物资管理制度精选15篇
在当下社会，很多场合都离不了制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的物资管理制度，希望对大家有所帮助。
物资管理制度1
为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的'采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。
5 、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。
物资管理制度2
第一章总则
第一条为加强华能平凉电厂(以下简称电厂)基建工程物资的核算管理,根据国家及华能国际电力股份有限公司的有关规定,结合电厂实际情况,制定本办法。
第二条本办法规定了电厂基建工程物资核算的管理职责、范围、会计科目及帐簿设置、物资领用核算程序、物资采购和验收入库程序、物资稽核程序等内容。
第三条本办法适用于电厂基建物资的核算管理,投资规模较大的更改工程等应参照执行。
第二章管理职责
第四条基建工程物资核算工作由财经部材料会计,燃供部物资计划员、采购员、仓库保管员,及计划管理部门、工程管理部门相关人员负责完成。其分工及职责如下:
(一)财经部材料会计全面负责公司工程物资的财务核算与管理,包括:物资采购与领用业务的会计核算、物资明细帐簿的稽核、库存物资的抽查盘点等。
(二)燃供部物资计划员和采购员负责公司物资采购计划的编制、物资入库手续的办理、库存物资的盘点,相关统计台帐的记录,按规定办理业务审批程序,传递有关单据。
(三)燃供部仓库保管员负责物资的库房管理、日常收发业务,并登记物资明细帐。
(四)计划管理部门、工程管理部门有关人员负责对工程物资的领用进度及所属工程项目等内容进行审核。
第三章管理内容
第五条基建工程物资包括工程物资、基建用固定资产、管理物料及低值易耗品、劳动保护用品等。
(一)工程物资
工程物资指列入批准工程概算的各种专用设备、专用材料和为生产准备的工具器具、备品备件等。
1.专用材料:指基本建设工程过程中耗用的构成工程实体的各种材料,包括钢材、木材、水泥、装置性材料等。
2.专用设备:指基本建设工程中,组成生产流程的各种主设备、辅助设备、附属设备等。
3.工器具及备品备件:指在建设期间为竣工验收或调试而购置的备品备件、专用工具等。
在划分专用材料与专用设备时,应参考《电力工业基本建设预算项目费用性质划分办法》中的'相关规定执行,不应随意确定划分标准。
(二)基建用固定资产
基建用固定资产指利用基建资金购入的,在基本建设期间使用的,符合固定资产标准的有关设备、工具、器具等,不包括基本建设期间为生产购入的不需安装设备。
(三)管理物料及低值易耗品
管理物料及低值易耗品指管理部门购置使用的、不符合固定资产标准的家具、器具等。
(四)劳动保护用品指按照规定发给职工的劳保服装用品、安全防护用品、标志服装及防暑降温物品等。
第六条以上各类物资均按实际成本计价核算。
第四章会计科目及帐簿设置
第七条电厂根据国家统一的财务会计制度分别设置“工程物资”、“固定资产”等会计科目,同时设置财务总分类帐和明细分类帐。
(一)工程物资按照物资类别设置“专用材料”、“专用设备”、“工器具及备品备件”等明细科目核算。
1.专用材料:根据施工合同约定的甲供材料范围,专用材料通常分为以下六类:
(1)建筑材料:主要指洁具、结构用剪力钉、玻璃钢通风管、橡胶隔震垫、减振弹簧、建筑物围护及装饰用外护金属板、装饰面层用块料(面砖、地砖、大理石、花岗岩)等。
(2)电缆:包括各种电缆、电缆桥架、电缆防火材料、母线及母线槽、安全触滑线。
(3)阀门。
(4)照明灯具。
(5)管材管件:主要指四大管道用管材及管件等。
(6)其他:主要包括分部试运及整套启动所消耗的油、煤、电、水和整套启动所消耗的酸、碱以及耐火保温主材、配电箱等。
2.专用设备:按照热力系统等大系统进行分类。
3.工器具及备品备件参照专用设备进行分类。
(二)基建用固定资产分为以下三类:
1.房屋建筑物。
2.运输设备。
3.办公及其他设备。
(三)管理物料及低值易耗品分为以下四类:
1.办公用品:主要包括纸张、笔、印台、胶水等文具,以及光盘、软盘、硒鼓等电脑耗材。
2.车辆用油:包括汽油、柴油。
3.低值易耗品:主要包括桌、椅、柜、u盘、移动硬盘等。
4.日杂用品:主要包括桶、盆、拖把等。
第八条燃供部要建立仓库“数量金额三栏式物资明细帐”,由仓库保管员根据本月物资出、入库单序时登记,财经部材料会计每月进行稽核并签章。物资明细帐按照本办法“第七条”所规定的具体类别设立。
第五章采购、验收入库及结算付款程序
第九条工程物资采购及验收入库程序
(一)燃供部应严格按照相关管理办法履行工程物资采购合同或订单的签订及审批手续,并根据相关条款执行采购及验收入库程序。
(二)物资到货后,应由燃供部采购员、仓库保管员及其他部门相关人员等按照合同有关条款的要求进行验货,确认数量、质量无误后填写物资入库单和验货单办理入库,对物资入库单和验货单的要求是:
1.物资入库单和验货单必须连续编号;
2.物资入库单应由采购员、保管员和物资主管签字确认,验货单应由采购员、保管员、其他部门相关人员和物资主管签字确认;3.物资入库单的内容包括:编号、供货单位、物资类别、物资名称、规格型号、数量、单位、单价、金额等。
4.验货单的内容包括:编号、供货单位、物资名称、规格型号、数量、单位、质量情况等。
第十条工程物资结算及付款程序
(一)燃供部专责人员应将经过审批的发票和供货清单、物资入库单、验货单及时送交财经部材料会计进行物资采购有关帐务处理。
(二)对于发票未到而物资已到货的物资,必须以每月最后一天为截止点做暂估入库处理,由燃供部专责人员编制暂估入库汇总表随同物资入库单、验货单送交财经部。暂估入库物资在实际结算时冲回。
(三)工程物资相关款项的支付必须严格按照《财务收支审批办法》中规定的流程进行审批。
第六章物资领用核算程序
第十一条施工单位领用核算程序
(一)施工单位领用工程物资前,应按要求填写物资出库单,详列领用物资的名称、规格型号、数量、工程项目编号、工程项目名称,由工程管理部门按照工程项目编号表、工程量、用料计划等审核出库单,经计划管理部门负责人、燃供部负责人审批后方可领料。
(二)施工单位依据审批齐全的物资出库单办理领料业务,燃供部对出库单相关审批手续的完整性及领用物资的数量负责,计划管理部门、工程管理部门对领用物资所属的工程项目、领用进度负责。
(三)大型设备分次到货时,必须按照实际建筑和安装工程进度办理出库手续,不得采用设备全部到货后一次出库的处理方式,以保证工程物资帐面余额与库存相符以及在建工程投资与工程实际形象进度相符。
(四)对于暂估入库的物资出库时,除按照上述程序办理外,在《出库单》上还必须注明“暂估”字样。
第十二条电厂内部领用核算程序
公司内部领用基建用固定资产、管理物料及低值易耗品等时,由使用部门填写物资出库单,详列领用物资的名称、规格型号、数量,经使用部门负责人、归口管理部门、物资主管、仓库保管员审核签字后办理领用业务。
第十三条财务核算程序
由燃供部物资计划员根据当月《物资出库单》按工程项目(或费用项目)名称和编号分类汇总编制出库物资汇总统计表,经财经部材料会计稽核无误后据以进行工程物资领用成本的核算。详见本办法第八章“物资稽核程序”。
第七章出库物资的台帐管理
第十四条设备的台帐管理
燃供部要根据设备出库单、工程概算、合同等资料建立已出库设备台帐,详细记录已出库设备的名称、规格及型号、制造厂家(或供应单位)、所在地(部位或使用保管部门)、单位、数量、设备价值、领用单位、出库单编号等内容,并按月与财务帐面数核对相符。
(一)已出库设备台帐应按照概算所列项目和级次分级反映,并参照《华能股份公司固定资产目录》序时登记。
(二)燃供部台帐管理人员必须按月与财经部专责会计将已出库设备台帐与财务相应帐务进行核对,台帐中各级次的“需安装设备”价值应与财务帐面“需安装设备投资”数相符,台帐中各级次的“不需安装设备”价值应与财务帐面“不需安装设备投资”数相符。
第十五条基建用固定资产的台帐管理
基建用固定资产的归口管理部门要根据固定资产出库单建立固定资产卡片及台帐,详细记录固定资产的名称、规格及型号、制造厂家(或供应单位)、使用保管部门、责任人、单位、数量、价值等内容,并按月与财务帐面数核对相符。
第十六条管理物料及低值易耗品的台帐管理
燃供部要根据物资出库单按照费用列支渠道建立相关管理物料及低值易耗品管理台帐,详细记录物资的名称、规格及型号、制造厂家(或供应单位)、使用保管部门、责任人、单位、数量、价值等内容,并按月与财务帐面数核对相符。
第八章物资稽核程序
第十七条工程物资稽核程序
为保证工程物资帐帐、帐实相符,财经部材料会计应于每月末在所有物资结算业务办理完毕后,进行当月物资稽核工作。具体程序如下:
(一)仓库保管员于每月末结出当月物资收、发、存数量及金额,并登记帐簿首页的帐簿登记汇总表,汇总记录该帐簿的收、发、存金额。
(二)物资计划员根据当月物资出、入库单,按照物资类别汇总编制物资收发存汇总表,分类记录当月各类物资的收、发、存金额。
(三)物资计划员根据当月物资出库单按工程项目(费用项目)名称和编号分类汇总编制专用材料出库汇总统计表及专用设备出库汇总统计表。
(四)上述物资收发存汇总表、帐簿登记汇总表、出库汇总统计表之间必须核对相符。
(五)物资收发存汇总表、帐簿登记汇总表、出库汇总统计表经财经部材料会计稽核无误后签章,其中出库单汇总统计表作为工程物资领用成本归集核算的依据。
第九章物资清查盘点
第十八条为了加强工程物资管理、保证帐实相符,燃供部应定期组织燃供部、财经部、监审室等有关人员对工程物资进行盘点,做到至少每半年抽盘一次、年终全面清查一次。
(一)工程物资盘点以永续盘存制为主,由清查盘点人员清点实物并与帐簿记录核对,并形成“物资盘点表”,经盘点人和复核人签字确认、燃供部主任审核后,报分管公司领导批准。
(二)工程物资清查盘点如出现差异,应查明原因,落实责任,由燃供部填写盈亏报告单及处理意见,经财经部签字确认后,报分管财务的公司领导审批,财经部按照批准结果及时进行帐务处理,同时燃供部要及时调整帐、卡记录。
第十九条基建用固定资产可随生产用固定资产一起每年清查盘点一次,也可根据实际工作需要单独进行清查盘点。低值易耗品的清查盘点参照执行。
第十章附则
第二十条本办法的执行情况由电厂财经部负责检查落实,并纳入月度经济责任制进行考核。
第二十一条本办法的文字解答由电厂财经部负责。
第二十二条本办法按电厂的有关规定进行解释。
第二十三条本办法于20xx年12月10日发布实施。此前公布的办法相应废止。
物资管理制度3
一、库房管理
1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清楚，手续齐全。
2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、整洁、有序，物品完好，使用安全。坚持先进先出原则，控制支出成本。
3、保障供应，确保医疗需求。
二、入库制度
1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由采购人员负责收货，并验货，验货内容包括：采购物品名称、数量、单价、金额、有效期等，库房管理员在收到货物后两天内必须及时办理入库手续，所有医用品在入库时必须有发票或随货同行的小票（即要有明确的单价）。
2、入库时库房管理员要认真清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与采购申请表是否相符，如不相符，采购人员需及时补办手续，否则库房管理员不予入库。
3、采购入库应做到及时，如有特殊原因不能及时入库时，库房管理员应将物品妥善保管或请采购人保管。
4、库房管理员根据送货清单逐项填制入库单，入库单一式三联，财务保存一联，库房二联。
5、根据入库单输入库房明细帐。
三、出库制度
1、所有医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续后方可领用，如在入库前确需急用，借用部门需办理借用手续，待物品入库后及时办理出库手续。医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而随意借出的，由采购人员负责，库房管理员按收到物品的实际数量入库。
2、科室领用物资指定专人负责，领用出库时应由领用人提供领用单（包括请领物资名称、规格、数量及库存量），领用单必须经科室负责人签字，再由库房管理员签字核实后方可出库。
3、使用科室要建立二级资产台账并指定专人负责；凡领用物资，必须登记。
4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。
5、常用物资各使用部门原则上每周到库房领用一周所需物品（根据淡、旺季充分预计），禁止零散领物，如属特殊原因，须向库管员说明情况。
6、凡是领用替换性的办公、后勤及医疗用品，应当严格执行“以旧换新”的原则，以报废的旧物换取新物。如报废的旧物因遗失或其他原因而无法提供，领物人必须书面说明理由。
7、领取的置入物（晶体）等材料应妥善保管，按瘟煊檬币笆钡羌牵从貌牧嫌笆蓖嘶乜夥坎⑷∠羌恰
8、领料时间：每周二为各科室领料日，每月27日至月底为盘存清帐时间，不予办理领料事宜，特殊请领原因除外（晶体、临时活动）。
四、月末盘点
1、每月末27号库房管理员根据当月的库房明细帐制作汇总表，汇总当月入库、出库物品的品种、数量，根据月初数计算出当月结存数，打印库房汇总表一式两份（库房、财务各一份），由库房管理员与财务人员一起对库房存货进行实地盘点。
2、每月末库房管理员对各科室及手术室二级库进行实地盘库清点（有财务人员参加）并制作盘存表，盘存表一式二份（库房、财务各一份）。
3、如有盘亏、盘盈，应填制盘亏、盘盈表，注明原因报请领导批准后，由财务部门做帐务处理。
五、资产清查制度
1、平时随机抽查，一年总盘点，反应资产增减变化，据实反应盈亏。
2、被服，工作服，护士鞋，凡个人使用的物品建个人台帐管理。
3、器械、固定资产各科室建立明细帐。
4、科室之间资产的.借、换、调变动必须办理调拔手续，资产オ可离开原使用部门（调拨单一式四联：财务、库管、科室各一联）
5、定期对资产的使用情况进行跟踪调查，对固定资产的需用量做到心中有数，合理配制各类固定资产，提高资产的利用率。
六、报损制度
1、对于医疗设备等固定资产报损，按集团相关流程报批。
2、其它物资报损，需由其部门负责人填制报损申请，经相关部门鉴定并报院长签字审批后交财务部门做帐务处理。
物资管理制度4
建筑工程公司物资入库验收管理制度
1 .仓库保管员一旦接到采购部门转来的采购单',即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
2 .物资在待验人库前应在外包装上贴好标签,详细填写批量、品名、规格、数量及人库日期。
3 .内购物资人库
( l )材料人库前,保管人员必须对照'采购单',对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对,确认无误后,将到货日期及实收数量填人'请购单'。
( 2 )如发现实物与'采购单'上所列的内容不符,保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下原则上不予接受人库,如采购部门要求接收则应在单据上注明实际收料状况,并请采购部门会签。
4 .外购物资人库
( l )材料进厂后,保管人员即会同检验人员对照'装箱单'及'采购单'开箱核对材料名称、规格和数量,并将到货日期及实收数量填人'采购单'。
( 2 )开箱后,如发现所装载材料与'装箱单'或'采购单'记载不符,应立即通知进货人员及采购部门处理。
( 3 )如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象,经初步估算损失在20xx元以上者,保管人员应立即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理,此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过20xx元,可按实际数量办理人库,并在'采购单'上注明损失程度和数量。
( 4 )受损物品经公证或代理商确认后,保管人员开具'索赔处理单'呈主管批示,再送财务部门及采购部门办理索赔。人库以后,保管人员应将当日所收料品汇总填人'进货日报表'作为人账依据。
5 .交货数量超过'订购量'部分原则上应予退回,但对于以重量或长度计算的材料,其超交量在3 %以下时,可在备注栏注明超交数量,经请示采购部门主管同意后予以接收。
6 .交货数量未达订购数量时,原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后,可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
7 .紧急材料人库交货时,若保管部门尚未收到'请购单',收料人员应先询问采购部门。确认无误后,方可办理人库。
8 .验收与退货
( l )为保证企业产品与服务的高质量,须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特性等,适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制订'材料验收规范',呈总经理核准后公布实施,作为采购、验收依据。
( 2 )属外观等易识别性质检验的`物料,验收应于收料后一日内完成。
( 3 )属化学或物理检验的材料,检验部门应于收料后三日内完成。
( 4 )对于必须试用才能实施检验者,由检验部门主管于'材料检验报告表'中注明预定完成日期,一般不得超过7d 。
( 5 )检验合格的材料,检验人员在外包装上贴合格标签,交保管人员人库定位。
( 6 )检验不合格的材料,检验人员在外包装上贴不合格标签,并于'材料检验报告表'上注明具体评价意见,经主管核实处理办法,转采购部门处理并通知请购单位,通知保管部门办理退货。
( 7 )对于检验不合格的材料办理退货时,应开具'材料交运单'并附'材料检验报告表'呈主管签认,作为出厂凭证。
9 .本制度呈总经理核准后实施,修订时亦同。
物资管理制度5
为加强全局的物资管理，保证财产、物资安全和各项工作正常运转，特制定本制度。
一、物资范围是指除建筑物、机动车以外的所有物资。包括：由本局购买的物资、长期借用外单位的物资、与外单位交换使用的物资。
二、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由主管科室登记物资明细物。
三、任何单位或个人在领用物资时，应当凭领料单领取。并按单位或个人登记物资领用明细帐。除了日常消耗的低值易耗品以外，领用物资时应当明确实物负责人。
四、各分局自己购买或从局机关领用物资的，计入该分局的包干经费。
五、实物负责人对物资的安全和正确使用负责。如果物资出现丢失或非正常毁损，实物负责人应承担相应经济责任。
六、区局定期或不定期统一安排全局范围内的实物盘点。在用物资一般每半年盘点一次，库存物资每月盘点一次。盘点后，有关单位应向区局主管科室报送盘点表。
七、本局的工作人员(含临时工作人员)，在调整工作岗位或调出本局或辞职时，应当在区局要求的'期限内清交所保管的物资。逾期未清完毕的，以丢失论处。
八、故意隐匿公共财产，意图据为己有的，按照财产价值不同，移交有关部门追究行政、刑事责任。
九、各单位的领导和财务人员、物资管理人员应当严格按规定管理办公经费和物资，加强核算，确保国家财产的安全。如因违犯管理规定或玩忽职守造成损失，区局将依照有关规定追究当事人的责任。
物资管理制度6
企业（公司）物资计划管理制度
（一）各部、分公司每年必须在12月底之前做发物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。
（二）在填报第二年度材料计划申请表时，各单位应根据公司下达的年度工作任务情况，认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划，确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。
（三）对已审定的各单位年度材料计划，一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效，双方单位各执一份。
（四）物资供应部对各单位所签订的年度材料计划，设立帐本进行材料计划执行情况管理，做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。
（五）计划外材料的申请，可按材料计划外采购办法处理。
（六）为了加强物资计划管理，物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制，有少发或不发的权利。
□材料计划若干办法
根据公司关于加强物资管理的有关决定，物资部已将年度材料计划汇总完毕，并与工程部和其他公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划。为了做好和加强材料计划执行的管理，做到保障供应，力求节约，避免积压浪费现象，现对材料计划的执行办法作以下通知：
（一）工程材料计划
1、自办工程材料
凡属自办工程计划使用的材料，领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称，工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准，自办工程编号的号码尾数是'1'字表示。在审批领取材料时，材料名称，数量应以外线工程材料管理表上确定的为准，仓库取货申请单的数量必须要与表内相符，才能审批发货。对已领出的材料，如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的，要及时到物资部办理材料计划更正手续，否则由相应部门负责。
2、凡属代办工程计划内使用材料，在办理材料领取时，领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是'9'字表示。代办工程材料除工程材料除工程设计指定领料施工外，承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料，以确保工程材料质量。
（二）维护材料
1、各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时，在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明，才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库，除储备日常少量够用的维修材料外，不允许过量地存放材料，为确保材料在工程中的合理流通使用，并保证材料的质量，做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。
2、公司下达给各分公司的`年度放号任务，各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机，电话线，电话机出线盒以及零星配套材料，必须按照放号的实际数量领取，日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机，在放号时出现质量问题，可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。
（三）劳保用品计划
劳保用品计划内物资的发放，统一由公司人事部门处理，其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品，由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时，必须到公司人事部审批申请取货单后，仓库才给予发放。
（四）业务单式计划
业务单式计划由公司业务部统一计划安排，包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用，不允许自行到外面印刷各种业务单式，对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式，应向物资部申请办理，以便保证业务单式格式和内容的完整性，并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。
（五）计划外材料的申请
在执行材料计划的过程中，对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料，或者计划内数量已用完，以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资，使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购，经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料，国内物资采购到货时间需要一个月左右，进口物资采购到货时间需要3—4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑，力求准确，使材料计划在各项工程中起到计划合理，保障供应的作用。
（六）执行材料计划的实施办法
1、凡属计划内使用的工程维护材料，需经计划人员在外线工程材料管理表，货仓申请取货单审核盖章后，才能领取材料。
2、为了掌握好各单位计划内材料使用的情况，将主要工程材料建立帐本，以便累计3全年的材料使用情况。
3、各单位领取材料经审核盖章后，计划室将留下外线工程材料管理表，货仓取货申请单作为统计资料凭证。
□下发物资管理若干规定
为加强公司物资供应管理工作，做到'有章可循，有标准可依，切实贯彻以通信为中心，保质，保量，及时成套，主动服务，科学管理'的工作方针，更好地为特区邮电通信现代化服务，充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用，特下发此规定，望各单位遵照执行：
（一）重要物资的归口管理
物资供应部在公司主管领导的直接领导下，负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作，同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定衽归口管理，凡属归口管理的物资，统一由物资供应部负责，同时衽统一计划，统一申请，统一进货，统一供应，统一管理。归口的品种，按物资部和邮电部的规定执行。（归口管理物资目录见附录）
（二）加强物资的计划管理
凡属公司的通信，基建生产等所需的物资（引进设备和器材除外），各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请，汇总，平衡，供应和调度工作，同时加强与专业部门和财务部门的联系，认真审核，综合平衡，确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。
各单位在编制计划时要有依据，有核算，并根据物资需求量和自有储备量进行编制，力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称，型号，规格，计量单位，数量，技术要求，供应时间和地点等。根据供应计划的要求，各单位需按下列时间向物资供应部申报计划，年度计划必须在上一年的12月1日前申报；追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写（填报时必须将工程料和维护料分开填报）。如不按时送报计划，影响供应，责任由各单位负责。
（三）加强物资的采购管理
各单位所需属于归口管理的各类物资，必须由物资供应部统一组织订货采购，未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资，经物资供应部门认可
或委托，可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中，应树立全心全意为生产部门服务的思想，做到及时，主动，优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作，确保供应好，周转快，消耗低，费用省。
物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作，负责合同的编制和制订，做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查，并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。
（四）加强工余料，拆旧料，废旧料的管理
各项工程和生产所发生的工余料，拆旧料，筛选料，边角余料及废料，应由施工单位，生产部门负责整理，鉴定后分类列单移交物资供应部，施工单位，生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后，通知物资供应部门回收处理。
（五）加强物资材料的转让和外售的管理
邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提，各种物资材料的转让和外售，一律须经物资供应部批准，售往特区外的物资材料由总经理批准。
（六）加强物资仓储的管理
仓储工作为抓好物资的入库验收，保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应，与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时，对物资的数量，规格，质量，品种等情况要如实反映，做到准确无误。严格招待放料须有领料凭证，检查审核凭证手续是否齐全准确，发现凭证有不妥之处，仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作，对各类物资要求做到合理堆放，牢固堆放，定量堆放，整齐堆放，方便堆放。坚持先进先出，切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作，做到帐，卡，物三相符。
（七）加强物资供应人员队伍的建设
为了适应通信建设发展的需要，提高物资管理的水平，必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习，热爱本如何工作，廉洁奉公，遵纪守法，遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时，要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育，以确立全心全意为通信建设，为用户服务的思想。
物资管理制度7
1、严格执行防火安全制度,保管员应经常进行安全自查。
2、熟悉和掌握贮存物资的性质。根据不同性质分类存放、堆放整齐,化学危险品要专库存放,严禁混放。
3、仓库区域内严禁烟火和使用电热器具,不准无关人员进入库房。
4、物资堆放要符合“五距”,并留有消防通道。
5、仓库内经常保持整洁,库内及其周围的包装纸箱、木板条和杂草等易燃物要及时清除。
6、仓库内使用符合安全规定的灯具,并经常检查电器设备、线路,防止老鼠等动物进入。
7、工作结束时应检查门窗关锁情况并切断电源。
8、熟练掌握防火、灭火知识及灭火器材的`使用方法。
物资管理制度8
一、凡医院所需的'各种财产物资(除药品和图书外)，均由总务科统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。
二、总务科负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。
三、各科室所需物资，按月、季、年编制计划送总务科，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。
四、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。总务科对报废物资要妥善处理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由总务科审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。
五、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。
物资管理制度9
为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。
一、加强领导
1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、采购管理中心，药剂科、器械科、总务科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。
2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。
二、物资管理部门职责
采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。
1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。办公用品、其他材料的主管部门是总务科；固定资产、医疗设备的主管部门是采购管理中心；医疗器械、医疗耗材、卫生材料的主管部门是器械科；药品的主管部门是药剂科。
2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的.出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。
3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。
4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗设备、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是器械科—耗材库；药品的仓储部门是药剂科—药库。
三、采购原则与方式
1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必需坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。
2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。
3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的采购计划可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购物美价廉、质量可靠、经久耐用的物品。
4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购（一批物资采购金额超1万元或单件物资超20xx元的）可采取公开招标的形式进行采购。
5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。
四、采购方法：
1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。
2、总务后勤类物资要据市场行情询价议方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。
3、20xx元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施，由院长审批。
4、20xx元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。
五、采购程序
1、计划和立项：
（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。
（2）药品耗材类由药剂科根据各临床科室用药情况（包括各种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，由采购部门组织实施。 （3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购部门采购。
（4）医疗器械、医疗耗材、卫生材料由使用部门主任或护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部门按计划采购。
2、调研、论证、询价。
物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部门、使用科室、业务科室进行市场调研、考察和询价、考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。
3、招标、议标
医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部门进行招标，议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。
六、验收和入库
1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人采购部门下发的通知单共同负责验收。
2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价等），合格后方可入库。
3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出场日期、有效日期，并有相关部门进行抽验、检验合格后入库。
4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收，注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有限期等。
5、仪器设备由器械科、使用科室、依据采购合同共同验收5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。
6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。
七、物资的报销
物资采购发票应由采购人员、证明人、验收人、采购部门主任签字，报分管院长审核，最后又院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。
八、常规物资采购时限
各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。
九、采购监督
医院采购领导小组是医院的监督监事机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同事负责市场询价义务。对正在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。
物资管理制度10
为做好校园疫情防控，各学校积极筹备卫生清洁消毒物资，为开学和开学后日常防疫工作做好了充分准备，一定要规范储存、使用和管理，做好相关安全工作。
1、清洁消毒物资包括消毒剂和消毒器材。消毒物资存放在学校专用存放地点，场所应选择在有监控覆盖的地方，并离开学生活动区域。
2、存放地点应当符合有关安全、防火规定，设置相应的'通风、防爆、防火、防雷、报警、灭火、防晒、除湿、消除静电等安全设施。
3、存放场所封闭管理。存储仓库要悬挂警示标牌，设置警界线等隔离措施。
4、物资应当分类分项存放，堆垛之间的主要通道应当有安全距离，不得超量储存。
5、将安全管理制度、每种消毒剂安全使用说明在存放场所放大张贴。
6、安排专人出入库管理，建好物资管理台账，包括来源（接受捐赠、购买）、数量、购买（接收人）、入库时间等。
7、物资出库做好登记，对使用人、使用时间、使用量等详细记录。领取和归还均双方签字确认。
8、向使用人发放消毒用品时，应附送简练表述的安全注意事项。
9、使用人要做消杀情况记录，包括消杀时间，区域（面积），可在归还物品时记录备案，存在问题及时向主管人（保管人）反馈。
10、消毒剂（粉、片、液）严格按照使用说明进行配比、使用，严格遵守使用过程中的安全注意事项。
11、消毒剂和消杀用具应即用即还，或每日取还。不应在固定存储场所以外其他地方存放。
12、管理人员要定期查看，及时消除安全隐患；明确负责人和检查人。
13、消杀要适时、适度、适量，防止过度消毒引发的环境污染和安全隐患。
学校公布制度时，应同时公布责任人（尽量双人管理），以确保制度落实。
物资管理制度11
(一)终端划分
按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部,以及各病区各为一个终端的划分原则,分别实施领用、发放和统计。
(二)方法程序
按照终端的划分,规定专人,设置专人密码,从各自终端输入领用物资的名称、数量,仓库接受信息并认可后,将物资下送到所领科室进行签字交接。
(三)常规物品下送时间
1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。
2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。
3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。
4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时,使用单位派人领取。
(四)其他规定
1、水、电、木、五金等修理物资,经修理人员现场勘察确定用料后,使用科室输入,修理人员从仓库领出,待修理结束,使用科室确认签字,修理人员将领料单交仓库。
2、工作服报领或新领手续
(1)报领或新领工作服时,本人首先向所在科室负责人提出申请,病区、门诊向护士长,其余科室向科长、主任申请,并填写《工作服报领(新领)审批表》。
(2)科室负责人审批同意后,从各自终端输入领用服装的名称、数量,仓库接受信息并认可后,本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。
(3)仓库保管员接到领用单位输入的.领用信息和《审批表》后,若无疑义,办理相关手续;若有疑义,报请后勤管理科进行审批后,按审批意见办理。
(4)本人直接从仓库领取签字。
(5)工作服报领时间:每月的10号、20号、30号。
3、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法输入时,要及时同仓库电话联系,待购进入库后再输入领取。
4、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。
物资管理制度12
1、爱护公共物品,节约日常耗材,努力学习相关操作技能,所有值班人员对所使用的物品器材应当能够进行熟练操作、日常的维护保养工作。
2、日常岗位使用物品列出岗位物品清单,包括数目、完好程度、使用状况等。在交接班时,对照物品清单,清点物品数目,仔细检查物品的`完好程度,使用状况,确认无误的情况下签字接班。
3、交接班时,若发现岗位器材数目、完好程度、使用状况有问题时,及时向班长汇报,并在交接班记录本上作好记录,在交、接班长双方签字确认后再接班。
4、岗位物品的使用、维护保养落实到人,交接班时实行签字负责制。日常维护工作由各岗位值班人员负责;班长负责监督,随时抽查岗位物品的数目、完好程度及使用状况,有问题及时向上级汇报。
5、岗位物品自然损坏的,及时上报班长,由工程技术人员鉴定确认后上报办公室进行维修;若确认是因人为损坏或因操作不当造成的,由当事人负责维修。
6、备用物资统一由班长管理,存入仓库,作好登记。由班长作好出、入库登记。交接时列入班长交接内容。
7、爱护宿舍内公共设施,自公司配给后,如果是人为损坏,能找出当事人的由当事人赔偿,如找不出当事人的,由宿舍内所有人员承担。
物资管理制度13
一、主要内容与适用范围
本制度规定本公司的物资采购和管理工作内容及要求。
本制度适用于本公司内的材料采购、验收等管理工作。
二、工作职责
1、材设科是本公司工程材料设备和管理的归口管理部门。
2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。
三、物资管理要求
1、按照批准的物资采购计划和文件,按质量准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的.有关规定。
2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:
重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。
主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。
辅助物资:其他建筑材料、燃料、周转材料等。
3、材料采购计划编制:
A、工程项目需用材料清单。
B、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。
C、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。
D、重要材料采购计划须经公司经理或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。
E、物资采购后要准确、及时、迅速地验收物资,做到合理保管,妥善养护,减少保管损耗,使物资安全存放。
4、材料采购合同
(1)材料采购的供方一般应在单位颁发的合格分承包方名单中确定,质量科检查监督。
(2)各种材料采购合同,由质量科负责签订,经理办检查监督。
(3)材料采购合同必须符合《经济合同法》有关规定,尽量采用国家标准合同文本。
(4)对违反合同,不能按质按时供货的分承包方,各单位应及时上报质量科,由质量科提出处理意见,并报主管领导批准后予以通报除名。如该承包方从名册中除名,此部门在一年内不得使用。
5、材料的验证
(1)根据采购合同和生产要求,必要时质量科应组织质检员不定期的到分承包方(供方)货源处进行验证,发现问题及时提出改进要求,确保供方按质、按量、按时供货,这种验证也可在采购文件中约定,但不能作为进货验收时的依据。
(2)如工程合同中规定(质量科)需对分承包(供方)物资进行验证工作,但不能代替材料部门的验证,也不能减轻本公司履行合同责任。
(3)材料进货验证的分级管理
重要材料、主要材料的进货验证由施工单位项目部负责,质量员验证,其它材料的进货验证,应由施工单位委派的仓库保管员验证、负责。
(4)材料进货验证必须按合同条款进行,根据分承包提供的有关规格、数量、质量等证明文件,清点查验进库(工地)材料,材料验证人员填写"物资验收记录"具体执行《生产和服务提供控制程序》及《过程和产品测量和监视程序》。
(5)需作复试检验的材料,由各使用单位及时送试验室。根据复试检验报告作好有关标识工作。
(6)在进货检验中发现不合格材料,应及时按规定作出不合格品的处理工作,并按《不合格品控制程序》进行控制。
物资管理制度14
一、为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范项目应急管理制度，提高应对风险和防范事故的能力，保障职工的安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。
二、应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则。
三、应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包括：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。
四、成立以项目经理和书记为组长，生产副经理、总工、安全总监和成本副经理为副组长，各部室领导、各作业工长为成员的应急管理领导小组。应急管理办公室设在安质环保部，并负责日常管理。
五、生产安全事故应急救援预案的编写与修订。项目应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订、审核。预案应保持与上级部门预案的'衔接。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订《应急预案》，做到科学、易操作。
六、应急管理培训。每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容应当包括：事故预防、危险辩识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。
七、应急演练。根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力。安质环保部负责做好演练记录和总结。
八、应急通讯设备保障。项目部要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保通讯畅通。
九、应急救援物资保障。根据公司预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。
十、应急处置。事故发生后，要按应急报告制度逐级汇报，立即启动应急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；事故发生后及时封闭现场，要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染；要及时组织受威胁群众疏散、转移，做好安置工作。
十一、成立兼职应急救护队，人员由各部室、作业工班主要负责人、业务骨干和工人组成，并进行经常性训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。
十二、应急救援协议。充分利用社会应急资源，与地方政府应急办、上级主管单位及相关部门的预案和应急组织相衔接。根据有关规定，项目部要同西安市应急救援中心签订救护协议，一旦发生企业不能自救的事故，请求西安市应急救援中心支援。
十三、较大、重大事故和险情
在接到重大环境污染事故和险情报告后，项目部应急领导小组要以最快的时间到达现场，分析紧急状态和确定风险事故级别，负责向上级和有关地方管理部门、组织、机构联络和报告事故情况，制定抢险救援方案措施，指挥现场应急抢险救援工作。
十四、现场应急抢险救援组织成员在发现情况或接到通知后，要立即赶到现场按职责分工进行应急抢险救援，并及时进行内外部联系和报告。
十五、应急工作原则
1、以人为本，群防群控。把保障员工的生命财产安全和身体健康作为应急工作首要任务，最大限度的减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。
2、预防为主，平战结合。坚持预防与应急相结合，经常性地做好应对突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备。应急状态下实行特事特办、急事先办。
3、统一领导，分级负责。在项目经理部的统一领导下，建立健全“分类管理、分级负责，条块结合、属地管理为主”的应急管理体制。实行行政领导责任制，项目经理是本工程突发事件处置工作的第一责任人。
4、依法规范，加强管理。严格依法制订、修订应急预案，依法处置突发事件，切实维护公众的合法权益，使应对突发事件的工作规范化、制度化、法制化。
5、快速反应，协同应对。建立联动协调制度，整合各方面资源，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。
6、依靠科技，提高素质。发挥专家学者在应急管理中的参谋作用，采用先进的预测、预警、预防和应急处置技术及设施，提高应对突发公共事件的科技水平和指挥能力。
十六、应急恢复
当应急救援结束，由现场指挥宣布应急程序结束。各行动组对自己负责的任务进行清点、清理、交接、撤离。对受影响区域进行必要检测。协助事故的调查。
十七、应急管理费用由项目经理审批，财务部门予以保障。
十八、本制度解释权归安质环保部，自颁布之日起实行。
物资管理制度15
1、 目的
为确保地铁网络化的正常运行,提高应对突发自然灾害天气的处置和抢险能力,对各仓库配置的防汛防台应急物资(以下简称物资)做好相应管理工作,特制定本办法。
2、 适用范围
本办法适用于物资和后勤公司储运部各仓库配置的防汛防台应急物资。
3、 管理职责
3.1、 物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门,负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。
3.2、 物资和后勤公司采购部负责补充物资的采购。
4、 物资管理
4.1、 物资的存放和标识
各仓库将物资集中存放于专用储存柜内,储存柜置放于便于使用设备铲运或吊装的固定位置,并设醒目标识,便于识别。
4.2、 物资的保管和申购
各仓库组长是物资保管的第一责任人,负责物资的保管和申购工作。对已领用消耗的'物资由各仓库班组负责提出申购,由部门审批汇总后,交采购部进行采购。
4.3、 物资的补充和采购
采购部根据储运部物资申购单进行采购,补齐已领用消耗的物资,以确保物资配置齐全。
4.4、 物资的使用和发放
物资清单、存放地点和联系方式统一交维保中心生产调度室,仓库在收到维保中心生产调度室的指令后迅速做好物资的发放准备,遇领用须做好相关领用手续。
4.5、 物资的检验和登记
各仓库每月对物资进行核查,并做好记录。每年4月及8月分两次对物资中的电器类进行试运转和漏电检测并做好相应的记录,对损坏、过期的物资及时上报、更新。
5、 附则
5.1 本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。
5.2 本办法自发布之日起实行。