易货的制度

易货的制度（通用16篇）

　　在现在社会，制度在生活中的使用越来越广泛，制度具有合理性和合法性分配功能。大家知道制度的格式吗？以下是小编为大家整理的易货的制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　易货的制度 1

　　一、易货产品

　　1：印刷制品（必需品）：手提袋、DM单、产品宣传册、讲义等

　　2：培训课程会场：公开课、内训、员工培训课

　　3：酒店房间：出差人员住宿、讲师房间

　　4：日常办公用品：投影仪、幕布、办公家具、签字笔、A4纸等

　　5：媒体广告：电视广告、报纸广告、招聘广告、短信平台

　　6：福利品:健身卡、美发卡、食品、饮料、工作服等

　　7：交通类：石油卡、机票、船票、火车票、电话卡

　　8：职能培训类：资格证、语言类培训等

　　9：医疗类：药品、体检卡、疫苗接种等

　　二、提成方式：

　　1：我公司易出的产品需以原价易出。如非原价，则按照比例相应减少提成（例如：客票1880一张，我方以1280元易出，相当于打了6.8折。则提成应按照6%的6.8折也就是4%发放。）

　　2：印刷制品、办公用品、福利品的易入价格不得高于市场价的40%。

　　3：会场、酒店房间的易入价格需是对方的协议价格，且酒店房间的单价不得超过500元每晚。

　　4：媒体广告、交通类产品、职能培训类产品的易入价格需与市场价相等。

　　5：易出产品为内训，如出现讲师的差旅费，则由客户承担。

　　6：每家单位每年最多只能易2个总动员名额。

　　7：易货招聘广告可享受200元现金奖励。易货职能培训类产品可享受100元现金奖励，并优先享受此类培训。

　　8：如销售人员易带销售性质的广告，则可将销售人员的联系方式刊登，通过此方式产生的销售归易货人员所有。

　　9：如非销售人员易带销售性质的广告，则刊登指定销售人员的联系方式交由指定销售人员跟踪，通过此方式产生的销售则三七分配（销售人员七，非销售三）。

　　10：易货会场使用一天的价格提成最高限额2000元。

　　11：福利品的提成最高限额为1500元。

　　12：医疗品享有现金奖励的方式，易入1万—2万享受现金奖励100元，2万—3万享受现金奖励200元，3万—到4万享受现金奖励300元，4万—5万享受现金奖励400元，最高易入价格为5万元。

　　13：我们所易出的产品均不开发票，特殊情况需要开发票的`须通过财务部的审批，且提成部分应扣除所开发票的税金。

　　14：如易入产品为有保质期的食品酒水类时，则交货到我们手上的时间不得超过生产日期到保质期的三分之一时间段。

　　三、备注：

　　1、所有易货协议，需经区域行政总监的审核后方可易货，未经审核财务不予加盖公章。

　　2、易货提成由区域行政总监统一汇总提交财务，方可计算。

　　3、易货提成和销售一样，隔月发放，同时只提已使用的部分。

　　易货的制度 2

　　第一章总则

　　第一条为了进一步规范公司易货产品管理工作，保障易货产品有效地利用，强化内部控制，从而充分发挥易货产品在对外业务交往中的作用，特制定本规定。

　　第二条本办法所称易货产品指：经公司领导批准，各部门以项目、会议、劳务等形式换回的实物资产。由办公室为各部门直接批量购置或定制的，专门用于对外公关工作或业务交往的纪念物品不包括在内。

　　第三条公司项目管理部、办公室和财务部为易货产品的管理和监督部门。项目管理部负责易货合同的审核与合同保管，办公室负责易货产品的实物管理，财务部负责对易货产品进行收入确认，并对整体管理流程进行监督。

　　第二章易货产品的形成、审核与执行

　　第四条原则上不采取易货交易的'形式抵作财款。

　　第五条易货产品的形成要根据公司对外开展业务工作的需要，由相关部门提出，并形成正式合同与发票。

　　第六条项目管理部审核合同中易货产品的必要性和相关比例，经公司执行总裁批准后方可执行。

　　第七条公司确定易货产品合同执行后，由合同经办人和大客户部对应销售人员共同负责易货产品合同的履行。合同经办人和大客户部对应销售人员应在合同执行日期到达前即时提醒客户履行合同，向公司管理部门提交易货产品。

　　第八条易货的基本原则和要求

　　（1）易货应遵循“质优价廉”易货原则；

　　（2）易货产品需为与公司业务发展密切相关的产品；

　　（3）易货产品的价格不得高于市场当前价格的xx%；

　　（4）易货产品的性价比要符合礼品赠送的要求；

　　第九条易货产品的比例和价值经项目管理部审核通过，财务部方做易货部门的收入确认之后，办公室方可办理入库手续。

　　第三章易货产品的验收与分类

　　第十条项目管理部、财务部、办公室共同负责对易货产品的验收。项目管理部负责核对易货产品的比例与价值确认；财务部负责易货产品相应票据的审核，确认账内、账外易货产品的类别，进行收入确认；办公室负责对易货产品的技术验收、数量核对与入库登记。

　　第十一条由办公室会同财务部对易货产品进行分类，划分固定资产与低值易耗品（礼品）的类别，分类入库。

　　第四章易货产品的保管

　　第十二条原则上易货产品均由办公室资产管理人员进行保管。

　　第十三条资产管理人员在易货产品交付后，在入库前应按合同验货，认真检查质量并清点数量，同时填制入库单，并进行电子记录。

　　第十四条公司在ftp上设办公室礼品库（包括易货产品）管理栏目共享，员工可在此栏目下查询公司库存的礼品（易货产品）种类和价格。

　　第十五条易货产品入库、出库应如数登记，注明领用人、领用用途、数量和金额，领用人签名，做到账物相符。

　　第十六条公司员工领用易货产品按固定资产领用或礼品领用程序进行申领，资产保管人员将对申领、审批情况进行记录，通过审批的申请由资产管理人员将易货产品提交申请人。第十七条资产管理人员要每月定期对易货产品进行清点，将接收、保管、使用和处置情况进行统计，每年底时要进行一次全面盘点，并将盘点情况写出书面报告交办公室负责人，同时提交库存积压产品处置方案。

　　第五章易货产品的领取发放

　　第十八条易货产品的领取和发放必须履行审批手续，由经办人填写“公司礼品领用单”，注明领用人、领用用途、所属项目、合同号、单价、领用数量，由本部门负责人签字同意、报执行总裁签批后，方可到到资产管理人员处领取。

　　第十九条申请人领取礼品后因故未送出的礼品，要应及时退回办公室，由资产管理人员重新进行登记。

　　第六章易货产品的处置

　　第二十条办公室会同财务部门，每半年对库存易货产品的市场价格进行一次核定，重新对易货产品价值进行估值，以最大限度地提高易货产品的使用效率。领用部门将接新的产品价格进行领用与费用分摊。

　　第二十一条除作为固定资产使用和作为公司拓展业务赠送的礼品使用外，办公室会同财务部门和项目管理部每年年底对库存积压的产品做一次清理。

　　第二十二条清理产品分为变卖、赠送两类，清理方案报行政总监审核，执行总裁审批。第二十三条处置后的易货产品，由资产管理人员将清理结果报财务备案，并对易货产品库进行即时更新。

　　第七章附则

　　第二十四条本规定未尽事宜由办公室负责解释。

　　第二十五条本规定自发布之日起执行。

　　易货的制度 3

　　为加强公司经营过程中的安全防范工作，增强全体员工的安全意识，防范于未然，制定本教育学习制度。

　　一、本公司职员上岗前，必须接受有关部门的劳动培训，实行持证上岗，司机必须持有效的驾驶证和危运证，无证人员，不得参与作业。

　　二、司机及其他公司职员，分成二个学习小组，交叉组织学习，任何一个职员，不得连续二次缺课，每月参加学习不得少于二次。

　　三、每周星期二上午8:30—9:30，为安全教育学习时间，公司根据工作情况安排一个小组学习，内容主要包括：上级有关政策以及相关法律法规，行业安全条例、安全制度、总结目前的安全工作、纠正工作中发现的问题。

　　四、公司设立专门安全教育人员，负责建立完善公司的'安全规章制度和安全设施检查，负责公司的各项安全规则的教育培训并做好记录，负责做好公司每月安全工作报告。

　　五、安全教育应结合实际需要进行实验操作，增强员工的安全意识和防险排险能力。

　　六、对员工的安全学习教育情况列入其工资考核，对无故不参加安全教育学习的员工进行处罚，每缺一次扣发工资50元。

　　七、安全教育人员负责做好每次学习人员的签名登记，及时表扬好的员工，纠正违规情况，及时向公司经理部反映问题。

　　八、本制度由公司经理部负责监督执行。

　　易货的制度 4

　　1、机、押运员必须持有操作合格证。

　　2、在出车前必须对槽车的罐体各管道、阀门、仪表等进行认真检查。

　　3、出车前对安全防火、灭火装置及附件进行检查，如有损坏、失灵、不符合规定时，不能进行充装。

　　4、保证运输途中的押运安全，中途停车必须坚守岗位，不能离开车辆，做好看守工作。

　　5、熟练使用车上的紧急切断装置，排除常见故障。

　　6、槽车驶入气站门口登记时，应将车上接地链拉起，离开气站时放下接地链。

　　7、作业前，接合安全地线，配合运行工连接液箱胶管，接管要牢固可靠，不能接错，连接后须用液化气将管内的空气由排泄阀排净，不能使软管内的空气进入罐内。

　　8、遇有雷击天气，附近发生火灾，检查有液体泄漏，液压异常以及其它不安全因素不能充装或卸气。

　　9、作业场地严禁烟火，并不得使用易生火花的工具和物品。

　　10、槽车检修后或初次充装时，必须使罐内的.含量少于3%才能充装液化气。

　　易货的制度 5

　　1、仓库内物品应分类存放，并保证仓库主要通道之间有一定距离，货物与墙壁、灯具、屋顶之间应保持安全距离。

　　2、仓库内照明仅限于60W以下的'白炽灯。易燃物品不允许用作灯罩。禁止使用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流收音机、电视等电气设备。化学品仓库内照明灯具均设有防爆装置，并保持仓库通风。各类物品应当标明演出名称。

　　3、仓库的总电源开关应设置在门外，并应防雨防潮。电线每年应全面检查一次。如发现可能引起着火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时修理。

　　4、严禁携带引火物品进入仓库，潮湿物品不得进入仓库。物品入库半小时后，值班人员应检查一次安全情况，发现问题及时报告。如果物品堆放时间过长，应翻过来清理，防止白炽自燃。

　　易货的制度 6

　　1、应保持车辆清洁,行驶正常,经常检查车辆,检查槽车的充气罐,及时处理一般问题,发现重大问题向公司汇报,并要求送修。

　　2、司机应经常检查车辆线路是否出现火花,检查烟涵防火器是否完好,检查所有阀门是否正常,发现问题,必须向公司汇报,并要求维修。

　　3、公司车辆由公司指定有足够维修能力的车行维修、年检,司机不得随意到指定以外的'车行维修车辆,但车辆在运输途中远离淡水,经请示公司经理同意后,可就近维修。

　　4、槽车送检期间,相关司机不能离开车辆,应在场做好安全工作,

　　5、车辆维修、送检,先请示公司经理同意后,将车辆送到指定车行,并按要求处理,相关司机应向经理说明故障情况和费用估算,然后送检维修。

　　6、所有车辆定点维修,实行记账办法,司机修车完毕后签名确认,然后出车,由公司财务按期结算付款。

　　易货的制度 7

　　为加强公司财务管理,依法完善财会制度,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》及相关法规,制定本制度。

　　一、公司设立财务1人,会计1人,会计员必须具备相应资格并参加必要的培训。

　　二、公司财务必须认真负责,帐目日清月结,夜间存放现金不得超过1000元。

　　三、一切开支票据(含临时周转借款)须有经手人、业务主管签名,经理审批后方可付款。

　　四、除经理吩咐之外,非正式发票,财务应拒绝付款,会计不得入帐。

　　五、公司会计均按《会计法》之规定建立账册和报表,分别做好财务报表和会计报表,会计报表包括资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表及相关说明。各类报表分别按月报、季报、年报逐一填报。

　　六、财务情况说明应包括:

　　1、公司生产经营的.基本情况。

　　2、利润实现和分配情况。

　　3、资金增减和周转情况。

　　七、会计按月报、季报、年报的种类,分别向公司股东报送一份。

　　安全操作规程

　　1、装气槽车到站经过站长严格验收后,司机按程序接好地线,接好胶管,打开车顶箱盖,做好卸气前的准备。

　　2、根据卸气流程对进行卸气,并检查其它阀门是否关牢。

　　3、充、卸气时必须做到三不准:不准离岗、不准看书报、不准睡觉。

　　4、充、卸气完毕,要仔细检查车上有无存气,直到全部卸完为止,关好阀门,锁好板盖。

　　5、充、卸气过程如发现问题,要及时向公司汇报,并积极协助处理问题。

　　6、雷雨天气,禁止充气、禁止卸气。

　　易货的制度 8

　　一、仓库管理人员严格执行各类物资设备的收、收、退制度，确保帐、卡、料一致。金银等贵重金属、易燃易爆、剧毒物品实行双重管理、双重锁、双重账户、双重收发、双重退货的“五对”制度。出库文件、凭证、印章由专人保管，交班后锁在柜内。交付的单据必须加盖注销章或由发货人当场签字，并每天装订成册备查。

　　二、仓库内无更衣室、卫生间。任何人都不允许住在办公室里，也不允许用任何燃料来建造架子。仓库内的加工室、派出室、保管员办公室应单独设置或与仓库隔离。除经消防部门许可外，不得在仓库周围修建货仓、堆放易燃易爆物品，并保持仓库内外主要通道畅通。保持仓库区域和库房整洁，及时清除仓库区域内散落的易燃、易燃物和杂草。仓库内禁止吸烟。危险品仓库内禁止吸烟和生火。

　　三、仓库内不得使用碘钨灯、电炉、电杯等电气设备。易燃材料不允许用作灯具。60瓦以上的.灯不应使用。灯具和其他物品应保持安全距离。仓库内不允许架设临时电线。

　　四、仓库（包括门窗）必须安全可靠。易侵入的窗户应加装铁栅栏等防护设施，仓库门应加装大挂锁。仓库必须建立仓库管理、防火、防爆、防盗、破坏等安全防护制度和员工规章制度。仓库工作人员必须坚守岗位，不得擅自离开仓库。无关人员不得进入仓库。离开仓库时，应关闭、锁门、断电。

　　易货的制度 9

　　为了加强化学试剂仓库安全管理，保障国家财产和人民生命财产的安全，根据国务院《仓库防火安全管理规则》、教育部《化学危险物品安全管理条例》、《关于技术物资管理制度》等有关规定，结合本部门工作实际，特制定本制度。

　　一、认真贯彻执行“预防为主、防消结合”的消防工作方针，严格执行消防安全责任制、安全检查制度和岗位责任制;

　　二、严格执行入库出库制度，非保管人不得擅自进入仓库;三、熟悉和掌握贮存物资，特别是易燃易爆物资的性质，必须了解其性质、危险程度、贮存和灭火方法;

　　四、仓库内物品应按不同性质分类存放。性质冲突或者灭火方法不同的物品，应当分类存放于不同的仓库。危险化学品和非危险物品应当分开存放，贵重物品和一般物品应当分开存放;

　　五、仓库应始终保持清洁整洁，及时清除仓库内外易燃杂物。没有烟花!拒绝一切可能引起火灾的因素，离开时关灯，确保仓库安全;

　　六、应根据所保存物品的不同性质，采取通风、冷却、防潮、防霉、防霜等一系列措施，特别是易燃、危险物品。在高温季节应特别注意;

　　七、仓库门窗应保持牢固、完好，防止盗窃，下班时应开启防盗报警装置;

　　八、物品的.包装容器如有损坏、残损、变质、分解等情况，应当及时报告，并安全处理;

　　九、仓库应配备相应种类和数量的消防设备，并放置在明显的地方和方便使用的地方。仓库由专人管理，负责学习消防知识，经常检查消防设备的完整性，了解各种消防设备的性能和使用方法;

　　十、定期检查本制度的执行情况。

　　易货的制度 10

　　一、按票装货,堆码紧密,隔票清楚,绑扎牢固,防止货物滚动、位移。按顺序、分段逐层、均衡卸货。

　　二、作业中轻拿轻放,箭头朝上,重不压轻,木箱不压纸箱;地脚货及时扫清、灌包、归垛。

　　三、装卸散货避免洒漏、混质、不跑、不冒、不滴、不漏、不混。

　　四、雨雪天,怕湿货物无防范措施不作业。

　　五、危险品,特殊物件,笨重长大件及冷藏、危险品集装箱等,应制定防范措施后再作业。

　　六、对残损件货,分清原残、工残,并如实做好现场记录。

　　易货的制度 11

　　一、目的

　　为满足客户的发货要求，保证发货的`及时性、准确性，确保公司发货流程的顺畅。

　　二、职责与权限

　　1、跟车业务员负责产品装卸，仓库管理员协助跟车人员装卸产品及点数。跟车人员根据送货单据点数，品种及数量确认无误后，在送货单上签字确认。

　　2、仓库管理员负责办理产品打印送货单，出库手续，按送货单准备好出货产品，并将产品放置在指定位置。

　　3快递公司由仓库管理员联系;外发物流公司、短途由跟车人员及司机负责产品运输。

　　三、发货流程

　　1.业务员按合同或客户要求的发货信息，将送货客户、交货日期、订单号、产品编码、数量、备品告知仓库进行备货。

　　2.出货前如因缺货、质量问题或其它异常情况仓库要及时告知业务部相关人员，及时反馈客户，以便客户做相应的变更。

　　3.确保产品质量、数量后，仓管员将送货数量等信息进行记录，确保帐目的准确性。填写送货单，公司领导签字审核，业务部及跟车人员签字确认。送货单一式四联，仓库一联、财务一联，回单一联，客户一联。

　　4.业务员负责通知物流公司或司机提货、送货。货运期间，业务员要与物流公司保持联系，保证货物能够顺利送达。产品送达后，物流货运单、回单等原始单据要保留其全。

　　5.如需开具发票，要提供客户所需发票明细给财务部开具。货物送达后，跟车人员要跟踪付款。

　　6.货物送达后，客户反映产品质量问题，跟车人员要及时沟通、反馈给相关负责人批准进行处理。

　　7.样品出库：业务员到财务部领取送货单，做好领用登记，手写送货单。送货单上一定要注明：收货客户、货名及规格、数量、金额、送货人签字(不可代签)，如果是免费样品，送货单上一定要注明。凭送货单开具出库单，送货人签字，仓库主管审核，办理出库。

　　易货的制度 12

　　一、销售部(店面)必须写清楚货号、颜色、配比、数量、客户地址、客户联系方式、送货地址、付款情况(未付款销售单最好销售部自己保管),把票据转移生产部,单据为两联。

　　二、生产部接到发货单立即安排成品仓库发货配包,生产部必须给成品仓库主管一联单据,配好包必须在内袋上写上配包人姓名,以便日后客户投诉作追查依据。

　　三、司机送货必须要有生产部送货单才可以送货,避免发货错误或误发,司机送货后每天必须把托运号送到销售部核对,销售部做客户销售帐目,以便日后客户发货情况追查。

　　四、成品仓没有按照销售清单配货、货号配错,当月超过客户投诉2次以上与货号配错造成一次损失200元以上处罚100元一次与货号相差价格承担责任。

　　成品仓库按照销售清单发货造成问题或发错货号、发错客户,一切责任由销售部自己承担经济损失。成品仓库不承担任何责任

　　易货的制度 13

　　1、销售部在接到订单后及时把订单传给饮片成品库保管员(董克芳)，订单上要有品名、规格、产地、数量、单价、金额等基本信息。

　　2、成品库保管员接到订单后在订单上填写货位号，写完后及时交给发货员(姚海燕)及发货复核人(沈玲华)各一份。若有缺的品种要及时通知仓库主管(陈毅)。

　　3、仓库主管根据所缺品种及时查出原药材库是否有原料，若有及时通知生产部徐明兵生产并说明所需日期;若原药材库也没有，所缺品种及时通知采购部(刘逊)采购并说明所需日期。

　　4、发货员在接到单子应及时备货，备货时务必要做到：品名、规格、产地、数量与订单上一致。

　　5、发货员备好货后及时通知发货复核人(沈玲华)复核。复核人按照仓库保管员给的订单复核，复核时务必要做到：品名、规格、产地、数量与订单上一致。

　　6、发货复核人复核完毕后把单子给仓库保管员打印销货清单，并及时把货放到待发货区，货物下面必须要有垫仓板同时通知销售部来提货。

　　7、销售部接到通知后及时安排人员来提货，提货人员提货时必须核对销货清单上总件数和总数量是否与实物一致。核对正确后提货人员在销售清单上签名。

　　8、销售部核对完毕后，及时装车发货。

　　9、退货管理：

　　1)仓库保管员凭业务部门退货清单逐一复核接受退货。

　　2)客户退回的货，暂存在退货区，并做好标记。

　　3)对退回的货，仓库主管必须在2个工作日内向质量部QA申请请验。

　　4)质量部QA接到仓库请验单后必须下一个工作日之前作出相应的处理决定。并以书面形式通知仓库主管。

　　5)如确因质量问题需要报废的品种，必须在当日移至不合品库等待销毁。

　　6)如无质量问题，仓库保管员应在当日复位上架。

　　7)如需生产复加工，仓库主管在接到QA处理意见后当日以书面形式通知生产部经理。

　　8)生产部经理在接到仓库主管的'复加工通知后，必须在两个工作日内安排加工完毕。批号改为原产品批号后加-01。

　　10、以上流程下一道工序的人员必须对上一道工序的人员进行审核，一旦货物到下一道工序人员手上，那么下一道工序的人员要对货物负责。

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　　一、目的

　　服务公司客户的产品销售，满足客户的发货要求，保证发货的及时性、准确性和有效实施款到发货的原则，防止管理不善和失误而给公司造成经济损失行为的发生，确保公司发货流程的顺畅，提高公司和客户的经济效益。

　　二、适用范围

　　公司产品发货及专卖店货架、喷绘发货及公司所有涉及发货的工作。

　　三、职责与权限

　　1、经营部负责人负责监督和控制公司产品、专卖店货架、喷绘及其它的发货过程，负责对超额欠款客户发货的监督审查。

　　2、片区负责人负责实施产品发货工作，对客户要求的发货《客户配货单》的审核并监督仓库发货过程，确保严格按客户要求及时发货。

　　3、专卖店货架、喷绘负责人负责所有客户要求的货架、喷绘的发货工作；负责下单，安排控制所有货架、喷绘合格供方质量和包装，确保发货的及时性，安全性，准确性。

　　4、仓库主管负责安排仓库人员根据《客户配货单》配货装箱，确保严格按客户要求按质按量地配货。

　　5、仓库管理员负责《客户配货单》的配货、装箱、打包工作并根据《成品仓库管理程序》中的发货程序具体实施。

　　6、驾驶员负责客户货物的运输、发送工作并严格按客户或公司指定的货运站及运输方式及时发送。

　　7、电脑室负责收集和登记客户的传真配货单，并及时交收件人签收。

　　8、营销统计员负责电脑统计《汇总发货单》。

　　9、财务部主管负责汇总经营部发货单据，监督和控制客户欠款额度。

　　四、控制程序

　　1、客户的发货单传真，必须由电脑室负责统一收集登记。营销部文员应根据传真货单及时交予该片区负责人并签收确认。

　　2、各片区负责人收到客户交予或传真的要求发货的《配货单》后，认真统计该货单的发货金额并评审该客户的货款余额，如在规定的欠款额度内应在《配货单》上签字确认并及时交予仓库发货；如超过公司规定的欠款额度，应交经营部负责人审核同意后方可执行发货。片区负责人应严格按规定的.权限内签名批准发货，如发现违反本控制程序规定的将严格按奖惩办法（5.2）执行。

　　3、对签名确认后或经经理审批后的发货单，片区负责人应及时交予仓库配发货，严禁无故拖延影响发货时间而给客户和公司造成损失。所有《客户配货单》各片区负责人及仓库必须保存原单，作为发货和发生问题溯源的依据。

　　4、经营部负责人必须随时对公司各客户发货情况进行查询和监督，严格按规定的权限审批《客户配货单》；对发货过程中发现的问题应及时予以解决；疑难及重大问题应及时汇报上级领导，取得充分授权和批准后方可最后确定。

　　5、仓库主管收到经营部（经相关人员评审签名确认后）下达的《客户配货单》后应按仓库发货程序安排仓库人员及时配货，仓库人员应保证严格按配货单上的客户要求配货；仓库主管负责严格监督配货速度和质量，防止配错、漏配、短货和货单不相符的现象的发生。

　　6、如仓库不能配齐或暂时短缺配货单上的产品，仓库人员应认真做好记录，列表存档以作为该品种向生技部下达生产任务的依据并及时通知该单的营销负责人反馈客户，以便客户做相应的变更。

　　7、公司新产品或紧俏品种入库后，仓库人员应及时地通知营销片区负责人安排发样或通知客户看样发货；营销人员应保证公司每个新样都有发到公司各个客户手中，以确保公司每个客户系列产品上货齐全。

　　8、对客户要求公司提供专卖店货架配件、喷绘等，专卖店形象负责人应按《采购控制程序》及时下单制做并负责监督和控制制作商的制做质量和速度，制作完毕后，应及时按客户要求配货；配货时应特别应注意包装的牢固性并认真清点配件、品种和件数，确保货架发货的准确性，防止错配、漏配、短货现象的发生。

　　9、产品发出后，营销统计负责及时统计《汇总发货单》的数量和金额，录入电脑并确保财务账目的准确性。

　　10、《汇总发货单》统计完毕后，营销文员负责及时审核《汇总发货单》并予第二天上午12：00前把《汇总发货单》传真给各客户，以便客户及时了解发货情况。

　　11、驾驶员应随时了解仓库配货情况按时将货物发出，不得无故拖延并严格按客户和公司指定的货运站和运输方式发货。

　　12、财务部主管按公司制定的欠款标准随时检查经营部发货及财务网络记录运行情况，监督和审核各客户的欠款额度，发现问题及时汇报上级领导并对违反本控制程序规定的行为严格按奖惩办法（5.2）执行。

　　五、奖惩办法

　　为确保本控制程序的有效实施，提高各相关执行人员的工作积极性，考核发货过程中各执行人员的工作业绩，特订本奖罚办法：

　　1、客户交予的或传真的《配货单》如因各相关执行人员玩忽职守，粗心大意，无故拖延严重失职而造成不能按时给客户发货的，给予各相关执行人员50—100元的罚款。

　　2、仓库主管、片区负责人、经营部负责人超越权限，未按公司规定的允许欠款额度控制执行，任意批准发货超过公司规定的欠款额度的客户，经公司领导及相关部门评定分析，确属失职或有意的根据超越欠款额度和性质分别予以50—200元罚款。情节特别严重的，将按《公司法》追究其责任。

　　3、在配货过程中，如因仓库人员玩忽职守，粗心大意，造成配错货、串号、漏货、少货或多货，根据失职程度，每次给予5—20元的罚款。

　　4、新产品入库后，相关执行人员粗心大意，没有根据市场销售管理人员的安排及时给客户发样而影响产品销售的，处以相关仓库人员5—10元的罚款。

　　5、客户要求发货架、喷绘的，如因专卖店形象负责人以及相关人员玩忽职守，粗心大意，在足够的时间内因不能按时给客户发货或配错货架和配件及漏配少货的而影响专卖店（专厅）开业或营业的，根据影响程序和性质，每次分别处于相关人员50—100元的罚款。

　　6、营销统计员和营销文员未按时统计和传真给客户的，根据实际情况每次予以5—20元罚款。

　　7、驾驶员未能按时发货或不按公司或客户指定的货运站和运输方式发货，给公司和客户因发货失误造成经济损失的，根据实际情况，每次予以5—20元的罚款。

　　8、在发货过程中，各相关人员忠于职守，认真负责，一视同仁，一切以公司和客户利益为重者，发货工作成绩显着者、所负责的片区销售业绩明显提高者，公司将根据实际情况，组织相关部门评定，每月给予颁发人民币100—300元的奖金。

　　易货的制度 15

　　第一条为规范公司的发货管理，保证货物及时发出从而确保客户满意，特制定本制度。

　　第二条发货审核：所有需发货的事项必须经一定的审批程序，严禁在审批手续不全的`情况下发出货物。

　　公司发货审核程序：

　　客户需等待确认货款全额到款后，即安排发货；如果客户选择的是货到付款，则由客服电话联系确认顾客购买意向后，即安排发货。出库单必须要由部门领导签字，持出库单到供应链领取货物。

　　第三条发货前物流员先打印出库单，找部门领导签字在到仓库领取货物。包装好商品，做好发货准备，最后联系快递公司取货。

　　第四条货物数量额大的直接由总公司大仓库发货，打印出库单，找部门领导签字再传真给大仓库那边。备注好发货时间和客户地址，根据客户的轻重缓急联系快递公司，包装好商品，做好发货准备。

　　第五条发货时间：周一至周五8：00前统一发货；17：00之前付款的订单（包括货到付款订单），当天发货，17：00之后付款的订单（包括货到付款订单），次日发货；客户付款后24小时内发货（周日和节假日除外）。如有特殊情况需延长发货时间，应由客服通知客户。

　　第六条临时缺货断货：由客服在24小时内（周日和节假日除外）通知客户缺货断货情况，建议客户购买其他款商品。

　　第七条物流跟踪：货物发出后由物流员跟踪快递配送情况，及时处理各项问题：

　　1)如果顾客未收到货物或顾客签收时发现货物损坏，物流员要及时联系快递公司了解情况并索赔，同时为客户重新配送货物或退款；

　　2)如果出现收货地址错误情况，则由客服联系顾客取得正确收货地址，并通知快递公司。

　　第八条发货统计、单据保存：订单完成之后，保留单据到财务处对账。

　　本制度自发布之日起执行。

　　易货的制度 16

　　一、总则

　　1.为保障公司正常经营的连续性和秩序，使仓库管理合理化，特制定本制度。

　　2.本制度适用于公司仓库管理规定，可修改，添加建议。

　　二、管理原则和体制

　　1.仓库施行分散管理体制。按仓库内货物的质量安全保证，出入库登记，“三位一体”，分划具体的工作。

　　2.仓库管理应保证满足公司经营所需的物资需要，不缺货断档。

　　3.仓库内按原先货架的归类摆放，不得随意，要保持仓库的'统一性。

　　4.根据公司营业时间，制定仓库入、出库具体工作时间。

　　三、入库

　　1.所有货物入库前，需检验后才可入库。查处不合格，采取退货，或返厂。

　　2.办理入库登记时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、数量、型号或规格是否相符。如发现品名、数量、型号或规格或包装破损的，应通知发货商处理。

　　3.仓库管理员对所有入库物品及时入帐，登记。

　　四、出库

　　1.设定仓管员提货，配附件和打包。

　　2.注意快递面单上所需的物品，（特别是看清面单有无附件，有无备注，是否修改）确认后方可提货。

　　3.质检实要仔细的观察，留心每一个细节，（比如坐垫松紧带是否宽松，坐垫表面有无瑕疵，扣子和钩子是否齐全等），检查无误后，才可打包。

　　4.打包时应注意包裹内与面单上的所需物品是否齐全，包裹包扎是否严实，确认后，签上打包员的姓名，才可出库。

　　5.质检员在检查货物时，发现问题，应及时处理，不能修复的，及时上报，入实体库。

　　6.货物出库的系列过程中，非仓库工作人员不得随意进入仓库搬移货物，并禁止吵闹，喧哗，以免产生影响。

　　7.快递公司领走包裹后，相关工作人员及时做出库登记。并整理仓库，特别是清扫和随手关灯。

　　五、货物保管

　　1.按货物的种类、型号、规格、有序的归类摆放。

　　2.仓库货架物品堆放整齐，分类清楚；

　　3.货架上要表明分区及编号，需标示醒目、便于盘存和提取。（如现在使用的，在卡纸写清楚此货架上物品的类型和编号，贴在货架1/2处）

　　4.盘点库存时，先按类求出它的总数，再与各类实物对应，最后登记，入库。

　　5.对次品统一放置，形成“实体库”，破损严重的记“坏件库”。

　　6.地面不得存放货物，以防货物的变质，造成不必要的损失，同时影响仓库的面貌。

　　7.保持仓库通风，卫生整洁，定期检查（每天一扫，星期五大扫）。

　　六、仓库货物入、出库按先进先出原则。

　　1、按班做好交接工作，要确实。

　　2、仓管员做好旧货先出，补充货后出。新货入库前，先检查，后登记，编新号，方可入库。

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