配件管理管理制度（通用20篇）
在日新月异的现代社会中，制度使用的情况越来越多，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。大家知道制度的格式吗？下面是小编精心整理的配件管理管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。
配件管理管理制度 1
一、遵守车辆维修配件有关管理法规，健全维修配件管理机构，落实配件采购、检验、保管、使用规定，保证更换配件品质，提高车辆维修质量。
二、规范维修配件采购管理、实行维修配件择优选购、合同采购，公示维修配件产地、品质、价格，抵制假冒伪劣配件。
三、完善维修配件入库质量管理。入库维修配件按规定程序实施检验，及时处理积压、损坏、过期维修配件和维修材料。
四、加强车辆维修配件仓库管理。实行库存配件分类存放、摆放整齐、定期保养、健全帐卡，按期盘点、日清月结。
五、强化维修配件领用手续。实行操作人员申请，班组确认，调度审核批准的领用程序。领用配件以旧换新，旧件由车主自行处理。
六、加强旧件修复管理。对修复的旧件使用或安装须经车主同意，办理相关手续，装配前、后须经检验员检验。
七、建立维修配件管理监督机制。定期对配件采购、检验、保管、使用等情况进行检查，接受上级监督指导，总结管理工作经验，提高维修配件管理水平，保证车辆维修质量。
配件管理管理制度 2
一、仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；所有物料应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。
2、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐，保证帐物一致。
3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对每种材料的数量进行核对并记录，如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门经理及财务人员。
二、入库管理
1、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、收料单的填写必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。
三、出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理单或相关凭证向仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面报告的形式向有关部门汇报。
四、车间及工具管理
1、在仓库领用的.工具要做好登记，用毕及时归还并登记工具使用情况。车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。车间主管有责任和义务进行管理。
2、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进行处理。
3、车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行摆放，其区域不得出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。
五、仓库管理员应责任心强，坚守岗位，无故不能离岗。
对突发事件能及时处理和协调，保证车间正常工作的顺利进行，严防以外事故发生。
仓库盘点流程
1、盘点准备备件主管将数据库数据导出。财务部将盘点日前已经审核生效的单据记帐。仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放，得出存货实存情况。
2、盘点进行仓库主管组织仓库人员初盘存货，记录初盘结果并对初盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。仓库主管将初盘数据输入电脑，将《盘点单》打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成抽盘小组，对各大区域进行抽盘工作。发现差异由仓库主管重新盘点更正初盘资料。经复盘通过的《盘点单》由财务部审核，并打印一式二份，由仓库主管、财务主管签字，各持1份。
3、盘点后期工作仓库主管将已审核《盘点单》导出为进、出仓单。仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将《库存盘点汇总表》和差异原因查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。财务部据审批结果审核《盘盈单》和《盘亏单》调整库存帐。
4、盘点其他规定盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后2天。头天晚上8时开始至次日中午完成初盘和复盘工作，下午进行抽盘工作。参加盘点工作的人员必须认真负责，货品编码、单位必须规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实，责任人要负过失责任。对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。
配件管理管理制度 3
为了适应我矿目前的管理体制，使机电材料、配件管理制度化、程序化、高效化，特制定本制度：
一、总则
机电材料、配件管理是我矿机电管理的一项重要内容，它是从计划、采购、验收、保管、发放至使用报废等一系列活动的全过程的受控管理，目的是能够满足机电设备在生产过程中的及时维护和检修工作的正常进行。
二、职责
（一）机电管理部是全矿机电材料、配件管理的牵头单位，负责机电材料和配件的选型、计划的审批、到货的督促与考核、质量问题的裁定和分析事故、修复的鉴定，并对使用情况进行监督考核等工作。
（二）各使用单位负责编制月计划，办理耗料单，领取和回收机电材料、配件以及质量问题的信息反馈。
（三）物资供应部负责按计划汇总、采购、入库保管、发放、到货验收、质量索赔。
（四）计财部对全矿机电配件、材料资金的结算进行管理。
三、管理程序
（一）机电材料、配件月度计划编制
1、各单位的计划必须有专职的计划员编制汇总，于每月27日12：00前报机电管理部审批，若遇周六、周日则周五必须上报；特殊情况下，各单位当月需追加材料、配件计划时，必须于当月15日12：00前报送机电管理部审批。
2、机电材料、配件计划要符合生产实际要求，内容要全，必须明确物资的品名、规格型号、单位、单价（计划价）、数量、金额等，配件计划还需明确主机型号、生产厂家及图号等，有编码的必须准确填写对应的编码，如有特殊要求的还需注明生产厂家、质量要求、技术数据或附图纸、样品及到货时间等。
3、月度计划要经使用单位分管机电的负责人及单位负责人签字认可并盖单位公章。
4、电缆、五小、专用工具、胶带、皮带保护由机电管理部统筹管理。上述五类物资实行报废补充制。
5、用料计划和实耗名细要字迹工整、内容齐全，严禁出现勾画涂改。确需更改时，要在更改处划单横线，并加盖编制人手章。
6、凡属国家标准系列的`、有厂家配件规格明细或图号的外购件，使用单位不再提供图纸，只作计划。其它情况由各使用单位提供图纸和计划，图纸要按机械制图国标绘制，并标注技术要求。图纸必须由机电部技术负责人或主任工程师、机电副总、机电副矿长审核签字。
7、各单位必须将审批完后的计划于当月30日前报送物资供应部，同时必须在两日内向机电部报送已审批的计划及相关加工图纸的复印件一份。
（二）机电材料、配件的领取
1、各使用单位必须有专职的领料员，根据计划凭耗料单领取，耗料单必须由领用单位负责人签字，经由机电部相关负责人根据该单位月度计划，结合实际情况进行审核签字后，方可到库房办理领用手续。
2、所领机电材料、配件必须有月度计划，否则不予审批，特殊情况下，经机电部部长批准后，方可审批领用，但同时要对无计划领用材料、配件的单位进行处罚。
3、电缆、钢材、水泵(7.5kw以下)、矿用隔爆电磁起动器（200a以下）等周转性机电材料的领用，领用单位必须出具图纸，且图纸必须由该单位技术负责人及单位负责人签字后，并经机电部技术负责人或主任工程师、机电副总签字后，方可按图领用。
4、各单位领用的机电材料及配件，必须在机电部登记备案。
5、机电部将不定期对所领机电材料、配件的使用情况进行检查，对机电材料、配件领用后不正确使用、不维护、不管理的，将对责任单位进行处罚。
6、各单位材料、配件耗料单的审批时间为，每周一、三、五上午12：00以前，其它时间原则上不审批。若遇周末批料人员不在矿，由机电部当日值班领导审批。
7、机电材料具体包括：电缆、胶带、轴承、截齿、五小电器、风水管路、监测监控、立井提升钢丝绳、高压胶管、油脂、设备专用工具等。
（三）其它
1、使用单位如果发现质量问题要及时填写质量跟踪信息反馈卡，交机电管理部分析事故，不得隐瞒不报。经矿有关部门参加分析鉴定，做出退货、索赔等处理。否则，因质量造成的费用超耗，由使用单位承担，并根据情节给予罚款。
2、机电材料、配件如有变更或改进，图纸要经机电管理部技术负责人认可。
3、周转性机电材料及所有配件若因非正常使用而损坏的，机电部要对责任单位进行事故分析。
4、周转性机电材料及配件回收入库后，回收单位材料员必须持库房开具的收到证明，一日内到机电部登记备案。
四、考核与奖惩
（一）计划不规范一次扣50元，计划不准确每次扣100元。
（二）未根据实际生产情况编制用料计划，而造成材料积压达90天以上的，配件积压达180天以上的，或超过存储期限无法使用的，则对该单位计划员及单位负责人罚款200―元，对责任单位处以物资原价值50%的罚款。
（三）图纸失误一次扣50元，造成损失按损失的50%加扣。
（四）违犯本办法程序操作一次罚款100元。
（五）机电材料、配件用料计划、明细以及其它相关表单未按规定时间报送机电部或单据不够，对责任者罚款50元。弄虚作假，伪造单据，每发现一次罚款200-500元。
（六）无计划耗料和透支耗料对责任者，根据情节每次罚款200―500元。
（七）各单位要对加工件的设计严格把关，因设计失误，造成成品不能适应生产需要，对责任单位处以200-1000元的罚款。
（八）对机电材料、配件领用后不正确使用、不维护、不管理的，将对责任单位罚款200―1000元，对责任人及责任单位负责人罚款100―500元。
（九）机电材料、配件若是因为非正常使用而损坏的，机电部分析事故划定责任后，将对责任单位处以不低于材料或配件原价值10%的罚款，同时对责任人及责任单位负责人罚款100―1000元。
（十）领取及回收入库的机电材料及配件，未按时到机电部登记备案的，对责任单位材料员及其单位负责人各罚款100元。
配件管理管理制度 4
一、物资材料管理规范
1、施工所需各类材料，自进入施工现场保管、使用后，直至工程竣工余料清退现场前，均属于施工现场材料管理的范畴。
2、必须由材料库管员进行现场材料的管理工作，材料员的配置应满足生产及管理工作正常运行的要求。
3、现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法。在施工平面图中应标明各种料具存放的位置。
4、项目部材料员必须按施工用料计划严格进行验收，并作好验收记录，有关资料必须齐全。
5、必须设有两级明细账，现场的库存材料应账物相符，定期进行材料盘点。
6、项目部材料员负责外欠材料账款的统计、运输单据统计与核实。
7、施工用料发放规定
（1）施工现场必须建立限额发料制度和履行入库手续。
（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必须建立台账。
（3）凡超过限额用料，必须查清原因，及时签补限额材料计划单。
（4）及时登记工地材料使用单，及时进行材料核算。
二、进场材料质量验收制度
1、对进场材料的规格、外观、性能、数量要认真验收把关。
2、建立健全物资进场验收制度，把好物资验收关，确保进场物资达到标准要求，满足工程需要。
3、对进入现场的各种原材料、成品、半成品，要索取产品质量合格证，建立合格证登记台账。
4、对验收后的物资进行产品状态标识，应写明生产厂家、生产日期等。
5、对合格物资的保管，要根据其性能，作好防护措施，保证物资在保管过程中不发生质量问题。
6、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥善保存。
7、对不符合质量或规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并报有关负责人。
三、工具管理制度
1、通用工具的配发由项目部按专业工种一次性配发给综合队，原则上按使用期限包干使用。
2、通用工具管理由物资部门建立综合队领用工具台账，由综合队负责管理和使用，配发数量及使用期限按料具管理规定执行。
3、通用工具的维修，在使用期限内的维修由综合队负责控制，如发现恶意损毁，则维修费用从综合队工资中扣除。
4、配发给综合队或个人的工具、劳保用品，如丢失、损坏等原则上一律不再无偿补发，维修购置或租赁的费用一律自理。
5、随机（车）使用配发的电缆线，焊把线、氧气（乙炔气）软管等均列入综合队管理，坚持谁用谁管，做到工完料清，及时入库。
6、工作调动或变换工种时，要交回原配发的全部工具。
7、因特殊工程需要特种工具时，由综合队长、提报计划，经现场经理确认，主管领导审批，由物资部采购提供，并建立工具帐本，工程完工后及时收回。
四、限额领退制度
1、严格执行队伍限额领料制度，做到领料有手续，发料有依据。
2、健全各队伍领料台账，完善管理制度。
3、领料额度应根据进度计划及实际需要，由工程部、各队伍负责人共同研究提出，报项目经理批准后执行。
4、现场材料员应根据材料领用计划在额度范围内发料，按规定办理材料出库和领退料记录等，每月做一次统计结算。
5、对特殊用品，执行交旧领新的原则，遗失或损坏应酌情赔偿。
6、节约材料，应及时办理退料入库手续。
7、材料领出后，由各队伍（综合队）负责使用和保管，材料员必须按保管和使用要求对各队伍（综合队）进行跟踪检查、监督。
8、在领、发（或退）料过程中，双方必须办理相关手续，注明用料单位工程和队伍名称、材料名称、规格、数量及领用日期、批准人等，双方需签字认证。
9、搞好限额领料考评，节约有奖，超用受罚。
五、贵重物品易燃易爆物品管理制度
1、贵重物品、易燃、易爆物品应及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格限额领退料手续。
2、存放品易燃、易爆物品的仓库必须和房屋、交通要道、高压线等保持安全距离，仓库要用砖石砌筑。
3、库内要有良好的通风条件和湿度表。门窗应向外开，不要使用通明玻璃，垫板的铁钉不能外露。照明要用防爆照明设备和专用启封工具，并应有消防设备。库区应设置“严禁烟火”标志。
4、有毒物品和危险物品应分别储存在可靠的专设处所，设指定专人负责，严格管理制度。
5、对有毒或有危险性的废料处理，应在当地公安、卫生机构的指导下进行。
6、贵重物品、易易爆物品的发放有项目部专人审批，并做好记录。
六、库存物资盘点检查制度
1、每月月底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做好明细报表，报上级有关业务部门。
2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。
3、对库存物资保管员、材料员应定期进行一次自点。在自点中发现亏盈，要及时查明原因。
4、自点自查内容如下
（1）查质量：库存物资的质量是否变化。
（2）查数量：账、物是否一致，单价是否准确。
（3）查保管条件：堆垛是否合理和稳固，遮盖物是否严实，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好。
（4）查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。
（5）查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。
七、收发料制度
1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属他方的责任，应做出详细记录记录内容与事情情况相符合后方可收货。
2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的'质量证明书或合格证装箱，磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。
3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
4、质量检验：一般只做外观形状和外观质量检查的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后做好记录。凡需要进行试验检测的，应由试验室或检测单位，并作出详细签定记录。
5、验收中发现的问题应及时报有关业务部门。
6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，建立台账，以便准确地反映库存物资动态。
7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。
八、周转材料使用与维修制度
1、建立健全周转材料在使用中的各项规章制度，合理使用周转物资，做到不损坏、不丢失、维修及时，保质保量投入周转周期使用。
2、模板使用后，必须及时保养。
3、对零星配件必须即使回收。
4、建立周转材料的租赁台账，认真核对，及时结付。
九、仓库管理制度
1、建立健全仓库管理制度，严格遵守进发料制度，做到进料按规定验收，按发料单发料，做好明细帐。
2、科学管理，按规格品种分别码放物资。
3、做到账、物相符合。
4、做到发料准确迅速。
5、对特殊物品的保管要做到按其性能分类、分架、分库保管，不得将品易燃易爆危险物品与其他物资混放。
6、作好季节性预防措施。
7、做好物资质量状况的标识。
8、保持库房干净、卫生。
9、作好库房的安全防火工作。
十、材料节约制度
1、加强对物资的计量管理工作，对进场物资严格验收。
2、按照施工现场平面图，合理不止物资的存放位置。
3、严格操作规程，做到用料合理，下料准确。
4、现场设立分拣站，专人负责，将有用物资及时分拣，回收利用。
5、作好材料限额领料工作，严格控制非工程用料。
6、严格执行领发料登记制度，搞好计划用料。
7、实行材料节约奖励制度。
十一、处罚制度
凡违反以上现场材料管理制度的，按照规定酌情进行自罚和处罚，负责部门主观应负连带责任。
1、违反现场材料管理制度而造成现场材料管理混乱的。
2、未执行限额领料制度的。
3、由于管理不严而造成材料丢失和损坏的。
4、由公司检查出问题和失误，责任人不进行自罚，由公司做处罚。
5、违反材料出入库手续，私自少开、多开或任意涂改的，要全额赔偿并予以辞退，情节严重的，送交公安部门处理。
6、对进场材料不认真验收，造成经济损失的，其损失由其个人赔偿。
7、违反操作规程，擅自外借、转租料具造成料具损坏和经济损失的。
8、违反制度，擅自处理废旧物资、料具的。
9、违反公司制度，以物谋私，给公司造成经济损失的。
10、违反公司规定私拿回扣的，一经发现要予以辞退，情节严重的送公安机关处理。
配件管理管理制度 5
为了加强配件采购、储存、发放的管理，保障汽车维修工作的顺利进行，特制订以下管理措施：
1、仓库管理员职责
1.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作。
1.2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，接受配件主管的领导。
1.3负责经验证合格的'配件进行合理摆放，做好清楚标识。
1.4严格按规定办理配件的出入库手续，记录准确，做到账物一致。
1.5加强贮存配件管理，定期检查库存配件质量，发现问题应及时处理，并报告配件主管。
1.6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。
2、配件入库管理
2.1配件的入库
仓库管理员按照《配件订单》，核查《到货清单》与实物品种、 数量、包装及供货单位，发现问题应及时处理，并报告配件主管。
2.2 对入库配件做好标识。
2.3关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。
3、配件仓库管理
3.1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的账面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候账物相符。
3.2配件、附件入库必须经仓管员验证，做好记录，并分别将其放置在合理位置。
3.3 仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。
3.4 仓管员应依据《入库单》、《领料单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好登记、每月做好月报表报配件主管和财务室。
3.5仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。
3.6仓管员应对配件进行日常巡检，每季抽检配件质量情况，发现有不合格品应及时向配件主管汇报处理。发现账物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。
3.7仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。
3.8配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件主管汇报，配件主管应及时进行验证、评审和处理。
3.9做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、过道畅通，达到“5S”标准。
3.10每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。
3.11塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件保存期为5年，塑料件保存期为3年，油漆原料保存期为2年。
4、配件发放管理
4.1配件发货交付：仓库管理员凭《领料单》，按“先进先出”的原则进行发货。
4.2所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员签字确认后方可出库。
4.3仓库管理员都必须妥善保管所有《领料单》，不得丢失，《领料单》的保存期限为一年。
5、旧件回收管理
5.1 维修旧件由配件部负责回收和报废处理。
5.2 配件部对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。
配件管理管理制度 6
一、配件仓库负责配套件的验收、领发和保管等环节的管理。
二、仓库按人员分工负责各类零部件的管理，定岗、定人、职责明确，相互配合、相互监督。
三、配件的验收与入库
1、配件进厂后由配套部通知检验员进行检验。
2、配件仓库收到由检验员签字检验合格的配件后进行验收入库。
3、确定不合格件后不准入库；检验发现质量问题即停止发放。
四、零部件的保管管理
1、零部件验收入库后，仓库保管员按类别、车型、规格的顺序，分库、分区存放，要求便于发放、易于查点。不良品与积压物资要分区存放，设置明显标志，设立专帐，妥善保管。
2、零部件的`储备实行计划控制和定额管理。
①各车型零部件的帐目和库存卡应设立物料编码，按编码逐项标明；
②各种零部件应设立最低库存量；
③以上两条要求由仓管员登记在帐、卡上，以保证零部件的收发管理和控制库存量，当库存降至危险库存时，仓库保管员应及时上报《零部件缺件清单报表》报配套部；
3、根据零部件的属性和要求确定其保管、保养方法
①轮辋、减震、仪表、消声器等贵重零部件必须重点管理，并定期检查、清点、除尘。
②橡胶件、轮胎等要严禁日晒、重压，防止老化、变形；
③配件仓库要根椐零部件包装注明的标志，对易碎怕压、不准倒置、码放层数要严格执行。
五、零部件的发放与退库
1、配件仓库要严格按照领料办法执行，按照先进先出原则，根椐计划按期、按量配好零部件，做好发放准备工作。实行按批次向车间发料，车间接收物料时要和仓管员认真核对，并在相关单据上签字。（领料单）
2、因计划调整车间减少零部件需用，由车间通知仓库办理退库，仓管员与车间岗位责任人当面交接，以清其责，并在相关单据上签字。（退料单）
3、对于工料废件的零部件，仓库收回后将不良品分区存放、明确标志，并及时退回供货商。
4、凡料废、不合格件退仓必须完整无损，破损严重、数量不足，仓库有权拒收。
5、凡工废件和车间管理不善造成缺件，由车间提出补料申请，经公司相关领导审核，仓库负责人签字后，仓管员方可发放，并在帐上注明。每当月末由仓库保管员制做报表，上报财务部考核车间投入产出、结存、消耗并填写分析报表。
6、三包件领用按公司规定严格执行，由销售部持批准手续完备的《领料单》与三包料废件领用或更换。
7、销售零部件凭经财务结算后的提货单发放。
六、零部件的帐务处理
1、仓库管理员严格执行公司的有关规定，设立零配件明细帐，必须填写清晰、规范，收发单据齐全、完备。
2、仓库帐、卡必须填写零部件的编号、名称、规格、型号、最底库存量与收发存数量等、并保持帐、卡、物一致。
七、盘点
1、仓库盘点是帐产清查、仓库整理、整顿的综合工作，仓库必须按照盘点工作要求完成。
①月盘点
②季盘点
③半年盘点
④年终盘点
2、各种盘点都有其重点和要求，半年盘点和年终盘点要对盈亏做出报表报财务部，对技术部门确定不再投入生产的积压零件做出明细表报配套部，以待处理。
3、仓库帐目、报表经财务上报上级批准方可调整。
八、安全与形象
1、仓库要把安全工作放在第一位，预防为主，库内严禁烟火，设置配套的消防器材；下班前逐一检查门窗是否关牢上锁，设置兼职安全员，定期对仓库各处安全检查，应及时向分管领导反映存在的问题。
2、外来人员一律不准进入仓库，仓管员无权直接接待外来人员，未经仓库负责人批准，仓管员有权拒绝无关人员查询零部件情况。
3、仓库人员要礼貌待人，文明用语，认真负责，热情服务
配件管理管理制度 7
1、贯彻执行国家有关煤矿安全生产的法律、法规、标准、技术规范、指示、指令、三大规程和矿各项规章制度。
2、坚守岗位，不得擅离职守。
3、协助主任综合平衡矿井生产材料的供给，对分管范围内的材料供给负责。
4、熟悉各单位生产作业计划、材料消耗情况，跟踪管理，保证材料审批不失控，避免材料的浪费和积压，加快材料的周转，严格执行材料奖罚制度。
5、建立健全各单位主要材料的领用、移交、回收台帐，并深入现场，实现现场管理，月结月清，每月考核一次。
6、矿月度计划下达后，根据生产需要，下达设备配件、小电器及大型材料的月度检修计划。
7、矿月度计划下达后，汇总各单位设备配件、小电器及大型材料的'使用计划，根据生产需要，合理调配，科学安排，做月度生产需求计划。
8、辅助做好矿井小电、设备配件的收发和材料交旧领新工作。
9、负责升井材料及矸石山废料场的管理。
10、负责井下损坏管路、信号电缆等材料的修复利用工作。
11、材料分配调整时，优先做好生产材料、支护材料及设备配件的现场交接工作。
12、辅助做好全矿支护材料的调配、监督检查、现场清点工作。
13、负责矿井小电器、刮板输送机（除电机、减速机外）配件、胶带输送机（除电机、减速机外）配件的检查、现场调配工作。
14、负责检查矿井文明生产卫生工作。
15、尽职尽责，杜绝“三违”现象。
16、完成领导安排的其它工作。
配件管理管理制度 8
为了使配件管理科学化、系统化、合理化，有效使用配件资金，控制配件费用指标，保证安全生产，特制定本办法：
1、全年设备配件费用，通过全年经营计划测算下达，由矿机电部集中控制。
2、各配件使用单位，每月20日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报矿领导审批后，报供应站采购，计划必须准确，否则不予落实。其它单位和个人不得私自采购。
3、各单位使用矿集中费时，需将使用的预备部位，规格型号，件数标注清楚，如因意外或计划外的急需配件，要有事故原因，矿按性质分配其配件费。
4、配件管理人员要经常深入基层，及时掌握配件的使用情况，保证各类易损失件的库存和配件质量，防止积压，保证配件的及时准确供应。
5、配件领取实行交旧领新，供应站严格执行交旧领新制度，当月领用配件，必须限期交旧，否则给予罚款处理。各单位更换下的配件应统一交矿供应站，不得私自进行处理。供应站要将各单位交来的废旧配件分类妥善保管，且只能由矿上统一进行处理。
6、供应站将交回的旧件设专门库房管理，由专人建帐立卡，便于修复使用。机电部会同配件使用单位对交回的旧配件进行鉴定，对于能够修复的配件，通过计划下达给机电队，进行修复，同时月底负责修理费的结算，对于无法修复的配件实行报废处理。
7、机电队设专人进行修旧利废工作，并做好检修记录，检修好的配件交机电部验收后，统一保管，统一发放。
8、修旧利废的配件出库，按照配件出库手续办理，价格按照矿校定价格出库。
9、机电设备大、中修的.所需配件统一由机电队电钳班根据矿机电部每月月底所做机电设备大修理计划，做出配件购置计划，报机电部和机电副矿长及计划科、供应站审批后领用和保管；
10、机电设备大、中修理计划的配件，只能用于设备的大中修，不得私自挪作它用；
11、各单位正常生产过程中使用的机电设备，日常维护中所更换的小型配件，由各使用单位自己出费用；大中型配件在规定的使用期内损坏更换的，由机电部出大修理费；
12、采掘工作面新安装的机电设备，由机电部配齐所有零部件；搬运过程中或生产中因使用不当造成零部件损坏的，由损坏单位照价赔偿，费用划入机电设备大修理；
配件管理管理制度 9
（1）、库房内主要通道的`宽度不应小于2米。
（2）、库存物品应分类、分垛码放，垛与灯距、垛与墙距不应小于0.5米。
（3）、库房内敷设的配电线路，应穿管保护，电源开关应设在库房外，保管人员离库时必须拉闸断电。
（4）、库房内不准使用移动式照明灯具，不准使用碘钨灯和超过60w以上的白炽灯。
（5）、库房内不准使用电炉子、热得快、电熨斗，电烙铁等表面炽热的电器。
（6）、库房内禁止存放化学危险品，易燃易爆物品应设置在专用的独立库房内，严禁带火种进入库房。
（7）、库房内不准设置办公室，休息室或留宿住人，库房内不准用可燃材料搭建隔层。
（8）、库房内整洁无其它杂物。
（9）、配备消防器材符合要求。
（10）、库房管理人员，每天上班前进行检查，下班前进行检查，确认无任何隐患时才能下班。
（11）、库房管理应账、物相符。
（12）、对易碎物品，应轻拿轻放，和不可倒置等。
（13）、物品不宜码放过高，以免倒塌伤人。
（14）、使用梯子时，应放稳防滑。
配件管理管理制度 10
为了使配件管理科学化、系统化、合理化，有效使用配件资金，控制配件费用指标，保证安全生产，特制定本办法：
1、全年设备配件费用，通过全年经营计划测算下达，由矿主管领导集中控制。
2、各配件使用单位，每月20日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报矿领导审批后，报供应公司采购，计划必须准确，否则不予落实。
3、各单位使用矿集中费时，需将使用的预备部位、规格型号、件数标注清楚，如因意外或计划外的急需配件，要有事故原因，矿按性质分配其配件费。
4、配件管理人员要经常深入基层，及时掌握配件的使用情况，保证各类易损失件的库存和配件质量，防止积压，保证配件的及时准确供应。
5、配件领取实行交旧领新，供应公司严格执行交旧领新制度，当月领用配件，必须限期交旧，否则给予罚款处理。
6、供应公司将交回的.旧件设专门库房管理，由专人建帐立卡，便于修复使用。
7、动力部门会同配件使用单位对交回的旧配件进行鉴定，对于能够修复的配件，通过计划下达给机修厂，进行修复，同时月底负责修理费的结算，对于无法修复的配件实行报废处理。
8、机修厂设专人进行修旧利废工作，并做好检修记录，检修好的配件交动力部门验收后，交供应公司库房保管，统一发放。
9、修旧利废的配件出库，按照配件出库手续办理，价格按照矿校定价格出库。
配件管理管理制度 11
为了加强配件管理工作，适应生产需要，切实供好、管好、用好配件，搞好设备维修工作，提高设备完好率，确保机电设备安全运转，并进一步降低生产成本，特制定本办法，要求有关单位认真执行。
一、配件的计划管理
1、每月15日由机电科召开一次配件会议，各单位的机电包机组长、设备管理员参加，并报下月配件需用计划。
2、凡全矿停产检修需要的配件，有关单位必须提前一个月提出计划。
3、严格按机电科长审批后的计划进行配件的购置、发放，无机电科长审批签字，不得随意发放。
4、要充分利用库房，严格执行“三不申请”的原则，即：库存配件规格能代替不申请、能改制利用的不申请、有超储积压的不申请。
5、订购配件应本着“择优”的原则，必须认真考虑价格因素，在确保质量的前提下，订购价格较低的厂家（包括自制）的配件。
6、若确应安全生产急需，使用单位来不及审批计划时，必须在次日申请补充计划，否则对使用单位材料员处罚50元/次。
7、设备随机配件，机电科设备组件组，按装箱单查点入库上帐，并建立随及配件发放台帐
二、配件领用管理
1、全矿各采、掘、开、辅助队组在领用配件时，必须有专人带上队组主要负责人印章，到分配员处开具配件出库单，经有关考核单位加盖印章后，方可到配件库领取。
2、各生产、辅助队组因生产急需使用配件时，无论节假日必须经本单位主管、机电科科长签字后方可到配件库办理使用手续，三天内办理正式出库手续（夜间使用配件经有关负责人电话通知保管员，第二天办理正式出库手续）。
3、所有配件出库超出500元的由机电科长审批，超出1000元的由机电科长、分管领导审批方可办理出库；特殊情况需使用配件，必须经机电科长、分管矿长审批后办理借用手续。
4、所有配件出库必须根据各单位申请使用配件计划和本单位定额资金计划到分配员处办理出库手续（包括自制修复件）。
5、保管员在接到配件出库单时，要认真查对数量，没有出库单一律不准发放，因生产急需必须经有关领导批示后办理借用手续，次日补办出库手续。
6、各用料单位要加强配件领取和使用全过程的管理，严格交旧领新制度，杜绝跑、冒、滴、漏现象，不能按规定比例交旧的配件，要按丢失照价赔偿。
三、配件仓库管理
1、配件库管理员要严格执行配件验收制度，货到后立即组织验收。对损坏的、质量明显不符合要求的`、数量超缺的，应先口头通知有关主管人员，并尽快提出验收报告，以便及时处理。
2、库管员要熟悉设备型号，配件属性，图号及主要规格，做到按机型、图号，规格入帐。对配件要精心保管，摆放整齐，通风涂油，防止氧化、锈蚀和绝缘老化变质。对不能上架的配件要上盖加垫，严禁拆套。要保证帐、卡、物奖金四对口。
3、严格执行配件分配领发制度，对不按规定履行领发手续的，库管员有权拒绝发放。
四、自制配件：
1、机电科、机分厂要贯彻以“修配为主”的方针，要面向生产，经常深入基层调查研究，逐步扩大自制范围和修理项目，不断提高产品和修理质量。
2、机电科回收的废旧配件，能改制和复制的，一定要改制修复，以降低成本消耗，每月机电科给机分厂下达修复计划。
3、凡经机分厂改制和修复的旧配件，按机分厂计件工资考核。
4、经机分厂改制修复的旧配件，按原价的40%向队组发放，但不二次进行矿成本，此费用可冲销机分厂材料费用和配件费用。
五、废旧配件报废、修复管理
1、严格按霍煤供字[20xx]27号文件《关于废旧物资回收管理的有关规定》，废旧物资回收按规定品种回收比例执行。
2、大力开展回收复用和修旧利废工作，是降低消耗，节约资金的重要措施之一。机分厂应加强领导，发动职工，因地制宜，逐步开展“喷、镀、焊、铆、镶、补、胀、缩、改、粘、接、配”十二字修旧利废方法，节约配件资金，降价配件成本。
3、所有液压配件交回后，保管员必须开具回收配件验收单，并交机分厂液压修理组修复，胶管交胶管组。
4、各领用配件单位在领取配件后，五天后必须交回废旧配件，否则按100%进行丢失赔偿。
5、机电科要加强配件的动态管理和使用过程管理，经常深入井下对配件的投入、回收进行跟踪调查和规范管理，凡发现虚报冒领，野蛮拆装造成损坏或跑、冒、滴、漏现象，要视情节轻重给单位负责人和责任人进行处罚。
6、要建立健全回收配件管理台帐，实行正规票据出、入库管理，回收物资专库保管，分品种存放，专人负责，月末出具正规余额表。
六、考核办法：
1、风违反上述规定者，按规定给予罚款。
2、各单位严格按指标控制配件费用，超耗100%处罚。
3、机电科每月按规定进行考核，考核结果报企管财务部执行。
配件管理管理制度 12
1、机电设备配件计划的编制，由器材科组织有关人员，根据配件消耗定额和实际情况编制年、季备品配件计划。
2、每月23号前，各单位根据备品配件的消耗情况及检修计划，提出配件计划报机电科汇总（非标准件需提出图纸），25号报器材科依库存量，后安排采购。
3、标准件、通用设备配件由器材科安排采购，专用件、非标准件由机电科安排采购或外委加工。
4、器材科应严格执行配件消耗定额计划，严格入库手续，做到三不入库：手续不全不入库；质量低劣、型号不符不入库；数量不清不入库。
5、备品配件的.管理和使用要建帐、建卡，做到帐、卡、物三相符；对库存备件的维护保养要做到“四防”（防潮、防锈、防变形、防编制）。
6、器材科会同机电科每月召开一次备件平衡会，进行功能分析，对备品配件的库存、消耗要及时分析平？，做到合理消耗，合理储备。
7、根据局规定的配件储备定额，机电科和器材科要对备品配件的储备量及时调整，做到即保证生产，又防止积压。配件的领用、分配、审核由机电科负责，各使用单位对领出的配件必须妥善保管，防止丢失、损坏、挪用。
8、各单位设兼职配件管理员负责配件的领用和保管，并针对使用情况加强设备维护，降低消耗。对部分紧缺、贵金属配件，实行交旧领新制度，替换下来的配件，在保证质量的前提下，加以修复利用，降低生产成本。
9、外委加工非标准件，由机电科统一安排，并绘制图纸，加工后的成品，按图验收合格，交使用单位。
10、大型关键性备件的报废，应由总工程师组织机电、财务、器材和使用单位共同鉴定后，方可报废。
11、大型关键性备件因保存不善造成丢失、损坏，应本着“三不放过”的原则，由矿长组织有关单位召开分析追查会，追查出责任者、损失原因，并提出防范措施。
配件管理管理制度 13
一、设备管理
技术部设专职技术人员，负责全中心的设备管理工作。设专职或兼职设备管理员，为保xx设备完好的技术状况，充分发挥设备潜力，提高工作效率，制定设备制度。
1、 负责全中心设备维修及重点设备的定期保养和制定设备的采购计划。
2、 部门应指定一名(或两名)兼职设备管理员负责本部设备管理，其主要职责是督促指导本部员工按安全技术工作规程正确使用设备，保养设备，同时负责向中心提出设备维修计划。
3、 所有设备工作人员必须培训上岗，建立设备的技术档案，建立维修技术资料的管理由专职技术员负责。
4、 专职技术员按计划对各部署设备进行检查鉴定，及时上报中心。
二、设备维修与保养
1、 本中心设备维修保养实行日常维护，例行保养，季度保养、年度保养的制度
2、 例行保养：
(1) 设备启用前应先检查设备润滑状况是否良好，各工作手柄，是否灵活可靠，设备各部有无异常情况，确认技术状况正常方可开机。
(2)工作完成后，应清除设备存留的'切屑、污物对设备进行一次清洁维护，并将设备放置原位切断电源。
3、 季度保养；
(1) 全设备清洁，润滑。
(2) 拆洗各润滑油毡，清除污物，加换新润滑油，检查举升器油量，必要时加注。
(3) 全面检查各传动部位，如发现松动、失调，应及时进行处理。严格检查液压、气压部件是否泄漏并处理，清洗油水分离器。
(4) 严格检查自动控制开关、电源插头、座、线路接头、工作手柄等是否灵活、正常，发现 问题应及时解决。
4、 年度保养：
(1) 执行季保养的全部内容。
(2) 按设备使用规定更换或过滤液压油，并清洗容器和过滤系统。
(3) 清洗密封传动件，更换油封或禁固部件，调整各部位。
(4) 测试电机及电器安全性能并检查设备精确度及各项性能。日常维护由各班组指定专人负责，不能处理的及时上报。
5、 设备保养计划由专职技术员根据设备使用率、技术状况编制下达各部门。部门主管、车 间主任应计划组织实施。
配件管理管理制度 14
一、范围
本制度适用于集团股份公司内各子公司
本制度适用于设备备件管理的全过程
本制度中备件是指所有与设备维修、保养有关的备品配件
二、管理制度细则
1、备件计划
1.1备件计划的填报人
1.1.1各子公司设备主管（设备管理员）
1.1.2动力设备部管理人员
1.2备件计划的依据
1.2.1维修工修理设备时检查出的故障零部件。
1.2.2的存在问维修工或设备管理员在例行检查中查出题需要更换的设备零部件。
1.2.3维修工计划保养、检修前检查出的需要更换的设备零部件。
1.2.4重点设备进口设备的易损件及关键件。
1.2.5备件库库存数量、最低储量、动态流量。
1.2.6因设备项修、大修、改造需要的配件。
1.2.7备件计划数量以实际损坏数量或需要为准。
1.2.8动力设备部根据采集的数据每半年更新一次设备备件库存标准上限和下限。
2、备件采购
2.1备件由采购中心负责采购。
2.2采购中心应按照备件采购申请单所提供厂家、型号、数量、时间进行采购。
2.3采购过程中如有任何问题应及时与采购申请人联系解决。
2.4对不能及时采购的问题要在每月运营计划中心计划调度会上平？解决。
2.5每年生产部门、设备部门会同采购部门对备件供应商进行评审，淘汰不合格的供货商。
2.6流程：
1、子公司设备管理员―生产经理签字――动力设备部经理审批―采购中心采购员采购――采购申请人检验――入库（单价价格500元以下）
2、子公司设备管理员―生产经理――动力设备部经理―中心总经理―采购中心采购经理―相应采购人员――采购――检验――入库（500以上紧急情况时可先汇报相关领导，同意后先行采购再补手续）
3、外协加工和自制备件
3.1外协加工备件由各子公司负责。
3.2自制备件由动力设备部工程师出具方案，子公司负责制造。
3.3原则上子公司有能力加工的不予外协，首先在股份公司内协调，确实没有加工能力时可外协。
4、备件仓库管理
4.1备件应入专门的仓库进行保管，南京和杨中各设一个仓库。
4.2仓库应设专人管理，作好出入库台帐，注明对应库号，货架号便于查找。
4.3备件入库前要经过设备管理员检验，合格后方能入库。
4.4备件仓库保管员应为每种备件建立标识卡片，注明名称，型号，用途（到设备）和收入发出数量并及时更新。
4.5备件领用要由维修工持设备主管签字的领料单领取。
4.6备件仓库保管员应每天核对每种备件库存量和最低储量，当低于最低储量时要及时汇报给设备管理员。
4.7每月5日前仓库保管员应将上月备件出入库动态表报动力设备部备案。
5、更换下来备件的处理
5.1更换下的备件，有修复价值的'必需进行修复再利用。
5.2动力设备部负责修前、修后情况的鉴定。
5.3对修复且使用后达到效果的，则按所节约费用的一定比例奖励修复完成人员。
5.4有修复价值而不修复的，则对相关维修人员进行考核。
5.5对于无法修复或没有修复价值的备件，要按要求分类入旧件库。
5.6定期由动力设备部对旧件进行招标处理。
6、违反制度的考核
6.1违反以上规定的对相关责任人考核20-200元。
6.2影响生产进度的按生产管理制度考核。
配件管理管理制度 15
一、严格遵守劳动纪律和规章制度，按时参加公司和机电科组织的各种安全活动，认真听取领导传达上级下发的文件和规定。
二、按照上级有关安全规定编制配件计划，按计划和需要向供应部门报告，保障供应，严格把好配件质量关。
三、深入现场，了解配件使用情况，做好使用分析，并合理使用。
四、经常到各队部库房了解配件的供应、使用情况，及时联系有供应科，确保配件的供应。
五、负责各种资料的统计和分析，及时向领导提供有关配件的各种资料，并建立配件的'统计档案。
六、按时参加安全教育培训，及时传达配件的各种使用规范。
配件管理管理制度 16
1、遵守公司各项管理制度，坚守工作岗位，工作细致，扎实；
2、熟悉业务，对库存零件实行电脑管理，操作；
3、有效利用仓库空间，对零件实行“全货位系统”（即所有的配件都有仓位号），保持仓库配件摆放整齐，整洁；
4、严格执行物，料入库验收制度，对采购入库的'配件要核查包装，质量，数量与购货发票进行核对确认；
5、按照年，季，月度对仓库作大，中，小范围的盘点，做到帐物一致，合理库存，对积压配件提出意见，并及时上报；
6、零件部出库凭维修工单，出库单，出库通知领用，坚持“一盘底，二核对，三发料，四减数”的原则；
7、每天对出，入库的配件进行统计，妥善保管所有原始凭证，以便财务进行核销；
8、确保仓库安全，注意防火、防盗、防潮、防尘；未经批准，严禁非仓库人员进入；
9、零部件出入库做到“先进先出”原则；
10、严守公司保密制度，不得泄露商业机密。
配件管理管理制度 17
1、贯彻落实公司各项规章制度，执行公司集团各项业务规定；
2、组织制定本部门的工作计划，负责本部门行政，业务，经营管理，全面完成公司下达的.各项任务；
3、做好配件的计划，采购，出库，保管和索赔工作，经常核查现有管理实施情况，针对存在问题，提出有效解决措施；
4、组织及时采购生产车间所需零件，做到按时，保质，价优将零件购进；
5、协调部门之间，部门与客户之间的关系，要及时协助服务顾问妥善处理客户有关零件的投诉问题；
6、掌握市场情况，建立零件网络，了解车间，服务顾问的需求，做好服务工作；
7、负责组织仓库管理员做好库存盘点工作，定期与财务核对；
8、组织部门的相关培训，增强部门的整体业务水平，提高工作效率；
9、加强团队建设，关心员工，提高部门人员的凝聚力。
配件管理管理制度 18
为加强本单位配件仓储的统一管理，确保机动车配件的入库、出库、堆码、保养等工作有章可循，特制定本制度。
一、人员素质
仓储管理应由仓管人员专门负责。仓管人员应具有相应的机动车配件专业知识和销售业务技能，能够根据机动车配件的特点合理安排入库、出库、堆码等工作，并熟知机动车配件的存储条件和养护方法。
二、配件进仓管理
1.仓管人员根据《供货清单》（入库单）及时登录电脑账，并复核确认。
2.仓管人员根据《入库单》，区分原厂配件、副厂配件、修复配件，分别标识，并做好价格明示工作。
3.编制配件摆放的仓位码，合理划分配件摆放区域，做到配件对号入座及时入账。
3.配件上架时应注意核对仓位上的配件号或替代号与实物的配件号或替代号是否一致，并按照规定粘贴《配件经销质保凭证》。
4.堆码按照先进先出的原则。
三、配件发货管理
1.仓管人员依据出库凭证发货，查验《配件经销质保凭证》等相应凭证后，当场交验签字确认。
2.发货时出现出库凭证与实际所发配件不符时，或者出现《配件经销质保凭证》存在缺落、污损等情况，应及时核实改正。
3.发货时发现不合格品，应及时报告主管，并区分报管。
4.货物出库要确定复核负责制，一人发货，必需指定另一人负责复核确认签名方可出库。
5.货物出库确认后要及时登记出库账目。
四、配件存储管理
1.根据配件检验状态的属性分区分架或分库存放，定期检查《配件经销质保凭证》完整状况，做好《配件经销质保凭证》保管工作。
2.物资摆放整齐，需堆放在地上的'物资应注意堆叠高度、形状、稳固等，并做好必要的防护工作，对于《配件经销质保凭证》污损、缺失的配件及时进行《配件经销质保凭证》更换、补贴。
3.在配件搬运、移动与防护中，要轻拿轻放，正确使用搬运工具。
4.针对配件、附件及辅料的不同属性，采用适当的方法防护（如：防潮、防擦、防重压、通风）。仓管人员定期抽查，以防配件、辅料发生锈蚀、损坏或变质，查验《配件经销质保凭证》完整状况，抽查记录填写在检验记录上，发生异常情况应及时采取适当的措施进行处理。
5.定期开展配件盘点工作，每月盘点一次，做好《配件库存报告》。
6.仓库要保持卫生、整洁，仓管人员应做好消防安全工作。
7.危险品保管由专人负责，按有关规定分类存放。
五、《配件经销质保凭证》申领、使用
1.申领：按照交通行业管理部门规定，上报配件基本信息，领取相应《配件经销质保凭证》。根据仓位号规范放在相应的仓位，并妥善保管备用的《配件经销质保凭证》。
2.使用：按照交通行业管理部门规定，将《配件经销质保凭证》粘贴在相应的配件上，做好防止污损、脱落工作。加强巡查，对发现的问题《配件经销质保凭证》及时进行处理并重新粘贴。
配件管理管理制度 19
（1）、库房内主要通道的宽度不应小于2米。
（2）、库存物品应分类、分垛码放，垛与灯距、垛与墙距不应小于0.5米。
（3）、库房内敷设的.配电线路，应穿管保护，电源开关应设在库房外，保管人员离库时必须拉闸断电。
（4）、库房内不准使用移动式照明灯具，不准使用碘钨灯和超过60w以上的白炽灯。
（5）、库房内不准使用电炉子、热得快、电熨斗，电烙铁等表面炽热的电器。
（6）、库房内禁止存放化学危险品，易燃易爆物品应设置在专用的独立库房内，严禁带火种进入库房。
（7）、库房内不准设置办公室，休息室或留宿住人，库房内不准用可燃材料搭建隔层。
（8）、库房内整洁无其它杂物。
（9）、配备消防器材符合要求。
（10）、库房管理人员，每天上班前进行检查，下班前进行检查，确认无任何隐患时才能下班。
（11）、库房管理应账、物相符。
（12）、对易碎物品，应轻拿轻放，和不可倒置等。
（13）、物品不宜码放过高，以免倒塌伤人。
（14）、使用梯子时，应放稳防滑。
配件管理管理制度 20
1、设备操作工在独立使用设备前，须掌握该设备的操作性能；
2、设备使用应定人定机，对公用设备由专人负责保养；
3、操作工要养成自觉爱护设备和习惯，班前班后认真擦式设备及注油调滑工作，使设备经常保持良好的`调滑与清洁。
4、操作工要遵守设备操作规程，合理使用设备，管好设备附件；
5、对私自使用设备人员，要进行严肃的批评教育，由此发生的一切后果由私自操作者负责；
6、设备管理员应根据设备维护要求以及设备技术状况制定设备和检测装制的保养细则，保养周期和检定周期；
7、设备保养人应严格按照常规维修检验检查保养周期进行保养，做好记录交设备管理员验收。
8、设备维修以外修为主。本单位操作人员配合，设备管理员做好维修记录；
9、设备发生故障应及时待机，使用部门应立即通知设备管理员或单位领导。请修理人员检查排除故障，当修理人员在排除故障时，操作人员应积极协助修理人员排除故障；
10、对设备使用年久，部件严重损坏，又无法修复和没有改造价值的可办理报废手续请厂长批准；
11、对设备的检查、保养、修理应做好有关记录，由设备管理员归档，方便检查。
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