生产过程控制管理制度（精选18篇）
现如今，越来越多人会去使用制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，下面是小编为大家整理的生产过程控制管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
生产过程控制管理制度 1
一、目的
对生产过程中质量进行有效控制和管理，确保生产过程在受控制状态下进行，保证产品质量符合规定的要求。
二、适用范围
适用于对生产过程（包括人员、设备、工艺操作方法、环境等）的控制及考核。
三、内容
（一）管理制度
1、设施和环境配置。
应配备必备生产设备、设施，并保持符合食品安全卫生要求的环境条件，确保产品生产符合食品安全标准。
2、设备的控制。
对设备进行适当的维护。包括定期检查设备和记录检修结果，及时排除故障，保持设备生产能力。开机前对设备及操作台进行消毒清洁。
3、人员的控制。
操作人员必须体检合格，进入车间需洗手消毒、更衣，作业需符合公司的卫生操作规范。
4、工艺的控制。
编制工艺文件及作业指导书，明确生产工艺过程要求，并作为操作人员的操作依据，确保生产过程符合工艺要求。
5、内包装的'控制
包装车间必须装有紫外线杀菌灯，产品包装前应对车间进行1小时以上的紫外灯消毒，包装材料进入车间使用前需先停在材料贮存间进行消毒杀菌。车间人流、物流通道必须分开。
6、外包装的控制
外包装必须按质量要求，每批按标识，并做好记录以便跟踪质量，并保持地面卫生。
7、车间监督
车间主管应监督影响生产过程的各项因素，及时发现和消除食品安全隐患，确保生产过程处于受控状态。
8、质检
质检员监控食品质量安全状态，按有关规定监测各控制点是否处于受控状态，及时发现和纠正不稳定因素。
（二）考核办法
每批食品生产过程中的质量检查、处理由质检员负责，每月由质量负责人组织生产、质检等职能部门进行全面的生产检查、评定。生产过程检查需做好记录，存档备查。
生产过程控制管理制度 2
1、目的:
确保产品质量，提高工作效率，特制订本制度。
2、范围:
适用于生产部所属各班组、部门和个人。
3、职责:
3.1生产部经理负责该项工作的制订及研究。
3.2车间主任对生产过程控制负责并推广执行，并对车间员工进行监督。
4、制度:
4.1人员管理
4.1.1生产车间是生产任务的具体完成部门，各生产经理必须根据实际产量和质量将生产任务进行分解并下达。
4.1.2生产经理负责检查监督车间的整体工作情况，统一进行班组间的协调和出现问题的.解决
4.1.3各生产经理负责组织进行作业人员的岗位训练，并确保培训合格才能上岗作业。生产经理助理负责指导作业人员按规定作业。
4.1.4生产经理助理必须定时检查下属操作工的工作行为和工作结果以及安全文明生产执行情况，发现问题及时指正，对于无法独立解决的问题及时上报，由上级进行协调解决
4.1.5生产经理助理应在每天工作结束后填写生产经理助理日志，并于当天上报生产经理。
5、方法管理
5.1生产经理、生产经理助理在进行生产作业前应对生产作业所需的工艺条件、技术文件资料进行确认，确认无误后方可安排生产。
5.2车间主任依规定的加工流程安排生产作业，并依据作业人员的数量、操作者熟练程度及机台特性作适当之调整。
5.3车间主任应指导生产工人按工艺文件操作并进行监督检查。
5.4车间主任检查工艺文件的贯彻执行情况，发现违反工艺文件者应及时制止，并立即将情况反馈给生产经理处理。
6、仪器、设备管理
6.1按操作规程使用计量仪器、生产设备，按规定定期进行日常润滑保养，保证设备的正常运行。
6.2设备发生故障，操作工人不能解决时，应立即按规定通知设备管理人员组织有关人员排除故障。
7、材料管理
7.1车间主任须依据生产指令材料定额开具领料单，经理批准后，依据仓储管理规定到仓库办理领料手续，领料者核对品名规格、数量是否正确并签章确认。
7.2中间制品的检验
7.2.1各工序作业人员按规定的频率、项目与方法进行自主检查，自检合格方可转移到下一工序。
7.2.2质量管理部的质量管理人员依据相关质量标准及检测规程对产品外观、包装进行检验，检验合格方可放行入库。
7.3不合格品处理
7.3.1生产过程中产生的不合格品，生产车间、质量管理部应进行适当标识、隔离，以防不良品流入下道工序或误取误用。
7.3.2所有不合格品应按不合格品管理规定进行评审和处理，生产车间不得擅自使用和睦处理不合格品。
7.4入库
检验合格的产品才可缴库，由经理助理填写入库单，组织作业人员入库，并与库管人员共同核对清点无误后办理入库手续，并按库管人员的要求存放在指定地点。
8、例会
每周召开一次，主要内容为:
8.1进行实际产量与计划产量、生产能力的差异情况及原因分析。
8.2目前存在的质量问题及其解决办法。
8.3通报设备运转状况及维护保养情况。
8.4工艺操作方法改进意见。
8.5进行生产设备和人员的调度。
8.6其他实际遇到的问题、困难及应对措施等。
生产过程控制管理制度 3
1、目的：
确保产品质量，提高工作效率，特制订本制度。
2、范围：
适用于生产系统所属各班组、部门和个人。
3、职责：
3.1生产经理负责该项工作的制订及研究。
3.2车间主任对生产过程控制负责并推广执行，并对车间员工进行监督。
4、制度：
4.1人员管理
4.1.1生产车间是生产任务的具体完成部门，生产经理必须根据实际产量和质量将生产任务进行分解并下达。
4.1.2生产经理负责检查监督车间的整体工作情况。
4.1.3生产车间主任负责组织进行作业人员的岗位训练，班组间的协调和出现问题的解决，并确保操作人员培训合格才能上岗作业。生产班长负责指导作业人员按规定作业。
4.1.4生产车间主任必须定时检查下属操作工的工作行为和工作结果以及安全文明生产执行情况，发现问题及时指正，对于无法独立解决的问题及时上报，由生产经理进行协调解决。
4.1.5生产经理定期召开生产分析会议，安排解决实际存在的问题。
5、方法管理
5.1生产经理、生产车间主任在进行生产作业前应对生产作业所需的`工艺条件、技术文件资料进行确认，确认无误后方可安排生产。
5.2生产车间主任依规定的加工流程安排生产作业，负责指导生产工人按操作规程、工艺文件操作并进行监督检查。
5.3生产车间主任检查工艺文件的贯彻执行情况，发现违反工艺文件者应及时制止，并立即将情况反馈给生产经理处理。
5.4生产经理组织人员审核操作规程、工艺文件的适宜性。
6、仪器、设备管理
6.1按操作规程使用计量仪器、生产设备，按规定定期进行日常润滑保养，保证设备的正常运行。
6.2设备发生故障，操作工人不能解决时，应立即按规定通知设备管理人员组织有关人员排除故障。
7、材料管理
7.1车间主任须依据生产指令材料定额开具领料单，经理批准后，依据仓储管理规定到仓库办理领料手续，领料者核对品名规格、数量是否正确并签章确认。
7.2中间制品的检验
7.2.1各工序作业人员按规定的频率，采取样品送化验室进行化验，化验人员根据检测规程对产品外观、包装进行检验，检验合格方可放行入库。
7.2.2质量管理人员依据相关质量标准，定期抽检产品质量。
7.3不合格品处理
7.3.1生产过程中产生的不合格品，生产车间应进行适当标识、隔离，以防不良品流入下道工序或误取误用。
7.3.2所有不合格品应按不合格品管理规定进行评审和处理，生产车间不得擅自使用和睦处理不合格品。
7.4入库，检验合格的产品才可缴库，由生产经理、生产车间主任审核入库单，生产车间主任负责组织作业人员入库，由生产班长与库管人员共同核对清点无误后办理入库手续，并按库管人员的要求存放在指定地点。
8、例会
每周召开一次，主要内容为：
8.1进行实际产量与计划产量、生产能力的差异情况及原因分析。
8.2目前存在的质量问题及其解决办法。
8.3通报设备运转状况及维护保养情况。
8.4工艺操作方法改进意见。
8.5进行生产设备和人员的调度。
8.6其他实际遇到的问题、困难及应对措施等。
生产过程控制管理制度 4
一、目的
为严格控制食品加工生产的过程，保证食品生产的安全，保证消费者的生命安全和身体健康，特制定本制度。
二、范围
凡本公司生产相关的.环节均应遵守本制度。
三、内容
1、原，辅助材料要求具有合格证。生产用水必须符合国家饮用水标准。
2、产品的生产必须符号安全，卫生的原则，对关键工序的监控必须有记录
3、原料，半成品，成品应分别存放。废弃物设有专用容器。容器，运输工具及时分别消毒。
4、不符合产品及落地产品应设固定点分别收集处理。
5、班前班后必须进行卫生清洁工作及消毒工作。
6、包装材料必须符合卫生标准，存放间应清洁卫生，干燥通风，不得污染。
7、仓库应符合仓储要求，配有温度记录装置，库内保持清洁，定期消毒，有防毒，防鼠，防虫设施。
8、设有检验机构，具备相应检验仪器设备，对原料，半成品，成品及生产过程进行卫生监控检验。
生产过程控制管理制度 5
一、总则
为规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进教育事业优先发展，根据国家有关法规，结合本校特点，制定本制度。
基本原则：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正圈理国家、集体和个人三者利益的关系。
主要任务：合理编制学校预算，加强核算。建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实映学校财务状况。
学校实行“集中管理，分校核算”的财务管理体制，由中心学校配备专人进行集中核算管理，各分校设报账员一名，在分校校长领导下，管理学校的财务活动，统一向中心小学报账。
二、财务收入管理办法
1、收入是指学校开展教学活动及其他活动依法取得非偿还性资金。包括：财政补助收入、上级补助收入和其他收入。
2、学校严格按照国家有关规定依法组织收入，各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据，各项收入统一管理，统一核算。
三、公用经费支出管理办法
公用经费是指保证学校正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。学校要规范和加强公用经费支出管理，提高资金使用效益。
具体开支范围包括：教学业务与管理、教师培训、文体活动、教学资料印刷、水电、交通差旅、邮电；仪器设备、图书资料、教学软件（课件）等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。
列支项目：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、会议费、维修及办用设备添置费及其他支出。（相关说明见《浮山中心小学公用经费支出项目说明》）
教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5％安排，用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、资料费、伙食补助费、住宿费等开支。
维修添置费按照学校年度公用经费总额的'30%安排。
学校不得以任何名义给教师发放补助。
学校公用经费要年初做好年度经费预算。按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用公用经费，既要保证开展日常教学活动所需的基本开支，又要适当安排促进学生全面发展所需的活动经费开支。
学校购置仪器设备、教学办公用品及图书资料等，符合政府采购条件的，应实行政府采购，建立规范的.经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。同时，要建立物品采购登记台账，建立健全物品验收、保管、领用制度。（采购协议供货商详见附录）
严格开支审批手续和批准权限：严格执行校长负责制，学校所有经费支出都有校长负责审批，各分校公用经费支出，由分校校长审核，再由中心小学校长审批。由中心学校副校长分管学校的财务工作，负责对报账单进行审核。
凡涉及购物等开支款项和财物收付、结算处理过程，必须由两人或两人以上共同分工负责。
经费的报销需有经手人、验收人（或证明人）签字，验收人（证明人）要具有针对性、广泛性。
学校开支项目的票面超出1000元及以上的，需经中心小学校务会通过，再由校长审批。
每周三报账人员组织报账，要求报账及时，每月结算本月发生的账目开支。各项支出须使用合法票据。所辖各分校要将公用经费使用情况定期在校内公布，接受群众的监督，做到账目公开，开支透明。
学校对各分校财务情况定期组织检查，对不按规定使用公用经费的，将严肃查处，并追究相关人的责任。
四、物品采购制度
1、学校有总务处牵头成立学校办公物品采购组。学校凡需购买的物品均须填写购物申请单，并交总务处备案。由校长室批准，然后由采购组负责实施。
2、票面在500元以上的物品采购任务必须由采购组统一采购，集体性采购每月组织一次。
3、购物价格及人员规定：
（1）购物总价在200元以内，可由总务处指定采购人员采购。
（2）购物总价在200--500元，由总务处亲自购买或协同采购。
（3）购物总价在500元以上，须报校长室批准，方可采购。
4、采购必须遵循市场规律，以价廉、质优、物美为原则。
5、不允许购买质次、劣质、变质物品。
6、采购专业性物品、设备，必须由专业人员参与采购。
7、采购单件价格在500元以上的非易耗品，须经财产保管员验收、登记，办理入库手续，方可领取使用。
8、采购物品必须有正式票据购物报销，均需校长室或由校长室指定人员验收，经手人签字，校长签字批准方可报销。
五、学校财务公开制度
实行财务公开、理财，增强学校财务工作透明度。
1、学校通过教代会建立财务审查小组，对学校经费收支情况每学期进行审查。
2、每月各分校要将本月的公用经费使用的项目和内容，张贴上墙，加强群众性的财务监督。
3、总账会计要在教职工代表会上作年度财务工作报告，学校年度收支预、决算应向教职工代表会报告，接受审议。
六、会计档案管理制度
1、会计档案是会计凭证、会计账簿、会计报表等会计核算的专业性资料。
2、会计档案分永久和定期两类。按期送存学校综合档案室，做到存放有序，查找方便，安全保密。
3、本单位人员查阅会计档案，应事先与会计室取得联系，由经办会计陪同查阅，外单位前来查阅会计档案者，须持有单位介绍信或经领导批准，方可接待，查阅内容必须在查找资料登记簿上认真写好栏目。会计档案一律不借出。
4、会计档案保管期满，需要销毁时，必须报学校档案销毁领导小组和上级主管部门批准。无批准手续，不得自行销毁。
5、会计人员工作变动，应办理会计档案移交手续，并由有关负责人监交。
七、会计档案借阅制度
1、因工作需要借阅会计档案时，需经中心小学校长批准。
2、借阅会计档案必须填写会计档案调阅清册。
3、原则上借阅会计档案时不得拿离保管地点。
4、借阅会计档案时，不得私自涂改、丢失和撕毁账页、单据，否则承担法律责任。
5、借阅会计档案后，要及时归还保管人员，做好相应的归还手续。
八、财会人员职责
1、总账会计具体负责本单位的财务会计工作，进行会计核算，实行会计监督。做到凭证合法、手续完备、账目清楚、数字准确、及时记账、按时结账、如期报账、经常分析、如实映情况。负责编制本单位的财务收支计划，并组织实施，参与学校事业发展和经济活动的预测、规划、决策，学校资金使用，运用会计资料进行科学分析，做好学校领导参谋。做好学校的收费管理，制止乱收费。
2、出纳人员应熟悉、掌握财务制度和收支标准，认真把关，严格审查原始凭证，以合法、完整的原始凭证为收入和支付的依据，对不符合制度和规定的经济业务，不予办理和报销或要求退还补正及时办理现金、银行收支业务，及时登记现金及银行日记账，做到日清月结。妥善保管现金、有价证券及应收票据，及时将学校收入解缴银行，并将收入记账联和银行存款回执交总账会计入账。
3、报账人员负有出纳的职责外，还应做好以下几点：
（1）、及时向中心学校报账，支付学校各项支出业务。
（2）、报账时要对合法票据做好正确的分类，并作好本学校的流水账，每月交中心小学总账会计进行核对。
（3）、及时做好本校的账务公开工作，把每月上报的票据在校内张贴上墙进行公示。
4、上述财会人员相互配合做好财务分析。认真分析财务管理以及事业和业务工作完成情况、存在主要问题和改进措施等。
九、出纳职责
1、不断学习有关财务政策，严格遵守财经纪律，严格按规定审核原始凭证。对不符和规定的报销凭证有权拒付。
2、接收付款凭证，办理现金收复。
3、记好现金日记帐和银行存款日记帐。现金收后，要及时入帐。每天核对库存，做到日清月结，帐款相符。公款不准私借。
4、严格现金收支手续，收入现金应给对方开收款收据，要正确使用票据。
5、收入现金要及时送存银行，不得坐支现金。
6、和总账会计共同搞好每月工资及奖金的银行支取和发放工作。
生产过程控制管理制度 6
1、目的
对我公司产品的生产过程进行有效控制，保证生产作业按照有关规定方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。
2、适用范围
本程序适用于产品生产过程中各种影响因素的控制。
3、职责
3.1生产部
3.1.1负责制定生产计划，并按照计划组织生产，负责生产计划的落实。
3.1.2负责生产过程的监督和现场管理。
3.1.3负责向车间下发工艺文件，生产通知等。
3.1.4负责收集生产信息反馈到品控部，便于产品质量的改进。
3.1.5负责人员的配置、培训和资格认可。
3.2品控部
3.2.1负责生产过程中的关键过程的监控。
3.2.2负责制订各种工艺要求、操作规程等工艺文件，并监督实施。
3.2.3负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核。
3.3生产车间
3.3.1负责按照工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责。
3.3.2负责本车间设备的维护和保养。
3.3.3负责生产过程中工艺参数的监控，按规程、标准要求进行操作控制。
3.3.4贯彻执行食品卫生规范和本公司卫生管理制度的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。
4、具体内容
4.1生产计划的控制
4.1.1生产部根据业务科部提供的年度销售计划制定下年度生产计划，报总经理审批后作为依据，每月编制《月生产计划》，下发到车间。
4.1.2生产车间根据《月生产计划》合理安排生产，做到均衡生产。
4.2生产准备
4.2.1品控部负责制定《产品生产工艺操作规程》、《关键质量控制点操作控制程序》和《原辅材料及包装材料采购验证制度》等文件，经批准后，下发到有关部门和车间执行。
4.2.2办公室根据计划安排和工艺要求向车间下发《生产通知单》，车间根据投料要求填写《领料单》，由仓库管理员负责计量发放。
4.2.3车间操作工对领到的原、辅材料的质量、数量确认无误后，投入生产。
4.3生产过程控制
4.3.1生产过程分为一般工序和关键工序
4.3.2一般工序
4.3.3.1人员控制
操作人员必须提供健康证，并经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识，方可上岗操作。
4.3.3.2设备控制
a.操作工人按《设备管理制度》要求，定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养。
b.各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养。严格执行相关设备清洗消毒规定并做好相关记录。
4.3.3.3原辅材料控制
原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅料，发现问题及时报品控部进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。
4.3.3.4工艺过程控制
a.生产部根据生产工艺组织生产，对生产过程实施监督控制。
b.生产车间严格按照《工艺规程》、《作业指导书》等技术文件要求进行操作，生产负责人负责检查、指导和纠正不规范操作。
c.品控部对过程产品的质量进行检验，对工序质量控制点的参数进行监督检查。
4.3.3.5环境条件控制
由生产部负责，按照食品卫生规范和卫生管理制度控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求。办公室协调水、电、汽的供给，满足生产工艺要求。
4.3.4关键工序
关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制：
4.3.4.1操作人员的控制
a.必须经过严格的专业技术培训后方可上岗。
b.操作人员必须严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其他影响因素进行监控并作好关键控制点记录，出现异常及时反映、处理。
c.过程出现异常，车间操作人员能解决的，立即现场解决，不能解决的由车间报办公室会同有关部门解决。
4.3.4.2品控部对关键工序进行工艺指导，并按工序质量控制点的操作要求实施监控，保证产品质量。
4.3.4.3品控部定期将质量管理实施情况反馈到生产科，以便掌握工艺执行及质量波动情况，对车间进行指导。
4.3.4.4车间要保持好设施和环境卫生，车间现场禁止存放产生异味的物质，对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。
4.3.4.5生产负责人负责关键工序控制情况的检查。
4.3.4.6关键工序控制情况的记录由生产部保存。
5、考核办法
5.1品控部按照负责对生产过程的质量管理进行抽查，对发现的问题具体按《产品检验评定标准》执行扣分，每扣一分罚产生责任部门10元，多项次累计扣罚。
5.2在对合格入库产品的检查评审中，发现的不合格经查实属人为原因的，罚缺陷产生责任部门50元/项，多项次累计扣罚。
4.3对未经检验或检验不合格（未审批）产品，强行闯关流入下道工序的，罚责任部门100元/次。
5.4对后道工序发现前道工序流下来的人为因素的不合格，根据情况奖励问题发现部门30元/次，对问题责任部门按每项/次扣50元，多项次累计扣罚。
5.5对市场信息反馈中的.不合格，经查实属人为原因的，一般不合格的扣罚责任部门50—100元/项/次；重要、安全项的加倍处罚。
5.6监督检查中发现的自互检工作做的较好的，对同过去相比有明显提高的，对质量控制要求的措施积极配合的，当月给予奖励50-100元。
5.7质量改进项目，非客观原因未完成的，罚责任部门50-100元/项，按计划完成并取得良好效果的奖50-100元/项。
5.8其它任何形式出现的不合格或属于质量责任考核内容的，根据责任原因分别处责任单位50-100元的处罚。
生产过程控制管理制度 7
一、目的：
对公司生产过程中影响产品质量安全的各种因素加以控制，确保产品能满足顾客和法律法规的要求。
二、范围：
适用于生产各工序的工艺参数、材料、设备、人员和加工测试方法等生产要素进行有效控制。
三、职责：
1.技术开发部负责对生产过程的策划、工序控制。
2.生产部负责按公司指令和营销部提供的顾客订单组织生产和生产现场管理。
3.生产部、设动部负责对所有生产设备进行维护和保养。
四、程序：
1.生产过程策划
1.1技术开发部应策划食品添加剂产品的生产工艺，关键控制点的控制。
A.对关键的.、重要的和特殊的过程操作以及实施某种新工艺时，应提供足够的，能指导操作且可以确保产品食品质量安全的作业指导文件。
B.应确保生产所用的设备和工器具，能满足工艺要求，并应定期检查、维修和保养。
C.应配备必要的测量和监视装置，以便有效控制重要的过程参数和食品安全与质量。
D.应根据工艺文件的要求监视重要过程参数并做好相应的记录。严格执行工艺参数，控制产品的食品安全与质量。
F.明确过程流转中交付的有关控制要求。
1.2生产部应严格管理生产过程，确保影响产品质量的各种因素能够得到有效控制，确保生产过程符合各类规范的规定。
2.生产计划：
生产部根据产品订单，结合自身的生产能力，制定生产加工单，安排生产任务。
3.工序控制：
3.1生产部负责编制生产关键控制点的操作规程和作业指导书，各车间操作工应严格按照相关规定进行操作。
3.2生产过程中发现有偏离控制的情况时，车间主管应及时采取措施，或寻求相关部门的协助。
3.3质检员应按照相关规定度各个生产过程进行抽检，发现产品不合格率超出规定值时，应及时通报并要求采取相应纠正措施。
3.4所有生产操作工都需要经过岗前培训，掌握生产技能，尤其是关键控制点的操作人员和检验员，必须经过严格的岗前培训和考核，并取得合格证书。
4.生产后活动：
4.1收工前，应将未用完的原料、成品、半成品、不合格品、边废料等得到即时妥善处理。
4.2收工后，生产现场、工器具应得到清洁，必要时进行消毒。
5.责任的界定与处罚：
5.1每班生产中，操作工应细心观察设备运行情况，如果发现异常，应立即停机或根据需要在运行中调整、处理。并视其程度及时向部门主管报告。如果因设备原因，虽在生产中做出了相应的处理，但仍无法排除时，责任不在操作工，如果因操作工粗心大意而导致质量或卫生事故时，应追究相关人员的责任。
5.2因违规操作，第一次造成产品质量不合格，应对直接责任人予以处罚。同时对负有直接领导责任的班组长和负有间接责任的领导部门也应给予处罚，如果重复发生类似事故者，应报请总经理予以处理。
5.3生产人员应与质检人员密切配合，随时了解，掌握设备运行情况。如果发生异常情况时，应在质检员和生产部领导的指导下进行处理、排除。严禁与质检员顶撞、吵闹。如果意见不统一或责任划分不清，应按规定逐级上报，请求解决。
5.4生产部的生产人员和管理人员，均应以严格、严谨、科学的态度对待生产和质量控制工作，如果工作马虎，敷衍了事，行为不端，经教育不改者，给以处罚，同时追究责任人的责任。
生产过程控制管理制度 8
1、目的
加强生产过程质量管理，使之协调有效进行，以确保产品质量，降低消耗，提高生产效率。
2、适用范围
适用于生产过程质量管理工作。
3、职责
3.1生产部负责生产过程质量管理工作。
3.2车间负责严格按工艺文件进行生产。
4、生产过程质量管理
4.1生产过程质量管理的基本任务
⑴确保产品质量;
⑵提高劳动生产率;
⑶节约材料和能源消耗;
⑷改善劳动条件和文明生产。
4.2生产过程质量管理的基本要求
⑴强化质量意识;
⑵技术部、生产部应有机配合，确保生产现场物流和信息流的顺利畅通，实现生产过程质量管理的基本任务。
4.3生产部负责制定工艺文件，及时将工艺文件发放到生产车间。
4.4生产部按工艺要求提供合格生产设备、测量设备和良好生产工作环境，按工艺文件均衡安排生产。
4.5市场部按工艺要求提供各种合格材料。
4.6技术部搞好计量器具的'周期检定与配置。
4.7技术部、生产部和生产车间密切配合，进行工序质量控制。
4.8综合部按生产需要配齐生产人员，做好专业培训和纪律教育。
4.9生产车间正确实施工艺文件，搞好文明生产和现场定置管理;生产工人必须严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作。
5、生产过程卫生管理
5.1按生产工艺的先后次序和产品特点，将原料处理、半成品处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品贮存等工序分开设置，防止前后工序相互交叉污染。
5.2所使用工具、包装容器、包装材料应为食品级的，并符合相应的卫生标准和有关规定。
5.3各项工艺操作应在良好的情况下进行。防止变质和受到腐败微生物及有毒有害物的污染。
5.4生产设备、工具、容器、场地等在使用前后均应彻底清洗、消毒维修、检查设备时，不得污染食品。
5.5成品应有固定包装，包装容器和材料，应完好无损，符合国家卫生标准;包装上的标签应按gb7718的有关规定执行;包装应在良好的状态下进行，防止异物带入食品;包装完毕后，按批次入库、贮存。
生产过程控制管理制度 9
1.0目的
为了确保对注塑产品质量有影响的各工序按规范作业，以保证这些检验处于受控状态。保证产品的制造过程满足出厂标准，确保产品质量满足客户需求。
2.0范围
适用于注塑产品生产过程中的质量各检验工序控制。
3.0职责
3.1品质部工程师负责注塑原辅料、在制品和成品的检验和监督，及时向生产部门反馈质量情况
3.2.巡检负责按客户要求或相应的工艺文件进行注塑过程的产品质量控制.
3.3抽检负责对当班的注塑产品出货前全面检查
3.4检验中如有疑问及争执，须由品质主管或工程师协调处理。
4.0工作程序
4.1来料检验和试料:
4.1.1当采购物料回厂后，无论是新料或是粗粒料，当班巡检必须抽不同位置三处以上分多个小包装样品，每袋5kg左右进行机台试料，试料合格后必须作下检验记录，特别要求写清楚进料时间，厂家，并督促仓管进行产品时间、厂家的标识等，试样过程中留样要进行编号并收藏保管，直到材料开始正常生产为止;
4.1.2每次换料生产时，要求不同的材料批次进行不同的标识区别，便于发生不良后进行产品追溯，具体操作是在巡检报表中注明换料的时间、厂家、产成品的包装顺序号等，发生异常可以追溯到哪个厂家、什么时间进货，哪天生产，从第几箱开始等;
4.1.3试料合格后要填写来料检验报告，经品质主管审核确认后，和留样一起包装待查，若为不良则由材料工程师和采购、生产等部门进行评审和协调处理，报相关领导确认后执行。
4.2首检、记录和标识:
4.2.1注塑生产过程中，操作工必须做好自检记录，检验产品的外观，巡检员做好开机产品的首件签字封样，并填写《首检记录卡》，生产过程中要按巡检要求进行产品抽检工作，每次检验项目要完整，并同时对打包产品、作业台产品和机台随机产品三个环节进行验证，发现问题，及时纠正和协调处理，并如实、认真填写《巡检记录》;
4.2.2巡检要求操作工对自检不合格的.产品进行返工，并对返工产品进行记录、标识和复查，直至达到产品质量要求，否则不允许盖章进仓，对不合格的产品在交接班时要确保信息完全传达给下班次巡检员，以防零部件、材料误产、误用;
4.2.3品质主管每天要将巡检报表收回并检查巡检记录的情况，对记录有不实或存在疑问则找相关巡检员了解确认，如属工作粗心、失误、责任心不足则要求进行通报批评并在当天的绩效考核进行考核扣罚，对多次未按检验工作指导执行的巡检员将考虑换岗或劝退;
4.2.4各注塑工段完成品合格后，巡检在《产品生产流程卡》上盖章，才能进仓或转入下一道工序，注塑的成品、半成品、合格和不合格品等，应按规定的区域整齐放置，并按标识和可追溯性管理原则进行标识，检验员有权对过程进行控制和协调，对标识不规范有权勒令员工整改或停机整顿。
4.3过程的再确认:
4.3.1换料和新加料后产品的检验和确认
巡检过程中机台有换料、加料时，巡检要按首件检验标准，逐项确认产品的外观、工程尺寸、性能强度和组件装配度等各项品质参数，调查和了解所用物料的批次是否发生变化，便于记录和预防不良的发生;
4.3.2修模后产品的检验和确认
当模具发生异常维修结束上机试样时，巡检要按首件检验标准，逐项确认产品的外观、工程尺寸、性能强度和组件装配度等各项品质参数，并对照前期样品，确认无误后方可投入批量生产，若模具属重大维修事项则由品质工程师依照以上项目检查合格后方可批量生产，必要的时候还需进行长时间的验证跟踪;
4.3.3新人作业后产品的检验和确认
当机台发生换人，新人作业等，领班、巡检必须加强巡检次数，明确告之产品的注意事项并确保员工全部理解，过程中反复检查新手作业熟练程度，发生异常要及时纠正，必要时候换熟练员工作业，保证品质的稳定性;
4.3.4停水断电后产品的检验和确认
生产过程中，由于外部原因发生停水、断电等造成机台异常作业而重新开机生产，此时，机台的工作处于不稳定状态，巡检员要按首件检验标准，逐项确认产品的外观、工程尺寸、性能强度和组件装配度等各项品质参数，并对照前期样品，确定产品合格后方可批量生产，并持续跟进直到机台运行、产品质量趋于稳定为止;
4.3.5过程调机后产品的检验和确认
生产过程中，产品发生变异，车间领班或生产主管重新调机，当改变机台成型参数而原问题得到克服后，巡检要重新确认其他检验项目的品质是否出现变异，各种性能是否达到要求，如通过提高温度来克服产品外观不良是否会影响塑胶的物性而使产品变脆等，避免发生新的不良问题造成批量品质事故发生;
4.3.6交班过程产品的检验和确认
车间在交班过程中，由于人员发生变动、新换材料未确认已到换班时间、上班次巡检忘了彻底交接或其他原因等给机台生产埋下质量隐患，对可能造成批量质量事故的风险，接班巡检员除严格执行检验外，必须确认上班次的巡检表、自检表，了解材料使用情况等，及时熟悉上班次的品质情况，采取措施，确保对影响过程能力的变化及时做出反应。
4.4不良品处理流程:
4.4.1让步放行
当生产急需而模具存在问题，工艺无法修正或过程控制疏忽造成批量问题产品发生时，严格执行放行评审流程，通过评估可以让步放行时，由车间办理让步放行申请，经巡检确认、工程审核后交相关领导批准后让步放行，相关主管落实责任并进行扣罚处理，未办理审批手续的待处理品巡检不得盖章，仓管不得入仓或转序;
4.4.2返工重验
当过程控制疏忽或员工未按检验要求进行产品加工，造成批量不良需要加工处理时，由车间依照《注塑车间管理规定》安排员工在正常工作时间外进行产品返工，返工不计加工费，必要时候要对员工进行扣罚考核，返工结束经过巡检重验合格后方可盖章入库或转序;
4.4.3报废处理
对产品的放行执行评审流程的有关规定，通过评审无法回用时，需执行报废处理，由生产车间申请报废，经相关品质主管签字确认，领导批准后方可报废，重大不良事故必须请示总经理裁决处理，私自报废或遗弃，一经发现三倍重罚。
4.5过程的改进:
4.5.1品控人员发现问题应及时纠正，进行分析、找出改进的方法，并按纠正和预防措施控制程序实施控制，联络车间处理，对未改善的机台、模具有权实行停机整改，直到问题解决后方可生产;
4.5.2不良
品的处理都必须落实责任，实施扣罚，并通过调查报告实施纠正预防措施，责令相关部门、人员改善，经品质部验证合格后方视为结案，过程的跟进和反馈由品质部负责安排落实，其他部门必须配合执行;
4.5.3注塑过程的改进涉及到修改工艺文件或质量管理文件时应按照文件和资料管理程序的要求，针对发生的异常和过程发生失控的原因，探讨检验规范和作业指导书中的不足和漏箭项目，逐步完善过程控制文件，提高过程控制能力。
5.0引用标准
iso9001:2000版《质量手册》相关条款、各程序文件。
6.0相关记录
《员工自检日报表》、《巡检检验日报表》、《来料试样记录表》、《首检记录卡》、《返工报告》、《回用申请表》、《产品报废单》、《质量调查报告》、《质量异常周报表》、《纠正预防措施表》、《质量整改验证表》、《模具维修验证表》等相关表单。
生产过程控制管理制度 10
1、目的
对与生产过程有关的各项因素进行有效控制，确保各生产过程按规定的要求和方法在受控状态下进行，生产出符合要求的产品。以保证我厂产品质量长期稳定，鼓励创优质名牌产品理念，经厂长办公室研究批准，特设定产品质量奖惩条例。考核办法和质量奖持钩，由生产、质监部具体考核，月统计、季兑现。
2、适用范围
适用于本企业常规产品、定型产品生产过程的控制。
3、职责
3.1生产科(车间)是过程控制的主管部门，负责过程控制的策划，制定生产作业计划，组织实施过程控制，提供工艺配方，技术标准及相关的工艺操作文件，对关键工序过程进行策划，负责生产设备及维修保障，能源供应及生产环境控制.
3.2、质管科负责产品过程的监督。
3.3、供销科负责按规定要求提供生产过程所需的原材料及物品。
3.4、质管科负责对质量有影响的生产人员的培训。
3.5、各生产车间依据工艺文件技术文件规定组织实施生产过程的控制。
4、工作程序
4.1、生产科(车间)负责确定产品加工，包装等生产过程，并对过程控制进行合理策划、制定生产作业计划，对生产过程中直接影响产品质量的人、机、料、法、环、测、时间、信息八大因素进行控制，使其处于受控状态。
4.2、人员控制
4.2.1、生产科(车间)负责确定生产车间，各工序人员需求及能力配备要求。
4.2.2、质管科负责组织对操作人员进行专业知识和操作技能培训，使之胜任本岗位工作。对从事检验及特殊岗位，重要岗位的人员还必须进行资格认可，持证上岗。
4.2.2、具体按《人事管理制度》进行。
4.3设备的控制
4.3.1生产科(车间)负责设备，设施的配备，负责水、电、气能源供应保障，负责生产设备及水、电、气设施的检修和保养。
4.3.2、资产负责人应建立“生产设备台帐”和设备档案，主要设备完好率应达到98%以上。
4.3.3各生产车间操作人员遵守设备操作过程，不违章操作，对日常设备设施，爱护使用和维护保养。设备发生故障时，及时通知维修人员检修。
4.4、原材料控制
4.4.1供销科负责组织提供经验或验证合格的原辅材料、包装及其它物品投入使用加工。
4.4.2、在加工过程中，发现原辅材料、包装的.质量问题，就停止使用，并及时报告检验部门鉴定处置。
4.4.3、具体以《采购控制程序》和《不合格品控制程序》执行。
4.5、生产操作控制
4.5.1、生产车间按照技术标准，生产技术配方，操作规定等作业文件组织生产，遵守工艺纪律，保持文明生产秩序。
4.5.2、生产车间在生产过程中执行“三检”制即自检、互检、巡检结合，上道工序的产品合格后方能转入下道工序，保证生产出符合规定要求的产品。
4.6、生产环境控制
4.6.1生产科(车间)负责依据相关的生产现场管理要求，对生产现场工作环境进行规划，控制和考核。
4.6.2各生产车间按《食品卫生法》的要求和企业的相关规定，做好生产环境管理、设备工具及人员整洁和卫生，保持适宜的工作环境，搞好现场生产管理。
4.7过程质量监测
质管科负责对进厂原材料，生产过程中的半成品及入库成品实施过程监督和检验控制，对关键/重要工序进行重点监控，确保产品符合规定要求。
4.8关键/特殊工序
生产科(车间)负责对关键/特殊工序的确定和策划，设立关键/特殊工序控制点，生产车间具体管理和实施。本厂配料设立关键/特殊工序控制点，采取的主要措施有:
a、事关键/特殊工序的操作人员必须经过培训上岗;
b、操作人员根据关键/特殊工序要求，严格进行操作和工序质量控制;
c、质管科对工序质量进行重点监控，对工序能力和设备能力定期进行鉴定，并保存鉴定记录。
4.9考核办法
4.9.1生产过程中产品合格率，每提高一个百分点奖励当月奖金总额的20%，连续一个季度达到100%奖励季度奖金总额50%。
4.9.2生产过程中产品合格率每下降一个百分点扣罚当月全额奖金。出现严重质量事故，除追究经济处罚外，给予降职、降薪、调离工作岗位、直至辞退。
4.9.3生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标10%，除扣除责任人全月奖金外，该部门负责人及所在部门其他人只能拿当月奖金额的50%。
4.9.4生产过程中每道工序不合格品超过计划质量指标50%，除扣除责任人和部门责任人外，主管领导及相关部门也全额扣罚当月全额奖金。
4.9.5对产品质量生产工艺提出合理化建议，被采纳并产生经济效益，按效益额10%奖励本人。
生产过程控制管理制度 11
1、目的
对产品生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。
2、适用范围
本程序适用于产品生产过程各种因素的控制。
3、职责
3.1生产部
3.1.1负责制订生产计划，并按计划组织生产，负责生产计划的落实；
3.1.2负责生产过程的监督和现场管理；
3.1.3负责生产过程中的关键过程的监控；
3.1.4负责收集生产信息反馈到质检部，便于产品质量的改进；
3.1.5负责设备的管理。
3.2质检部
3.2.1负责制定工艺规程、操作规程等工艺文件，并监督实施；
3.2.2负责过程产品的检验，卫生规范要求的监督考核；
3.2.3质检部出厂检验合格的产品，由生产管理负责人签署出厂通知。
3.3生产车间
3.3.1负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；
3.3.2负责车间设备的维护和保养；
3.3.3负责生产过程中工艺参数监控；按规程、标准要求进行操作控制；
3.3.4负责按要求把生产出的产品分级后转入下一道工序(入库)；
3.3.5贯彻执行食品卫生规范和本企业卫生实施细则的要求，做好设备、设施的清理消毒和环境保持。
4、工作程序
4.1生产计划的控制
4.1.1生产部根据市场部提供的年度销售计划制定下年度生产计划，报总经理审批后，下发到各有关部门，并每月编制《月生产计划》。
4.1.2生产车间根据生产计划合理安排每日生产，做到均衡生产。
4.1.3生产计划根据市场要求和销售情况可进行调整。
4.2生产准备
4.2.1质检部负责制定《产品工艺操作规程》和《原材料检验标准》等文件，经批准后下发到有关部门和车间执行。
4.2.2车间根据投料要求填写《原辅料出入库单》，由仓库管理员负责计划发放，领料员对原料、辅料进行验收、确认后在领料单上签字后领出。
4.2.3车间操作人员对原、辅料的质量、数量确认无误后，投放生产。
4.3生产过程控制
4.3.1生产过程分为一般工序和关键工序
①本企业产品的关键工序有：选取原料、烘干调质、低温冷压榨、过滤、包装。
②一般工序
人员控制：操作人员必须经过岗前培训，掌握本岗位的操作规程、技能要求和安全知识；办公室根据企业需要对生产操作人员进行相应培训。
设备控制：生产部按《生产设备设施管理办法》要求对生产设备进行巡回检查和定期检修。生产车间负责定期清理机械设备、设施中的滞留物料，对设备进行维护保养；各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备，对设备及环境进行卫生清理，对设备进行维护保养；生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生监督机构颁发的体检合格证。
环境条件控制：由生产车间负责按食品卫生规范和企业卫生实施细则要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求；生产部协调水、电的供应，满足生产工艺要求；车间要保持好设施、环境卫生；车间现场禁止存放能产生异味的物质；定期清理生产设备，不得留有滞留物料，防止霉变。
③关键工序：关键工序工艺过程控制：
生产车间根据操作规程组织生产并实施监督控制；生产车间负责控制生产操作状态与《产品工艺操作规程》中规定要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正不规范操作。对关键工序要严格把关，并作好关键工序控制记录，切实实施质量控制；质检部对过程产品的质量进行检验，对关键工序质量控制点的参数进行监督检查。
操作人员的控制：必须经过专业技术培训后方可上岗；操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，确保符合规定要求，出现异常及时反映、处理；过程出现异常，操作人员能解决的，立即现场排除；不能解决的由车间报质检部会同有关部门解决。
5、考核办法
为加强本企业的生产过程质量管理工作，使生产企业各岗位操作人员严格按各项管理制度及作业指导书要求执行，做到人尽其责，杜绝不合格产品的出现，特制订本考核办法。
本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分，考核细则如下：
5.1质量管理工作考核（10分）
①对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核；(得1分)
②对产品的质量检验工作，对原辅材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核；(得2分)
③对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核；(得2分)
④考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作；(1分)
⑤考核对不合格品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作；(得1分)
⑥考核对工艺规程、操作规程、原辅材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作；(得1分)
⑦考核对质量体系文件的发放管理工作；(得1分)
⑧考核各记录报表的'准确性和检验报告及资料的保管效果。(得1分)
5.2生产管理考核（10分）
①考核车间生产过程控制，对产品组织的有效性和安全性；(得1分)
②考核生产计划的组织安排，考查各项生产任务完成情况；(得2分)
③对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况进行考核；(得2分)
④对车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对设备进行日常维护和检修(得1分)
⑤考核对食品卫生规范贯彻的情况、车间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育的情况；(得2分)
⑥考核车间的现场、原辅材料、产品、半成品摆放整齐，作好标识；（得1分）
⑦考核车间出现不合格品的处置和纠正预防措施。（得1分）
5.3仓库管理考核（10）
①考核年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划的编制情况；(得1分)
②查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题；(得2分)
③考核生产过程中原材料、半成品的管理情况。是否定期组织安全生产大检查；(得2分)
④是否做好物资的仓储管理工作，对原辅材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失；(得2分)
⑤原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点，及时向总经理报告；(得1分)
⑥对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位；(得2分)
5.4后勤采购部考核（10）
①查看后勤采购任务的完成情况；(得1分)
②查看对顾客在产品质量方面的需求和要求情况，是否与顾客及时进行沟通；（得1分）
③查看产品的售后服务工作及对顾客意见的投诉处理情况；(得1分)
④对产品的搬运、防护和交付工作情况；(得1分)
⑤是否完成原辅材料的采购、储运工作；(得1分)
⑥对物资采购计划是否提前编制，对掌握的信息是否合理；(得1分)
⑦是否按质检科提供的质量标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格把关；（得1分)
生产过程控制管理制度 12
为全面辨识、管控矿井在生产过程中各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据榆安委办发[20xx]9号文件（榆林市安全生产委员会办公室关于进一步加快实施安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作的通知）和米工贸字[20xx]38号文件精神，特制定本制度。
一、总则
安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。
各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。
二、“安全风险分级管控”组织机构
（一）成立“风险分级管控”工作领导组：
组长：矿长
常务副组长：安全副矿长
副组长：总工程师
生产副矿长
机电副矿长
成员:
生产部部长
安质部部长
动力部部长
调度室主任
通风科科长
培训科科长
环保科科长
办公室主任
综采队队长
巷修队队长
运输队队长
财务科科长
应急救援科科长
职业病危害防治科科长
领导组下设办公室，办公室设在安质部。
（二）领导组成员职责
1.矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责。
2.安全副矿长负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。
3.各副矿长具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。
4.专业副总工程师及业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。
5.区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。
6.班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。
（三）办公室职责
“安全风险分级管控”办公室负责检查、督促
“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下：
1.制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容。
2.制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）。
3.指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作。
4.组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检查、考核。
5.承办上级部门和矿“安全风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。
三、安全风险分级管控的辨识程序、评估方法
（一）综合辨识程序
1.年度辨识评估
每年由矿长亲自组织，制定年度安全风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员和专家，围绕人的不安全行为、物的.不安全状态、环境的不良因素和管理上的缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的安全风险辨识评估，并对辨识出的各类安全风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威胁人数、起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定安全风险类别。
2.月度辨识评估
每月由各分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的安全风险辨识及隐患排查，各分管副矿长组织本系统骨干精英，召开本系统安全风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的安全风险辨识。
3.周辨识评估
区队负责人每周组织本单位人员，对本单位作业区域开展全面的安全风险辨识，由本单位技术主管根据辨识情况编写作业区域安全风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。
4.日辨识评估
上岗干部、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估。并严格按照《班组、岗位安全管控现场检查考核表》现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识情况；岗位员工上岗前严格按照《安全确认单》对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行安全风险辨识，发现安全风险后及时向当班上岗干部、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理，处理不了的及时汇报本班班组长及跟班干部，由上岗干部组织人员处理并汇报单位值班室。值班人员在岗位工种值班日志中记录，本单位处理不了的报矿“安全风险分级管控”办公室。
（二）专项辨识程序
1.全国其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、出现重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、副总工程师和业务科室、区队，从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等。
2.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、业务科室，重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的安全风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。
3.在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，点对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。
4.启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为安全技术措施编制依据。
（三）风险辨识评估方法
1.安全风险等级标准
由矿长牵头组织，在“煤矿安全风险预控”辨识标准的基础上，依据国家标准、规范以及集团公司煤矿专业委员会确定的重大安全风险辨识、评估、分级标准，结合我矿实际，制定安全风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：
重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。
较大风险：是指可能造成人员伤害，但不会降低主要系统性能或损坏的。
一般风险：是指不会造成人员伤害，但会降低主要系统性能或损坏的。
低风险：是指不会造成人员伤害和主要系统损坏的。
2.安全风险评估
（1）矿各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿长、各分管副矿长组织，针对各系统安全风险和安全隐患，按照矿制定的安全风险等级评定标准，建立一整套安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，汇总造册。要完善本系统安全风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别安全风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。
（2）矿各专业系统每次安全风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写安全风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。
四、安全风险分级管控
1.根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。
2.矿长亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大安全风险区域设定作业人数上限。
3.矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项安全风险辨识评估结果，布置下一月度安全风险管控重点。
4.分管副矿长牵头组织召开专题会，每周各专业系统针对本系统存在的每一项安全风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度安全风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。
5.安全副矿长牵头，“安全风险分级管控”办公室负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。
6.矿领导带班上岗过程中，严格按照“三走到、三必到”原则，跟踪安全风险管控措施落实情况，发现问题及时督促整改。
7.各业务部门要突出管控重点，对重大危险源和存在重大安全风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。
8.实时动态调整，高度关注生产状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控能力变化，准确掌握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止出现评级“终身制”，确保安全风险始终处于受控范围内。
五、安全风险公告警示及培训
1.完善安全风险公告制度，全矿要在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安监站负责做好日常监督检查。
2.加强风险教育和技能培训，培训科每半年至少组织安全风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全矿所有入井人员进行以年度、综合、专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。
3.各业务部门要探索采用信息化管理手段，实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由安监站及时将安全风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。
六、考核办法
1.未按规定进行安全风险辨识活动的单位，罚单位主要负责人500元；风险辨识不认真，辨识内容不清晰的，罚主要责任人300元。
2.各系统针对安全风险和安全隐患，未按规定建立安全风险数据库、重大安全风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图并汇总造册的单位，罚单位主要负责人各500元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人200元。
3.各系统未按规定编写系统安全风险综合评估书的单位，罚单位主要负责人500元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人200元。
4.本单位作业区域安全风险评估报告编制不认真或弄虚作假的，罚单位主要负责人500元，罚主要责任人200元。
5.上岗干部、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进行安全风险辨识评估或未严格按照《班组、岗位安全管控现场检查考核表》现场监管的，罚跟班干部、班组长各200元。
6.岗位员工上岗前未严格按照《安全确认单》对上岗区域进行安全风险辨识的，罚责任人100元；凡发现安全风险未及时处理并汇报的，罚责任人100元。
7.岗位员工汇报的安全风险值班人员未在岗位工种值班日志中记录的罚当班值班干部100元。
8.各业务部门对安全风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，罚责任单位正职各500元。
9.各相关单位未按规定在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施的，罚责任单位负债人200元。
生产过程控制管理制度 13
第一条食品生产加工企业必须具备和持续满足保证产品质量安全的生产环境、生产场所和生产化验设备、人员等条件，并与有毒、有害场所以及其他污染源保持规定的距离。厂区道路应采用便于清洗的混凝土，沥青及其他硬质材料辅设，防止积水及尘土飞扬。生产区与生活区应相互隔离；生产区内不得饲养家禽家畜；坑式厕所应距生产区25米以外。厂区内垃圾应密闭式存放并远离生产区，厂区内不得散发出异味并不得有各种杂物堆放等。
第二条食品生产加工企业应定期对厂区内环境、生产场所和生产设备、设施维护保养和清洗消毒，并保存记录。同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录。
第三条食品生产加工企业必须具有相应的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通风、防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫、洗涤以及处理废水、存放垃圾和废弃物的设备或者设施。
第四条食品生产加工企业贮存、运输和装卸食品的容器、工具和设备应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
第五条食品生产加工企业应建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况，包括必要的半成品检验记录、温度控制、车间洁净度控制等。
第六条食品生产加工人员应接受健康检查，取得体检合格证?者，方可参加食品生产。食品生产加工人员应当保持个人卫生。进车间前，必须穿戴整洁划一的工作服、帽、靴、鞋，工作服应盖住外衣，头发不得露于帽外，并要把双手洗净，防止污染食品。直接与原料、半成品和成品接触的人员不准戴耳环、戒指、手镯、项链、手表，不准浓艳化妆、染指甲、喷洒香水进入车间。
第七条食品生产加工企业生产现场，设备设置应根据工艺要求，布局合理。上、下工序衔接要紧凑。应避免人流、物流交叉污染，避免原料、半成品、成品，生制品与熟制品交叉污染。原辅材料不得直接与地面接触。成品应有固定包装，包装应在良好的状态下进行，防止异物带入食品。使用的`包装容器和材料，应完好无损，符合国家卫生标准。包装上的标签应按GB7718的有关规定执行。不应使用回收食品等。
第八条食品生产加工企业用水应当符合国家规定的生活饮用水卫生标准。
第九条食品生产加工企业使用的洗涤剂、消毒剂应当对人体安全、无害。
第十条食品生产加工企业具备能保证产品质量安全的生产设备和相关辅助设备。不使用国家明令淘汰的设备。应当符合计量、特种设备等相应规定。
生产过程控制管理制度 14
为了预防、控制和消除传染病的发生与流行，保障全校师生员工的身体健康，根据《突发公共卫生事件》等法律法规的规定，结合我校实际，特制定本管理制度。
一、防控工作目标
1、完善疫情信息监测报告及事故监测网络，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。
2、建立快速应机制和应急处理机制，确保不发生校园内的重疫情及事故。
二、成立防控组织。
1、成立防控组织。学校成立防控突发流行性疾病和传染病工作领导小组，由校长任组长，分管教师任副组长，班主任为成员。
2、履行主要职责。在上级有关组织的统一领导下，指导和落实学校防范突发流行性疾病和传染病工作，及时分析、研究学校内防治工作形势，提出防治的措施和组织实施，做好学校内加强防治中的思想工作，确保校园秩序的稳定；配合相关部门宣传有关知识。
三、落实防控措施
1、宣传教育
学校要普及各类疾病的预防知识，提高广师生员工的自我防范意识。尤其加强学生常见病、传染病和食物中毒的预防和救护工作。在每学期开学初，集中开展一次预防传染性疾病的宣传教育活动，通过形式多样的宣传教育，增强广师生员工的公共卫生意识和自我安全保护能力，并利用家长会、家长学校等形式，向家长宣传讲解预防传染病的知识要求，来取得家长的配合和支持。
2、预防措施
1.加强日常的监测工作，实行学生到校情况晨检制：发现学生体质有异或突发疾病，班主任应及时护送其到附近正规的医疗机构就医；凡发现学生群体中有五人以上突发症状相似疾病的`，必须立即逐级上报。学校应及时采取措施，确保突发的疾病事件不在校园内蔓延。
2.严格学校门卫管理制度，及时掌握学校内各类人员流动情况。
3.改善学校卫生设施与条件，加强对教室、图书室、宿舍、食堂等人群聚集场所的通风换气和校园内公共设施及公共用具的安全检查，定期检查学校防护措施的完好情况。
4.确保学生每天一小时体育锻炼的时间，组织学生参加多种形式的户外运动，督促学生课间到室外活动，呼吸新鲜的空气增强体质。
3、应急措施
加强宣传工作舆论引导，尊重和满足师生的知情权。建立疫情每日报告制度。
避免人群不必要的聚集和流动，加强对外出活动的管理，未经报批一律不得组织学生外出。加强学校人员出入的管理，严格控制外来人员进入校园。
4、保障措施
组织防控预案的演练。
学校由体育教师负责对全校各位老师进行防治知识的培训。培训内容包括《传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《传染性非典型肺炎防治管理办法》、《学校伤害事故处理条例》等知识。学校安排必要的经费预算，备好必要的防护用品，为学生提供必要的设施。
生产过程控制管理制度 15
一、目的
为全面落实公司安全生产风险分级管控主体责任，确保风险有效受控，构建安全生产长效机制，从根本上化解或降低安全风险，防范生产安全事故的发生。结合公司实际，制订本制度。
二、范围
适用于公司范围内安全风险的辨识、评价分级和控制管理。
三、编制依据
《中华人民共和国安全生产法》
《中华人民共和国建筑法》
《山东省建筑施工双重预防体系建设简明实施手册》
《建设工程安全生产管理条例》
四、术语和定义
1、危险源（风险点）：危险源是指一个系统中具有潜在能量和物质释放危险的、可造成人员伤害、在一定的触发因素作用下可转化为事故的部位、区域、场所、空间、岗位、设备及其位置。它的实质是具有潜在危险的源点或部位，是爆发事故的源头，是能量、危险物质集中的核心，是能量从那里传出来或爆发的地方。
2、风险辨识：识别风险点的存在并确定其特性的过程。
3、风险评价分级：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。
五、机构设置
1.企业是安全生产风险分级管控的责任主体，在公司和项目部分别建立安全生产风险管控领导小组，负责安全风险分级管控的研究、统筹、协调、指导工作，对安全风险分级管控建设全面负责。
2.公司建立以总经理为组长的体系建设和运行领导机构，副组长为分管生产副总经理；成员包括安全总监、安全处、工程处及各项目部负责人等组成。领导机构负责统筹体系建设的计划制定、人员配置、财务资源等事项，指导和协调体系建设的各项工作。日常办事机构设置在安全处。
3.项目部风险管控工作小组由项目负责人任组长，成员为项目技术负责人、安全员、施工员、机械员、资料员、班组长等人组成。项目部各岗位管理人员、作业人员应全员参与风险分级管控活动的实施中，确保风险分级管控活动涉及工程项目的各区域、场所、岗位、各项作业活动和管理活动，确保施工现场危险源辨识的全面性、时效性。
六、职责
1、公司职责：
（1）公司风险管控领导小组负责公司级风险分级管控体系的建立与运行，负责对项目部安全生产风险分级管控小组的工作进行监督指导；
（2）公司应建立风险分级管控管理制度，明确各部门、各岗位的风险管控职责；
（3）公司应掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；
（4）负责公司级安全生产风险评估工作的开展，公司施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》；
（5）公司负责对一级风险进行管控，对其他级别风险的管控进行监督指导。
2、项目部职责：
（1）项目部风险管控领导小组负责项目风险分级管控体系的建立与运行，负责对施工作业班组风险分级管控工作进行监督指导；
（2）项目部建立风险分级管控管理制度，明确各各岗位的风险管控职责；
（3）项目部掌握风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；
（4）负责项目部安全生产风险评估工作，施工活动危险源识别、分析、评价等工作，及时制定更新《安全生产风险分级管控清单》；
（5）负责落实一级风险管控措施，实施二级风险管控工作，对三、四级风险的管控进行监督指导。
3、班组职责：
（1）负责本施工作业班组涉及的风险分级管控体系的运行，负责对施工作业人员风险分级管控进行监督指导；
（2）掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；
（3）负责本施工作业班组安全生产风险评估工作的开展，对作业班组施工活动发现的'危险源及时上报项目部；
（4）负责落实一、二级风险管控措施，实施三级风险管控工作，对四级风险的管控进行监督指导；
（5）对本班组作业人员的施工作业活动进行风险管控交底。
4、施工作业人员职责：
（1）掌握本施工作业班组风险的分布情况、可能后果、控制措施及可能存在的隐患；
（2）对本岗位施工活动发现的危险源及时上报施工作业班组；
（3）负责一、二、三级风险管控措施，实施四级风险管控工作。
七、风险点的确定
风险点的确定应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点划分可按施工企业、施工区域、生活区域等功能分区进行划分。对于规模型的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。
八、危险源辨识的方法
公司及项目采用作业条件危险性分析法对施工现场存在安全风险点进行评价分级。
1、静态分析：以安全检查表法对生产现场及其他区域的物的不安全状态、作业环境不安全因素及管理缺陷进行识别。
（1）安全检查表编制的依据
（2）有关标准、规程、规范及规定；
（3）国内外事故案例和企业以往的事故情况；
（4）系统分析确定的危险部位及防范措施；
（5）分析人员的经验和可靠的参考资料；
2、安全检查表分析步骤
（1）确定编制人员。包括熟悉系统的各方面人员，如技术工、班组长、机修员、技术员、安全员等。
（2）熟悉系统。包括系统的结构、功能、工艺流程、操作条件、布置和已有的安全卫生设施。
（3）收集资料。收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故资料，作为编制安全检查表的依据。
（4）判别危害因素。按功能或结构将系统划分为子系统或单元，逐个分析潜在的危险因素。
3、动态分析：以作业危害分析法并按照作业步骤分解逐一对作业过程中的人的不安全行为进行识别。
（1）作业活动的划分
按作业区域/分部分项和作业类别（施工区、生活区）进行划分。
（2）作业危害分析的主要步骤
1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》。
2）将每项作业活动分解为若干个相连的工作步骤。
3）对危害因素产生的主要后果分析。按照风险点的分类对危害因素产生的主要后果进行分析。
九、风险评价
根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为一、二、三、四等四个风险级别，分为“红、橙、黄、蓝”四级（红色最高）。
1、一级风险，即重大风险，意指现场的作业条件或作业环境非常危险，现场的危险源多且难以控制，如继续施工，极易引发群死群伤事故，或造成重大经济损失。
2、二级风险，即较大风险，意指现场的施工条件或作业环境处于一种不安全状态，现场的危险源较多且管控难度较大，如继续施工，极易引发一般生产安全事故，或造成较大经济损失。
3、三级风险，即一般风险，意指现场的风险基本可控，但依然存在着导致生产安全事故的诱因，如继续施工，可能会引发人员伤亡事故，或造成一定的经济损失。
4、四级风险，即低风险，意指现场所存在的风险基本可控，如继续施工，可能会导致人员伤害，或造成一定的经济损失。对于现场所存在的低风险，虽不需要增加另外的控制措施，但需要在工作中逐步加以改进。
十、控制措施确定
项目部根据风险分级情况制定风险控制措施策划，依次按照工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以应急措施等五个逻辑顺序对每个风险点制定相应的实施风险管控措施。
1、风险控制措施应包括：
（1）工程技术措施，实现本质安全；
（2）管理措施，规范安全管理，包括建立健全各类安全管理制度和操作规程；
完善、落实事故应急预案；建立检查监督和奖惩机制等；
（3）教育措施，提高从业人员的操作技能和安全意识；
（4）个体防护措施，减少职业伤害。
（5）应急处置措施，将危险降到最低。
2、在选择风险控制措施时，应考虑：
（1）可行性和可靠性；
（2）先进性和安全性；
（3）经济合理性及经营运行情况；
（4）可靠的技术保证和服务。
十一、风险控制措施评估：
控制措施应在实施前针对以下内容评审：
1、措施的可行性和有效性；
2、是否使风险降低到可容许水平；
3、是否产生新的危害因素；
4、是否已选定了最佳的解决方案；
5、是否会被应用于实际工作中。
十二、风险分级管控
四级：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。科室应引起关注，负责4级危害因素的控制管理，所属班组具体落实；需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。
三级：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、科室应引起关注，负责3级危害因素的控制管理，所属科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。
二级：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，具体由安全处和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。
一级：不可容许的（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。
十三、管控效果验证程序
1、安全处每年定期组织制定“风险点辨识及风险评估计划”，经分管领导批准后下发执行。公司、部门/项目风险评估小组，对“风险点辨识及风险评估计划”进行分解落实，直至班组、岗位，作为开展风险点辨识及风险评估工作的依据。
2、依据辨识评价方法对本部门/项目危害因素进行辨识评价后，填写相应的“作业活动清单”、“设备设施清单”、“工作危害分析（JHA）评价表”、“安全检查分析（SCL）评价表”，经本级风险评估小组进行汇总、评审后，逐级上报。
3、公司风险评估小组组织审核、修订后，将审核、修订意见反馈各部门/项目执行。
4、风险培训，各部门/项目应制定风险评估培训计划，组织员工对本部门/项目的风险评估方法、评估过程及评估结果进行培训，并保留培训记录。
当下列情形发生时，应及时进行危害因素辨识和风险评估。
（1）新的法律法规发布或者法律法规发生变更；
（2）操作工艺发生变化；
（3）新建、改建、扩建、技改项目；
（4）事故事件发生后；
（5）组织机构发生大的调整。
十四、文件管理
公司及项目部做好保存风险管控过程的记录资料，并按当地建设主管部门要求纳入安全技术资料管理。涉及重大风险时，其辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。
生产过程控制管理制度 16
1、生产过程管理是公司各级管理人员，包括一线作业人员都必须遵守的行动准则。各级管理人员必须严格按照生产过程管理制度，时刻梳理效率意识、质量意识、安全意识。
2、生产制造部门和操作人员必须严格按照佳电股份下达月份生产计划、批次、规格、图号通知单号和交货期安排执行。
3、在产品加工过程中严格遵守工艺文件，按图纸和设计质量标准进行加工。
4、合理调配人员、班次和设备，保证产品交货期。
5、对于半成品、待检品、合格品，摆放设明显标牌，做到分类摆放、定置管理。
6、操作者所加工的产品，严格按照计划的`项号、图号、通知单加工，加工完后要打上字头，并按要求填写自检记录，交由检查员进行检查。
7、检查员要对产品实行专检，检查记录一式二份。一份报电机股份，一分自存，保留二年以上。保证产品质量的可塑性。
8、工作现场环境和卫生对产品质量作用也很重要，要求操作者，要正确使用工夹量具、工夹量具要放在指定为诶之，不允许放在床头，与车刀工具杂物混放。
9、加工产品要按指定的区域存放，做有效防护，保证三无，既无灰尘、无锈蚀、无磕碰。
10、在向佳电股份送货运输过程中，要正确使用吊装工具，做有效防护，不允许出现碰伤，摔伤现象、阴雨天对运送产品要有防雨措施。
11、办理送货手续和交检手续过程中，要严格按佳电股份规定执行。
生产过程控制管理制度 17
一、产品在生产过程中应按以下条款执行：原料库应设有防潮、防鼠、防虫等措施。
二、辅料、包装材料应先进先出。
三、源水及管道要保持清洁，确保源水质量。
四、原辅材料与半成品、成品分开，防止物料与食品的交叉污染。
五、生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽，及时对手进行消毒，防止对食品造成污染。
六、及时对设备、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染。
七、搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施，对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的.污染。
八、产品转运过程中所用的工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将食品与其他物品同车运输。
九、成品防护。成品转运过程中所用的工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。成品贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。成品库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。
生产过程控制管理制度 18
为了对产品的加工、放行、交付和服务等进行控制，确保向顾客提供的产品各服务符合要求。特制订本制度：
1、生产技术部负责生产过程控制的归口管理，负责生产设备的使用、维护、保养。
2、工厂生产工艺流程：
3、生产部于每月底根据顾客订货及库存情况制定下一个月份的生产计划，经厂长批准后交生产车间执行。
4、生产的`成品经检验合格后方可入库或发货。
5、生产过程中，车间质量监督员负责各工艺过程的质量控制，并不定期对中间产品进行抽样检验，并及时将检验结果反馈到生产车间，以便及时对生产进行调整。
6、在生产过程中，操作人员严格按要求进行生产。
7、对供销部反馈的信息，生产部要对生产进行恰当调整。
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