备品管理制度（精选32篇）
随着社会一步步向前发展，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编精心整理的备品管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
备品管理制度 1
1、范围
本标准规定了生产部电检班物资管理的职责、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司生产部电气检修班备品备件管理工作人员。
2、规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注定日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
gb/t1.1-20xx、标准化工作导则
gb/t15498-1995、企业标准体系、管理标准和工作标准的'构成和要求
dl/t600-20xx、电力标准编写的基本规定
电力工业发供电设备事故备品管理办法
物资管理办法（试行）黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司
备品配件管理办法（试行）、黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司
黑龙江省鑫玛热电集团通河有限公司标准、管理标准（第一分册）
3、术语和定义
为保证发电机组的稳定运行，当设备发生事故时，能在极短的时间更换配件，使设备能恢复正常运行，设备所需的配件即是我们要储存的备品备件。以保证发供电生产。
4、管理职责
4.1、班组要搞好备品配件的管理工作，是保证安全生产、设备检修及缩短事故抢修时间，提高机组经济效益的一项重要工作。
4.2、班组要高度重视，认真落实责任制。把备品配件管理工作落到实处。
4.3、班组要设有备品配件专责人。
4.4、负责备品备件、图纸的相关管理工作。
4.5、协助物资部门做好备品备件的加工订货工作。
5、管理内容与方法
5.1、物资定额管理：
5.1.1、班组技术员要依照电力部《电力生产设备事故备品配件管理办法》结合本专业所管辖的设备运行状况及检修经验，编制班组备品配件储备定额（定额中包括事故备品配件定额及常用易损件定额）。班组要建立事故备品配件储备定额及台帐。
5.1.2、根据备品配件定额的标准进行备品配件的储备工作。同时建立本班组备品配件台帐。将本班组物资库储备的备品配件分门别类的一一登记入帐。
5.1.3、备品配件的储备要经班组技术员进行质量验收。主要备品配件的储备要经专业主管验收后进行储备。对不合格产品应及时返厂，备品配件要根据出厂合格证和试验报告做好交接试验，同时做好记录。
5.1.4、已储备的备品配件要有卡片。卡片包括：设备标志、技术规范、检修记录、试验记录。做到随时好用。
5.1.5、备品配件的保管采取集中与分散的原则来进行储备。大型备品配件集中存放在物资公司库或分场仓库。小型备品配件放在班组仓库。
5.1.6、班组应设有备品配件台帐、消耗统计台帐，要标明物资名称、型号、规格、储备定额、入库时间、数量、存放地点、验收人、出库时间、消耗部位、数量及备品配件出厂合格证。
5.2、配件加工管理
5.2.1、每月20日前班组技术员根据设备运行及检修状况，提出配件加工计划，并经专业主管专工审核后报物资部。
5.3、电机的修理管理
5.3.1、电机修理，由于技术、设备条件等原因，分场内部不能承担时，送外单位修理，要在分场进行登记。送电机厂修理也要在分场登记。电机修理后取回要有电机修理报告。包括检修及试验报告。同时分场要登记验收。
5.3.2、电机部件外单位修理完毕，验收合格后，在条件允许情况下2天内必须组装、试转完毕，达到备用条件。
5.3.3、建立健全备用电机台帐，及时进行检查试验，备用时间、试验时间、试验人、检查时间、检查人、出库时间，对备用电机应进行编号管理。
5.4、物资使用管理
5.4.1、根据储备定额的标准，班组技术员要适时的提出备品配件计划，逐级上报，保证有充足的备品备件储备。
5.4.2、由班组技术员负责备品、配件的统计和登记工作，以便及时提出计划购买或加工。对已储备的备品配件技术人员要经常检查，防止锈蚀、损坏、丢失。
5.4.3、由班组材料保管员负责材料消耗统计台帐的填写，要求及时、准确。对消耗的材料要及时通知班组技术员或班长提出计划购买。
5.4.4、检修、安装、开工前，工作负责人负责、材料保管员配合，将工作所需用的备品、配件准备齐全，并认真检查是否好用。
5.4.5、备品、配件应按定置管理图摆放，做到整齐、美观。
5.4.6、对备品、配件应按规程规定定期进行预防性试验，保证其处于良好状态，随时好用。
5.4.7、备品、配件专责人应熟悉有关备品、备件的用处和保管常识（如：备品、配件的存放环境、防震、放置方法，防止阳光直射、干燥、通风良好等）。
6、检查与考核
6.1、对备品备件管理因人员过失，没有达到备用条件而影响设备正常运行，考核当事人50―200元。造成严重后果的按厂部考核标准严格考核。
6.2、专业每季度对各班组备品配件管理工作要进行检查，发现问题，考核技术员20-100元。
6.3、对由于缺少备品配件而影响设备正常检修进度考核班组技术员20-100元，班长20-100元。
6.4、对由于备品配件提报不及时，设备缺陷得不到及时处理或消除，考核班组技术员10-50元，班长10-50元。
6.5、对于班组没有备品配件台帐、消耗统计台帐，备品配件存储不当，造成损坏的班组考核保管员10-100元。
6.6、对于加工件不按规定时间提报计划，而影响机组大、小修正常开工或检修进度，考核班组技术员或班长20-100元。
6.7、本标准的执行情况由经营计划部负责检查与考核。
备品管理制度 2
1目的
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，正确实施xxx水电厂及设备维护部的有关安全生产的标准、规定、规程、制度，实现继电保护专业在安全生产工作中科学化、规范化、标准化、制度化，特制订《继电保护备品备件管理办法》。
2适用范围
本办法适用于xxx水力发电厂。
3管理员职责与权限
3.1本班设一名兼职物料管理员，负责备品、备件及耗材的领入、保管、借用、领用等工作。
3.2掌握和了解备品、备件及耗材的构造、性能和贮存要求，掌握其使用规律、消耗资料，按月或生产需要编制本分部管辖设备的备品、备件及耗材需求、使用报表，为采购部门提供备品备件规格、技术参数及生产厂家，绘制和提供备品备件的加工图纸，做到正确、齐全、符合国家标准。
3.3汇同相关人员验收本班使用的备品、备件及耗材。
3.4提出备品的保管、保养技术措施，并定期组织技术人员或协助物资仓库，对库存备品进行测试、检查，保证库存备品配件的合格与完备，以便随时使用。
3.5对拟报废淘汰的备品、备件及耗材进行技术鉴定，提出意见。
3.6组织本专业有关人员做好备品配件的修旧利废工作。
4内容和要求
4.1厂内设有一间工具、材料间用以存放常用备品、备件及耗材。环境温度、湿度应满足物件存放保管要求。货架摆放整齐，并有明显标牌。设备上的易碎物品、易丢失的小零件、贵重仪表和材料均应单独保管，但要注意编号，以免混淆和丢失。
4.2备品、备件和各类耗材分区域保管，存放点分别放置小标志牌，标明物料名称、属性编号和相应位置编号，位置编号方法是：分部中文名称缩写-货架编号-货架层数-摆放序号(从左到右)。
4.3库房钥匙由管理员。物料的使用，需经管理员同意并办理领用手续。如事故处理和其他特殊情况，可先使用，再补办手续。使用剩余物料应及时归还，并放置在规定位置。并由工作负责人将消耗物料量记入材料消耗。
4.4备件入库要求。
入库备件必须逐件进行核对与验收。
4.4.1入库备件必须符合申请计划和生产计划规定的数量、品种、规格；
4.4.2要查验入库零件的合格证明，并做适当的`外观等质量抽验；
4.4.3备件入库必须由入库人填写入库单，并经保管员核查；备件入库上架时要做好涂油、防锈保养工作。备件入库要及时登记，挂上标签(或卡片)，并按用途(使用对象)分类存放。
4.5备件保管要求
4.5.1入库备件要由库管人员保存好、维护好，做到不丢失、不损坏、不变形变质、账目清楚、码放整齐(三清、两齐、三一致、四号定位、五五码放)。
4.5.2定期涂油、保管和检查。
4.5.3定期进行盘点，随时向有关人员反映备件动态。
4.6备件发放要求
4.6.1发放备件须凭领料票据。对不同的备件，厂内外要拟定相应的领用办法和审批手续。
4.6.2备件发出后要及时登记和消账、减卡。
4.6.3有回收利用价值的备件，要以旧换新，并制定相应的管理办法。
4.7备件处理要求
4.7.1由于设备外调、改造、报废或其他客观原因所造成的本企业已不需要的备件，要及时按要求加以销售和处理；
4.7.2因图纸、工艺技术错误或保管不善而造成的备件废品，要查明原因，提出防范措施和处理意见，并报请主管领导审批；
4.7.3报废或调出备件必须按要求办理手续。
5实施
5.1本办法由设备维护部负责解释。
5.2本办法自发布之日起施行。
6支持性文件
gb/t 1.1标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写规则；
gb/t 15497企业标准体系技术标准体系构成和要求；
dl/t 600电力行业标准编写基本规定；
dl/t 800电力企业标准编制规则；
xxxx集团标准化管理的有关规定；
xxx水力发电厂规章制度编制、发布等相关规定；
设备维护部书面报送材料管理规定。
备品管理制度 3
一、仓管职责
负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有计划的利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。
二、收货管理
货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。
三、发货管理
发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的`发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。
备品管理制度 4
1、工作前必须戴好劳保用品。
2、一切备件物品要摆放整齐，五五成行，重型物件上垛时不准超过1米高，一人不能搬动的较大设备应用起重设备，不准散垛倒塌。
3、40kg以上的备件不准摆放在货架上。
4、对于有毒、有害物品（盐酸等）必须摆放在指定地点。如发现有误应立即归位。
5、化学品必须分类分项存放，应有安全距离。不得超量储存。库内通风良好，入库认真检查，单独上帐。
6、库内严禁明火，吸烟，必须在库门动火时，必须经厂长批准，并有防护措施方可进行工作。
7、经常检查防火用具和备品备件，如发现不足，应立即补充和领取。负责防火设备和用品保管。
备品管理制度 5
1、备品的购买要坚持计划性、实用性的原则；坚持用多少买多少，尽量不押库存的原则；坚持物美价廉的原则。
2、备品的购买由办公室先提计划，然后由校长审批，办公室有关人员负责购买。
3、备品的使用，坚持一次性发放和特殊需要特殊批准的原则。一次性发放：每学期期初根据办公需要一次发齐所需办公用品。特殊需要：因专项工作或活动临时急需的.备品由所需部办或个人向办公室提出计划，再由办公室主任审批。
4、专项备品的购买，由所需部办向办公室提出计划，校长审批后，由办公室和专业技术人员一同购买，并及时记入固定资产帐。
5、学校固定资产按上级有关规定严格管理，凡属固定资产必须如实登记入帐，使用部办也要登记入帐，以便年终盘点。
6、所有备品的购入和使用都要立帐（学校、部办），入库出库详细登记，做到帐帐相符、帐物相符、帐实相符。
7、每年至少要对备品进行两次盘点，对自然淘汰或需要淘汰的固定资产，经领导批准后到国有资产管理局办理有关手续可冲帐，对新增固定资产要履行手续及时入帐。
8、按期维修破损的备品，延长备品的使用寿命，发挥其最大效益。
备品管理制度 6
备品备件管理制度之相关制度和职责，第1条为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。第2条每年9月底各生产单...
第1条 为加强备品备件管理，各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。
第2条 每年9月底各生产单位上报本单位下年度的备品备件材料计划，由公司生产运行部审核后汇总并上报集团有关部门审批。
第3条 各生产单位根据公司及集团有关部门批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产运行部审查后，报主管领导审批后实施。
第4条 经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。
第5条 各基层单位凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产运行部，由生产运行部审查，主管领导审批后实施。
第6条 配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。配件的库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。
第7条 备品备件的定额管理是备品备件工作的.基础，它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。
第8条 备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。
第9条 对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。
第10条 在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。
第11条 要积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。
备品管理制度 7
0、引言
为规范我厂生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，结合本厂实际，特制定本制度。
1、适用范围
本制度适用于大化电厂生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作。
2、引用标准
《电力工业生产设备事故备品管理办法》
《电力工业生产设备事故备品参考定额》
总厂《物资管理标准》
《大化水力发电总厂物资采购验收制度》
3、职责
3.1生产设备事故备品备件以及机组年度检修备品备件管理工作，由生技部、检修公司、供应部门等生产管理部门共同组织实施，生技部为归口管理部门。
3.2生产副厂长或总工程师负责备品备件计划采购的审批，负责事故备品备件领用的审批，负责淘汰失效事故备品备件处置的审批。
3.3生技部负责备品备件储备定额的组织和审核工作，负责定期开展备品备件过程管理的检查与考核。
3.4供应部负责备品备件的采购、订货和加工，负责事故备品备件的科学储备、保管及发放工作。
3.5检修公司负责备品备件储备定额的计划及到货验收工作，负责机组年度检修备品备件的领用及科学保管工作。
4、事故备品备件管理内容和办法
4.1事故备品备件含义
4.1.1事故备品备件是指在事故抢修和临时发现事故性缺陷，需紧急处理所使用的配备性备品、设备性备品以及材料备品。
4.2事故备品备件定额管理
4.2.1供应部每年4月30日前，根据年度事故备品备件领用情况、补充情况以及仓库库存情况，向生技部提交年度事故备品备件使用报告。报告中附带《当前仓库备品备件库存清单》（见附表1）。
4.2.2生技部收到供应部提交的报告后，在5月10日前，组织各生产管理部门的有关人员，对仓库库存备品备件进行一次专项核实检查，在淘汰和失效事故备品备件处置的基础上，以正式通知形式公布《当前仓库备品备件库存清单》。
4.2.3库存清单公布后，检修公司及班组应根据事故备品备件库存情况、机组检修遗留问题、设备运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备维护经验等，在5月20日前按附表2格式，完成年度事故备品备件定额计划的填报及部门汇总审核工作，报送生技部。
4.2.4生技部一周时间内，完成年度事故备品备件储备定额的审核修订，与库存事故备品备件进行对比，形成《年度事故备品备件采购计划》（见附表3），报总工程师审定，主管生产副厂长批准，5月30日前提交供应部按计划采购补充。
4.2.5事故备品备件原则上每年按照上述程序进行定期的年度计划及采购补充管理工作。当某一类型事故备品备件最后一件库存领用或库存量少于10％之时，供应部应及时报告生技部，按上述流程办理事故备品备件动态补充采购工作。
4.2.6对事故抢修和临时发现事故性缺陷急需的而定额中没有储存的事故备品备件，由相应的维护班（队）及时汇报和计划，经生产副厂长或总工程师或生技部主任确认，报供应部立即采购。如生技部正、副主任确认采购的，事后应向生产副厂长和总工程师作口头汇报。对应急事故备品备件的采购，可视具体情况安排生技部相应专责或班组专业工程师前往协助采购，确保应急事故备品备件采购的时效性和采购质量。
4.3事故备品备件的采购、订货和加工
4.3.1供应部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的.原则，按照总厂《物资管理标准》进行备品备件的采购、合同订货和加工。
4.3.2备品备件的采购、订货和加工，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经生技部主任或相应专责的同意。
4.3.3对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。
4.3.4对特殊的备品备件或采购周期比较长的备品备件，生技部应在报批的备品备件采购计划的备注栏中注明“特殊”字样。供应部接到采购计划后，应对标有“特殊”字样的备品备件，及时行动，组织采购订货，必要时与生技部相关专责沟通，加快特殊备品备件的订货采购步伐，原则上控制在30天至45天内完成采购任务。
4.3.5每年7月20日前，由生技部组织相关部门管理人员，对计划采购补充的事故备品备件进库情况进行一次检查，确保事故备品备件按时购置到位。
4.4事故备品备件到货验收
4.4.1备品备件一旦到货，必须在2个工作日内完成进库验收工作。
4.4.2备品备件到货验收，严格执行《大化水力发电总厂物资采购验收制度》。
4.4.3验收不合格的事故备品备件不准入库，并原则予以退货。
4.5事故备品备件的储备及保管
4.5.1供应部应建立生产设备事故备品备件储存专用库。
4.5.2计划采购的所有事故备品备件，经验收合格后，应先分门别类地办理入库手续，由供应部统一储存和保管。
4.5.3事故备品备件的入库应填写入库验收卡，由验收人签字后连同实物及加工图纸、出厂合格证、使用说明书等技术资料一起存放。
4.5.4保管人员应根据备品备件入库情况，及时建立完善的入库及保管台帐。对入库的备品备件的型号、数量应与计划采购清单核对无误，做到帐、卡、物相符，随时掌握备品备件库存数量，随时做好动态补充购置工作。
4.5.5备品备件应保持通风干燥，物品应分门别类有序摆放，做到整齐美观。
4.5.6精密零件和电气设备的备品备件，要注意温度、湿度和阳光照射影响；金属制品必须定期做好防锈蚀工作；化学制品应做好防腐蚀工作；对需要用特殊方式保管的事故备品，由供应部、生技部及检修公司相应专业班组共同提出保管措施。
4.5.7保管人员应定期开展备品备件的清点、保养和测试工作，对一些机电设备或贵重精密仪器仪表，应定期进行常规性检测试验，检测其测试范围、功能、精度、性能指标等是否满足要求，确保备品备件质量合格，无变质，无性能指标下降，无丢失。
4.5.8对保管员没有专业检测资格的备品定期检测项目，保管员应提前一周时间和生技部相应专责联系，确保定期检测项目按时有序安排和组织开展。
4.6事故备品备件领用
4.6.1事故备品备件的领用，实行“何时急需使用随时领用”制度。事故备品备件的领用，仓库保管员应做到随叫随到，确保事故备品备件领用渠道畅通无阻。
4.6.2事故备品备件领用程序
4.6.2.1使用部门或班组填写《事故备品备件领料单》（见附表4）；
4.6.2.2使用部门或使用班组所在部门领导审核；
4.6.2.3生技部（正、副）主任审定；
4.6.2.4生产副厂长或总工程师批准。
4.6.3事故备品备件非正常领用程序
4.6.3.1生产应急事故处理需立即领用事故备品备件，只要是生产副厂长或总工程师口头通知的，经供应部主任和保管员确认，即可提取相应的事故备品备件，但事后必须补全相关手续。
4.6.3.2如生产副厂长和总工程师均不在厂内，由生技部（正、副）主任与他们之中一人联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，但事后必须补全相关手续。
4.6.3.3如生技部正副主任、总工程师和生产副厂长均不在厂内，由生技部相应专责与生产副厂长或总工程师联系沟通，并获得口头同意，然后经供应部主任确认，即可办理事故备品的领用，同样但事后必须补全相关手续。
4.6.4事故备品备件每次领用，保管员都应及时做好台帐记录，确保帐、卡、物相符，随时跟踪掌握备品备件库存数量。
4.7淘汰、失效事故备品备件的处置
4.7.1生技部每年5月10日前，组织各生产管理有关人员，对仓库事故备品备件库存情况进行一次专项核实检查，目的是认真核对事故备品备件使用情况及库存情况，对库存备品进行认真求实地评估，对变质、霉烂、失去原有性能以及淘汰的事故备品备件予以报废处理。
4.7.2对评估组确认予以报废的事故备品备件，供应部及时提取出来或隔离，保管员应根据提取的备品备件数量、规格型号等及时填写好台帐记录和《事故备品备件报废清单》（见附表5）
4.7.3供应部根据评估组予以报废的事故备品备件形成报告，报生技部审核，总工程师审定，生产副厂长批准，及时予以公布，并办理资产报废手续。
4.7.4对报废的事故备品备件，应收集到物供仓库大院或指定地点，按《事故备品备件报废清单》逐一清点数量，在地面摆放整齐，在生技部、安监部、检修公司、发电部、供应部、工会、财务部、审计室、纪检室等部门的监督下，由生产副厂长或总工程师主持，用压路机进行碾压后，再用汽油等明火进行焚烧，避免淘汰、失效事故备品备件重新流入市场或进入生产线。焚烧现场要注意做好防火防爆安全隔离及保卫工作。
5、机组检修备品备件管理内容和办法
5.1生技部每年9月15日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排等因素，科学合理地制定下一年度（今冬明春）机组检修计划，报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容，详见附表6。
5.2生技部每年10月10日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目等，完成机组（含主变）年度检修项目表的编制工作，并以文件形式予以下达。
5.3机组检修项目表公布后，检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等，在10月25日前，完成年度机组检修备品备件定额计划的填报及部门汇总工作，报送生技部。
5.4生技部每年10月30日前，完成年度机组检修备品备件采购计划的审核修订，报总工程师审定，主管生产副厂长批准，11月份的第2个工作日前提交供应部按计划采购。
5.5机组年度检修期间，考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的差异、机组检修当中发现的重大缺陷等，可根据实际情况，适当补充机组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核，总工程师审定，主管生产副厂长批准。
5.6检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节，参照4.3条款和4.4条款组织实施。
5.7检修备品备件到货验收后，由检修公司合理调度，原则上按“谁计划谁领用”的办法直接办理领用手续，提取相应的检修备品备件。
5.8检修公司所提取出来的检修备品备件，公司及班组都有责任做好妥善储存及保管的职责和义务，要求参照4.5条款的相关内容，认真做好储存及保管工作，做到检修备品备件使用的可追溯性。
5.9机组年度检修结束，即每年4月30日前，检修公司根据去冬今春机组检修备品备件领用及实际使用消耗情况，形成总结报告，提交生技部。
5.10对年度机组检修剩余的备品备件，检修公司及班组应参照4.5条款的相关内容，建立台帐，认真做好储存及保管工作。
5.11每年5月20日前，生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员，对检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查，进一步核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。
6、检查与考核
备品管理制度 8
1.目的
远动技术是电网实现自动化和管理现代化的基础，是确保安全、经济调度的重要手段。为生产设备的正常运行和事故抢修，提高完好率，保证远动系统的稳定、可靠、准确工作，储备一定数量的备品备件，并加强管理，制定如下方法。
2.范围
远动设备包括的内容：
2.1、远动主机。
2.2、远动专用变送器柜、变送器以及与之相连的通信、遥测、遥控、遥调电缆。
2.3、远动的调制、解调器、通道电线。
2.4、调度模拟盘及连接设备和电缆。
2.5、远动的附属打印、制表及显示装置。
2.6、远动信息的输出设备及其连接电缆。
2.7、远动与计算机之间远动侧接口。
2.8、远动用的电源设备和u赐电源。
2.9、电力负荷控制装置。
3、管理内容与要求
3.1、备品备件的计划编制与申报。
3.1.1、备品备件按计划周期长短分为年度计划、季度计划、月度计划；按内容分为综合计划、大修专用备件计划等。
3.1.2、各部门应根据每季度第二个月15日前根据下一个月的定检计划、生产计划编制下一季度内实际需要的各种备品备件。
3.1.3 、各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、图号、材质、单重、数量、原制造厂家，推荐制造厂家，到货期限等内容。尤其是数量要求准确，防止积压或不足。
3.1.4、各部门在编制计划时必须认真审核库存，确保数量的准确，防止积压。另外，要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况，能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。
3.1.5 、各部门在编制计划时要结合检修计划、设备使用周期以及原来使用的一些配件材料的使用情况进行认真分析，通过多渠道了解一些厂家的资质情况，综合考虑后进行编制。
3.1.6、生产部门由于考虑不周或者遇特殊情况需要申报追加计划时，程序同上，但每月最多只能追加一次。
3.2、备品备件的入库及保管
3.2.1、对备品备件的品种、数量、规格进行验收，在通常情况下进行全部检验(特殊情况下可以抽检)，严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。如发现有不相符合的情况，库管人员要及时与采购人员联系处理后方可进行下一步的`验收入库。没有计划的备品备件除特殊及紧急情况外，一律不得办理入库。
3.2.2、对备品备件进行质量验收，检验到货的备品备件在质量方面是否符合规定的要求，仓库保管员能检验的(外包装、合格证等)由仓库保管员检验。除标准件外，外观检验不合格、缺乏质量证明、来历不明、损坏、质差、没有合格证的备品备件严禁入库，并立即向采购人员反馈，办理补送、退货或调换等手续。
3.2.3、关键、重要的备品备件的验收由物资供应部组织使用单位、设备保障技术人员共同验收。保管员根据验收结论，合格的给予入库，不合格的作退货处理，对于让步接收的必须经使用部门、职能部门及生产领导签字认可后方可入库，并注明原因。
3.2.4、设备更新改造项目的备品备件的入库，由保管员组织项目小组技术人员进行共同验收。.
3.2.5、备品备件库要明确分工，分类保管存放，保管员负责做好备品备件入库的数量清点、核实、验收、账务管理和发放等工作。做到日清、月点、半年一次清库、每年一次总结，达到账、物、资相符合。
3.2.6、备品备件库的管理要做到“防火、防盗、防腐蚀”。并于每年年底结合仓库清点，组织生产部门技术人员对积压的备品备件进行共同鉴定，经报批后集中处理。
3.2.7、对消耗量大的备品备件允许生产部门有一定的库存量，但要妥善保管，并建立账目。
3.2.8、生产各部门在确保设备安全运转的前提下，做好备品备件的修旧利废工作，尽量减少库存。
3.3、备品备件的领用出库
3.3.1、各使用部门在进行备品备件领用时原则上严格按本单位所报计划领用。
3.3.2、属于大修专用备品备件，要经生产领导签字同意方可出库领用。
3.3.3、备品备件出库尽量遵循先进先出的原则，以免备品备件自然损耗或久存变质。
3.4、积压备品备件的处置
3.4.1、设备因报废、改造等原因，经查证本公司已无此型号设备，库存的积压的备品备件经鉴定没有用处的要及时处理消账。
3.4.2、凡公司之外单位求援备品备件，必须经公司领导签字同意后方可办理手续，提运备品备件。
3.5、备品备件的使用情况反馈
各使用部门要不断追踪备品备件的使用情况，如发现使用质量问题要及时填写“备件质量反馈单”向生产领导反馈，经技术人员进行现场核实后再反馈到物资供应部，由物资供应部按合同质量保证条款与厂家进行协商解决。
备品管理制度 9
管理制度
签发部门：总经办
1.按照每天客流人数出库，出库前先用帐本盘核上日库存，并据营业情况填写出库单。
2.避免毛巾、短裤等流失，每天的客流表要与总台毛巾短裤数量相对应。
3.每天结存的数量要做好库存帐。
4.如有客人不用的`备品及时收回并做好登记，并由领班统一收取。
5.迎宾台做好客流记录，以免出现备品发放重复(留牌的要与总台及时沟通)。
6.领班填写的出库单，主管人员一定要亲自审核，以掌握备品出库及使用量，避免浪费。
7.节约使用各种备品，尤其是易耗品，每天出库前要半瓶变整瓶，小块香皂要取下后转给搓澡师。
8.内部人员不得使用客用备品，发现罚款50元，客人用口杯、牙膏、刮胡泡时服务员要亲自服务，以免重叠、多用等造成浪费。
9.瓶装化妆品等要注意节约(摩丝、乳液等)，不要没用完而换整瓶，垃圾袋等要控制好，一次性刮胡刀要严格控制。
10.所有易耗品用后的空瓶不能丢弃，到二级库房以旧换新。
备品管理制度 10
1、办公设备、用品由行政人事部统一购买、发放、建帐、登记；
2、项目部申请办公设备须报计划，经过主管经理批准后由行政人事部购买，发放；
3、销售部每季度上报使用计划，领用办公用品不允许超过计划。如有特殊情况须经过主管经理批准后由行政人事部购买、发放；
4、项目部领用办公用品须填写《办公用品提领单》，由本部门负责人和行政部长签字批准后，方可到行政部领取；
5、个人使用的`办公设备、用品，在工作调出时，必须由行政人事部统一收缴，丢失按价赔偿；
6、销售部领取备品后，内业负责入库保存并填写入库单。如未按本规定执行，每次罚款10元；
7、置业顾问领取备品统一到内业处登记，填写备品提领单；
8、置业顾问要爱护、保管公司的办公用品，损坏公司备品，照价赔偿；
9、电脑、打印机、复印机、传真机等在未得到上级领导的批准时不得私自使用。私自动用者，每次罚款20元；
10、公司所有备品，未经公司允许不得转借他人使用。违反本规定者，每次罚款50元；
11、销售部工装日常由销售部人员自行管理
a)在调离岗位时，销售部工装应上缴至销售内业进行统一保管，
b)项目结束后，由内业清点备品量交由公司行政部登记备案。
备品管理制度 11
为保证我厂设备正常运行，所申报的设备备件型号和数量准确，并保证到厂的备品、备件能及时出库投入使用，特制定以下管理制度：
1、各车间在申报备件计划之前，必须同厂内备件库或物资库房核实，确定无储备，才能填写计划表，如经核实确有此备件，而车间盲目上报计划者，该车间主任、副主任绩效考核各200~500元。
2、各车间报计划时，必须确保所报备件与原型号一致，如因误报错买，造成物资费用浪费，车间第一责任人按该设备费用的1%~3%给予考核，严重者对领导给予降级或免职。
3、各车间所报急需备件入库后，要及时开票出库，如在两天之内不予领取，每推迟一天，考核该车间第一责任人100~300元。
4、各库管员要保持库房内备品备件的清洁、完好，如备件在库存期间发生备件损坏或锈蚀，给予该车间第一责任人50~200元罚款。
5、各车间必须设立备品备件台帐，备件使用和领取要有详细登记，如发现台帐不完善或登记有误，考核该车间第一责任人50~100元。
6、各车间在申报备品备件计划时，要按设备的一定比例进行申报，不准多报，如发现瞒报、多报者将给予车间第一责任人50~200元考核。
7、各车间计划员填写设备备件计划表，应上交设备科计划员，由设备科计划员与物资公司核实，再由分管设备厂长审核后，经厂部第一责任人批准上报。
8、厂内急需备件领回后，要及时更换或安装，如需生产停机才能施工的，在停机两次以后仍不施工，或在设备领回15~20天后仍不施工者，按设备费用的1%~3%考核责任人，考核维护人员50~300元，项目负责人100~200元。
9、设备备件的验收程序
9.1、备件验收人员除应熟悉机械设备零件、部件及整机检验的知识和技能外，还应熟悉设备维修技术知识和技能，在工作中能严格把好质量关，能协调维修工人预防发生检修施工不合格，以及有一定组织能力，责任心强，有良好的职业道德和具备一定技术水平及业务素质。
9.2、备件到货后，由供货单位、合同处、物资部或本厂材料员根据备件类别，通知相关验收负责人或其它相关人员到现场验收。
9.3、人员应采取认真负责的态度，对到货的备件、材料先从外表和外露零件的'整齐、防锈、涂漆、美观的技术要求以及标牌规格型号、到各部件与原配设备的外形尺寸，进行初步验收。
9.4、重要备件除从外观质量考核外，同时还须进行必要的计量检测，进一步细致验收。
9.5、有必要进行分解验收的，根据情况领回后检查验收。
9.6、验收人员在验收过程中，确认无误的方可签字认定，如有疑问或发现问题，应当场提出，不能解决的有权拒绝验收签字，并报设备科处理。
9.7、严禁验收人员马虎从事，或与供货单位串通徇私舞弊。
9.8、各车间在备件使用前，要组织相关人员对设备进行二次检验，保证备件零缺陷。
10、在备件购进时，如因采购人员不负责任，所购买的备件、材料不合格，造成设备事故，给厂部造成直接经济损失的，视情节轻重给予50~200元的罚款。
11、在备件验收时如因验收人员不负责任，验收了不合格备件，使用时设备发生事故或虽未造成设备事故却使我厂造受损失的，视情节轻重给予50~200元的罚款，后果特别严重的厂部，另行研究裁定。
12、各车间每月上报设备科该月备件使用情况和库存情况由设备科统计核实，于28日上报公司。
备品管理制度 12
一、为规范本公司备品备件管理工作，满足抢维修的需要，保证各加气站安全顺利运行，结合公司实际，特制订《备品备件管理规定》(以下简称“规定”)。
二、备品备件的出入库由加气站站长负责管理。
三、备品备件采购计划管理
(1)每月备品备件采购计划以加气站需求上报，应提报紧急需求。
(2)加气站管理人员根据加气站需求信息填写《物资采购单》，经公司领导签字批准后由采购人员负责实施。
四、备品备件验收与出入库
(1)备品备件入库前应由加气站管理人员会同采购人员对备件名称，规格、合格证书、数量等共同验收，验收合格后方可入库。未经验收或验收不合格的备品备件不得入库。
(2)备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、数量和外观质量的准确性与完好性。
(3)建立统一的备品备件出入库台账，台账上涵盖的内容应包括:名称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用途、领用人、库存量。
(4)管理人员应及时、准确的将领料内容录入管理台账，确保库存信息与实际库存变化的一致性。
五、备品备件的'保管与使用管理
(1)备品备件保管应按不同规格、性能、使用要求等分区、分架、分层管理，便于查找、清理、核查。
(2)不合格或回收的物料应单独存放，做好表识。
(3)库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损，并定期检查。
(4)领用备件由使用部门领导批准后保管人处办理领料手续，其他人员未经许可不得领取备件。
(3)更换下来的备品备件，维修人员应尽量修复并重新利用，杜绝一切浪费。
六、备品备件库定期盘点
库存的备件要定期盘点，发现盘盈、盘亏或损坏报废等问题，应查明原因，落实责任，做妥善处理。
备品管理制度 13
一、计划编制
1、检修材料与备品配件管理采用计算机及网络技术，实现网上编制、审批计划，网上查询库存物资，对备品备件的管理采用A、B、C分类法。
2、检修物资需用计划应有专人编写，内容包括物资名称、规格、型号、计划数量、交货期、价格、库存情况、采购数量、到货期、特殊物资的推荐厂家及技术要求和质量要求等。
3、新投产机组应及时与建设单位办理有关备品备件的移交手续，并及时制定该机组的备品备件清册。
4、编制备品备件计划应按一定的格式，明确备件的名称、图号、规格、材质、主机型号、单位、需用量、交接时间。审批后的备件需用计划原则上不允许修改变更，因客观原因或检修变更的，需立即通知供应部门计划员修改，重要备件需有关领导批准。
5、编制备品备件需用计划应根据年度检修计划确定，确定好大修、小修、更改、工程、维护、另购等项目、资金，根据实际需要确定需用量。
6、根据检修、更改、工程等计划提前准备相关备件，对于一些加工难、加工周期长、材质特殊重要的配件应提前半年或作年度计划，一般配件只需要提请季度及月计划。
二、修材料与备品备件的储备管理
1、企业应有重点地储备本企业专用的.、经常换用和容易换装的检修材料与备品备件。
2、检修材料与备品备件的储备应经常保持定额储备量，并做到帐、卡、物相符。
3、企业应认真编制检修材料消耗定额、备品备件消耗定额、事故备品储备定额，并按规定程序审批后执行。
4、科学合理安排检修材料与备品备件的定额，根据实际情况及时修订，不断优化化储备定额和库存定额，减少资金占用。
5、对资金占用较大的事故备品，应积极开展企业之间的联合储备工作。
6、备品备件的领用应严格执行审批手续，事故备品被领用后应及时补充。
三、备品备件的质量保证
1、抓住到货、入库和领用三个环节，认真执行验收制度，并根据实际情况邀请有关科研院所和技术支持机构协助做好验收工作。
2、备品备件入库时应认真填写入库验收单并做好记录。
3、为保证检修材料、备品备件不受损伤不变质应采取相应的措施，保管精密备品备件应充分注意温度、湿度和阳光照射等因素的影响，金属制品做好防腐工作。
4、对重要的物资或备品备件应安排专人到生产厂家做好监造工作。
5、备品备件入库、领用应由供应人员、生产技术人员严把质量关，重要、特殊备件可请有关专家共同验收。
6、调查备品备件是否存在因质量问题，造成设备投运后发生故障的情况。
7、特殊项目所需的大宗材料、特殊材料、机电产品和备品备件，应编制专门计划、制定技术规范书，并按集团公司有关规定进行招标采购。
8、三年检修滚动规划中提出的重大特殊项目经批准并确定技术方案后，应及早安排备品备件和特殊材料的招标、订货以及内外技术合作等事宜。
9、标准项目的检修材料和备品备件定额应作为检修文件包的内容严格执行：特殊项目的检修材料和备品应有专人编写计划，经有关部门审核后执行。
10、定期检查备品备件的图纸、说明书及产品合格证等资料和凭证的存档情况。
备品管理制度 14
一、仓管职责
负责仓库区内货物的日常安全管理，货物收发管理，工作区域的环境卫生，合理有计划的.利用储物空间，建立仓库管理台账，确保公司生产正常运转。每月进行月底盘点，并上报公司财务部门。
二、收货管理
货物入库时，依据采购申请单，和购物发票核对货物规格数量，及时通知采购申请部门对采购物品进行全面确认，当确认无错误后，进行入库摆放，开入库单据，入库单详细填写物品名称，型号产地，单价，入库时间。
三、发货管理
发货必须按单发货，领料时必须认真填写另料单，具体物品规格型号，数量，使用地点，同时有领料人签字，机修主管领导签字方可发货，发货底票保留月底上报公司。特殊情况的发货:由于生产需要原因，可以先发货，然后及时督促领料人员补齐相关手续，进行入帐管理。
备品管理制度 15
1、范围
本标准规定了xx县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于xx县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。
2、管理职能
2.1 分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导，定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实，使备品备件经常保持良好状态。
2.2 生产部负责设备备品备件的核对、审批。
2.3 电力实业总公司负责设备备品备件的采购，保证实物的领用。
2.4 生产单位按照定额规定，严格领用手续，随用随补，采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质，妥善保管好。
3、管理内容与要求
3.1 设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的.特有的生产储备，对于及时消除设备缺陷，防止事故的发生和加速事故抢修，缩短检修时间，提高设备健康水平，保证设备安全、经济运行十分重要。
3.2 设备备品备件定额的制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》，经分管领导审定后，报主管总经理审批后实施。
3.3 各生产单位（班组）所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单，班长签字，一式四份，经生产部审核、批准，电力实业总公司发料。
3.4 设备备品备件必须有清单，做到进库出库有记录，班组、供应、生产、财务各有一本帐。
3.5 备品备件必须由班组材料员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓使用。
3.6 备品备件应专项专用，只有在事故情况下才能开仓使用，平时（包括日常生产）不得拿用，更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。
4、检查与考核
本标准的执行由xx县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。
本标准的具体考核按《xx县供电公司绩效考核办法》执行。
备品管理制度 16
为规范车间设备、备品备件、材料、办公用品的计划提报工作，明确责任，特制定本规定:
1、由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。
2、备品备件等采购计划上报的程序。
2.1班组根据生产的.实际情况，每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。
2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核，
2.3技术员校核后的计划，交至车间分管领导处审核，审核后的计划交至车间综合管理员汇总。
2.4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。
2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作，并于每月25日前办理完毕。
3各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。
4班组应认真填报‘月度采购计划申请单’，应按要求认真填报，采购计划应具有可执行性，杜绝有纲无目的计划（所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据，如型号规格仍不能说明问题，应由分管技术员编制采购技术规格书）。
5计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。
备品管理制度 17
1、目的
加强对公司原辅料、备品(备件)、成品库存的安全管理，防止缺货、断货、积压等行为对公司的生产经营造成影响，保障公司生产经营正常进行。
2、适用范围
适用于公司所有原辅料、备品(备件)、成品。
3、术语
安全库存：是指当不确定因素已导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的`缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求
采购周期：指采购方决定订货并下订单、供应商确认、订单处理、生产计划、原料采购、质量检验、发运的整个周期时间。
4、职责
4.1生产管理处与物资采购处负责共同制定原辅料的安全库存，报主管领导审批。
4.2装备能源处负责制定备品(备件)的安全库存，报主管领导审批。
4.3销售公司与生产管理处共同负责制定成品的安全库存，报主管领导审批。
4.4仓储运输处负责根据安全库存管理原辅料、成品库存。
4.5装备能源处负责根据安全库存管理备品(备件)库存。
5、工作程序
5.1生产计划编制人员每月结合成品的安全库存表制定公司月度生产计划。
5.2采购人员结合原辅料、备品(备件)的安全库存表制定公司月度采购计划，依据采购计划进行采购。
5.3仓库管理人员每日根据安全库存检查原辅料、备品(备件)库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知相关采购人员。
5.4仓库管理人员每日根据安全库存检查成品库存数量，发现数量小于或超出规定时，需及时通知生产计划编制人员。
5.5采购人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否与供应商联络，通知供应商及时交货或改变交期。
5.6生产计划编制人员在接到仓库管理人员库存报警或超量通知后，应根据生产实际需求情况，决定是否制定临时生产计划，通知生产分厂执行临时生产计划。
6、安全库存设定标准
6.1原辅料安全库存：按照原辅料进行分类，分别制定相应的安全库存。
木浆、煤炭等大宗物品：结合市场行情、采购周期，生产管理处制定相应的安全库存。
化学品：结合市场行情、采购周期、有效期、生产管理让制定相应的安全库存。
特种器材：结合市场行情、采购周期、生产管理制定相应的安全库存。
包装材料、五金钢材等其他：结合采购周期、生产管理处制定相应的安全库存。
6.2备品(备件)安全库存：结合市场行情、采购周期，设备能源处制定相应的安全库存。
6.3成品安全库存：根据不同的客户要求，结合产品的品种、保质期等因素，销售公司制定相应的安全库存。
7、相关文件表单：
7.1生产管理处制定的《原辅料安全库存表》
7.2设备能源处制定的《备品(备件)安全库存表》
7.3销售公司制定的《成品安全库存表》
备品管理制度 18
1、范围
本标准规定了xx县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。
本标准适用于xx县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。
2 、管理职能
2.1分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导，定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实，使备品备件经常保持良好状态。
2.2生产部负责设备备品备件的'核对、审批。
2.3电力实业总公司负责设备备品备件的采购，保证实物的领用。
2.4生产单位按照定额规定，严格领用手续，随用随补，采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质，妥善保管好。
3、管理内容与要求
3.1设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备，对于及时消除设备缺陷，防止事故的发生和加速事故抢修，缩短检修时间，提高设备健康水平，保证设备安全、经济运行十分重要。
3.2设备备品备件定额的制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》，经分管领导审定后，报主管总经理审批后实施。
3.3各生产单位（班组）所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单，班长签字，一式四份，经生产部审核、批准，电力实业总公司发料。
3.4设备备品备件必须有清单，做到进库出库有记录，班组、供应、生产、财务各有一本帐。
3.5备品备件必须由班组材料员保管，专项存储，任何人不得擅自开仓使用。
3.6备品备件应专项专用，只有在事故情况下才能开仓使用，平时（包括日常生产）不得拿用，更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件，应于事故处理完毕后开出清单，补齐入库。
4、检查与考核
本标准的执行由xx县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。
本标准的具体考核按《xx县供电公司绩效考核办法》执行。
备品管理制度 19
1.0目的：
在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法。
2.0适用范围：
备品备件仓库所有仓库管理人员
3.0术语：
备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。
4.0职责：
仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的'确定和废弃物的处置工作。
5.0备品备件的仓库管理
5.1备品备件的申购
5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。
5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。
5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。
5.2备品备件的入库管理流程
5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。
5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。
5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。
5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。
5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。
5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。
5.3备品备件的储存养护
5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。
备品管理制度 20
1、工作前必须戴好劳保用品。
2、一切备件物品要摆放整齐，五五成行，重型物件上垛时不准超过1米高，一人不能搬动的较大设备应用起重设备，不准散垛倒塌。
3、40kg以上的备件不准摆放在货架上。
4、对于有毒、有害物品（盐酸等）必须摆放在指定地点。如发现有误应立即归位。
5、化学品必须分类分项存放，应有安全距离。不得超量储存。库内通风良好，入库认真检查，单独上帐。
6、库内严禁明火，吸烟，必须在库门动火时，必须经厂长批准，并有防护措施方可进行工作。
7、经常检查防火用具和备品备件，如发现不足，应立即补充和领取。负责防火设备和用品保管。
备品管理制度 21
第一章总则
第一条目的
为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。
第二章职责分工
第二条职责
（一）生产保障部职责：
1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；
2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；
3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。
（二）物资部职责：
1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；
2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；
3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。
（三）采购部职责：
负责备品备件、工器具的采购。
（四）财务部职责：
负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。
（五）各分子公司管理职责：
1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；
2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。
第三章具体管理内容
第三条备品备件定义：
（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型:
1.一般性备品备件
（1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；
（2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；
（3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；
（4）在检修中经常使用的一般材料，设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；
（5）设备损坏后，在短时间内可以修复，购买，所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。
2.关键备品备件
（1）关键设备(无备用机或停机后对工艺生产造成重大影响或损失)的易损件和重要零部件（如离心机备件、压缩机备件等）；
（2）损坏后将造成设备短期内无法恢复正常运行的.易损件和重要零部件（如：单机设备的核心零部件）；
（3）在工艺生产流程中占主导位的设备其易损件和重要零部件；
（4）进口设备备件不能国产化的易损件和重要零部件；
（5）零部件一旦损坏后，不易修复、购买、制造或材料特殊而恢复生产又属急需者；
（6）加工制作周期、采购周期长的特殊备件。
第四条计划管理
（一）备品备件采购计划编制依据
1.本年（月）度各单位生产经营目标；
2.各类备件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期、运输时间）；
3.消耗、储备的历史数据。
（二）计划上报
1.各单位根据下月生产、维修实际情况，合理考虑采购周期及储备量，按照非核心物资采取“零库存”采购模式的管理规定，合理编制月度备品备件采购计划，经单位负责人审批后上报，对有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料。
2.对需超储（超出合理储备量）的备件，由备件使用单位提出书面报告，说明超储的原因，报物资部审核、批准。
3.各单位要对备件计划实行跟踪制，保证备件购买的时效性，防止备件重报或漏报的错误发生。
4.若由于不可控因素导致计划上报错误（系统错误、数据丢失等），则根据备件紧急程度进行处理，紧急物资可出具书面说明，由单位负责人审核后交采购部进行紧急采购计划，若备件非紧急备件则由相关单位重新上报计划。
第五条采购管理
（一）采购前的准备：采购部管理人员根据备件采购计划，对需求的各类备件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，进行采购前的准备工作。
（二）供货商资信审查：对经市场调查后选定的各备件供货商进行资信审查(如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技
术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等)，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。
（三）供货商的确定：
1.原则上对所有备件实行招（议）标采购。
2.会同相关部门拟定投标资格厂商，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。
3.相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位。
4.招标结果报分管领导审核、批准。
5.对不能实行招标采购的物资，需按“货比三家、质量先行、效益优先”的原则，会同相关部门一起做好与供货商的谈判工作，争取最有利于公司的合同条款及合同价格。
6.经相关部门会签并报分管领导审核、批准后，签订合同。
（四）备品备件的采购
1.采购部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，进行备品备件的采购。
2.备品备件的采购，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经使用部门相应负责人的同意。
3.对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。
4.以上未尽事宜，按照公司采购相关管理规定执行。
第六条入库管理
备品管理制度 22
1、目的
为了满足客户不断增长的需求，达到客户满意，特针对采购周期超过30天的物料建立安全库存。
2、范围
适用于公司正常采购周期超过20天的原材料。
3、术语和定义
安全库存：是指当不确定因素而导致更高的预期需求或导致完成周期更长时的缓冲存货，安全库存用于满足提前期需求。
4、职责
4.1仓储科负责编制原材料安全库存表经主管领导审批后输入到erp系统。
4.2库管员负责根据安全库存表管理库存。
5、作业程序
5.1库管员每日根据安全库存表检查库存数量，发现库存数量小于订货点时应立即填写采购申请单。
5.2采购收货时如超出库存上限时，需及时报主管领导处理。
6、安全库存设定标准
6.1结合采购周期、生产计划以及车间的产能制定。
6.1.1采购周期为：邢钢采购周期为20天
杭钢采购周期为30天
宝钢φ20以下的采购周期为30天，
宝钢φ20以上的采购周期为60天
6.1.2安全库存周转日期为15天
例如：邢钢φ10日平均消耗量为1吨
1)则库存下限计算公式为：1吨x20天采购周期+15天安全库存周转日期=35吨;
2)库存上限计算公式为：库存下限35吨+(20天采购周期+30天生产消耗)x日均消耗量1吨=85吨。
6.2为了控制库存，可根据公司的`实际情况、采购周期和以往客户订单的规律，每季度适当调整安全库存量。
7、安全库存的原则
7.1不缺料导致停产
7.2在保证生产的基础上做最少量的库存
7.3不呆料
备品管理制度 23
1、范围
本标准规定了龙海市供电公司生产设备备品备件管理工作的职责与权限、管理内容和要求、检查与考核。
本标准适用龙海市供电公司生产设备的检修工作。
2、引用标准
山东省电力公司《备品备件管理办法》(试行稿)
3、职责与权限
3.1职能
3.1.1做好备品备件管理工作，必须重视队伍建设，不断提高人员素质，新建和扩建项目，从筹建开始，就应抓好备品备件的管理工作。
3.1.2备品备件管理工作由公司生产经理负责，生技部、物资公司、财务部分管各项具体工作。
3.2权限
3.2.1备品备件储备定额的制订，应根据备件的范围，结合设备历年的健康状况及检修经验，本着既保证安全生产的需要，又节约资金的原则，由生技部制订，公司生产经理批准。
3.2.2新设备投产后，需按照本办法规定及时制定备品定额。
3.2.3备品备件资金管理
3.2.3.1消耗备品所需资金全部由流动资金的材料资金解决。
3.2.3.2事故备品由大修资金解决。
3.2.3.3核定的备品备件不得挪作它用。
3.2.3.4随设备的备品备件是整体设备的一部分、按固定资产管理办法管理，只列清册、不纳入备品备件资金范围。
4、管理内容与要求
4.1公司属设备备品备件实行分级管理:生产设备事故备品由物资公司按照审批定额集中储备;消耗性备品由各车间自行储备。
4.2事故备品只能用于更换通过预防性试验检查发现即将损坏的设备及零部件，防止生产设备事故的发生和用于事故抢修。不得用于基本建设、改进工程及科研等项目。
4.3事故备品的动用要经过审批、防止使用不当，动用事故备品要经公司生产经理批准、并且做到
及时补充、保持原有储备量。
4.4安装在我公司变电站、输电线路上和存放仓库内的设备，不得随意挪用或随意拆除部件，若确实需要拆除部分设备或备件时，需填写设备申请单，报生技部批准后执行。对于紧急情况，在不影响正常运行设备的条件下，经生技部专责人及运行人员同意方可拆除，并作详细的交待记录，所拆备件，应在一周内予以恢复、补全。
4.5备品备件管理是一项技术、专业性强的工作，专责或兼责人员应由有一定的专业技术水平和实践经验，业务基础扎实、工作作风端正的人员担任。
4.6备品备件是为了保证安全生产而必须经常储备的物资，须经常保持良好状态，定期检查测试，以便在生产设备发生事故和异常时随时可以使用。
4.7事故备品由物资公司采用现代化管理方法按储备定额标准和资金进行储备，保证合格、不受损坏、变质或散失。在满足生产需要的前提下，努力降低资金占用。
4.8新安装的.生产设备随设备的图纸、资料、备品备件及专用工具由生产单位和安装单位共同验收清理登记、交生产单位保管、安装单位使用时可以向生产单位借用。
4.9备品备件应建立帐卡，并做到帐卡物相符、备品入库时必须经过验收合格，制造厂的检验签定书和有关技术资料随备品一起妥善保管。
4.10备品按其本身的性质不同，可分为设备性备品、材料备品和备件性备品，按其重要性和加工程度不同，又分为事故备品和消耗转换备品。
4.11事故备品
4.11.1设备事故备品是指除主设备外的其他主要要设备.这些设备一旦损坏，将影响正常运行，而且损坏后不能修复或难于购买者。
4.11.2备件性事故备品是指主要设备的零部件，这些零部件具有正常运行情况下不易损坏、正常检修不需要更换、但损坏后将造成供电设备不能正常运行或直接影响主要设备的安全运行，而且具有损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料的特点。
4.12消耗轮换备品:
4.12.1检修工作量很大，如利用备品进行轮换则可以显著缩短抢修时间的设备部件。
4.12.2在设备正常运行情况下，经常磨损，检修中需要更换的部件或零件。
4.13有下列情况之一者，不应列入备品储品的范围内:
4.13.1损坏的部件有充分时间进行配制和更换或本单位在短时间内修复或采购方便、不致影响供电时间要求。
4.13.2在检修中使用的一般材料、设备、文具和仪器。
4.13.3特殊检修项目需要的大宗材料以及零部件。
5检查与考核
由生技部负责检查全公司生产设备备品备件管理工作情况，并向有关部门提出考核意见。
备品管理制度 24
1、总则
规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。
备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。
加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。
备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。
接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。
业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。
2、目的
为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。
3、适用范围
本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
4、术语及定义
设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
5、备品备件的采购选择供应商
在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核；
凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。价格调查
已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；
项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考；
已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；
采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。询价、比价和议价
根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及项目成本预算等情况，确定采购目标价格；
在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应，送申报部门确认；
专用材料或用品，项目部应会同使用部门共同询价与议价；
对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。在规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；
对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。签订采购单
在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款：
⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明；
⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；
⑶价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；
⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；
⑸付款方式；
⑹所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；
⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。订货合同
长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。紧急订货
项目部接到运维班组以电话联络的紧急采购部件，应立即进行询价、议价，接到请购单后，按采购程序明确专人迅速办理。进度控制及事务联系
项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；
采购人员为能按照进度完成作业，应填制“进度异常反应单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送项目部，依请项目部
意见拟定对策处理。采购作业方式
除一般采购作业方式外，项目部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申报部门依计划提出申报，采购部门定期集中办理采购；
⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申报部门依需要提出申报。
6、验收入库
入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术人员验收相符后再入库。
保管员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，即《备品备件入库单》。
保管员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合运维所需的备品备件的技术要求。
物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。做到帐、卡、物相符合。
易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。
7、出库程序
备件出库应填写出库审批单，并由项目负责人签字审批。保管人员要做好记录，领用人签字。
物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的`先出，包装简易的先出，易变质的先出。
本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取。
领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。
库管员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。
8、退库
领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。退库时要办理退库手续，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。
退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。
库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐
9、存放
备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。
备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。
对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。
实行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。
库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领导审批后进行帐面调整。
库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。
库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业。
经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查，并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。
在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
10、库区的安全及纪律
库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。
每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。
库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。
任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。
11、库管员职责与权限
库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。
组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。
掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。
负责库房的规划，提高库房利用率。
负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。组织库房的库存盘点、帐物核对。
上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。
每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报。
熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。
负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。
备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。
对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。
负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。
负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。
负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。
坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。极提出有利于库房管理的建议及改进意见。
运行维护班组是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。
运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对库房的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件储备情况。
库房管理员负责组织保全员修复待修件。
项目部根据库房、现场的《半月备品备件请购项目清单》采购备件。
12、工作程序
制定备品备件安全库存关键设备备件清单
项目部根据设备说明书《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给库房备品备件保管员。
《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》
应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》
新设备随机附带备件入库，记手工帐。
在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
设备备件的采购申报
在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
更换周期较长不留备件的，保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。
突发故障损坏的备件由保管员填《急件请购单》交项目部快速采购。
待修件、报废件管理
替换下来的零部件，由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见。
对于待修件，保管员负责进行修复，维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。
凡符合下列条件之一者做报废处理：
（1）备件严重损毁无法修复的；
（2）使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；
（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；
由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前项目部填写《废弃物处置单》，报项目部负责人审核处理。
库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。统计分析与持续改进
每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。
运行维护班组将改进措施更新到《备品备件清单》。
运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报。
备品管理制度 25
备品备件是设备检修的基本要件，为了加强备品备件的管理，更好的满足设备检修的要求，特制定以下管理办法:
1.材料保管员应熟知送电管理所所有设备的.规格型号，装配结构、部件备件名称、设备性能以及各种技术参数、逐步摸索备品备件的使用寿命，随时了解设备的运行情况和设备状态。
2.备品、备件应设专人负责管理，妥善保存，按照送电管理所制定的抗冰保电预案，备品备件应准备齐全;
3.工具、材料应定量、定位，分类放置，做到一目了然，使用方便，消耗后及时补充;
4.备品、备件及消耗材料等，为安全生产的专用物资，任何人不得挪作他用。在作线路设备更换工作时，必须做到领出材料数与更换使用数相同，余料及时退回库房妥善保管;
5.备品、备件及消耗材料应定期进行检查，发现有损坏或者缺失应迅速补充，以保证需要时能方便投入使用。
6.工作人员跟材料保管员要经常沟通，了解相关备品，备件的信息。以便材料保管员能及时掌握备品，备件的使用情况。
7.更换后的备件，应视情况予以修复，重复利用。做好修旧利废工作尽量减少备品备件费用的发生。
8.各班组应加强维护，认真巡检、正确操作、避免设备故障和事故的发生，从而降低备品备件的消耗。
9.对需要充放电的工具，要按照规定每月充放电1次。
10.在设备检修过程中，若发现备件存在质量问题应及时和设备供应商联系，共同采取措施，协商解决。
11.备品备件出入由专门负责人记录，记录要应做到详细、准确。
12.线路防冰期间送电所车辆必须随时配备好三角木、防滑链、沙袋、撬棍等防滑工具.
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为加强备品备件管理，应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度，理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任，以保证备品配件的及时供应并降低库存。
一、生产中心根据公司批准的年度备品备件材料计划，编制并上报每月备品备件材料计划表，由生产中心审查后，报主管领导审批后实施。
二、经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据，如无特殊说明，必须坚持设备的原始生产厂购置的原则，如有变更，要经公司主管领导批准。
三、凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况，必须以书面形式提前报生产中心，由生产中心主管领导审批后实施。
四、配件到货后，由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。配件的'库房保管要做到：材质明、图号准、不锈蚀、不损坏，帐、卡、物相符。
五、备品备件的定额管理是备品备件工作的基础，它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据，必须认真做好，按既能保证设备的正常生产、维修使用，满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要，又不造成超储和积压的原则，编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次，新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。
六、备品备件库存管理：备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续，入库备件要有产品合格证，对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单，库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。
七、对存放时间过长又无合格证的备件，需经技术鉴定后方可发放，对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件，应及时认真处理。
八、在做好配件管理的同时，要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养，对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则，查清原因，写出分析报告，妥善处理。
九、积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作，配件的修复要做到经济上合算，质量上有保证。
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1.目的
为实现材料及备品备件的可控管理，降低吨铁成本费用，实现零浪费，费用计划控制、计划使用，特制定本制度。
2.使用范围
厂属各生产单位。
3.职责
库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。
设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。
4.内容和要求
4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;
4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用，每月考核一次;
4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用;厂长批示的技改费用不在该制度的考核之内;
4.4出现重大生产事故，因抢修而出现的材料备件消耗费用，根据厂长的批示不在其考核之内;
4.5对于需要剔除考核的材料备件费用，各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科，否则在考核时，将不考虑剔除。
4.6各单位的生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。
4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下，估价出库，待价格明确后多退少补;
4.8杜绝浪费，发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费，考核责任车间50分。
4.9各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额，一切均依照《领料单》实际领用数为准;
4.10各车间应提前就本车间领取材料明细，于每月25日前到库房进行核对，对照领料单实际发生额分类划价，对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实，待正确无误后汇总，作为材料月消耗原始凭证，以备厂考核。
5.机组检修备品备件管理内容和办法
5.1生技部每年9月15日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排等因素，科学合理地制定下一年度（今冬明春）机组检修计划，报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容，详见附表6。
5.2生技部每年10月10日前，根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目等，完成机组（含主变）年度检修项目表的编制工作，并以文件形式予以下达。
5.3机组检修项目表公布后，检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等，在10月25日前，完成年度机组检修备品备件定额计划的填报及部门汇总工作，报送生技部。
5.4生技部每年10月30日前，完成年度机组检修备品备件采购计划的审核修订，报总工程师审定，主管生产副厂长批准，11月份的第2个工作日前提交供应部按计划采购。
5.5机组年度检修期间，考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的差异、机组检修当中发现的重大缺陷等，可根据实际情况，适当补充机组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核，总工程师审定，主管生产副厂长批准。
5.6检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节，参照4.3条款和4.4条款组织实施。
5.7检修备品备件到货验收后，由检修公司合理调度，原则上按“谁计划谁领用”的.办法直接办理领用手续，提取相应的检修备品备件。
5.8检修公司所提取出来的检修备品备件，公司及班组都有责任做好妥善储存及保管的职责和义务，要求参照4.5条款的相关内容，认真做好储存及保管工作，做到检修备品备件使用的可追溯性。
5.9机组年度检修结束，即每年4月30日前，检修公司根据去冬今春机组检修备品备件领用及实际使用消耗情况，形成总结报告，提交生技部。
5.10对年度机组检修剩余的备品备件，检修公司及班组应参照4.5条款的相关内容，建立台帐，认真做好储存及保管工作。
5.11每年5月20日前，生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员，对检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查，进一步核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。
6.检查与考核
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为做好本公司关键备件管理工作，确保关键设备正常安全运行，特制定本管理制度。
一、备品备件的存放
1、关键备件应按使用地点分别摆放整齐，贵重配件应放置在加锁的橱柜内。
2、入库备品备件应登记造册，建立备品备件卡片，分类存放，并做到帐、卡、物相一致。
3、帐、卡要填写详细，台账填写内容包括：名称、规格型号、技术参数、数量、单价、生产厂家、使用地点、使用部位、存放地点、入库时间、出库时间、经办人。卡片填写内容包括名称、规格型号、技术参数、使用地点、使用部位、入库时间。
4、入库备品备件的图纸、说明书、技术资料必须齐全完整，并与备品备件一起妥善存放，更换时由区队技术人员保存相关资料。
5、关键备件应每半年进行一次清点，做到“四清、两齐、三一致”。“四清”：规格型号、数量、材质、价格。“两齐”：库容整齐、摆放整齐。“三一致”：帐、卡、物一致。
二．备品备件的购置
对于关键备件的购置，按照管理需要，如购买难易、金额大小、对生产影响大小等，实行分类管理，列出明细，并针对每一种备
件制定一个合理的安全库存。
三、关键备件的.交货期
建立关键备件的厂家名录和生产周期表。
四、关键备件的发放、使用
1、关键备件要建立发放纪录，包括：名称、规格型号、数量、使用地点、使用部位、发放人、领取人、发放时间。
2、在没有弄清设备的故障前，不得随意更换新备件，关键备件在使用前应由部门主管进行确认。
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备品备件管理制度整改主要涉及以下几个方面：
1. 备品备件的分类与编码
2. 订购与库存管理
3. 储存与保养
4. 需求预测与采购策略
5. 应急响应机制
6. 成本控制与审计
内容概述：
1. 完善备品备件的分类体系，确保每个备件都有明确的标识和编码，以便于信息化管理。
2. 优化订购流程，结合历史消耗数据，制定合理的安全库存水平，防止过度库存或缺货。
3. 制定严格的.储存条件和保养规程，降低备件损坏和失效的风险。
4. 建立科学的需求预测模型，结合市场变化和技术进步，调整采购策略。
5. 设立应急响应预案，当设备突发故障时，能快速调拨所需备件。
6. 强化成本控制，通过定期审计，检查备品备件的采购、使用是否符合预算。
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良好的备品备件管理制度对于企业运营至关重要：
1.提高生产效率：快速响应设备故障，减少停机时间，提升生产线的连续性。
2.降低成本：避免因临时采购导致的`高价购买，减少库存积压造成的资金占用。
3.保障安全：及时更换老化或磨损的部件，预防设备事故，保障员工安全。
4.优化资源分配：通过科学管理，合理分配采购、存储和维护资源。
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备品备件管理制度是对企业中设备维护、修理及替换所需零部件的管理和控制体系，旨在确保生产运营的连续性和效率。它涵盖了备品备件的采购、存储、领用、报废等全过程管理。
内容概述：
1. 备品备件的分类与编码：建立统一的.分类标准和编码系统，便于识别和管理。
2. 需求预测与采购计划：依据设备使用情况，预测需求，制定合理的采购计划。
3. 库存管理：设定安全库存，防止过度积压或短缺，确保库存周转率。
4. 发放与领用：明确领用流程，确保备品备件的合理使用。
5. 维修与替换：规定维修保养流程，确定更换标准，提高设备运行效率。
6. 报废处理：设定报废标准，及时清理过期或损坏的备件。
7. 成本控制：监控备品备件的投入产出，优化成本结构。
8. 数据记录与分析：收集使用数据，定期分析，为决策提供依据。
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良好的材料备品备件管理制度对于企业至关重要：
1.保障生产连续性：充足的'备品备件储备能快速响应设备故障，减少停机时间，保障生产进度不受影响。
2.提高经济效益：有效控制库存，避免资金占用过大，同时降低采购成本和维护费用。
3.促进资源优化：通过报废管理和再利用，减少浪费，实现资源的合理配置。
4.提升管理水平：制度化管理有助于提高工作效率，减少人为错误，提升企业整体管理水平。
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