应进入财政专户。代办性收费要专款专用，按实结算。对已纳入地方行政结算中心的学校，要按结算中心规定，做好工资奖金、医保、公积金、所得税等报表编制上报工作和各项支出票据的核对、结账、支付工作。同时要做好每月经费开支的计划申报工作。财务部门负责人的任免及会计人员的配备，应符合国家会计法和财务主管部门有关规定。所有会计人员均应持有会计从业资格证书并按规定参加财政部门组织的继续教育培训
后勤管理制度 篇8
一、财务管理规定
学校的财务工作，是学校工作的重要组成部分。必须严格依法依归作好财务每项工作，做到规范行为，民主理财，公平、公正、透明，使财务工作规范化、制度化。为严肃财经纪律，认真执行上级有关财务制度，特作如下财务管理规定:
1、收费工作
学校收费严格按上级文件精神执行，依法依规，坚持原则，不乱设收费项目，不增加收费标准。健全收费手续，加强收费过程的管理，增加透明度，每期收费由班主任经手收费，做好登记造册，开好收据工作，同时由学校教工代表参与清理；财会人员要及时将现金上交银行进财政笼子。
对少数特困生依据实际情景，由班主任提出详细情景，经学校团体研究给予适当照顾。
教职工一律不准为学生担保学费及其它款项。
2、票证管理
①根据会计制度规定，学校的会计凭证，会计账目、财务公章、校长印章由主办会计负责管理，现金银行存款往来由出纳负责管理，银行往来操作过程中，现金支票有出纳管理，印章由会计或分管领导管理。
②收据从财政局领回，由会计集中管理，登记编号，出纳用收据先履行领取签字手续，后由出纳开据使用，清理入账后上交财政局核消，期末对所用收据进行清理核实。
3、财务支出
①严格按财政局下发预算指标执行，专款专用，超标准使用必须报上级主管部门审批。
②往来支出发票，必须是有效地税务正规发票，支出发票上必须由经办人签字注明用途，分管的主任，主管财经副校长会审合格后签字，最终由校长每月审核两次，审核后方可报销，未审核不得入账。所有发票未经签字，出纳不得结账；购物发票保管员要对事物作好入库登记手续。
③审批实行“一支笔”，凡无主管财经校长签字和校长审核的票据一律不得入账，严格控制乱支乱批，严肃财经纪律，如有违规要追究当事人职责。
④凡因公出差的，按文件规定执行，外出开会学习的如交了会务费、资料费一律不领补助，县内出差不领补助，车费按规定核定报销。
4、借款
①学校公款一律不准外借，教工本人婚、嫁直系丧事借款不得超过xx元，且从借款下一个月起在三个月内扣回。
②重大住院及其它特殊事故借款，经校长办公会研究一次可借3000元，且从出院后下一个月在三个月内扣清。
③严格杜绝财务人员任意向教工借款，如发现一次严肃处理。
5、结算、审计
①财会人员必须做到日清月结，出纳作好现金、财务往来业务，每月定期结账，在下一个月5日前必须做好上一个月帐，及时向主管领导反馈经济状况。
②每一个学期结束前，由学校总支委员会、工会、教师代表组成的清算小组进行清理、审计、结算，全面盘点。
6、报账，报表
①每月结账后，迅速作好报账工作，每月8号前向主管局作好报账。
②按时完成上级交给的各项报表工作，不延误，不迟报。
③每学年初作好本单位全年收支预算，当好领导参谋。
二、财产管理
学校所有的财产、财务必须分类、分人管理
1、房屋及附属设施的管理
①学校房屋的调配使用由学校总务、工会提出方案，校长办公会审定，房屋的钥匙由学校保管员在清点财产后收发。
②学校分配给个人使用的房舍及附属设施，由使用者负责管理使用，总务处负责对房屋自然损坏和老化的维修，对人为的损坏，实行谁损坏谁赔偿的原则。各班寝、教室财产管理由总务处牵头，与政教处共同管理，开学初一次配齐，由班主任与保管员办理财产交接手续，职责到人到班，期末学校组织专门人员进行检查，发现损坏，酌情赔偿。
2、设备管理
①学校的一切设备，一律登记造册、编号。实行统一分配使用，任何人不得私拿，互换和占用，并分年级、处室、组定人管理。领用物品必须要做好登记。
②公用财产一律不准外借，如因工作关系非得外借不可，必须经主管领导同意，并办理借出手续后方可借出。否则，保管人员有权拒绝。
③凡购回设备财物，必须先经保管员和使用单位双方验收，由保管员按购进价登记造册入账后，再办理领用手续，填写领用登记表一式二份(领用单位一份，保管室一份)。属借用设备，必须履行借物手续，用后及时归还或由管理人员收回。
④因工作调出教职工，必须做到“三清”(还清所借学校财产，还清学校欠款，还清所借图书)，然后和保管员办理房舍交接手续，才能够办理调出手续，此事有总务处和会计把关。
⑤各班所用清洁用具按政教处拟定标准发放，各处室、组的清洁用具按总务处拟定的标准发放，并办理好登记手续。
三、采购制度
为了加强采购管理，严格采购手续，使采购工作规范化、制度化，特制订如下规定:
1、购物经办人员必须端正思想，坚持原则，以主人翁精神为学校办事。
2、每学期分阶段各处室必须作好购物计划，由分管的主任及分管校长提出，校长办公会决定。大型的购物由领导小组向财政局采购办申报，批准后方可施行。
3、学校购物，必须由购物领导小组负责，团体采购，加强监控，增加透明度，不得有任何个人行为。
4、团体购物不得徇私，讲面子，做到公平、公开、公正。
5、购回物品必须进库由保管员核实登记签字，方可领用。
四、食堂管理
1、食堂职工(不含正式职工)统一实行招聘制，在工作上实行优胜劣汰的原则，学校将根据个人的工作业绩定期考评，对不胜任本岗位的人员能够随时解聘，应聘人员校内家属女53岁以内，校外应聘人员男女均为50岁以内，以身份证为准。且需体检，由卫生部门发健康证为准，无健康证不得应聘。
2、食堂工作人员要树立主人翁意识，全心全意为教学服务，为师生生活服务，热爱本职工作，服从分工，热情待人，努力办好师生的生活。
3、安全工作重于泰山，坚决杜绝安全隐患，食品卫生工作从源头抓起。对锅炉等要害部位，要经常检查，常抓不懈。每个人都要搞好食堂饮食、炊具及环境卫生，消毒落实到位。
4、食堂的钱、帐、物实行分开管理，每次购回的物质由保管员分别验收，后勤主任核实，三人签名(两位保管员、食堂主管)后，方可报账。大宗食品的采购，须经食堂主管同意，团体议价方可购买。购置固定财产，要报经学校领导同意后，方可添置。对手续不齐全的，资料不清楚的发票出纳有权拒付资金。
5、账目要做到账目、帐证、帐物三者相符，及时算账，日清月结。每月28日由出纳将本月的收支凭证报会计做账。
6、加强财务管理，做到民主理财，增强财务管理透明度。每月将食堂收支情景向学校主管部门报审。
7、加强实物保管，严格进出库物手续。做到存放有序，保管严格、进出有帐，防止食物霉烂变质或被鼠害。对手续不健全，严重失职造成的职责事故追究当事人的.职责。
8、钻研业务，提高饭菜质量，讲究营养搭配，主副食品齐全。保证饭菜按时足量供应，不得出现差饭少菜现象，不得出售生饭、生菜、变质变味饭菜。
9、工作人员必须按时上班、下班，工作时间不准外出，杜绝迟到、早退现象。违者按学校制定处罚，特殊情景(生病、红、白喜事)需提前请假的须经后勤主任批准后方可离开，擅自离校一律作旷工论处。每个组长要作好考勤记载。
10、工作人员就餐一律在食堂就餐，其家属和子女一律在窗口购饭。对营私舞弊、打饭购物不刷卡的和以工作之便牟取私利的职工坚决予以辞退。
11、健全监督机制，加强对食堂所有人员的监督。一是请全体职工对食堂管理人员的监督，如发现管理人员工作失职，或营私舞弊，请职工直接向学校领导汇报；二是管理人员每一天对职工的行为进行监督，上班实行签到制，服务实行挂牌制，严防感情饭和走私饭的出现；三是建立职工互相监督机制，实行窗口打饭人员经常调换，人员轮换反搭配制度。
五、商店管理
1、商店职工(不含正式职工)统一实行招聘制，在工作上实行优胜劣汰的原则，学校将根据个人的工作业绩定期考评，对不胜任本岗位的人员能够随时解聘，应聘人员校内家属女53岁以内，校外应聘人员男女均为50岁以内，以身份证为准。且需体检，由卫生部门发健康证为准，无健康证不得应聘。
2、商店工作人员要树立主人翁意识，全心全意为教学服务，为师生生活服务，热爱本职工作，服从分工，热情待人，努力办好师生的生活。
3、安全工作重于泰山，坚决杜绝安全隐患，食品卫生工作从源头抓起。所有物品、食品都必须有“qs”标志。每个人都要搞好商店环境卫生，消毒落实到位。
4、商店的钱、帐、物实行分开管理，每次购回的物质由保管员分别验收，后勤主任核实，二人签名(保管员、商店主管)后，方可报账。购置固定财产，要报经学校领导同意后，方可添置。对手续不齐全的，资料不清楚的发票出纳有权拒付资金。
5、账目要做到账目、帐证、帐物三者相符，及时算账，日清月结。每月28日由出纳将本月的收支凭证报会计做账。
6、加强财务管理，做到民主理财，增强财务管理透明度。每月将商店收支情景向学校主管部门报审。
7、加强实物保管，严格进出库物手续。做到存放有序，保管严格、进出有帐，防止食物霉烂变质或被鼠害。对手续不健全，严重失职造成的职责事故追究当事人的职责。
8、工作人员必须按时上班、下班，工作时间不准外出，杜绝迟到、早退现象。违者按学校制定处罚，特殊情景(生病、红、白喜事)需提前请假的须经后勤主任批准后方可离开，擅自离校一律作旷工论处。组长要作好考勤记载。
9、对营私舞弊、购物不刷卡的和以工作之便牟取私利的职工坚决予以辞退。
10、健全监督机制，加强对商店所有人员的监督。一是请全体职工对商店管理人员的监督，如发现管理人员工作失职，或营私舞弊，请职工直接向学校领导汇报；二是管理人员每一天对职工的行为进行监督，上班实行签到制，服务实行挂牌制；三是建立职工互相监督机制，实行营业员经常调换柜台，人员轮换反搭配制度。
六、基建维修制度
1、学校大型的基建项目需经过正规的投标程序确定，按照有关政策法规办理。
2、常规维修期初由学校统一规划，总务处具体实施。零星维修由总务处提出方案，经校长同意后组织实施。所有维修项目都必须向县财政局采购办申报，批准后方可实施。
3、强化基建维修的管理与监督，学校大型基建成立基建领导小组，负责对基建项目的招投标，签合同及施工过程中质量管理与监督。常规及零星维修由总务处负责质量管理与监督。
4、加强过程质量验收与工程预算工作，专项工程完工，必须进行严格的质量验收，对工程质量问题严格把关。严格按招标文件、合同分期付工程预付款，校基建领导小组应组织力量进行工程预算及对施工方的预算审定，然后报审计部门审定。
5、常规及零星维修结算由总务处组织人员进行验收结算，凭正规劳务发票或工程维修发票结账。
后勤管理制度 篇9
结合我校后勤工作的实际情况，特拟订后勤人员工作管理制度如下：
一、共同部分
1、学校住校生保育员、食堂炊事员、学校门警、保洁员实行聘用制，经学校考核合格，由处核发工资。
2、保育员、食堂炊事员、学校门警、保洁员实行百分考核制度，如违反岗位管理制度，以百分考核来计量人工工资，情节严重的申请调离岗位。
3.学生食堂、宿舍用的水、煤、暖、电成本计入住宿学生伙食费中。
4.保育员、食堂炊事员必须按照岗位管理制度工作，必须计划好各项费用支出，如费用超出学生所交伙食费和住宿费，超支部分由保育员、食堂炊事员承担。
5.保育员、食堂炊事员、门警、保洁员必须每年体检一次，必须持有医院出具的健康证明，如不体检、无健康证明且督导不办的申请上级予以调离岗位。
6.保育员、食堂炊事员、门警、保洁员被查检出有传染性疾病的，立即停止工作，调离岗位。
二、保育员工作管理办法
1、保育员对住校学生承担安全教育与自护自救教育的责任，要做三到（即：眼到、嘴到、手到）。
2、保育员发现或被告知住校学生行为具有危险性，有责任管理、告诫或制止。
3、保育员不得体罚或变相体罚以及侮辱住校学生，有责任维护学生心理健康与身体健康。
4、保育员有责任加强对住校学生午间与晚间的安全管理工作。
5、保育员组织住校学生开展各项活动期间，承担住校学生活动期间的各项安全责任。
6、保育员知道或被告知住校学生有特异体质或者特定疾病，保育员有责任不允许学生参与不宜参加的活动。
7、住校学生在校期间突发疾病或受到伤害，保育员发现或被告知，保育员有责任采取紧急救护措施救护，并及时向校领导报告。
8、住校学生在校期间擅自离校，保育员发现或被告知，保育员有责任及时告知学生家长与寻找学生，并及时向学校领导报告
9、保育员每天早、中、晚必须清点住校学生人数，发现或被告知有学生不在，有责任立即查询学生不在的原因。
10、保育员发现或被告知学生住校设施出现危险，有责任采取防护学生安全措施，并立即报告校领导。
11、节假日期间学校保育员按值班制度上班，承担学校安全保卫的责任。
12、星期五下午住校学生回家，保育员承担送住校学生安全上车的.责任。
13、星期天下午住校学生回校，保育员必须清点住校学生人数，发现或被告知有住校学生未在，有责任立即查询学生不在的原因。
14、保育员发现或被告知有住校学生有传染性疾病发生，有责任采取隔离措施，将学生隔离，并及时向学校领导报告。
三、食堂炊事员工作管理办法
1、食堂工作人员必须按时上下班，不得随意离岗、脱岗。
2、工作期间，不得随意脱离工作岗位办理自己私事。
3、食堂工作人员不得带非校人员进出食物加工操作间及食品原料存放间。
4、食堂工作人员不得携带有毒物品或个人生活用品到食堂场所。
5、食堂工作人员不得将学校食堂的食物、食物原料以及炊具拿回家或送与他人。
6、食堂工作人员要关心爱护学生，不得打骂学生。
7、食堂工作人员不得让学生进出食物加工操作间及食物原料存放间。
8、食堂工作人员工作时穿戴清洁的衣、帽、头发置于帽内。
9、食堂工作人员不得在食品加工和食物供应时抽烟，不得留长指甲、涂抹指甲油、戴戒指加工食物。
10、食堂工作人员在工作前、加工食物后、便后、以及接触直接食物之前，要用肥皂及流水洗手消毒。
11、食堂工作人员在使用炊具前、炊具后要用流水清洗、消毒，并按规定将炊具定放。
12、食堂工作人员要及时并妥善处理食堂垃圾与污水，不得乱到垃圾与乱排污水或留存。
13、食堂工作人员必须保持食堂内外环境整洁，不得随地吐痰与开鼻涕。
14、食堂工作人员加工食物时必须按食品加工制度操作。
15、食堂工作人员必须根据学生就餐人数做饭，以免人为浪费食物。
16、食堂工作人员不得人为损坏食堂各项公物，必须尽量做到食堂各项公物完好无缺。
四、学校门警工作管理办法
1、学校门警坚持24小时值班，注意维护好值班室所使用的物品。如临时有事不能按时交接班者，要及时与对方取得联系、协商，并报校领导同意并备案。
2、处理当天发生的事件，按事件的情况向相关人员通报，坚持重大事件汇报制度，有重大事件必须在15分钟以内报告校领导。
3、值班时，应加强巡视，对校园进行检查，发现问题及时排除隐患，特别注意微机室、总务室、广播室、校长室、地下室、教学仪器室、食堂、宿舍等部位的情况，注意防火防盗，认真做好安全检查记录。
4、认真、仔细写好各类值班记录。
五、保洁员工作管理办法
1、遵守学校各项规章制度，认真履行工作职责；积极参加学校组织的政治理论学习。
2、服从上级领导安排；团结同志，服务态度优良，不与师生发生纠纷。
3、坚守岗位，不脱岗。
4、做好校园美化绿化工作，为校园内林带草坪种植绿色植被、锄草、浇水，保证90%以上绿地。
5、保证教学楼东、西两边楼道干净整洁，每天清扫2次。
6、校园内无杂草，每10天给校园清理杂草一次。少一次扣2分，累计扣分。
7、管理好水房设施和卫生，及时开、锁门。水房如有设施损坏，及时修理，由于管理不善造成无法使用，1次扣1分。
8、值班应着日常正装，不得穿睡衣，女士不得披头散发，男士不得打赤膊。
9、值班不得脱岗，如遇有事确需请假，须自找熟悉可靠人选代替，并征得校领导的同意。
10、遵守学校各项规章制度，认真履行工作职责；积极参加学校组织的政治理论学习。
11、根据学校工作安排认真完成其他临时性工作。
后勤管理制度 篇10
1.全院医疗、教学、科研仪器设备，均由后勤科统一负责，进行计划、采购、管理、调配、保管、维修。
2.各科室需增添仪器要写申请书，并申述请购理由，送后勤科审核，院长批准，后勤科负责采购。各科室不得自行购买，医疗仪器报账，财务科须见到后勤科和院领导签署意见后，方可付款报销。
3.大型设备到货后，后勤科会同使用科室验收，办理领用手续。，由药械科、使用科室负责人共同验收，写好记录、签字。 4.后勤科必须建立仪器设备档案，档案内容应包括购买申请书、、合同书、验收记录、仪器技术资料、保养维修记录等。
5.所有仪器设备的技术资料，由后勤科归档保存，后勤科可向使用科室及维修人员提供复印件。
6.后勤科必须建立全仪器财产账卡制度，科室账卡必须与仪器总账相符，并定期核对。
7.各科室仪器设备须制定操作规程，确定专人负责保管使用，实习、进修人员及非本科室人员不得单独操作使用，后勤科定期下科室检查使用保养情况。
8.仪器发生故障使用科室应立即通知后勤科，后勤科安排人员立即检修，对于一般设备及大型精密仪器损坏，限于我院目前维修技术力量、设备条件不足，由后勤科对外联系解决。
9.应充分发挥各科设备作用，提高经济效益，如因保管不当或违章操作，造成仪器损坏者，由当事责任人负全责，并予以赔偿。仪器设备不能正常工作的`，科室如实上报后勤科，转呈院部处理，对隐瞒不报者追究责任。
10.使用率不高的仪器设备进行院内调配，厂家送给临床试用产品一律由医院安排，各科不得私自接收更不得留购付款。
11.医务人员外出参加学术会议，仪器鉴定会，不得自行购买仪器，否则费用自付。
后勤管理制度 篇11
为了加强对水电资源有的效管理，更好地为学校教学、生产及师生员工生活服务，根据有关用水用电管理规定，并结合我校实际情况特制定管理办法。
水电的供应管理
第一条水电供应首先应确保师生员工学习、生活和教学的基本需要，同时又要做到计划用水用电，节约用水用电。
第二条水电管理部必须加强对供水供电设施的管理、出现故障要及时排除，以确保水电正常供应、杜绝水电浪费。
第三条学校各单位、施工单位、租赁门面的水电设施不得自行转让给他人使用，如确属需要应到水电管理中心办理批报手续。
第四条学校各单位、施工单位、租赁门面因事业发展，需水电增容时，应到总务处水电管理部办理申请手续，经批准后方可施工。
第五条为了对突发性故障做出有效反应，水电管理部应随时检查水电运行情况，经常与供电公司和供水公司取到联系，对停水停电情况及时发出通知。
水电使用管理
第六条教学、办公、生产、生活直接耗用以及为此提供直接或间接服务的水电耗用属合理用水用电范围。包括照明用电，动力用电、饮用水、卫生用水、教学实验用水用电、生产用水用电。
第七条以下情况属违章用水用电
（一）、任何单位和个人，未经允许不得私自接用电源及安装任何电器。
（二）、利用工作之便改变原电源端口用途从事烧水、做饭、取暖等。
（三）、利用公共用水洗涤私人用品（不包括学生和住单宿舍的教职工）。
（四）、未经允许将本单位用水用电设施借他人使用。
（五）、其他违章用水用电行为。
水电工程管理
第八条学校内任何单位（包括施工单位）未经水电管理部同意，不得私自拉管接线。
第九条如需更换、移位、拆迁、拆除、停用和新装、改装电气线路及用水设备，必须按水电管理申报程序提出申请，经水电管理部审核，报经批准后方可进行。施工完毕后，经水电管理部派出工程技术人员进行验收，申报手续不完整和工程质量达不到要求的，不予供水供电。
第十条凡新建、改建、扩建的项目工程竣工，施工方需向水电管理部移交水电、竣工图一份，以备维修管理使用。否则水电管理部有权不予接水接电。移交验收以后，水电管理部门应做好日常维护、保修工作。
第十一条学校的供水工程及输变电工程由水电管理部协调施工，以便以后维修管理。
第十二条，凡因人为因素造成倒杆、断线、挖断电缆、损坏变压器，掘断水管而导致用户造成经济损失，甚至造成人身伤亡的，除对肇事者按实际损失额处以经济赔偿外，并视情节轻重追究肇事者的法律责任。
水电计量及收费
第十三条表计管理
（一）凡属于计费的用户均应在不同的供水点和受电点安装计量表，每个水、电表作为一个计费单位。难以分装水电表计量的，经双方协商可用其它解决。
（二）计量表及其附件的购置、安装、移动、更换、校验、拆除、加封、启封等，均是水电管理部负责。
（三）临时用水用电（指用水用电时间不超过15天）的用户，一般应安装计量表。对未安装计量表者，应按水表流量或用电设备容量、水电使用时间、用水用电类别计收水电费。
（四）用户对水电计量表应负责管理，如因用户责任造成计量表损坏，应由用户赔偿或负担费外；另测算使用水电费按2倍计收水电费。由于用户原因需要移动表位的，工料费由用户负担。
（五）由于计量表装置有误。倍率不符合等原因，造成计量不准，需要退补水电费的，可按照用水用电记录及其它有关资料，双方协商解决，用户按正常使用月份交付水电费。
第十四条水电费收取
（一）水电管理部建立水电抄表、审核、收费工作的考核制度，搞好业务培训不断提高水电管理工作人员的职业道德和业务水平，不断增强服务意识。
（二）水电管理部应强化水电费回收管理，定期抄表收费；用户应按水电管理部门确定的水电费及时缴纳，逾期不交者加收滞纳金，滞纳金从水电管理部门发出缴纳款通知单之日起7天后每日按水电费总额千分之五计收。
（三）水电管理部应及时清理欠款，对连续二个月不交水电费的用户可作停水停电处理。
（四）对租用学校房产的单位和个人的水电费，水电管理部直接向承租单位或个人收取水电费。
违章处罚
第十五条违章私自接电线、灯头，对违章者提出批评，并及时拆除电线。
第十六条对寝室绕过电表接线用电、改装电表接线或伪造、或启动电表封印，以及采用其他方法使电表计量不准的违章用电行为，按容量及实际使用时间追补电费，并按追补电费的3—6倍处以罚款。如违章用电起始日期无法查明时，至少以六个月计算。由于违章用电造成供电设备损坏和重大责任事故，除负责赔偿外，情节严重的要追究法律责任。
第十七条对表前用水私自改动表前供水管道和水表位置，或用不正当方法使用水表停滞运行、失效或损坏的'违章行为，除追缴水费外，每次应处以水费3—6倍的罚金。
节能管理
第十八条学校各单位应加强节能管理，加强宣传教育，并采取有效的节水节电措施，推广节能产品。
第十九条严格控制使用电热设备。确系教学、生产及后勤生活需要的电力空调器、电炉、大型加热设备等，必须事先向水电管理部提出书面申请并备案。
第二十条学校各单位应管理好属于本单位的水电设施，发现跑、冒、滴、漏应及时报修；发现私拉乱接电线甚至窃电等行为应及时举报。
水电日常运行管理及设施维护
第二十一条水电管理部应保障学校的水电正常供应，加强对校区水泵房、蓄水房配电房、开闭所等附属设施的日常巡查和管理工作，做好泵房机组、高（低）压配电柜的日常保养和维护工作。
第二十二条按有关行业规定做好泵房工、值班电工的上岗培训；组织学习有关安全规程、运行管理规程。并按学校实际情况制定各项规章制度并付诸实施。
后勤管理制度 篇12
一、校园财务管理制度
1、每年要合理编制校园预算，到达收支预算平衡。
2、严格经费收入管理，依法组织收入。各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用贴合国家规定的合法票据。收入全部纳入校园预算，统一管理。
3、坚决不设帐外“小金库”，库存现金不得超过规定指标。严格遵守现金使用规定，不套取，不挪用现金。
4、财政支出要严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准，各项支出应按实际发生数列出，不得虚列虚报。
5、严格履行审批、报销手续，凡购买物品需要预先提出经费审批，专款专用。报销要有贴合规定的手续和凭证。
6、外出人员必须要按指定地点办事，不准借机探亲、友、游山玩水，发现不正当的旅费，不予报销。外出丢款由个人承担。
7、严格审查购物单据。对购买物品，要三章俱全，验收登记入帐，禁止白条子上帐。
8、要及时上好帐，每月终了将记帐凭单装订成册。对手续不完备、支出不合理的单据要予以纠正。
9、教育经费不准外借，如有人生活发生困难，可向工会互助金借款。财务人员如自行借款要追究职责。凡是到市内或省外医院就医的，务必履行审批手续，按经费开支范围执行。
二、教学楼管理与使用制度
1、班主任是教学楼使用管理的主要职责人，校园要建立检查制度，落实到人。
2、校园对各班公物实行包干职责制、财物损坏赔偿制，所有楼内财产由校园登记。财产物资正常的损坏由校园及时修理，各班要及时汇报财产物资使用的状况。故意损坏的由当事人按照校园规定赔款后修理。
3、使用人要爱护楼内一切设施，做到:手不摸墙，身不靠墙，脚不踩墙，不在楼内玩球，不把墨水、脏水撒在墙上，不在墙上乱涂、乱画、乱贴;不准乱敲黑板;不准乱开、乱关日光灯、电视机，不准乱推、乱拉铝合金门窗，不准踩蹬楼梯扶手。
4、各班的卫生、门窗的开启、灯、黑板等公物的使用，由值日生专人管理，班主任具体负责财产的使用保管检查工作。
三、校园物品购买制度
1、采购设备、物品务必根据校园教育教学工作的实际需要和财务支付潜力，本着勤俭节约、优质优价的原则，货比三家、精心选购。
2、采购设备、物品务必在校园年度财务综合预算范围内，由使用部门提出申请，填写请购单，由部门负责人签字，交后勤分管校长审核签字后方可采购。采购价格5000元以上，除后勤校长签字外，还务必有校长签字同意;采购价格10000元以上，由校领导群众研究决定。属政府采购项目的，应根据年度采购计划，报市教育局审批同意。
3、1000元以上、10000元以下的项目由采购部门负责询价比价，询价一般不得少于三家并填写好询价记录，推出信誉好、质量优、价位低的单位，报后勤分管校长审批确定供货单位;5000元以上项目由校领导群众研究确定供货单位。
4、采购人员购回物品后，务必连同请购单及原始凭证，到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的，填写固定资产验收入库单，属低值易耗品的，填写低值易耗品验收入库单。总务处应严格把好验收关，对于所购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题，应拒绝办理入库手续。
5、采购人员持请购单、入库登记单、原始发票交主管校长审批签字后到财务部门报销。财务人员应将请购单、入库登记单(记帐联)、发票收作记帐报销凭证。
6、如违本制度，财务人员不予办理报销手续，如采购中弄虚作假、给单位造成经济损失的，将追究经办人职责。
四、校园物品管理和使用制度
1、根据工作需要，购买办公用品及杂品。做到有计划性和适用性。并认真履行审批手续。
2、严格按限额进行发放，坚持超支不发、节约留用的原则。
3、除办公用品及杂品外的其它固定资产均由各部室主要负责人领取，如有丢失、损坏，应及时报告，以便酌情处理。
4、清单所有入库办公用品，都务必一一填写入库清单。
5、保管员务必清楚地掌握办公用品库存状况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫、防等保全措施。
6、盘存办公用品仓库应定期清点。清点工作由总务处主任负责。清点要求做到账物一致，如果不一致务必查找原因，然后调整清单，使两者一致。
7、印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。
五、班级物品管理制度
1、班级物品实行管理职责制，由班主任负责组织领导，检查督促。
2、班级由班会指定专人监管班内各种物品的管理工作。
3、班内的物品实行“谁用、谁管、谁负责”的办法，各种物品做到职责到人。
4、校园由专人对班内物品进行管理，学期初登记数量，签定职责状，学期末进行检查验收。并把班级物品管理状况做为考评班任工作业绩的条件之一。
5、校园物品务必严加爱护，损坏物品务必赔偿。具体数额，可视情节实际状况赔偿(原则是按成本计算，对有意破坏者可适当赔罚)。
六、校园环境管理制度
1、不准随便砍伐、挖掘、搬移树木。如确因基建修缮需要者，务必与校园联系，报校领导审批同意。
2、不准在树上钉钉子、拉铁丝、拉绳或直接在树上晒衣服。不准将自行车等物依靠在树干上。
3、不准在绿地上堆放物品、停放自行车和进行体育活动，更不准践踏草坪。
4、不准采摘花朵、果实、剪折枝叶。
5、不准向草坪、花坛和水池等绿化场地抛扔果皮、纸屑、杂物、吐痰、泼倒污水。
6、不准在草坪上、廊亭内、园林桌凳上吃饭、饮酒。不准在校园内吸烟。
7、各班定时打扫室外卫生。
七、校园绿化制度
1、校园每年春季要按计划购买花种、花苗，及时做好绿化工作。
2、种植花草树木要及时浇水、修剪、培土、扶正、治虫等，要及时带给营养，保证长势良好。
3、花坛、草坪内要保证清洁无杂物，无枯枝烂叶。草旺盛期应适当增加除草次数，修剪的杂草、废枝应及时清理处置。
八、门卫收发室管理制度
1、教职工及学生(学生家长)一律不准在门卫收发室逗留。
2、对外来人员进行登记，无事谢绝其他人员进入校园。
3、各种报刊、书信、公函等由收发人员统一收发，及时送达，任何人不准乱动乱拿，如发现违章人员，门卫收发人员有权制止，并向全校师生公布。
4、本校师生和临时工及外来人员没有领导批条，而携带公物出校的'，门卫有权检查、没收扣留，不听劝阻者，经记录后，报请校园领导处理解决。
5、门卫接班时间为教师上班前一小时上岗，教师下班后一小时退岗，午后不休息。
九、水房管理及太空水使用制度
1、水房管理人员负责水房物品的管理、检验工作。
2、为师生打水带给方便，确保按时开门。
3、经常打扫卫生，保证室内清洁。
4、如发现有水龙头等损坏问题及时报告，校园及时维修。
5、检查太空水厂家是否具有三证，方可接收。
6、定期做好饮水机卫生的检查工作，防止二次污染。
7、不许将太空水做为它用，如:拖地等。
十、安全“四防”管理制度
1、校园应经常对师生开展教育和宣传活动，增强防火、防盗的安全意识及自我保护意识。
2、对教职员工进行经常性电器使用和管理方面的指导，使全体员工懂得电器使用常识，增强防火意识。
3、未经校园领导的批准，任何人不许私自使用电暖风、电水壶等非教学用电器，一经发现给予批评和罚款。
4、校园食堂专人负责，保证人走火灭，食堂把好卫生关，严防食物中毒。
5、冬季取暖，教师应教育学生不踩暖气片、暖气管，发现漏水及时报告，不许私自拧、堵暖气阀门。
6、加强对值日、值宿人员的监督检查，按时交接班，认真填好值日、值宿日志，管理好护校学生。
7、经常检查灭火器、消火栓、应急灯等消防器材，发现故障及时维修与清除。
十一、安全防火制度
1、校园成立安全防火领导小组，由主管综合治理的领导、后勤相关人员、各科室负责人、班主任组成，负责安全防火教育及日常工作。定期对全校师生进行安全防火教育及培训。
2、昼夜设值班人员，值班人员按时上班。上班后不准脱、溜岗，对各部要认真检查，发现问题及时处理。
3、掌握防火措施，明确防火器材的存放地点和使用方法。
4、经常检查各部位的电源、电线、水源、暖气等，发现问题后及时处理。
5、实验室、仓库等重点部位要有防范措施，落实专人负责。办公室内严禁存放易燃、易爆物品，不准私拉电线，使用电炉子、电暖风等电器，不准将烟头、烟灰、火柴杆扔到地上。
6、经常教育师生树立安全第一的.思想。领导对安全工作要十分重视，做到分工明确，职责到位，领导包片，重要部位要专人负责。
7、校园领导包师生、老师包学生。消灭一切不定期安全事故发生。
8、值班期间严紧外单位人员入校，一旦发现对值班人员严肃处理。
9、交接班要认真做好交接手续。
10、校园要备好消防器材，如:锹、桶、钩、灭火器、消火栓等。
11、易燃易爆物品由库管员放在仓库保险地方，不与其它物品混放。
12、一旦发生火警，要及时采取紧急措施。
火警电话:119
匪警电话:110
十二、安全用电制度
1、校园用电要指定专人负责，其他人不许随意动用。
2、奋理人员严禁随意拆卸设备或带电移动设备。电器指定专人负责，其他任何人不许随意动用。
3、管理人员应随时注意检查供电线路的可靠性、安全性及稳定性，若有故障应及时排除。
4、人员离开时，应检查电源总开关是否切断，所有设备在无人状况下就应断电。
5、随时对学生进行安全用电教育。
6、各科室未经批准，不准使用电器取暖，不准用电饭锅、电熨斗、电吹风等非教学用电器。
7、及时核对用电量和费用，并及时购电。
十三、饮食卫生管理制度
1、校园食堂务必向区卫生行政部门领取卫生许可证。
2、校园食堂的环境、卫生设施好，生产用水、个人卫生、生产用具、贮存、消毒等务必贴合《中华人民共和国食品卫生法》。
3、食堂的生产经营人员按规定经体检合格取得健康证后方可上岗。
4、师生用餐采用新鲜洁净原料制作，严禁使用《中华人民共和国食品卫生法》第九条规定禁用的食品供师生用餐。食品、包装材料和容器务必贴合卫生标准和规定。师生群众用餐不得直接供应未经加热的食品，制售凉拌食品菜肴务必保证卫生质量。
5、校园设有学生洗手、餐具清洗、消毒设备和贴合卫生标准的饭菜、餐具暂存场所。
6、校园要设专职人员负责校园师生饮食卫生的管理工作，制定详细管理方案，明确各部门和各人员职责，强化监督、检查，预防校园食物中毒、投毒和传染病的发生。
7、校园到指定地点购买食品，食品必有“三包”。
十四、食堂工作人员培训制度
1、食堂工作人员务必按时参加知识培训，掌握有关的卫生知识及消毒方法。
2、食堂工作人员务必提高素质，学习各项卫生管理规章制度。严格按照制度进行工作，确保师生的身体健康。
3、工作人员务必参加职业道德和法制教育的培训学习，提高法律意识，做好本职工作。
4、学习的有关知识要在平时工作中运用。如不能按各项要求去做，要对其进行批评教育，情节严重的要勒令下岗。
十五、校园食堂管理制度
1、要持续厨房清洁，经常清扫。
2、厨房用具(刀、案板、盆、筐、抹布)要做到生熟分开，洗刷干净。
3、餐具要按规定消毒，要有防蝇、防鼠等措施。
4、不购买和加工变质发霉的食物。买来的熟食要加热处理后再吃，要严格预防食物中毒及肠道传染病的发生。
5、搞好师生的进食卫生，饭前工作人员及师生要用肥皂流水洗手。
6、炊事员要坚持上灶前洗手，入厕前脱工作服，便后用肥皂洗手，操作时不吸烟。
7、工作人员上岗前，务必进行体检，持证上岗。工作人员每年要全面体检一次，发现肝炎及其他传染病患者务必立即调离工作岗位。
十六、锅炉暖气管理制度
1、雇用的司炉，务必是经过培训的持证人员。
2、司炉工人，务必坚守岗位，不脱岗，不窜岗。
3、严格执行锅炉安全操作规章制度，精心操作，精心管理，随时进行维修和排除锅炉、暖气故障，保证锅炉设备的安全。保证教室温度在1315摄氏度，确保教育教学正常进行。
4、严格遵守劳动纪律，上班前和班中不饮酒，不做与生产无关的事。
5、做好锅炉设备的维修工作，保证设备的正常运行，保证采暖期不灭炉，不冻坏一片暖气。并做好交接班工作。
6、正圈理锅炉设备及安全运行的异常状况，并立即向校园领导报告。
7、要做到礼貌生产，做好清洁卫生工作。
十七、卫生职责区负责制度
1、按规定承担相应的职责区。
2、坚持每一天四次清扫。
3、持续职责区物见本色。
后勤管理制度 篇13
为了给员工提供一个更好的洗浴环境和氛围，维护员工澡堂的正常秩序，特制定本制度。
一、澡堂由运行值管理，负责澡堂卫生清理，负责巡视设施运行情况。
二、澡堂内要清洁干净，墙无尘网，地无杂物，更衣间无积水。
三、水阀、管道、水箱等若有损坏及时报综合部。
四、洗浴结束后，随手关水、关灯，违者罚款50元。
五、员工洗澡时节约用水，洗毕应立即关闭龙头，严禁在浴室内打闹玩耍、大声喧哗、吸烟。
六、员工洗澡时必须保持公共卫生。不准乱扔果皮、碎纸等杂物，若发生异物堵塞下水道发现一次罚款当值200元，并由当值人员疏通。
七、员工洗澡时必须注意财物安全，防止手机、钱夹等贵重物品丢失。
后勤管理制度 篇14
一、总务科工作制度
1、在院长和分管院长的领导下，负责全院总务后勤工作。
2、协助各班组领导，做好职工劳动组织的调配，树立为一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。
3、及时迅速、保质保量地组织好医院的管理物资供应，设备维修，房屋维修，院容整顿、交通、生活等工作，保证医疗、保健、教学工作的顺利进行。
4、组织有关部门做好防风、防汛及消防安全工作。
5、协助下面班组，做好水电维修，保证水电的正常供应。
6、组织后勤人员学习后勤业务，提高业务水平。
7、检查督促食堂饮食工作，不断提高饮食质量。
8、认真做好职工宿舍管理与分配工作。
9、经常深入了解情况，及时解决一些急需解决的问题。
10、制定年度、月度工作计划、定期检查督促落实情况，对存在问题及时提出相应的合理化建议和解决问题的措施。
11、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科重大问题。
12、每周下病房一次，及时了解医疗一线对总务工作的要求。
13、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。
14、负责完成院领导临时交办的工作。
二、总务科工作职责
1、负责全院后勤总务工作，对所属班组和人员，按职责要求，进行制度化、规范化管理，经常对其完成任务的.情况进行督促检查。
2、负责全院房产、家具等固定资产的管理，按时清点登记，及时维修改造、做到账物相符。
3、保证全院供水、供电、供气、供暖质量，搞好标准化管理，保证常年运转正常。
4、负责后勤物资的采购、供应、保管及修旧利废和报废处理更新的工作。
5、负责后勤设备管理，建立设备档案，健全操作规程、制定各种设备使用交接班制度，维修保养有计划、有措施、有登记，设备常年处于良好状态，保证医院工作需要。
6、负责污水、污物的处理工作，确保污水处理达到国家规定标准。
7、负责医院爱国卫生和院容院貌建设工作，绿化美化要做到协调明快，院内秩序井然，道路平整，排水通畅。
8、负责全院被服洗涤、缝纫、修补供应的管理工作，按时清点，帐物相符，丢失和损坏有登记、有处理。
9、负责短期临时用工的管理工作，按照医院规章制度严格要求，根据医院工作规律，合理安排，文明施工。
10、配合办公室做好医院电话线路故障维修、改造工作。
11、负责基建工作。
12、负责医院医疗设备维修和电梯日常管理工作。
三、总务科科长职责
1．在院长的领导下，全面负责后勤保障工作，对总务工作实施全方位的组织管理，并满足医院建设和发展，以及医疗、教育和科研的需要。
2．对医院确定的年度目标和发展计划，对本科工作的发展目标提出总体设想和意见，报院部审核同意后，积极组织实施。重视和加强制度建设，结合本科实际情况，不断建立健全各项规章制度，积极探索符合新时期现代医院管理模式的后勤社会化管理形式，逐步使后勤保障管理达到制度化、规范化、科学化。
3．教育后勤职工树立为临床一线服务的思想，组织后勤各班组为临床一线和其他相关部门提供后期保障服务。坚持下巡、下送、下收、下修，及时协调各部门之间的关系，解决后勤管理中出现的矛盾和问题；指导班组长和有关人员积极开展工作，督促本科人员定期对本科各班组的工作进行检查考核；落实各项岗位职责，使后勤保障服务水平得到全面提高。
4．参与医院基本建设和发展规划的论证、实施后勤其他重大项目计划的论证活动，发挥职能部门参谋作用，并根据院部意见，指导有关人员做好基建项目立项前的论证方案，办理项目立项所需的相关手续，按照基建项目管理规定，负责对基建工程施工和其它事项的管理。
5．定期检查后勤保障设施运行情况，指导有关人员编报大型设施维修保养计划，确保大型设备设施完好率达标，水、电、气供应正常。
6．坚持勤俭节约原则，督促有关人员按期编制上报物资采购计划，按要求做好物资采购供应工作，把好采购、领用和消耗监督审核关。
7．组织后勤员工学习相关业务，提高后勤员工专业理论水平和实际工作能力，并定期进行理论和实际能力考评。
8．领导本科人员做好进修、实习、参观人员的生活接待，并按规定做好宿舍日常管理工作，督促检查有关人员做好太平间的管理工作，以及环境卫生和其他卫生保洁工作，绿化工作符合规定要求。
后勤管理制度 篇15
一、凡已清查建帐的固定资产，使用单位要爱护和保管好，不经主管部门允许，不得随意搬迁或借用。
二、使用固定资产的部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可补发。
三、使用单位凡需增加制做固定资产时，应先写出书面报告(需图纸要带图纸)，说明原因，经主管部门及院领导审批后，方可统一做或购买。不得私自购入，否则不予报销。
四、凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产帐、加盖固定资产章后，方可到财务科报销。
五、全院固定资产、主管部门有权调动，并及时办理有关手续，开据凭证，各使用单位无权向本科室以外调动。
六、固定资产的报废，使用单位填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。
七、各科室固定资产每半年要清查一次，将清查情况及时与主管部门汇报，院每年清查一次。各科室分管物资的.人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。
八、为使固定资产管理正规化，主管部门有权随时抽查。
后勤管理制度 篇16
一、仓库管理人员应熟悉本仓库存放物品的性质、保管办法及注意事项。
二、库内存放的产品要按规格排列整齐。
三、库内应保持良好的通风。
四、同一库房不得乱放相互起作用或相互影响的产品，应放置性质相同的'产品。
五、定期检查消防器材有效期，到期及时更新。
六、建立健全的出入库人员登记制度。
七、库管人员每天上下班前做到“三检查”。
八、库房安全管理做到七个严禁：
1、严禁在仓库内吸烟；
2、严禁无关人员进入仓库；
3、严禁涂改账目；
4、严禁在仓库堆放杂物、废品和存放私人物品；
5、严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹；
6、严禁随意动用仓库消防器材；
7、严禁在仓库内乱拉电源、临时电线和临时照明。
后勤管理制度 篇17
一、各部门负责人是日常水电管理工作的第一责任人，其所在部门有违反本制度行为的，负责人应承担相关的经济责任。
二、各部门需要新增或更换水电设备，须向后勤中心书面申请，由后勤中心报处领导批准后，方可更换或新增。
三、干部、职工要爱护水电设备，养成节约用水用电的'良好习惯，杜绝“长明灯、长流水”的现象。
四、各部门发现水电故障应及时向后勤中心报修，由后勤中心安排专业人员维修。任何部门和个人不得擅自对水电管线进行维修改造。
五、严禁乱拉乱接水管和电线。外单位或个人使用本处水电，必须经后勤中心领导批准，并按规定交纳水电费用。
六、严禁使用电炉和自备大功率电器设备，违者处以100元罚款。
七、因使用不当、违规操作、乱拉乱接水电发生责任事故，造成经济损失的，由当事人赔偿全部经济损失，追究部门负责人的责任。用水后没有关闭水阀或无人在岗时未关闭电灯、电器，造成水电浪费的，每发现一次，扣除当事人或部门负责人当月工资20元。
八、水电管理部门应尽职尽责，保障各部门水电正常供应，因责任心不强、管理不善，造成断水断电，影响日常工作的，应追究水电管理责任人的经济责任。
九、后勤中心是水电管理的职能部门，负责全校水电设备的安装、维护、费用收取、结算、日常管理及监督检查工作。
后勤管理制度 篇18
1、收费处负责办理门诊病员的交费工作。
2、收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。
3、收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排队等候时间。
4、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收唱付，当面点清。
5、周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结，填制日报表，核对无误后，将款、表存根交汇总会计。
6、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，任何收费窗口都应给予办理，不得推诿。
7、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。
8、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。
9、汇总会计必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作，所管空白收据以及挂号票据，要做到"顺号发放、销号收回"。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。
10、收费处实行三班制，严格交接班手续，及时交待需办的.有关事项。中午、夜间值班人员代办挂号。
后勤管理制度 篇19
为加强对物资材料的管理，规范采购行为，提高投资使用效益，合理控制医院资本性支出，降低成本，使有限的医疗资源发挥最好的作用，进一步提高经营管理水平，结合我院实际情况制定本制度。
1、医院物资材料包括卫生材料、医疗器械，医用一次性用品、计算机耗材，特殊卫生材料、劳保家具、办公用品、电料、维修材料及其它与医院有关的'物资材料。
2、后勤科对医院所需物资材料的品种、数量、质量进行科学管理，确保所有物资材料资质齐全，符合国家标准或行业标准，保证供应工作。
3、使用科室主任或护士长每周
4、5日将次周需常用物资材料（规格、型号、数量）填写申请计划，经科主任或主管领导签字后报后勤科领取。
4、后勤科根据科室申报及库存情况编排采购计划，科长审核呈报主管院长审批后方可实施采购。临时用品购买由使用科室负责人以书面形式呈报主管院长审批。
5、批量、贵重物资材料，采取集体招标，确保所购物资材料优质优价，使用安全。特殊物资材料的购买，由使用科室负责人书面呈报主管院长签字后后勤科会同使用科室共同进行比价采购。
6、所有物资材料必须入库验收，由计划保管员对包装、规格、数量、质量、价格审核登记。
7、仓库物资材料应按类别、批次、固定位置存放，库容整洁有序，标识清楚。不合格产品要隔离存放，及时退货，防止混杂。库存要保持通风，符合安全防火、防盗、防霉变的储存要求。保证帐、物相符，尽量减少库存，避免积压、过期造成浪费。
8、物品发放遵循先进先出的原则。院内物资材料发放实行科室领物专人制，保证物资的有效使用，杜绝浪费。
9、物资材料报废：由于国家卫生行政部门对物资材料指令性更新，原规格产品规定淘汰，或其他原因卫生行政部门规定了不得使用的物资材料，为减少浪费采购供应部尽可能与供货商协调调换，确属报废物资材料应书面说明理由，呈报院管理领导小组，审批后方可按帐务处理程序进行报废处理。
后勤管理制度 篇20
一、财务管理制度
1、财会人员要认真贯彻执行党和国家的财政方针、政策，维护 财经纪律，正确进行财务监督，严格执行《会计法》、严格履行财会人员岗位职责。
2、书本费等凡经相关部门批准并由学校通知收取的费用及勤工俭学支出，必须经学校主管领导审批方可支出。
3、学校经费的支出，以发票为准，每张发票必须经三人签名，并说明用途，方可报帐。
4、学校经费开支必须从全局出发，向工作重心倾斜，做到计划开支，各部门的.开支，不得突破财经预算计划。
5、出纳会计每月定期向主管校长书面报告财务收支和现金余额情况。
6、财务人员要认真履行上述规定，严格财务手续，遵守财务纪律，对违背上述规定的开支要坚决制止，若玩忽职守，学校将视其情节与后果给予适当的处理和经济处罚。
二、学校物资采购、保管、领用登记制
１、学校物资购、管、用实行登记制，由学校指派专人负责登记工作，一月一汇总，一月一兑现。
２、对不履行购、管、用程序和手续者，学校不予报销或从工资中扣回，对弄虚作假、虚报物资数量和单价者，按原价二倍从工资中扣除。
３、学校物资购、管、用程序和要求：造出计划，拟出购物清单，必须由主管校长签字同意。
三、班级财产维修承包办法
1、学校设立专项维修经费，专款专用，每期开学后的第一个月由班主任在学校财务室领出。
2、班级财产维修实行承包制，承包期为一学年，每学期期中和期末各进行一次检查。
3、承包金额即为班级维修费，由班主任管理，班级损坏财产由班主任请人维修并付给修理费。
4、每年班级维修费只限于班级财产维修，不用于其他项目，若有添置，由学校负责，但维修费不能超支，若有超支，超支部分由班级自己承担，但节约部分归班级。
5、交接办法：若因工作调整，由上届班主任对本班财产进行全面检查和维修，不维修者按其损坏程度，按实际折价1/5、1/4、1/3、1/2累计计算从维修费中扣除，合格后交下届班主任接着管理使用，由总务处监督交接，假期若有维修，由班主任找学校维修组联系，价格面议，由学校总务处监督。
四、其它规定
1、后勤员工必须牢固树立全心全意为全校师生服务的思想，做到有求必应。
2、严格执行按时上下班制度，签到制度，不得迟到、早退、旷工，严格履行请假手续。
3、在不影响学校教育教学工作的情况下，按国家休假政策执行。
4、各工种在规定的时间内领取劳保用品，凡不到领取时间损坏的一律自制。
5、各工种间注意工作衔接、协作、配合，随时服从工作调遣，凡学校安排的工作，齐心协力积极完成。
后勤管理制度 篇21
一、食堂管理制度
1、保持地面清洁，无灰尘、污水、油渍，无剩饭剩菜，饭后及时打扫，无卫生死角。定期喷药消毒。
2、保持餐厅门窗整洁，玻璃明亮，墙壁无灰尘、无蛛网，不在墙壁上乱写、乱画、乱贴。
3、保持售饭菜窗口整洁，餐桌、凳清洁、整齐，碗池水笼头完好，下水道畅通，保持池内清洁，无杂物。
4、严格遵守食堂用餐时间，开饭要开足窗口，出售饭菜要明码标价。炊事员在出售饭菜时，要穿戴工作服、帽，不抽烟，不用手直接抓食品。冬季做到供应热饭热菜。
5、就餐时，必须按班级先后顺序依次排队，不得争抢拥挤，进入食堂，服从值日老师的指挥。
6、文明就餐，发扬团结友爱精神，把方便让给他人。不穿背心、裤衩、拖鞋进入餐厅。不大声喧哗，不起哄，就餐时不把脚踩在凳子上。
7、爱护餐厅设施，节约精神，节约用水，饭菜不抛洒桌面，吃剩的饭菜一律倒入泔脚桶内。
8、就餐人员要尊重炊事人员劳动，对伙食质量、价格、卫生、服务态度有意见、建议时，可向有关部门提出，不准辱骂炊事人员。
9、教师用餐必须事先购买饭菜票，按食堂规定的价格支付饭菜费。
10、教师家属、非学校工作人员来食堂就餐按食堂合定的成本价收取饭菜款。
二、食堂安全制度
1、学校食堂要依照《食品卫生法》要求到市卫生防疫站申领《食品卫生许可证》，并每年年审一次。
2、食堂要制定卫生、管理制度，有相应的防蝇、防鼠、防尘、清毒、更衣、盥洗、污水排放、存放垃圾和废弃物的设施。保证学生的膳食安全和食品安全。
3、食堂从业人员应每年一次到当地卫生防疫部门进行健康体检，领取合格的《健康证》后方可上岗工作，发现患传染病人员应立即换岗。平时应保持个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，销售直接入口食品时，必须使用售货工具。
4、食堂工作间要与餐厅隔开，非工作人员不得入内，以防万一。
5、严格进货，建立进货登记制度，并设置档案。采购人员不得采购来路不明的食品，制售各类食品要保证卫生质量。
6、食堂供应学生的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严禁向学生供应有毒、有害、腐烂、变质、过期食品;新鲜的瓜果蔬菜要认真清洗;严防食物中毒或农药中毒。如发生食物中毒，食堂工作人员应负一切经济、法律责任。
7、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洗消毒，生熟案板刀具要分开存放。
8、存放食品的仓库应当干燥、通风，采取消除苍蝇、老鼠、蟑螂和有害昆虫及其孳生条件的措施，贮存食品的容器必须安全、无害，防止食品污染。
9、食堂人员要协助学校认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，不准私拉乱接电源;严禁将煤气罐倒置外加热使用;开油锅人员不得随便离开，防止发生事故。电器、制冷设备应由专人管理。
10、食堂必须使用合格的压力容器，每年要检测，要定时检查，液化气罐与灶头应有1、5米的安全距离，严防事故发生。
11、认真接受卫生、防疫、质监、市局工作人员对食堂的检查，凡有不合要求之处立即整改，并实行责任追究。
三、食堂租用制度
为加强学校的食堂管理，服务好师生的生活，确保师生的饮食卫生安全，维护正常的教育教学秩序，特制定本规定。
1、本校在编在职的教职员工自己因结婚、孩子满月、子女结婚、乔迁等喜事，在家里办酒确有困难的，允许借用食堂。
2、借用食堂办酒，必须安排在学校放假的节假日或双休日，不影响学校的正常教学秩序。
3、借用者必须提前两周向校长室提交书面申请，经校长签字同意后，送总务处备案。
4、借用者办酒所用食品不得委托食堂代购，必须由自己采办，掌勺厨师由自己聘请，一切责任由借用者自负。
5、学校对借用者收取水、电、汽等实际消耗的费用(标准由总务处与食堂主任核定)。损坏的炊具，由借用者照价赔偿。
6、借用者需要食堂工作人员帮忙，报酬由借用者给付，与学校无涉。
7、在借用者办酒后，食堂主任必须组织食堂工作人员做好炊具和场所的卫生消毒工作，记好台帐备查。
8、未经批准，食堂擅自接受本规定以外的社会人员办酒，扣除食堂主任半年的岗位津贴，学校按内部管理条例给予责任人处罚。
9、食堂所有的炊具设施、桌凳外借必须经校长同意批准。
四、炊具消毒卫生制度
1、餐后要收回餐具，当餐清洗消毒，不隔餐隔夜。
2、消洗消毒餐具，按一刮、二洗、三过、四消毒、五保洁的顺序操作，水不开、蒸汽温度、药物浓度不够不消毒。
3、消毒餐具放于清洁木橱内，防止再污染。
4、洗消完毕，将洗碗消毒池、消毒篮、洗碗机清洗干净。
五、烧煮烹调卫生制度
1、检查食品质量，变质食品不下锅、不蒸煮、不烘烤。
2、食品充分加热，防止里生外熟。
3、隔顿、隔夜、外购食品回烧后供应。
4、烧煮食品勤翻动，勤洗刷炒锅。
5、烘烤食品受热均匀，蜜糖、麦芽糖使用前经消毒处理。
6、抹布生熟分开，不用抹布揩碗盘，滴在盘边汤汁用消毒布揩。
7、根据用膳人数计划烧饭，剩饭摊开用纱布盖好。
8、工作结束调料加盖，工具用具、灶上、灶下、地面清扫洗刷干净。
六、食堂工作人员个人卫生制度
1、食品从业人员必须取得健康证，每年体检一次，合格者方可上岗。
2、必须穿戴浅色工作服、帽，头发不露帽外，操作直接入口食品时应戴口罩，不戴戒指，不涂指甲油。
3、食品从业人员操作食品立脚点和大小便后，应洗手消毒，不得穿戴工作服、帽进入厕所。
4、操作食品时不吸烟，不挖鼻孔、掏耳朵，不得对着食品打喷嚏。
5、应做到勤洗手，剪指甲，勤洗澡理发，勤洗衣服、被褥，勤换洗工作服、帽。不随地吐痰，不乱丢废弃物。
七、食堂卫生制度
1、学生食堂是群体进餐公共场所，食堂要有洗手设备，做到饭前洗手。
2、学生就餐要实行自带餐具。
3、食堂炊事人员必须经过合格体检和食品知识培训后才能上岗，不售变质或不符合卫生要求的食品和饭菜。
4、食堂盛饭菜的工具要干净，经常洗刷消毒，不得盛装其他物品。
5、食堂卫生要划分责任区，分工负责，每天清扫，餐具要保持清洁，定期洗刷，不得做其他使用，餐具要定期消毒，防止蟑螂蝇虫叮咬。
6、食堂库房卫生要有防蝇、防尘、防鼠、防霉变设施，确保精油食品的清洁卫生。物品离地，摆放有序，地面墙壁清洁干净。
八、仓库卫生制度
1、物品数量、质量、进、发货登记，做到先进先出，易坏先用。
2、定型包装食品按类别、品种上架堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。
3、散装易霉食品勤翻勤晒，储存容器加盖密闭。
4、肉类、水产、蛋品等易腐食品冷藏储存。
5、食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品不同库储存。
6、仓库经常开窗通风，保持干燥。
7、冰箱、冷库经常检查，定期化霜，保持霜薄气足。
8、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉、生虫等及时处理。
9、做好防鼠、虫、蝇及防蟑螂工作。
10、分工包干定期大扫除，保持仓库室内外清洁。
九、食品采购卫生制度
1、采购的食品原料及成品，必须色、香、味、形正常，不采购腐败变质、霉变及其他不符合卫生标准、要求的.食品。
2、肉类食品必须经兽医检验合格方可采购。
3、采购酒类、罐头、冷饮饮料、乳制品、调味品等，应向供货方索取卫生检验合格证或检验单。
4、采购的定型包装食品应具有品名、厂名、厂址、生产日期、保质期等标志。
5、采购食品做到有计划进货，勤进勤出。运输车辆和容器应专用。
6、采购米、面、油、酱油、醋五大类食品必须到教育局招标定点的单位去采购。
十、食品验收管理制度
1、每天对采购的荤蔬菜进行复评、复点并记载。
2、每天对采购的荤蔬菜验收是否新鲜、是否变质、是否经过检测、是否有农药残留。
3、对采购的冷冻食品、包装食品及调料，验收是否有产地、商标、生产日期。
4、对验收不合格的食品，及时销毁或退货。
5、建立联保责任制，每天对所采购、加工的食品，由总务主任、食堂负责人、工作人员签字后方可供应。
6、食品卫生验收，有食品卫生检验监督员操作完成。
十一、食品销售卫生制度
1、食品销售人员必须达到个人卫生的标准。
2、销售直接入口食品时必须使用售货工具。
3、直接入口的食品应当有小包装或者使用无毒、清洁的包装材料。
4、不符合食品卫生要求的不销售，隔餐、隔夜、冷藏的熟食品应先回锅再出售。
5、做到专室、专人、专用刀板，抹布、容器及餐具都应严格消毒，生熟严格分开，严防食品受到污染。
十二、仓库管理制度
1、仓库保管员要认真做好物品入库验收，对购进物品要一一核对，登记入库，做到帐物相符，价目填写清楚，手续规范，防止漏登、错登。
2、仓库物品购进、领出，均须有部门领导的签字，不得私购私领。
3、发放物品要由经领人签名出库，每月一次做好清点盘库工作，做到物帐相符。
4、学校物品原则上不能出借，如要出借，须经领导同意，并办好借物手续才能借出，外借物品要由仓库保管员负责及时追回。
5、库内物品要分类摆放整齐，保持整洁。经常检查，做好防霉、防蛀、防盗工作，发现问题及时处理。
6、粉笔、扫帚等常用物品的库存情况，要做到心中有数，及时购进满足需要。
十三、绿化管理制度
1、校园绿化是校园建设的重要内容。绿化管理是搞好校园绿化的重要保证。为此，全校师生员工要认真贯彻《全国环境宣传教育行动纲要》，提高创建;绿色学校;意识和;爱绿护绿;的自觉性。
2、学校对校园绿化要统一规划。由学校统一订出具体实施规划后，由总务部门负责实施和管理，杜绝无计划的盲目乱栽乱植。
3、要配备绿化管理专职人员，落实，认真做好绿化地带的浇水、除草、整枝、移栽、施肥、补栽等常规工作。不用的花盆要定点堆放整齐，绿化工具按指定位置存放，化肥及农药要严格管理和存放。绿化区枯枝腐叶要经常清理，修剪的树枝要及时清除，做到校园内清新、舒适、雅致、美观。
4、教育学生自觉爱护学校的一草一木，并按班划分绿化包干区。杜绝随意攀摘花木和穿越非活动区现象。
5、对损坏绿化的行为要及时制止，并进行批评教育，对情节严重的要给予处分，并处以经济赔偿直至经济处罚。
十四、校园绿化守则
1、不准损坏花草树木。
2、不准采摘花朵。
3、不准在树上拉绳晒物。
4、不准在校园绿化区玩球嬉闹。
5、不准往地上或池内乱丢杂物。
6、不准攀登园林树木和在园林树木上乱涂乱画。
7、不准任意修剪和砍伐树木。
8、不准往绿化内倾倒垃圾和废物。
9、树立人人爱绿化，人人护绿化的意识氛围。
十五、厕所保洁制度
为了提高学校文明程度，科学规范使用管理好厕所，切实使其保持洁净卫生，净化环境，特制定本制度如下：
1、便纸入篓，勿丢入便池。
2、不得将果袋等杂物丢入便池。
3、注意文明如厕，小便入池，小便池内严禁大便，及时冲洗。
4、节约用水。水笼头流水要适量，以细水长流为好，水龙头出现损坏要及时报学校总务处，以便排除故障;洗手池、水笼头使用，要随用随开，用完及时关闭，不要放任自流，也不要频繁开关水笼头，避免早损。
5、墙壁保洁。厕所墙壁不得随便乱擦乱抹，更不能在上面乱写乱划乱抹，乱用水弄湿墙壁，切实使墙壁洁净卫生。
6、明确责任。厕所打扫责任到人，每天定时清除地面砖、粪道沿、蹲沿、小便池的杂物、污垢，保持洁净。
7、爱护公物，严禁毁坏厕所设施。
8、总务处将不定期对厕所使用管理情况进行检查，并对出现问题及时纠正。
十六、配电间安全管理制度
1、电工应严守岗位，严格遵守操作规程和岗位责任制，严防各类事故发生。
2、配电间严禁烟火，不得存放易燃、易爆和其它危险物品;严禁烧电炉、煤油炉、煤炉等;严禁吸烟;工作人员须能熟练使用消防器材。
3、电工人员必须经供电部门安全技术考核，领证后方能独立操作。
4、节假日及休息日时，切断照明电力电源。
5、配电间严禁无关人员进出，有事出入必须经批准后方可进入。
6、严格岗位责任制和节假日值班制度，不得擅守。
7、定期对配电间进行维护保养，确保供电正常。
十七、办公室安全卫生管理制度
1、各室负责人负责本室清卫、安全等工作的检查、监督、管理。
2、当天值日教师上、下午应提前十五分钟上班，负责办公室的清卫、整理工作，最后离开办公室时，切断电源，关好门窗，做好保卫工作。
3、每位教师自己的办公用品必须摆放整齐，不准乱堆乱放，不得存放与教育教学无关的物品，保持办公室内外清洁美观，创造良好的工作环境。
4、墙上不准张贴计划、通知等。
5、上班期间严禁在办公室存放贵重物品和现金。
6、办公室所有地面、桌面、柜、窗台清洁整齐，窗明几净，室内无蜘蛛网。
后勤管理制度 篇22
第一节 招待管理制度
一、接待
1、接待来宾要热情、礼貌,让座倒茶,微笑服务;接待用语文雅得体,称呼应自然、准确。
2、接待员穿着要统一、整洁;接待室要保持卫生、规范。
3、公司办公室统一购买茶叶,接待员保管并负责倒茶、服务。
4、除总经理接待外,其他接待原则上不安排水果。
第二节 住宿管理制度
一、入住手续办理:新员工到公司办公室报到后,凭人公司办公室办理入住手续。
二、入住安排:对员工的姓名、性别、所在部门、身份证号码、家庭住址、籍贯等详细情况进行登记;登记完毕后,根据宿舍安排原则进行安排,具体情况按四人间、六人间、八人间标准入住。
三、内部调配:
1、禁止员工双方之间私自调换房间;
2、员工需要调换房间的,须由本人将书面申请交到办公室,经同意后,先交出原房间钥匙,待管理人员检查财产无损坏后,再安排调换;
3、办公室统一安排的调配,由办公室统一对调换后的房间门钥匙进行回收或者对门锁进行更换。
四、离厂退房:员工必须办理完退房手续后方可离开(包括离职和调离)公司。收回员工房间门钥匙,并点验该员工房间内的公共财产,若有财产损坏的`,需要求赔偿,员工方能离开公司。
五、住宿管理:
1、住宿的每位员工,有义务积极配合办公室对宿舍的例行检查;所有在集体宿舍居住的人员均无权拒绝;
2、员工集体宿舍禁止留宿亲友;宿舍区严禁大声喧哗,严禁大声开放音响设备,以免影响他人学习和休息,否则将处以警告直至取消其住宿资格;
3、宿舍内实行一人一铺,禁止占用他人床铺或一人多铺;禁止在宿舍区打架斗殴、赌博,违者将参照公司相关制度落实处理;
六、出现以下情况,办公室有权取消其住宿资格:
1、拒不服从办公室的统一安排与调配者;
2、占有床位而又长期不居住,经查属实者;
3、宿舍内个人卫生多次整改无效者。
4、月平均住宿天数小于15天、长期出差或已在外租房的员工,不安排单独的床位。
七、资产管理:
1、将不定期对宿舍内各项资产进行清点、检查,发现问题及时处理;对于破坏公用财产者,须照价赔偿;若分不清责任人,则由该房间的所有人员平均承担赔偿。对于恶意破坏公司财产者,将作开除处理。
2、每位员工应养成节约“一度电、一滴水”的成本意识,最好不要长流水、长明灯。
八、安全管理:
1、未经允许不得擅闯他人宿舍;
2、集体宿舍禁止夫妻同宿或男女同居;禁止乱闯异性宿舍;禁止在异性宿舍逗留,情节严重者将移交公安部门追究法律责任;
3、进入公寓后禁止骑车,且必须停放在指定地点以便于集中管理,同时自行做好防盗措施;
4、宿舍内不得存放违禁品(如管制刀具等)、易燃品、易爆品等,违者将作没收销毁,情节严重者移交公安机关处理;
5、宿舍内禁止烧煮、烹饪食品,禁止私拉电线。
后勤管理制度 篇23
为了进一步加强学校的财产管理,根据闸北区教育局关于学校财产,校舍必须贯彻“三分建,七分管”的精神。结合本校的具体情况,总务处将一手抓硬件,一手抓软件,建立较为完善的财产管理机制,改变过去那种“用而不管,管而不用”所造成的管理责任不明的不良状况。校领导及总务处有关同志一直认为,加强财产管理势在必行,必须努力降低本校的财产损耗,真正做到当好家,理好财,管好物,提高财产的使用率,现制定如下财产管理办法。
第一章申购
一、凡申购各类物品,均需填写申购单,写明品名、规格、数量、用途、申购人。
二、申购一般教学用品,须在使用该物品三日前提出申请,特殊及难购物品应适当放宽申购日期。
三、申购技术要求较高的特殊物品,申购部门也可在经总务部门同意下自行采购。
四、申购控购物资,因要上级审批更须放宽申购期限。
五、急需申购物品,总务处可作为特殊特办予以处理,但遇采购困难,申购部门应当予以理解。
六、申购物品根据价格不等,分别由有关部门核准后,方可采购。
错误!未找到引用源。申购100元人民币以下的一般教学用品,经教研组或年级组长,教导主任同意,并经总务主任核准后,方可采购
错误!未找到引用源。申购100元人民币以上,或20元以上至100元内人民币的两用物资,由总务主任核准后,经校长同意方采购。
第二章入帐
七、凡购置、或调入及自制物品,价格在100元人民币以上或价格低于100元人民币,由财产管理员登记,编号,统计,验收。
八、低值易耗物品及固定财产,均须经财产管理验收签字并经总务主任核准后,方能报销。
九、固定资产的购置,调人,自制,由固定财产管理员验收,填写一式二份固定财产入帐单后,一张随发票一同作为报销凭证。
十、自制物品,必须对该物品进行核价后(材料费+人工费/件数=每件单价)方可入帐,领用。
十一、本次财产管理将建立四本台帐。
错误!未找到引用源。低值易耗物品账本。
错误!未找到引用源。固定资产分类账
错误!未找到引用源。劳动防护用品及工具账本
错误!未找到引用源。个人保管或教学使用的教学仪器的设备账本。
十二、经费核算的`划分
错误!未找到引用源。各组室经费,由总务处根据权重的不同相应核算各组室,每年度经费额度。
错误!未找到引用源。各组不得任意超支,不得随意变相使用,一经发现将停止使用。
错误!未找到引用源。各组室在使用经费过程中,如有节约,将按比例,留至下学年使用。
错误!未找到引用源。经费使用不够,经校领导批准,方可适当增加。
第三章领用及保管
十三、凡购置、调入、自制的物品,在办理好入账手续后,由使用人领取并负有保管义务,不得无故遗失,损坏或移作他用,如发生遗失,损坏或揿作他用,须书面说明情况,以便作出处理。
十四、各组室或实验室,因教学需要的设备及工具类,属固定资产的应当设立账册。(品名、数量、单价、用途、领用日期)。
十五、对于二用物资及工具类,应当做好保管工作,如有遗失须说明情况,并酌情处理。
十六、课堂设备,按教室管理细则实施,班主任负有监管义务。
十七、劳防用品及工具类物品使用办法,将按期限发放,不得提前或超额领用。
十八、各组室因教学需要可向总务处借用备用教学设备,但需办理借用手续。填写,(写明用途、品名、借用人等事项),借用人负有保管义务,不得损坏和遗失,使用完毕后,应及时归还。
第四章修缮、报废
十九、凡教学设备的损坏,使用人应填写报修单,并向总务处有关人员申报
二十、总务处在接受报修后,首先应查明原因,并及时予以修缮,`如属损坏,将酌情作赔偿处理。
二十一、属于固定资产的教学设备,如经技术鉴定确实无法修复,不能使用,可由使用人或保管人,填写报废单、申请报废、报废单须由教研组或教导主任签字,并报固定资产管理员。由总务主任核准后,方可报废。
二十二、固定资产的使用人变更,应首先办理好转帐手续,注销后方能变更。
第五章附侧
二十三、本办法适用校内属固定资产的各内教学仪器设备。
二十四、本办法所指教学需要,系指个人教学负责管理的财产(如工具、实验器材)
二十五、本办法所指二用物资,系指单件物品、不属固定资产,但该物品用于教学,同时具有一般民用价值(工具、电工、器材、彩色胶卷等)
二十六、本管理办法的解释权属总到处。
二十七、本方案经学校行政会议讨论并讨论后,自公布之日起生效。
后勤管理制度 篇24
一、财务工作管理制度
1、认真执行国家的财政方针、政策，财务人员要以身作则、奉工守法、不徇私情。
2、合法收入、严格支出。凡该收的要抓紧收回，凡不贴合财务开支标准和开支计划的要拒付。临时必须暂支的应按审批手续办理。
3、学校对外的所有开支均应取得合法的原始票据、原始凭证由经手人、验收人签字后由校长审批才能付款结算。
4、严格掌握存库限额，超过部分应及时存入银行。未经批准不准透支，不准私自挪用公款和借支私用。
二、财产管理制度
1、各室场负责人把财产物品逐项登记，造表册。建立学校固定总帐，室场明细帐，帐物相符，每学期要逐项检查财产情景、新增财产要及时入册，自然损耗的要申请报废，审批后注销。
2、低值易耗品用量较大，所以每位教师复印、速印要登记。
3、领发制度。领取物品必须办理领物登记手续，以明职责，防止校产流失，掌握校产的去向及用途，校产一般不能外借，若需外借，由校长审批。
4、爱护公物。注重管理，做到防湿、防晒、防锈、防腐。合理使用，人为损坏、遗失校产者照价赔偿。
5、学校贵重器材由专人保管，专人使用(如DV摄录机、复印机、速印机、数码相机)。
三、采购工作制度
1、学校所有采购工作必须在校长的领导下，由学校指定相关有专长的人员购买。
2、遵循“质量优良、价格合理”的原则采购，不得收取任何形式的利益。
3、凡是学校组织采购的物品，都必须经校产管理员、相关室场负责人、使用人同时签收，确保如数收货、入库。
四、水电管理制度
1、学校水电由学校统一管理，学校水电安装、维修由指定人员实施，线路安装必须规范化，做到定期检查，及时维修，确保安全。
2、节俭用电，出操、集会或室外授课必须关灯、关风扇，放学时要关灯、关风扇、关电脑、电视，切断电源，放假要关总电源。
3、珍惜用水。如厕后冲水、洗手要关好水龙头，防止滴水或水长流现象，养成节俭资源的习惯，增强环保意识。
五、学校绿化、卫生管理制度
1、学校绿化要系统地整体规划，持之以恒地搞学校绿化建设和管理。
2、师生要爱护花木、草坪，严禁攀树折木，采摘花果，掏鸟窝。
3、保护树木生长、净化、美化，绿化学校，严禁在学校内焚烧枯叶、废纸、杂物等。
4、学校内的一切花草树木，任何人不能私自更动，如需要更动必须征得校长同意。
5、定期对花草树木进行除虫、施肥、浇水、修剪。
6、各班每一天对学校卫生包干区进行两次清洁，主要扫除垃圾、清楚杂草、清理积水，确保有一个良好的学习、工作、活动环境。
7、坚持学校环境整洁、美观，请不要随地吐痰、口香糖，不要乱扔垃圾、纸屑、瓜皮果壳、食品饮料包装袋。
8、做礼貌学生，大小便后要冲水、洗手，不乱涂乱刻乱写，不做有损礼貌形象的事。
六、门卫管理
为了维护学校正常的教学秩序，保障学校财产和师生人身安全，特作以下规定:
1、校外人员进入学校必须主动到门卫值班处登记，并经门卫值班人员同意后方能进校。否则，门卫工作人员有权加以阻拦。
2、骑自行车出入校门，一律下车。自行车入校必须在指定地点停放。非本校教职工的`自行车应停放在车棚内。任何人的自行车不得驶入教学区。
3、非本校机动车辆入校必须经门卫同意。所有车辆进校后均需慢行，不得鸣笛，不得驶入教学区。
4、各类商贩不得以任何借口进入学校或在学校门口摆摊叫卖。
5、携带物品出校(如电视机、收录机等)必须主动到门卫值班处登记，并说明情景。属学校财产必须持有学校总务处发放的证明。否则，门卫有权追问并扣留。
6、上课期间，学生不准外出(如需外出，必须由教师或家长陪伴)。家长接送小孩，车辆不要开进学校(下雨天除外)。
7、在学校内进行大型活动，需学校领导批准方可使用，但必须服从管理人员的指挥。
8、任何人进入学校，都要遵守上述规定。对拒不服从管理，无理取闹，情节严重者，学校保卫人员将采取必要的强制手段维护学校治安，或将其送社区治保室处理。
学生入校时间:上午7:30，午时2:00
学生离校时间:上午11:50，午时6:00
后勤管理制度 篇25
1、由后勤科主任负责管理药品采购管理工作，并具体负责药品采购计划和购药渠道及日常药品使用管理事务。
2、药品采购必须坚持如下基本原则：
坚持优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持选择对方的配送时间长短、伴随服务质量优劣、品种供应能力的原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。
3、根据基本医疗保险用药目录和实际临床需要，负责制订专科的《药品目录》,后勤科及时审议新药采购及停用药品的申请或意见。
4、各科室医生根据临床需要申请购药，只能申请药品品种、通用名称、数量和临床要求，不得指定生产厂家及进货渠道。货源和进货渠道由后勤科根据药品采购原则提出审议意见。采购人员负责按药品采购清单的要求一一落实。
5、采购新剂型、新品种药品，应由医师提出，后勤科批准，先小剂量和短期临床试用后，再拟订采购计划。
6、药房人员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药房应严格药品入库手续，收集齐全相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购人员报告，由采购人员及时做出退货或换货等处理。
7、严禁采购以下药品：
（1）、假冒伪劣药品；
（2）、无药品生产、经营企业合格证、许可证和营业执照单位推销的药品；
（3）、采取商品贿赂行为推销的'药品；
（4）、其它违法销售的药品。
8、订货洽谈必须由指定人员或后勤科负责，与药品采购无关的任何人均不得参与洽谈订货业务。
9、药品让利款应采取票面打扣形式，不得索要和收受现金或实物，严禁在账外收受回扣。
10、药品采购人员必须履行工作职责和规章制度，在药品申请和采购过程中，如发现有违规行为，将对当事人进行处罚。
11、购药计划由药品采购人员与医药公司联系，其他任何人员无权采购。如采购人员休假，或患者急需用药，由指定人员临时购买。
12、任何未经正常购药程序而购入的药品，不得输入计算机药库，所购入的药品，由购药人员自己解决，本院不支付药款。
13、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种，并对科室医生进行相应处罚。
14、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按《员工手册》相关规定严肃处理。
后勤管理制度 篇26
第一条 钥匙管理
1、公司所有钥匙由综合管理部统一管理,做好钥匙的`登记、领用、收回工作。
2、公司大门钥匙原则上由董事长、总经理助理、综合管理部部长、接待员、卫生员、保卫人员掌管,其它人员因工作需要可向综合管理部临时借用,用后归还。
3、公司其它员工,原则上只准领用自己办公室门钥匙。
4、员工丢失钥匙,应立即向综合管理部报告。
第二条 门、窗、水、电管理
1、每位员工应节约对水、电的使用,用完后及时关闭。
2、下班时各办公室最后离开者应检查一遍门、窗是否关闭,电灯、电脑、空调是否关闭。综合管理部应经常检查、抽查此类问题,违者该部门负责人罚款20元。
第三条 卫生管理
1、清扫卫生时间:上班时刻后十分钟完成;
2、卫生区域:办公桌、椅、设备、地面等;
3、卫生员清扫区域:董事长室、董事室、总经理室、会议室、接待室、卫生间、公共区域等。
4、保持办公室清洁,烟灰缸、茶杯用完后及时清洗,摆放整齐,工作用品摆放整齐。
第四条 工作服管理
1、员工应保持工作服整齐、清洁;
2、员工离职,工作时间一年内支付一半工作服购置费,一年至两年应支付三分之一购置费,两年以上全付费。
第五条 工作餐管理
1、公司午餐补助每人200元/月,不安排统一就餐。
2、加班餐供应对象为晚间加班(8点以后)的职工及节假日加班职工,每人每餐5元。
3、加班餐由财力根据各部门上报及人力资源部汇总后,由财务部统一清算。
第六条 安全保卫管理
1、综合管理部负责公司安保工作,办公时间由前台负责来宾接待引见工作,非办公时间,由夜间值班人员负责每日的开门和锁门及夜间保安工作。
2、公司职员应将印章、钱款、贵重物品、重要文件妥善保管,下班前将抽屉及文件柜锁好。
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