业务提成制度（通用13篇）
在不断进步的社会中，制度的使用频率逐渐增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编整理的业务提成制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
业务提成制度 1
一、 目的
强调以业绩为导向，按劳分配为原则，以销售业绩和能力拉升收入水平，充分调动销售积极性，创造更大的业绩，业务员提成制度。
二、 适用范围
本制度适用于所有列入计算提成的产品，不属于提成范围的产品公司另外制定奖励制度。
三、 业务员薪资构成：
1、业务员的薪资由底薪、提成构成；
2、发放月薪=底薪+提成
四、 业务员底薪设定：
1、 业务员的底薪为1500元/月，公司不承担住宿伙食：
五、 销售任务
业务员的销售任务额为每月月初由销售管理人员公布，试用期业务员第一个月不设定销售任务，第二个月按正式员工的50%计算任务额。
六、 提成制度：
1、 提成结算方式：隔月结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
2、 提成考核：本销售提成制度以完成销售任务的比例设定销售提成百分比；
3、 提成计算办法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比+高价销售提成
净销售额=货品总计金额-设计师费用-公司成本百分比
4、 销售提成比率：
5、 销售提成比率会根据本公司不同产品制定相应的提成政策(见附件)
6、 低价销售：业务员必须按公司规定产品的最低价范围销售产品，特殊情况需低价销售的必须向销售经理以上领导申请，公司根据实际情况重新制定销售提成百分比；
7、 高价销售提成：为规范价格体系，维持销售秩序，避免业务员之间出现恶性竞争，如果业务员高于公司规定最低价范围销售产品的，高出部分的'XX%将做为高价销售提成，管理制度《业务员提成制度》。
七、 激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，特别是提高业务员响应各种营销活动的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设四种销售激励方法：
1、 周销售冠军奖，每周从销售人员中评选出一名周销售冠军，给予XXX元现金奖励(周销售冠军必须超额完成月销售任务的四分之一)；
2、 月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予XXX元奖励；
3、 季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予XXX元奖励；
4、 年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予XXX元奖励；
5、 各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；(如业务员未工作到年底奖金不予发放)
6、 未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
7、 各种奖励中，若发现虚假情况，则给予相关人员被奖励金额五倍的惩罚，从当月工资中扣除。
八、 实施时间
本制度自20xx年X月X日起开始实施。
九、 解释权
本制度最终解释权归公司董事会所有。
业务提成制度 2
一、前言
为充分发挥员工的积极性、创造性、实现公司的经营目标；体现公司奖罚分明，多劳多得的分配原则；建立公平，公正的公司项目提成及奖金分配方案确定项目提成及奖金比例、发放及调整办法等有关事项，结合公司具体情况，特制定项目提成及奖金管理制度。
二、原则：
一切以集体利益、项目成功，为主要原则。
三、提成主体
1.提成主体为项目组，包括项目负责人及项目组成员。
2.每个项目成立项目组，由项目负责人牵头负责项目的跟踪和业务开展。 3.项目负责人的职责：组织项目组；协调、安排项目成员的工作；制定项目跟踪策略；组织协调投标和项目实施工作；组织协调项目验收回款。 4.项目负责人负责项目尊提成奖金的分配。
四、提成条件
1.公司对项目经理按公司规定的价格标准签单所得销售款项计入个人业绩，予以提成计奖。
2.公司为每个项目给出个签单价格范围，项目经理在项目开展过程中，报价必须高于公司规定的最低价进行销售。如遇到特殊情况，需降价进行销售时必需向公司申请，由公司决定是否接单。
3.公司规定签单价格：项目报价中毛利润率大于等于35%。
五、提成办法
每笔业务只有在规定时间内，收回货款总额的90%以上才可享受提成。 2.业务提成没个季度统计发放一次。每笔业务的提成在计提当月发放70%，余下30%在每年的最后一个结算月一并结算。 3.公司采用回款与提成挂钩，具体实施办法如下：
公司规定正常回款周期为90天，对在回款周期内回款的业务公司予以提成奖励。 对90天的回款周期分三个时间段计提，以开票之日起计： 第一回款时间段为1-30天； 第二回款时间段为31-60天； 第三回款时间段为61-90天；
对超过90天未回款业务，公司取消对该单业务的未还款部分的提成。 对超过180天未回款业务，公司将对项目经理进行相应的处罚。 对事先征得公司同意，签订供货合同的，其付款期限按合同约定的期限执行其计算提成有效时限，以合同规定的到期日开始分时间段进行计算。 对由于公司交货、开票等内部原因造成的`客户延后付款，在核算提成过程中应予以考虑，并扣除相应的顺延时间。
六、具体提成比例：
公司对业务类型不同分为两种情况：
1、独立找到新客户，并运作完成的，按合同额20%计提；
2、独立找到新客户、由公司协助其运作及完成的，由公司安排或受公司委托完成
项目的，计提标准为：
a)合同额在50万以下的按2%计提；
b)合同额在50万以上100万以下的，1-50万按2%计提，50-100万部分按1.5%计提；
c)合同额在100万以上的，1-50万按2%计提，50-100万部分按1.5%计提，100万以上的按1%计提。
3、自第一单业务开始，6个月内视为新客户，之后为老客户。新客户按上面标准执行，老客户按上述标准的80%计算。奖励 在签订合同时项目经理应尽量使用预付款条款，如在签订合同中有预付款，并按期或在公司进货前付款的进行如下奖励： 预付款为合同额的30% -50%的增加0.5%计提，预付款为合同额的50%以上的增加1%计提。
七、具体发放办法及调整：
1.在开票后在第一时间段内回款的按合同额的100%计提；2.在开票后在第二时间段内回款的按合同额的95%计提；3.在开票后在第三时间段内回款的按合同额的85%计提；4.回款时间最长不得超过90天。如超过90天，则公司取消对该单业务的未还款部分的提成。
5.对超过180天未回款业务，从第181天开始，公司将按该业务额的0.5%按月扣除项目经理的工资收入；按24个月计算扣除。如将延收货款在24个月内收回，则公司将一次性补发原扣工资。 对事先征得公司同意，或期间欠款单位与公司有新业务发生的，上述政策根据具体情况另行商议。 若在项目运作期间发生变化，比如人员数量发生变化或人员发生调整，可根据实际情况对提成部分的比例进行合理调整。
八、各种费用的承担
1、业务招待费
a)业务费是招待客户产生的费用，该项开支按项目销售额的1%进行总量控制，项目经理需要招待客户的，人均花费在100元以上的需事先申请，未经批准的费用不予报销。经过审批的业务费，公司予以报销，计入个人账户。 b)业务费按人建立独立账户，可跨年使用。业务费必须用于对客户的公关、业务招待，不得挪作它用。
c)业务费凭发票报销，报销时需写明时间、地点、用途、相关人员及职务，业务费应在规定的额度内使用，超过自理。
d)业务费经批准后可以预支，预支额应小于预期项目业务费金额，超过自理。 e)节约业务费用，公司奖励给个人。
2、差旅费
业务费实行包干制，每人每天120元
九、项目合同及货款回收
a)原则上所有用户项目必须先签合同才能发货。
b)所有合同应在财务、商务部备案。所有的验收报告应及时提交商务部门备案。 c)分期付款合同中，到货款不应小于50％；安装、调试完成后总付款金额应不少于合同总金额的90％；尾款金额应不大于合同总金额的10％。
业务提成制度 3
一、 业务员薪资构成：
1、业务员的薪资由底薪、补贴、提成及年终奖金构成；
2、薪资发放：
①每月发放底薪+补贴
②提成每个季度发放一次
③年终奖金年底发放
二、 业务员底薪及补贴设定：
1、业务员的任务底薪为3000元/月，业务员工资实行完成任务比例发放制度。即当月完成任务的70%，即当月发放工资为3000元/月x70%=2100元。.工资不低于最低生活标准1720元。连续3个月销售额平均值不能完成销售任务，则视为业务员能力不合格，转综合管理部自动离职。考核月份为每年度的`2月至11月。其余时间发放3000元底薪。
2、业务员试用期为2个月，试用期工资为任务底薪的60%，即1800元。试用期合格签订正式劳动合同。
3、补贴：
1) 交通补贴：按乘坐公共汽车为标准实报实销；
2) 通讯补贴：100元/月，试用期内业务员不享受通讯补贴。 3) 伙食补贴：100元/月，试用期内业务员不享受伙食补贴
三、 提成制度
1、提成方案
仿古建材类产品按销售额的8%计算 仿古四合院类建筑产品按照3%提成。
2、提成结算方式：按季度结算，货款未收回部分暂不结算，直至货款全部回收；
3、提成考核：任务内销售额按仿古建材类产品8%，仿古四合院类建筑产品按3%提成，超额完成部分，按任务内销售额的提成比例增加2%提成。
4、提成计算方法：
销售提成=净销售额×销售提成百分比 净销售额=当期销售金额-当期费用年终奖金＝年销售净总额×0.5%
四、 激励制度
为活跃业务员的竞争氛围，提高业务员的积极性，创造冲锋陷阵式的战斗力，特设三种销售激励方法：
1、月销售冠军奖，每月从销售人员中评选出一名月销售冠军，给予1000元奖励；
2、季度销售冠军奖，每季度从销售人员中评选出一名季度销售冠军，给予2000元奖励；
3、年度销售冠军奖，每年从销售人员中评选出一名年销售冠军，给予3500元奖励；
4、各种销售激励奖奖金统一在年底随最后一个月工资发放；
5、未完成月销售任务的业务员不参与评奖；
五、 最终解释
本制度最终解释权归属北京聚星复合材料技术发展有限公司经营管理部所有。
业务提成制度 4
一、目的
建立合理而公正的薪资制度，以利于调动员工的工作积极性。结合公司实际情况，制定本制度。
二、适用范围
本公司从事销售类业务工作的人员（部门主管及以上管理人员除外）。
三、业务人员的工资结构
1、工资结构按照《公司薪酬管理办法》实施。
2、底薪：由公司与员工本人约定，应不低于深圳最低工资标准。
四、业务提成计算方法
1、本公司业务员开发的新客户承接模具及配件、工装治具加工业务，其提成费在货款回收后按货款的3.0%计提（其中，承接模具加工业务中如用到“热流道”，需扣除热流道实际费用后再计提成）。
2、本公司业务员开发的新客户承接注塑、冲压、压铸产品（自购料）、热处理、清洗、滚磨等加工业务，其业务提成费在货款回收后按货款的1.6%计提；如承接注塑、冲压、压铸产品加工业务由客户供料，其业务提成费在货款回收后按货款的3.0%计提。
3、结算业务提成方式：
（1）模具提成计算方式：收到模具中期款计算首期业务提成支付员工，收到尾期款计算中期、尾期业务提成支付员工。
（2）如有客户按二期收模具款的，在收到第二期款后计算两期的业务提成支付员工。
4、模具项目在中途停止，员工的提成需在收到客户最后一笔款项计时间9个月后，按收到客户的实际款项计算业务提成支付员工。
5、提成支付方式：列入工资表与工资一起支付。员工需自行承担个人所得税，并由公司代扣代缴。
6、本制度发布之前的原有客户，由分管销售的'副总经理安排业务人员持续拓展业务量。以上一年度销售收入作为基数，在基数上增加的业务收入按以上比例在下年初计算业务提成。
7、兼职业务员的业务提成方式参照本制度。
8、利润率特别高、业务额特别大的情况，经本公司经营班子会议讨论确认后，报股东单位经营班子审批可适当提高业务提成比例。
9、如因所承接之业务利润太低或完全没有利润，则由本公司与业务员协商提成费用或不计提成。
10、所有订单业务的承接，须经本公司经营班子讨论确定。
11、以上业务（销售）收入均按不含税计算。
12、销售类业务人员需与公司签订《协议》，就权利义务、保密等相关事项作约定。
五、其他
1、《业务提成制度》的解释权属于公司。公司可根据实际情况对《公司业务提成制度》作出修订。
2、本规章制度自20xx年03月01日起试行。本制度试行后，公司相关制度与本制度不一致或有冲突的，按本制度执行。
业务提成制度 5
一、外贸业务员在电子商务平台上接来的订单或通过其它渠道自费开发的订单，一律按实际销售回款提成。
二、报价统一由总经理制定报价单，若有新款没有报价单，应先报总经理核定价格之后再报于客户，若确实有特殊情况，则外贸人员应在报完价后及时汇报总经理。
三、提成比例采取浮动制原则，销售合同款100万人民币以下（含），按1%提；100—300万，按1.5%提；300—500万，按2%提；500—1000万，按2.5%提；1000万以上按3%提，并且公司另行额外奖励。提成的发放以货款回收当月予以兑付。
四、公司领导开发的`客源及其它业务员并非关联中介所获得的客户订单，交由业务员跟单时，业务员享有比例提成，提成比例为0.5%
五、订单/合同在执行过程中，非业务员因素造成的损失，业务员不承担任何比例赔偿责任，因业务员操作失误和工作不到位造成的损失，依失误大小和关联程度进行赔偿，原则上不高于业务员年度提成累计总额的80%。
六、如果客户要求寄样品，可以向公司总经理申请，不要客户付样品费和快递费。
七、工资发放条例：外贸业务员工资2500元底薪，每个业务员的考核基数是5—10万人民币/季，三个月销售额不能达到的，公司将考虑换其岗位或者根据个人工作表现而定。
八、货款回收条例：资金流转是公司的命脉，货款回收关系公司职工的切身利益和企业的正常运转，业务员应该肩负起对所做订单的销售回款的催收跟踪责任，国际业务订单的付款方式须严格要求按照30%的预付款，余款在出货前必须付清。需特殊处理的客户，必须由总经理批准。
业务提成制度 6
一、目的
为了促进公司业务的发展，激发一线销售员工的工作热情，增加销售人员工作的主动积极性，实现公司的销售目
标，特制定本制度。
二、适用范围
超市各课、百货各品牌
三、激励原则
公平公正原则：销售数据由信息部经理、超市店长或百货部长共同签字生效。
四、奖金分配
第一年销售金额环比，销售金额上升8%的.课别或品牌给予1000元的现金奖励
第一年销售金额环比，销售金额上升5%的课别或品牌给予800元的现金奖励
第一年销售金额环比，销售金额上升3%的课别或品牌给予500元的现金奖励
营业第二年开始销售金额按同比上升比率计算
五、奖金发放
每月15日发放上月奖金，以现金形式发放
六、岗位调整
1、新进人员：
基本工资/本月应出勤天数*实际出勤天数+奖金份额*90%
2、离职员工：
基本工资/本月应出勤天数*实际出勤天数+奖金份额*90%
3、试用转正：试用期不享受奖金分配
4、岗位异动：根据人力资源部公布的岗位变动日期，享受变动后薪酬标准。
业务提成制度 7
1、月度 替代 年度：对销售员的奖励，只能是近期的，眼前的，哪怕是按星期或者按天，是最好的。
2、结果和行动：一般奖励是针对结果，可是，更主要的是引发结果的行动方面的指标。相当于把目标（结果）进行分解，分解成几个重要亚目标，有了这些亚目标，活动的指标，结果就达成了。结果的达成有很多因素，有的是无法控制的，有的是可以控制的，因此，只关注可以控制的，才有效果。因此也需要不同的指标。
3、奖励与福利：销售奖励必须占绝大的部分。奖励不能只是意思一下，作为一个福利。对于一个销售员，必须每天都去工作、去销售，可是，如果给很高的'基本工资，即使工作不好、销售不好，也没有关系。给一点点福利是没有办法使销售员积极主动争取销售业绩的。
4、奖励制度必须简介明了。
5、奖励不要太小气。小范围跟员工咨询一下。
6、奖励必须兼顾每一个人，每一个人都要有奔头。因此，奖励要分不同的档次。
7、根据制度，即时使每个人知道自己进展，让大家看到。但是，更主要的是，主管必须与每个人分析，下一阶段需要怎么改进。
8、对于奖励竞赛，要小题大做，轰轰烈烈，不能只是在最后默无声息地发个奖就完事。中间的每个过程都要利用起来。即使是发奖，也要隆重。
业务提成制度 8
一、目的：
通过全员的销售，树立酒店的良好形象，增强全员的销售意识，加强整体的销售配合与协调，形成浓厚的全员销售氛围，密切员工与酒店的凝聚力。
二、政策：
所有的全员营销业绩有标准可以遵循，维护员工的权益。
三、程序：
1、由财务部每月统一收发销售业绩卡，收卡的同时必须发放下月销售业绩卡，销售业绩卡员工本人保管。
2、有效预订：
① 员工接受预订：
A、员工接到客人在本部门消费的电话预订或口头预订后，由接受员工向本部门预订台预订，预订台做好客户信息的登记记录；
B、员工接到客人在其他部门消费的电话预订或口头预订后，接受员工向相关部门预订台预订，预订台做好客户信息的登记记录；
C、客人在营业现场，即时的首次预订消费，不作为员工的预订业绩。
②酒店总台人员、酒店预订员接受预订：
A、酒店总台人员、酒店预订员确认关系的客户，与员工同样享受营销奖励。确认关系须提前申请，经所在部门经理确认后视为有效预订。
B、客人直接打如预订台座机的各类预订，一律不作为预订业绩。
3、二次推销预订：
①客人在本部门消费以后，经员工的二次推销，到其他部门进行再消费的，由推销员工直接向其他部门预订台预订或直接引领客人到消费部门，由消费部门记录该员工营销业绩，二次消费的'预订，可不记客户档案的信息；
②在营业当时，客人到有关部门的二次消费，无论有否预订，由其他部门的员工带客人到消费部门的，均作为有效预订，引领员工可记录营销业绩；
③本部门员工在营业当时，现场接待客人的二次消费不作为员工的营销业绩。
(三)签字确认
1、餐厅：
①预订者接到预订的当天，到预订处由预订员在预订单上填写日期、包厢号或桌号，并在预订单上签字确认。
②预订接待部每日由预订员根据预订情况填写“餐厅预订单”注明包厢号、单位名称、客户姓名、联系电话、预订人姓名分别于12时(中午预订)、18时(晚餐预订)交餐厅收银台确认。
③收银员在当天营业结束前填写“餐厅预订单”注明消费金额、折扣情况、付款方式，并签字确认。“餐厅预订单”每日和报表一起上交财务审核。
④员工在预订的消费结束后填具业绩卡，注明消费日期、包厢号和桌号后交客务部，由收款管理员根据“餐厅预订单”填写奖励金额并签字确认。
2、棋牌娱乐：
①娱乐部预订员每日根据预订情况填写“餐厅预订单”注明包厢号、单位名称、客户姓名、联系电话、预订人姓名，收银员在当天营业结束前填写“餐厅预订单”注明消费金额、折扣情况、付款方式，每日和报表一起上交财务审核。
②员工在预订的消费结束后填具业绩卡，注明消费日期、包厢号后由应收款管理员根据“娱乐预订单”填写奖励金额并签字确认。
3、浴场部：
①浴场部内日由浴场大堂副理根据预订情况填写“浴场预订单”注明手牌号(或棋牌室号)、单位名称、客户姓名、联系电话、预订人姓名、预订时间及客人的入场时间。
②收银员在当天下班前到鞋台根据“浴场预订单”将本班内结帐的预订在“浴场预订单”上注明相应的消费金额、折扣情况、付款方式、并签字确认。“浴场预订单”每日和报表一起上交财务审核。
③员工在预定的消费结束后填具业绩卡，注明消费日期、手牌号(或棋牌室号)后交财务部，由应收款管理员根据“浴场预订单”填写奖励金额并签字确认。
4、客房部：
①客房部预订员每日根据情况填写“客房预订单”注明房间号、单位名称、客户姓名、联系电话、预订人姓名。
②收银员在当天营业结束前填写“客户预订单”注明销售金额、折扣情况、付款方式，交部门大堂副理或前厅经理签字确认。“客户预订单”每日和财务报表一起上交财务审核。
③员工在预订的消费结束后填具业绩卡，注明消费日期、房间号后交客务部，由应收款管理员根据“客房预订单”填写奖励金额并签字确认。
(四)消费券、浴券的购买
1、员工推销的消费券、浴票一律到总台统一购买。
2、购买结束后员工填写业绩卡，注明购买券类品种及金额交预订员签字确认。
3、经过预订员签字认可的业绩卡再经财务部经理签字认可后方可作为领用提成的依据。
(五)审核的发放
每月26日各部门将员工业绩卡交财务部审核，逾期不交的不再记入提成。各部门的“预订单”与每月26日统一上交财务部作为财务审核的依据，财务汇总后交客务总监审核签字后于10日发放。(所有预订必须是真实有效，发现弄虚作假，取消本人当月所有提成，并按规定进行处罚。)
(六)其他
1、员工业绩卡财务核算日截止到每月25日，每月26日之后的业绩统一记入下月。
2、业绩卡确认签字的时间统一规定于每日下午2—4点到应收款管理员处办理。
3、酒店大堂副理、部门经理及以上人员(客务总监除外)全员营销奖励提成比例亦按全员奖励标准执行。
4、酒店客务总监提成比例按“管理人员工资奖金分配办法”执行，客务部其他人员营销提成比例按全员营销奖励标准执行。
业务提成制度 9
一、制定目的
为了更好地配合公司营销战略，顺利开展营销部工作。明确营销部员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率。帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。
二、适用范围
本制度适合公司的一切营销活动和营销人员。
三、制度细则
（1）管理制度
（2）岗位职责
（3）例会制度
（4）档案管理制度
1、管理制度
（1）积极工作，团结同事，对工作认真负责。本部门将依照“公司的有关制度”对营销部的每位员工进行月终和年终考核。
（2）营销部的员工应积极主动参与公司各部门的活动，工作，会议，并严格遵守例会时间，做到不迟到，不早退。
（3）服从领导安排，不搞特殊化，做到四尽：尽职，尽责，尽心，尽力。
（4）听从领导指挥，如遇到安排区域不服，安排工作不干，安排任务不做，使销售部工作不能正常开展的，交行政部处理。
（5）销售过程中，行为端正，耐心认真，不虚张声势，不过分吹嘘，实事求是，待人礼貌，和蔼可亲。
（6）在销售过程中，如未得到经理允许，不得擅自降低销售价格。
（7）诚实守信，不欺诈顾客，不以次充好，如未经公司经理允许，出现问题，后果自行承担，与公司无关。
（8）做事谨慎，不得泄露公司的业务计划，要为公司的各项业务开展情况保守秘密。如有违反，根据情节轻重予以追究处罚。
（9）以部门利益为重，积极为公司开发和扩展新的业务项目。
（10）学会沟通，善于随机应变，积极协调公司与客户关系，对业绩突出和表现优秀的员工，进行适当奖励。
（11）协助总经理，销售部经理制定营销战略计划，年度经营计划，业务发展计划，协助营销部副总制定市场营销管理制度，明确营销部目标，建立销售网络。
2、岗位职责
（一）、销售部经理岗位职责
1、职位名称：销售部经理。
2、职位目的：在总经理和分管副总经理的领导下，全面负责销售部的工作，确保完成公司下达的销售指标。
3、岗位职责：
（1）在总经理领导下，全面负责企业产品市场开发，。客源组织和产品销售组织工作。定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向，特点和发展趋势。制定市场销售策略，确定主要目标市场，市场结构和销售方针。报总经理审批后组织实施。
（2）根据企业近期和远期目标，财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则依据，组织销售制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售人员下达销售任务，并组织贯彻实施。
（3）掌握产品市场动态，每周在总经理主持下，分析销售动态，各部门销售成本，存在问题，市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。
（4）协调销售部和各经济组织的关系，并同客户建立长期稳定的良好协作关系。
（5）提交产品重要销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。
（6）掌握客户意向和需求，提出签定销售的合同，合同意向和建议，并提出签约原则和价格。
（7）定期检查销售计划的实施结果。定期提出销售计划调整方案。报总经理审批后组织实施。
（8）掌握产品价格政策实施情况。控制公司不同客户对象及不同季节的.价格水平。提出改进措施。保证企业较高的平均盈利水平
（9）定期专访客户，征求客户意见。掌握其他销售情况和水平，分析竞争态势。调整产品销售策略，适应市场竞争需要。
（10）参加企业收款工作分析会议。掌握客户拖欠，分析原因，负责客户拖欠款催收工作，阻止长期拖欠。
（二）、销售主管岗位职责
1、职位名称：销售主管。
2、职位目的：在销售经理的领导下，负责销售工作，完成公司下达的销售任务。
3、岗位职责：
（1）负责做好销售日常管理工作。
（2）负责销售工作具体落实，接待流程、制度执行落实、销控管理、销售部日常来电来访详实记录，疑难客户洽谈，客户资源管理与维护，现场气氛布置，工作日志检查落实，人员情绪调动，相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。
（3）负责销售制度的执行及落实。
（4）协助制定销售任务，同时负责对项目销售任务组织实施及推行。
（5）负责发现销售问题并及时上报。
（6）负责销售部固定资产，安全卫生，销售资料管理及发现工作。
（7）负责销售人员的排班，休假调整工作。
（8）完成领导交办的其他工作。
（三）、销售员岗位职责
1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平，道德修养水平。
2、掌握市场动态和趋势。根据市场变化规律，提出具体的营销计划方案以及个人的营销工作流程和细则。
3、扩大销售网络，熟悉市场特点，营销特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销售指标。
4、做好市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户提供主动，热情，满意，周到服务。
5、负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应手销售款项。
6、对客户在销售和使用过程中出现的问题，须办理有关手续，帮助或联系有关部门妥善解决。
7、收集营销信息和客户意见，对公司营销策略，售后服务，产品改进，新产品开发等提出参考意见。
8、填写有关销售表格，提交分析和总结报告，做好销售费用支出控制。
9、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，杜绝经济犯罪。
10、完成销售经理临时交办的其他任务。
3、销售部例会制度
每周一次，由部门经理主持。
1、销售部经理传达公司每周例会精神，工作指示，经营信息。
2、检查销售部指标完成情况，评估上周销售活动成效，分析市场扩展情况。
3、销售人员汇报上周工作，开发潜在客户情况，提出工作中的问题。
4、分析，协调，帮助解决销售工作中的问题。
5、销售部经理指示下周销售工作重点和任务指标。
业务提成制度 10
一、例会分类
公司例会分为销售公司业务例会、部门主管例会以及促销员恳谈会。
二、销售公司业务例会
1．主持：销售公司经理和总经理
2．时间：每周一上午9：00—11：00
3．内容：一周销售工作总结，一周销售案例优劣评比，人员奖惩公布，本周销售工作重点，本周销售计划宣贯
4．参会人员：销售公司所有人员
5．考核：对于周销售例会请假批准权在公司总经理或市场部经理，如未有公司总经理或市场部经理签字或授权，一率视为旷工半天，按公司相关规定处理（特殊情况需请假或电话告知）。
三、部门主管例会
1．主持：公司总经理
2．时间：每周一下午14：00—16：00
3．内容：一周部门工作汇报，一周案例优劣评比，人员奖惩公布，本周工作重点，本周计划宣贯
4．参会人员：公司所有部门主管（销售主管、财务主管等）
5．考核：对于周部门主管例会请假批准权在公司总经理，如未有公司总经理签字或授权签字假条，一率视为旷工半天，按公司相关规定处理。
四、促销员恳谈会
1．主持：公司总经理
2．时间：每月第一周周三上午9：00—11：00（如遇国庆、五一等销售旺季则顺延）
3．内容：月度优秀促销员公布并颁奖，销售技巧培训，产品知识培训，促销员代表反映市场一线情况
4．参会人员：所有促销员、销售公司片区经理以及市场部经理，在促销员代表反映市场一线情况时，研发、生产、品管部部门主管列席。
5．考核：对于促销员恳谈会请假批准权在市场部经理，如未有市场部经理签字或授权签字假条，一率视为旷工半天，按公司相关规定处理。
业务提成制度 11
一、销售业务人员包括，订货人员、库管、销售人员，全年没有完成销售任务定额的，总结原因及方向，下一年的配件计划和可行性办法，无积极态度、不主动工作、不总结失败经验者自行辞职或解聘。
二、总公司销售员每月销售任务没有完成（提成按照台阶计算），按照提成比例扣除。分公司配件销售无任务，按照实际销售额提成0.5%提取。
三、配件销售人员进货单和出库单和货物库存必须按照零件号、名称、车型、价格、进货单位、客户姓名电话详细做单子，每单不全按照每单20元罚款，超过每月十笔的.自行离职，离职按照公司制度执行。
四、分公司配件销售人员在每月15号前传配件报表，未传的按照每次20元罚款，报表和内容那个为:进货金额、出库明细、经理同意赊欠客户配件金额、经理姓名日期及售后三包件金额及旧件返还情况，如没有负责人签字将由配件销售人员负责，扣除当月工资中的配件赊欠款。
五、配件自用的、由自用人员签字，不签字的将由配件负责人赔付。三包件的必须售后人员签字，旧件返还时在出库单签字标明旧件已返还日期及签名，分公司的要及时把旧件返还总公司，未及时返还的或出库单未标明售后人员签字的不知道旧件去向的，配件全额将由配件销售人员及分公司经理共同赔付。
六、分公司内勤每月15日前及时传考勤超过15号分公司扣5分，积够50分罚款50元。
七、销售业务提成款的结算一律经公司财务结算。
八、销售配件人员本着谁办理谁负责的原则及时清帐，财务部要监督、督促各类款项的结算问题。
九、订货人员、库管、销售人员及财务人员都有责任催赊欠款。
业务提成制度 12
一、员工守则
为维护公司利益和声誉，保障销售工作的顺利进行，特制定本守则：
1、遵守公司《员工手册》及各项规章制度；
2、销售人员应维护公司形象，敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务；
3、每个工作日准时上班，避免迟到和早退，最大限度避免请假，任何假期须提前一天通知，外访请做好登记；
4、同事之间应团结协作，同舟共济；勾心斗角，尔虞我诈的作风一律受到处罚；
5、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序；
6、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的`事情；
7、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度协调执行；
8、工作中遇特殊情况由上级领导判别客户归属；
9、销售人员在整个销售过程中必须口径一致，凡有疑难问题应向上级领导请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实事宜；
10、销售经理协助销售人员做好销售工作，做到统一管理；
11、销售人员要时刻注意自身的素质修养，对本产品的业务知识熟练掌握，对同行产品做到知已知彼，不断提高自身工作技能应变能力；
12、销售人员应有意识地培养自身的客户分析及判断能力，做好业务情况、客户资料的整理；
13、为客户提供一流的接待服务；
14、建立良好的人际关系，积极收集反馈意见；
15、积极挖掘潜在客户；
16、执行销售业务流程所规定的全部工作；
17、负责产品各项资料的准备工作；
18、不得向客户索取财物，不得为取悦客户而出卖公司利益。
19、不得随便承诺客户要求，若因此造成任何纠纷或对公司造成任何伤害，由当事人负全部责任并做出赔偿。
20、保持办公室整洁
二、纪律规定
（一）出勤制度
1、销售员按照部门内部排班制度安排上班及休假，每月休息四天。
2、中途离岗外出拜访客户，须经上级领导同意；
3、对迟到、早退、旷工者的处理，按公司有关规定执行；病假、事假须知会领导，并按公司有关规定执行。
（二）仪容仪表
1、上班须着职业装（公司有配发工衣）。
2、须保持仪容仪表整齐干净，大方得体。
三、意向客户跟进事宜
1、销售领导负责划分客户归属，销售人员不得有任何异议；
2、当销售人员与意向客户开始商谈时，须主动向客户询问是否已有其他销售人员在跟进中，若有，则应告知客人及有关销售人员去跟进；
3、销售人员不得擅自答应给意向客户额外的优惠或折扣，否则后果自负；
四、业绩考评
（一）实现收单量
1、销售员培训期间不做收单要求；
2、销售员正式上岗后要求实现每月至少
（二）销售纪律方面
1、销售员必须服从公司总体销售政策；
2、销售员必须努力工作，团结一致，及时完成公司下达的销售指标；
3、销售员必须服从上级领导的客户调配安排；
4、销售员不得以任何借口、任何方式销售本公司以外的产品，一经发现予以开除；
本制度未尽事宜将另作补充规定，所有补充规定由总经理审核同意后执行。
业务提成制度 13
为了使公司经营有序开展，按商品购销及台帐制度，供财务、采购、销售参照执行：
一、经营者与供货商的交易，应当索取供货商相应的证照，即：营业执照、生产许可证、食品流通许可证、进货发票、出厂合格证（复印件），并每年核对一次。
二、经营者对购进的`食品应当按批次向供货商索取食品质量检验证明、合格证和检疫证明（复印件），一式二份，一份交购货方备案，一份由经营者本人留存。
三、经营者要对每日购进的食品按批次将品名、产地、生产或加工厂家、进货渠道、购进日期和数量、供货商姓名等内容记录台帐。
四、经营者要将供货商提供的各种资料和进货发票（包括进货单），按批次装订保存完整。以备查验。
五、经营者除详细等进货内容外，还应当将销售情况认真详细的登记，一旦发现有不合格食品售出，可按照销售记录迅速找到消费者找到并召回售出食品。
六、厂家按销售单及对应发票，准确发货，送货至客户，并请客户在送货单签字确认所收到商品无误。
七、客户退货商品直接交予厂家，本公司财务做好退货记录。
八、每日一次上报收发存报表。
【业务提成制度】相关文章：
业务员提成制度03-02
业务提成制度（通用11篇）07-01
业务员提成制度5篇03-29
销售提成制度02-05
销售提成制度（通用17篇）08-02
业务员提成协议书01-18
业务员制度03-14
业务管理制度03-02
业务公司制度管理制度03-11