物资管理制度 （通用23篇）
随着社会不断地进步，越来越多人会去使用制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，以下是小编为大家收集的物资管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。
物资管理制度 1
第一条目的
为规范公司及各项目部物资的采购工作，为规范采购部的部门管理行为，管理依据，管理标准，做到“非人管人，制度管人，流程做事”的管理方式，提高工作效率，降低采购成本，特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所有物资采购工作。
第三条权责
（1）采购部负责本制度的执行监督。
（2）采购部有权根据本制度对违反制度的人员进行处罚和提出处理意见。
（3）项目部及公司各相关部门具体执行此制度的要求。
第四条材料计划
1、材料上报：公司及项目部的所需材料均需按照标准版本上报至公司采购群，由总经理审阅批示。在无特殊批示后视为同意采购。其他形式均不认可，视为无效计划。材料上报日期按规定日期上报，不按时间节点上报材料（领导特殊批示的除外），视为无效计划。在材料相关标准不确定就上报，视为无效计划。为统一采购以节省最大成本，现将材料上报做如下规定：
2、计划类别
（1）材料总计划。
（2）月度材料计划。
（3）周材料计划。
（4）急需材料采购计划。
（5）特殊材料计划。
3、具体计划及时间节点说明
（1）材料总计划：指项目部接到工程后，项目部制作出该工程所需材料名称，数量，规格，标准，要求，做出计划，动工前10天上交采购部，采购部接到总计划后，进行材料的比对，做出市场分析，制定出材料内部计划.做出材料价格资金预算。提前寻找供应合作商，出成本表。采购部经理合理分配采购人员的对接工作。
（2）月度材料计划：每个月25号到30号，项目部根据倒排工期的情况，根据时间节点，上报次月材料需求计划给采购部，采购部根据此计划，联系供应商，制定出材料价格，同时对大型材料做到提前考察价格，核算加工周期。做出月度资金使用计划，每月1号到5号上交财务，做到有计划支付。如果项目工期短，能够在当月完成的，只需上报材料总计划，不需要上报月度计划。
（3）周材料计划：指以四天为一个周期，每个周期项目部上报近期的材料，材料上报时需按预算编制的科目编制上报需求计划。周六提交周采购计划，周日、周一完成询价并提交询价表；周二前一般材料进场，大宗材料，加工类材料，甲定类材料，附样品类材料，不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。周二提交周采购计划，周三、周四完成询价并提交询价表；周五前一般材料进场，大宗材料，加工类材料，甲定类材料，附样品类材料，不明确类材料完成定价、采样和确定进场日期。
（4）急需材料采购计划;指项目部施工中遇到特殊情况，需要购买的材料。项目部电话说明急需类材料的购买的具体原因，通知采购部经理、总经理，经批准以后，采购部方可进行采购，及时补报材料计划。
（5）特殊材料计划.有总经理签字特别批示的材料，按需求日期优先购进。
第五条材料采购
1、材料询价
针对材料计划，对应负责的采购员在拿到材料采购计划后，首先明确相关材料的具体型号数量和具体要求。仓库有的材料优先应用到项目中，没有的材料在与项目部确认好最终的相关要求后开始询价。本着“货比三家，物美价廉”的原则，对询价供应商数量要求至少三家以上。具体规定和要求如下：
（1）采购员在询价时，原则上可以找任何满足条件的供应商询价，但针对询价中供应商随意找人代替或者顶包，对相关责任人每次500元处罚，并承担相应责任。
（2）在询价单中，对供应商所报的价格随意增大或更改来锁定某个供应商或者谋取个人利益，对相关责任人做开除处理，并承担相关法律责任。
（3）所有采购人员不得向供应商泄露公司信息或机密，不得将物资的底价或竞争方的信息透露，一经发现，对责任人处以1000元的处罚。
（4）针对材料价值一万元以下，五千元以上或者单项过千的出具询价单由采购部经理审批同意后购买；一万元以上（含一万元）的材料出具询价单后由预算部领导核实，总经理审批同意后方可购买，询价单必须货真价实，发现弄虚作假，对责任人处以1000元罚款，采购部经理对其负责抽查落实，公司抽查。
（5）询价单针对材料，不针对个人或项目，可共享使用。针对询价单的时效性，一个月之内，在价格无变动的情况下同一种材料无需再出具询价单；
（6）针对签订合同的.长期供货商，在询价时优先考虑；针对开具专票的供应商，在询价时优先考虑；针对厂家源头类供货商，询价时优先考虑。
2、材料对比
（1）材料价格确定后，数量较大的材料与预算清单材料价格对比，发现材料价格差异大或高于预算价格时，有询价单的在询价单上注明，签字时进一步说明，没询价单的要首先上报领导。
（2）材料数量较大的材料，累计数量超过预算量时，协助项目查清原因并上报领导。
3、材料采购工作
（1）样品确认。由采购员联系供应商提供多家相应样品，由项目部或者甲方确认。在样品确认后，项目部更改或取消，造成损失的由项目部负责并向总经理汇报，采购部协助退货或退至仓库。
（2）甲方指定材料。指定材料由采购部和项目部一起向总经理汇报，包括价格和付款方式等问题。在总经理批复后按相应采购流程购买。
（3）采购员在供应商样品确认后上报询价单批复，由采购员与之签订合同（公司统一版本）。合同要求保密，在合同中必须注明单价、材料型号及发票的类型和开具发票的时间，资料完善，合同的其他具体要求按公司制度执行。
（4）针对材料采购，采购员需在4天的采购周期内完成一般材料采购，未进场的，首先由采购部经理询问延迟进场的原因，并催促尽快进场，对进一步未进场的材料，每项对采购员处100元罚款，并随时间的延长进行累计。若因其他部门的原因导致采购计划落后而延误交期的，采购部门不以受到处罚；若因其他部门申报清单出错，并没有及时变更导致采购错误的，采购部不以受到处罚；若因生产中，材料清单发生临时变更未及时给予通知导致采购错误的，采购部不以受到处罚。
（5）针对大宗材料，加工类材料，甲定类材料，附样品类材料，采购员需在4天的采购周期内完成材料采样，询价，结合项目部材料使用情况制定出进货时间，结点.未能按时供货的给与100元处罚，对于项目上剩余材料过多，或由于变更造成材料剩余，由项目部负责，采购部协助办理退货或退仓库手续.
（6）采购材料的价格。针对采购的材料，采购员需对材料价格负责。在审批过程中或在以后查核中明显高于现市场价20％的，一次性罚款500元；高于现市场价30％的，一次性罚款1000元；累计3次以上或此项累计罚款金额在1000元以上的对工作安排作调整。在采购过程中对价格下降做出巨大贡献的奖励100-1000元.若因生产进行中出现的突发采购计划，采购部应尽力保证以‘为公司节约成本的理念’进行采购，若在急需的采购中价格略高于市场价的，公司采购部应以实际情况考虑，不对采购人员进行惩罚。
（7）采购材料的数量。采购员需根据项目上所报计划来确定采购数量，原则上不得大于项目上所报材料的数量标准（砂石料或者砖等地材因凑车增加数量的经项目部确认同意后的除外）。在项目材料验收入库时发现数量弄虚作假，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商本批次货物按实际到货数量结算，并根据实际情况作出部分经济处罚。
（8）采购材料的质量。采购员需根据项目要求的质量标准来确定采购质量，在项目材料验收入库时发现质量弄虚作假，以次充好，查明原因后如是采购员弄虚作假，每次处200元经济处罚，并追究相关责任；如是供应商弄虚作假，采购员首先要通知供应商退货或更换，并根据实际情况作出部分经济处罚。
（9）材料进度跟催。由供应商送货材料，加工类材料等有送货周期的材料，采购员需及时跟进，掌握送货进度，保证工地正常施工。
第六条材料入库
（1）每个项目部由公司指定具体的材料收料员，每一项材料入库必须由收料员本人验收，及时开具相应的材料入库单；收料员不在场时，由他指定相应人员临时验收入库，后期本人核实无误后开具相应的材料入库单。不能滞后采购部的单据手续工作。
（2）相关资料务必货到资料到，资料要真实有效，，对随货带去的材料相关资料（包括但不限于合格证、检验报告等）统一随材料交付材料员保管，资料不全的由收料员向采购员通知补全，后期项目部丢失的，采购部不在负责，由项目部自行解决。相关的资料一定是厂家盖章或者供应商盖章，否则视为无效资料，需重新提供。
（3）项目部对验收后的材料数量和初步的材料质量负责。收料员接到材料到货通知后，对应清单数量进行清点，发现问题做出记录，需要测量的进行测量，同时对材料表面质量进行初步检测，需要通知技术员的有技术员检测，无异议，在清单上签字或开证明，材料清单或收据上必须有章或供货商签字，否则视为无效票据，再办理入库手续，有异议的由采购员协调退货或其它方式处理，原则上后期发现材料数量不对或者损坏的情况由项目部负责，采购部协助解决。内在质量问题有采购员，项目部，供应商共同分析，协商解决。
（4）收料员根据实际收货数量和质量开具入库单，采购员根据实际验收的材料数量和质量与相关供应商结算。
（5）采购部单据按预算编制材料分类初步统计与预算量对比，做出预警，给项目及领导提供参考依据.
第七条材料账款
1、材料预付款及定金
（1）针对部分材料需要预付款的情况，采购员尽量采用预付款方式，预付款时手续要齐全(手续见财务制度)，减少个人借款，却有需要通过借款的方式，在公司统一版本的借条上面需要写明钱数，借款项目部和用途（如能写清楚单价数量也要写明）。部门经理签字，财务经理签字，总经理签字。如借款金额大于或者等于十万还需要董事长签字。签字完成后交到财务部。
（2）借款需要在财务规定的时间内及时冲减，具体要求见财务部规章制度。
2、对账支付
（1）每项购买的材料应和预算编制对应由采购员详细的记录购买时间、材料数量、型号、价格、供应商名称、付款方式、是否开具发票及发票类型；采购部统计人员对相关材料对应计划按实际货单做出详细统计，做后期对账核帐使用。
（2）相关签字手续
（3）个人报销
针对由采购员个人报销的材料单据，采购员应提供相应的支付凭证，包括小票，微信截图等。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
（4）供应商转账
针对由财务部直接转账的材料单据，采购员应根据其开具的发票准确的提供相应的收款帐号，因帐号提供错误而延迟支付的，针对情况，由供应商或者采购员承担相关责任。严禁将供应商的款项报销个人等挪用公司款项的情况出现，一经发现，每次处100元的罚款，并追究相关法律责任。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
（5）供应商挂账
针对挂账支付的材料单据，采购员填写单据时应写明挂账单位（与开具发票单位一致，其他特殊情况需提前向财务部说明）和详细的工程名称。与公司长期合作的供应商在工地出现退货的情况时，退货单同样需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。采购员每月与合作供应商核对账目一次，确保无漏帐，重帐，错账。其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
（6）供应商挂账付款
在挂账的供应商满足付款条件后，由供应商开具相应的收款收据，采购员在收款收据后粘贴对应的挂账单第二联，执行付款手续。付款采用少付勤付，有采购人员，或财务人员主动通知供应商方式，提高公司信用度，增加挂账额.减少不必要的手续.其他要求需按财务部和公司相关的规章制度执行。
第八条剩余物资处理
（1）项目部出现的剩余材料，数量大的由项目部向领导做出回报，同时由材料员提出退货申请，由采购人员联系供应商退货，并开具退货单，由项目部签字认可，以付.账的由供应商将货款打回财务帐户或以现金退款，具体方法按财务要求办理手续.挂账的，退货单需附上挂账单并写明为退货，挂账金额为负数，挂账联为挂账单第3联。
（2）项目部出现的剩余材料，数量较小的(能退则退)，不能退货的材料，由材料员办理退库手续，与采购员一同将材料退至仓库内，按进货价的50%-70%价退出项目成本.
（3）多次能利用的材料，由材料员办理退库手续，与采购员一同将材料退至仓库内，办理入库手续.
第九条其他工作
1、材料售后质保
在相关的材料在购买时，如灯具，机械等需在单据上注明保修期限。在保修期内由采购人员联系供应商进行维修保养；在保修期外由项目部和采购部协商解决。
2、发展定点供应商
（1）发展优质供应商，签订联营协议。
（2）尽力做到供应商直接供货到施工现场，由项目部直接验收、入库。
（3）发展联营供应商的数量和质量，坚持每月每个采购员增加一名长期合作挂账供应商，也作为采购部月度考核的重要内容。
3、合同
采购部的材料合同均采用公司同一版本，采购员在签订合同时应该注意以下几点：
（1）合同一定要注明开具发票的类型和开具发票对应的时间节点。
（2）合同对相关的进场时间，进场质量作出明确的要求，针对要求要有相关的制约措施。
（3）合同相关附件一起准备齐全后申请盖章，附件主要包括但不限于供应商的营业执照，开户许可证，法人或者代理人的身份证复印件，代理人的委托书等，附件上面一定要有供应商的公章认可。
物资管理制度 2
1、仓库管理员应经过专门消防培训，熟悉所管物资的物理和化学性质，熟悉物质的安全防火知识及灭火方法等。
2、库房内严禁吸烟和使用明火，并设有明显的`禁牌，库房门口及通道不准堵塞，要保持畅通无阻。
3、库房内不准使用碘钨灯、日光灯、高压水银灯照明;严禁使用电熨斗、电炉、电烙铁等电热器具。
4、要根据不同货物分类、分库存放，不准将性能相互抵触，灭火方法不同的货物同库混存。
5、库内货物堆放应做到“五距”，即灯距、墙距、堆距、柱距、顶距。
6、无关人员不准进入库房，库房内不允许住人和设办公室。
7、仓库管理员要经常检查照明灯具、电线、开关等电器，发现电线老化，破损或绝缘不良等要及时维修处理。库内不得随意拉设临时电线。
8、仓库管理员下班前要认真检查库房，确认无问题后，切断电源方可锁门离开。
物资管理制度 3
一、为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范项目应急管理制度，提高应对风险和防范事故的能力，保障职工的安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。
二、应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则。
三、应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包括：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。
四、成立以项目经理和书记为组长，生产副经理、总工、安全总监和成本副经理为副组长，各部室领导、各作业工长为成员的应急管理领导小组。应急管理办公室设在安质环保部，并负责日常管理。
五、生产安全事故应急救援预案的编写与修订。项目应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订、审核。预案应保持与上级部门预案的衔接。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订《应急预案》，做到科学、易操作。
六、应急管理培训。每年至少进行一次全员应急管理培训，培训内容应当包括：事故预防、危险辩识、事故报告、应急响应、各类事故处置方案、基本救护常识、避灾避险、逃生自救等。
七、应急演练。根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力。安质环保部负责做好演练记录和总结。
八、应急通讯设备保障。项目部要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保通讯畅通。
九、应急救援物资保障。根据公司预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。
十、应急处置。事故发生后，要按应急报告制度逐级汇报，立即启动应急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；事故发生后及时封闭现场，要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染；要及时组织受威胁群众疏散、转移，做好安置工作。
十一、成立兼职应急救护队，人员由各部室、作业工班主要负责人、业务骨干和工人组成，并进行经常性训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。
十二、应急救援协议。充分利用社会应急资源，与地方政府应急办、上级主管单位及相关部门的预案和应急组织相衔接。根据有关规定，项目部要同西安市应急救援中心签订救护协议，一旦发生企业不能自救的事故，请求西安市应急救援中心支援。
十三、较大、重大事故和险情
在接到重大环境污染事故和险情报告后，项目部应急领导小组要以最快的时间到达现场，分析紧急状态和确定风险事故级别，负责向上级和有关地方管理部门、组织、机构联络和报告事故情况，制定抢险救援方案措施，指挥现场应急抢险救援工作。
十四、现场应急抢险救援组织成员在发现情况或接到通知后，要立即赶到现场按职责分工进行应急抢险救援，并及时进行内外部联系和报告。
十五、应急工作原则
1、以人为本，群防群控。把保障员工的生命财产安全和身体健康作为应急工作首要任务，最大限度的减少突发事件及其造成的人员伤亡和危害。
2、预防为主，平战结合。坚持预防与应急相结合，经常性地做好应对突发事件的思想准备、预案准备、机制准备和工作准备。应急状态下实行特事特办、急事先办。
3、统一领导，分级负责。在项目经理部的统一领导下，建立健全“分类管理、分级负责，条块结合、属地管理为主”的.应急管理体制。实行行政领导责任制，项目经理是本工程突发事件处置工作的第一责任人。
4、依法规范，加强管理。严格依法制订、修订应急预案，依法处置突发事件，切实维护公众的合法权益，使应对突发事件的工作规范化、制度化、法制化。
5、快速反应，协同应对。建立联动协调制度，整合各方面资源，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。
6、依靠科技，提高素质。发挥专家学者在应急管理中的参谋作用，采用先进的预测、预警、预防和应急处置技术及设施，提高应对突发公共事件的科技水平和指挥能力。
十六、应急恢复
当应急救援结束，由现场指挥宣布应急程序结束。各行动组对自己负责的任务进行清点、清理、交接、撤离。对受影响区域进行必要检测。协助事故的调查。
十七、应急管理费用由项目经理审批，财务部门予以保障。
十八、本制度解释权归安质环保部，自颁布之日起实行。
物资管理制度 4
第一章总则
一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同，广州zz材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。
二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。
三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。
四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。
五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。
六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。
第二章全国性材料物资采购供应方式
一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:
人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。
二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资:
厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备)、安全帽、保安装备、广告伞、制服。
三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:
淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。
四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批；具体型号的增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。
第三章全国性材料物资样板管理
一、归档原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认，仅封存一套于材料设备公司。
二、验收原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认，由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发，地区公司每个项目各1套(由工程部签收)，总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，设计院或园林集团1套，供货单位1套。
三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。
四、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。
第四章全国性材料物资采购供应合同的管理
一、全国性材料物资年度购销合同的签订
(一)全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标，材料设备公司负责签订年度合同。
(二)年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。
(三)年度合同需签订补充协议的须报集团总裁审批。
二、三方协议及供货合同的签订
(一)地区公司在签订施工合同时，须列出该项目所需的全国性材料物资明细。
(二)材料设备公司在签订供货合同时，须列明产品代码和类别。
(三)地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的.名单提交集团财务中心，财务中心必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。
(四)三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。
三、合同文本的管理:档案中心、财务部存档合同原件各壹份。
第五章全国性材料物资计划管理
一、材料计划种类:年度材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划。
二、计划模板的编制:
(一)设计院、园林集团和材料设备公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》，并注明材料编码、品名、规格型号、使用位
物资管理制度 5
1.概述
多年来，我公司在施工现场的物资管理方面，积累了丰富的经验，建立了一整套完善的、行之有效的管理制度，尤其是贯彻iso9000标准以来，进一步体现了以业主为中心的思想，在物资管理的每一个环节，通过持续改进，以满足业主不断变化的需求，达到业主满意为宗旨。在公司内部引进了物资管理竞争机制，模拟市场化管理，建立材料超市，通过招议标择优选择供应商进驻超市，做到材料的质量、价格公开化，各使用单位可以进入市场对材料择优选用。使物资管理得到了进一步的规范和提高。
同时，在物资管理过程中，我们依靠科技进步，不断地提高管理水平和办公自动化，从19我们就开始探索计算机信息技术在物资管理中的运用，通过不断更新完善软硬件设施，强化对管理人员的计算机培训，现在物资管理系统不但普及了计算机管理，还实现了计算机由单机应用到网络应用的飞跃。
针对本工程业主对材料、设备管理的要求，项目经理部在现场设立供应科，按照iso9000标准要求，对自购材料、设备进行采购控制、仓储管理、运输、防护、质量跟踪、不合格品的控制等(自购材料前已按业主规定的本工程材料使用申请管理办法取得业主的批准)，同时在供应科下设物资管理组对业主提供的设备及材料实行专项管理。
2.物资采购过程的控制
2.1供方评价
2.1.1建立评价组织
评价组织以项目部有关专业人员为主，由以下人员构成:
评价组组长:供应科科长
评价组成员:业主代表、供应科专业组长、专业计划员、使用单位技术负责人等组成。
2.1.2评价范围
对所有影响工程质量的物资供方都要进行评价。
2.1.3供方名单来源
物资供方名单由各专业组负责，通过广告、用户推荐、分供方自荐、历年采购情况等收集供方名单，并向评价组提供初选供方名单。
2.1.4评价要点
审核其营业执照、税务登记证、生产许可证
了解其资金状况
评价以往提供类似产品的交货质量情况
调查其质量历史与信誉
调查其生产能力、质量体系以及质量控制的有效性和完整性、了解职工素质状况、制造、安装、检测设备情况。
对样品进行检验和试验产品价格、优惠条件、运输距离
连续满足施工需要的保证能力
2.1.5评价方式
根据评价要点、以会议形式，由参加评价会议人员逐项比较、排队，确定出合格供方名单，并做好评价记录。
由专业组根据评价记录，填制合格供方报告，一式两份。
2.1.6合格供方审批
主要物资的'合格供方，由公司分管经理审批;一般物资的合格供方，由负责此项目的项目经理审批。
2.1.7合格供方业主确认
审批后的合格供方必须报业主确认后方可执行。
2.1.8合格供方名单的增删
业主否认的供方要从合格供方名录中删除。
供方所提供的物资，如发现质量下降或多次不符合要求，可由使用单位或进货检验人员提出书面建议和验证记录，从合格供方名录中删除。
通过招标确定的供方，填制合格供方报告或中标确定表，经公司分管经理审批，并报业主确认后可列入合格供方名录。
2.2供方控制
2.2.1对供方的控制程度，取决于采购产品的类型、供方业绩及质量保证能力，应以满足质量要求为目的，可采取以下之一或其组合:
派常驻代表定期、不定期到工厂进行监督检查
设立质量监督点(见证点或停工待检点)对工序或特殊工序进行监督检查
质量体系审核
成品联合检查(会检)，可以是与业主共同到供方处实施联合检查
要求供方及时报告生产条件的重大变化情况(转让别的企业加工或与别的企业联合生产加工等
产品进厂验证
对于不易检验需在使用过程中才能证明其质量的物资，在订货合同中，应规定一定比例的质量保证金，以提高供方对物资质量的关心程度。
2.2.2供方控制实施，由各物资采购部门负责，并形成记录，必要时应将控制方式和手段写到采购文件中，同时项目供应科应保存对供方的控制记录。
2.3采购资料
采购资料或采购文件，是指就采购事宜提出的书面文件，包括采购计划、采购合同、合同附件、采购技术协议等。应规定明确的采购要求，除技术要求外，还应根据产品的类别及供方的质量历史等因素，提出不同的质量保证要求。
2.3.1采购计划
采购计划由供应科专业计划员，依据设计文件、图纸、材料设备清册、变更以及施工计划等编制。如有下列要求时必须在其中明确规定:
要求提供有关质量保证文件(产品检验记录、使用说明书、设备装配图、设备易损件、备品备件清单、产品制造计划会检通知)
实施设计审查的规定
制造过程质量监督和成品会检的规定
有关供货范围、交货进度、交货状态的规定等
2.3.2采购合同
所有的用在工程上的材料都要通过招议标，并邀请业主参加，确定出供货单位和供货范围后，由专业计划员，依据物资的技术及商务要求起草订购合同。订购合同中除明确订购数量、交货日期、提货地点以外，至少应包括:
产品类别、型式、等级、标识方法
产品的实用标准、规范、图样、检验规程、是否有特殊质量要求等
当有质量保证要求时，要写明适用的质量保证模式标准的版本、编号等
2.3.3采购资料审批
采购计划由项目部供应科科长审批。
采购合同填制合同审查表并按以下顺序办理:
物资管理制度 6
一、仓库的保管员为防火负责人，全面负责仓库的消防安全管理工作。
二、物品入库前必须检查确定无火种等隐患后方准入库。
三、不准设置移动式照明灯具，离开时必须关掉电源，不准架设临时线路。
四、仓库应当设置醒目的防火标志，禁止带入火种。
五、仓库内禁止吸烟、使用明火。库外动火作业时，必须经过有关部门的同意。
六、仓库配置相应的消防设施和灭火器材。消防器材必须设置在显眼和便于取用的.地点，附近不得堆放物品和杂物，并确保任何时候都完好、有效。
七、库区的消防通道和安全出口等严禁堆放物品。
八、一旦发生火灾时，要及时报告，同时立即组织人员扑救，并打火警电话119报警，事后协助查明原因，提出处理意见。
物资管理制度 7
(一)终端划分
按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部，以及各病区各为一个终端的划分原则，分别实施领用、发放和统计。
(二)方法程序
按照终端的划分，规定专人，设置专人密码，从各自终端输入领用物资的名称、数量，仓库接受信息并认可后，将物资下送到所领科室进行签字交接。
(三)常规物品下送时间
1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。
2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。
3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。
4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时，使用单位派人领取。
(四)其他规定
1、水、电、木、五金等修理物资，经修理人员现场勘察确定用料后，使用科室输入，修理人员从仓库领出，待修理结束，使用科室确认签字，修理人员将领料单交仓库。
2、工作服报领或新领手续
(1)报领或新领工作服时，本人首先向所在科室负责人提出申请，病区、门诊向护士长，其余科室向科长、主任申请，并填写《工作服报领(新领)审批表》。
(2)科室负责人审批同意后，从各自终端输入领用服装的.名称、数量，仓库接受信息并认可后，本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。
(3)仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后，若无疑义，办理相关手续;若有疑义，报请后勤管理科进行审批后，按审批意见办理。
(4)本人直接从仓库领取签字。
(5)工作服报领时间:每月的10号、20号、30号。
3、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法输入时，要及时同仓库电话联系，待购进入库后再输入领取。
4、新领、报领的物资，实行先审批或鉴定签字后，再行办理领出手续。
物资管理制度 8
一、采购物资到达仓库，由库管验收数量，使用部门负责人审查质量开具验收单。
二、所有酒店采购的物资必须具有库管员开具物资验收单财务才能支付款项。
三、验收物资时，必须具有经过相关程序批准的物资采购申请单。
四、凡酒店采购的物资除餐厅厨房、员工食堂的鲜活物资、蔬菜、客房的鲜花、水果等其他物资，必须入库管理。
五、新鲜蔬菜、鲜活物资必须按照实际数量验收入库。
六、库管员不得验收腐烂变质的物资。
七、物资保质期必须在有效保质期一半时间以上。
八、库管员不得验收“三无”产品。
九、库管员不得在没有看到实物的.情况下开具验收单。
十、对有特殊要求的，库管员必须索取相关证明和使用说明等。
十一、库管员在开具验收单时，必须标明供货商、数量、单价、金额等内容。
物资管理制度 9
1、施工材料的存放、保管应符合防火安全的要求，易燃易爆物品应专库、分类、单独堆放。保持通风。用电符合防火规定。
2、化学易燃物品和压缩或燃性气体容器等，应按其性质设置专用库房存放。
3、建设工程内部不准作为仓库使用，不准积存易燃可燃材料。
4、使用易燃易爆物品时，必须严格执行防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。
5、领用方面：仓库保管员必须进行登记工作，作业完入库时进行检查，以确保以次领用时能做到心中有数。
6、危险品物资应专库专用、分类分储的原则，做到分间、分架、分类、分堆储存，氧气、乙炔、油漆应保持间距2m以上存储，并用定做的铁箱存储，实行定品种、定数量、定库房、定部位、定专人负责的“五定”保管制度。
7、危险品物资入库出库必须进行登记造册、帐目清楚、紧密把锁，危险品物资品种不同不得同一库储存。
8、库房周围严禁运用明火或堆放易燃易爆物品。遇确需动火时必须经领导审批，并经消防、安全员核实，确认安全后方可动火作业。
9、在夏季由于天气炎热，一般在气温30℃以上时，禁止发放危险品物资。
10、危险品库房应有明显的防火标志及标语，并配备一定数量的`灭火机，仓库保管员必须经常检查，保持良好状况。
11、危险品库房内严禁存放与危险品无关的物品，严禁在发放危险品时吸烟。
12、危险品保管员要有防盗、防火、防爆、防毒、防破坏意识和基本知识。
物资管理制度 10
一、物资材料管理规范
1、施工所需各类材料，自进入施工现场保管、使用后，直至工程竣工余料清退现场前，均属于施工现场材料管理的范畴。
2、必须由材料库管员进行现场材料的管理工作，材料员的配置应满足生产及管理工作正常运行的要求。
3、现场要有切实可行的料具管理规划、各种管理制度及办法。在施工平面图中应标明各种料具存放的位置。
4、项目部材料员必须按施工用料计划严格进行验收，并作好验收记录，有关资料必须齐全。
5、必须设有两级明细账，现场的库存材料应账物相符，定期进行材料盘点。
6、项目部材料员负责外欠材料账款的统计、运输单据统计与核实。
7、施工用料发放规定
（1）施工现场必须建立限额发料制度和履行入库手续。
（2）在施工用料中，主要材料和大宗材料必须建立台账。
（3）凡超过限额用料，必须查清原因，及时签补限额材料计划单。
（4）及时登记工地材料使用单，及时进行材料核算。
二、进场材料质量验收制度
1、对进场材料的规格、外观、性能、数量要认真验收把关。
2、建立健全物资进场验收制度，把好物资验收关，确保进场物资达到标准要求，满足工程需要。
3、对进入现场的各种原材料、成品、半成品，要索取产品质量合格证，建立合格证登记台账。
4、对验收后的物资进行产品状态标识，应写明生产厂家、生产日期等。
5、对合格物资的保管，要根据其性能，作好防护措施，保证物资在保管过程中不发生质量问题。
6、对贵重物品、危险品，按规定把好验收关，及时入库，妥善保存。
7、对不符合质量或规格、数量要求的料具，有权拒绝验收并报有关负责人。
三、工具管理制度
1、通用工具的'配发由项目部按专业工种一次性配发给综合队，原则上按使用期限包干使用。
2、通用工具管理由物资部门建立综合队领用工具台账，由综合队负责管理和使用，配发数量及使用期限按料具管理规定执行。
3、通用工具的维修，在使用期限内的维修由综合队负责控制，如发现恶意损毁，则维修费用从综合队工资中扣除。
4、配发给综合队或个人的工具、劳保用品，如丢失、损坏等原则上一律不再无偿补发，维修购置或租赁的费用一律自理。
5、随机（车）使用配发的电缆线，焊把线、氧气（乙炔气）软管等均列入综合队管理，坚持谁用谁管，做到工完料清，及时入库。
6、工作调动或变换工种时，要交回原配发的全部工具。
7、因特殊工程需要特种工具时，由综合队长、提报计划，经现场经理确认，主管领导审批，由物资部采购提供，并建立工具帐本，工程完工后及时收回。
四、限额领退制度
1、严格执行队伍限额领料制度，做到领料有手续，发料有依据。
2、健全各队伍领料台账，完善管理制度。
3、领料额度应根据进度计划及实际需要，由工程部、各队伍负责人共同研究提出，报项目经理批准后执行。
4、现场材料员应根据材料领用计划在额度范围内发料，按规定办理材料出库和领退料记录等，每月做一次统计结算。
5、对特殊用品，执行交旧领新的原则，遗失或损坏应酌情赔偿。
6、节约材料，应及时办理退料入库手续。
7、材料领出后，由各队伍（综合队）负责使用和保管，材料员必须按保管和使用要求对各队伍（综合队）进行跟踪检查、监督。
8、在领、发（或退）料过程中，双方必须办理相关手续，注明用料单位工程和队伍名称、材料名称、规格、数量及领用日期、批准人等，双方需签字认证。
9、搞好限额领料考评，节约有奖，超用受罚。
五、贵重物品易燃易爆物品管理制度
1、贵重物品、易燃、易爆物品应及时入库，专库专管，加设明显标志，并建立严格限额领退料手续。
2、存放品易燃、易爆物品的仓库必须和房屋、交通要道、高压线等保持安全距离，仓库要用砖石砌筑。
3、库内要有良好的通风条件和湿度表。门窗应向外开，不要使用通明玻璃，垫板的铁钉不能外露。照明要用防爆照明设备和专用启封工具，并应有消防设备。库区应设置“严禁烟火”标志。
4、有毒物品和危险物品应分别储存在可靠的专设处所，设指定专人负责，严格管理制度。
5、对有毒或有危险性的废料处理，应在当地公安、卫生机构的指导下进行。
6、贵重物品、易易爆物品的发放有项目部专人审批，并做好记录。
六、库存物资盘点检查制度
1、每月月底保管员对自己所管物资都要定期盘点一次，并做好明细报表，报上级有关业务部门。
2、在盘点中发现的差错和盈亏，要查明原因。
3、对库存物资保管员、材料员应定期进行一次自点。在自点中发现亏盈，要及时查明原因。
4、自点自查内容如下
（1）查质量：库存物资的质量是否变化。
（2）查数量：账、物是否一致，单价是否准确。
（3）查保管条件：堆垛是否合理和稳固，遮盖物是否严实，库房有无漏雨，料区有无积水，门窗通风是否良好。
（4）查安全：各种安全措施和消防设备是否符合安全要求。
（5）查计量工具：磅秤、皮尺是否准确，其他工具是否齐全，使用和保养情况是否良好。
七、收发料制度
1、收货时应根据运单及有关资料详细核对品名、规格、数量，注意外观检查，若有短缺损坏情况，应当场要求运输部门检查。凡属他方的责任，应做出详细记录记录内容与事情情况相符合后方可收货。
2、核对证件：入库物资在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证装箱，磅码单、发货明细等进行核对，看是否与合同相符。
3、数量验收：数量检验要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位一致的计量方法进行验收，以实际检验的数量为实收数。
4、质量检验：一般只做外观形状和外观质量检查的物资，可由保管员或验收员自行检查，验后做好记录。凡需要进行试验检测的，应由试验室或检测单位，并作出详细签定记录。
5、验收中发现的问题应及时报有关业务部门。
6、物资经过验收合格后应及时办理入库手续，建立台账，以便准确地反映库存物资动态。
7、核对出库凭证：保管员接到出库凭证后，应核对名称、规格、单价等是否准确，印鉴、单据是否齐全，有无涂改现象，检查无误后方可发料。
8、备料复核：保管员按出库凭证所列的货物逐项进行备料，备完后要进行复核，以防差错。
八、周转材料使用与维修制度
1、建立健全周转材料在使用中的各项规章制度，合理使用周转物资，做到不损坏、不丢失、维修及时，保质保量投入周转周期使用。
2、模板使用后，必须及时保养。
3、对零星配件必须即使回收。
4、建立周转材料的租赁台账，认真核对，及时结付。
九、仓库管理制度
1、建立健全仓库管理制度，严格遵守进发料制度，做到进料按规定验收，按发料单发料，做好明细帐。
2、科学管理，按规格品种分别码放物资。
3、做到账、物相符合。
4、做到发料准确迅速。
5、对特殊物品的保管要做到按其性能分类、分架、分库保管，不得将品易燃易爆危险物品与其他物资混放。
6、作好季节性预防措施。
7、做好物资质量状况的标识。
8、保持库房干净、卫生。
9、作好库房的安全防火工作。
十、材料节约制度
1、加强对物资的计量管理工作，对进场物资严格验收。
2、按照施工现场平面图，合理不止物资的存放位置。
3、严格操作规程，做到用料合理，下料准确。
4、现场设立分拣站，专人负责，将有用物资及时分拣，回收利用。
5、作好材料限额领料工作，严格控制非工程用料。
6、严格执行领发料登记制度，搞好计划用料。
7、实行材料节约奖励制度。
十一、处罚制度
凡违反以上现场材料管理制度的，按照规定酌情进行自罚和处罚，负责部门主观应负连带责任。
1、违反现场材料管理制度而造成现场材料管理混乱的。
2、未执行限额领料制度的。
3、由于管理不严而造成材料丢失和损坏的。
4、由公司检查出问题和失误，责任人不进行自罚，由公司做处罚。
5、违反材料出入库手续，私自少开、多开或任意涂改的，要全额赔偿并予以辞退，情节严重的，送交公安部门处理。
6、对进场材料不认真验收，造成经济损失的，其损失由其个人赔偿。
7、违反操作规程，擅自外借、转租料具造成料具损坏和经济损失的。
8、违反制度，擅自处理废旧物资、料具的。
9、违反公司制度，以物谋私，给公司造成经济损失的。
10、违反公司规定私拿回扣的，一经发现要予以辞退，情节严重的送公安机关处理。
物资管理制度 11
为了加强汛期防汛器材的物资管理，确保汛期物资器材储备充足，完善可靠，汛期供应及时，不发生防汛物资器材管理不善贻误汛期抢险，特制定防汛物资管理制度。
1.根据公司防汛工作需要，公司防汛物资由物资公司负责储备。要结合公司生产特点，防汛物资器材必须充足完备，储备齐全、汛期供应及时可靠。
2.公司各部门、班组必须按照公司防汛办公室对防汛物资的统一要求，储备必需的防汛器材，并结合各自专业特点，每年对防汛器材进行补充和完善，做到在各种汛情情况下，满足汛期抢险的需要。
3.公司各各部门、班组必须在汛前对防汛物资进行全面检查，及时补充有关防汛器材，按计划对防汛物资进行有关的定期试验，做到防汛物资器材的安全可靠使用。
4.各部门、班组防汛物资的补充购置资金，由公司生产成本支付。
5.物资部门必须建立防汛物资台账表，对防汛物资规格型号数量及每年防汛物资的检查试验，及时进行填写，设专人负责。防汛领导小组负责人（安全生产第一责任人）汛前要及时进行检查督促，对防汛物资的管理、可靠使用负全责。
6.防汛物资的存放，必须尊循专库（专橱或柜）存放，专人负责的原则，任何个人和部门不得挪作它用。建立定期检查制度，确保防汛物资、数量充足，符合质量要求。
7.防汛领料必须由用料单位提供材料明细表，由防汛办公室主任签字方可领取。
8.各种防汛物资必须做到账卡物相符，按规定定期进行防汛器材检查，作好记录，及时掌握库存物资的`平衡情况，及时补充，确保防汛物资充足、齐全。
9.严格遵守防汛物资管理制度，搞好防汛物资库房文明建设，环境卫生管理，保持库房干燥、通风、防湿、防汛。
10.应注意防汛器材库房的防火管理，闲杂人员未经保管人员同意，不得随意进入库房。
11.防汛物资专责人对所领出的防汛物资，要及时进行记录，确保对损耗品的及时补充，物资台帐要保存完好，以备查对。
12.每年汛期结束后，防汛物资专责人要对防汛物资进行全面清理入库、封存、以备来年使用。
物资管理制度 12
为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
二、职责
1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的.建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。
三、流程原则
1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
四、采购流程
（一）流程说明
1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。
（二）采购工作流程
为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。
（三）库房管理
1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
（四）物品领用
公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》（附表2）。
物资管理制度 13
1、目的
为保障应急物资处于良好状态，为发生突发环境事故救援时提供物质保障，特制定本制度。
2、范围
应急救援物资报告消防器材和设施、标识或图标，个人防护用品包括防毒面具、呼吸器等。
3、职责
安全环保部负责应急物资的日常管理。
检查与维护管理：
1）费火灾或事故下，任何部门和个人不准使用应急消防物资。特殊情况（非事故）确需使用时，须经安全环保部门许可。应急物资定期检查，并定期更换过期物资。
2）严禁占用小方通道，堵塞安全出口；严禁堵塞消防器材和消防设施，保证通道顺畅，消防器材处于随时可用状态。
3）严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材，对破坏的行为进行严肃处理。
4）按照有关规范配备应急物资装备。
5）由安全环保宝们对应急物资的使用情况进行定期巡检，按照消防器材和设施的性能要求，每月或每年进行一次检查，对达不到标准的应急物资及时更换或维修。
维护管理：
1）设备或设施、防护器材的`每日检查由所在岗位人员执行，工段长为直接负责人，所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备提别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不成长，应在每日登记表中记录并及时处理。
2）安全环保部每周要对消防通信设备进行检查，应进行控制室与所设置的所有电话进行通话实验。
3）安全环保部每周要检查备品备件、专用工具等是否齐备，是否处于安全无损和适当保护状态。
物资管理制度 14
1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即
三清：规格清、材质清、数量清；
两齐：库容整齐、摆放整齐；
四号定位：按物类或设备的'库号、架号、格号、位号存放；
九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。报表要准确，并与财务相符。
6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
8、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。
9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
物资管理制度 15
(1)负责公司内除商品外所有物资(食品、酒水、物料用品及工程材料等)进店时的收讫验查工作。
(2)上岗后做好收货前准备工作。检查核准磅称的准确性。
(3)收货时严把检验关，杜绝一切不符合卫生标准及使用标准的货物进店。
a、认真核准数量。凡能称重量的必须过磅。
b、核准入货的品种、规格及型号
c、严把质量关，对购入货品要核查是否属于三无(既无商标、无生产厂家、无生产日期)，核查是否在保质期内。尤其是食品，更要查有无变质现象，瓜果是否新鲜等等。
(4)核查购入物品是否已列入月度申购计划表内，是否属于经批准的订货单内容的。如不符合手续的要查明原因后再收货。对未完成的订单要在上面注明已到货数量金额及到货日期，并加以保存好。
(5)及时办理收货手续。
a、根据发票编制收货日报表。对无发票的要办理无发票收货单并列入收货日报表内。
b、严格签收手续，做到货票相符、发票与日报表相符、发票与日报表相符、日报表与实物相符。
(6)收货后及时通知申购部门前来领货。经验查确认后，领货人在发票或收货日报上签收。
(7)对应该入库的货品，及时通知仓库来人验收领取。
(8)编制的收货日报表一式四份，一份交成本控制部，一份交领取的.部门，一份交采购部，另一份自存备查。
(9)月末，协助成本、仓库、财务部门做好盘点及核对帐目工作。
(10)同采购员、仓库保管员及成本控制员保持密切工作联系，互通情况，及时解决工作中发生的问题。
仓库保管操作程序
(1)负责公司入库货物的验收、保管及发放工作。
(2)货物入库。
a、认真验收、查核货物的数量、质量、保存有效期等，符合要求的方能入库。
b、开出入库验收单，填清货物的品名、规格、型号及数量等。
c、货物装卸轻拿轻放，分类码放整齐，留出消防通道。
d、及时登记帐卡，每天结出数量合计数。
e、合理利用仓库条件，分门别类保管好各类货品。
f、做好清洁卫生工作，保持库房整洁。
g、严格按消防有关规定摆放各类货品。
h、经常检查各类货品，防止变质损耗。发现霉变情况，及时采取措施处理解决。
(4)发货出库
a、严格按发货规章制度办事。领货必须凭主管人员签过字的领料单。如有特殊原因，需得到库房主任和有关领导审批同意后方可出库。
b、认真核点出库货物。验收无误后，发、领双方在领料单上签字。三联领料单，一联交领用部门，一联仓库留存，一联交财务部记帐。
c、发货后及时登记有关帐卡。
(5)采用科学合理的方法管理库房。根据各部门使用情况，制定各类货物的最高限量和最低储量。
(6)掌握各类货物的库存量，每月按时制定补充库存量的申购计划表，报财务成本控制部。
(7)积极配合成本控制部做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。
(8)每天下班时要检查库房有无隐患。关闭电源，锁好库门，将库房钥匙交到前台，办完手续后方可离库。
物资财产核算操作程序
1、物资财产核算主要工作
(1)负责公司内各类物资财产(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定资产和低值易耗品)的帐务科目设置、记帐核算工作。
(2)根据各类物资财产收料单登记分类及明细金额数量帐。
(3)分别对各类物资财产帐进行核算，每日结出各帐务科目的借贷方发生额及余额。
(4)参与月末、年末的仓库盘点工作。
(5)参与月末、年末的物资财产申购计划工作。
(6)运用核算后所得的各项数量，参与对成本费用控制的工作。
2、食品、酒水帐务核算
(1)根据食品原料仓库收货单，审核原始发票的品种、数量及金额。核对无误后，分食品大类开出明细进货清单交财务出纳付款。
(2)根据仓库收发料单，按品种分别登记明细帐和分类帐。
3、物料用品帐务核算
(1)根据仓库保管员转来的各类物品的收发料单，登记分类明细金额数量帐。
(2)根据各类物品的每月发料进行统计、核价、计算，并按品种、部门编制月领用明细表。
(3)月末编制各类物品收发存月报表。
(4)配合有关部门制定各物品的消耗定额，参与费用定额管理工作。
(5)每月同物品仓库保管核对实物帐卡，做到帐帐相符。
4、工程材料帐务核算
(1)根据各类工程材料的收发料单，登记分类明细金额数量帐。
(2)登记工程部个人领用工具的辅助帐。当领用人员发生变动时，及时变动人员姓名、或转移注销其名单、工具名称。
(3)根据月发料单进行统计、核价、计算，并按材料品种及部门编制月领用明细表。
(4)月末编制工程材料的收发存月报。
(5)每月同工程材料管理员核对实物帐，做到帐帐相符。
(6)熟悉了解各种工程材料的使用、消耗情况，对非正常的或报损的材料要协助查明原因并写报告上报部门主管。
物资管理制度 16
1、物资供应厂家的选择，要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。
2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标采购领导小组，对物资采购供应商进行评审，并由相关责任人员在《供应商调查评价记录表》上形成记录。
3、建立项目《合格供应商名册》，经总经理批准后报公司生产制造部备案。
4、公司物资采购招投标领导小组对物资采购合同进行评审，合同评审的`内容遵循公司《合同管理规定》。
5、凡10万元以上的大宗物资，须经公司“三重一大”会议审定，并按招投标制度进行采购。对一般性生产性物资的采购，必须选择讲信誉、品质稳定、价格合理、服务周到的合格供应商定点采购。
物资管理制度 17
为了使后勤处仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用，贯彻学校建立节约型校园的精神，特制定本管理制度。
一、物资入库
（一）认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全。
（二）物品进库根据入库单，现场交接接收，并做好入库登记。物资验收入库时，库房保管员根据入库单检验实物。入库单及几种具体入库情况的要求：
1、入库单一式二联，一联经手人留存，一联保管员留存。入库单要严格按材料分类分开填写。
2、入库单由经手人填写，填写内容包括：部门、入库时间，货物规格、名称、数量、单价、金额，入库时需提交购物发票、所购物品清单、物品。
3、采购物品后直接发往现场的`材料或配套产品物资，入库单由经手人填写（同时办理出库手续），入库单由经手人、使用部门负责人、库管员三人签字。
（三）物品验收合格后，应及时入库。
（四）物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
（五）物品数量准确、价格不串。做到帐、卡、物、金相符合。
（六）做好防火、防盗、防潮、防冻、防鼠工作。
（七）仓库经常开窗通风，保持库室内整洁。
二、物资出库
材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：
1、出库单一式二联，一联领用部门留存，一联留存，保管员统计核实，统计后每月月底前交部门负责人（入出库单统计截止日期为每月25日）。
2、物资出库时要统一填写出库单。填写内容包括：出库时间、货物名称、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门负责人，保管员三方签字。
三、剩余物资退库
1、余料退库：施工或使用部门所剩余料退库应填写《入库单》，在对应的栏目中详细填写，备注中填写退料并注明原因等。
2、质量不良退库：如果是因为质量方面引起的退料，必须经过保管员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退库。
四、仓库盘点管理规定
1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。
2、实行循环盘点法，每月底由保管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。
3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过部门负责人审核签字后处分管领导审核，并制定采购计划。
本制度由负责办公室制定并解释。
本制度自下发之日起试行。
物资管理制度 18
一、总则
1.为健全和完善公司的物资管理工作，规范物资管理工作程序，在降低公司经营成本，提高经济效益的同时，确保物资管理的规范性和准确性，结合公司实际情况，特制定本制度。
2.物资管理的目的：在保障物资供应及质量的前提下，通过一切经济、行政、技术手段降低生产成本，促进整体效益的提升。
3.物资管理工作的.基本任务：按照供应好，周转快，消耗低，费用省的原则，适时、适量、适价的组织物资采购与供应，满足生产的需要。
4.在物资管理工作要认真贯彻党和国家的方针政策，严格执行各项规章制度，遵守财经和物资纪律，不断加强从业人员的思想素质、职业道德水平和业务素质。
二、物资管理部门工作职责
1、建立健全物资管理规章制度，认真贯彻执行国家和上级有关方针、政策、法律法规。
2、负责按照规定的材料消耗定额及施工进度计划和工程任务量，编制物资采购计划。
3、负责本项目物资采购招投标工作的组织实施及在授权范围内采购物资合同的签订工作。
4、负责本项目物资核销工作，做到按定额按计划发料，并根据工程任务的变化及时调整台帐中的材料计划用量，核算节超。
5、负责本项目物资资料的整理和物资统计报表的编报工作。
6、负责检查监督施工队材料搬运、贮存及使用工作，掌握材料的消耗、库存情况。
三、物资计划管理制度
物资计划管理制度包括物资总备料计划、月份物资需用计划等内容。
一、 物资总备料计划由生产制造部负责提供用量依据，并汇总编制月份物资需用计划书，经公司总经理审批后，由生产制造部控制发料。
二、 各部门（车间）必须依据下月生产计划编制材料申请计划，于当月20日之前上报生产制造部。逾期不报者或材料申请计划不准确者，导致因此延误生产进度或未完成当月计划任务的，公司将追究其领导责任。
三、各部门（车间）编制月份材料计划必须有依据，计划必须完善，注明材料规格、型号、数量及用途。
四、生产制造部根据各部门材料计划，生产进度计划，编制月份材料采购计划，经总经理审批后组织实施，并及时提供给计划、财务部门。
五、 生产制造部在采购物资时严格按物资计划所规定的数量、规格、技术质量要求和进场时间进行采购。
四、物资采购管理制度
1、物资供应厂家的选择，要本着“货比三家”的原则，在供应商评价的基础上组织招投标。在招标时要坚持质量优先、价格合理以及公开、公平、公正和诚实信用的原则，严格按照招标、投标、开标、评标和中标的程序及规则运作。不具备招标条件的物资评价选择供应商时，应以“质优价廉”为原则，在满足工程质量的前提下，合同单价不得高于市场平均价。
2、由公司领导、物资、生产、计划、财务等相关人员组成的物资招标
物资管理制度 19
为了确保应急救援物资装备处于完好状态，为发生突发事故救援时提供物质保障，特制定本制度。
一、非事故情况下，任何部门和个人不得擅自使用应急救援物资装备。特殊情况须经应急救援机构总指挥同意方可使用。
二、定期对应急救援物资装备进行清点、检查，装备带金属的部分要亮，带尖的工具要尖锐，带刃的工具要锋利，装把柄的.工具要牢靠、稳固。对达不到要求的应急救援物资及时进行更换、维修、保养。
三、库房须设专人管理，保持库房清净卫生，设备存放整齐，准确掌握在用、库存应急救援物资装备状况及数量，并认真填写登记，做到“账、物、卡“三相符”。
四、发现应急救援物资毁损、丢失的要严格追究相关人员的责任，并进行赔偿。
物资管理制度 20
一、目的
为完善公司应急管理体系，加强应急救援工作，保证应急救援物资装备发挥其应有作用，有效应对各种突发事件的发生，特制定应急救援物资装备管理及维护制度。
二、适用范围
本规定适用于公司应急救援物资器材的储备管理.
三、职责
1.安环部负责应急救援物资器材的配备计划提请，负责监督检查各车间、部门配备的应急救援物资器材的使用、维护保养情况；
2.供应部负责购买资质齐全、符合公司实际使用要求的应急救援物资器材，保证应急救援物资器材满足应急所需；
3．财物保管负责应急救援物资器材的保管与发放；
4.各车间、部门负责对配发到车间、部门的应急救援物资器材进行经常性检查与维护保养，保证应急救援物资器材齐全、完备准用，形成检查保养记录；
四、要求
1、应急救援物资装备为应对突发事件而准备，在应急救援救护中具有举足轻重的作用，所以必须保证应急救援物资装备齐全、完备有效，不得随意动用或挪作他用。
2、各车间、部门对现有的应急救援物资装备负有储存和妥善保管的`责任，对救援物资装备应定人、定点、定期管理.
3、配备应急救援器材柜的车间（部门）应明确应急救援器材柜的所在，不得随意挪动，保证在突发事件时，能够顺利从应急救援器材柜中取用应急救援器材；应急救援器材柜钥匙不得随意丢弃，必须保证应急之需.
4、各车间（部门）救援物资装备责任人应按规定至少每月对物资装备进行检查、维护、清洁，及时更新有效期以外或状态不良的物资装备、补充缺失的物资装备、定期进行清洁擦拭.如发现较为严重问题时，应及时上报并更新符合要求的救援物资，确保应急救援物资种类、数量满足应急救援需求；将检查、维护清洁情况记录在案，月底统一上交安环部存档。
5、加强对员工的培训教育，使员工掌握应急救援物资装备的正确使用维护保养方法，确保应急救援物资完备有效。
6、安环部应经常对应急救援物资装备存储、检查、维护保养、记录情况进行督导，促进对救援物资装备管理水平的持续提高；公司供应部依据安环部提请购买计划进行购买应急救援物资，购买应急物资应到资质齐全的供货单位进行购买，保证出现突发事件时的应急之需。
7.财物保管应当对新购进行的应急救援物资器材在电脑上建立电子台账，便于安环部检查确认配备及使用情况，保证车间部门提请更换时，应急救援物资配备充足。
8、对于工作不到位，安环部有权根据相关管理规定对责任人进行处罚，对于由于工作失误而造成的后果按公司相关管理规定执行.
9.应急救援物资更换未经安环部批准，财务仓库保管不得随意发放、挪作他用。
10、不得随意对应急救援物资装备进行拆解维修。
五、维护保养
1.物资的保管要依据物资的类别、性质和要求安排适应的存放、场地，做到分类存放，合理布局，方便收发，安全整洁。
2. 加强物资保管和保养工作，做到“六无”保存，即无损坏、无丢失、无锈蚀、无腐烂、无霉烂变质、无变形。
3.应急物资保管应当经常性进行清洁，库房内应做好防潮、防火、防霉变等措施。
4.对于配备到各车间部门的应急救援器材应当经常性检查，发现临近到期、破损、霉变、缺失等应当及时到安环部提请进行更换，保证现场配备应急救援物资完备有效。
物资管理制度 21
一、为贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范风场应急管理制度，提高应对风险和防范事故的能力，保障员工的安全健康和生命安全，最大限度的减少财产损失、环境损害和社会影响。根据国家有关法律法规制定本制度。
二、应急管理制度坚持“以人为本，减少危害，居安思危，预防为主，统一领导，分级负责，职责明确，快速反应”的原则。
三、应急管理分“预防、准备、响应和恢复”四个过程。主要内容包括：应急管理组织体系，应急救援预案管理、应急培训、应急演练、应急物资保障等。
四、生产安全事故应急救援预案的编写与修订。风场应急管理制度领导小组负责预案的编制、修订、审核。预案应保持与上级部门预案的'衔接。根据国家法律法规及实际演练情况，适时修订《应急预案》，做到科学、易操作。
五、应急演练。根据年度应急演练计划，每年至少分别安排一次桌面演练和综合演练，强化职工应急意识，提高应急队伍的反应速度和实战能力。安质环保部负责做好演练记录和总结。
六、应急通讯设备保障。风场要对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保通讯畅通。
七、应急救援物资保障。根据公司预案做好应急救援设备、器材、防护用品、工具、材料、药品等保障工作。确保经费、物资供应，切实加强应急保障能力，并对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。
八、应急处置。事故发生后，要按应急报告制度逐级汇报，立即启动应急预案，以营救遇险人员为重点，开展应急救援工作；事故发生后及时封闭现场，要采取必要措施，防止发生次生、衍生事故，避免造成更大的人员伤亡、财产损失和环境污染。
九、成立兼职应急救护队，人员由班组主要负责人、业务骨干和员工组成，并进行经常性训练，熟练掌握基本的救护常识和救援能力。
物资管理制度 22
为切实管理好中心救灾防病与突发公共卫生事件应急物资库房，确保应急物资安全存放，保证救灾防病与突发公共卫生事件的需要，特制定本制度。
一、库房存放物资为救灾防病与突发公共卫生事件应急物资，包括个人防护用品、生活用品、应急处置用品、应急用品、诊疗用品、照明用品和个案调查表等。其他物资不得存放。
二、库房应保持通风、干燥、卫生、无鼠害，并配备灭火设施。做到[三不”即不丢失、不失火、不霉变。
三、应急物资调拨程序
（一）正常情况下：
（1）提出申请：
（2）由分管领导审批；
（3）管理人员发货。
（二）紧急情况下，经领导同意，可先调应急物资，再补申请。
四、应急物资是本着“宁可备而无用，不可用而无备”的原则储备的.。根据物资存放的时限和条件，原则上每年更新一次，如遇灾情或突发公共卫生事件，物资使用完后要及时更新，以确保救灾防病和处置突发公共卫生事件的需要。
五、管理人员负责对应急物资进行统一登记造册，准确记录物资的淌入和调出，防止资产流失。
六、严禁私自倒卖、借出、使用应急物资。如确需借用的，需经中心领导同意，办理相关手续后方可借用，并限期归还。无法归还的，按物资调入价格加2%手续费，由借用人结算。
七、管理人员需定期检查库房的通风、防火、防盗、防潮设施，确保物资的完好率。
物资管理制度 23
1、对于已达到使用寿命的资产和物资，如已失去原设计使用价值，但可转化为它用，要充分利用它的`剩余价值;
2、对于已无剩余使用价值的，如再使用将要影响到安全或浪费能源、影响形象等，即可办理报废;
3、对于设备设施的报废须由维保部提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准;
4、对于各类工具的报废，由使用部门提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准;
5、对于劳保物品的报废，由相关部门提出申请，报办公室核定后，报总经理核准;
6、对于其他各类库存物资的报废，由保管员提出书面申请，交办公室组织相关人员评议确定后，报总经理核准;
7、经总经理批准后的报废资产和物资，由办公室组织相关人员到现场做销毁处理;
8、作为废品被收购的，其收入款项要及时、如数上交财务部;
9、对于已按程序报废的资产和物资等，保管员要及时做账务抵消处理。
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