供应商管理制度集合15篇
在快速变化和不断变革的今天，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的供应商管理制度，希望对大家有所帮助。
供应商管理制度1
第一章 总则
第一条 为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作供给可靠的信息，特制度本制度。
第二条 本制度适用于向公司长期供给大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章 具体的管理制度
第一条 供应商的资质
采购人员在选择供应商时，必须要求供应商供给以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;
2、ISO90012000版证书;
3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条 供应商的基本信息
1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址
2、公司的固定联系方式：固话和传真等
3、公司的网址
第三条 采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条 采购合同及品质保证协议
1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的'法律性文件。采购合同需包含以下资料：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约职责等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下资料：一是，承诺产品贴合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约职责。
第三章 附则
本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度2
第一章总则
第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。
第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。
第二章职责分工
第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。
第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。
第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。
第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。
第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。
第三章供应商的控制
第九条供应商档案的'建立
(一)市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。
(二)评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。
供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料(包括但不限于营业执照、税务登记证、组织机构代码证、产品合格证、产品专利证书等)。
第十条供应商的审批
(一)由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。
(二)市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。
第四章采购行为的审批及实施
第十一条采购物品资料的控制
采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。
第十二条采购行为的审批
(一)物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续;如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
(二)承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。
(三)市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。
(四)资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。
第十三条采购的实施
(一)市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。
(二)市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。
(三)对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。
(四)部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。
供应商管理制度3
第一章总则
第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定可靠，为企业生产、建设提供可靠的物资供应保障，特制定本制度。
第二条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选择、开发、使用和控制等综合性管理工作。调查是基础，选择、开发、控制是手段，使用是目的。
第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，形成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。
第四条《合格供应商名册》是采购工作中选择、使用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。
第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格,不得签订合同。
第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。
第二章供应商资源调查
第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。
第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本情况、与HG集团的合作年限，集团各公司产品使用情况（数量、金额、使用寿命），售后服务情况，价格水平，财务付款与欠款情况。
第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务能力、主要产品技术指标、主要用户使用情况（业绩、使用寿命），售后服务情况，价格水平，等等。
第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。
根据调查工作计划，由集团工程管理部组织使用量（金额）最大的用户公司采购部，进行现有供应商的合作业绩调查；组织推荐人所在公司采购部，开展新增供应商的综合实力调查。
调查过程中，各公司工程部（采购部）都必须积极配合集团工程管理部和其他公司进行的调查，提供相关真实数据。调查后，调查小组必须撰写调查报告、如实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。
调查报告的格式模板见附件1。
供应商资料卡见附件2。
第三章《合格供应商名册》的建立与维护管理
第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。
第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。
第十三条《合格供应商名册》包含的内容：供应商代码、注册名称（全称）、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质（外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体）、经营性质（生产/贸易）、企业法人代表姓名、注册资金（万元）、职工人数、年销售额（万元）、所属行业、行业地位、企业主导产品、与HG集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。
《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。
《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3。
《合格供应商名册》的内容字段约定见附件4。
第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实准确、及时更新。
第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。
第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5。
第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经形成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，直接纳入《合格供应商名册》。
合格供应商名册初始建立流程见附件6。
合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7。
第十八条合格供应商名册初始建立的原则：
1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的.80％；2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长（一年以上）、信誉良好直接进入；其他现有供应商进入评估程序。
第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名
第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8。
第二十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织安排。现有供应商年终评估程序见附件9。
第二十一条供应商年度评估必须于年底前完成，并及时下发下年度《合格供应商名册》。
第二十二条评估小组的组成：使用单位技术人员代表1人、使用单位领导1人，专业工程师1人，相关采购人员2人（集团1人，分公司1人），监察部代表1人。
第二十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格（含差）四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10：
第二十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等原因，失去其保留《合格供应商名册》资格的情况。
第二十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采用欺诈、胁迫、串标等不正当手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名处罚。
供应商除名与注销流程见附件11。
第五章新供应商资源的引进
第二十六条对于有实力的新增供应商，通过资料卡的建立、综合能力评估，适时纳入《合格供应商名册》。
第二十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12。
第二十八条新供应商添加审批流程见附件13。
第二十九条新增供应商申请审批卡见附件14。
第六章违规考核与处罚
第三十一条《合格供应商名册》是选择、使用供应商的依据，对于违反本制度选择供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行情况考核处罚表》。
第三十二条工程管理部负责制度执行情况的检查与考核，对于违反制度的情况，及时下发《整改与处罚通知单》，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的采购人员，调离采购岗位。见附件16。
第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17。
第三十四条对于提供虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。
第七章附则
第三十五条工程管理部负责本制度的起草和解释工作。
第三十六条本制度自下发之日起执行。
供应商管理制度4
第一章总则
第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度
第一条供应商的资质
采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；
2、ISO9001/20xx版证书；
3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息
1、企业的全称及相应的'简介，详细的办公地址。
2、公司的固定联系方式：固话和传真等。
3、公司的网址
第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议
1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式（电话、传真）等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好；二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章附则
本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度5
第1章总则
第1条目的
积极开发供应商，评定合格供应商，并对合格供应商进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
第2条适用范围
本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
第3条权责
1．采购开发部负责供应商的开发。
2．采购开发部、采购跟单部、品控部负责对供应商进行评价、考核。
3．采购总监负责合格供应商的审批工作。
第2章供应商信息收集与调查
第4条供应商信息收集与调查由公司采购开发部负责，其他相关部门予以配合。
第5条供应商调查的内容
1产品供应状况。
2产品品质状况。
3专业技术能力。
4生产设备状况。
5管理水平。
6财务及信用状况。
第6条凡是符合条件且有合作意向的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据，并送达采购支持部进行建档。
第7条若供应商的生产经营条件发生变化，公司应要求供应商及时对“供应商调查表”进行修改和补充。
第8条采购开发部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况更新原有资料内容。
第9条供应商信息收集的方式可以采用电话咨询、问卷调查、实地考察、委托验证等不同的方法。
第3章合格供应商的标准
第10条评价合格供应商
公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金能力。
2优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。
3对于关键产品，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。
（1）原材料的检验是否严格。
（2）生产过程的质量保证体系是否完善。
（3）出厂的检验是否符合我方要求。
（4）生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。
（5）考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企业或欧洲地区客户。
4具有足够的生产能力，能满足本公司连续的订单需求。
5能有效处理紧急订单。
6有具体的售后服务措施，且令人满意。
7同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
8样品通过检验合格。
第4章供应商的评价程序
第11条供应商初步评价
1 采购开发部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的`资料，如以产品种类、质量、服务、生产能力、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。
2采购开发部对“供应商基本资料表”进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，召集采购各部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时使用“供应商现场评审表”。
3在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的产品是否符合政府法律法规的要求和安全要求，对于有毒品、危险品，应要求供应商提供相关证明文件。
第12条供应商的现场评审
1根据供应商生产的产品对公司销售的影响程度，可将采购的物资分为战略产品、重要产品、普通产品三个级别，对不同级别实行不同的控制等级。
2对于提供战略与重要产品的供应商，采购开发部组织跟单部、品控部、外贸部对供应商进行现场评审，并由采购开发部填写“供应商现场评审表”，跟单部、品控部、外贸部签署意见，供应商现场评审的合格分数须达到70分。
3对于普通产品的供应商，由采购开发部决定是否进行现场评审。
第13条《长期战略合作协议》和《供应商质量保证协议》的签订
1采购开发部负责与合格供应商签订《供应商质量保证协议》和《长期战略合作协议》。
2《长期战略合作协议》和《供应商质量保证协议》一式两份，双方各执一份，作为供应商提供合格产品的契约。
第14条样品需求和开发
1如公司有样品需求，由采购开发部人员通知供应商提供样品，品控部相关人员需对样品提出详细的技术质量要求和标准，并对样品进行检验；同时要求供应商提供样品的规格、质量认证、合理价格、图片等详细资料，填写好《样品资料表》，连同供应商提供的质量认证、图片等送达支持部建档。
2．采购开发部相关人员要随时关注和收集相关产品的市场最新发展情况，对新技术、新材料和新产品的跟踪和收集，并要求供应商配合开发新样品或者按照客户的要求和来样开发样品。
3样品应为供应商在正常生产情况下生产出的代表性产品，数量应多于三件。
第15条样品的检验
1样品在送达公司后，由品控部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作，在“样品检验评估报告”中记录相关实测数据并作出结论，报品控部经理批示。
2．样品检验不合格时，采购人员应将“样品检验评估报告”和不合格样品退回给供应商，请其改进后重新送样品或更换送样供应商。
3．经确认合格的样品，需在样品上贴“样品标签”，注明合格，标识检验状态；并将样品、“样品检验评估报告”和《样品资料表》送达支持部建档。
3合格的样品至少为三件，一件送支持部用于公司展厅、网站和采购指南；一件留在品控部，作为今后检验的依据；一件交回供应商作今后生产的依据。
第16条确定合格供应商的名单
1在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”、“长期战略合作协议”和“样品检验评估报告”五份资料完成后，采购部将供应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。
2原则上一种产品需暂定三家以上的合格供应商，以供采购时选择。
3对于惟一供应商或独占市场的供应商，可直接列入“合格供应商名单”。
4适时对供应商进行考核，并根据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。
第5章供应商的监督与考核
第17条考核对象
供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的所有供应商。
第12条考核方法
公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水平等方面的内容。
第18条考核频率
对战略、重要产品的供应商，应每季考核一次；对普通材料的供应商，则每年度考核一次。
第14条考核结果的处理
1考核结果在90分以上的供应商，优先采购和合作。
2考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认。
3考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，并决定是否继续采购和合作，或减少采购量。
4对考核结果在69分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其采购和合作关系。
5考核标准和考核结果由采购人员书面通知供应商。
第19条对合格供应商进行交期和质量监督
1．采购人员应要求供应商准时交货，同时详略记录供应商交期情况。
2．品控部和采购部应保存合格供应商的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告并拒收，连续两批产品不合格则暂停采购，另选供应商，或待其提高产品质量后再行采购。
3．对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。
第20条供应商档案管理
采购部负责建立供应商档案，使用部门予以配合，对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。供应商档案由采购部指定人员负责管理。供应商档案包括供应商调查表，供应商审批表，供应商质量档案，供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料等。
第21条供应商政策的临时性变更
1在出现下列情况时，经过公司采购总监的书面同意后，可对某些供应商的政策作临时性调整。
（1）某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。
（2）某供应商决定把我公司作为重要客户。
（3）重要供应商出现经营危机。
（4）市场供应价格发生剧烈震荡，使供应风险骤然加大，引起供需双方相应做出重大的政策调整。
（5）其他需作临时性调整的情况。
2一旦调整结束，应立即恢复其原有等级，如仍需继续保留临时等级，需报总经理特批，并于该季度在供应商评审会议上通过。
第6章附则
第21条本制度由采购中心制定，采购中心负责解释和修订。
第22条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。
供应商管理制度6
供应商档案管理是公司采购管理的重要内容，而不能把它仅仅理解为是供应商资料的收集、整理、存档。建立完善的供应商档案管理系统和供应商管理制度，有利于更好的了解供应商之制程能力、品管功能，更清楚地确认其是否有提供符合成本、交期、品质之产品的能力，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。
第一条供应商档案管理对象：
1、从时间序列来划分：老供应商、新供应商、未来供应商。新供应商和未来供应商为重点管理对象。
2、从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的供应商、正在进行交易的供应商和即将进行交易的供应商。对于第一类供应商，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；对于第二类的供应商，需逐步充实和完善其档案管理内容；对于第三类供应商，档案管理的重点是全面搜集和整理资料，为即将展开的交易业务准备资料。
3、从供应商性质来划分：特殊公司（与本公司有特殊业务等）、普通公司等。这类供应商因其性质、供应特点、供应方式、供应量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。
4、从供应数量和市场地位来划分：包括主力供应商（供货时间长、供应量大等），一般供应商。不言而喻，供应商档案管理的重点应放在主力供应商上。
第二条供应商管理内容
1、供应商基础资料，即公司所掌握的供应商最基本的原始资料，是档案管理应最先获取的第一手资料。这些资料，是供应商档案管理的起点和基础。供应商基础资料主要包括公司名称、地址、电话、传真、e—mail、网址、负责人、联系人；公司概况、设备状况、人力资源状况、主要产品及原材料等。
2、供应商特征：供应能力、发展潜力、企业规模和知名度等。
3、业务状况：主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。
4、交易活动现状：主要包括供应商的交货状况、存在的问题、保持的优势、未来的'对策；企业信誉与形象、信用状况、财务状况等。
第三条供应商档案管理方法
1、建立供应商档案卡。作为供应商档案管理的基础工作，是建立供应商档案卡（又称供应商管理卡、供应商资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便。
供应商档案卡主要记载各供应商的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式：
①提供供应商资料卡，由供应商填写。
②由采购员通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集供应商的相关资料。
③通过本公司和供应商已发生的采购情况（包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况）。
然后根据这三种渠道反馈的信息，对供应商的相关资料进行整理、核实汇总，填入供应商档案卡。
2、通过采购员与供应商沟通建立供应商档案卡的主要做法是：编制供应商信息周报，由汇总整理，周会时上报总经理，据此建立综合的供应商档案。
第四条供应商档案管理应注意问题
1、供应商档案管理应保持动态性。供应商档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据供应商情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地供应商的变化，进行跟踪记录。
2、供应商档案管理的重点不仅应放在现有供应商上，而且还应更多地关注意向供应商，为公司选择新应商，开拓新市场提供资料。
3、供应商档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将供应商档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给业务人员和有关人员。同时，应利用供应商档案，作更多的分析，使死档案变成活资料。
4、借阅供应商档案时，必须办理借阅手续。请借阅人员注明借阅期限。
供应商管理制度7
1、目的
为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。
2、范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3、职责
采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。
4、内容
4.1、管理原则
4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。
4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。
4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。
4.1.4、对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。
4.2、供应商的评定内容
4.2.1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。
4.2.2、产品质量水平评定。包括:
(1)物料来件的优良品率;
(2)样品质量;
(3)对质量问题的处理。
4.2.3、交货能力评定。包括:
(1)交货的及时性;
(2)扩大供货的弹性;
(3)样品的及时性;
(4)增、减订货货的批应能力。
4.2.4、技术能力评定。包括:
(1)工艺技术的先进性;
(2)后续研发能力;
(3)产品设计能力;
(4)技术问题的'反应处理能力。
4.2.5、服务评定。包括:(1)零星订货保证;
(2)配套售后服务能力;
(3)服务态度。
4.2.6、合作状况评定。包括:
(1)合同履约率;
(2)年均供货额外负担和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、价格评定。包括:
(1)优惠程度;
(2)消化涨价的能力;
(3)成本下降空间。
4.3、供应商评定步骤
4.3.1、采购部进行市场调查,拟出至少2家具备资质和能力的单位。
4.3.2、由采购部组织相关人员组成的评选小组,对拟订的供应单位进行考查,形成考查报告。
4.3.3、依据考查报告,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。
4.4、采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应保持2家。
4.5、采购部可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理情况。
4.6.2、各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。
4.6.3、各单位应积极开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。
供应商管理制度8
供应商管理对于企业的长期发展非常重要，良好的供应商管理不但可以降低企业成本、提高企业产品质量、降低库存和及时满足顾客需要，而且还可以提升企业核心能力、提高企业竞争力，因此企业必须重视供应商的管理，重视在供应商管理中出现的问题，实现供应商关系健康、良好、长远的发展，最终实现整个供应链的共赢。
1.供应商选择问题的对策
（1）建立供应商资源。进行资源库的建立主要是完成供应商的调查工作，利用调查的供应信息来锁定供应商的选择范围。同时要时刻监督供应商的变化情况，观察潜在的供应商，不断补充优秀的供应商，淘汰不合格的供应商。这样就可以很好的解决企业缺少供应源时，随机选取供应商的做法，降低了供应风险，提高了采购效率。
（2）对供应商选择时进行全面的评价。除了对供应商进行产品的价格、合格率、准确交货的情况和专业情况进行考察评价外，还要关注于供应商的管理水平、人员素质、财务状况、设备稳定性、信息技术等多方面的调查与评价，特别要对供应商的业绩和诚信度进行量化评估。因为这其中某一个因素出现问题都会导致供应的中断或供应失误的发生，只有全方位的评价才能降低这种风险。
（3）要通过优胜劣汰把供应商的数量限定在一定范围内，同时要建立与供应商的长期合作，共同拟定产品开发计划，将采购计划与供应商的工作流程联系起来，加强信息共享，相互进行技术和设计支持等。
2.对于供应商进行分类管理，及时的供应商绩效评价和有效激励
（1）采取ABC分类管理方法
按照价值-风险矩阵模型对产品分类，从上图可以看出，供应商的分类分级及关系管理是基于产品分类而实现的，在这一基础上建立不同的供应商关系，对供应商实施差异化管理策略，比如对于A类供应商，我们就可以和他成为长期的伙伴关系，关注于长期的共同发展，互相进步；而对于C类供应商我们可能侧重于在采购中如何让其保证质量、如何降低采购成本和及时交货这些短期指标上。
（2）全面的`绩效评价指标体系和合适的激励机制
绩效评价的目的就是一方面起着监督控制，保证供应商质量的作用；一方面是进行供应商激励或惩罚的依据。所以建立一个全面客观的绩效评价指标是关键。
通过评价的结果，对供应商的不同表现就可以进行不同的反馈，对于那些绩效评价结果不好的供应商，要对其进行警告或惩罚，并同时针对其存在的问题给以相应的指导；而对于优秀的供应商，要给以一定的奖励以巩固其行为。可以通过价格机制、加大定单、更多的内部参与机会、更多的分享信息等方式调动他们的积极性，让他们体会到合作共赢的好处。
3.站在供应链的角度看待供应商的价值，实施供应链合作关系，发展与供应商的战略合作
供应链合作关系是指供应商与制造企业之间在一定时期内的共享信息、共担风险、共同获利的协议关系。即合作各方为了近期或远期的共同目标，以信任为基础，供需为纽带，以双赢（多赢）为目标，在一段较长时期内达成的承诺或协议。
实施供应链合作关系意味着新产品/技术的共同开发、数据和信息的交换、市场机会共享和风险共担。
强调建立战略伙伴关系，及时分享信息，及时沟通，做到利益共享，强调通过合作最大限度地提高最终用户满意水平，通过增加产品的价值来将“蛋糕”做大，达到“双赢”的效果可以实现共同的期望和目标。
4.供应链信息系统集成，做好供应链系统的组织关系协调，实现供应链管理流程优化。
制造企业与供应商的合作关系应着眼于以下几个方面：
（1）让供应商了解本企业的生产程序和生产能力，使其能够清楚地知道企
业所需材料的期限、质量和数量：
（2）向供应商提供自己的经营计划、经营策略及与之相应的措施；使其明
确企业的期望，使制造企业与供应商的目标一致：
（3）明确双方的责任和共同的利益所在，实现双赢的目的。
供应商管理制度9
一、目的
对供应商合理评定和选择，确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。特制定本办法。
二、适用范围
提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。
三、职责
四、程序细则
（一）供应商来源的控制
1、《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商，如果工程部经理认为需要时，可以同时列明厂商的原料编号，如果只列明生产厂商，则任何能供应该生产厂商产品的销售商，均视为合格供应商。
2、如某销售商为生产厂商指定代理商，则该销售商代表生产厂商。
3、每种物料可以有一个以上合格供应商，工程部产品开始人员认为需要时，可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商，该供应商必须是《合格供应商名单》中的。采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。
4、《合格供应商名单》记载于电脑系统中，由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。
（二）供应商的评估/选择标准
1、新供应商由采购发出《供应商信函调查表》，供应商填妥回传，正本采购部保存，副本分发品管部及工程部。
2、品管部经理在可能的情况下，派员到供应商生产现场考察其品质运作，对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。
3、如该供应商以前曾供应过其它物料，可以依其以前表现评估。
4、对未列入《合格供应商名单》的新供应商，除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求，否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请，申请人应在单上注明。
5、当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格，由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商，增加程序见本程序（四）之4点。
（三）供应商表现的.评估
1、由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》，依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。
2、进料检验时，若iqc发现并非来自合格供应商的来料，或合格之销售商提供并非合格生产厂商的物料，亦判定来料不合格。
3、由采购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》，提交经理审核，并决定是否要求工程部经理更改供应商。
（四）供应商的更改
1、工程部经理决定更改合格供应商时，由产品开发人员发出《物料更改通知单》，经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。
2、《合格供应商名单》以电脑中存储本为准，由工程部依《物料更改通知单》进行控制，任何电脑打印表单只限打印当天参考。
3、如属删除某供应商，则心须于《物料更改通知单》上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。
4、如增加产品用料中的合格供应商，而该供应商不属《合格供应商名单》内，则填写《物料更改通知单》时，同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。
5、如为一供应商代替另一供应商，则视为增加一供应商，另一被删除，程序同上述之3、4点。
6、由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果，并填于《物料更改通知单》正本上。
7、工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商名单》，确保正确无误，核查结果工程部保存至少两年。
五、附件
1、《合格供应商名单》
2、《供应商信函调查表》
3、《供应商品质体系调查表》
4、《供应商品质表现评估表》
5、《供应商价格、交货表现评估表》
6、《供应商总体表现评估表》
7、《物料更改通知单》
供应商管理制度10
第一章：总则
第一条：为维护xx采购市场秩序，防范xx采购风险，规范供应商经营行为，确保xx采购工作公开、公平、公正，根据《xx省xx采购供应商管理暂行办法（暂行）》和有关法律、法规的规定，制定本办法。
第二条：供应商是指具备向采购机关带给货物、工程和服务潜力的法人、其他组织或自然人，包括中国供应商和外国供应商。
第三条：没有取得市级xx采购供应商资格或未透过省级xx采购资格预审的供应商，不得参加市级xx采购活动。
第二章：申请市级xx采购供应商资格的条件
第四条：具备下列条件的，能够申请取得xx采购中国供应商资格：
（一）具有合法的法人资格或独立承担民事职责的潜力；
（二）遵守国家的法律、行政法规，具有良好的商业信誉；
（三）具有良好的履行合同的记录；
（四）具备完善的生产、供货或带给服务的潜力；
（五）具有良好的资金、财务和经营状况；
（六）履行缴纳社会保障、税收义务；
（七）生产企业或经营商品贴合国家环保标准；
（八）法人代表在申请资格前没有职业和刑事犯罪记录；
（九）原则上供应商经营时间在一年以上，特殊行业要在三年以上；
（十）xx采购管理机关规定的其他条件。
具备下列条件之一的，能够申请取得xx采购外国供应商资格：
（一）经批准，一次性准入xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人；
（二）根据中华人民共和国所缔结或者参加的国际公约、条约、协定所承诺的，准入中华人民共和国境内xx采购市场的外国法人、其他组织或自然人。
外国供应商享有并履行与中国供应商同等的权利和义务。
第三章：供应商的权利与义务
第五条：xx采购供应商享有以下权利：
（一）贴合xx采购市场准入条件的，可按规定向xx采购管理机关申请资格审定；
（二）取得xx采购市场准入资格的供应商，能够参加xx采购活动，能够对招标、评标等有关规定提出质疑；
（三）供应商在采购活动中，认为自己的合法权益受到损害时，能够在规定的时限内向xx采购管理机关提出书面投诉。
第六条：xx采购供应商应承担以下义务：
（一）如实向市xx采购管理办公室带给资格审查的有关资料；
（二）参加xx采购活动时，要及时带给相关材料。需要交纳投标保证金和履约保证金的，要按照规定足额交纳；
（三）供应商中标后，要与采购机关签订采购合同，并按照合同的规定认真履约；
（四）按照市xx采购管理办公室的要求定期带给商品信息；
（五）理解市xx采购管理办公室对采购合同执行状况的质询和检查。
第四章：xx采购供应商资格申请与审核
第七条：市级供应商的xx采购市场准入资格，由xx市xx采购管理办公室审查批准。
第八条：供应商资格的审定程序
（一）带给书面申请，并带给下列资料：
1、营业执照、税务登记证（国税、地税）、国家技术监督局统一认定的代码证正本及副本复印件；
2、银行信用证明；
3、法定代表人证书、身份证原件及复印件；
4、特许经营许可证、行业资质证、授权代理证原件及复印件；
5、拥有生产、经营或办公场所的证明原件及复印件；
6、生产或经营范围以及主要产品、商品目录；
7、要求带给上一年度和申请近期的财务报告；
8、公司简况、业绩、售后服务等；
9、有关资格审定的'其他材料。
（二）市xx采购管理办公室组织资格审定小组对供应商进行资格审查；
（三）xx采购管理办公室审定后向取得市场准入资格的供应商颁发《xx市xx采购供应商市场准入证书》。
第五章：供应商的变更和终止
第九条：市xx采购管理办公室对供应商的市场准入资格每年审核一次。
第十条：供应商市场准入资格的适用范围，原则上，经省级xx采购管理机关审定的供应商市场准入资格对市级有效，但要到市级xx采购管理办公室办理备案登记手续。
第十一条：市xx采购管理办公室要对取得市场准入资格的供应商履约和服务状况定期进行监督检查，并作为下一年度市场准入资格审核的重要依据。
第六章：供应商的违规处理
第十二条：属于下列情形之一的供应商，市xx采购管理办公室可给予取消市场准入资格一至三年或直至取消市场准入资格的处罚：
（一）带给虚假材料，骗取供应商准入资格的；
（二）带给虚假投标材料的；
（三）采用不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（四）与采购机关或者社会中介机构违规串通的；
（五）开标后与招标人进行协商谈判的；
（六）中标后，无正当理由不与采购机关签订采购合同的；
（七）向采购主管机构、采购机关、社会中介机构等行贿或者带给其他不正当利益的；
（八）拒绝财政部门的检查或者不如实反映状况、带给材料的；
（九）其他违反xx采购规定的情形；
（十）其他触犯国家法律的行为。
第七章：附则
第十三条：本办法自20xx年x月x日起执行。
供应商管理制度11
第一章：总则
第一条：为加强工厂在采购过程中对供应商的管理，确保生产所需物资的供应，客观评价供应商的资质和能力。
第二条：本制度适用于与供应商管理有关的事项。
第二章：供应商调查
第三条：工厂采购人员应随时随地收集市场信息，关注与工厂生产所需材料相关的供应商信息和供货价格，并建立供应商调查表，记录和整理潜在或合格供应商的信息。
第4条：已建立的供应商调查问卷数据。
1、供应商基本情况，包括供应商名称、资质、地址、法定代表人、联系方式、注册资本、是否开展直销等
2、供应商的材料供应情况。
3、供应商所供材料的质量状况。
4、供应商的技术专长。
5、供应商的生产能力。
6、供应商管理水平。
7、供应商的财务和信用状况。
第5条：采购人员正在寻找找到潜在供应商的方法。
1、工厂与供应商之间的历史沟通记录。
2、供应商目录。
3、相关行业的行业期刊。
4、引进工厂固定供应商。
5、销售代理介绍。
6、工厂的销售代表。
7、网络搜索。
第六条：所有愿意与工厂建立供货关系并符合条件的供应商应编制供应商调查表，并随时填写，作为供应商评估的依据。
第七条：当供应商调查表中供应商的相关情况发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。
第八条：对于与工厂有供货关系的供应商，采购人员应详细记录与供应商的各项供货关系，并及时在供应商调查表中填写相关数据。
第三章：供应商评审
第九条：采购人员应不断评审新的和现有的供应商，淘汰不符合条件的供应商。
第10条：合格供应商应遵守本条件。
1、供应商应具有与工厂规模相匹配的合法营业执照和综合实力。
2、供应商已建立并验证质量体系。
3、供应商具有良好的信誉和良好的售前、售后服务技能和服务意识。
4、供应商能满足工厂所需物资和应急物资的供应。
5、供应商提供的材料在同等价格下质量更优，在同等质量下价格更便宜。
6、供方提供的所供材料的样品均经检验合格。
7、如果供应商是代理商，则应调查其制造商是否符合上述条件。
第11条：供应商评审小组成员的`组成和职责。
1、供应商评审小组负责对供应商进行评审。
2、评审组由采购总监、质量总监、技术总监、财务经理组成。
第12条：供供应商审查的材料。
1、能力，包括供应商的生产能力、创新能力、财务能力、分销能力、技术水平等
2、质量，包括供应商供应材料的质量控制、产品质量的稳定性、产品质量认证等
3、价格，包括购买价格的稳定性、相对购买价格、付款条件等
4、时间，包括应急物资的生产周期、订单周期、交付周期、交付时间、交付时间等
5、供应商提供的服务，包括售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。
6、其他，包括供应商的抗风险能力、人员稳定性、安全措施等
第十三条：对于工厂临时提供的供应商，且供应材料总额在10000元以下的，可由采购部直接审核，报采购部经理批准。
第十四条：对于工厂长期合作的供应商，必须到其生产地进行现场评估，并准备评估结果。
第15条：供应商审查时间。
1、一般供应商的一般评审周期为一年。
2、提供重要材料的供应商应至少每六个月审查一次。
3、与工厂签订长期供应合同的供应商应至少每季度审查一次。
第四章：合格供方档案管理
第十六条：采购方应将合格供方录入合格供方名录，工厂在采购时首先对名录中的供方进行研究。
第十七条：采购部编制的《合格供方名录》必须报分管副总经理和总经理批准。
第十八条：采购部根据评价得分选择2~3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商作为备选供应商，并根据评价等级分配采购数量。
第19条：合格供应商名单并非一成不变。实行优胜劣汰的原则，即每次评审后将不合格供应商从档案中删除。
第五章：供应商评估
第二十条：采购部对列入《合格供应商名录》的所有供应商按照不同的频率进行评估。
第21条：评估方法。
对供应商实行评分制度，满分100分。
1、90~100为一流供应商。
2、80~89分为二级供应商。
3、70~79分为三级供应商。
得分低于4、70的供应商不合格。
第22条：考核项目及评分标准。
供应商的考核项目及评分标准如下表所示。
供应商考核项目及评分标准
第23条：考核频次。
重点、重要物资供应商每月考核一次，普通物资供应商每季度考核一次。
第24条：评估结果的处理。
1、评估结果在90分以上的供应商优先采购。
2、要求考核结果为80-89分的供应商对不足部分进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部对提交的纠正措施和结果进行确认并存档。
3、要求考核结果为70-79分的供应商对缺陷进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部小组对提交的纠正措施和结果进行确认，决定是否采购或减少采购量。结果应报主管副总经理和总经理批准。
4、考核结果低于70分的供应商从合格供应商名单中删除，终止采购。
5、买方应书面通知供应商评估标准和结果。
第25条：合格供应商的质量监督。
1、质量管理部、采购部保存合格供方的供货质量记录。对于批量不合格的产品，应及时通知供应商。如果产品不合格，应警告供应商。如果连续两批产品不合格，则暂停采购，选择另一供应商或在产品质量改善后进行采购。
2、对不合格的供应商取消资格，并对《合格供应商名录》进行修订。
第六章附则
第二十六条本制度由工厂采购部负责制定和解释。
第二十七条工厂采购部负责本制度的检查和考核。
第二十八条本制度经工厂董事会批准后生效，修改时适用。
第二十九条本制度实施后，原相关系统自动终止
供应商管理制度12
供应商送货管理制度
一、 目的:为了进一步协调、促进供需双方关系,确保已进入我
司的供应物资流转更加及时、顺畅,特制定本制度。
二、 适用范围
适用于供应商送货环节的.运作 三、 内容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候;无相应手续的,相应仓管人员可拒绝接收。
送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方,否则不予以进入办公或仓库区域;业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。
供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后,按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。
供应商在仓管验货时应主动配合,不得以疵充好,更不得向收货人员敬烟或馈赠商品;
供应商送货人员不得在收货区吸烟进食,在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内;
当收货结束后,要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域,物资移动过程中不得存在野蛮行为,由此造成损失的,供应商送货人员负责承担。
供应商办理完业务后,不得带走任何物资,不得存在偷盗行为,一经发现上报公司相关部门从重处罚,直至报送国家相关机关处理。
供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。
供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》,方可离开厂区,否则,我司保安有权拒绝放行。
10. 供应商送货人员到达我司仓储部客户室时,若未见到相应人员,可查看附件―
《仓储部管理人员通迅录》。
11. 未尽事宜,由仓储部负责解释;如出现与公司制度相抵触之处,以公司制度为
准。
仓储部 20xx/3/11
附件:《仓储部管理人员通迅录》
仓储部管理人员通迅录
供应商管理制度13
公司供应商管理制度
（试行）
第一章总则
第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。
第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。
第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。
第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。
第二章机构及职责
第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：
（一）组织制定公司供应商管理制度；
（二）各单位供应商准入审核备案工作；
（三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作。
第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：
（一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。
（二）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。
（三）依据平台下达的供应商管理政策，参与供应商评审、推荐和考核工作。
第三章供应商准入管理
第七条供应商准入必须具备以下基本条件：
（一）具有法人资格；
（二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；
（三）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；
（四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；
（五）集团公司或平台要求具备的其它条件。
第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：
（一）营业执照复本及复印件；
（二）税务登记证副本及复印件；
（三）组织机构代码证；
（四）法定代表人证书或委托代理证明及复印件；
（五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件；
（六）企业通过的IS09001体系证明文件；
（七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告；
（八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书；
（九）其它能证明该单位供应实力的资信文件。
第九条供应商准入审批程序
（一）采购管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章并保证真实有效。
（二）采购管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评选评定。
（三）评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采购部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格。
（四）经综合评分，合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，集团公司审定添加，录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证。
第十条供应商准入证实行有效期制，准入证有效期一年，每年12月份审验一次，期满后复审。复审合格的`，换发新证；不合格的，准入证作废并收回，取消准入资格。
第十一条供应商发生更名时，其准入资格自动取消，从供应商名录中予以删除，供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证；
第四章供应商的考核管理
第十二条各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次考评，当供应商所供物资发生重大质量事故时，随时对供应商进行评价及考核，确保供应商供货质量的稳定性及持续的降低采购成本，评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则，对供应商进行客观的评价。
第十三条供应商评价标准（产品质量：40分，价格：30分，交货期：20分，售后服务：10分）
（一）产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素，供应商在供应产品的过程中，采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验。物资验收时每发生一项质量不合格的，扣2分，该项物资第二次验收不合格的，扣10分，物资安装后发生一般质量问题的，扣10分，严重影响公司安全生产的，本项不得分。
（二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数，各企业根据所属物资情况，参考市场价格，对主要物资建立物-4-
资价格信息库，供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%，扣1分，每高于合理利润价格2%，扣2分，依次类推；同一供应商供应几种物料，按平均计算。
（三）交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标，每类物资逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，给公司安全生产造成重大影响的，本项不得分。
（四）售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后，供应商所做的售后工作。供应商应主动提供售后报务，主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换，对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访，或通过问卷调查等方式，更好的为公司服务。评价得分：按期服务：10分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分。
第十四条供应商等级划分
（一）A级供应商（优秀供应商，考核评定≥90分）
（二）B级供应商（良好供应商，考核评定≥80分）
（三）C级供应商（合格供应商，考核评定≥70分）
（四）D级供应商（不合格供应商，考核评定＜70分）第十五条供应商考核处理
（一）A级供应商：各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排，该类物资采购总额≥50%
（二）B级供应商：由物资部提请供应商改进不足，并限期整改，整改不力的降级处理，该类物资采购总额≥30%。
（三）C级供应商：由采购部、技术部、质监部等部门予-5-
供应商管理制度14
一、目的
XX公司制定本《供应商管理制度》（以下简称为“本制度”），旨在规范公司采购业务的供应商管理流程，以建立统一的供应商管理体系，确保供应商管理的合理性、准确性、及时性以及授权审批的有效性。
二、适用范围
XX公司采购业务部门
三、供应商分类
按照采购策略，对供应商分类
编号
供应商类型
分类特征
1、战略供应商
与其有着长期、广泛合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商为公司提供核心技术产品或可能是唯一的供应商，对公司的存在和发展极为重要且难以更换，或者更换的成本很高，其符合以下条件：
（1） 与其签订年度框架协议，明确规定有关付款条款、法律条款、采购价格（或不固定价格）等内容；
（2） 当每次采购申请提出后，如框架协议中有确定的采购价格时，则无需再进行询价、比价工作；
反之，仍必须进行询价、比价工作；
（3） 向此类供应商采购时，可以直接向供应商发出采购订单，无需再行签订采购合同。
2、优先供应商
针对某一类产品或服务，与其有着长期合作或频繁交易的正式供应商，此类供应商所提供的产品和服务在其他供应商处也可获得，但其在价格、质量、交付、提前期、反应时间等综合绩效中有优势，总体绩效较好，符合以下条件：
（1） 与其签订价格备忘录，以确定年度采购价格；
（2） 当每次采购申请提出后，若申请采购的产品或服务的价格已包含在价格备忘录中，则无需再对其进行询价、比价工作；反之，仍必须进行询价、比价工作；
（3） 同时，根据采购合同有关规定确定需要签订采购合同时，需就该笔采购签订单独的采购合同。
3、普通供应商
与其有过合作或交易，但未签订任何框架协议或价格备忘录的正式供应商。需就每次采购申请进行采购询价、比价，然后根据有关规定签订单独的采购合同。
4、临时供应商
在现有合格供应商数据库中，不存在采购需求物料的供应商；但是采购紧急，没有时间开发新的供应商，执行常规的询价比价过程，而采用的供应商。
5、淘汰供应商
公司根据供应商定期评估结果，确定不再与其进行交易的供应商。同时，在采购系统中供应商选择时不允许选择。
6、黑名单供应商
公司根据供应商定期评估结果，发现有欺诈、舞弊或诚信不佳的行为，确定需要提请采购职能部门注意，不再与其进行交易的淘汰供应商。
四、供应商管理流程
1、供应商调查
（1）采购部实施采购前，应对潜在供应商进行调查工作，目的是了解供应商的各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
（2）由采购部、工程部等相关部门人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评估，并填写《供应商调查表》。
（3）评价结果由各部门做出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。
（4）未经过供应商调查认可的厂商，除总经理特准外，不可成为本公司的供应商。
（5）对供应商的调查评估包括价格评估、技术评估、品质评估等，所需考虑因素如下：
◆ 价格评估：对于供应商所提供的物料价格，采购部应评价原料价格、加工费用、估价方法和付款方式。
◆ 技术评估：对于供应商的生产技术，技术部应评价技术水准、技术资料管理、设备状况及工艺流程与作业标准。
◆ 品质评估：对于供应商的品质，采购部应评价品质管理组织与体系、品质规范与标准、检验方法与记录、纠正与预防措施等。
表 2 供应商调查表模板
供应商调查表
供应商编号
供应商名称
调查时间
调查次数
调查评估项目
得分
评分说明
调查评估者
备注
成本
材料价格
加工费用
付款方式
质量
技术水准
资料管理
设备状况
跟踪服务
及时性
到货及时性
到货齐货性
合计
2、供应商定期评估
（1）供应商定期评估小组成员至少应包括：采购部采购员及经理、需求部门经理、财务部经理、合同管理部经理或相应部门的经理授权人。采购部负责召集和领导供应商定期评估小组的工作。
（2）除已淘汰供应商外，供应商评估至少每年进行一次，具体的。除定期评估外，还可以在项目完成后进行项目评估。若供应商的交货期、品质、价格或服务产生重大变化时，应及时对供应商做出评估。
表 3 供应商定期评估表模板
供应商定期评估表
说明：
1：本评估表目的是对合作供应商的绩效的综合评估，以持续提高供应商
2：评估相关规定详见供应商管理制度，绩效评估相关责任部门必须本着客观公正进行评估。
3：本表中，除特别注明“非必填项目”外，所有项目必须完整填写。
4：对本评估表存在任何疑问和建议，可咨询采购部。 供应商基本信息
供应商名称：
填写供应商全称，必须与系统中供应商名称一致 供应商编号：
填写供应商完整编号，必须与系统中供应商名称一致 供应商所属物料种类：
填写供应商主要所属类别，与系统中保持一致，如建材类供应商
供应商目前等级：
目前在系统中所属的级别，如A类供应商 评估周期：
评估周期，如20xx年1月1日至20xx年12月31日 评估内容
评分类别/权重
评分项目
得分(0-5分）
价格50%
· 价格下降率
· 价格弹性
每天报价时
· 价格透明度
评估其他说明：
非必填项目，如有需要单独说明事项，可另做文字说明。
评估部门： 价格评估一般供应商管理组 评估人： 评估人签名 评估日期：填写评估日期 付款条件20%
· 付款账期
· 付款条款弹性
评估其他说明：
评估部门： 评估人： 评估日期： 交货15%
· 供货及时度
· 供货完整性
· 送货弹性
· 退货难易度
评估其他说明：
评估部门： 评估人： 评估日期：
品质及服务 15%
· 符合ISO等专业质量标准认证 · 产品质量稳定性
· 问题处理的及时性
· 紧急应对能力
· 增值服务
· 对祈福重视度
评估其他说明：
评估部门： 评估人： 评估日期：
诚信
· 是否存在不诚信记录
评估其他说明：
评估部门： 评估人： 评估日期：
评估结论
评估结论： 审批人：
数据维护人：
（3）供应商定期评估及分类方法：首先，评估人员需确定具体评估指标及其相应的权重（％），权重之和为100％；
然后，评估人员给各个评估指标打出考核分数，分值为5分到0分的`整数，参考标准详见表4；其次，该供应商的总得分=；最后，根据供应商评估结果对其进行分类： 得分在几分以上（含）的供应商评为优秀供应商，采购交易时应予优先考虑，建议其所属供应商类型为框架协议供应商或价格备忘录供应商；
考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为符合要求供应商，可以正常交易，建议其所属供应商类型为普通供应商；
考核总分在几分（含）-几分（不含）的供应商评为待整改供应商，建议对其进行订单减量、各项稽查及改善辅导措施。 考核总分在几分以下的供应商评为淘汰供应商，终止交易，供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用。 评估过程中评为黑名单供应商，终止交易。供应商信息在“采购系统”中供应商选择时禁用，并提示所有部门在以后的交易中不选择该供应商。
3、供应商资料的维护和变更
（1）新增供应商
采购部筛选确定新增供应商后，应尽快在进入正式交易谈判之前获取供应商的如下相关资料：营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件（适用于法人供应商）或身份证复印件（适用于个人供应商）、最近财年的财务报表(适用于上市公司)、供应商诚信声明函、公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）、相应的资质证书或质量认证证书等。
采购员将上述资料收集完整后，填写《承办商/供应商资料表》并提交采购部经理审核，以建立供应商档案。在与供应商的业务合作过程中，采购部就及时更新《承办商/供应商资料表》。
（2）供应商信息变更情况主要包括：供应商收款方名称、开户行及银行账号变更、供应商名称变更、供应商地址变更、供应商联系人或联络方式变更、根据供应商定期审核结果变更。
供应商信息变更必须由供应商提供的相应的资料包括但不限于：
l 供应商收款方名称、开户行、银行账号变更:加盖其公章的收款公司银行账号说明（适用于法人供应商）或个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）；
l 供应商名称变更：加盖其公章的供应商名称变更通知函、加盖其公章的营业执照复印件、税务登记证复印件、法人组织机构代码证复印件；
l 供应商地址变更：加盖其公章的供应商地址变更通知函；
l 供应商联系人或联络方式变更：加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函。
采购员收集上述资料后，需填写《供应商信息变更清单》，以确认供应商资料收集的完整性，然后一并提交采购部经理审核。供应商资料和信息的变更由采购部经理审批后，采购员更新《承办商/供应商资料表》和《合格供应商名录》并予以存档。
五、附则
本制度由公司采购部制定，经总经理核准签发，自20xx年几月几日起实施执行，未尽事宜以采购部发文为准。本制度由采购部负责解释。
六、附件
附件2、供应商信息变更清单
供应商信息变更清单
供应商名称：
采购类型：
序号
变更类型
资料名称
是否已获得（Y/N）
是否变更（Y/N）
备注
1供应商收款公司名称、开户行、银行账号变更
供应商收款公司银行账号开户证明(法人供应商) 个人签字的收款银行账户说明（适用于个人供应商）
2 供应商名称变更
加盖其公章的供应商名称变更通知函
3 加盖其公章的营业执照复印件
4 加盖其公章的税务登记证复印件
5 加盖其公章的法人组织机构代码证复印件
6 待准入考察供应商资料提供检查清单
7 供应商地址变更
加盖其公章的供应商地址变更通知函
8 供应商联系人或联络方式变更
加盖其公章的供应商联系人或联络方式变更通知函
附件3、合格供应商名录 合格供应商名录
序号
厂商编号
名称 联系方式 供应材料 最后复查时间 备注
审批人签字： 日期：
供应商管理制度15
第一节总则
第一条目的
为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清晰、合理，提高工作效率，特制定本制度。
第二条范围
本制度适用于所有供应商的结算管理。（包括现金厂家和代销厂家）
第三条职责
（一）财务部经理负责本制度的实施和监督。
（二）采购部经理负责结算单的制作。
（三）分管会计负责付款单的制作。
第二节供应商结款管理制度
第一条交卡时间。
（一）现金供应商交结算卡的时间分别为每月10日和每月20日。
（二）代销供应商交结算卡的时间为每月10日。
（三）月清供应商交结算卡的时间为每月最后一周的周二。
（四）合同中有其他约定的，按照合同执行。
（五）以上时间遇节假日顺延。
第二条付款时间
（一）现金供应商付款时间分别为每月14日和每月24日。
（二）代销供应商付款时间为每月18日。
（三）月清供应商付款时间为每月28日。
（四）预付款每月1日和15日两次.
（五）合同中有其他约定的，按照合同执行。
（六）以上时间遇节假日顺延。
第三条供应商的有效结款凭证。
（一）以受托代销形式入库的，合格的《供应商结算卡》为结算依据。
（二）以采购入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和采购入库单、采购退货单、差价退补单为结算依据。并且将所有的入库单和退货单按照送货时间的先后顺序排列好，不在本次结款账期内的单据不要交回来，否则丢失责任自负。
第四条税票的开具
（一）现金供应商根据上月的送货金额减去退货金额开具增值税专用发票，在交卡时将结算卡和税票一并交回。以前在仁和有预留税票的，下次开税票时，用结款金额减去预留税票的.金额。把以前的税票消化掉之后，以后每次结款金额必须等于开税票金额，上下不得浮动10元，这是系统的要求。如果税票未交回，本月将不能结款。
（二）代销供应商的发票开具金额，由往来会计于每月供应商交卡前打印出上月结款明细表交出纳，出纳在收卡小票上标注开票金额，供应商据此开具发票，在结款时将税票交回。如果税票未交回，本月将不能结款。
第五条出纳在收卡次日上班将结算卡送采购部，采购部收到结算卡的一个工作日完成结算单制作，有退货需要储运部填卡的，储运部要在收到结算卡半天时间完成填卡后转采购部，采购部于当天下午转财务部做付款单。由此延误结款的不得结算。
代销供应商付款完成进度时间要求：11日出纳将卡交采购部，13日前采购部完成结算单，14日上班交储运部将退货填入结算卡中午12：00前完成，转采购部；采购部于14日下午上班前将签好字的结算单交财务部做付款单；16日前财务部完成付款单制作，17日前审核完成，相关人员签完字。
第六条采购部做结算单时要看入库单、退货单是否齐全。入库单未交的本次不结款,退货单无论是否有无，只要在本月结款范围内的全部扣除，不全的单据采购部负责通知供应商在结款时补全。并将不在本次结款范围内的单据交给供应商。
第七条差价退补单要在收卡前请经办人、采购部经理，分管领导签字，齐全后送财务做账。并在做结算单之前在结算卡上填入此笔业务，在经办人栏中填写姓名。
第八条采购部在规定时间内将结算单打印出来，经办人签字、采购部经理、分管领导签字后移交财务，交接时双方要签字确认卡和单据的正确性。
第九条分管会计做付款单时要核对结算卡的上次结款日期，结算卡的余额是否正确，结算卡的发生明细及余额与业务系统和账务系统的金额是否一致，合同中的各项条款是否体现，供应商的其他遗留账务是否核查，审核入库单、退货单是否齐全等，如有问题，必须查明原因，重新对账之后方可制作付款单。
第十条综合会计要按照制单人员的制作顺序一一审核付款单的正确性，如有其它说明，要在签字时写清。
第十一条出纳于收卡后当天将现金供应商付款总数报财务经理及财务总监；往来会计于16日前将代销供应商付款总报报财务经理及财务总监。
第十二条付款单上要有制单人、财务部经理、财务总监和总经理的签字才能付款。
第三节结算卡管理
第一条所有供应商必须使用结算卡，无结算卡的不能办理往来业务。
第二条结算卡由出纳保管，供应商交10元工本费即可购买。
第三条旧卡填满后供应商要及时到财务办理购卡、换卡业务。
第四条结算卡在使用前必须填写：供应商编号、供应商名称、日期、经办人姓名、“新卡”或“接上卡”“挂失”等字样以及公司业务专用章戳记。
第五条旧卡必须由财务部往来会计收回，并加盖作废章，整理归档，以备查对。
第六条结款时如未付款，出纳须收回付款单，并在结算卡相应行的备注栏中标明“付款单已收回”。并将未付款的付款单转往来会计。
第七条《供应商结算卡》的填写规定。
（一）结算卡入库金额、退货金额、差价退补单由储运部入库微机员填写；结款金额、结算卡余额由分管会计填写。
（二）结算卡上入库微机员必须在经手人栏中的第一列签名，采购部核对业务系统后在相应经手人第二栏签名、标明日期，以示核对；制作付款单的分管会计在相应经手人的第一列签名，出纳付款后在填结款余额的行内经手人第二栏签字、标明日期，证明已付款。
（三）新供应商结算卡由采购部填写“供应商编号、供应商名称、日期”，标明“新卡”后签名。
（四）更换卡时由分管会计填写“供应商编号、供应商名称、日期”，并在余额相应的备注栏中标明“接上卡”后签名。
（五）结算卡上的“业务专用章”戳记统一由采购部经理加盖。
（六）结算卡中所填写的金额一律保留两位小数，不足两位的以零补齐，并用人民币符号在金额前面拦截。
（七）填写结算卡时，须在“单据号”栏或者“备注”栏中填写单据编号日期后的所有号码，结款金额相应的栏目中填写付款单的编号。
（八）厂家退货时微机员计算出结算卡余额并确定退货金额，电脑数与卡完全一致，余额充足时方可办理退货手续。退货时须在结算卡上用红色碳素笔填写退货日期、退货金额、单据编号以及日期后的号码，并在相应的“经手人”第一栏中签名。
（九）对账时分管会计必须在结算卡上标明付款单号、付款金额、结出余额并在经办人第一栏中签名。
（十）结算卡统一用黑色碳素笔填写，相应人员须签写全名。
（十一）结算卡填写错误的必须由财务部经理用红色碳素笔将错误的一览划掉（一红横线），黑色碳素笔签名后再在下一栏填写正确内容，不许涂改、刮擦。
第四节罚则
第一条以上规定中有时间要求的，未按时完成对相关责任人执行失误提醒
第二条在做结算单或付款过程中出现错误，处罚10元/笔，审核人10元/笔，责任人承担相应的经济损失。
第三条未及时填卡或填错的处罚5元/笔。
第四条违反以上规定视情节轻重给予批评、罚款10-100元或行政处分。
第五条违反以上规定造成损失的由责任人全部承担。
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