【荐】公司仓库管理制度
在我们平凡的日常里，很多场合都离不了制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么拟定制度真的很难吗？下面是小编为大家收集的公司仓库管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
公司仓库管理制度1
第一章 总则
第一条 为使本公司的仓库管理规范化,保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求,结合本公司具体情况,特制订本规定。
第二条 仓库管理工作的任务
(1) 做好物资出库和入库工作。
(2) 做好物资的保管工作。
(3) 做好各种防患工作,确保物资的安全保管,不出事故。
第二章 仓库物资的入库
第三条 对于业务人员购入的货物,保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符,对于实物与货单内容不符的,办理入库手续要如实反映。
第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象,保管人员有权拒绝办理入库手续,并视具体情况报告主管人员处理。
第三章 仓库货物的出库
第五条 对于一切手续不全的提货,保管人员有权拒绝发货,并视具体情况报告主管人员。
第四章 仓库货物的保管
第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐,做到日清月结,达到帐帐相符,帐物相符、帐卡相符。
第七条 每月月底之前,保管人员要对当月各种货物予以汇总,并编制报表上报部门主管人员。
第八条 保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损,必须查明原因,分清责任,及时写出书面报告,提出处理意见,报部门主管人员。
第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作,在保证货物供应、合理储备的前提下,力求减少库存量,并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条 根据各种货物的不同种类及其特性,结合仓库条件,保证仓库货物定置摆放,合理有序,保证货物的进出和盘存方便。
第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物,应指定专人管理,并设置明显标志。
第十二条 建立健全出入库人员登记制度。
第十三条 严格执行安全工作规定,切实做好防火、防盗工作,保证仓库和货物财产的安全。
第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”,确保财产货物的完整。如有异常情况,要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条 严格遵守仓库保管纪律、规定,仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源,临时电线,临时照明。
第五章 附则
第十六条 本规定由行政部制定,报总经理批准实施。
第十七条 本制度自 年 月 日起执行。
建筑工地库房管理制度参考
为加强对施工现场的材料物资的管理，确保其能够保质保量投入使用，满足工程施工的需求，防止材料资损坏、变质和丢失等，特制定本制度：
一、项目经理部进入施工现场后，由项目经理负责建立工地材料物资库房，为施工材料物资的贮存、保管创造条件。当工地无条件建有封闭库房时，工地应积极采取设立围栏、隔离等措施满足材料物资的贮存、保管要求。
二、项目经理、施工队长是工地库房管理第一责任人、项目部、各施工队要各自确定一名专职库房保管员，负责项目部及各自施工队工程材料物资的验收、贮存、保管和发放工作。
三、库房保管员必须具备忠诚老实、办事认真、责任心强的品德，并有基本的书写和计算能力。
四、库房保管员对入库的材料物资要严格进行质量、数量的检查验证，合格后方可接收登记入库，保证入库数量准确、质量合格，对不合格品有权拒收。
五、库房保管员对库存物资，要建立健全材料台帐，做到贮存记录准确、完整，保证帐、卡、物三相符，对库存物资要挂标牌、标明名称、规格型号等。
六、材料物资的贮存保管要做到布局合理，牢固安全，能上架的上架，无条件上架的.要分类、分规格码放整齐，并有标识。
七、入库产品要根据各类产品不同性质分别保管，对易燃易爆、易碎、有毒的物品应按有关规定要求，采取隔离措施进行重点保管。
八、库房保管员对材料物资的发放，遵循先进先出的原则，认真办理出库的记账手续，填写单据数量要准确，字迹清晰可辨，签字认真，日期要确切。
九、库房保管员对在库产品应坚持盘点和不定期抽检，随时掌握品种、数量的变化情况，及时报告项目经理进行补充以满足施工的需求。
十、对露天存放的材料要根据天气变化情况，及时采取挡雨、防晒措施，保证材料不受损失。
十一、库房保管员有义务要做好日常通风、降温、晾晒、防尘、防锈、涂油工作，保持库房清洁、整齐、通风、干燥良好环境，
十二、库房内严禁吸烟，电炉取暖、做饭等动用明火的行为，无关人员严禁进入库房，注意防盗、防火、防毒以确保库房的安全。
十三、库房保管员要恪守职责，遵纪守法，当发现因玩忽职守造成物资材料丢失、损坏、变质等情况要及时报告项目经理，并进行相应赔偿，违纪不报者，经发现将根据情节轻重给予处分，或追究法律责任。
公司仓库管理制度2
一、物资验收入库
(一)物资入库前,仓管员要亲自同使用部门负责人共同验收。根据物品规格质量标准,外观质量鉴别,取样检查以及一般常用材料价格方法验收。以下情况不予验收入库:
1、对采购的呆滞、积压、质量低劣材料严格把关不予验收入库。
2、对采购的无使用对象的特殊材料不予验收入库。
3、对一般材料超储备定额悬殊的不予验收入库。
4、对短线物品的储备应视用途所需,不能超过1--2个月的用量,超出者不予验收入库。
5、验收成件包装物资要进行抽查,凡质量、数量、规格、品种与材料清单不符的不予验收入库。
6、验收数量不足的,应由采购员及时补回。
7、以上入库所造成后果由仓管员负责。
(二)未经检验合格不准进入货位,更不能投入使用。验收中发现的问题应及时向财务部主管和采购经办人员及有关部门负责人汇报,请求采取有效处理措施。
(三)物资检验合格后,仓管员要亲自同交货人办理交接手续,核对清点物资名称、数量是否一致,按送货单上的要求签字。
(四)入库时,仓管员要认真如实填写《入库单》、《领料单》,入库单各栏应填写清楚,并随同送货单一起交财务部记帐。
(五)对暂时不能退回的不合格物资,应隔离堆放,并作好标识,严禁与已入库的物资混杂在一起。
二、物资的储存与保管
(一)物资的储存与保管原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工。凡吞吐量大的落地堆放,周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号并标明物资名称等;上架的物资应根据区域划分进行摆放,并标明物资名称、编号等。要分开食用与非食用分开,常用与非常用分开,工具与材料分开,整齐统一。货架存放做到上放轻、下放重,中间放常用。
(二)物资堆放的原则是:在堆放合理安全可靠的前提下,推行五五堆放,根据物资特点,必须做到过目见数,查点方便,成行成列,排列整齐。同类物资堆放,要考虑先进先出,领用方便。
(三)仓管员对仓库物资应根据其自然属性和仓库的实际情况,认真保管,严格做好防火、防盗、防投毒、防鼠、防虫蛀、防锈蚀、防变质、防受潮、防桶漏、防失油、防尘污、防老化、防凝固、防受冻、防变形、防破损等工作,使公司财产不发生保管责任损失。
(四)仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,仓管员应及时报告财务部,并分析原因,查明责任,按规定办理报批手续。未经批准的一律不准擅自处理。保管员不得采取'盈时多送,亏时克扣'的违纪行为。
(五)仓库所存物资未经使用部门负责人同意,一律不准出库。
(六)仓库要加强安全保卫措施,禁止非仓管人员擅自入库。仓库严禁烟火。仓管员应懂得使用消防器材和必要的防火知识。
三、物资发放
(一)仓管员应按'推陈出新、先进先出、按单领取、严格控制'的原则发放物资,坚持'一盘底,二核对,三发放,四减数'。对贪图方便,违反发料原则造成物资发放失效、霉变及其他差错等损失,仓管员应负责。
(二)仓管员在发放物资时,应严格审查派工单、采购计划审批单,确认是否经仓库所属部门负责人同意。否则,仓管员有权拒绝发放。
(三)仓管员在发放物资时,应与领物人认真清点,当面检查所领物资质量等,并与使用人在出库单或领用单上签字确认。未经签字确认,物资不准出库。
(四)物资发放完毕,仓管员要认真填写《出库单》或《领料单》。《出库单》或《领料单》需经领物人签字确认。工具借用人要填写《工具出借登记表》,所有凭证仓管员应认真妥善保管。
四、物资盘存和台帐
(一)仓库原则上每月25日前完成盘存一次,核对帐目和实物是否相符,如有不符,必须查清原因,分清责任,并提出和实施纠正失误的措施。
(二)盘存时,由仓管员负责,仓库所属部门另派人协助,财务部派人监督。
(三)盘存完毕后,仓管员应向采购员提出各类物资的合理库存量和目前库存量,以便采购员及时进行采购,保证各部门工作需要,同时降低库存成本。对过期、失效等物资,在查清责任后要及时报财务部作报废处理,并办理有关报废手续。
(四)仓库应对各类物资分门别类建立物资台帐,严格台帐登记制度。
(五)每月末制作《库存盘点表》,根据表内数据,做到'月初库存+当月入库量=月底结余十当月出库量'一式二份,一份留存、一份交财务会计记帐。
五、其他有关事项
(一)管理标准
1、库房建有标牌,仓库规章制度,仓管员岗位职责。
2、物品标识明确,安全方便,摆放整齐。
3、三净:物品干净、货架干净、库房干净。
4、库房利用率60%以上。
5、帐本清晰明了,帐实相符。
(二)仓管员须知
1、仓库的规章制度,岗位职责。
2、材料领用、入库手续、报表填制与统计。
3、库存物资的代号、名称、标记、规格、型号、产地。
4、库存物资的保管、保养方法。
5、库存物资规格质量标准、外观质量鉴别,取样检查方法。
6、物资简单的性能用途。
7、一般常用材料的`价格。
8、面积、体积、容量的计算,各种换算。
9、各种工具的使用。
10、仓管员每周要就物品的使用情况进行抽查回访,若发现虚报及挪作他用的,要及时报告主管按规定进行处理。
11、仓库员必须严格计量器具的标准,定期送计量局校验一次。
12、记帐要做到字迹清楚,日清月结不积压,收货、盘存及时。
13、允许范围内的误差和合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏,每月都要及时上报,以便做到帐、物、资金一致。
公司仓库管理制度3
第一条库位规划
物料管理室应依成品缴出库情况包装方式等规划所需库位及其面积以使库位空间有效利用
第二条库位配置
库位配置原则应依下列规定：
1.配合仓库内设备(例如油压车手推车消防设施通风设备电源等)及所使用的储运工具规划运输通道
2.依销售类别产品类别分区存放同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理
3.收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位
4.将各项成品依品名规格批号划定库位标明于库位配置图上并随时显示库存动态
第三条成品堆放
物料管理室应会同质量管理室的'质量管理人员依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数以避免成品受挤压而影响质量
第四条库位标示
1.库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示
(1)层次类别依A、B、C顺序逐层编订没有时填“○”
(2)库位流水编号
(3)通道类别依A、B、C顺序编订
(4)仓库类别依A、B、C顺序编订
2.计划产品应于每一库位设置标示牌标示其品名规格及单位包装量
3.物料管理室依库位配置情况绘制“库位标示图”悬挂于仓库明显处
第五条库位管理
1.物料管理科收发料经办人员应掌握各库位各产品规格的进出动态并依先进先出原则指定收货及发货单位
2.计划产品每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮流交替使用以达先进先出的要求
公司仓库管理制度4
第一章
仓库管理规定为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品（板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立账册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库账本和各工程项目的出库账本。所有账目当天发生当天入账完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按《仓库管理作业流程》进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外（购买回来必须仓库进行验收入账后再按手续领出）。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况（包括产生盈亏情况说明）上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的`且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销账。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款______元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
1、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
2、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提交样品、示意图和材料店名）等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
3、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求（不明白问清楚材料员），严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
4、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对应，不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
5、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
6、造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
7、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
8、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第二章仓库管理作业流程
1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后认真审阅，根据工地工程预算情况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求计划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（如果是非常用的材料，需设计师提供样板或材料采购的店名）等提交仓库。
2、仓库接各工地材料需求计划单后，立即核查库存情况，决定是否购买或购买量。如需购买，开出订购单，报材料员审核。
3、材料员根据订购单认真审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给采购员进行采购或通知供应商送货。
4、采购员（供应商）在接单_____天内必须按订购单的要求将材料购回送到仓库。
5、材料到仓库后，仓管员必须严格按定单要求点数验收、入库、入账。如不能确定验收标准的材料，应及时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。
6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并及时通知工地到仓库领材料。仓管员根据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好项目账目。
第三章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的账务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则：不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
1、有责任提出仓库管理的合理建议。
2、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
公司仓库管理制度5
（一）职责
1）负责部分原辅料的采购，索取原辅料的相关证件（如企业卫生许可证/卫生检验报告/质量检验报告等）
2）与供应商保持良好的沟通，收集供应商资料，协助建立供应商档案，定期评估的供应商，选择合格的供应商
3）规范仓管物品的摆放标识，及时整理仓库物品的库存，制定原辅料的最高/最低库存，
4）协助部分辅料的再加工
5）统计各部门使用的.原辅料的用量，对超出正常用量的部门给予及时上报有关负责人
6）定期/不定期检查库存情况，及时处理积压品
7）设立仓库账，合理控制物料的进出，定期对物品进行盘点，确保账实相符
8）及时下采购单，确保公司物料供应充足
9）完成上级临时安排的工作任务
（二）作业规定
1、采购
1）仓管班长根据物料存量及用量情况及时下采购订单注明品名规格，交采购员按单采购，在需要时仓管班应亲自采购原辅料（如药材、调味品、冻品等），其入库手续严格按采购员采购货物入库的手续一致。（注、仓管员直接采购的产品需另一名仓管员、保安或主管点数入帐
2、贮存、搬运
1）根据原料的保存期限、仓库空间及生产用量，仓管班应制定原辅料的最低、最高库存；采购数量及周期
2）根据原辅料的使用情况、仓库空间制定原辅料的摆标识规定，食品与非食品分开存放，不存放有毒有害物品，有刺激挥发性气味的须隔离存放，且尽量按类别存放，数量较少较轻的放于层架上方，重的放在层架下方，同时标志明晰使之易查找，存放时间较长、使用量大的需设立存卡
3）采购回的原辅料进仓后分类摆放在规定位置
4）仓管员定期检查原辅料的存贮质量，留意其存贮环境变化情况，保存期限，对即将过期或有品质下降现象的须注明并尽快处理
5）搬运原辅料要求轻拿轻放，先进先出，有特别要求（如不能压，不能倒转等）还须标志清晰，不得野蛮操作
3、收货
1）采购回或供应商送来的原辅料，仓管员须根据采购单或送货单对其数量（个别还须检验质量）逐一核对，三鸟须计算只数及重量，杂类计算重量且每周抽检只数不少于二数，乳鸽按只计算，冻品，五花肉、上肉按重量计算。
2）采购回或送货来的物料在指定地点卸货，仓管员根据送货单或采购单对物品数量进行核对，对数量不符的及时与采购或送货员协商，确认差异数
3）收货同时通知车间检验人员进行检验，
4）经检验合格的原辅料，仓管员安排摆放贮存，
5）仓管员填写进仓单，并按类别入仓库账，
6）数量不符的，仓管员须及时通知采购员或送货员确认，根据实际情况给给予更改数量或退货处理，
7）给检验不合格的按原料验收规定执行，
4、发付、入帐
1）领用部门按实际需要领用物品，填写领料单，仓管凭领料单发料，对超出常规使用的物料，还须主管以上人在领料单上签名批准，部分物料须以旧换新（如笔、刀、胶手套）领用，领料单一式两联，一联领用部门留底，一联仓管入账留存，
2）仓管员填写存卡记录，并留意存量是否充足，如否则应及时下采购单，
3）退货、报废、物料在贮存、搬运过程中过期、变异、损坏等原因造成物料报废的仓管员注明原因及责任人后填写”损耗单”并须经主管以上人员签名批准，退货则填写红字领料单，由双方确认，
4）仓库、财务根据入仓单、领料单、损耗单分别设立实物账，并不定期核对账表、账物、账账是否一致，出现异常须立即查明原因，
5）每月月底对仓库实物进行盘点，核对损耗，对合理范围损耗填写损耗单，同主管以上人员批准后入帐，不合理的损耗则需查明原因，追究责任
（三）罚则
1）由于收货数量不符导致公司损失的，仓管责任人须负全部责任，
2）由于仓管员管理失职，造成物料损耗或损失，仓管责任人按价承担责任
3）由于没按照管理规定执行，未造成损失的，给予2—5元的罚款，造成损失的则视其情节轻重另行处罚。
公司仓库管理制度6
1、公司设有货仓，由仓储管理人员(行政)专门管理。非仓储管理人员不得随意进入仓库，未经批准更不得将仓库货品带出库，一经发现，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
2、货品采购、入库、出库流程
a.由业务员制作PI，PI经销售副总审核通过后方可发往客户;
b.订单款项到帐后，业务员根据PI内容制作《采购申请表》;
c.《采购申请表》经销售副总签字批准后交由采购专职人员进行采购;
d.货品采购后，交行政进行入库登记;
e.业务员填写《出库单》，至行政处领货出库，交接双方须签字确认;
f.货品出库后，由业务员全程负责出货事宜。
3、需借用库存货品时，借用人应填写《库存货品借领表》并及时归还。
4、货品出、入库由仓储管理人员负责，如出现出入数据不平衡，由仓储管理人员负责解释。若因管理者原因出现货品丢失等问题，根据事情严重程度公司有权予以经济处罚，甚至开除当事人，追究其法律、经济责任。
5、根据货品出、入库数据情况，行政必须及时将数据异动登录金蝶系统。
公司仓库管理制度7
1.大量存储区（1楼），（油豆豉、水豆豉、金胚、多力玉米、1.8头道等） 2.小量存储区（2楼），各厂家4L以下的油，不畅销的调味品； 3.退货区（2楼堆菜籽旁）。
4.配货区（大门左右两边各3米），不能堆放货物。
1 物资的验收入库制度
1.1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，如异常第一时间向办公室（朱朴花）反应。
1.2 对入库前的物资，短货，破损等，应要求承运人按成本价赔偿。（收货人承担）
1.3 库管收货必须把到货商品生产日期填写在清单上对应单品后面（捐50元）。
1.4 临时采购的物资，对方无送货单，收货人当天补填手工"入库单"（捐20元）。
2 物资保管制度
2.1 品牌各管理员每周5之前把低于库存安全数量单品实盘点数书面报办公室（朱朴花），畅销单品：低于30件，其它单品：低于5件，财务当周必须账面与实盘核对，找出原因并更正。（捐20元）
2.2各品牌仓库负责人，把对应自己品牌商品用毛巾把卫生打理干净，再进行分类.
（1）保质期未过半规到成品区。
（2）保质期过半且在过期前60天外，单独打包存放，并报办公室业务部。
（3）过期及过期前60天内存放在二楼退货区。
（4）每周一考核（捐100元）
2.3来货时堆码整齐，发货后，7零8落，故必须做整理，高放低，低提起。若倒下破损，由品牌责任人买走（捐20元）
3 物资的领发制度
3.1库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的仓库管理制度原则（捐20元）。
3.2任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
3.3以旧换新的物资一律交旧领新；领用的`各种工具均要办公室签字。
3.4空余时间配货（须把要送的货提前配好放配货区）
4 物资退库制度
4.1 临期前2个月的货、过期货，仓库不接受退货，特殊情况报办公室。
5 铁的纪律制度
5.1睡觉（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.2玩手机（罚100元）（12:00-1:00除外） 5.3干工作以外的事（罚50元）（12:00-1:00除外）
公司仓库管理制度8
第一章总则
第一条为规范本公司仓库管理，确保公司财产物资安全，根据企业管理与财务管理一般要求，特制订本制度。
第二条本制度适用于公司品牌总仓。
第三条仓库管理工作的任务
（一）做好物资入库、出库及保管工作；
（二）做好各种防范工作，确保物资的安全保管，杜绝事故发生。
第二章入库管理
第三条所有外购货物均须入库，除仓库管理员外，其他任何人不得签收。
第四条货物验收过程中，数量、质量、规格、品种、交货期等要素，须核对清楚，入库单据回单联转交供应商作为结算凭据，财务联转交财务部作为记账凭据，存根联由仓库保管存档。如有货物与单据不相符的现象，
保管人员不得办理入库手续，并视具体情况报告处理。
第五条仓库的退货规定
（一）采购退货
发生以下几项情况时，仓库须对物品进行退货处理：
1.经质检处检验质量不合格的货品
2.发现数量短缺、串号、配码不正确、因延迟交货期确认已取消定单的货品；
（二）客户退货
1.当入仓货物属于公司同意客户退货时，仓库予以办理退货入库手续。
2.仓库管理员在收货时，须当即开箱检查数量是否正确，及时将收货记录反馈至发货方核对查实。
3.如仓库发现有丢失货物的情况，须通知退货的客户追回损失。无法追回的损失，由退货的客户承担。
第三章出库管理
第七条产品出库根据客服部的发货计划组织出库。发货时，由物流部文员制作销售出库单，对销售出库单进行核对，核对无误后，方可出库。
第八条托运装车时，仓库管理员必须要仔细清点好数量，车上的数量与清单上是否一致，确定准确无误后，方可办理有关托运交接手续。
第九条各部门领用物品出库时，须经领用部门经理审批后才准予出库。提货人手续不全的，仓库不得发货。如有特殊情况可以先由经办人签字，但必须在领用后补办审批手续。
第四章库存管理
第十条仓库保管原则
（一）仓库货物应遵循“便于找，利于取”的原则，保证货物分类清楚、堆放整齐平稳及区域产品分类摆放。
（二）货物的存放不能超过产品的堆码层数极限，鞋类产品堆码层数不得超过8小件，排行间隔1米，隔墙0.5米，保持仓库通风。
（三）破损及不良品单独搁臵，并保持清洁的状态。
（四）为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。
（五）根据出库频率选定位臵。出入库频率高的物品应放在靠近易于作业的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放臵的场所。
（六）根据物品重量合理安排保管的'位臵，
第十一条盘点规定
（一）每月月底，物流部必须在财务人员的监督下进行月终盘点，特殊情况可在月内合理安排时间盘点，每月须至少盘点一次。
（二）盘点前，物流经理须对分销系统（ERP）所有单据进行记账或验收处理，并整理好仓库，以便于盘点顺利进行。
（三）盘点时，物流经理须组织人员实地清点实物，准确记录实盘数，整理盘点资料，导入（ERP）系统确认。盘点单由财务部审核记账。
（四）盘点后，由监督盘点的财务人员填写“盘点溢（缺）报告单”，物流经理、财务人员及总经理签字确认。如发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时出具书面报告，提出处理意见，报总经理审批。第十二条物流经理对因滞销或其他原因长期积压在仓库的货物进行消化处理时，须报总经理审批。
第五章仓库日常管理
第十三条仓库保管纪律
如违反以下规定的情况，公司对直接责任人处以100元的罚款；经理负连带责任，公司给予其双倍的罚款：
（一）严禁在仓库内乱接电源，乱拉临时电线，加强对仓库日常防火、防盗、防潮等工作。
（二）严禁随意动用消防用品，加强仓库要害部位的管理；仓库人员须懂得使用消防器材和必要的防火知识，定期检查消防器材，更新、补充消防用品。
（三）仓库严禁吸烟，易燃、易爆品不得携入仓库。
（四）库房钥匙归仓库管理员专有，其他人员不得配臵。仓库管理员不得将库房钥匙随意借与他人使用。
如有违反以下规定的情况发生，公司对直接责任人处以200元的罚款；经理负连带责任，公司给予其双倍的罚款：
（五）未经同意，非仓库工作人员不得进入仓库。因业务工作需要进入仓库的有关人员，必须有仓库工作人员的陪同。内仓严禁非仓库人员进入。
（六）严禁在仓库内聚众聊天、赌博、打闹。
（七）保持仓库清洁，严禁在仓库内存放私人物品，严禁在仓库堆放杂物、废品。
（八）仓库管理员下班离开前，应巡视仓库并检查电源开关，门窗是否关闭，以确保库房的安全。
（九）日常业务单据要妥善保管，不可随意丢放，以免丢失或外泄，并做好存档工作，对外严守产品价格、销售业绩等相关机密。
（十）仓库人员在工作过程中须严格遵守公司规章制度，不得在业务往来过程中索贿受贿，收受回扣、礼品、礼金等，如若发现，一律按公司制度处理。
第六章发货管理
第十四条物流经理须根据当天的发货情况，有效安排托运时间、地点，保证按时发货。
第十五条物流经理须以维护公司利益为前提，监督托运单位的服务质量，及时有效地了解运输行业的各方面情况。对造成货物丢失损坏的运输单位，应根据实际情况和相关规定要求相应的赔偿。
第十六条接到退货通知后，相关仓管人员要及时作好记录，详细记录退货托运单位的相关信息，并及时转交托运员安排提货。
第七章附则
第十七条本制度拟定和修改由人事行政部负责，报xx鞋业公司总经理批准执行。
第十八条人事行政部具有本制度最终解释权。
第十九条本制度自颁布之日起起执行。
公司仓库管理制度9
一、总则
1、为了保障仓库货物保管安全、提高仓库工作效率和物流对接规范，特制定仓库管理制度，以确保公司的物资储运安全。
2、本办法适用于公司市场物流部门。
二、货物进出仓库(实行两级检验)制度
(一)货物入库
1、收货后，办理入库手续时，仓管员必须对照货物与采购单、提货单所列的型号、数量或规格是否相符;对自己清点的货物进行自检完毕后,将货物与单据交与检验员进行再次检验核查;如发现型号、数量、规格不符,及包装破损的，应做好相应记录,并不迟于次日报送部门主管处理。
2、入库货物明细(入库单)必须由仓管员及检验员依次确认货物验收无误后，由检验员把单据交给物流文员及时入库。由系统生成进货单后，交与检验员核对，再由仓管员及检验员同时确认签字认可，做到帐、货相符。
3、若仓管员或检验员因工作失误出现货、单不符等问题所造成的经济损失由该仓管员及检验员共同承担。
(二)货物出库
1、仓管员应按照文员提供的出库单认真核对出货型号及数量。
2、仓管员在确认出库货物的型号、数量无误后，按出库单所列型号进行配货作业; 配货作业完成后，同时把货物及单据交与检验员进行再次检验核查;物料装运前,仓管员应妥善处理装箱、包装等整装工作,并将货物集中至出货区
3、货物出库时, 仓管员及检验员双方须同时在出库单上签字，并交由部门主管统一管理。
4、若仓管员及检验员因工作失误导致货、单不符等问题,所造成的直接或间接经济损失均由该仓管员及检验员共同承担。
5、发放货物时，要按照先进先出的顺序原则出库。
(三)货物盘库
1、文员：必须在每月月底前2天做好“库存现量表”交与仓管员，并配合仓管员及检验员进行库存盘点，确认库存货物与系统中的数据实际情况后，发邮件通知部门主管.
2、仓管员：每月月底前2天进行盘库，仓管员必须对存货进行定期清查，确定各种存货的实际库存量，按照文员提供的“库存现量表”进行库
存盘点，与电脑中记录的结存量核对，并存档盘点后的单据。
3、检验员：协助仓管员进行每月盘库，检验核查盘库情况。
4、盘库完毕确认无误后，仓管员及检验员双方须同时在“库存现量表”
上签字认可，并交由部门主管统一管理。
三、货物保管制度
1、货物入库验收后，按品种、规格、体积、重量等特征，堆放整齐、平稳，分类清楚，包装外表要保持清洁，合理安排货位;
2、货物堆码做到科学、标准、符合安全第一、进出方便、节约仓容的原则，合理规划仓库空间，做到分区、分库、分类存放和管理;
3、仓库内不得存放易燃易爆的危险品，并保持仓库环境卫生。
4、仓库所有人员不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必须持有相关部门负责人批准的借条,才能让其借走,该借条由仓库主管保留至货物归还后,交借货人自行销毁。
四、人员管理制度
1、仓库人员要加强对仓库日常防火、防盗、防潮的工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查，每天下班前在关闭各种电器电源后,必须关闭电源的总闸,和门窗,以确保安全(传真机电源除外
2、非仓库人员,未经同意,不准入内;任何进入仓库的人员必须遵守仓库管理制度;
3、严禁在仓库区域吸烟和使用明火，对违反此规定者将严肃处理。
4、严格按照公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不代人打卡;上班时间内不得喝酒(包括午餐时间)，在各自岗位上尽职尽责，不做与工作无关的事情。
5、物流主管必须在每月底,将系统生成的考勤数据发送给人事经理。
6、服从上级的工作安排，并按时保质保量完成上级交待的`任务。
7、仓库人员在未经部门主管签字同意的前提下,不得擅自挪用、转送仓库内的任何物品
8、本公司物流方面实现电脑化管理，所有货物的入库、出库、库存统计直接通过电脑系统完成。输单员必须熟悉并熟练掌握本公司系统的运用，确保物流部门正常运作。
五、物流部主管职责
1、物流部主管必须以身作则，不得瞒报虚报物流部发生的任何问题。
2、物流部主管负责该管理制度的细则解释工作。
3、物流部主管负责物流部所有人员在工作上的安排，所有人员如有异议，必须先遵守，再择时向市场部经理或总经理反映。
4、物流部主管必须根据实际工作情况,随时完善和补充相应条款，并及时报送市场部经理,及抄送总经理备案。
xx贸易发展有限公司
市场物流部 20xx年10月30日
公司仓库管理制度10
一、货物验收入库
1．货物到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点入库。
2．对入库货物核对、清点后，库管员及时填写入库单。一联做帐，经办人持一联做凭证。
3．库管要严格把关，有以下情况时不得入库。
a）未经总经理或部门主管批准的采购。
b）与请购单不相符的采购物资。
c）运输过程中损坏的采购物资。
d）有效期过半的货物。
e）客户退回货物包装污染、破损等无法二次销售的。
4．因急需或其他原因不能形成入库的货物，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。
二、货物保管
1．货物入库后，需按不同品牌和用途分类分区放，做到"二齐、三清、四定位"。
a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。
b）三清：数量清、规格、标识清。
c）四定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对货物月末进行盘点，若发现误差须说明原因并形成书面材料备案。
3．货物的库存数量公司不定期的安排人员会同库管进行大盘点，盘点数量由双方签字负责。对出现的误差由库管负责说明原因并形成书面材料备案。
三、货物发放
1．库管员凭业务员书面订单发货，货物数量不足或已经断货的由库管负责在书面订单上注明。
2．库管员发货根据产品效期遵守"先进先出"的原则。
3．销售人员所需货物无库存或库存不足，库管员应及时通知采购。
4．任何人不办理手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、整箱发放的货物，库管员负责开箱查看数量、污损情况，如有数量不对、污损情况的，在出库前及时添加和调换。
6、库管员有责任对发物流的货物进行二次加固封箱。
7、赠品须凭批准的.《赠品申领表》发放。
8、货物一律按照公司统一制定发货价发放；其他情况须有批准的《折让申请单》。
9、以兑奖卡换货的一律交卡领货，并由领用人签字。
四、货物退库
1、客户退换货须有客户签名的退换货明细并附销售员的《客户退换货说明表》方可入库，库管员有责任对退库的货品进行二次检查，污损的货物有权拒绝退库。2．经批准的损坏货物退库，库管员要做好记录和标识。
五、惩罚办法
1、货物发放混乱或给公司造成损失的，按损失额在当月工资中扣除同时扣除考核奖。
2、本制度执行不利影响客户销售的，罚款10元/次；同时产生的额外费用由相关责任人承担。
公司仓库管理制度11
为规范公司所有医疗器械产品的仓库贮存、养护、出入库管理，特制订本制度。
一、仓库贮存
1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库(区)、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分(如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色)，退货产品应当单独存放。
2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放;
3、库房的条件应当符合以下要求：
(1)库房内外环境整洁，无污染源;
(2)库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密;
(3)有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施;
(4)库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。
4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械;
5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施;
6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。
7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装;
8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙;
9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损;
10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为;
11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。
12、从事为其他医疗器械生产经营企业提供贮存、配送服务的医疗器械经营企业，其自营医疗器械应当与受托的医疗器械分开存放。
二、库存养护
1、养护人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。
2、医疗器械养护人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次;
对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数;对重点品种应重点养护。可以按照“三三四”循环养护检查，(所谓三三四指一个季度为库存循环的一个周期，第一个月循环库存的30%，
第二个月循环库存的30%，第三个月循环库存的40%)并做好养护记录，发现问题，应挂黄牌停止发货并及时填写“质量复检通知单”交质量管理部门处理。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。
3、养护人员要指导并配合保管人员做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除(增)湿等各种有效措施，并认真填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于2次对库房温湿度进行监测记录;对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查;
4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制，采取近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。
1)效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果，因此在采购入库验收、仓贮、
出库复核销售及售后服务中都必须注意，在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。
2)采购时应注意是否近失效期产品，入库时应认真填写“效期商品管理记录表”，并按先进先出原则，认真做好保管，货位卡特别注明，填写效期催销表，销售时，告知消费者注意事项，并做好售后服务。
3)有效期产品的内外包装破损不得销售使用，应视为不合格商品，登记后放置于不
合格区。
4)对所有商品应根据企业销售情况限量进货。
6、养护人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检，如易变质的`品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。
7、企业应当对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。
三、出入库管理
1、入库
1)仓管员依据验收的结果，将产品移至仓库相应的区域，如：验收结果为：不合格，需将产品移至不合格区域，产品经判定需退货的，需将产品移至退货区。如为合格品，将产品移至合格区域。
2)企业应当建立入库记录，验收合格的医疗器械应当及时入库登记;验收不合格的，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区,按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。
3)验收合格入库商品，需填写：“医疗器械验收、入库交接单”。
2、出库
1)器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。
2)医疗器械出库时，库房保管人员应当对照出库的医疗器械进行核对，发现以下情况不得出库，并报告质量管理机构或者质量管理人员处理：
(1)医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题;
(2)标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符;
(3)医疗器械超过有效期;
(4)存在其他异常情况的医疗器械。
3)医疗器械出库应当复核并建立记录，复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格(型号)、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期(或者失效期)、生产企业、数量、出库日期等内容。
4)医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。
5)医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。
6)医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列项目，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确，质量完好，包装牢固。
7)出库后，如对帐时发现错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的，应填写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。
8)发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格(型号)、数量、批号(生产批号、灭菌批号)、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后2年。
9)需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合以下要求：
(1)车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求;
(2)应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作;
(3)装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。
10)运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。
公司仓库管理制度12
1、目的
加强仓库的管理,提高整体工作效率。
2、范围
公司仓库管理。
3、职责
3.1本项工作由物管科归口管理。
3.2项目部等其它部门配合执行。
4、实施
4.1货物进库须有相应的.货物资料,并按其规定进行保管。
4.2货物应按品种、规格、数量进行分类存放,严禁堆放混乱。
4.3损耗标准和损耗处理,按照有关损耗标准和损耗处理的规定办理。
4.4对危险物品和易腐货物,应妥善保管,不按规定操作或造成毁损的,负责赔偿损失。
4.5货物在储存期间,由于保管不当,发生货物丢失、短少、变质、污染损坏的,负责赔偿损失。
4.6严格办理入库和出库的手续,并进行规整存档。
公司仓库管理制度13
一、目的
通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。
二、适用范围
仓库的所用工作人员
三、职责要求
(一)、工作要求:
1、严格履行出、入库手续，对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理，并及时向上级反映。
2、妥善保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不可丢失;做好保密工作。
3、仓管员调动工作时，一定要办理交接手续，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单，要列出清单写明情况，双方签字，各执一份。
4、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整，库容整洁，通道畅通。
5、做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。
6、上班检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查门窗是否已锁好及是否存在其他不安全隐患。易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。
7、严禁在仓库内吸烟、动用明火。严禁未经财务主管人员同意随意涂改账目、抽换帐页。严禁在仓库堆放杂物。
(二)、日常管理
1、合理设置各类物资的账簿。严格按有关管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时处理，确保物料进出及结存数据正确无误。
2、会同督促所需物资部门填制申购单，及时采购所需物资，使库存物资供应充足及时，不延误工作为准。物资到达时，首先将申购单及原始单据核对是否相符(数量、规格、质量要求是否相符)。其次再与原始单据和实物核对，验收无误后，填制收料单。
3、做好各类物资的日常核查工作定期盘点。库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如发现物料失少或因质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)须报废处理的，必须填写专门报告上级主管审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
4、按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区摆放，物资摆放整齐、库容干净整齐。
5、定期进行各类存货整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，上报主管及时加以处理。
6、根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件货物摆放合理有序，保证货物的进出和盘存方便。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应跟其他货物区分管理，并在该区标示警示标语。
7、保管员必须24小时在岗，有事请假，必须有人顶岗。吃住在库，保证物资材料出入库正常运行。
8、保管员设置两套账，即手工记账和电脑录入相结合，每日终时，根据收料单、领料单记账，核对库存是否一致，紧密配合会计，核对单据，做到帐物相符。
9、每月最后一天下午6时为结账时，将当月发生的物资材料出入库单据汇总，打印工程物资明细表两份，一份交会计，一份自行保存。
10、仓库内严禁烟火，离岗时锁好门窗，做好防火防盗。
(三)、入库管理
1、仓库管理员必须凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的'现象。
2、仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待入库物料处理放在待入库区域内，不得与已入库物资混合放置。
3、因工地急需使用而在当地采购但未入库的原材料或物料，必须补办入库手续。
4、已办理入库手续的物资，必须及时分类整理上架，严禁随意堆放。
(四)、物料及产品出库管理
1、物资出库凭证为领料单(以主管签名为准，无签名不准领料，特殊情况主管应电话告知仓管员)方可办量出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资。生产工人领料按工艺卡上的数量核发，注明领料人。
2、领用工具须要办理登记手续(如:角磨机，剪刀，卷尺等)，使用人有义务爱惜公司财物，如发现有故意损坏或遗失等情况，直接追究领用人的经济责任;劳保用品及低值耗材遵循“以旧换新”的原则发放(如手套、口罩等);劳保用品按月定额供应给个人，如须超额领用须经厂部领导批准，才能重新申领。仓管负责监督旧物的回收情况，必要时须在相关登记簿上登记注明。
3、涉及夜间及特殊情况领取物品，可由厂长到仓库借用簿上签字，并于次日上午及时补单。
4、外出工地领料，须见单发料。工地余料须由领队盘点入库，仓库人员作好退料登记(须注明:退料工地名称，退料时间，领队签名)。
5、公司产品的出库，应统一由仓管员根据业务负责人提供有领导签署意见的合同或相关资料，以此为依据填开出仓单须经厂长签字后发货;门卫值班人员须认真核对产品出仓手续是否齐全确认签字后才可放行，出仓单一式三份，一份办公室留存，一份交仓库留存，一份门卫留存备查。
(五)、外出作业工具出库管理
1、电动工具、五金工具、计量工具等工具类物资需要带到现场作业使用的，一律办理出库登记手续方可出厂，并且在外出作业完毕后及时退还仓库并办理入库手续。
2、班组所需工具统一由班组长负责借用，安装队所需工具统一由队长负责借用，其他人员不允许以个人名义借用工具。
3、借用时，借用人要检查工具的完好性，借用时工具已存在缺陷的，办理登记时要注明情况。
4、仓库保管员必须建立完善的工具借用台账。对非限时借用，由班组负责保管的工具，定期须核查对账一次;对限时借用的工具，须及时核查退还情况，借用时间到期但借用人须继续借用的，要办理续借登记。
5、对于有问题暂时无法使用的工具，仓库保管员应及时告知厂长进行维修，保持工具的完好。
6、工具丢失的，由借用人作书面说明，未做书面说明或经调查属借用人未尽保管责任造成丢失的，按公司相关制度对相关责任人予以处罚。
(六)、外出加工管理
1、对于本厂的部件需要外出加工的，厂长须通知仓管员做好详细的出厂登记，比如:名称、规格、数量、用途等。
2、部件加工完毕入厂时，须有仓管员确认并登记注销该部件出厂的记录。
(七)、工具报废处理
1、仓库保管员定期对拟需要作报废处理的工具按电动工具、五金工具和计量工具分别整理填制《ⅹ年ⅹ月工具报废处理清单》，交上级审批后方可作报废处理。
2、经审批作报废处理的工具，由财务部作销账处理。
3、严禁未经办理审批手续，仓库管理员私自对工具作报废或销账处理。
(八)、废旧物质处理
以旧换新入库的用品备件、劳保用品等废旧物质，五金仓库进行整理归类，经有关领导同意变卖的，由部门主管负责落实变卖工作，并将单据收回财务部。
(九)、其他规定
1、仓管员有检查和监督车间工具使用情况的义务和责任，如发现员工对磨片、口罩、钻头、手套等工具或劳保用品存在乱丢乱放等不爱惜行为，第一次给予口头警告，第二次停止对使用人发放工具或劳保用品，重者给予处罚。
2、有个人工具卡的，工具由自己保管，离职前交回仓库。如有损坏须维修完好再归还，遗失的照价赔偿。
3、仓管员对于员工交回有损坏的工具，有权利询问损坏原因等情况，领用人有义务向仓管员解释清楚，不可有抵触情绪或使用粗言秽语。
4、非仓库人员不能无故长时间在仓库逗留，以免影响仓管员的正常工作。
公司仓库管理制度14
一、总则
为规范公司物料管理，保证公司财产安全，特制定本制度。
二、仓库日常管理
1、物料编号制度：所有的物料都必须编号，做到有物料名称的地方就有物料编号。发现缺失的或有误的，必须及时修正。拒不执行者，记过处分。
2、帐卡物一致制度：仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账，并及时记录出入库情况，做到帐卡物相符。拒不执行者，记过处分。
3、每月盘存制度：每月的25日(节假日顺延一天)，仓管员必须对各类库存物资进行检查盘点，核对账、物、卡三者是否一致，并填写《仓库盘查表》(符仓库盘查表)。拒不执行者，记过处分。
4、不良品管理制度：仓管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制《不良品库存报表》，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理(符不良库存报表)。拒不执行者，记过处分。
三、入库管理
1、本企业生产的物料入库：仓管员必须核对种类、清点数量，并填制“入库单”。
并及时上卡、入账。没有落实的，按工作失误处罚。
2、外购物料入库：物料送达后，立即通知检验员进行检验，检验合格后，根据采购单和送货单查点数量，确认无误后在“入库单”上签字(要求字迹清晰)，做到货、单相符。并及时上卡、入账。没有落实的，按工作失误处罚。
3、因生产需要而直接进入生产车间的.，应同时办理入库手续和出库手续，并及时入账。没有落实的，按工作失误处罚。
四、出库管理
1、车间领料：仓管员根据车间填写的《领料单》(建议根据生产单自制)发货，领料人员必须在领料单上签字。没有《领料单》的，仓管员一律拒绝发货。领领料人员强行领料的，按工作失误处罚。
2、委外加工物料出库：必须填写三联《出库单》，一联给客户，一联给财务，仓库留底单。
3、成品出库制度：成品出库必须持发货通知单出货，并详细记录每次的出货明细，月底汇总。没有落实的，按工作失误处罚。
五、值班制度：
由仓库主管安排并通知个人，违者按公司《考勤制度》执行;值班人员下班后要锁闭所有的仓库门，违者按工作失误处罚。
六、制度执行
1、仓库主管必须向仓库员、领料人员解释本制度，并负责执行。
2、若仓库主管执行不力，要负管理责任，按工作失误处罚。
3、对本制度有异议的，由行政部负责解释;若确定不合理的，由总经办修改本制度。
公司仓库管理制度15
1.产品验收与入库：
(1)产品到货后，收货人员应合理安排卸货;审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。
(2)统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。
(3)将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字;并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务;(统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账)
(4)通知质检人员对物料进行检验。
(5)产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报;并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。
(6)产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。
2.与其他部门衔接：
(1)新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单(提货人及仓储主管签字)(附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联)，统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸(附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底)，保证货物能尽快上架。
(2)拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。
(3)清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。
3.货物存储与防护：
(1)应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的`防火设备。
(2)产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱(包)打开。必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。
(3)相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。(盘点单，移仓单，拨废单)
4.货物调拨：
根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。
(1)A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。
(2)B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。
(3)调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。
5.产品发放
(1)打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。
(2)库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性;
(3)发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。
6.退货与换货
(1)销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认;若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。
(2)货物收回后，仓库人员(统计员)需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。(生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退)。
7.账务处理：
(1)为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结;
(2)所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理;
(3)单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改(能辨别改前信息)并由更改者签署全名及更改日期;
(4)各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。
8.补货计划：仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。
9.补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。
附1 退货与换货
1.退供应商：
(1)对于来料经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供应商来退货。 对当月不能及时清退的厂家,库管应报出清单给采购部及财务部,由其督促厂家尽快退货。
(2)发货过程中发现的不合格品,要求打包人员必须将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清楚,备注清楚不合格原因，退货人员(统计员)根据现场物料清点并做出清单(移库单),及时对淘宝出售商品做相应数量的下架。根据清单及时做系统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。
2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。
3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员(统计员)确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单(备注换货)，收统计员签字方可发货。
附2商品管理
1)新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天内须办完入库归位手续;成功入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知(写明款号、货物名称)，延误损失须由仓储主管负责。
2)仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。
3)自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人;产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。
4)热销品补货：
仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知(写明款号、货物名称)，仓储部当天须办完入库归位手续并上架，上架成功后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。
附3质检要求
每个颜色号码抽检10%，包括比较尺寸大小，色差等相关内容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，则报告总经办，要求整单退货处理。如果合格率高于70%低于100%，则全检后再入库，次品报数量总经办退货。
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