物资管理制度合集15篇
在生活中，制度起到的作用越来越大，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编整理的物资管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
物资管理制度1
一、仓库的保管员为防火负责人,全面负责仓库的消防安全管理工作。
二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
三、不准设置移动式照明灯具,离开时必须关掉电源,不准架设临时线路。
四、仓库应当设置醒目的防火标志,禁止带入火种。
五、仓库内禁止吸烟、使用明火。库外动火作业时,必须经过有关部门的同意。
六、仓库配置相应的`消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的地点,附近不得堆放物品和杂物,并确保任何时候都完好、有效。
七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
八、一旦发生火灾时,要及时报告,同时立即组织人员扑救,并打火警电话119报警,事后协助查明原因,提出处理意见。
物资管理制度2
1、目的
为了厉行节约,杜绝浪费,有效控制办公用品,加强企业固定资产管理,降低管理成本,促进物资管理的规范化,特制订本制度。
2、职责
2.1物资归属管理部门为行政部。
2.2物资审核监管部门为财务部。
3、物资类别
3.1公司物资分为固定资产、低值易耗品两大类;低值易耗品又分为办公设备、办公文具及耗材用品两类。
3.2公司的物资凡使用年限在一年以上,单价金额在20xx元以上(含20xx元)均列入公司的固定资产范围;公司的物资凡使用年限在一年以上,单价金额低于20xx元均列入低值易耗品范围。
4、物资采购流程
4.1固定资产的'采购:需求部门递交采购申请(填写《固定资产申购验收单》)部门经理审核--行政部查核--总经理审批--财务审批--公司采购
4.2低值易耗品采购:需求部门递交采购申请(填写《物品申购验收单》)--部门经理审核--行政部查核--总经理审批--财务审批--公司采购
5、使用管理
5.1固定资产使用:
5.1.1根据“谁领用、谁保管”原则;
5.1.2根据“谁损坏、谁赔偿”原则;
5.1.3督促各部门对固定资产进行日常清洁、保养和维护;
5.1.4严禁将固定资产占为己有或擅自改变设备用途,视情节予以处罚。
5.2无线巴枪的使用:
5.2.1无线巴枪隶属于公司财产,个人只拥有使用权,且不得随便转借他人使用。
5.2.2为方便公司对其管理,巴枪每人1把,并配有套腰包,方便携带。巴枪使用者有义务、有责任保证设备本身及其使用功能的完好,及时充电、防潮防9湿。切勿擅自拆卸,并保证外观的清洁,注意保养。
5.2.3为了方便、准确的对快件数据进行采集,巴枪使用者需正常使用其功能。若出现派件过程中,客户未签收而将此快件签收,私自上传数据或恶意抢签,一经查实,公司将对当事人处以100元/票的罚款。
5.2.4巴枪配套一张每月5元30MGPRS流量包的手机卡(无语音、来电显示功能),完全可以满足使用者,因而超流量所产生费用有使用者承担。
5.2.5使用人损坏、丢失巴枪,应及时上报。公司会定期对巴枪进行检查,经查处隐瞒不报者,公司追究其责任的同时,对当事人也会处以相应的罚款。
5.2.6巴枪价值较高,切勿损坏、丢失。若因设备本身原因无法正常使用的,公司负责修理;若因个人原因(如:保管不当、故意损害等),维修费用由当事人承担;损害致无法修理的以及丢失设备的,由当事人全额赔偿。巴枪价值:2500元/把。
6.2低值易耗品使用:
6.2.1对办公设备,做好日常清洁维护,不得重摔重放。
6.2.2办公文具及耗材类用品,节约为本,不乱放乱扔,杜绝浪费。
7、检查行政部定期或不定期的对物资使用管理情况进行检查,发现隐患及时解决,发现问题及时处理,并定期通报各部门对物资使用管理情况。
8、本制度自颁布之日起实施。
物资管理制度3
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的.所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
物资管理制度4
为做好校园疫情防控，各学校积极筹备卫生清洁消毒物资，为开学和开学后日常防疫工作做好了充分准备，一定要规范储存、使用和管理，做好相关安全工作。
1、清洁消毒物资包括消毒剂和消毒器材。消毒物资存放在学校专用存放地点，场所应选择在有监控覆盖的地方，并离开学生活动区域。
2、存放地点应当符合有关安全、防火规定，设置相应的通风、防爆、防火、防雷、报警、灭火、防晒、除湿、消除静电等安全设施。
3、存放场所封闭管理。存储仓库要悬挂警示标牌，设置警界线等隔离措施。
4、物资应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。
5、将安全管理制度、每种消毒剂安全使用说明在存放场所放大张贴。
6、安排专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源（接受捐赠、购买）、数量、购买（接收人）、入库时间等。
7、物资出库做好登记，对使用人、使用时间、使用量等详细记录。领取和归还均双方签字确认。
8、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的.安全注意事项。
9、使用人要做消杀情况记录，包括消杀时间，区域（面积），可在归还物品时记录备案，存在问题及时向主管人（保管人）反馈。
10、消毒剂（粉、片、液）严格按照使用说明进行配比、使用，严格遵守使用过程中的安全注意事项。
11、消毒剂和消杀用具应即用即还，或每日取还。不应在固定存储场所以外其他地方存放。
12、管理人员要定期查看，及时消除安全隐患；明确负责人和检查人。
13、消杀要适时、适度、适量，防止过度消毒引发的环境污染和安全隐患。
学校公布制度时，应同时公布责任人（尽量双人管理），以确保制度落实。
物资管理制度5
1目的
通过对物资的储存、防护、交付工作、工具借用,确保物资、工具以完好状态交到使用部门手中。
2适用范围
适用于本公司物资的储存、防护和交付工作及工具借用。
3相关标准要素
gb/t19002-iso90024.6
4相关文件
4.1质量手册
采购
4.2物资储存、防护、交付和工具借用
5职责
保管员按仓库管理规程做好物资库存管理工作,保证库存物资的完好和物资库存处于管理受控状态。
6实施程序
6.1采购物资的验收
6.1.1采购员对采购的物资应按采购单的要求验证采购物资的数量、规格,验收合格后采购人员填写入库单,经签字后在仓库办理入库。
6.1.2仓库保管员根据入库单认真核对入库物资的数量、型号、规格和物资外观检查完整无损、无缺。
6.1.3如发现物资的型号、规格、数量及质量有问题,应记录在入库不合格记录表中,说明处理的方式并报经理部经理批准,批准后由仓库保管员进行处理。
6.1.4保管员在物资入库单上签字,入库的物资由保管员进行帐簿登记,做到帐、物、卡相符。
6.2储存和防护
6.2.1物资办理入库手续。
6.2.2物资办理入库手续后,将物资存放在合适的环境内,物资排列要利于存入及发放,物资存放处标上货物纸牌标记,注明货物名称、数量、日期。
6.2.3物资存放期间进行适当防护。防潮的物资存放在铁架的上层;防鼠、防虫的'物资存放在铁柜内;防锈的物资油封后存放在铁架上。防止物资交付前损坏,发现问题应及时向领导和有关部门报告。
6.2.4仓库每月对库房存放的物资进行检查,对发现问题的进行处理,并记录检查结果。
6.3交付
6.3.1物资办理出库手续
6.3.1.1领用物资由领用人填写领料单,填写用途,经班组长或主管技术员签字及领用人签字。
6.3.1.2保管员必须根据批准后的领料单,发放物资。
6.3.1.3物资发放时,保管员应按先进先出的原则进行。
6.3.1.4物资发放后,保管员应在领料单上签字,并进行帐簿登记。
6.4工具借用归还
6.4.1工具借用由借用人填写借用单,签字,保管员凭借用单发放。
6.4.2工具归还时保管员根据借用单核对借用工具、型号、规格、数量、质量。
7相关文件
7.1物资的入库单、建卡、台帐
7.2收、放、存明细年报表
7.3报表明细入库出库表
7.4定期检查记录
7.5验收不合格记录
7.6材料领用单
物资管理制度6
物业公司物资采购、库管、领用暂行管理办法
一.物资用品采购
1.物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行,采购的`品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本,减少库存。
2.采购范围:固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。
二.物品申购程序
1.各部门(管理处)每月25日前上报次月'月物资采购计划表'并交给仓库库管员,库管员应根据物资库存情况,核定整理各部门(管理处)的月物资采购计划表','月物资采购计划表'送分管副总进行审核,报总经理审批同意,由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月内完成采购计划。
2.急需采购的物资,由部门分管副总批准,通知采购人员采购,但事后应由部门出具书面情况说明,填写'请购单',经分管副总签字,报总经理同意,交财务审核报销。
3.采购所有物资必须全部入库,并由库管员填制入库单,如是供应商送货,由供应商提供发票或供货单、入库单一式三联。一联留库房;一联交供应商;一联交采购人员。
三.物资领用程序
1.部门领用物品时需认真填写领料单(品名、数量应填写准确,注明领用人),由分管副总签字后方能到仓库领用。
2.仓库库管员在发放物品时需认真按申领单品名和数量准确发放。
3.领料单一式三份,一份部门留存,一份仓库保管留存,一份交财务留存。
四.其它
工程部门作为特殊部门,零星、少量、急用材料领取可按以下程序进行:
1.由公司确认并签定协议,在单位附近指定一家经销商,作为协作商家,商家必须保证材料的质量,并在同等质量中价格不能高出市场价。
2.使用单位应先按内部管理填三联《请购单》,先由部门经理签字,领取的原则必须是零星、少量、急用材料,量大成批的另组织货源并在物管公司库房领取。
3.协作商家见《请购单》后,有部门领导签字后方可发货。到商家取货必须由工程部指定一名专人领取,并填写三联《请购单》,一联留工程部,一联留商家,一联留分管副总。商家也可送货上门。
4.结算方式:当月底由商家凭《请购单》报分管副总,经总经理审核后,再开具发票交财务核报销。
5.采购管理责任:采购人员采购的各类物品必须保证达到公司提出的质量、服务和时限要求,如有不实给公司造成损失由采购人负责赔偿。
物资管理制度7
第一章 总则
第一条 为了规范zz石油(集团)工贸有限公司油品调运分公司(以下简称“油品调运分公司”或“公司”)物资采购活动,保证物资采购工作合法、有序进行,根据《中华人民共和国招标投标法》、z省实施《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规和集团公司《管理纲要》、《zz石油(集团)有限责任司招标管理办法》,结合油品调运分公司实际,特制定本办法。
第二条 油品调运分公司物资采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则,择优选择企业实力、信誉、技术能力和价格合理的供应单位。
第三条 工贸公司物资采购工作实行统一制度、分级授权、归口审查的原则。
(一)统一制度:统一物资采购制度,统一业务流程和工作程序,统一适用集团公司专家库、协作企业准入目录;
(二)分权制衡:将各层次、各阶段的职能划分各级职能小组,形成各部门相互协作、相互制约、相互监督机制;
(三)归口审查:对物资采购项目中的有关内容,按业务性质,分别由相关专业部门审查。
第四条 物资采购工作要坚持科技创新优先、效率优先、节能环保优先、质量优先、性价比最优的原则。
第五条 物资采购工作实施“回避”制度。
(一)部门回避:物资采购部门不能负责项目实施活动,项目实施部门不能组织物资采购活动;
(二)人员回避:物资采购领导小组成员与供应单位负责人或委托代理人有利害关系的,在物资采购活动中必须回避。
第二章 组织机构及职责
第六条 油品调运分公司成立物资采购领导小组,物资采购领导小组是物资采购责任和组织实施的主体,根据工作特点和业务需要,组织实施公司设备及物资采购等项目。油品调运分公司物资采购领导小组组长由经理樊矿强担任,副组长由公司副经理白志刚担任,成员由综合办公室、安全质监部、调度管理部、财务资产部等部门人员组成。领导小组职责:
(一)贯彻落实集团公司物资采购管理的相关制度和规定;负责制定油品调运分公司物资采购管理办法,并组织实施;
(二)对物资采购项目进行组织和协调,接受上级物资采购监督领导小组的指导、监督和检查;
(三)负责向上级单位汇报公司物资采购工作;
第七条 工贸公司物资采购领导小组下设物资采购办公室和询价组、质量技术组三个职能小组。
(一)物资采购办公室(公司综合办公室负责)职责是:
1.依据油品调运分公司物资采购管理办法,组织实施公司物资采购工作;
2.负责组织公司物资采购方案的编制及报审工作,按照批准的物资采购方案,开展物资采购活动,督促落实相关合同的签订、履行等工作;
3.建立公司物资采购管理信息档案,定期向上级主管部门报送有关资料;
4.处理公司物资采购工作中其他有关事项,定期向物资采购领导小组汇报工作开展情况。
(二)询价组(公司财务资产部负责)职责是:
1.负责制定公司的价格询查制度,建立价格信息库;
2.对物资采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项提出建议;
3.完成采购标的物的市场价格查询,向物资采购办公室提供标的物的市场价格信息;
(三)质量技术组(公司安全质监部负责)职责是:
1.负责对物资采购标的物的有关技术、质量、安全、环保执行标准的制定和审查;
2.检查落实对物资采购项目质量技术要求的执行情况。
第八条 物资采购申请
物资采购申请由项目单位以文件或申请书的形式提交,内容应包括:项目名称、计划批准文件、规格、质量执行标准、技术要求、数量、建议价格、拟采用的采购方式、推荐供应单位等。项目部门生产性物资采购需提前3个月报申请计划,并经公司调度管理部审核确认后报公司物资采购办公室;非生产性物资采购需提前2个月报申请计划。
第九条 物资采购前期准备和后期工作程序
(一)如需采购的是生产性物资,由调度管理部根据生产实际情况对申请采购项目的种类、规格和数量等进行审核,并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;
(二)询价组对物资采购项目,进行市场价格咨询调研,了解市场的最高价和最低价及有关信息,并于三个工作日内将其意见提交物资采购办公室;
(三)质量技术组对物资采购项目有关规格、技术、质量、安全、环保执行标准等方面进行审查,并于三个工作日内将审查结果提交物资采购办公室;
(四)采用竞争性谈判方式的采购项目,按照管理权限经审核批准后方可实施;
(五)物资采购项目审批结束后,由物资采购办公室及相关部门按规定组织项目实施单位与供应单位进行;
第三章 物资采购管理范围
第十条 物资采购的管理范围:油品调运分公司的生产性物资和非生产性物资(如办公设备、办公家俱、办公用品、劳保用品、后勤保障用品等)。凡根据《油品调运分公司招标管理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的设备、物资、生产消耗性材料等项目的采购,均按本办法执行。采购方式分为竞争性谈判、比选、磋商、拍卖竞买、订单采购等,物资采购领导小组根据实际情况选择适用。
根据《油品调运分公司招标管理实施细则》,不符合、不具备招投标条件的其他非物资性项目(如服务、工程、设计、安装等)的采购,参照上款,一并由公司物资采购领导小组统一管理。
第十一条 为保证生产性物资的产品质量及技术标准符合企业生产要求,维护企业利益,充分体现公平原则,对供应厂商提供的产品进行小批量试用的,采购计划可根据生产实际合理安排,采购价格按不高于试用阶段统一中标价格执行,并将试用结果报公司质量安全室备案。
第十二条 批量较大的低值易耗品等物资的采购,由项目部门提交申请,经公司物资采购领导小组批准授权后,启动物资采购简易程序,委派物资采购领导小组监督组成员与项目申请单位直接进行比质比价采购。
第四章 资料管理
第十三条 物资采购活动的资料须按照国家档案管理标准实施。物资采购办公室负责相关资料的收集、整理和归档。具体如下:
(一)项目部门向物资采购领导小组提交的采购申请;
(二)询价组、质量技术组向物资采购办公室提交的书面意见;
(三)其它需要归档的资料。
第五章 法律责任
第十四条 在物资采购活动中,参于者有下列情况之一的.,公司将建议有关部门按
照有关规定追究责任人的相关责任:
(一)工作人员违反本办法,收受供应单位财物或其他好处的、向他人透露与物资采购项目有关的其他情况的;
(二)以不正当手段干扰物资采购工作的,以及其它违反本办法行为的;
(三)物资采购单位违反本办法,向他人透露已获取潜在供应单位的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关物资采购的其它情况的;
(四)物资采购办公室、相关业务部门违反本办法,怠于行使相应职责,造成严重后果的;
(五)其它违反国家有关律的法规和损害企业利益的行为。
第六章 附则
第十五条 本办法由综合办公室负责解释。
第十六条 本办法未尽事宜,按照国家法规及工贸公司规定执行。
物资管理制度8
一、仓库严格按照合格领料单发放物料，合格料单必须符合内容完整、手续齐全、无涂改现象等要求。
二、发放时必须把发放材料的名称、规格、数量等事宜给领料人员当面交待，不得由领料人员自行清点数量、自行取料。
三、仓库坚持“先进先出、按期发放”，对生产日期早的物资要优先发放，以防超过保质期，造成物资浪费。
四、每日要对发出物料的'进行总结、登记，做到日清月结，随时保证帐、物相符。
五、仓库严禁私自外借物料，特殊情况须有用料单位出示借条、当日值班领导签字后方可借用，并于次日补办出库手续。
六、每次发料完毕后，要对物料码放情况进行整理，保证整齐有序。
七、对户外材料，要做到随发随记、随时清点库存，做到心中有数，有丢失现象要及时发现、及时反应.
物资管理制度9
1、凡医院所需的各种财产物资(除药品和图书外)，均由医院指派人员负责统一采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用;
2、各种物资、财产，应建立健全帐目，专人采购、领发、保管，加强管理。定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压、损坏、变质、被盗。主管领导要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资;
3、各科室所需物资按月、季、年编制计划送院办公室，经院领导批准后列入财务计划或上报学校审批后进行采购。属于回收物资要以旧领新;医护人员请领医疗用品和值班被服等，须经院主管领导批准后才能发放;
4、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。医院的.财产，任何人不得私自外借或占有。重大财产物资的报废要报学校有关部门鉴定审批后处理，任何人不得擅自处理;
5、各科室应指定专人负责物品请领、保管及报损工作.
6、各种固定资产由院财务按学校有关资产管理规定统一管理。
物资管理制度10
1、仓库管理员应经过专门消防培训,熟悉所管物资的物理和化学性质,熟悉物质的安全防火知识及灭火方法等。
2、库房内严禁吸烟和使用明火,并设有明显的禁牌,库房门口及通道不准堵塞,要保持畅通无阻。
3、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、高压水银灯照明;严禁使用电熨斗、电炉、电烙铁等电热器具。
4、要根据不同货物分类、分库存放,不准将性能相互抵触,灭火方法不同的.货物同库混存。
5、库内货物堆放应做到“五距”,即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距。
6、无关人员不准进入库房,库房内不允许住人和设办公室。
7、仓库管理员要经常检查照明灯具、电线、开关等电器,发现电线老化,破损或绝缘不良等要及时维修处理。库内不得随意拉设临时电线。
8、仓库管理员下班前要认真检查库房,确认无问题后,切断电源方可锁门离开。
物资管理制度11
为加强动物防疫物资储备库(包括生物制品库、应急物资储备库)管理,确保储备物资的安全有效使用,特制定本制度。
1、物资储备库房必须实行专人专管,管理人员应具备一定的兽医专业知识和生物制品使用管理知识。
2、物资储备库房应严格做到防盗、防火、防水、防有害物质、防污染等措施。
3、物资储备库房严禁吸烟和使用明火,不得存放易燃易爆物品。
4、每天上下班时,物资储备管理人员要对库房门窗、电源以及库内物品进行检查。
5、库房内要经常保持清洁卫生,定期检查各类药品、物资,对因上述情况而不能正常使用的生物制品,要进行无害化处理。防止虫蛀、鼠咬、霉变、过期等情况的发生。
6、物资储备进库时必须认真验收货物,填写进库纪录,并要求参加人员签字。
7、物资储备出库时应通过单位领导、生物制品管理人员的同意,领取人办理相应的`领取手续方可领取。
8、要保证经常对生物制品库房设施的检查维修,发现问题及时上报领导,及时整改维修。
物资管理制度12
根据集团公司战略部署，为确保销售持续性、工程建设连续性，保证全国性材料物资的及时供应，强化材料计划管理及责任意识，特制订本办法。
一、材料计划类型
(一)年度材料计划:根据集团年度工程开发建设计划或重大节点计划，测算的年度材料需求量。
(二)三月材料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的从下下个月起连续三个月预计要求到货的材料需求量。
(三)月度实际用料计划:根据工程开发建设计划，每月申报的要求下月到货材料需求量。
二、材料计划申报、审批流程
(一)年度材料计划:由材料公司负责编制，在集团年度工程开发建设计划或重大节点计划下发后15天内编制完毕。
(二)三月材料计划:由地区公司工程部负责编制，于每月12日前提交工程技术部；工程技术部于每月15日前完成审核后提交集团管理中心；集团管理中心每月20日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月25日前整理汇总后提交供货单位备料。
(三)月度实际用料计划:由地区公司工程部编制下月计划并于每月1日前提交工程技术部；工程技术部于每月3日前完成审核并经主管工程公司领导审批后提交集团管理中心；集团管理中心于每月5日前完成审批后提交材料公司；材料公司于每月10日前下发下月订单至供货单位。
三、考核规定
(一)材料计划及时性考核
未按时提交材料计划，每次扣罚地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程部计划编制人、负责人和工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。
(二)材料计划准确性考核
1、月度实际用料计划考核:
每月3日后补报的材料计划，根据补报项数(同批次申报的同一编码的材料视为一项)按以下标准进行考核:
(1)单个项目补报项数在31-50项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人30%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在31-50项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人30%月浮动工资。
(2)单个项目补报项数在51-100项范围内的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人40%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数在51-100项范围内的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人40%月浮动工资。
(3)单个项目补报项数101项及以上的，扣罚该项目工程部计划编制人、负责人50%月浮动工资；地区所有项目补报平均项数101项及以上的，扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人50%月浮动工资。
2、三月材料计划考核:
三月材料计划的准确性按季度进行考核，准确率须达到90%，每个季度第一个月对上一季度进行考核。根据该季度每月实际用料计划中同一编码材料申报的总量对比三月用料计划申报的总量，计算出该编码材料的准确率，并汇总计算出三月材料计划准确率。
(1)单个项目三月材料计划准确率在90%以上的'，每超过1%奖励该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均在90%以上的，每超过1%奖励该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。
(2)单个项目三月材料计划准确率低于90%的，每低1%扣罚该项目工程部计划编制人、负责人3%月浮动工资；地区所有项目三月材料计划准确率平均低于90%的，每低1%扣罚该地区公司主管工程副总经理、总经理助理及工程技术部计划审核人、负责人3%月浮动工资。
(三)其他重点考核:
因材料计划申报不及时造成停工待料的，每次扣罚工程部计划编制人、负责人及工程技术部计划审核人、负责人10%月浮动工资。四、属于集团节点计划调整、设计方案变更、材料品牌调整等原因产生的补报材料计划不纳入考核范围。
五、非工程类物资计划不纳入地区公司材料计划考核范围。
六、本办法由集团管理中心、材料设备公司共同负责考核。考核结果由集团管理中心分别于每月最后一日及每季度最后一日12:00前提交给各地区公司，各地区公司须于次月2日前确认完毕，集团管理中心汇总后于次月3日前报集团公司领导。
七、本办法由集团管理中心负责解释。
八、本办法自发文之日起执行。如有规定与本办法不一致的，以本办法为准。
物资管理制度13
应急物资是突发事故应急救援和处置的重要物质支撑。为进一步完善应急物资储备，加强对应急物资的管理，提高物资统一调配和保障能力，为预防和处置各类突发安全事故提供重要保障，根据“分工协作，统一调配，有备无患”的要求，特制定本制度。
一、应急物资储备的品种包括防汛、火灾、食物中毒、中暑药品、应急抢险类及其它。
二、应急物资储备数量由安质环保部、施工技术部和物资设备部根据工程实际应急需要确定。
三、安质环保部和物资设备部要负责落实应急物资储备情况，落实经费保障，科学合理确定物资储备的种类、方式和数量，加强实物储备。
四、现场仓库管理员负责应急物资的保管和维修，使用和管理。并根据施工情况申请应急物资。
五、安质环保部负责制订应急物资储备的具体管理制度，坚持“谁主管、谁负责”的.原则，做到“专业管理、保障急需、专物专用”。应急物资由安置环保部、物资设备部人员负责管理、保养、维修和发放，应急物资严禁任何人私自用于日常施工，只有发生突发事故方能使用。
六、安质环保部负责制订应急物资的保管、养护、补充、更新、调用、归还、接收等制度，严格执行，加强指导，强化督查，确保应急物质不变质、不变坏、不移用。
七、应急物资应单独保管，并经常检查、保养，有故障及时通知物资设备部维修，对不足的应急物资要及时购买补充，对过期和失效的应急物资要及时通知更换，应急物资要调用必须经项目主管领导签字同意，使用时必须签领用单，归还时签写接收单。
八、应急事故发生时，由物资设备部负责应急物资的准备和调运，应急物资调拨运输应当选择安全、快捷的运输方式。紧急调用时，相关单位和人员要积极响应，通力合作，密切配合，建立“快速通道”，确保运输畅通。
九、已消耗的应急物资要在规定的时间内，按调出物资的规格、数量、质量由物资设备部提出申请，安质环保部审核后重新购置。
十、应急物资应当坚持公开、透明、节俭的原则，严格按照申购制度、程序和流程操作，做到安质环保部提出申请计划、主管领导签字、物资设备部负责采购。
十一、安质环保部和物资设备部负责对应急物资的申请、采购、储备、管理等环节的监督和检查，对管理混乱、冒领、挪用应急物资等问题，依法依规严肃查处。
物资管理制度14
1、严格执行物资管理制度，仓库保管员应认真做好物资的收、管、发、退工作，做到帐、物、卡相符，品种、规格、数量清楚。
2、仓库物资收、发票及时，手续要完备，物资进库，当日计量检验，填写收料单入库，发现差错，即时与采购员联系。
3、仓库一律凭库领导审批过的领料单，凡属配件、工具、有色金属一律交旧换新，保管员不得自行外借任何物品。
4、生产班组用剩的物资材料及时到仓库退料，仓库填写退料单，并负责检查退料质量，发现问题报告生产办处理。
5、掌握库存定额，每月底将物资库存报表、材料消耗报表及按库存定额编制的'采购计划，报生产办。
6、精心管理仓库的物资，做到每日检查、每月盘点、每季翻仓，使物资不锈蚀、不霉烂、不变质，努力减少储备损耗。
7、做好仓库的安全保卫工作，严防泄漏、火灾、盗窃等事故发生。
8、搞好库容库貌建设，仓库要勤打扫、勤整理、物资堆放整齐、品种规格不混杂，努力做到物资堆放定点有序。
物资管理制度15
1、凡医院所需的各种后勤物资(除药械和图书外)均由总务科统一负责调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废。做到物尽其用，节约使用。
2、总务科负责管理的财产物资应建立健全账目，专人采购、领发、保管。加强管理，定期或不定期清点实物，核对账目，要求账物相符。保证物资安全，防止积压、损坏、变质、被盗。经管人员要经常深入科室了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。
3、凡后勤固定资产物品购置，每年由各科报总务科汇总后报财务科。根据当年事业发展的需要与可能编制年度预算，经院办公会讨论后，由分管职能科室控制执行。
4、总务科对报废的财产物资经验证后确实已坏无法修理的要妥善处理，医院的财产物资任何人不得占为私有，进行变价处理的.收入一律上缴医院财务入账。
5、重大财产物资的报废及财产物资的变价、转让或无价调拨，需根据具体情况，经科室评议，由总务科审核报院领导研究批准处理。各科室不得擅自处理。
6、各科室要指定专人负责物品请领、保管和注销工作。
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