4s店管理制度(15篇)
在充满活力，日益开放的今天，制度的使用频率呈上升趋势，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的4s店管理制度，希望能够帮助到大家。
4s店管理制度1
一、前台正常上班时间为：早上8：20---中午12：00，下午13：00---18：00
二、前台早上8：30准时召开早会（需打领带，带工牌），前台服务顾问汇报当天预约客户情况，当天工作安排。早会结束进行前台卫生清洁、接车前的准备工作。
三、休息必须严格按照值班表休息，如需调休，填写调休单，填好工作代理人，部门经理签名。
四、接电话礼仪和交车礼仪：
1、服务顾问必须统一说：您好，XXXX前台，请问有什么可以帮到您！
2、客户离店统一说：先生，欢迎您预约下一次的定期保养，请慢走！
3、服务顾问3日DC回访
五、主动预约客户--准备客户信息（维修档案，客户资料等）—联系客户—接受预约—告知客户服务项目和时间、价格等服务信息--确认预约—登记预约信息（客户预约登记表）致歉并结束通话预约结束更新预约排班表—后续跟踪通知业务部门做预约进站的准备。
六、前台形象：
1、前台不能乱放，乱扔资料文件夹等，保持前台的.整洁和形象。发现一次出发20元。
2、服务顾问不得随意离开前台，特殊情况得请示部门经理
七、前台服务顾问站岗管理：
1、每天轮流站岗，做好1分钟响应客户。
2、维修接待区必须妥善安排停车位置，不得有车辆堵在门口或通道上，如发现罚款20元。
八、前台服务顾问每天做好当天的维修单整理并确保现金都交财务，下班之前关闭空调、电脑和大门。
九、售后部员工要配合其它部门工作，服从公司领导的安排，不得与其它部门闹矛盾，顶撞领导，做到团结友爱，互相帮助。
当天值班人员应注意的事项：
当天值班人员负责前台的卫生（地板，烟灰缸，茶水等）
接车夹上的接车资料等应及时补充，客户看过的资料不能乱放，统一放回资料夹。
客户到店后及时给客户倒第一杯水，客户走后及时调整好座椅位置和卫生
前台灯光根据具体情况及时开和关。
4s店管理制度2
4S店售后管理制度主要包括维修、养护、救援、信息咨询、保险、二手车交易等内容。但就目前国内汽车业发展水平而言，国内所谓的售后服务还主要是维修和保养服务，服务顾问的工作内容主要是业务接待、单据管理、客户档案管理、客户跟踪、提醒服务，客户投诉处理。
1、售后服务核心流程：预约-准备工作-接车/落单-修理/进行工作-质检-交车/结账-跟踪。
2、预约：电话使用技巧。
3、准备工作：配件知识：易损配件、常用配件业务接待的准备：环境、设施的准备，顾客资料的准备，内部的沟通。
4、接收车辆/制作订单：专业接待规范、汽车维修费标准计算方法、汽车维修市场价格参
5、修理：永远为顾客着想，赢得顾客的忠诚。
6、交车/结账：财务结算知识、机动车保险;保修索赔政策及程序，索赔处理手册，索赔案例分析处理顾客投诉。
一、接待服务(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度)
1、接待准备
(1)服务顾问按规范要求检查仪容、仪表。
(2)准备好必要的表单、工具、材料。
(3)环境维护及清洁。
2、迎接顾客
(1)主动迎接，并引导顾客停车。
(2)使用标准问候语言。
(3)恰当称呼顾客。
(4)注意接待顺序。
3、环车检查
(1)安装三件套。
(2)基本信息登录。
(3)环车检查。
(4)详细、准确填写接车登记表。
4、现场问诊
了解顾客关心的问题，询问顾客的来意，仔细倾听顾客的要求及对车辆故障的描述。
5、故障确认
(1)可以立即确定故障的，根据质量担保规定，向顾客说明车辆的维修项目和顾客的需求是否属于质量担保范围内。
如果当时很难确定是否属于质量担保范围，应向顾客说明原因，待进一步进行诊断后做出结论。如仍无法断定，将情况上报一汽轿车服务部待批准后做出结论。
(2)不能立即确定故障的，向顾客解释须经全面仔细检查后才能确定。
6、获得、核实顾客、车辆信息
(1)向顾客取得行驶证及车辆保养手册。
(2)引导顾客到接待前台，请顾客坐下。
7、确认备品供应情况
查询备品库存，确定是否有所需备品。
8、估算备品/工时费用
(1)查看DMS系统内顾客服务档案，以判断车辆是否还有其它可推荐的维修项目。
(2)尽量准确地对维修费用进行估算，并将维修费用按工时费和备品费进行细化。
(3)将所有项目及所需备品录入DMS系统。
(4)如不能确定故障的，告知顾客待检查结果出来后，再给出详细费用。
9、预估完工时间
根据对维修项目所需工时的估计及店内实际情况预估出完工时间。
10、制作任务委托书
(1)询问并向顾客说明公司接受的付费方式。
(2)说明交车程序，询问顾客旧件处理方式。
(3)询问顾客是否接受免费洗车服务。
(4)将以上信息录入DMS系统。
(5)告诉顾客在维修过程中如果发现新的维修项目会及时与其联系，在顾客同意并授权后才会进行维修。
(6)印制任务委托书，就任务委托书向顾客解释，并请顾客签字确认。
(7)将接车登记表、任务委托书客户联交顾客。
11、安排顾客休息
顾客在销售服务中心等待。
二、作业管理(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度)
1、服务顾问与车间主管交接
(1)服务顾问将车辆开至待修区，将车辆钥匙、《任务委托书》、《接车登记表》交给车间主管。
(2)依《任务委托书》与《接车登记表》与车间主管车辆交接。
(3)向车间主管交待作业内容。
(4)向车间主管说明交车时间要求及其它须注意事项。
2、车间主管向班组长派工
(1)车间主管确定派工优先度。
(2)车间主管根据各班组的技术能力及工作状况，向班组派工。
3、实施维修作业
(1)班组接到任务后，根据《接车登记表》对车辆进行验收。
(2)确认故障现象,必要时试车。
(3)根据《任务委托书》上的工作内容，进行维修或诊断。
(4)维修技师凭《任务委托书》领料，并在出库单上签字。
(5)非工作需要不得进入车内与不能开动顾客车上的电器设备。
(6)对于顾客留在车内的物品，维修技师应小心地加以保护，非工作需要严禁触动，因工作需要触动时要通知服务顾问以征得顾客的同意。
4、作业过程中存在问题
(1)作业进度发生变化时，维修技师必须及时报告车间主管及服务顾问，以便服务顾问及时与顾客联系，取得顾客谅解或认可.
(2)作业项目发生变化时-增项处理。
5、自检及班组长检验
(1)维修技师作业完成后，先进行自检。
(2)自检完成后，交班组长检验。
(3)检查合格后，班组长在《任务委托书》写下车辆维修建议、注意事项等，并签名。
(4)交质检员或技术总监质量检验。
6、总检
质检员或技术总监进行100%总检。
7、车辆清洗
(1)总检合格后，若顾客接受免费洗车服务，将车辆开至洗车工位，同时通知车间主管及服务顾问车已开始清洗。
(2)清洗车辆外观，必须确保不出现漆面划伤、外力压陷等情况。
(3)彻底清洗驾驶室、后备箱、发动机舱等部位。烟灰缸、地毯、仪表等部位的.灰尘都要清理干净，注意保护车内物品。
(4)清洁后将车辆停放到竣工停车区，车辆摆放整齐，车头朝向出口方向。
三、交车服务(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度)
1、通知服务顾问准备交车
(1)将车钥匙、《任务委托书》、《接车登记表》等物品移交车间主管，并通知服务顾问车辆已修完。
(2)通知服务顾问停车位置。
2、服务顾问内部交车
(1)检查《任务委托书》以确保顾客委托的所有维修保养项目的书面记录都已完成，并有质检员签字。
(2)实车核对《任务委托书》以确保顾客委托的所有维修保养项目在车辆上都已完成。
(3)确认故障已消除，必要时试车。
(4)确认从车辆上更换下来的旧件。
(5)确认车辆内外清洁度(包括无灰尘、油污、油脂)。
(6)其它检查：除车辆外观外，不遗留抹布、工具、螺母、螺栓等。
3、通知顾客，约定交车
(1)检查完成后，立即与顾客取得联系，告知车已修好。
(2)与顾客约定交车时间。
(3)大修车、事故车等不要在高峰时间交车。
4、陪同顾客验车
(1)服务顾问陪同顾客查看车辆的维修保养情况，依据任务委托书及接车登记表，实车向顾客说明。
(2)向顾客展示更换下来的旧件。
(3)说明车辆维修建议及车辆使用注意事项。
(4)提醒顾客下次保养的时间和里程。
(5)说明备胎、随车工具已检查及说明检查结果。
(6)向顾客说明、展示车辆内外已清洁干净。
(7)告知顾客3日内销售服务中心将对顾客进行服务质量跟踪电话回访，询问顾客方便接听电话的时间。
(8)当顾客的面取下三件套，放于回收装置中。
5、制作结算单
(1)引导顾客到服务接待前台，请顾客坐下。
(2)打印出车辆维修结算单及出门证。
6、向顾客说明有关注意事项
(1)根据任务委托书上的"建议维修项目"向顾客说明这些工作是被推荐的，并记录在车辆维修结算单上。特别是有关安全的建议维修项目，要向顾客说明必须维修的原因及不修复可能带来的严重后果，若顾客不同意修复，要请顾客注明并签字。
(2)对保养手册上的记录进行说明(如果有)。
(3)对于首保顾客，说明首次保养是免费的保养项目，并简要介绍质量担保规定和定期维护保养的重要性。
(4)将下次保养的时间和里程记录在车辆维修结算单上，并提醒顾客留意。
(5)告知顾客会在下次保养到期前提醒、预约顾客来店保养。
(6)与顾客确认方便接听服务质量跟踪电话的时间并记录在车辆维修结算单上。
售后服务管理制度
(三)售后服务工作规定(汽车4S店售后服务|4S店售后管理制度)
1、售后服务工作由业务部主管指定专门业务人员——跟踪业务员负责完成。
2、跟踪业务员在客户车辆送修进场手续办完后，或客户到公司访谈咨询业务完后，两日内建立相应的客户档案。客户档案内容见本规定第二条第一款。
3、跟踪业务员在建立客户档案的同时，研究客户的潜在需求，设计拟定"下一次"服务的针对性通话内容、通信时间。
4、跟踪业务员在客户接车出厂或业务访谈、咨询后三天至一周内，应主动电话联系客户，作售后第一次跟踪服务，并就客户感兴趣的话题与之交流。电话交谈时、业务员要主动询问曾到我公司保养维修的客户车辆运用情况，并征求客户对本公司服务的意见，以示本公司对客户的真诚关心，与在服务上追求尽善尽美的态度。对客户谈话要点要作记录，特别是对客户的要求，或希望或投诉，一定要记录清楚，并及时予以处理。能当面或当时答复的应尽量答复;不能当面或当时答复的，通话后要尽快加以研究，找出办法;仍不能解决的，要在两日内报告业务主管，请示解决办法。并在得到解决办法的当日告知客户，一定要给客户一个满意的答复。
5、在"销售"后第一次跟踪服务的一周后的7天以内，业务跟踪员应对客户进行第二次跟踪服务的电话联系。电话内容仍要以客户感兴趣的话题为准，内容避免重复，要有针对性，仍要体现本公司对客户的真诚关心。
6、在公司决定开展客户联谊活动、优惠服务活动、免费服务活动后，业务跟踪员应提前两周把通知先以电话方式告之客户，然后于两日内视情况需要把通知信函向客户寄出。
7、每一次跟踪服务电话，包括客户打入本公司的咨询电话或投诉电话、经办业务员都要做好电话记录，登记入表(附后)，并将电话记录存于档案，将电话登记表归档保存。
8、每次发出的跟踪服务信函，包括通知、邀请函、答复函都要登记入表(附后)，并归档保存。
(四)指定跟踪业务员不在岗时，由业务主管临时指派本部其他人员暂时代理工作。
(五)业务主管负责监督检查售后服务工作;并于每月对本部售后服务工作进行一次小结，每年末进行一次总结;小结、总结均以本部工作会形式进行，由业务主管提出小结或总结书面报告;并存档保存。
(六)本制度使用以下四张表格："客户档案基本资料表"、"跟踪服务电话记录表"、"跟踪服务电话登记表"、"跟踪服务信函登记表"。
4s店管理制度3
一、生产调度工作的主要任务：以生产作业的维修工单为依据，合理组织企业的日常生产活动，经常检查维修作业过程情况，及时、有效地调整和处理生产过程中的异常情况，组织新的'平衡，保证全面完成生产任务。
二、每日开班前，应检查生产准备情况，包括班组人员到位情况，设备工具准备情况，配件供应或修复待装情况，督促和协助有关部门、班组按时作好多项生产准备工作。
三、根据当日应安排的“维修工单”，及时、均衡地安排班组进行作业。调度指令必须绝对服从。班组或员工个人对调度有意见，必须先执行指令，下班后再提意见，必要时可向总经理报告。
四、对车间进行周期性巡视检查，不断地到各个作业工位检查工作情况，发现异常，及时处理和协调。一般情况下，每班次(4小时)车间巡查不少于4次，每次不少于25分钟。
五、根据生产需要，合理组织，调剂作业安排，以确保各工位之间的有效配合。当班组作业完成时，及时通知检验员迅速到工位检验。
六、经常与配件部联系，了解配件供应情况，督促配件部及时把配件供应到车间班组。
七、出现维修增加项目情况时，应立即通知业务综合部，以便与客户取得联系。在接到业务综合部增项处理意见时，应及时通知班组进行增项作业。
八、检查督促车间合理使用和维护设备。一是检查、督促操作者按章操作；二是检查、督促设备工具的日常维护保养，禁止设备带病运行；三是督促和检查有关部门和班组严格执行设备维修规定。
九、做好车间生产作业安排的记录、统计和分析，及时总结生产过程中的问题与经验，并负责完成该工作报告。
十、督促车间文明环境建设、每日检查生产现场，引导教育员工文明施工，爱护环境、爱护设备、爱护车辆、遵守安全生产规定、保持车间整洁的卫生环境。
十一、组织好生产调度会，对全车间的典型问题或情况，要及时告诉员工，以吸取教训；对工作中的优良表现，要予以表扬，以鼓励员工积极向上。调度人员在调度会前安排好准备工作，要以专业管理者的态度发言，简明扼要，启发号召力强。
4s店管理制度4
一、销售部人员务必遵守公司的管理制度，不得以任何理由违反公司制度。
二、销售部人员务必爱护公司财物，对公司配发的`办公用品设备应爱惜使用，损坏赔偿。
三、销售部人员务必随时无条件理解公司对其办公设施的检查。
四、销售部人员不得在业务过程中损害公司利益，如经发现，公司将给予罚款、警告、解聘、直至追究法律职责的处罚。
4s店管理制度5
汽车4S店财务管理制度范本，包括财务管理目的，管理任务和方法等内容。
第1条 为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第2条 公司会计核算遵循权责发生制原则。
第3条 财务管理的基本任务和方法：
（一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。
（二）做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加强财务核算的管理，以提高会计资讯的及时性和准确性。
（四）监督企业财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。
（五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。
第四条 财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。
第5条 现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。
第6条 银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。
第7条 应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的'分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。
第8条 其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。
第9条 公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。
第10条 成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。
（一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。
（二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、修管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费 ，管理费。
（三）管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用
第11条 加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是企业发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。
第12条 企业应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。
第13条 健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。
第14条 做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。
第15条 会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。
第16条 加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。
第17条 企业各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。
第18条 公司营业利润＝营业收入 营业税金及附加 营业支出
利润总额＝营业利润＋投资收益＋营业外收入 营业外支出
第19条 财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。
第20条 建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。
第21条 会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。
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一、新员工入职
1.新员工试用期为个月，转正需填写《试用期员工转正申请》根据其销售情况及工作表现，由销售经理评定其能否转正，签字生效后交行政备案，4s店销售部管理制度。
2.试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
3.试用期间配带试用期工牌，着深色正装上班;遵守公司的所有规章制度。
4.试用期间由公司专门由培训讲师进行相关业务培训，老销售顾问带其熟悉业务流程，带教销售顾问对新员工负全责。
5.试用期间拿单车提成(根据当月销售政策)，其销售车辆计算在带教销售顾问业绩内，管理制度《4s店销售部管理制度》。
二。日常规范
1.着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，(衬衣领口、袖口)男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净;女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
2.公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。
3.晨会前整理好内务，任何人不得在早会后出现洗脸化妆、吃东西等与工作无关的'事宜
4.所有人员必须维持好办公室卫生;个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘;若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘。
5.上班时间不得以任何理由外出公司办私事，有事请假销售经理批准后，方可离开。
6.请假或休班者于前一天提前告知销售经理及行政部;不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外，周五不允许休息。
7.展车卫生由销售主管负责检查，晨会前销售顾问开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。由销售主管负责检查。
9.新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。
10.销售顾问接待客户完毕后及时清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方。
11.销售顾问严格按照规定值班，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。
12.全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退;参会期间，手机必须调到振动或静音上。
4s店管理制度7
第一章 总则
第一条 为进一步规范集团属下各经营单位的售后索赔工作，加强对索赔业务的监控，提高工作效率，确保各类索赔款项按时、完整收取，降低经营风险，进一步提高各经营单位的经济效益，根据集团代理(经销)的各品牌汽车厂家的有关索赔管理规定、办法、通知等，结合我集团实际情况，特制定《索赔管理办法》(下称“办法”)。
第二条 本办法适用于集团公司属下营运系统各售后经营单位(以下简称“各售后单位”)的索赔业务。
第二章 索赔及分类、首保、免费保养定义
第三条 本办法所称的索赔业务，是指无需客户支付款项，而分别由汽车生产厂家、配件配套厂家或延长保修的承保单位向各售后单位支付款项的售后业务。
(一)原厂索赔业务(含首保、免费保养，下同)，是指符合汽车生产厂家整车质量担保、零件质量担保政策的车辆维修/保养业务(包括更换零部件或修复);
(二)延长保修索赔业务，是指符合原厂延长保修或第三方延长保修政策的车辆维修业务;
(三)以旧换新索赔业务，是指与汽车品牌主机厂并不发生直接冲突的，由零件配套厂与各售后单位之间直接开展的零件索赔业务。
第四条 本办法所称首保，是指根据各品牌汽车生产厂家的规定，要求客户在规定的时间或行驶里程范围内，到特约维修站对车辆进行的走合保养，费用由汽车生产厂家支付而无需客户支付。因首保具有强制性，各品牌汽车生产厂家都规定如果客户不按规定进行首保则不能享受索赔权利。
第五条 本办法所称免费保养，是指各品牌汽车生产厂家为提高客户满意度，向客户赠送的首保之后的前几次保养服务，保养的费用由汽车生产厂家根据事先规定的项目和内容向经销商(即各售后单位)支付，而无需客户支付。
第六条 在核算索赔业务的收入时，上述三类索赔业务、首保、免费保养费用都计入索赔收入，并纳入索赔应收款的跟踪管理范围进行统一管理。
第三章 索赔业务的基本要求
第七条 原厂索赔业务应当严格执行汽车生产厂家的索赔政策，准确判断故障，事前应当征得汽车生产厂家同意，不可擅自超越汽车生产厂家的索赔政策和相关规定。
第八条 延保索赔业务应当严格遵守延保协议的约定，按协议约定的流程即时上报、申请，未经承保方同意不得擅自向客户作出承诺或擅自超越延保协议约定的范围。
第九条 以旧换新索赔业务应当事前按照公司规定的审批流程审批后与相应的汽车零部件生产厂签订合作协议，约定索赔范围、新旧零件交接、工时费标准、付款方式等合作事项，作为双方的行为规范，保证双方的利益。未签订合作协议不得开展此项业务。
第四章 索赔业务流程管理
第一节 维修车辆接待管理
第十条 SA接车并了解客户需求后,若直接可以断定为索赔业务的，应在立即通知索赔员，经索赔员确认属于索赔项目后，在系统中选择索赔维修或首保/免费保养大类发布委托单。
第十一条 在维修车辆进车间拆检过程中，SA接到车间维修技师的提交拆检报告需要增加维修项目时，应即时通知索赔员，经索赔员确认属于向汽车生产厂家、配件配套厂、延保承保商(以下简称为：索赔厂商)的索赔项目，则应在原委托单增加维修项目时，选择索赔维修类别。
第十二条 SA根椐初步诊断填写维修委托书，维修的索赔项目如果事前可以确定索赔金额的则应当填写索赔金额，如果事前无法确定索赔金额，应当在车辆完工出厂前，由索赔员在委托书或结算单上确定索赔金额，并由索赔员和前台主管共同签名确认。
第十三条 由于系统中的配件销售价格通常是自动生成的外售价格，与索赔价格有差异，则配件索赔以索赔员和前台主管共同签名确认的价格为准。
第十四条 索赔员接到SA通知后，立即核对委托单及相关资料，需要向索赔厂商申请授权的应立即向索赔厂商进行申请，在确认可以开工维修后，立即在委托单上签名确认允许开始维修作业。
第二节 车间维修管理
第十五条 车间收到委托书(接车单、问诊表、拆检报告单、报价单)后，按委托书维修项目安排维修作业。
第十六条 若在维修过程中需要增加维修项目的，则填写拆检报告单，并交SA确认。所有涉及索赔的维修项目，应当由索赔员在委托书上签名确认后方可施工。
第三节 索赔零配件库存管理
第十七条 汽车生产厂家免费提供或零配件生产厂提供的“以旧换新”配件到货后，应当在ERP系统中以零成本入库，并做到：
(一)以原零配件编码加后缀(-SP)的方式设置零件编码，以区别于正常配件;
(二)在入库单备注栏注明属于“以旧换新”索赔零件;
(三)实物存放于单独货位，不得与正常配件混放。
第四节 领料管理
第十八条 索赔维修若需领料，由维修人员凭委托书及经索赔员确认的零配件清单，按以旧换新的形式向仓库领料;若需订购零配件，订货通知应当由索赔员根据索赔厂商确认赔案的结论决定是否同意订货并签名确认，索赔厂商未同意索赔的非常用零件不得订货。
第五节 索赔单证管理
第十九条 各SA应当在发行索赔业务委托单的当天向索赔员移交首保卡等索赔单证，索赔员每天下班前应清理检查当天办理的索赔案，即时回收并妥善保管各种需要寄回厂家的单证。
第六节 竣工管理
第二十条 索赔业务车辆维修检验合格后，SA在系统中操作完工手续，并确认首保卡及各类索赔业务应当保留的单据完整、准确的收妥，SA应当办理好客户签名验收等各相关的确认手续。
第七节 结算收款及车辆放行管理
第二十一条 SA收到车间交来的单据后，委托单业务联自存，委托书(问诊单、接车单)出仓单、拆检报告单、车钥匙、保修卡等三包索赔所需的资料交结算员办理收款手续。结算员收到委托书(问诊单、接车单)、拆检报告单、出仓单、车钥匙、保修卡与系统中结算单仔细核对，确认无误后点击结算并打印结算单，经客户签名后将客户联交客户。
第二十二条 根据维修车辆索赔的项目分为以下几种结算放行类别：
(一)该维修车辆的维修项目全部是索赔项目的，由索赔员在委托书或结算单上确认实际索赔金额，索赔员确认后，交前台主管复核，并签名确认。索赔员和前台主管共同签名确认后，结算员可开具放行条放行，结算员在系统中点击结算，结算方式选择“结清”;
(二)该维修车辆的维修项目部分是索赔项目的，部分是向客户收取现金的，则索赔项目由索赔员及前台主管在维修委托书或结算单上确认实际索赔金额,收取现金部分由结算员向客户收取现金，待收取现金和索赔员、前台主管签名确认后结算员可开具放行条放行，结算员在系统中点击结算，结算方式选择“结清”。
第八节 索赔申报、ERP系统索赔跟踪、发票开具
第二十三条 每发生一笔索赔业务，索赔员都必须及时向索赔厂商作三包索赔申报，并车辆结算出厂后的3个工作日内，在ERP系统中进行“交案”操作，根据索赔厂商索赔系统对应单据内容，如实填报交案工时费、材料费、“厂家索赔类别”、“厂家索赔单号”等内容，在选择“厂家索赔类别时，尤其要正确区分整车厂家、配件配套厂、延保承保商等不同类别的索赔业务。
第二十四条 前台主管每天查对ERP系统及索赔厂商索赔系统，监督索赔员的申报工作进展，在ERP系统中对核对无误的“交案”单据做“确认交案”操作。如发现有未按时、如实申报的案件，应及时了解原因，并上报售后服务经理、总经理(或第一责任人)。
第二十五条 索赔厂商确认索赔费用，通知我司开发票时，索赔员须在2个工作日内向财务部门提供真实准确的开票明细，由财务部门根据开票明细与索赔厂商系统中的原始资料进行审核、审核通过后在ERP系统中核对已交案单据，并做“开票”处理。
第二十六条 索赔厂商向各售后单位支付索赔费用后，由该单位财务人员根据资金到账凭证，在ERP系统中做“收款”操作，核销ERP系统中的已开票未收款单据。
第九节 索赔旧件核对及回运管理
第二十七条 仓库每天下班前导出系统中当天出库的索赔类零配件清单，与车间以旧换新交来的旧件逐一核对，并与索赔员办理交接，由索赔员按第五章相关规定统一妥善保管索赔旧件，根据索赔厂商规定即时、完整地回运或处理。
第二十八条 通过物流/快递发回厂家的旧件，应当保存好物流/快递运单复印件，通过厂家配送的零配件随车带走的旧件应当做好登记签收工作。
第五章 索赔旧件仓库管理基本规范
第一节 索赔旧件管理职责
第二十九条 索赔旧件仓库由索赔员负责管理。索赔员负责本单位索赔旧件仓库的物资存放规划、日常存储、入库、出库管理，对库存旧件负具体管理责任;
第三十条 前台主管负责对本单位旧件仓库管理工作进行监督、检查，对库存旧件负直接领导责任;
第三十一条 售后服务经理负责督促相关责任人认真执行本规定，协调本单位各部门之间有关索赔旧件方面的工作关系，对本单位的索赔旧件管理总负责。
第二节 仓库管理的基本要求
第三十二条 旧件的存放要系统、科学、明了，使每个旧件的备件名称、编码、仓位清晰，保证每一个仓库工作人员(包括新入职员工)都能快速准确的找到存放旧件。
第三十三条 索赔件仓库应配有货架、托板等基础设施，对索赔旧件进行专门保管、存放。仓库内不得摆放其它用途的物品，所有旧件不得落地摆放。
第三十四条 索赔件标签应在索赔入库时及时挂于索赔件上，并附有必要的资料(注明委托书号、牌照号等)
第三十五条 索赔旧件应保持完整，索赔件按实物大小分区域摆放，保证仓库整洁有序。
第三十六条 坚持“物有定位”原则，坚持做到仓库内所有旧件均定位存放，每一种旧件都具有唯一的仓位编码。
备件仓位码的构成方法为：货架号+货架层号+本层位置号。各号码之间插入短横线。
用一组流水号表示货架号，仓库内货架号由外向内依次排列;
同一个货架用同一组流水号表示货架层号，货架层号应从上到下依次排列;
货架的同一层用同一组流水号表示本层位置号，本层位置号应从左到右依次排列。
举例：01-2-01
01：货架号，表示该货区内的01号货架
2 ：货架层号，表示该货架的第二层
01：本层位置号，表示该层的第一个位置。
第三十七条 一种旧件存放在一个货位上，对应一个仓位码。应按备件体积、大小、销量及性质分类安排货位摆放;大总成旧件应放置于托板上。
第三十八条 配有照明设施，达到并保持足够的照明亮度;配备有必要的消防设施，并坚持做到定期检查、按规定进行更新;
第三节 实行旧件库存台账管理
第三十九条 建立旧件库存台帐，台帐应包括的信息为：旧件名称、编码、数量、存放位置仓位码、更换入库日期、对应委托单号、厂家(延保)系统索赔单号;旧件台帐必须与库存实物一一对应; 旧件台账必须与厂家旧件清单一一对应;
第四十条 旧件台帐必须及时维护，每当旧件入库时，必须于当日及时更新台帐、每当旧件回运出库，必须于当日及时更新台帐。旧件台帐除妥善保存电子版外，必须在每次更新后打印纸质版存档(或使用纸质进销存账册)。
第六章 索赔业务跟踪管理
第四十一条 各售后单位应当为财务会计人员开通各厂商系统的查询权限、财务会计人员应直接从厂家系统取得数据，用于核对索赔员申报的索赔数据。
第四十二条 每份索赔维修业务的.结算单上的维修索赔项目都应当有索赔员签名确认，并由前台主管签名并复核配件索赔价格和工时价格，结算员应该每天将索赔业务的单据(含维修委托书、结算单、出仓单、拆检报告)交会计入账。
第四十三条 会计人员应当每天根据结算员上交的单据反映的索赔金额输入《索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表》的《实际发生索赔跟踪核销明细表》中，按索赔《实际发生索赔跟踪核销明细表》中反映的金额从事账务处理。并打印《实际发生索赔跟踪核销明细表》附在索赔工单等上面。《实际发生索赔跟踪核销明细表》反映的“未收数”合计金额应当与《应收索赔汇总表》中的“期末累计未收数小计”一致。
第四十四条 《索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表》中反映的明细车辆，待向索赔厂商申报开票、收款后会计人员应当对已开票、已收款的明细项目进行核销、标识。方便从《索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表》中统计已发生未申报数、已申报未开票数和已开票未收款数。
第四十五条 为了准确的分析索赔款发生的账龄，会计人员每月应区分整车厂家、配件配套厂、延保承保商等不同类别的索赔业务,分别编制《应收索赔款分析表》，作为《索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表》的附表经本经营单位的责任人签名后，于每月13号前(含13号当天)上报集团财务部债权债务会计处和运营部应收款管理专员。
第四十六条 索赔员应当每月从索赔厂商系统中导出或打印向索赔厂商申报的明细和索赔厂商确认开票的明细给会计人员核对，并以此为依据向财务部申请开具索赔发票，若索赔员不能提供索赔厂商确认的开票明细、或索赔员提供开票明细与会计人员直接在厂家系统查询的结果不一致，会计人员应拒绝为其开具发票。
第四十七条 会计人员每月应当将会计账面上反映的索赔金额、《索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表》和索赔厂商系统中反映的索赔金额核对一致，如发现有差异的应及时查找原因，并上报售后服务经理、总经理(或第一责任人)、财务部和运营部。
第四十八条 会计人员每月对上月结账日前所发生的索赔业务进行整理分析，对已发生未申报的索赔超过1个月的数据、已申报未开票的索赔超过1个月的数据、已开票未收款的索赔超过2个月的数据，应当由会计人员于20日前将《应收索赔款警告函》电子版发送给售后维修单位的第一责任人进行催收和跟踪，把该索赔数据作为正常的债权债务进行管理。对已开票未收款的索赔款按债权债务清理要求办理。
第四十九条 各售后单位财务部门应至少每半年一次与索赔厂商核对往来账，通过对账及时发现问题、消除隐患。
第五十条 各售后单位对所有应收索赔款项自车辆出厂结算后，5个月内应当清收完毕，若索赔款逾期超过5个月未收到的，维修单位的第一责任人应当自超期当月起、每月15日前向运营部上报《索赔应收款分析表》、《索赔应收款明细表》，同时对超期部分拟定处理意见书面上报集团审批。运营部对此进行监管，对整改不力的单位相关人员问责。
第五十一条 对超过5个月的索赔款，运营部应当按照以下比例标准暂时冻结相关负责人的绩效奖励。自冻结之月起，如6个月之内被证实已经回收对应索赔款，可按回收比例予以发放，超过6个月则不予发放。
第七章 索赔业务违规处理及问责管理
第一节 督导检查控制
第五十二条 运营部、财务部将不定期对ERP系统中的索赔交案数据进行抽查，一旦发现索赔虚报、瞒报行为，未造成实际经济损失者，视为违反员工守则，对前台主管及索赔员分别核减当月绩效奖励100元/次，同时单位月度索赔管理考核将扣至0分。造成实际经济损失者，按索赔拒赔处理。有以下行为者视为虚报、瞒报：
(一)ERP系统中填写的“厂家索赔单号”不存在;
(二)在“厂家索赔单号”相对应的案件中，索赔厂商索赔系统中的客户资料与ERP系统中的客户资料不相符;
(三)在“厂家索赔单号”相对应的案件中，索赔厂商索赔系统中的申请金额与ERP系统中的交案金额不相符;
(四)索赔厂商索赔系统中的申请单无法在ERP系统中找到相对应的索赔工单(特殊索赔经申请，并得到运营部书面同意者例外);
(五)已作交案点击操作，但没有填写“厂家索赔单号”。
第五十三条 索赔员每次向索赔厂商提交索赔申请后,如果索赔厂商在系统中或书面确认函明确对某个索赔申请不给予确认的,则该索赔申请可认定为索赔厂商拒赔。
(一)索赔员每月须将拒赔的清单发送给本经营单位的责任人、财务负责人核对，经核对后，按本办法第四十九条所列责任分担比例上报处理意见，经运营部审核、营运系统主管副总裁、总裁审批后交劳资部执行。
(二)发生拒赔后1个月内，如果索赔员不上报处理的，属于索赔员的失职行为，则由索赔员承担该部分的拒赔金额，并视为违反员工守则,同时给予集团通报批评。
第五十四条 财务负责人未能准确核算、有效监督各类索赔业务，及时提交《索赔业务跟踪核对明细及汇总分析表》等报表、及时发出《应收索赔款警告函》的，每100元损失相应核减绩效考核分数1分，并在当月绩效奖金中体现。
第二节 索赔拒赔问责、复议
第五十五条 违反本办法遭厂家拒赔的、或因属虚假索赔、超过索赔期限上报等原因导致拒赔的，该拒赔损失由相应人员按照以下比例标准承担：
第五十六条 各售后单位财务负责人根据第四十九条所设定的比例，填写《索赔拒赔问责处理决定书》，经本单位责任人、集团财务部审核、运营部复核、营运系统主管副总裁、总裁审批后交劳资部执行。
第五十七条 经营单位责任人在收到《索赔拒赔问责处理决定书》的5个工作日内，若没有确认或回复意见，则视为该单位同意承担责任。
第五十八条 受到问责的人员对责任承担问责决定不服的，可自接到《索赔拒赔问责处理决定书》次日起5个工作日内，向劳资部提出书面复议申请，由劳资部责成财务部、运营部进行复议，财务部和运营部应当在3个工作日内就申请复议事项回复劳资部，由劳资部作出复议处理决定，并将复核决定书送达被问责人。申请复议的单位应当提交下列资料：
(一)向索赔厂商提交的相关索赔申报记录;
(二)索赔旧件回运汽车生产厂家的物流/快递运单原件或复印件;
(三)通过物流/快递发回厂家的旧件，应当提供物流/快递运单原件或复印件，通过厂家配送的零配件随车带走的旧件应当提交登记签收台账复印件;
(四)索赔发票复印件;
(五)索赔发票快递运单复印件;
(六)其它与汽车生产厂家沟通的记录(录音、传真等);
(七)其它证明材料。
第五十九条 问责对象应当认真配合执行问责决定，拒绝配合执行问责决定的，由公司决定暂停其职务或者按照管理权限由任免部门免去其职务，再按照有关规定作出相应处理。
第六十条 负责问责信息审查、问责事项调查的人员以及参与作出问责决定的有关人员滥*职权、徇*舞弊、玩忽职守，导致审查报告、调查报告失实或问责决定错误的，依照有关规定追究其责任。
第六十一条 问责调查实行回避制度。有关工作人员与问责对象有其他利害关系、可能影响公正的，应当回避。有关工作人员也有权申请其主动回避。
第三节 索赔金额误差及账务调整
第六十二条 索赔员每次向索赔厂商提交索赔申请后,若索赔厂商在系统中对同一个索赔申请给予确认的索赔金额与申报的金额不一致时,则该索赔项目不认定为索赔厂商拒赔，当由于申报的索赔金额与索赔厂商确认的索赔金额有差异，则索赔员应说明原因并应将该部分清单报送第一责任人、财务负责人审核，属于系统积累误差形成的少量差额，由财务负责人决定进行账务调整;由其他原因形成的报经运营部审批后，由财务对此差异进行账务调整。
第八章 附则
第六十三条 本办法自签发之日起生效执行。
第六十四条 本办法由财务部、运营部、劳资部负责制定、修改和解释。
4s店管理制度8
一、新员工入职
1、新员工入职后一个月内，4S店要与员工签订劳动合同，并约定试用期为xx个月，试用期过后填写转正申请即可转正，由销售经理签字生效后交行政备案。
2、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
3、试用期间配带试用期工牌，穿深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。
4、试用期间由公司专门委派一名指导销售顾问带其熟悉业务流程，指导销售顾问对新员工负全责，出现问题追究指导销售顾问的责任。
5、试用期间拿单车提成，享受相关提成政策。
二、日常规范
1、衣着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
2、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会，并记迟到一次。
3、晨会前整理好内务，早会后出现洗脸化妆等与工作无关的事宜，违者罚款20元。
4、所有人员必须维持好办公室卫生；个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘；若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘经纠正而不改者罚款20元；办公室卫生的责任人为本人。
三、考勤
1、8：00未到者，即为迟到。当月内迟到：第一次罚款20元，第二次罚款40元，罚金于当天以现金形式交给财务。早退同上处理。
2、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，违者罚款20元；有事请假批准后，方可离开。
3、请假或休班者于前一天提前告知组长、销售经理及行政部；不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外。
四、工作要求
1、展车卫生由车型分为各组负责，晨会后销售顾问在5分钟之内开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。一小时内清理完毕，由组长负责检查。
2、新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。
3、销售顾问接待客户完毕后1分钟内清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方，否则罚款20元。
4、销售顾问接待客户时不允许接电话，值班时不允许在展厅内接、打、玩手机，违者罚款20元。
5、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外，违者罚款20元。
6、全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退；参会期间，手机必须调到振动或静音上，违者罚款20元。
7、销售部人员参加任何会议和培训及其他集体活动时，必须提前3分钟到达，迟到者罚款20元。
8、上班时间不允许在公司内吸烟、吃口香糖、吃零食、上网玩游戏、喝酒、串岗、电脑专人专用，违者罚款50元；吸烟必须到指定吸烟区（员工办公室），每天不超过8次，每次不超过3分钟，否则视为脱岗，并罚款20元。
9、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏，违者罚款100元。
10、销售部人员不得以任何理由与客户发生争执，违者予以劝退。
11、任何人员不得私自调换业绩，违者全部辞退。
12、销售顾问必须严格按照《销售流程》认真接待客户，违者罚款100元；客户进入展厅后必须喊“欢迎光临”，热情接待，如未喊罚款10元/次；非销售人员在展厅内遇见客户时，必须以微笑相待，讲文明讲礼貌，违者罚款20元。
五、顾客信息制度
对于客户的`个人信息，每一位员工都有保密的义务，若出现顾客的信息泄露，遭到顾客的投诉的，经查明，给予泄露者罚款，严重的解除劳动关系。
六、销售部工作制度
1、销售部人员必须遵守公司的管理制度，不得以任何理由违反公司制度。
2、销售部人员必须爱护公司财务，对公司配发的办公用品应爱惜试用，损坏赔偿。
3、销售部人员必须随时无条件接受公司对其办公设施的检查。
4、销售部人员不得在业务过程中损害公司利益，如经发现，公司将给予罚款、留职查看、解聘、直至追究法律责任的处罚。
七、车辆管理制度
1、任何人，无论是否有驾照，不得在无领导安排的情况下，私自开动，展车、自驾车、客户车。
2、如果违反上条规定，除罚款50元外，由于私自调车所发生的任何不良后果，有个人承担与公司无关。
3、其他店来调配车辆，必须填写调车单并有销售经理或者店长签字方可生效。
4、展厅值班人员做好上下班的车辆清点检查及交接。出现任何问题已交接表为准追究责任。
八、奖励制度
1、每月全勤员工给予xxxx元奖励。（28个工作日无迟到早退病假视为全勤）
2、每月销冠奖励xxxx元。（完成月计划的前提下）
3、每季销冠奖励xxxx元。（完成季计划的前提下）
4、每年销冠奖励xxxx元。（完成年计划的前提下）
5、每年设优秀员奖一名奖励xxxx元（年终会投票得出），你也许不是业绩最好的，但是你是最勤恳的，最努力的，最认真的，最有责任心的。
4s店管理制度9
一、装卸汽车发电机和起动机时，应将汽车电源总开关断开，切断电源后进行，未装电源总开关的，卸下的电线接头应包扎好；
二、需要起动机检查电路时，应注意车底有无他人在工作，预先打招呼、拉手刹、放空档，然后发动，不熟练人员及学员不得随便发动；
三、汽车内线路接头务必接牢并用胶布包扎好。穿孔而过的.线路要加胶护套；
四、装换蓄电池时，应有用蓄电池攀带；
五、蓄电池架发现损坏时，应立即移工修理，不得凑合使用；
六、装蓄电池时，应在底部垫以橡皮胶料，蓄电池之间以及周围也应用木板塞紧；
七、电池头、导线夹应装可靠，不准用铁丝代用；
八、配制电液时，应将硫酸轻轻加入蒸溜不内，同时用玻璃棒不断搅拌到达散热迅速的目的。严禁将水注入硫酸内，人员应穿戴胶水鞋和橡胶手套，戴防护眼镜；
九、蓄电池维修、装配间应有良好的通风设备和防火设备，防止人员铅中毒及发生火警。充电池工作间空气要流通，室内及存放蓄电池地方4米内严禁烟火。
十、切实执行电池在新装及大修后的第一次充电。初充电的好坏直接影响蓄电池的寿命。初充电后至少应以相当于蓄电池容量的1/10的放电率放电一次，直至单电电压降至1、7v为止。再以初电的充电率充足，充足后安置24小时后方能使用。
十一、充电时应将电池盖打开，电液温度不得超过450c。
十二、蓄电池应用放电叉测量，不可用手钳或其它金属试验，防止发生爆炸。
十三、工作时，如不慎有电液落在皮肤或衣服上，应立即用5%苏打水擦洗，再用清水冲洗。
十四、清洗发电机、起动机及其他电器设备应使用不带添加剂的工业汽油，并注意防火。
4s店管理制度10
一、入库
1、各种产品在未办理入库手续前不得入库。
2、产品入库时要有入库单，库房管理人员按单上所列产品名称、品种、数量、规格点收，清点无误后在入库单上签字。
3、无入库单或入库单与实物不符时，不能办理入库手续，并通告有关人员，重新核查。
4、产品入库时应当有专人负责检查，确定安全无隐患后，方可入库。
5、贵重特殊产品要及时会同有关部门验收鉴定后再入库。
6、产品入库后要及时入帐(总帐及分类帐)。
二、出库
l、产品出库时要审查计划、手续是否齐全完备。
2、产品出库后要及时销帐(电脑帐及明细帐)。
3、产品没有送货单，出库单一律不得出库。
三、产品保管及安全防范
1、产品按种类，形号分类放置，不得混放。
2、建立岗位职责制、设专人负责，定期点验库存产品，做到帐物相符。
3、仓库通道出入口要持续畅通，仓库内要及时清理，持续整洁。
4、严禁将易燃易爆及强酸强碱等危险品、腐蚀产品带入库存。
5、仓库内、消防、通风、机械车辆、等由专人管理、维修，无关人员不得操作。
6、各种产品码放、搬运入库时应先内后外、先下后上；出库时应先外后内、先上后下，先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设施。各种产品不得抛掷。
7、所有人员不得携带火种入库(如打火机、火柴、香烟等)，引火产品请暂交门卫保管。
8、无关人员不得进入仓库管理人员办公室。
9、私人物品不得私自入库存放。
10、库存产品要码放整齐，做到离墙离地，防止受潮霉变。
4s店管理制度11
1、清洗喷油嘴时应注意快速接头连接是否可靠
2、检查底盘或拆油、水管自我保护，拆油管和油箱时注意燃油泄漏。
3、系领带和穿着宽松衣服时尽量远离发动机盖打开且已着车的车辆。
4、搬运较重零部件尽量使用手推车
5、烧焊、点焊时注意周围是否有油气
6、地板上有油渍和水渍立即擦干
7、禁止车间内吸烟
8、车间作业用电安全
9、氧气瓶和遗缺瓶放置在一起
10、过夜车辆放在举升机上没有落到安全位置
11、站内每个人知否都知道灭火器摆放位置
12、车辆升起到定位后，应将放置在安全保险位上
13、升车放车前，无论车下是否有人都必须养成提醒的习惯
14、分解减震器总成时，尽量使用座型拆卸器拆卸，同时切勿晃动
15、车间内限速5KM，禁止开快车、急转弯、急刹车
16、禁止打闹，抛工具或备件
17、启动发动机前应作提醒动作
18、维修作业不按操作规程，造成车辆损失扩大、操作人员受到伤害
4s店管理制度12
一、新员工入职
1、新员工入职后一个月内，4S店要与员工签订劳动合同，并约定试用期为________个月，试用期过后填写转正申请即可转正，由销售经理签字生效后交行政备案。
2、试用期间有权利、有义务接受公司的各种培训。
3、试用期间配带试用期工牌，穿深色正装上班；遵守公司的所有规章制度。
4、试用期间由公司专门委派一名指导销售顾问带其熟悉业务流程，指导销售顾问对新员工负全责，出现问题追究指导销售顾问的责任。
5、试用期间拿单车提成，享受相关提成政策。
二、日常规范
1、衣着公司统一工装上班，带工牌。工装必须干净整洁，男士须打统一领带，头发整齐，发梢不可过耳，穿深色袜子，皮鞋干净；女士须佩带统一发髻、丝带、化淡状，不可披肩散发。
2、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会，并记迟到一次。
3、晨会前整理好内务，早会后出现洗脸化妆等与工作无关的事宜，违者罚款20元。
4、所有人员必须维持好办公室卫生；个人办公桌面、橱柜及电脑由本人负责，办公物品摆放整齐有序，桌面无污渍，电脑无灰尘；若发现物品摆放凌乱，桌面和电脑上留有灰尘经纠正而不改者罚款20元；办公室卫生的责任人为本人。
三、考勤
1、8：00未到者，即为迟到。当月内迟到：第一次罚款20元，第二次罚款40元，罚金于当天以现金形式交给财务。早退同上处理。
2、上班时间不得以任何理由外出公司办私事，违者罚款20元；有事请假批准后，方可离开。
3、请假或休班者于前一天提前告知组长、销售经理及行政部；不可代人请假，不可电话请假，特殊情况除外。
四、工作要求
1、展车卫生由车型分为各组负责，晨会后销售顾问在5分钟之内开始清理办公室、展车及展厅卫生，责任到人。一小时内清理完毕，由组长负责检查。
2、新进展厅展车，不论值班与否所有销售人员都有义务清理车辆。
3、销售顾问接待客户完毕后1分钟内清理洽谈区域，桌椅恢复原位，纸杯收起放到指定地方。
4、销售顾问接待客户时不允许接电话，值班时不允许在展厅内接、打、玩手机。
5、销售顾问严格按照规定站岗，任何时间不得出现空岗，午餐期间实行轮岗，用餐时间不得超过半小时，接待客户除外。
6、全员会议和培训必须全部参加，违者按旷工处理或辞退；参会期间，手机必须调到振动或静音上。
7、销售部人员参加任何会议和培训及其他集体活动时，必须提前3分钟到达，迟到者罚款20元。
8、上班时间不允许在公司内吸烟、吃口香糖、吃零食、上网玩游戏、喝酒、串岗、电脑专人专用；吸烟必须到指定吸烟区（员工办公室），每天不超过8次，每次不超过3分钟，否则视为脱岗。
9、下班后任何人非工作原因不得逗留公司，不得上网玩游戏。
10、销售部人员不得以任何理由与客户发生争执，违者予以劝退。
11、任何人员不得私自调换业绩，违者全部辞退。
12、销售顾问必须严格按照《销售流程》认真接待客户；客户进入展厅后必须喊“欢迎光临”，热情接待；非销售人员在展厅内遇见客户时，必须以微笑相待，讲文明讲礼貌。
五、顾客信息制度
对于客户的个人信息，每一位员工都有保密的`义务，若出现顾客的信息泄露，遭到顾客的投诉的，经查明，给予泄露者罚款，严重的解除劳动关系。
六、销售部工作制度
1、销售部人员必须遵守公司的管理制度，不得以任何理由违反公司制度。
2、销售部人员必须爱护公司财务，对公司配发的办公用品应爱惜试用，损坏赔偿。
3、销售部人员必须随时无条件接受公司对其办公设施的检查。
4、销售部人员不得在业务过程中损害公司利益，如经发现，公司将给予罚款、留职查看、解聘、直至追究法律责任的处罚。
七、车辆管理制度
1、任何人，无论是否有驾照，不得在无领导安排的情况下，私自开动，展车、自驾车、客户车。
2、如果违反上条规定，除罚款50元外，由于私自调车所发生的任何不良后果，有个人承担与公司无关。
3、其他店来调配车辆，必须填写调车单并有销售经理或者店长签字方可生效。
4、展厅值班人员做好上下班的车辆清点检查及交接。出现任何问题已交接表为准追究责任。
八、奖励制度
1、每月全勤员工给予__________元奖励。（28个工作日无迟到早退病假视为全勤）
2、每月销冠奖励__________元。（完成月计划的前提下）
3、每季销冠奖励__________元。（完成季计划的前提下）
4、每年销冠奖励__________元。（完成年计划的前提下）
5、每年设优秀员奖一名奖励__________元（年终会投票得出），你也许不是业绩最好的，但是你是最勤恳的，最努力的，最认真的，最有责任心的。
4s店管理制度13
一、 消防工作标准
1、 4S店实行逐级防火责任制，做到层层有人抓。
2、 实行岗位防火责任制，做到处处有人管。
3、 有公职或兼职防火干部，做好经常性消防安全工作。
4、 有义务消防队及义务夜间住值勤消防队配置，不要乱动消防器材和设施，做到能有效地扑灭初起火灾。
5、 有健全的各项消防安全制度，包括门岗、巡逻、逐级防火检查，用火、用电、易燃、易爆物品安全管理，消防器材维护保养，以及火灾事故报告、调查、处理等制度。
6、 对火险隐患，做到及时发现，登记立案，抓紧整改，一时整改不了的采取应急措施确保安全。
7、 明确消防重点部位，做到定点、定人、定措施，并根据需要，采用自动报警灭火等新技术。
8、 对新员工和老员工普及消防知识，对重点部位进行专门的消防训练和考核，做到经常化、制度化。
9、 有防火档案和灭火作战计划，做到切合实际，能够收到预期的效果。
10、 对消防工作定期总结、评比，奖惩分明。
二、 组织制度
1、 各部门要建立防火安全委员会。
2、 各部门应成立义务消防队。
3、 防火安全委员会，定期做好防火检查及召开例会。
4、 定期召开消防会，要确实组织好防火检查，制订计划，重视防火检查的重要性。
5、 确实组织好义务消防员的学习、训练及灭火演练，每年不少于一次。
6、 各防火安全委员会人员、防火安全领导小组名单上交保安部备案，如有调整随时上报。
7、 各部门必须制定应急灭火方案，签订《防火安全责任书》。
三、 防火制度
1、 4S店内需设置明显禁止烟火的标志。
2、 4S店内消防器材、消火栓必须放置在明显位置。
3、 禁止私接电源插座，乱拉临时电线。
4、 4S 店工作人员下班前要有专人对所属部门进行全面检查，保证各种电器不带电过夜。
5、 4S 店内的.消防设施及设备，例如：火警报警器、消防喷淋头、监视头保持一定间隔。
四、 消防设施、消防器材管理规定
1、 保安部全面负责辖区内所属的消防报警设施、灭火器材的管理，负责定期检查、试验和维护修理，以确保完备，并建立档案登记。
2、 保安部负责维护、管理辖区内的消火栓。在重大节日前对器材、装备进行检查，春秋季进行试喷抽查。
3、 各部门、班组对本岗位的消防器材由专门人员进行兼管，定期进行维护，禁止无关人员挪动、损坏消防设施。防止消防器材丢失，发现问题及时上报保安部。
4、 严禁非专业人员私自挪用消防器材，各部门的消防器材因管理不善发生丢失、损坏，该部门应承担一切责任和经济损失。
5、 禁止无关人员动用消火栓内的设备，禁止将消火栓用于其它工作。动用消火栓必须向保安部报告。
6、 严禁以任何理由阻挡、遮拦、装饰、侵占、利用、拆除消防设施及消防标志。
7、 本规定未尽条款，均执行消防法规所规定的有关条款。
五、 防火检查制度
1、 保时捷4S 店需保证各部门或几个部门要设立一名或数名防火检查员，定期进行防火检查，发现问题及时解决，并做好检查记录。
2、 防火检查员要认真负责，检查中不留死角，确保不发生火情。
3、 各部门要在主管的带领下，每月要进行防火检查，发现问题及时解决，并把情况向保安部做书面形式的汇报。
4、 保安部每月不定期的对各部门进行安全防火检查，主要检查放火制度措施是否落实，有无重大火险隐患，有无安全防火检查记录，以消防工作为依据，协同各部门做好安全防火工作。
5、 其它重点项目的检查
5.1 消防设施的检测
★ 消防设施存放位置是否正确。
★ 确保消防设施前没有物品堆放。
★ 做好对消防设施的定期检查。
★ 保证消防设施各组成部件没有损坏，能正常使用。
5.2 易燃易爆物品的检查
★ 检查易燃易爆物品周围是否有热源。
★ 物品堆放整齐且摆放位置正确。
★ 物品间存放是否有一定间距。
★ 摆放物品的空间保证有良好的通风环境。
★ 灭火器材是否到位、正常。
5.3 消防盲点
★ 每日对辖区内无火灾报警系统探测器，又无喷淋装置单间独立的部位重点监测。
★ 观察各部位门、窗是否关闭、上锁。
★ 检查是否有异常情况及气味。
六、 火警、火灾的事件处理
1、 当消防报警系统出现报警信号及紧急情况时，中控室保安员应立即通过有效通讯方式通知离现场最近的保安员赶至相关区域核查信号真伪并及时处理，并及时向上级领导报告。
2、 保安员闻警后以最快速度奔赴现场扑火，并负责指挥火警区域人员撤离。
3、 火势无法控制，应立即拨打“119”报警求救。报警时应讲清地点、门牌号码、燃烧物质种类及火势等，并注意引导消防车进入灭火。
4、 在处理事故中要注意火场疏散，应把救助被困人员及抢救火场财物放在首位。
5、 控制大门进出人员的秩序，防止可疑人员混入从而引发不安全因素。
6、 事后认真做好总结工作，避免下次再有类似情况发生。
4s店管理制度14
为保证维修质量和正常开展维修技术质量检验，制定本制度：
一、本公司生产检验由检验员负责，具体由业务综合部专职检验员负责检验作业。
二、检验员的质量检验责任：
(一)严格执行各项质量技术规章、标准和规范，严把质量检验关
(二)参与制定与修订有关质量检验管理规章。
(三)掌握车间生产质量整体动态，完成质量分析，适时提出改进工作，提高质量的工作方案或建议。
(四)建立、整理、保存质检统计资料，适时向公司提供相关的信息。
三、质量检验工作具体规定：
(一)凡进厂送修车辆或总成，均需经过本厂有关人员技术检验。
1、进厂送修车辆，由业务综合部质量检验员负责技术检测诊断，并向公司与客户负责。
2、车间生产过程质检由班组自检和检验员专检双层把关。维修生产过程中，每完成一道工序，班组成员应按工艺规程、操作规范进行一次自检；总成装配完成时，班组长应按标准进行一次自检；全车或局部或总成维修完成，经过自检后，须经检验员进行全面质检，并作出合格与否的确诊，否则不予出车间。(二)生产过程中，出现价值量大或重要的零部件或总成是否更换问题时，班组应请检验员到场进行技术分析、并决定是否更换。检验员对价值量大或重要的零部件或总成的更换有决定权，并负有直接责任。
(三)因质量问题返修的车辆，首先经过检验员作返修前检测，确认返修项目后，通知调度员安排返修单送车间班组返修。
(四)凡竣工车辆，包括返修竣工车辆，必须经检验员检验。检验合格，检验员签署“合格”结论并签名，方可移交业务综合部。检验不合格，检验员签署“不合格”及其项目、技术数据、要求返工等意见，立即通知车间经理和班组返工。检验员在技术质量上有一票否决权，并负有全部责任。
(五)凡返修车辆，班组经车间经理安排后应立即返修，最迟不得拖延到24小时后动工，否则作抗调处理。
(六)凡维修作业中出现漏项、维修质量不合格、违章作业、延误工期等情况均由检验员在检验单作记录，当事班组按公司规定接受处分。
维修事故处罚制度
根据国家法律法规，结合本公司实际情况制定本制度：
1、严格执行维修、维护车辆的检验工作，实行检验人员、操作人员签名的规定，没有以上人员签名不准出厂；
2、对于出现维修事故的车辆，在第一时间进行维修返工，向车主道歉，赔偿相应的经济损失；
3、根据事故损失情况，合理制定相应的维修范围，合理进行维修和更换配件；
4、认真分析维修事故的原因，确定相应的事故责任人：
5、确定维修事故的责任人应该承担的责任，制定相应的处罚报告；
6、对于出现维修事故的责任人应该严肃处理，进行相应的经济处罚和行政处罚，该责任人向客户道歉，并在公司内通报批评；
7、严格谨慎处罚出现维修事故的责任人，认真总结教训，防止再次发生类似事故；
8、对于重复出现维修事故的'人员，给予开除出厂处理；
9、具体情况可根据处罚制度处理。车间生产现场管理制度
为维护车间生产正常秩序，确保人力、物力的合理运用，提高生产效率，制定本制度：
1、生产车间的员工必须按时上班、下班，不得迟到、早退、旷工。
2、员工进入车间必须穿着公司统一的工作服，佩带服务胸卡和公司标志，并保持仪容整洁。
3、上班时间员工必须坚守岗位，不得串岗、闲逛，不得无故返回宿舍。待工待料期间在员工休息室休息待令。
4、车间内严禁吸烟，严禁携带易燃、易爆物品。
5、自觉维护车间整洁卫生文明，严禁破坏车间文明卫生现象发生。
6、员工必须维护车间各项设备和工具，按章操作，严禁违反规程乱用；下班前必须按规定进行班后维护，做到“工具归箱，设备复位，场地清洁”；上班前必须对设备进行常规检查。
7、配备齐全的车间安全防火设备，并定期维护调整，确保设备技术状况良好；人人皆知防火设备的放置位置，并熟练掌握使用技术。
8、禁止无故到非本组工位或非本组维修的车辆中去。
9、禁止无故启动汽车，包括启动汽车电器。
10、上班时间，必须绝对服从统一调度。
11、生产工作必须凭维修工单进行。禁止无工单施工或随意扩大、缩小工单内容施工。
12、进入车间送修车辆统一由车间经理调度和驾驶移位。任何员工未经准许，不得擅自开动车辆。非技术检验员和车间经理不得外出路试检验，没有驾驶证的人员不得移动车辆。
13、上班时间尽量少打私人电话，属个人家庭紧急情况，说明情况后回复电话；属工作问题，经有关经理批准后可以回复电话。
14、员工出入车间不得携带与生产无关的物品，发现可疑或特别情况时，门卫或有关管理人员有权监督检查出入员工。
15、车间设备、工具未经公司批准，一律不得带出车间。
16、员工在上班时，需外出办理个人紧急事情，须向车间管理人员请假。
17、车间实行封闭式生产，一般谢绝参观。经公司批准的人员由车间经理或有关管理人员陪同参观。员工不应主动找参观者攀谈。关于技术问题可以在车间经理同意下为客户解答。
18、车间班前会、周(六)会、临时工作会由车间经理召开主持。一般不占用生产时间。班前会十分钟；周会二十五分钟；临时工作会半小时，最多不超过五十分钟；各种会议不得超时进行。
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（一）机修车间
1、在汽车上作业时必须使制动处于有效位置，防止溜车；
2、车辆刚进站，不宜马上针对高温部位作业，防止烫伤；
3、移动车辆观察周围情况；
4、使用举升机或千斤顶时一定要按安全操作规程操作；
5、车辆开进、开出格外小心；
6、作业时工具、设备使用，要按照正确方法使用；
7、车间内避免明火，杜绝吸烟。
（二）喷漆车间
1、油漆、喷漆场地和库房严禁烟火；
2、穿戴好防护用品，保持通风；
3、切勿在蓄电池附近进行钣金打磨作业，防止发生爆炸事故；
4、喷漆时，掀开风机；停止喷漆后再关风机。
（三）设备安全
1、设备要定人保管、定期维护（设备安全检查维护表）；
2、检查用电设备接地良好；
3、作业用照明设备应有防暴装置；
4、定期检查设备维护记录；
5、设备安全操作规程齐全。
（四）工具安全
1、气动工具必须在规定压力下工作；
2、手动工具保持清洁完好，避免使用时发生事故，伤及人身；
3、任何操作不宜过度探身，防止滑倒事故；
4、不要将压缩空气对着设备或人吹；
5、电动工具使用严格按照使用要求操作；
6、使用锐利或尖角工具时防止划伤。
（五）用电安全
1、停电检修，应将带电部分遮挡，悬挂安全警示标识；
2、移动电器设备时应切断电源；
3、电器设备不能带故障运转，发生故障立即请电工维修；
4、经常接触使用开关、插座及导线保持完好；
5、电器设备清洁严禁使用水冲或湿抹布清洁。
（六）、防火防毒
1、控制空气中有毒物质浓度：施工场所通风良好，使空气流通；车辆免拆清洗作业或大修着车试验使用尾气抽排设备；采用暖风情况下，一般不采用循环风。
2、防毒措施：穿戴好防护用具；施工时出现不适，应及时离开现场到通风处。
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