销售管理制度（通用17篇）
在发展不断提速的社会中，制度使用的频率越来越高，制度是指一定的规格或法令礼俗。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家收集的销售管理制度，欢迎阅读与收藏。
销售管理制度 1
第一章 总则
第一条为了加强管理，明确责任，理顺业务程序，使销售工作进一步规范化、标准化、科学化，适应市场经济条件下的竞争要求，创造更好的经济效益。根据国家对化工产品销售的有关规定及集团公司、上级单位的相关要求，结合公司实际，特制定本办法。
第二条本办法规定了石油销售公司(以下简称hb公司或公司)所有产品在销售过程中(销售与配置计划的编制、客户资质审核、销售业务流程、售后服务等)的工作程序和规范。
第三条公司的业务管理实行统一计划、统一定价、统一运输、分片结算和明码标价、挂牌经营、先款后货的基本原则。凡参与公司产品销售的各有关部门及客户必须严格遵守本办法。
第二章 机构及业务划分
第四条公司业务管理的职能部门为销售部、市场信息部和物流部。负责对全公司业务工作进行管理。具体负责公司所有产品销售计划的编制、配置计划的安排、重大销售合同的签订、销售统计报表的管理;销售客户的经营资质审核、开户，铁路销售计划的编制、申报、批复、执行等工作。
第五条hb公司销售部为组织及制定销售计划、资源配置管理、销售业务的开展及支持性工作、销售数据统计及分析、客户关系管理、产品质量、计量的售后服务、经济目标责任考核等的职能部门;公司市场信息部负责市场调研、市场信息及市场价格的收集与分析，市场开拓与营销体系建设、组织与指定营销方案、品牌管理及形象宣传等管理。物流管理部负责化工产品采购及配送中的物流和仓储管理工作。
第三章 产品营销管理
第一节市场信息
第六条公司市场信息部按照产品经销公司要求做好市场信息管理，为市场营销管理决策提供依据。市场信息采集的主要方法包括电话交流、口头交流、网络查询、公司信息收集、上级单位信息筹集等。
第七条信息的收集途径包括:
(一)网络站点的人员询问、反馈的信息;
(二)业务人员调研、反馈的信息;
(三)相关产品专业网站的信息收集;
(四)直接或间接客户的访谈、调研的信息收集;
(五)涉及到产品的相关新闻、资讯。
第八条采集内容:
(一)市场价格:包括国家标准价格、内部价格、外部价格;
(二)公司经营信息:
1.公司目前购销存情况，对销售业务造成的影响;
2.公司目前所采取的营销措施;
3.近期或当天业务经营中的主要问题及相关建议。
(三)竞争对手信息:
1.竞争对手的购销存、价格变动情况;
2.竞争对手生产企业的产销存情况;
3.竞争对手资源来源和经营策略的变化;
4.周边竞争对手所采取的营销措施、供求情况及影响。
(四)销售及服务信息:
1.市场占有率，季节性等市场消费特征;
2.市场消费的产品结构，消费需求等;
3.产品销售和服务的满意度。
(五)行业信息:
1.行业动态:国际国内产品生产、销售、价格、库存变动情况及趋势;
2.所在区域产品市场前景、行业发展趋势、市场供求和价格走势等;
3.产运信息:铁路、航运和公路运输动态;与辖区资源调运有密切关联的企业产销存动态;竞争对手的产运信息等。
(六)消费需求信息:
1.消费类型:根据不同销售环节、消费种类划分客户类消费类型;
2.消费行为:包括消费者的习惯购买心理，消费周期等情况。
(七)宏观经济信息:
1.政策法规:对产品、天然气市场和产品营销有影响的政府部门政策、规律、法规等;
2.环境信息:公司业务运作所处的自然环境，包括生态环境、自然环境和人文环境等;
3.经济信息:目标市场所在地域的经济发展情况、市场机制、企业资本、产品价格、生活水平、关键资源、服务成本等可能影响客户消费的因素。
(八)媒体动态:主要是指国家与当地政府价格政策执行情况，时点或时期性价格检查情况及检查结果反馈。
第九条信息的整理、分析、汇报:
(一)营销人员应定期或当市场情况有变时就其所调研市场的相关企业、社会经营单位的批发价格、货源、购进价格等信息进行收集，汇总备用。
(二)营销人员或基层业务人员应就当月的市场调研结果形成书面的市场调研报告以备审阅。
(三)销售部统计人员要定时汇总信息资料，以整理备用，就收集到的各岗位人员所反馈的信息进行分类、分析、整理、总结，提出营销策划建议，并定时向主管领导做出汇报。
第二节业务管理
第十条公司销售部应对营销工作进行统筹安排，统一规划市场范围及程序。公司应根据产品经销公司所划定的市场和规定的任务目标完成相应的营销管理任务。
第十一条销售部对产品经销公司下达的任务进行分解，落实到人。根据不同时期的产品和市场情况，考虑市场营销策略的调整、人员调整等。
第十二条销售部在落实营销管理任务时，应组织制定业务开拓执行计划，并应写明业务对象、地点、时间、事由及如何完成计划等内容。
第十三条营销互动、业务开拓执行计划须经公司主管领导批准后方可实施。
第三节营销销售网络开拓与建设
第十四条按照产品经销公司的要求，公司遵循开拓、创新、提升、跨越的方针，进行公司产品销售体系的建设，构建完善的营销网络。
第十五条以公司的战略发展规划为依据，逐步建立公司的营销管理体系，销售网络的建立。
第四节市场推广
第十六条公司应通过网络、电视、报纸、杂志、文本及其他宣传品等各种媒介向客户宣传产品的用途、性能、运输等知识，不断扩大公司和品牌的知名度。
第十七条公司的广告策划方案应报上级单位进行内容审核。
第四章 客户的经营资质审核及开户办法
第十八条凡参与hb公司产品销售的各经营单位，必须进行经营资质审核。审核通过后方可建立相应的客户档案，在公司开展经营活动。客户的资质审核工作在公司销售部。
第十九条客户经营资质审核的基本原则:客户的经营手续齐全、储运设施完善、销售网络健全，资信程度高、资金实力强、年均购销量稳定、有共赢意识。
第二十条客户申请开户的步骤:
(一)提交开户申请书和法人授权委托书(包括法人身份证复印件、法人签名、印鉴)。并附公司简介和近三年经营情况介绍，填写客户档案表。
(二)提交相关经营许可资质的原件和复印件(原件供审查，复印件供备案)。
(三)提交企业正常经营所必须的各类证照的原件及复印件。包括:①企业法人营业执照;②税务登记证(国税、地税均应齐全);③一般纳税人资质证(可以开具增值税发票);④企业组织代码证;⑤银行开户许可证。①②④三证合一的企业提供企业法人营业执照、税务登记证(国税、地税均应齐全)、一般纳税人资质证(可以开具增值税发票)、银行开户许可证即可，没有三证合一的需提供上述五种证照。
第二十一条客户提交开户的`各类证照及相关资料齐全后，经公司按流程审核，符合客户经营资质审核基本原则的，下发正式文件准予开户。并在各销售服务中心(聚烯烃客户除外)、西部交易所处办理相应的登记入会建档手续。
第五章 调运入库
第二十二条计划编制
公司物流部按月编制月度公路、铁路调运计划，报产品经销公司化工品销售部。
第二十三条计划执行
(一)化工品销售部根据公司的计划与承运商进行沟通，最终由销售服务中心负责化工品调运入库的业务办理及调运过程中协调事项。
(二)物流部跟踪发运情况，并通知中央仓收货;
(三)化工产品运至中央仓后，中央仓应填写入库单，做好入库记录，并将入库单反馈至物流部和销售部。
(四)物流部将实收量反馈至销售服务中心、承运单位及公司化工品销售部;
(五)物流部及时、准确的将货物安全到货信息(主要涉及到包装质量、运输车辆状况、货物损耗、污染、短少等情况)向产品经销公司化工品销售部及对应的销售服务中心进行反馈。
(六)定期对承运单位运输情况、服务水平等进行综合评价，评价结果可作为后续合作的依据。
第二十四条运费结算
承运商将运费相关票据提交给物流部，物流部进行核对无误后提交给财务部，财务部根据票据信息与承运商结算运费。
第六章 销售业务管理
第二十五条销售计划的编制及上报
(一)销售部计划管理岗接收产品经销公司化工品销售部下达的销售(配置)计划，编制公司销售计划，明确各种化工品销售量目标、销售收入目标和销售毛利润目标，提交部门经理进行审核。
(二)部门经理审核、平衡销售计划，提交公司总经理进行审批。
(三)经公司审议通过后，上报产品经销公司化工品销售部。
第二十六条中央仓销售程序:
(一)公司财务部提供客户资金情况至销售部。
(二)公司销售部计划管理岗根据公司审批后的销售计划及客户经理提报的需求计划及客户资金情况，开具发货通知单，提交部门经理、财务部经理签字确认后提交至公司物流管理部，物流管理部核实发货通知单内容，盖章传真至中央仓办理发货手续。
(三)销售计划一经确定，公司各相关部门和员工务必各司其职，认真组织落实。
第二十七条网拍销售程序:
(一)销售部下达各产品挂单量、发货地、挂单价格以及客户可竞拍的最大最小单量，而后在西部交易中心网页上登录挂单;
(二)客户缴付交易资金(保证金、手续费)，西部交易中心计划财务部确认资金录入结算系统。
(三)经西部交易中心审核后，发布挂单信息，在确认客户资金信息后下单竞拍，西部交易中心交易交收部将成交报表反馈至公司，公司接收成交报表，并监督执行。
第七章 销售结算
第二十八条公司的销售结算工作由销售部和财务部负责。
第二十九条销售结算的工作程序:
(一)销售部每日归集业务单据，编制销售日台账、销售日报，定期根据销售日报分核算主体编制销售结算表，并与公司财务部进行核对，经审核无误后与客户进行核对，客户签字确认。
(二)销售结算表经核对无误后，财务部结算人员为客户开具发票和发票签收单。物流部对接榆林、延安销售服务中心，与上游单位结算并及时索要回采购发票。
(三)客户收到发票后，在发票签收单上签字，并回传至公司。
第八章 客户退款
第三十条对参与公司销售业务的客户，实行打款自愿、退款自由的原则。
需退款的客户，应持有法人签字的单位双联介绍信(注明退款人、退款金额、单位账号并加盖公章和财务专用章)，出示本人身份证，方可办理。
第三十一条因市场发生变化，或其他原因，客户提出退款请求的，根据不同产品由销售服务中心业务部或本部核对客户所有业务是否终止，并核对客户账户余额，核对无误后由业务人员填写退款通知单并签字，然后提交销售会计核对并签字。业务人员将该退款通知单依次提交销售部经理(业务部由业务副主任审核)审核，财务部经理审核，业务主管领导审核，财务主管领导审核，总经理审批。总经理审批通过后，由财务部与集团财务中心申请退款，次月完成客户客户退款，并通知销售服务中心业务部财务在销售业务管理系统上进行账务处理。
第九章 产品售后服务管理
第三十二条hb公司产品售后服务遵循信誉第一、用户至上的原则。公司所有职工均有义务向客户宣传公司产品的运输、储存、使用的安全须知及预防措施，帮助客户解决销售过程中需要解决的问题。
第三十三条因产品销售引起售后服务的受理部门为公司销售部，处理后报销售部备案。
第三十四条为确保客户利益，公司每年组织一次走访客户活动。对产品质量、性能等问题进行回访，解决客户的疑难问题。编写走访客户报告，提出改进建议。
第三十五条为便于客户及时反映情况，公司及各销售处应建立客户投诉渠道和投诉热线。对客户投诉要认真接待，对投诉内容进行登记，建立《客户投诉记录及处理意见》。同时，对客户所反映的问题，应尽快给予答复，并将处理意见反馈客户。
第三十六条产品质量、计量售后处理
(一)hb公司售出产品如发生质量计量问题，由该产品售出地所属中央仓及时将情况报告销售部。销售部及时上报上级主管部门。
(二)在产品售后质量、计量事故的处理中，凡属我公司在储存、交付及运输过程中，因处理不当或其他原因造成的，由调查组写出书面调查报告，按上级单位有关规定进行处理。
(三)凡hb公司出售的产品发生质量、计量问题，客户均应在货到后24小时内，向产品出售地所属库、站及时反映，对逾期报告的，hb公司概不负责。
第十章 附则
第三十七条凡本办法未规定的业务管理制度，诸如统计报表管理、价格制定管理、市场信息与调研管理、目标考核管理等其他管理制度，将另行制定管理办法后，下发执行。
第三十八条因公司业务活动发生重大变化，本办法将进行适时修订和补充。目前相关的管理制度与本办法相违背的，以本办法为准。
销售管理制度 2
一、对销售部进行整体管理；
二、做好市场调查工作，提出改进销售和开发新产品的建议；
三、制定、策划所负责区域的月、季、年的销售计划和促销方案；
四、负责开发新市场，并做好市场的.布局、造势工作；
五、负责指导各区域销售人员工作，处理销售主管遇到的疑难问题并有权调整选择区域销售人员；
六、负责与企划部联系，做好销售人员的培训工作；
七、有权调整各区域经销商，做好客户原始档案的初步建立工作；
八、负责制定各区域的销售价格，在公司出厂价的基础上有一定的价格浮动权；
九、密切和协调与经销商的关系；
十、负责监督实施公司各种产品销售工作；
十一、掌握客户的货款结算情况，凡由于销售代表原因导致经销商延迟结款或违约不结货款造成的一切损失，销售部经理有权力追究具体销售人员的责任；
十二、销售部经理工作直接由总经理监督，并对总经理负责。
销售管理制度 3
报表种类：销售周报表、月报表、年报表、来访来电登记表、合同签定一览表、销售台账、销售部本月卫生及工作纪律情况。
第一条、销售周报表
填制内容：本周销售情况。回款情况。
填制时间：每周一下午12：00以前。
申报程序：由销售秘书填制，报给销售部经理。
第二条、销售月报表
填制内容：本月销售情况，回款情况。
填制时间：每月1日下午14：30以前。
填制程序：由销售经理填制，报营销中心经理。
第三条、来访、来电登记表
填制内容：每天来访、来电的客户情况。
填制时间：每天下班前10分钟，下班后接待的客户在第二天的报表中体现。
审报程序：由置业顾问填制，主管监督录入。
第四条、合同签定一览表
填制内容：各销售楼盘的'房号、价格、置业顾问姓名、付款方式等情况。
填制时间：及时更新。
审报程序：由客服部主管填制，每月1日下午5：00前报营销中心经理。
第五条、销售台账
填制内容：认购房屋、合同房屋的销售明细。
填制时间：及时更新。
申报程序：由销售秘书填制，每周一下午10：00以前报销售部经理。
第六条、销售部本月卫生及工作纪律情况表
填制内容：销售部员工日常工作态度及卫生、纪律情况。
填制时间：每月1日下午14：30以前。
申报程序：由销售部主管制定，一份存档，一份送销售部经理，作为年终考核之一。
编制审核批准
日期日期日期
销售管理制度 4
为增强营销人员的责任感与工作激情，共同创造良好、健康、积极的工作气氛，针对电话营销人员电话量的考核标准，特做如下规定：
一、每天必须拨打120有效沟通电话，并且记录25个可持续跟进客户。（包括意向客户和可发展客户）如外出拜访客户可根据时间适当减少电话量。无特殊情况者且电话量又不达标的则少一个罚5元。
二、加入公司不足半个月的新员工每日电话量标准为80个，记录意向客户量标准为15个，不达标的少一个罚5元；
三、营销人员每日的工作记录，在下班前要发送给部门主管或经理。
四、营销人员的跟进记录必须输入公司的em客户管理系统，包括联系人。单位名称、电话及跟进内容，信息不全的`不算，虚报一经查实一次扣除50元罚款；
五、本着“今日事、今日毕”的工作原则，日电话量未达到标准的必须延迟下班时间，由部门主管或经理监督完成。
六、上班禁止打开与工作无关的网页，包括聊qq；
七、营销人员每周六需要把下周工作计划发送给部门主管或经理；
八、公司举行的关于业务知识的培训营销人员不得缺席！特殊情况不能参加的必须经过领导同意；
九、对特别优秀的员工，公司每月在绩效考核上给予一定的加分及晋升方面将予以优先考虑。领导有情，管理无情，制度绝情！
销售管理制度 5
第一章：总则
第一条、为规范公司的销售与收款业务，加强内部管理，防范经营风险，依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制基本规范》等相关法律法规，制定本公司销售与收款管理制度。
第二条、建立公司销售与收款管理制度应达到以下基本目标：
（一）建立健全相关的内部控制组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，确保经营管理目标的实现；
（二）建立行之有效的风险控制系统，强化风险管理，确保各项业务活动的健康运行；
（三）堵塞漏洞、消除隐患，防止并及时发现和纠正各种欺诈、舞弊行为，保护财产的安全完整；
（四）确保国家有关法律法规和公司内部规章：制度的贯彻执行。
第三条、公司销售与收款内部控制坚持如下原则：
（一）关键点控制原则：针对业务处理过程中的关键控制点，将内部控制落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节；
（二）符合国家有关法律法规和本公司的实际情况，全体员工必须遵照执行，任何部门和个人都不得拥有超越内部控制的权力；
（三）保证公司内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，坚持不相容职务相互分离，确保不同机构和岗位之间权责分明、相互制约、相互监督；
（四）成本效益原则：公司在设置各个控制点时应合理考虑所得到的收益应大于控制成本的基本要求，如果无法确认控制点所带来的收益，则应考虑满足既定控制前提下，使控制成本最小。
第四条、销售与收款内部控制制度包括销售部门、财务部门、保管部门及其它销售与收款业务的参与人。
第五条、销售与收款业务程序的主要环节包括报价、信用调查、接受订单、核准付款条、件、填制销货通知、发出商品、开具发票、核准销售折扣、核定销售
折让或退货条、件并办理退款或接受退货、收取货款以及各环节的账务处理等。
第二章：标准销售作业程序
第一节、接单
第六条、订单的接收、递送
（一）业务员接到到客户订单后应对订单进行合规性审阅，对拟接收的订单报贸易区经理进行审批。
（二）贸易区经理对订单的客户的重要性及产品的趋势进行预估，确定是否接单，公司鼓励重点客户及重点产品的订单的接收，对不接收的.订单返还业务员。对拟接收的订单转公司价格主管进行价格商谈，由价格主管根据授权内进行报价，若双方无法在授权范围内确定，则返还业务员取消订单，若客户非常重要（按客户的年采购磁芯的金额、行业内的影响力、产品发展趋势等），对客户拟接受的最高价格报磁业公司主要负责人进行裁决。同时贸易区经理对客户进行评审，确定是否是新客户，对新客户同时转交磁业公司财务部进行信用评估，由磁业公司财务部通知业务员进行财务调查资料的收集，并确定信用额度。
（三）磁业公司财务部会同营销管理部、报价主管以每年年初制订公司分客户、产品的价目表，报控股股份公司财务管理中心审核，磁业公司主要负责人批准后执行。对年内价格调整，若调低价目表报则按年初确定价目表的程序进行审批。若年内新生产的产品定价，按制定价目表的程序进行，但不需报控股股份公司财务管理中心审核。
（四）对同一客户相同产品以前已有接单的，也应按程序报经价格主管审批。
（五）对订单无注明销售单价的，并也没有经价格主管审核确定的，则确定为无效的订单。
第七条、交期的确定
（一）已接受的订单报公司营销管理部，由营销管理部按日按分客户、分品种进行汇总，次日上午报物流部进行计划分解，确定交期，返还营销管理部，由营销管理部书面通知客户进行确认。
（二）对客户不能确认交期的由营销管理部与物流部进行沟通，并返还客户，直至双方确认，若双方无法达成一致的，则取消订单。
第八条、库存商品的销售
价格主管应对客户订单产品进行审核，若可确定为是公司库存产品清库销售的，可在价目表下限下浮5%以内审批，取得客户确认后通知营销管理部，由营销管理部通知物流部安排运输。对清库金额较大，价格比价目表下限下浮5%以上时报磁业公司主要负责人批准。
第二节、发货、开票一般规定
第九条、商品的发运
（一）营销管理部随时跟踪公司生产进度和入库情况，对已入仓的产品通知物流部组织运输，由物流部按送货地安排运输。
（二）仓库根据发货通知单发货，并填制出库单，随运输公司送达到客户，运输公司凭客户的回签订与公司结算运费。
（三）仓库出库单一联交财务管理中心用于登记发出商品明细账。
（四）发货通知单、出库单应注明产品型号、材质、计量单位、数量、单价、总金额等信息。
第十条、发票的开具：
（一）发票开具的种类有内销发和外销发票，内销发由财务管理中心发票管理员负责，外销发由单证部门负责。
（二）内销发票的开具，发票管理员根据与客户及业务员的对账，确认使用的数量及单价开具普通发票和增增值税发并邮寄给客户。内销发票开具时应核查：
1、客户确认的产品型号、数量与发出商品明细账是否相符，若不符应查明原因，应向业务员提出调整办法，并业务申报并审核后调整发出商品明细账后方可开具发票；
2、客户确认的单价是否与出仓单上所注明的单价相符，若不符应向业务员提出应补办价格确认程序后方可开具发票。
（二）外销发票的开具，单证部门应根据业务员的发货通知单安排船运、订仓等，并通知仓库进行发货，开具外销发票，办理报关出口，将发票及时传递至财务管理中心。
第十一条、账务登记
财务管理中心凭发票，进行发出商品明细账和应收账款、销售明细账的登记。
第三节、收款业务
第十二条、资金回收计划
（一）财务管理中心应在每月的月初根据每个客户的结算期及发货使用时间制订当月的资金回收计划，报经批准后分发给每个贸易区及业务员。
第十三条、现金收入日报表
（一）财务管理中心资金管理部应每日根据银行的收款记录编制现金收入日报表，现金收入包括应收票据、汇票、本票、电汇、现金等，对于无法对应销售单位的现金收入进行确认，应在未确认客户栏进行反映。
（二）现金收入日报表应于当天下班前交至营销管理部，由营销管理部下发给磁业公司主要负责人及各贸易区。
第十四条、账目核对
（一）财务管理中心月未结账后应编制应收账款及发出商品分客户的明细账及应收账款账龄分析表，交营销管理部，由营销管理部下发给磁业公司主要负责人及各贸易区。
（二）各业务员收到应收账款及发出商品明细表后应与业务员的台账进行核对，对于有差异的应提出差异原因说明表，财务管理中心收到差异原因说明表后应在一个星期内组织人员进行核对，并根据核查结果提出处理方案。
（三）财务管理中心应组织一年不少于二次的与客户函证对账工作，函证内容包括应收账款余额、发出商品明细数量及单价、金额。业务员负责函证的回函，财务管理中心对回函的函证进行归类分析，对存在较大差异的应组织人员与客户进行实地对账，差异不大的应责成业务员进行与客户的对账，并将对账的结果反馈到财务管理中心，由财务管理中心提处置方案，报经报准后进行账务处理。
（四）每年年度终了，财务管理中心应对应收账款的可收回性进行分析，对于无法收回的应收账款，且账龄在三年以上的，应组织营销管理部进行确认是否为呆账，若为呆账应报批进行核销。
第四节、寄售业务
第十五条、公司原则上控制客户采用寄售模式进行销售，若客户提出必须进行寄售模式销售，业务员提出申请，报经磁业公司主要负责人批准后方可与客户签订寄售合约。
第十六条、寄售模式下的业务处理
发货与一般贸易销售相同，主要是对寄存在客户未使用的所有权归公司的商品必须进行账实核查，由专人负责寄售客户的发出商品明细账与客户寄存实物的核对，至少每月核对一次，对发现的差异及时查清原因并进行处理。
第三章：销售异常业务作业程序
第十七条、销售异常业务类型
销售异常业务包括退货、折让、调货、贴现、扣款等。
第十八条、退货业务的处理
（一）对客户提出的退货通知单，业务员应及时提交给营销管理部进行审批，确定是否退货。
（二）对经批准同意退货的商品没有开具过发票的退货，由营销管理部通知物流部安排运输公司进行运回公司，对运回公司的退货商品由仓库管理员进行清点验收入库，并开具红字出库单，并传递至财务管理中心进行发出商品的账务处理。若仓库管理员在清点过程中发现退货数量与退货清单不相符的，应反馈给业务员，由业务员与客户进行协调，并根据协调结果进行账务处理。
（三）对经批准同意退货的商品已开具过发票的退货，由营销管理部通知物流部安排运输公司进行运回公司，对运回公司的退货商品由仓库管理员进行清点验收入库，并开具红字出库单，并传递至财务管理中心进行发出商品的账务处理。财务管理中心同时根据发票是否可退回分别进行处理，若发票可退回的，要求客户将发票邮寄至公司财务管理中心进行冲账，若客户已抵扣增值税的增值税发票，则需客户提供主管税务机关出具的退货、折让证明单，用于开具红字的增值税发票，并进行账务处理。
第十九条、折让业务的处理
（一）对对客户提出的折让通知单，由业务员与客户及时进行沟通，确定折让金额，确定折让金额后，业务员应及时提交给营销管理部进行审批，确定是否折让。
（二）经批准的折让通知单，由营销管理传递至财务管理中心进行账务处理。
第二十条、货物调拨业务的处理
（一）业务员根据分管客户的具体情况，对已发送至一个客户而未使用的产品，若不进行调拨会影响产品的使用，经业务员提出调拨申请贸易区经理批准后，报磁业公司分管理负责人批准方可进行调拨。
（二）产品由业务员进行运输调拨，并取得调入单位和调出单位的调拨单报营销管理部备案，报财务管理中心进行账务处理，对已开票的商品严禁进行货物调拨。
第二十一条、贴现业务的处理
（一）业务员提前收款，客户提出提前收款贴现时，应提出提前收款贴现申请报告，在经磁业公司负责人批准后，方可与客户签定贴现协议，若贴现率在月3%以上时必需进行特别批准。
（二）业务每月的贴现协议需及时送交财务管理中心，附经批准的贴现申请单进行账务处理。
（三）对到期资金收款严控贴现收款，若客户必需提出贴现才付款的，应进行特别批准。
第二十二条、扣款业务的处理
（一）对客户提出的零星磁芯破碎、整理支出，由业务员根据客户的扣款通知书报经批准后传递至财务管理中心进行账务处理。
第四章：附则
第二十三条、本制度呈总经理核准后实施，增设修订亦同。
销售管理制度 6
一、总则
第一条、为确保公司销售业务、经营目标的顺利完成，规范销售运作过程中的有关事宜，特制定本制度。
第二条、本制度主要对公司销售组织、产品销售价格、发货程序、售后服务、货款回笼等进行了具体规定。
二、销售组织
第三条、本公司销售部的职能和责任，具体为：
（1）负责公司主机配套市场和出口市场的网络建设，市场调研、开发、监控、策划等业务的执行工作，以及主机配套市场研究、分析、协调等工作，以确保配套业务的有序进展。
（2）负责整合本公司的市场资源，对重点主机配套单位市场实行集中开拓。
（3）负责做好市场归口运作管理，价格管理和政策的制定研究、分析工作。
（4）负责主机配套业务代表的定人驻点考核及统一管理。
（5）积极配合与本公司相关进出口公司的业务联系，与此同时，还要取得与国内一些进出口公司的业务联络，做好出口产品的接单、核价、装箱、发运等工作，直接对市场产品需求的工艺、技术、质量、时效性、用户满意度、价格合理性等进行有机衔接与监督。
（6）销售部在每月20日前要提供下个月的要货计划及销售数量并及时做好跟踪工作，对出现的库房内偶然品种断货，要及时下达临时计划，以便生产部可以及时安排，合理调度生产。
三、销售价格
第四条、销售价格制定的目的，尽可能使产品定价合理，避免因低价损失或因定价过高而失去市场竞争力。
第五条、销售价格制定的原则、具体应根据同行竞争情况分级客户的需求层次结合“产品主导定价法”进行分级确定，分级执行。
（1）首先对每个产品由技术部及制造部分别提供技术参数、工艺、工序实际班产等资料，财务部核算每个产品的制造成本价，保本价，在此基础上确定内部价（即经销价或最低配套价）。
（2）产品的价格确定原则上以保本价为业务费结算价，内部价是在保本价基础上上升5—10%，批发价（业务人员有权直接销售）是在内部价的基础上上升5—10%，出厂价是在批发价基础上上升5—10%定作制度价格。
（3）新产品价格经财务核定后由生产部、销售部会签，总经理确认后，作为制度定价，制度定价一般每年根据成本变化，根据市场行情由财务部、销售部提出调整一次。
第六条、平时接单中对符合价格政策、销售政策的产品、合同由销售部直接接单、签订，对低于制度价格的供货合同或订单平时由销售部提出意见后报财务部审核，总经理批准后方可接单签约。
第七条、对价格偏低的产品订单在价格审核时一般要求按以下原则进行把握控制。
（1）考虑生产能力发挥情况，当生产能力空余时（或为开辟新的领域市场）对部份订单（主要是出口订单）原则上到保本价以上接单，在生产能力特别空闲时，少量出口产品在制造成本价的基础上接单。
（2）对部份订单因个别产品价格低，按整体订单的盈余情况来把握。
（3）部份为对同行定向竞争的最大限度扩大市场份额的产品低价所签订订单（只允许在配套单位及出口业务中存在这样的情况），该部份业务必须按“定价主导成本法来把握，对特定客户、特定产品要求按特定的工艺，生产流程设计制造以降低成本，使该部份客户的产品制造成本同样低于定价以保证公司效益。
第八条、对日常销售价格政策执行情况的监控，由财务部负责通过销售管理报表实施监控。具体每月对销售盈利率偏低的产品或客户由财务部提出后生产部进行进一步成本核实，一方面从内部成本控制角度把成本控制到位，另一方面向客户提出提价要求，合理调整价格。
第九条、新产品销售价格的确定为不得低于新产品的单位成本。（单位成本包括产品的制造成本、销售费用、税金等项目），但考虑公司长远利益的前提下，最低可以在单位成本的基础上下浮5%以下（含5%）。
第十条、常规产品的销售定价权属公司总经理，但单位产品的销售价格不得低于单位成本价格。
第十一条、维修市场上的运作必须由营销公司统一开票运作，与营销公司的政策保持统一。
四、销售发货和程序
第十二条、发货顺序：
（1）满足主机配套客户的要货计划。
（2）如有出口产品应首先满足万向美国公司（或万向进出口公司）的要货计划。
（3）在满足出口配套外，对维修市场，必须先满足营销公司的要货计划，其次满足其它维修客户的要货计划。
第十三条、配套公司及发货程序：
（1）配套产品必须签订合同，坚决杜绝未签合同，先发货后收款运作，合同应有销售部组织进行合同评审，特殊情况报总经理审批。
（2）对与公司新发生业务的配套用户，首次赊销合同评审前，销售部应派员实地走访、考察、了解用户的产品需求，资信度等，并形成报告。作为合同评审的依据，如属银货两讫的新配套用户，销售部门也应在六个月内进行实地走访考察并形成报告。
（3）对未签合同又不能做到款到发货的单位或价格低于制度规定的均必须由销售部负责人实地走访商谈，争取采取银货两讫或寻找中间代理商进行银货两讫运作。
（4）发货中如是进行赊销或存在应收账款风险的单位必须在经办业务人员担保收回并在出库单上签字的基础上发货。
（5）原则上夜间不允许装车发货，因特殊情况公司销售产品需夜间装车发货，发货部门应事先向总经理（或授权人）报批，并在产品出库单及出门证上签署意见后，当班经警方可放行。
（6）星期天、节假日产品发货需经当日行政值班人员签字后方可执行。
（7）财务入账应根据发运凭证（如铁路运单、汽车运输收货签字盖章回单等）。
（8）财务部应根据供货动态表进行日常监控，对应收款单独实地对账，每年不少于一次。
（9）发货程序，由业务员填写《市场发货审批单》———销售部审批——开具出库单——成品库凭出库单发货（发货人必须在出库单上签字）。
第十四条、产品发运方式及发货时限。
（1）产品发运的方式应根据销售合同规定或客户要求等实际情况确定，采用铁路托运、公路零担、邮寄、公司自备车供送及客户自提等方式。
（2）成品库根据出库单上产品的品种、数量、发运单位、地址、时间要求等进行合理安排发货，成品库在产品不碰头的情况下，原则上当日单子当日送出，最迟不得超过次日上午。
（3）成品库收到出库单发货后，应及时在出库单上签字，并反馈给开单人员，及时正确地将领货凭证寄给收货单位。
第十五条、承运人将货送抵目的`地后送货单需经客户签收签名并加盖收货章或单位公章，送货回单交成品库一份。
第十六条、凡因仓管员的人为因素引起导致货物发错，所产生的来回运费由当事人承担，并向客户做好解释工作，如导致该笔货物的损失时，则按产品保本价计由当事人负担，并处以20——100元的罚款。
第十七条、由于开单人的原因，不仔细导致出库单开错，发生的额外费用或损失时按产品保本价，由当事人负责，并处以20——100元罚款。
第十八条、仓管员应建立好产品库存、发出、营销公司移库台账，并做到账物相符，每月及时与财务部和营销公司对账，如因疏忽对账漏登等原因导致账物不符，发现一次罚款20——50元。
第十九条、销售部内勤人员（开单、统计等）应建立用户台账，和配套单位移库账应逐月登记、统计、每月与销售人员、财务部和配套单位核对一次，做到账目、档案清晰，一目了然。
五、售后服务
第二十条、销售部是客户抱怨问题归口管理部门，对公司范围内的客户抱怨进行收集、分析，处理及反馈工作。
第二十一条、如因产品质量问题发生在分配业务员的业务区域内，如人在当地，则必须在一个工作日内前往处理。如人在异地，则最迟不得超出5个工作日内处理完毕（需注明具体的发货时间）。
第二十二条、客户抱怨的调查处理，纠正措施参照公司已定的相关程序文件执行。
第二十三条、退货产品处理：
（1）出口产品退货自退回产品送达起48小时内质量部应有书面签订意见。并由销售部负责将意见通知客户，是因产品型号相近引起错发，业务处在即刻就发的基础上书面向客户解释并取得谅解，是因为技术标准要求差异（出口）或客户产品设计前具体细节未告知，引起退货，技术部负责调整设计方案，销售部向客户书面解释后，尽快予以补发。
（2）配套产品因质量问题退货自退回产品送达，3小时内质检部应在退回入库单上签订意见，并由仓库对退货进行调整。
（3）营销公司因产品积压退货，在送达公司仓库之时起6日内检测完毕，并将书面情况回复营销公司，同时双方做库存账调整。
（4）因产品质量原因退货的：
a、必须由业务员进行先检测。
b、零配件齐全。
c、符合退货制度，三者缺一不可（营销公司和直接客户通用）。业务员必须在出差回司三天内处理完毕向营销公司或客户反馈处理意见。
d、假冒产品的退货。因业务经办人把关不严而失职，经办人必须处以该产品价值2倍的罚款。并负责向客户作好解释工作。
第二十四条、产品丢失处理
（1）公司自备车公路发运过程中产品丢失，损失由承运人（司机）全额承担。承运人应严格按要求将货物送抵目的地，未经公司领导人认可，不得擅自将货物送抵非目的地，否则由承运人承担全部损失并接受公司作出的处罚。
（2）公路、铁路发运过程中产品丢失。销售部在收到客户（或配送中心）寄（送）达的铁铬事故记录单、发运清单、丢失清单三日内用书面回复清单收到情况，同时将丢失的产品补发给客户，并注明是“丢失产品补发”。
六、货款回拢
第二十五条、产品销售原则上要求银货两讫，对存在应收款的单位，业务经办人员，销售部有责任在一定期限内全额收回货款，货款收回原则上应通过银行汇款，尽量避免现钞，财务部对所有存在应收款的单位，每年至少二次账目核对并取得证明向公司领导汇报对账情况。
第二十六条、销售抵回物资指企业在产品销售实现后经多次催讨确实无法收回货款，须经销售部负责人签署意见，财务部核准，总经理批准同意后方可执行物资抵回，特殊情况下的销售抵回物资的让售由公司财务部提出处理意见，经公司总经理批准后可强制处理。但须报万向公司财务部备案，任何人不得擅自决定物资抵回。
第二十七条、对于销售抵回物资特别是以车抵款部分，予以明确规定如下：
（1）销售部、财务部应建立销售抵回物资明细台账。
（2）抵入时原则上先由销售部会同财务部、生产部找好接受物资的第三方，并经审批同意才可抵入。
（3）抵出时其售价不能低于抵入价，如有差价损失时，其差价部分由经办责任者按报损规定承担，高于抵入价部分由公司全额收回。
（4）除允许回款困难的配套单位抵回物资，维修市场严禁抵回任何物资。
（5）除以上要求外，如有其它特殊情况，必须报董事会批准后方可执行。
七、附则
第二十八条、本制度自下发之日起开始执行，由销售部负责解释。
风险提示：企业规章制度也可以成为企业用工管理的证据，是公司内部的“法律”，但是并非制定的任何规章制度都具有法律效力，只有依法制定的规章制度才具有法律效力。劳动争议纠纷案件中，工资支付凭证、社保记录、招工招聘登记表、报名表、考勤记录、开除、除名、辞退、解除劳动合同、减少劳动报酬以及计算劳动者工作年限等都由企业举证，所以企业制定和完善相关规章制度的时候，应该注意收集和保留履行民主程序和公示程序的证据，以免在仲裁和诉讼时候出现举证不能的后果。
销售管理制度 7
一、销售部门员工日电话量标准为100分钟，传真量标准为8份。
二、加入公司不足半年及在加入公司前从事电话行销工作不足一年的新员工日电话量标准为120分钟，传真量标准为12份。
三、电话量的考核与统计工作由技术部同志具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核。
四、传真量的考核与统计工作由项目经理具体负责，采取员工自报、项目经理监督抽查的方式，在每日下班前公司或部门例会上进行通报。
五、员工发传真必须有详细的传真记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款。
六、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量与传真量原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的'员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工周日必须来公司加班，由值班经理监督完成。
七、对电话量与传真量规定落实特别优秀的员工，公司每月给予适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖。
八、传真量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
销售管理制度 8
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的'声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定姓驶в雠
销售管理制度 9
第一章、总则
第一条、为了能使公司运作有秩序地进行，维护公司及员工的切身利益，特制定本管理制度。
第二条、本制度涵盖销售员思想道德行为准则、日常工作规范条例、账款管理制度、客户关系管理办法等。
第三条、凡本公司销售员适用本制度。
第二章、销售员思想道德行为准则。
第四条、销售员应思想端正，品德高尚，诚实守信，对公司拥戴忠诚，热爱本职工作，有奉献精神，严格遵守公司的一切规章制度，服从公司领导的安排。
第五条、销售员之间应相敬相爱，团结互助，要具备团队意识，有矛盾纠纷要妥善解决，或上报公司领导寻求调解，不得私下用武力等不良方式，一经发现，扣除当月所有工资奖金，情节特别严重的，公司有权解除合同，予以解聘。
第六条、销售员是对外代表公司形象的重要“代言人”，每个销售员在客户面前，不得作出有损公司形象的行为或举动，不得作出有损公司信誉的事情，如经发现，或有客户投诉涉及公司形象的，经公司调查属实，扣除当月所有工资奖金。
第七条、公司本着充分保障每个销售员利益的原则，严禁销售员之间出现抢单或划单的行为。
第八条、销售员应善待公司的任何财物。如有恶意破坏者，除要求赔偿外，公司予以扭送公安机关依法处理。不小心损坏者，公司按成本价从其工资中扣除。
第九条、销售员在外不得以公司名义、打着公司的旗号从事与业务无关的活动。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并送公安机关依法处理。
第十条、销售员应具备职业操守，履行保密义务，遵守公司相关的保密规定，不得将公司的商业秘密告诉竞争对手。如经发现，扣除当月所有工资奖金，立即予以解聘，并根据合同内容中的相关保密协议向法院起诉。
第三章、销售员日常工作规范条例
第十一条、销售员严格遵守考勤管理规定，按时上下班打卡。
1、工作时间公司每周工作五天，员工每日正常工作时间为7.5小时，其中：
周一至周五：上午：8：30-12：00，下午：13：30-17：30为工作时间。
12：00-13：30为午餐休息。
2、考勤
（1）所有销售员必须严格遵守公司考勤制度，上下班亲自打卡（午休不打卡），不得代替他人打卡。
（2）迟到、早退、旷工
① 迟到或早退30分钟以内者，每次扣发薪金10元。30分钟以上1小时以内者，每次扣发薪金20元。超过1小时以上者必须提前办理请假手续，否则按旷工处理。
② 月迟到、早退累计达五次者，扣除相应薪金后，计旷工一次。旷工一次扣发一天双倍薪金。年度内旷工三天及以上者予以辞退。
3、请假
（1）病假
① 销售员病假须于上班开始的前30分钟内，即8：30-9：00致电部门负责人，请假一天以上的，病愈上班后须补区、县级以上医院就诊证明。
② 销售员因患传染病或其他重大疾病请假，病愈返工时需持区、县级以上医院出具的康复证明，经人事部门核定后，由公司给予工作安排。
（2）事假：紧急突发事故可由自己或委托他人告知部门负责人批准，其余请假均应填写《请假单》，经权责领导核准，报人事部门备案，方可离开工作岗位，否则按旷工论处。事假期间不计发工资。
4、出差
（1）销售员出差前填好《出差申请单》呈权责领导批准后，报人事部门备案，否则按事假进行考勤。
（2）出差人员原则上须在规定时间内返回，如需延期应告知部门负责人，返回后在《出差申请单》上注明事由，经权责领导签字按出差考勤。
第十二条、销售员请假出差批准权限：三天以内由直接上级审批，三天以上十天以内由隔级上级审批，十天以上集团总部员工由人力资源部审查、总裁审批，子公司员工由所在公司人事主管部门审查、总经理审批。
第十三条、销售员在上班期间，要求着装整洁，形象健康，禁止奇装异服或过于暴露的服装，不得有披头散发、敞衣露背、穿拖鞋等有碍观瞻的举止。
第十四条、销售员在上班期间，不得从事与工作无关的活动，公司的电话不得用来做与工作无关的闲聊。
第十五条、销售员在上班期间，不得瞎晃闲逛，不得到各个部门串岗聊天消磨时光，影响他人的工作。
第十六条、销售员每天必须向负责主管口头汇报前一天的.工作详情，如有困难，寻求解决困难的办法。每周周一提交“周工作总结”的书面报告。
第十七条、公司对优秀业绩者会给以特殊优待假期，具体假期时间视公司而定。
第十八条、销售员如需出差洽谈客户的，销售员必须提前向上级主管申请，经批准，方可外出。出差期间应有详细计划，并报以上级主管备案。
第四章、账款货物管理制度
第十九条、销售员每天从财务处领取“收款账单”，当天下班前必须将收回的账款（现金或支票）交给出纳，与财务核对剩余的“收款账单”是否对数。销售员收回账款后，才能凭账款开取发票。因业务的灵活性，如果销售员当天不能在下班前赶回公司，可以于次日与财务交接“收款账单”，再重新领取新一天的单子。
第二十条、若有客户因某些原因，收到货后却不能及时交款，销售员必须收取客户的“签收单”或借条凭据，上面须有客户自己注明的未付款项，并签字盖章。销售员必须把客户的“签收单”或凭据交回财务处，自己留复印件。
第二十一条、销售员应在公司每月收款截止期限内将货款交回公司，销售员不得将已收款项故意挪至下月。一经发现，从工资中扣除500元。
第二十二条、销售员如遇到客户坏账情形的，应及时上报公司备案处理，不可私下纠纷。
第二十三条、对于那些暂时收不到账的规定：公司本着“出货见款”的原则，要求销售员在客户收到货物后当即予以收款，但由于一些非人为的原因存在，客户暂时交不出款的，销售员除了交回客户的“签收单”或借条凭据到财务处外，还应及时报知直接上级主管备案，在这期间，销售员应主动提醒催促客户，超过十天仍未见到款项的，应与上级主管协商妥善追款办法。
第二十四条、销售员出差旅费报销时，以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销其交通总费用的80%，且不超过签单金额的2%，如若超过，以2%支付给销售员。
第二十五条、销售员为谈业务请客吃饭报销的，以签单为基准，单没签成，不报销；签成单，报销实际消费数字的60%，且不超过成交金额的2%，如若超过，以2%支付给销售员。
第二十六条、对于货物的管理，公司实行货物出借制度。在与客户洽谈中，有时需要货物的现场展示，为了方便销售员的谈判，销售员可从仓管处借出货物，销售员开具借条。货物必须在两日内交还，交还的货物不能有破损，破损的货物由销售员照价赔偿。
第五章、客户关系管理制度
第二十七条、销售员应该认识到，客户是我们的衣食父母，维护客户关系的重要性。
第二十八条、销售员每月必须详细整理新增客户的资料，包括姓名、地址、客户的实力或规模、尽可能多的关系网等等，将其填入“客户档案”里，复印一份交予公司备案，公司将严密保管这些资料。
第二十九条、销售员要养成定时回访客户的习惯。每次将回访客户的内容及经过简要地记述下来，上级主管会不定期地进行检查。如被查到毫无记录的，处以200元的罚款。
第三十条、公司会全力配合销售员和客户的洽谈工作。包括协助洽谈，提供便利等等。
第三十一条、销售员要正确处理客户的投诉。仔细倾听是最重要的。这能充分显示出对客户的尊重，即使客户火冒三丈，也会先消掉几分气。积极寻求与客户的沟通之道，切实考虑解决客户的疑问或困扰。
第六章、销售员注意事项
第三十二条、在销售过程中，销售员应注意仪表，态度谦和，以礼待人，热情周到。
第三十三条、销售员要严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等。
第三十四条、销售员在与客户接洽过程中不得接受客户礼品盒接待。
第三十五条、在执行职务工作中，不得饮酒。
第三十六条、不得诱劝客户透支或者以不正当渠道支付货款，不得进行与法律相违背的销售行为。
第三十七条、工作时间不得办理私事，不得私自使用公司的车辆。
销售管理制度 10
一、销售部门员工日电话量标准为100分钟，传真量标准为8份。
二、加入公司不足半年及在加入公司前从事电话行销工作不足一年的新员工日电话量标准为120分钟，传真量标准为12份。
三、电话量的考核与统计工作由技术部同志具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核。
四、传真量的考核与统计工作由项目经理具体负责，采取员工自报、项目经理监督抽查的.方式，在每日下班前公司或部门例会上进行通报。
五、员工发传真必须有详细的传真记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款。
六、本着“日清日结、日结日高”的工作原则，日电话量与传真量原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工周日必须来公司加班，由值班经理监督完成。
七、对电话量与传真量规定落实特别优秀的员工，公司每月给予适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖。
八、传真量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。
销售管理制度 11
食品经营者应当加强食品贮存、运输及销售过程中的安全管理、确保食品安全。
一、食品运输
用于运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
二、食品贮存
1、食品入库前必须做好检查和验收工作，对发现有发霉、变质、腐烂、不洁的食品和原料，不得入库。
2、食品入库后应分类、分架、隔墙隔地存放。食品不得与非食品混放。
3、应当按照保证食品安全的要求贮存食品，散装食品应当在贮存位置标明食品的名称、生产日期、保质期、生产者名称及联系方式等内容。有异味或易吸潮的'食品应密封保存或分库存放，易腐食品、低温食品要及时冷藏、冷冻保存。
4、定期检查库存食品，防止食品过期、变质、生虫。及时清理不符合食品安全要求的食品，并登记造册。
5、食品仓库应设置防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风设施，经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。
6、加强入库人员管理。非仓库管理人员，未经许可不得进入食品仓库。
销售管理制度 12
1、业务员填写的客户洽谈记录表和客户跟踪表是判断业绩归属的唯一依据，客户确认以中断联系不超过7天为限，中断联系超过7天的.归续登业务员。
2、在客户确认期内的客户在别的业务员处成交，此单业绩和佣金归有确认权的业务员(即登记该客户的业务员)所有。
3、销售人员所登记的客户，如果在成交时使用的是其直系亲属(夫妻，父母和子女)的名字，均视为同一客户对待。
4、业务员不在现场时，客户由其他业务员代为接待，新成交客户此单业绩和佣金有确认权的业务员所有。销售经理，行政秘书和其他业务员均有义务替休假业务员签约收款。
5、两个或以上客户欲购买同一套房源，以先交定金或房款者为先。
6、老客户介绍的新客户必须由老客户亲自带来或在行政秘书处先行登记，否则一律按新客户处理。
7、奖金分配的依据：只要客户交纳定金，该业务员即享有佣金分配权。如客户要退定，不论是开发商或客户自身原因、业务员均具有合同额的提成权。
销售管理制度 13
第一条 食品经营者必须建立健全并严格实施食品购销台账制度，食品从哪里来，什么时间销往哪里，要认真登记入账，所记载的内容应真实准确。
第二条 购进和仓储台账应当按照食品品种记载以下内容：食品名称、数量、规格、生产厂家、批号、生产日期、保质期、产地、供货单位、进货时间等，为食品质量安全管理提供可追溯依据。
第三条 销售台账应当记载销售的.食品名称、时间、数量、规格、食品流向等，记载不合格食品的处理内容。
第四条 凡经营食品的业户，在进货时必须向供货商或生产厂家索要营业执照、卫生许可证、检验检疫证明、发货票等相关证明材料。重要食品要将相关证明资料送交辖区的有关行政管理部门存档备案。
第五条 在采购保健食品、进口保健品、新资源食品时，同时索取卫生许可批件。
第六条 在采购鲜(冻)肉类时，应当索取畜产品检验、检疫证明，或者查看胴体上是否加盖有效的验讫印章，采购进口鲜肉类及其制品时，应索取出入境动物产品检疫合格证。
销售管理制度 14
第一章 总则
第一条为了保证xx石油hb销售有限公司(以下简称hb公司或公司)职工在施工生产过程中安全开展工作，预防、控制、和消除职业危害，保护职工生命安全和身体健康，促进施工生产发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于hb公司各部室以及所有从事劳动的员工。
第二章 管理
第三条职业病的分类和目录由国务院卫生行政部门会同国务院劳动保障行政部门规定、调整并公布。公司要依据国家业病防治法有关规定和各种作业危害程度分级和限制，制定职业病危害因素种类、分布、危害程度及卫生标准。
第四条公司在生产经营过程中凡涉及职业危害的场所和工作地点的.必须结合本制度制定具体的操作规程。
第五条公司护要针对职业病危害因素种类、分布、危害程度及卫生标准制定相应的工艺技术、设备设施、个体防护等措施，将职业危害降低到标准以内，力争消除。
第六条对长时间在职业危害环境中各自的职工应定期进行身体检查。
第三章 附则
第七条本制度自发布之日起执行。
销售管理制度 15
1、进取工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。
2、营销部的员工应积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。
3、服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。
4、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的'，按公司有关制度处理。
5、销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，可是分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。
6、在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。
7、诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
8、做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情景保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。
9、以部门利益为重，进取为公司开发和扩展新的业务项目。
10、学会沟通，善于随机应变，进取协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，进行适当奖励。
11、协助总经理，销售部经理制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，协助制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。
销售管理制度 16
1、进取工作，团结同事，对工作仔细负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进展月终和年终考核。
2、营销部的员工应积极主动参加公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。
3、听从领导安排，不搞特别化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。
4、听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，按公司有关制度处理。
5、销售过程中，行为端正，急躁仔细，不虚张声势，可是分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和气可亲。
6、在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。
7、诚恳守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，消失问题，后果自行担当，与公司无关。
8、做事慎重，不得泄露公司的业务规划，要为公司的各项业务开展情景保守隐秘。如有违反，依据情节轻重予以追究惩罚。
9、以部门利益为重，进取为公司开发和扩展新的.业务工程。
10、学会沟通，擅长随机应变，进取协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，进展适当嘉奖。
11、帮助总经理，销售部经理制定营销战略规划，年度经营规划，业务进展规划，帮助制定市场营销治理制度，明确营销部目标，建立销售网络。
销售管理制度 17
一、为加强药品销售环节的质量管理，严禁销售假药劣药和质量不合格药品，依据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》以及有关法律法规制定本制度。
二、凡从事药品零售工作营业员，上岗前必须经过业务培训，考核合格，同时取得健康证明后方能上岗工作。
三、认真执行国家的价格政策，做到药品标价签，标示齐全，填写准确、规范。
四、药品陈列应清洁美观，摆放做到药品与非药品分开，处方药与非处方药分开，内服药与外用药分开。药品要按用途或剂型陈列。
五、营业员根据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客。必要时，能为消费者提供药咨询和指导
六、销售药品必须以药品的使用说明书为依据，正确介绍药品的适应症或功能主治、用法用量、不良反应、禁忌及注意事项等，指导顾客合理用药，不得虚假夸大药品的疗效和治疗范围，误导顾客;
七、处方药必须由药师依据医生开具的`处方调配、销售，不得采用开架自选的方式销售;在营业时间内，应有药师在岗，并佩戴标明姓名、药师等内容的胸卡。非处方药可不凭处方出售，但如顾客要求，药师应负责对药品的购买和使用进行指导;
八、不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等方式销售药品;
九、严格执行对处方的审核、调配、复核和保存的管理规定，确保销售的正确性和准确性;
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