物资管理制度15篇15篇
随着社会一步步向前发展，制度的使用频率呈上升趋势，制度具有使我们知道，应该做什么，不应该做什么，惩恶扬善、维护公平的作用。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编帮大家整理的物资管理制度，欢迎阅读与收藏。
物资管理制度1
一、目的：
为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司及子公司运营所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围
本办法适用于公司总部所有物资（包括固定资产、易耗品、营销礼品等）的采购。
三、职责权限
1、公司董事长负责采购管理制度的审批；3、公司财务部负责采购管理制度的。3、产品中心负责采购管理制度的制订。
四、采购原则
1、询价比价原则
物品采购必须有两家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则
采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的'5—10%。
3、低价搜索原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则
（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新设备及市场信息。
（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、招标采购原则
凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由采购、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。
6、审计监督原则：
采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权依照公司相关制度对相关人员进行处罚直至追究其法律责任。
五、物资分类：
（一）物资分类
1、固定资产类：单位价值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形资产。2、经营物资类：与经营有关的各种物品。3、营销礼品类：节日礼品、营销礼品等。4、办公用品类：与办公有关的物品。5、后勤物资类：指厨房和宿舍方面的物品。6、其他类型物资：其他需要采购的相关物品。
（二）采购安排：
由总公司统一采购：经办人填写申购单，经所在部门经理审批，子公司总经理审核后，原则上由总公司产品销售中心统一采购。（子公司办公用品类、后勤类的食堂菜品及调料、店内经营所供的小吃、水果等临时性易耗品经部门经理造册报子公司总经理审批，财务审核后可由子公司自行采购）
六、采购流程：
1、采购申请：
使用部门填写《申购单》经部门经理及子公司总经理审批后交产品销售中心，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等。
2、询价比价议价：
（1）每一种物品（物资）原则上需三家以上的供应商进行报价。
（2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写《询价记录表》，按低价原则进行采购。
（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。
3、样品提供和确认：
（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。
（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。4、供应商选择：
（1）具有合法经营主体者。
（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。5、合同签定：
（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。6、进度跟催
（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。
（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。
7、验收入库：
采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、大宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具《入库单》，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。
8、对帐付款：
采购付款实行审批制度，具体程序如下：
（1）采购人员凭申购单、入库单、购货发票到财务处办理申请付款手续；（2）付款方式：
A、金额在200元以下，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后现金支付。
B、金额在200元-1000元，经产品销售中心和副总经理（总经理）签字后，公司财务审核后转账支付。
C、金额在1000元以上，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后，转账支付。
（3）需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经产品销售中心、副总经理（总经理）、公司财务审核、董事长签字后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待发票来到后再由经办部门办理发票入账手续冲账。
七、本制度解释权归财务部，自20xx年3月1日起执行。八、本制度附件：1、《请购单》2、《采购询价记录表》
物资管理制度2
1、施工材料的存放、保管应符合防火安全的'要求，易燃易爆物品应专库、分类、单独堆放。保持通风。用电符合防火规定。
2、化学易燃物品和压缩或燃性气体容器等，应按其性质设置专用库房存放。
3、建设工程内部不准作为仓库使用，不准积存易燃可燃材料。
4、使用易燃易爆物品时，必须严格执行防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。
5、领用方面：仓库保管员必须进行登记工作，作业完入库时进行检查，以确保以次领用时能做到心中有数。
6、危险品物资应专库专用、分类分储的原则，做到分间、分架、分类、分堆储存，氧气、乙炔、油漆应保持间距2m以上存储，并用定做的铁箱存储，实行定品种、定数量、定库房、定部位、定专人负责的“五定”保管制度。
7、危险品物资入库出库必须进行登记造册、帐目清楚、紧密把锁，危险品物资品种不同不得同一库储存。
8、库房周围严禁运用明火或堆放易燃易爆物品。遇确需动火时必须经领导审批，并经消防、安全员核实，确认安全后方可动火作业。
9、在夏季由于天气炎热，一般在气温30℃以上时，禁止发放危险品物资。
10、危险品库房应有明显的防火标志及标语，并配备一定数量的灭火机，仓库保管员必须经常检查，保持良好状况。
11、危险品库房内严禁存放与危险品无关的物品，严禁在发放危险品时吸烟。
12、危险品保管员要有防盗、防火、防爆、防毒、防破坏意识和基本知识。
物资管理制度3
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的'）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
物资管理制度4
1、认真贯彻执行国家的经济政策和各项规章制度，遵守财经纪律，任何人不能以权谋私，假公济私，损害国家集体利益。
2、加强计划管理，通过会计核算及时正确地反映计划执行情况。
3、一切物资入库时，必须在规定时间内办理验收入库手续。入库前，必须检验数量、质量、规格、型号，合格方可入库。入库的物资设备，说明书资料不齐全或质量、数量、规格不符时，不得入库，由采购人员负责与供货单位联系处理。
4、仓库管理要做到三清、两齐、四号定位和九不，即
三清：规格清、材质清、数量清；
两齐：库容整齐、摆放整齐；
四号定位：按物类或设备的.库号、架号、格号、位号存放；
九不：不锈、不潮、不冻、不腐、不霉、不变质、不坏、不漏、不爆。
5、定期编制仓库与设备物资库存情况报表，月、季报仓库的账、卡。一切报表应符合规定，账物相符，并按国家规定的产品目录顺序排列好合账。报表要准确，并与财务相符。
6、物资发放须按计划执行，并且有一定批准手续，不符合手续的不得发放，并保存好原始凭证。
7、物资要有专人领取和专人管理，严格物资领用制度，物资出入要有一定手续，建立台账，做到合理使用，杜绝浪费。
8、库存物资必须按国家规定合理损耗。低值易耗物、仓库报废物资必须每月或每季度一报。经财务、审计等部门查看、审核，报主任审批后报废，由财务人员处理账务。如有损耗，查明原因，写出报告，经主任审批后做账务处理。
9、严格执行仓库岗位责任制，无关人员不准进入库内，库内禁止烟火。因工作玩忽职守造成物资损坏、仓库被盗者，视情节轻重给予严肃处理。
10、物资出入库必须点数、过秤，做到账、卡、物相符。物资不得出现损坏、变质、短缺等现象。
物资管理制度5
1、医院财产物资的管理，必须坚持统一领导、计划供应、定额配备、归口负责的原则。
2、凡本院购进或自制的固定资产和财产物资，必须经保管人员和采购人员办理入库登账后，方可凭据到财务处报销;否则财务处不予办理结算手续。
3、严格物资领发、调拨手续。物资的领发、调配和调换，均应填写物资领发、收回凭证，并依据凭证增、减等有关部门的保管账。调出或调入，应凭领发单或上级主管部门的物资调拨单，办理领发或调拨手续，并及时调整财产账。
4、对低值易耗品及办公用品等实行严格审批定额消耗的管理办法。办公用品按科室人员定额控制使用，不得突破，医用表格按分配计划执行。超过计划领用须经院领导批准，追加计划后发放。
5、家具、器具、医疗器械等，实行部门包干使用的'办法，填制物资包干登记表一式三份，物资保管部门及使用部门各执一份。领用时填的领用单，据以增加部门包干物资;交回时，填制交回单，据以减少部门包干物资。
6、实行定期清查与随时抽查相结合的管理办法，对医院的财产物资，要每年组织人员进行一次清查。盘盈或盘亏要及时查明原因，分清责任，报告领导及上级处理。
7、加强物资仓库管理。保管员对仓库物资要做到心中有数，确保无虫、无鼠、无霉烂，要提高警惕，防火防盗，对某些积压不用的物资，要及时向领导提出处理意见，经批准后及时处理。
8、建立健全并管好物资账。分别设置固定资产账、分类账、明细分户账、材料账、低值易耗品账。会计同保管人员要分工协作，务使账账相符，账物相符。
9、私人不得借用公物，特殊情况须经院长批准，并须在限期内主动归还。若有损坏或丢失，应酌情赔偿。
10、不能继续使用的固定资产，要由保管人员填制报废单，核准后入废品仓库保管，经科、院领导的批准后，由保管员或财务处做账务处理。
物资管理制度6
1、 目的
为确保地铁网络化的正常运行,提高应对突发自然灾害天气的处置和抢险能力,对各仓库配置的防汛防台应急物资(以下简称物资)做好相应管理工作,特制定本办法。
2、 适用范围
本办法适用于物资和后勤公司储运部各仓库配置的防汛防台应急物资。
3、 管理职责
3.1、 物资和后勤公司储运部是防汛防台物资的管理部门,负责物资的存放、保管、申购、发放、检验和登记。
3.2、 物资和后勤公司采购部负责补充物资的采购。
4、 物资管理
4.1、 物资的存放和标识
各仓库将物资集中存放于专用储存柜内,储存柜置放于便于使用设备铲运或吊装的固定位置,并设醒目标识,便于识别。
4.2、 物资的`保管和申购
各仓库组长是物资保管的第一责任人,负责物资的保管和申购工作。对已领用消耗的物资由各仓库班组负责提出申购,由部门审批汇总后,交采购部进行采购。
4.3、 物资的补充和采购
采购部根据储运部物资申购单进行采购,补齐已领用消耗的物资,以确保物资配置齐全。
4.4、 物资的使用和发放
物资清单、存放地点和联系方式统一交维保中心生产调度室,仓库在收到维保中心生产调度室的指令后迅速做好物资的发放准备,遇领用须做好相关领用手续。
4.5、 物资的检验和登记
各仓库每月对物资进行核查,并做好记录。每年4月及8月分两次对物资中的电器类进行试运转和漏电检测并做好相应的记录,对损坏、过期的物资及时上报、更新。
5、 附则
5.1 本办法由物资和后勤公司储运部负责编制并解释。
5.2 本办法自发布之日起实行。
物资管理制度7
第一章总则
第一条为进一步加强对公司废旧物资的管理，规范废旧物资管理行为，促进公司增收节支工作,特制定本办法。
第二条本办法适用于公司本部所属单位的废旧物资的管理。
第二章定义、职责及权限
第三条废旧物资的定义：废旧物资是指公司生产经营过程中产生的无法利用的边角余料、各种有残值的废弃物（如废弃的各类金属制品、工具、电线电缆、塑料、木材、废机油等），无押金不需返回的包装容器，经批准报废（已核销）的原材料、外购件等物资。不包含完整的报废固资设备。
第三条管理原则
（一）集中管理原则：废旧物资实行归口集中管理。
（二）定期处理原则：物流中心定期对废旧物资进行清理处置。
（三）再利用优先原则：对经过返修仍有较高使用价值的物资应优先考虑重新利用。
第五条管理职责
（一）物流中心：是公司废旧物资处理归口职能部门，负责公司废旧物资的回收、清点、整理、保管、利用及对外销售等。
（二）制造单位：负责制造过程中产生的废旧物资分类、装斗、存放，送往物流中心指定地点。
（三）其他职能部门：在各自职能范围内、按本办法要求协助参与废旧物资的管理工作。
第四章处理及方法
公司废旧物资管理相关规定
为了规范公司废旧物资管理，最大限度地维护企业利益，经公司研究，决定对无利用价值的废料管理规定如下：
一、废旧物资范围：无利用价值的边角料、余料、阿子铁、废旧纸箱、纸花、焊丝轮、阿子木、包装板等
二、公司对废料实行统一管理，各部门无权擅自处理外卖。
1、各部门无利用价值的'废旧物资由本部门运至公司统一指定点，即废料场或废料物资库（其中，边角料、余料、阿子铁进入废料场；废旧纸箱、纸花、焊丝轮等进入废料场对面的废料物资库），各部门不得随意乱堆、乱放，部门内对废料管理按5s标准执行，且不得私藏、私卖废料物资，若发现，按价值的5~10倍给予处罚（但罚款金额最低不得少于50元/次），对检举者以罚款金额的50%给予嘉奖。
①各部门无利用价值的边角料、余料、阿子铁由本部门运至废料场时必须从里往外堆码，不得乱堆乱放，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。
②对废旧纸箱进入废旧物资库时必须折叠堆放整齐；废旧纸花必须打捆、收缩紧卷堆放，不得随意松散乱堆放，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。
③对各部门将废料物资运往废旧物资库过程中不得随意丢弃，或因不可避免的少许遗留废纸也必须清扫干净，违者罚款20元/次，并对部门主管罚款10元/次。
2、无利用价值的废旧物资外卖处理由仓储部称重并计量（计量单一式两联），保卫组（督察室）监称，并在计量单上签字确认，监称人员监称由购买方通知，购买废料方购买废旧物资时必须每次过皮重，综合科可随机抽查，若发现有弄虚作假者，将视情节轻重，给予相关责任人20~200元/次的罚款，对购买方将按价值的5~10倍给予罚款。购买方凭计量单（一联）到财务科交费，可每月进行结算一次，仓储部将另一联计量单传递财务科，采购部凭计量单给购买废旧物资方开具物资出门条后到财务科签盖物资出门章，购买方以此作为物资出门凭据。
三、公司废旧物资外卖责任部门：采购部
四、公司废旧物资定价：根据市场行情，由外卖责任部门每隔半年至少应进行一次竞标定价。价格报财务部长审核、经总经理批准方可执行（具体执行价应传递财务科）。
五、在公司购买废旧物资方必须完善相应的合同或协议手续（合同或协议期限暂定半年）。并缴足保证金，具体金额由采购部与购买方商确，以确保其认真履行购买职责
六、保卫组在门卫放行执勤过程中必须认真检查，严格按公司物资出门管理相关规定执行，凡可以外卖废旧物资绝对杜绝无手续或手续不齐出门；在出渣放行过程中，对可以外卖的废纸板、纸花、阿子铁等绝不允许流失。如发现有与购买方或出渣人员联合舞弊者，视情节轻重，将分别给予责任人20~200元的罚款，情节严重者，按盗窃处理。
七、以前若有与本规定不同之处，一律以本规定为准。并从下发之日开始执行，有不尽之处，由综合科修正、完善并解释。
物资管理制度8
第一章总则
一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同，广州zz材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。
二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。
三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。
四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。
五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。
六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。
第二章全国性材料物资采购供应方式
一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:
人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。
二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资:
厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备)、安全帽、保安装备、广告伞、制服。
三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:
淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。
四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的'增减由管理中心负责报董事局主席审批；具体型号的增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。
第三章全国性材料物资样板管理
一、归档原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认，仅封存一套于材料设备公司。
二、验收原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认，由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发，地区公司每个项目各1套(由工程部签收)，总工室1套，材料设备公司驻地配送质检部各1套，设计院或园林集团1套，供货单位1套。
三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。
四、所有材料物资样板须登记造册，由使用部门自行管理。
第四章全国性材料物资采购供应合同的管理
一、全国性材料物资年度购销合同的签订
(一)全国性材料物资由集团常务招投标小组招标定标，材料设备公司负责签订年度合同。
(二)年度材料物资的定标、合同须报董事局主席审批。
(三)年度合同需签订补充协议的须报集团总裁审批。
二、三方协议及供货合同的签订
(一)地区公司在签订施工合同时，须列出该项目所需的全国性材料物资明细。
(二)材料设备公司在签订供货合同时，须列明产品代码和类别。
(三)地区公司在签订施工合同时，须同时签订三方协议及供货合同。材料设备公司于每月10日前将未签订“三方协议和供货合同”施工单位的名单提交集团财务中心，财务中心必须停止该单位的工程进度款，直至其签订为止。
(四)三方协议及供货合同由材料设备公司自行审批。
三、合同文本的管理:档案中心、财务部存档合同原件各壹份。
第五章全国性材料物资计划管理
一、材料计划种类:年度材料计划、三月材料计划、月度实际用料计划。
二、计划模板的编制:
(一)设计院、园林集团和材料设备公司共同下发《全国性材料物资使用手册》及《全国性材料物资统一标准表》，并注明材料编码、品名、规格型号、使用位
物资管理制度9
为加强企业内部管理、杜绝浪费，降低行政成本，规范后勤物资购买和领用，特制订本制度
一、后勤物资的采购
1、后勤物资的采购业务由行政人事部及相关采购人员办理，其他部门或人员不得自行购买后报销。
2、后勤物资采购业务必须经过请购、审核、审批、采购、验收、付款等程序。
⑴行政人事部或采购人员或应当在授权范围内，按照采购预算及其他部门提出的`请购申请，根据库存情况填制请购单；
⑵财务部门对请购单进行审核；
⑶由总经理或总经理授权的主管人员进行审批；
⑷采购人员在获得请购批准后，按请购单进行采购。
⑸行政人事部对采购回来的后勤物资进行验收、保管。
⑹财务部门对未附请购单或请购单手续不全的物资报销凭证，不得办理付款或结账手续。
二、后勤物资的领用和保管
1、行政人事部门负责管理购回的后勤物资。
2、相关部门领用时，必须填制领用单并经领用部门负责人签字和总经理授权的主管人员审批后领用。
3、行政人事部门每月编制后勤物资的购、领、存报表，分部门反映后勤物资的耗用情况，报财务部门作为部门费用核算依据。
物资管理制度10
我方根据招标文件的要求，结合我公司多年来承揽同类工程所积累的丰富的物资管理经验，以保证供应，确保质量、严格管理、优质服务为宗旨，针对本工程特点，制订本物资管理办法：
1、设备、材料供应概况
1、1根据招标文件本标段工作范围内的设备和材料均由我方供应。
1、2我方所购材料都必须有相应的出厂合格证、质量保证书和试验报告。所购材料在用于工程前必须经监理工程师验证，若材料检查和检验不合格，甲方有权拒用这些材料，并立即通知我方具体拒收原因。施工中使用的材料虽有出厂合格证，任何一方有怀疑，进行复试按照复试结果，如合格，复试费用由怀疑方负担。
1、3我方负责采购的主要设备及重要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等的型号、性能、厂家必须符合设计要求并经甲方认可后进行采购。
1、4我方将高度重视地方材料供应，做好主要材料的采购贮备，保证不影响施工进度。
1、5我公司将按gb/t19002—iso9002：1994质量管理和保证体系标准的要求，严格按物资采购控制程序、进货检验和试验程序、不合格品控制程序、搬运贮存包装防护和交付程序、顾客提供产品控制程序，负责组织供应和进行管理，确保工程所需物资按时、按质、按量地供应。
1、6公司材料科将组织并挑选一批懂业务、会管理、善协调的业务骨干，负责本标段工作范围内的物资全过程管理工作。
2、自行采购供应材料的管理
2、1项目物供将按照“集中管理、分段负责”的原则抓好供、管、用三个主要环节，对本标段物资积极推行计算机管理，健全完善各项规章制度和管理办法。
2、2我方应对工程物资消耗使用情况进行统计，并形成相应报表。
2、3按gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求进行分承包方的`评审工作，建立合格分承包方名单、档案；进货检验和试验等工作。
2、4采购材料按gb/t19002—iso9002：1994采购文件“资料”控制程序。
2、4、1项目单位工程技术员按设计施工图、设计变更通知单或经批准的工程联系单编制材料、设备需用计划或调整补充计划，工程部专工负责审核。
2、4、2计划员负责验证工程部上报的需用计划、调整补充计划编制是否符合规定，验证需用计划有关材料、设备的名称、规格型号、等级、图样、数量、质量的编制是否符合采购或订购材料、设备的技术要求和质量标准等有关规定。
2、4、3验证中发现的情况反馈工程部作补充或处置。
2、4、4计划员接到正确需用计划后，对需用材料、设备进行汇总、平衡分流，形成申请计划。
2、4、5计划员按编制的分类申请计划有部门负责人审批。
2、4、6计划员按批准的申请计划按施工用料进度，分期分批开出器材采购单，布置采购员在资质评审合格的供货厂商中，执行采购原则进行选购。
2、4、7需与合格供货厂商签定合同的材料、设备由物供部计划员按《中华人民共和国合同法》拟订合同条款，并经部门负责人或上级经管部领导审批。
2、4、8标外加工件应附三份经项目总工审批的图集，量大的应汇编清册，并注明技术要求、工艺要求或其他情况。需进行中间检查的或过程工序检查的应作说明，以使在合同签定时附上技术、质量条款及检查要求。
2、4、9设备订购合同应由主任工程师拟定技术质量条款、产品等级及验收方法，由计划员拟定合同，部门负责人批准。
2、4、10实行中间检查由协同对口技术人员和质检员执行。报告由物供质量员填写，各参加人员签证后，质检员评定结论。
2、4、11材料、设备的质量证明文件有物供质量员验证后，盖质量证明文件鉴定章，由仓库保管员保管，产品说明由项目物供仓库保管员按规定妥善保管。
2、4、12对按规定应当由甲方或甲方委托的监理工程师共同确定的物资，对口的计划采购人员必须按规定执行。
2、5重要设备及主要装修材料如塑钢门窗、电线、电源插座和开关等特殊材料以及设备、灯具、空调等材料在选定厂家时，邀请甲方有关部门参加，对供应厂商进行资审查，经审查合格，实施采购。
2、6负责汇编我方供应的各类物资计划，按工程进度编制供应计划，实施订货、采购、储存、保管发放工作。
2、7按要求编制各类统计报表、各类物资消耗台帐、物资供应大事记及其它基础管理资料。
2、8本标段承包方供应的材料管理工作运转示意图
2、9物资现场管理的组织机构设置。
2、9、1项目物供设置物资管理、物资质量检验、物资基础管理岗位来按时、按质、按量完成本标段的物资供应管理工作。
2、9、2物资现场管理的组织结构图：
3、我方物资供应的质量控制
3、1按照程序文件要求，质量保证组有专人负责物资质量管理，项目经管组设立相应岗位，配备人员，明确职责权限。
3、2本标段物资质量管理应符合gb/t19002—iso9002：1994程序文件要求，结合本标段物资采购、供应、管理的分工原则，建立、健全各项管理制度并覆盖到整个物资质量管理的全过程。
3、3严格执行程序文件及有关制度。
3、4采购物资应实施进货检验，及时提供符合设计规定的质量证明文件，对入库验收不合格的物资挂牌隔离堆放并及时处理。
3、5物资的保管按规定执行，特别对有特殊保管要求的物资按物资保管要求制定专项措施并遵照执行。
3、6项目物供的质量监督员应对物资质量管理进行监督检查，对发生不符合项进行跟踪、处理和封闭。
3、7质量保证组定期对物资质量管理进行监督、审查，对物资管理不符合项进行跟踪，督促封闭。
3、8及时核对并提供各物资供应商的质量证明文件、产品合格证书或质量保证书。根据招标文件规定的技术规范要求进行检验、复验、测试工作并提供检验报告。按委托方或监理工程师的选择和要求进行复检，提供试验材料以供试验。
3、9项目物供将认真参加委托方召开的专业或协调会议。
3、10计量工作
3、10、1项目物供将按规定配备合格计量器具，做好物资验收发放的计量工作，并做好记录台帐，计量验收的原始记录凭证及签收资料，整理编号装订成册，妥善保存备查。
3、10、2计量器具有专人保管，定期校验，以确保准确性。
3、11物资文明管理
3、11、1库场管理文明、整洁，库区设置平面图，库场划区，料位、料架排列整齐，编号完整，并设置标志牌。
3、11、2库区堆场场地结实平整，道路、排水畅通，电源照明、防雷接地布置合理。
3、12安全保卫消防
3、12、1会同安全、保卫部门制定仓库堆场区域安全、防火制度，严格执行。
3、12、2仓库配备足够的消防器材，设立兼职消防人员。设立醒目的严禁烟火标志牌，严格执行防火制度，对油库、氧乙炔及其它危险品库及木材库等易发火灾部位要重点防护。
物资管理制度11
医院财产物资管理主要包括固定资产管理、库存物资管理、药品管理、货币资金管理和应收帐款管理等。
1、固定资产管理
为了加强医院固定资产管理，规范固定资产的采购、入库、领用、报损等环节的手续，保证国家财产的安全和完整，特制定固定资产管理规定如下：
(1)固定资产的确认标准、分类和计价
确认标准：
一般设备单位价值在500元以上，专业设备单位价值在800元以上，使用时间在一年以上。
单位价值虽未达到规定标准，但使用时间在一年以上的大批同类物资设备，也属于固定资产范围，应作为固定资产管理。
范围和分类：
固定资产主要分五大类，并实行归口管理，其中：房屋和建筑物、一般设备和其它(含被服类)归属总务处管理;专业设备归属设备科管理;图书类归属图书室管理。
房屋及建筑物：凡产权属于本单位的一切房屋建筑物及各种附属设施。
专业设备：是指用于业务的各种医疗仪器、设备等。
一般设备：是指办公与事务用的设备、家具、用具、交通工具等。
图书：指各种专业图书、技术图书和重要杂志。
其他固定资产：指不属于以上各类范围的固定资产。
固定资产的计价：
购入固定资产，按购入价格、包装费用、运输装卸费用、安装调试费用和进口设备的进口税金等计价。
新建的房屋建筑物，按固定资产交付使用前发生的实际支出计价。
在原有基础上进行改建、扩建发生的房屋、建筑物，按其原值加上改建、扩建发生的实际支出，减去改建、扩建过程中拆除的固定资产原值和固定资产变价收入后的余额计价。
自制的固定资产，按制造过程中发生的实际成本计价。
借款购建的固定资产，安装完毕交付使用前发生的借款利息也应计入固定资产价值。
接受捐赠的固定资产，按市场同类固定资产的价格计价，接受固定资产时发生的各项费用，应计入固定资产价值。
无偿调拨或由于医院撤并转入的固定资产，按原单位帐面原值计价。
盘盈的固定资产，按重置完全价值计价。
(2)固定资产管理原则
医院固定资产实行归口管理、分级核算、责任到人的管理原则。
建立健全三帐一卡制度。
财务处负责固定资产总帐和一级明细分类帐，进行金额核算;财产管理部门负责二级明细分类帐，按类别、品名、规格、型号，进行数量金额核算;使用部门负责建卡(台帐)，进行数量管理。做到财会部门有帐，财产管理部门有帐有卡，使用科室有卡，便于清查核对，互相制约。
财产管理部门职责
按照固定资产的类型分别由有关职能科室归口管理，负责计划、采购、验收、编号、调配、维修、清查盘点、报废、明细帐核算、资料档案管理以及办理调拨、变价、报损、报废等有关报批手续，并组织实施。
使用部门的职责
负责本科室房屋、设备及其他财产的管理保养、登记帐卡、清理盘点工作做好设备使用、维修、故障、事故等情况记录。遇有丢失、损坏或故障需修理应及时向有关管理部门反映。按照谁使用、谁负责的原则，科室财产要指定专人管理，做到定期清点实物，帐(卡)实相符。
(3)固定资产购置、领用的管理
购置的管理
应本着勤俭节约的精神，在充分考虑工作需要与实际可能的基础上，按批准的计划和预算办理。
购置设备要按规定申报，大型仪器设备要进行可行性论证，申报中要详细说明仪器设备的价格、性能、适用范围，预测产生的社会效益和经济效益等，并通过组织专家咨询等方法，对安装条件、配装能力、资金来源、技术力量和利用率情况进行综合论证。
对列入社会集团购买力控制范围的固定资产，要报经有关部门批准后才能购买。
一般固定资产采购的的程序为：由使用科室根据需要提出申请报相应的采购部门(总务处、设备科)，由采购部门组织人员予以论证审核，进行统一汇总，报请主管领导审批同意方予以购买。
对于购入、调入或自制设备，必须按发票、调拨单、完工单合同等组织验收，验收必须认真符合要求或残缺损坏，短少附件、资料等情况，应立即向供货单位联系解决。
要及时办理财产编号、建帐、入库、分配等有关手续。对验收合格的固定资产，要按财产类别填写购入(或调入)财产验收入库单，财务和财产管理部门根据发票(调拨单)、入库验收单，登记固定资产部帐、明细帐和保管实物明细帐。
领用的管理
固定资产入库后应由使用科室及时领用。领用固定资产必须严格手续，应由使用部门填写财产物资出库单一式三份，一联仓库保管留底，一联交财产会计登帐，一联交领用部门存查。
加强使用科室之间相互调换固定资产设备的管理，建立健全相应的调拨制度。设立专门的固定资产调拨管理人员(或由固定资产会计人员兼)，固定资产的调拨领用办理调拨手续，调拨时应填写调拨单，经使用科室双方负责人及管理员签字认可后，方予以调拨。固定资产管理人员应调整相应的帐户以保障帐实相符。
(4)固定资产处置的管理
固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。凡申请报损、报废的，使用科室必须详细说明情况和原因，提出书面申请，单位应组织有关人员检查鉴定，按审批权限批准后方可销帐，其残值收入、变价收入应全部上交财务，记入修购基金.其中：万元以上设备报废应上报上级有关部门备案。
(5)固定资产的清查盘点
医院应定期或不定期地对固定资产进行清查盘点，年度终了前应当进行一次全面清查盘点。固定资产的清查盘点工作，由财产管理部门统一组织并实施，使用科室共同清理，财会部门负责指导和监督。清查工作人员要深入到使用科室逐一盘点核对，发现余缺应及时记录，查明原因，按规定程序办理报批手续，待批准后调整帐卡，保证帐帐、帐物、帐卡三相符。
固定资产如有缺少或损失，应查明原因，属于自然灾害等特殊情况造成的，可按规定程序报批后销帐;属于责任事故造成的，应当给予责任人以必要的经济、行政处罚;属于违法的，应当依法严肃处理。
盘盈的固定资产，应按重置完全价值入帐。
(6)修购基金的提取
按成本核算对象，根据帐面价值的一定比率提取修购基金。提取比率按主管部门规定的标准执行。比率一经确定，不得随意变动。
(7)固定资产管理工作考核
固定资产管理工作纳入单位和科室的考核范围，定期检查、考核、评比。
对各类财产要分别规定使用年限，制定仪器设备利用率、完好率等指标，作为考核衡量管理好坏的重要依据。对管理制度健全，使用合理、注意保养，保证安全，延长使用年限，提高使用效益，取得较好社会效益和经济效益的科室和个人，应给予表扬、奖励;对管理不善，玩忽职守或违反操作规程，造成损失的，应视情节，给予批评教育，按有关规定进行经济赔偿，直到行政处分。
2、库存物资管理
库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的卫生材料、其他材料、专项物资和低值易耗品等。
库存物资要按照'计划采购、定额定量供应'的办法进行管理。
(1)采购管理
要合理制定储备定额标准，按供应计划组织订货和采购，要使库存物资的数量、质量、规格、型号、性能符合单位业务活动的要求，防止盲目采购，造成积压、浪费;要尽量做到零库存，随买随用。
(2)出入库管理
材料、物资到货后，由仓库保管员会同采购员进行材料物资验收，验收要准确及时，验质验量，对不符合合同规定的，应当及时向供货单位提出赔偿、退货或换货要求。凡经检验合格的物资，应填写购入物资验收单，一式三份，一份送财务做应付帐款挂帐，一份仓库留存，一份付款时随同发票一同送财务处。
材料物资的.出库，由物资管理部门根据定额及有关规定向科室发放，科室由科主任、护士长或指定专人填写材料领料单，对物资材料退库、调换应填开红字领料单冲帐，调换的材料要重开领单，退回的材料必须确保完好、有效。
(3)物资储存管理
材料物资应每月盘点一次，年终必须进行全面清查盘点，保证帐实相符。
对于盘盈、盘亏、毁损等情况，应查明原因，分别情况及时处理。盘盈的，以其价值冲减管理费用。盘亏、毁损的，属于正常损失部分，扣除残料价值后，计入管理费用;盘亏、毁损中属于非正常损失部分，经领导批准后，扣除过失人或保险公司赔偿和残料价值后，计入其他支出。
材料保管员应具有较强的工作责任心。做好防止积压、损坏、变质、防盗、防潮、防火的工作，任何人不得私自取回材料，以保证材料的不受损、不短缺。
(4)低值易耗品的管理
由于低值易耗品可多次使用，对其实物管理采取定量配置、以旧换新等管理办法。物资管理部门要建立辅助帐，反映在用低值易耗品的分布、使用以及消耗情况。低值易耗品领用实行一次性摊销。低值易耗品报废收回的残余价值，作为其他收入。
3、药品管理
药品是指单位为了开展医疗活动而储存的各类药品。药品管理要严格执行《药品管理法》、药品价格政策和职工基本医疗保险制度的有关规定，并遵循计划采购、定额管理、加速周转、保证供应的原则。
(1)采购管理
加强药品采购管理，制定合理的储备定额，增强质量意识，严把药品质量关，成立药事管理委员会，实行药品集中公开招标采购。在保证医疗业务活动正常需要条件下，尽量节约资金占用，做好验收工作，把好质量关，认真做好药品价格的审核工作，降低进价成本。
(2)储存管理
加强药品储存管理，建立完整的盘点制度。药库、药房药品应每月盘点，月末结出余额，与财务帐本核对，保持帐帐相符，如实存与帐存发生差异，要查明原因，按照审批权限报请领导批准进行处理。对于特殊和贵重药品要每日盘点。
(3)建立健全药品出入库制度
药库验收，应根据随货同行联所列品名、规格、数量、单价认真点收，对无采购计划、不符合规定的，不予验收。验收合格，填写药品入库单(自制药品，也要按规定填写入库单)。
药品出库时，要填写药品出库单一式四联，药库、领用科室、药品会计、财务处各持一联。月末，药品会计将药房及其他各科室领用的出库单分类汇总，连同入库单汇总数，编制药品进出库汇总表交财务处进行核对和帐务处理。
(4)药房药品管理
药房要正确计算处方销售额并与药品收款核对相符。使用计算机进行药品管理的，应做到金额管理、数量统计、实耗实销。药房会计每月末应及时编制药房药品进销存月报表交财务处进行帐务处理。
(5)药品调价、报废
药品调价应按物价管理部门的通知或规定及时处理，接到药品调节器价通知，药库、药房要及时清点调价药品现存数量，并编制药品调价报告表，一式三份，一份药库记帐，一份报收费管理科备案，一份送财务处进行帐务处理，并按指定日期执行新的价格。报废时，对于药品破损应根据不同原因根据会计制度的规定进行处理。
(6)各药库、药房对剧毒、麻醉、精神等特种药品的采购、领用、消耗保管，要指定专人负责，设专门帐簿进行登记。存放指定地点，每月统计、核对，以防差错，不得以任何借口放松对特殊药品的管理。
(7)自制药品管理
加强自制药品的核算和管理，进行制剂成本核算，分析成本长降原因。设置分类帐，分类分批核算制剂成本，同时应制定工作量定额和材料消耗定额。
(8)药品进销差价
医院药品统一按零售价进行核算，其购入价与零售价的差额为进销差价。月末按当月药品销售额和药品综合加成率(或综合差价率)计算药品销售成本。
4、货币资金管理
货币资金是单位在开展业务过程中处于货币形态的资金，主要包括现金及各项存款，具体管理办法详见《货币资金管理制度》。
5、应收帐款管理
医院应收医疗款包括应收医疗款、应收在院病人医药费和其他应收款等。
(1)应收医疗款管理
医院应收医疗款要及时清理，对于未收回的医保病人费用，要进行分类明细核算;对于不能收回的部分，要分清原因，进行处理;对超出三年以上确实无法收回的应收医疗款，报经主管部门批准后，作坏帐处理。
(2)应收在院病人医药费要及时结算，随时了解预交款使用情况，发生欠费应及时催促病人续交，对于病情复杂、住院期长、费用较高者，应采取分段结算办法，以减少在院病人出院欠费金额。
(3)其他应收款管理
物资管理制度12
（一）总则
1．仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2．要根据企业生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。
（二）物资验收入库存
3．物资入库存，保管员要亲自同交货人交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按物资交接手续的要求签字验收，应当认识到签收是经济责任的转移。
4．物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。
5．材料验收合格，保管员凭发票、送货清单所开列的'名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务部门记账。
6．不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。
7．验收中发现的问题要及时通知部门领导和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。
（三）物资的储存保管
8．物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。
9．物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。
10．仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。
11．保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，勿使公司财产物资发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。
12．保管物资，未经部门领导同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经部门领导批准。 13．仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
（四）物资发放
14．按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。
15．领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。属计划内的材料应有材料计划；属限额供料的材料应符合限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，超费用领料未办手续，不得发料。
16．调拨材料，保管员要审查单价、货款总金额并盖有财务部门收款印章时方可发料。发现价格不符或货款少收等，应立即通知开票人更正后发货。
17．对于专项申请用料，除计划采购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割拆零的，本着节约的原则，都应拆零供应，不准一次性发料。
18．发料必须与领料人和接料部门办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。
19．所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
（五）其他有关事项
20．记账要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报及时。
21．允许范围内的磋差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到账、卡、物、资金四一致。
22．创造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，以促进创五好仓库的开展。
23．保管员调动工作，一定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明情况，双方签字，部门领导见证，双方各执一份，存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，除原价赔偿外，还要给纪律处分。
24．库存盈亏反映出保管员的工作质量，力求做到不出现差错。
物资管理制度13
1、材料质量保证措施
对物资的采购依据建设公司材料管理规定按其重要程度分为a、b、c三类物资。对于a、b类物资原则上选用卫生厅已确认的合格供应商，并经重新评价报业主认可；c类物资的供方评价不需报业主认可，但项目部需货比三家，以材料质量证明资料为依据进行择优采购，并建立供货记录。
对需增加的a、b类物资由器材部组织质保/技术等相关部门人员对供方进行评价，评价合格后报业主认可，方能成为合格供方。
器材部对供方提供的资料和评价记录进行汇总，建档备案，及时修订和建立项目部合格供方名册，并在其中选择采购。
材料、设备的使用部门/队依据图纸/规范和有关技术要求编制'物资需用计划'经总工程师批准后报器材部。
器材部依据'物资需用计划'编制'物资采购计划'施工经理批准后组织采购。
采购合同或协议应明确规定物资品种规格、质量要求、技术标准、验收条件、价格、违约责任及供货期限等，经施工经理审核，报项目经理确认后实施。
2、材料质量控制手段
2、1材料采购过程的流程
1、用料申请单
2、原材料采购计划
3、周转设备材料采购计划
4、分承包方业绩和信誉情况表
5、分承包方选择申报审批表
6、合格分承包方资质评定表
7、合格分承包方名录
8、工矿产品购销合同
9、周转设备材料租赁合同
10、产品准用证
11、产品合格证
12、质量保证书
13、原材料复试报告
14、收料日记
15、原材料质量追溯跟综卡
2、2检验与试验标准流程控制
物资进库前由器材部组织质保部或技术部及监理或业主等有关人员进行外观检查或见证取样，待合格后方能入库。
检验和试验状态标识控制工作流程图见下表：
2、3物资贮存
a）物资保管
◆验收入库的物资，保管员要根据各类物资的化学成份，物理性能和材料的品种、规格进行贮存并建立三级明细账，及时反映物资动态情况。
◆库内贮存物资根据仓库的实际条件进行摆放，并及时建立材料卡进行标识，标明物资名称、规格型号、数量、状态、进场日期等。
钢材、木材、水泥及砖、瓦、灰、砂、石的储存，应整齐堆码，实行定位堆放，下垫上盖，并挂有标识牌。
◆钢材、木材、水泥的储存。
——钢材必须按不同品种、规格、材质分别堆放，若要露天存放，要选择干燥、平坦又较高的场地。线材采用侧立码放，以一层为宜，鱼鳞式码垛，高不超过1、5米，圆钢、方钢、扁钢、螺纹钢、带钢、管材应顺码平放一头齐。按一定数量分层，每层垫垛，垛宽不得超过2、5米，高度不得超过1、5米，垛两旁有木桩，以防坍垛；大型工字钢，槽钢应侧立码放，侧码应一头高，一头低，以利于淌水，槽钢、角钢、每层用木条隔开，垛高不超过1米。分层记录数量；钢板应叠放，薄板10张一叠，中厚板垛基随墩面增加，薄板、镀锌板应在库内存放。
——木材、原木按树种，材质等级分别堆放，顺放平堆，垛两端加立柱，并用铁线加固；成材（方材、板材）按材质、品种、规格存放在干燥，通风、排水良好的料场或库房内，注意防火、防腐、防暴晒、防雨淋等。
——水泥按品种、标号、出厂日期的先后分别存放，仓库地面应防潮，库外排水畅通，水泥码高不超过10层，存放期不宜超过三个月，超过三个月应重新翻垛，重新取样试验，按试验后确定的标号发放。
◆砖、瓦、灰、砂、石等大宗材料进场，应按施工平面布置及场地划分，合理堆放，砖每200块堆码整齐，便于清点；砂、石堆放整齐不混淆；白灰及白灰膏应选好场地，不能混入其他杂物。
◆为防锈、防潮、防腐、防变质，库内物资堆放要求离墙不少于30公分，离水泥地不低于15公分，离自然地面不低于30公分，料棚和露天堆码场应根据现场情况具体确定，但不能低于库内物资堆放要求的标准。
b）物资的发放
◆物资出库前，由领料单位根据需用计划开具领料单；领料单，调拨单所列内容，必须填写完整清楚，注明工程名称和使用部位。由工长、材料员签字后，经器材部计划员批料，器材部部长审核后，由保管员发料，保管员要按子项工程分类别及时登记'物资出库明细台账'（见附表八）。
◆物资发放本着先进先出、易损先发（如水泥在库不超过三个月），发放数量限制在核定之内的原则，做到手续不符，去向不明、白条子未经验收或出现状态标识不清或无标识的物资不出库。物资出库要做到一次完成，一次结算，避免甩头留尾，造成混乱。
◆调拨物资的发放，保管员依据计划员开具的调拨单，财务收款后发放。
◆各组领用物资后，应建立'三级明细账'（只建数量），便于真实地反映物资的实际用量情况，以利于进行材料成本分析。班组领用材料时，以'领料小票'的形式到器材部领料，领料签字必须齐全；材料组建立'明细账'时，以领料单作为入库的依据，以领料小票作为出库的依据。及时反映物资入库、出库、库存动态情况，并按子项工程建立'物资出库台账'（见附表八）'物资验收记录台账'（见附表四），并于每月月未27日前编制'物资收发与结存动态报表'报项目部，以便于项目部及时了解和掌握材料实际消耗和库存动态情况。并作好编制物资统计报表的依据。
◆焊材的验收，出库、发放、烘干、复试、保管等，按《焊材验收、保管、烘干、发放、回收工作程序》执行。
◆器材部发放物资时，如有质保要求，必须将材料质量证明书，复试报告复印件等资料交领料单位，以做交工验收的依据，原件由器材部留存。
c）物资退库
◆各领用单位对已办理领料手续的剩余材料要及时到器材部办理退库手续，减少实领量，器材部保管员按物资入库验收标准办理退库手续，用红字冲减实发量，增加库存量。
◆因设计变更退库物资，保管员按物资入库验收标准办理退库手续，器材部应与业主和供应商联系办理物资移交手续。
d）物资清查与盘点
◆对于保管过程中的各项物资，要坚持日清、月结、季盘点，及时登记三级明细账，定期与实物核对，确保账、物、卡三相符，做到四清：物清、账清、资料清、标识清；并与每月月末编报'物资收发与结存动态报表'。盘点后发现盈亏和积压物资，应查明原因，编报'盘盈盘亏报表'，'多余积压处理报表'，经审批后调整库存量，如发现品种、规格
混淆按规定进行调账。
◆对有保管期限，存放时间过久及易碎、易蚀、易混等物资作外观查看，必要时通知质保部取样化验，经取样化验不合格后，提出报废，并填写'报废物资申请表'，待批准后冲减库存量。
◆凡保管过程发生的各种原始记录，如验收单、领料单、调拨单、领料小票、退库单、盘点原始记录，三级明细账、报表、材质化验单等，要分门别类整理、装订、登记、编号、归档。
e）仓库防火安全
◆仓库内、外要配备完好的防火用具，放在明显的位置。保管员要会使用并懂得其性能和操作方法。
◆仓库内不准用明火取暖或照明，照明灯泡不得超过60w，并做到人走灯灭。
3、现场施工机械使用及安全管理
3、1资料的管理
建立施工现场的机械设备使用台账，以检测机械设备在施工现场的.安全运行是否处于受控状态。
3、2使用和维护管理
a）为保障机械设备在施工现场安全运行，首先是机械设备供应方确保以完好的机械设备提供给施工现场使用，带'病'的机械设备缺少安全装置或安全装置失效的机械设备不得进入施工现场。
b）施工现场负责为机械设备进入现场作业提供道路、水、电，临时机棚或场地等必需的条件，并清除对机械设备作业妨碍或不安全因素，需夜间作业的设置充足的照明。
d）机械设备进入现场作业的，施工技术人员应向机械操作人员进行施工任务及安全技术的书面交底。
e）对设备的使用要严格按照安全操作规程和设备使用说明书执行，并按照'十字作业法'进行日常维护保养，保证设备良好的完好状态。
3、3大型机械设备的安全
a）大型机械设备进入施工现场安装位置与施工现场的现场布置图所示意的位置相等。起重机不靠近架空输电线，如限于现场条件必须在线路旁作业时，采取安全保护措施后方可施工。
b）大型施工机械设备的安装，拆卸根据原有生产厂的规定，按照机械设备施工组织设计和安全作业技术措施，由专业队伍的队（组）人员在队（组）长的负责统一指挥下进行，并有技术和安全人员监护。
物资管理制度14
1.凡医院所需的各种财产物资(除药品和图书外)，均由总务科统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用。
2.总务科负责管理的财产、物资，应建立健全帐目，指定专人采购、领发、保管，加强管理，定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压损坏、变质、被盗。有关人员要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资。
3.各科室所需物资，按月、季、年编制计划送总务科，经院领导审批后列入财务计划进行购买，按计划供应，实行送货上门。属于交回物资要交旧领新。
4.各种物品、被服的`报废，要办理报废手续。总务科对报废物资要妥善处理。医院的财产物资，任何人不得私自取回。重大财产物资的报损、报废，及财产物资变价、转让或无价调拨，须根据具体情况，经科室评议，由总务科审核转院领导报主管部门批准处理，不得擅自处理。
5.各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。
物资管理制度15
一、存货管理制度
第一条存货是指酒店在业务经营过程中为销售或耗用而储存的各种财产，是酒店流动资产中的一个很重要项目，其金额占流动资产的较大部分。因此，管好用好存货，是加强流动资产管理的关键。
第二条酒店的存货主要指储存在库房内的各项物资材料，包括：食品原料、酒水饮料、物料用品、低值易耗品、工程维修材料等等。
第三条存货购入的计价。主要计价方法有：先进先出法、加权平均法、移动平均法、后进后出法等等。财务部可根据存货管理的实际情况制定有关的计价方法。
第四条存货管理的要求：
1、科学合理地制定存货定额。对存货不同类别要根据酒店经营业务的要求，分别制定最高限量和最低库存量，以此防止积压或不能保证各部门业务领用需要的情况出现。
2、加强存货的验收制度。对购进的各项物资材料应严格执行验收入库制度，在验收数量的同时要验收质量。
3、建立存货的保管制度。对库存的各项物资材料，要建立专人负责的保管制度。设置有数量金额的辅助明细帐，以利核算与查对。
4、健全存货的领发手续。严格按领用的制度办理领货手续，仓管员凭单发货，明确领发人的责任。
5、物资材料实行先进先出制度。仓管人员对库存物资应实行先进先出的制度，以防止物资的霉烂变质。
6、勤进快运，压缩库存。对货源供应正常的物资尽可以勤进快运，降低库存以加速资金周转。
7、及时处理库存积压的物资材料。对近保质期或将要变质的物资要及早发现并进行处理。
第五条建立定期盘点制度，及时处理清查中发现的问题。
1、按存货的分类，每月盘点一次。年终进行全面彻底的盘点。
2、做好盘点清查准备工作。确定盘点清查的目的与范围以及具体盘点清查的方法与程度等等。
3、通过盘点清查，认真编制'存货盘点表'，以反映盘点结果，并据此计算存货溢余和短缺的具体数据。
4、对清查盘点过程中发现存货的盘盈、盘亏、毁损、报废等问题，应认真查明原因，分别情况进行处理。同时要写出情况报告，按审批制度规定，逐级上报，批准后方能进行处理。
第六条食品原料及酒水饮料的库存管理：
1、食品饮料入库前，要根据收货验查单逐一对食品饮料，按质按量进行验收。核对合格后开出验收单并签上字。如发现有问题要及时与收货员或采购员联系。2、按各种食品原料、饮料的性能与要求，分类妥善储藏。要经常检查翻晒，防止霉烂、变质和积压。
3、冷库要保持温度，定期刮霜冲洗。干货、饮料库房也要保持一定的温度。搞好清洁卫生，货品堆放要整齐。
4、采用科学合理的保管方法，制定食品、饮品的最高限量与最低储存量。
5、严格领发料制度。发货时需凭厨师长签过字的领料单，经核对无误、计量正确后才予发料。
6、建立发卡和数量明细帐。根据收发单登记货卡和明细帐。经常核对帐卡物使之保持一致。月底同食品帐务员核帐对平。
7、熟悉掌握库存食品的存放量和各厨房的需求量。经常及时地向物资管理员报告有关库存情况，及时提出有关建议和改进措施。
8、根据厨房需要量和海鲜原料的上市情况，做好食品原料、饮料的申购计划。及时将补充库存计划上报管理员。
9、定期进行仓库盘点工作，如有差错缺损应及时查明原因，写出报告上报管理员。
第七条物料用品库存管理：
1、严格验收入库物资。根据收货验查单逐一核对入库物品的品种、规格、数量、质量、验收合格后开出验收单并签名。
2、合理利用仓库备件，分门别类保管好各类物品，做好清洁卫生工作，保持库房整洁。仓库物品做到先入先出，防止损耗变质。要勤检查，发现霉变情况及时采取措施解决。
3、采用科学合理的方法管理库房，如采用abc管理法。根据各部门对物品的业务需求量，制定各类物品的最高限量和最低储存量。及时制定申购计划上报，督促进货补充库存。
4、建立货卡和物资数量明细幅度。根据收发料单登记货卡和明细帐，经常核对帐、卡、物，以保持一致。月底将仓库帐与物品记帐员的明细帐核对相符。
5、注意做好仓库消防工作。按消防规定堆放物品，留出消防通道，同时做好仓库防盗工作。
6、定期进行清仓盘点工作，对盘盈盘亏等情况原因及时上报，按审批同意的意见办理有关手续。
第七条低值易耗品的库存管理：
1、酒店的低值易耗品大致可分为以下几类：
(1)床上用品。主要有羊毯、鸭绒被、床罩、枕芯等。
(2)布件。主要有床上用布件，洗理用巾、餐厅专用布件、各种帘套等。
(3)器皿餐具。主要有金属类、玻璃类、陶瓷类、厨房用具等。
(4)工具类：主要有度、量、?具、公用工具、个人工具、计算工具等。
2、低值易耗品领用一般实行以旧换新的办法。领用前应先办理报废手续。各部门凭报废单、领料单来领用新的低易品，属新增或定额管理范围内的，需先经物资管理部门计划员核准。
3、对部门领用的各类工具，仓库要建立在用工具卡，并按更换、报废办理有关手续。
4、低值易耗品的核算，可根据酒店的实际情况分别采用一次性摊销法、'五五'摊销法及分期摊销法。
二、固定资产管理制度
第一条固定资产是酒店进行经营活动所必需的硬件设施'，其形成必须具备以下两个条件：
1、使用年限在1年以上。
2、单位价值在20xx元以上。
第二条酒店固定资产的范围是：
1、房屋建筑物，包括酒店所有的房屋及建筑物。
2、机器设备。包括供电系统、供热系统、中央空调系统、电子系统、电子计算系统、厨房机具、电梯、通讯、洗涤、维修器械等设备。
3、交通运输工具。包括客车、货车、行李车等。
4、家具设备。包括酒店各部门使用的所有家具。
5、电视及影视设备。包括闭路电视播放设备、音响设备、电视机、电冰箱、空调机、照相机、幻灯机等。
6、其他包括健身房设备、消防设备及地毯等。
第三条固定资产计价的确定：
1、由建筑单位建筑和购置的固定资产，按照建设单位交付使用财产明细表中所确定的价值记帐。
2、购建的固定资产，按实际发生的全部支出记帐，包括按规定支付的关税和产品税及增值税。
3、在原有固定资产上改扩建的，按原有的价值，加上改扩建过程中所发生的全部支出，减支原固定资产不需要用和报废部分的原始价值计价。
4、固定资产大修理工程不增加固定资产的价值，但在大修理同时进行技术改造开支的部分，应当增加固定资产的价值。
5、盘盈的固定的资产，按重置完全价值(即按照当前生产价格重新购建该项固定资产的`全部价值)记帐。
第四条固定资产的管理，必须在酒店总经理的统一领导下，实行归口分级管理的办法，贯彻'谁用，谁管'的原则，各类固定资产的归口管理部门为：
1、工程部：房屋及建筑物，机器设备，电器及影视设备、文体娱乐设备等。
2、各使用部门或总务部门：家具设备、地毯、交通运输工具、办公设备等。
3、保卫部：消防设备。
第五条固定资产归口管理部门的职责：
1、配备专职或兼职的固定资产管理人员，负责归口管理工作。
2、对归口管理的各项固定资产应根据财务部统一开设的固定资产卡片，填列有关固定资产详细资料，并按类别和使用部门顺序排列、编号、保管，并与财务部的固定资产登记薄及使用部门的固定资产卡片等资料保持一致，定期进行核对，固定资产卡片一式两份，一份留用，一份送使用部门。
3、制订财产、设备检修制度，并根据检修制度编制保养修理(包括大修理)计划，并督促使用部门配合实施。
4、提出固定资产的新增、调拨、转移、出租、出借、报废、清理等手续，定期或不定期对分管的固定资产组织清点，每年至少一次掌握固定资产的使用情况，保证卡实相符。
第六条财务部门的管理职责：
1、配合协助和监督有关部门严格执行固定资产管理制度。
2、设置固定资产分类帐和明细登记薄，掌握全部固定资产增减变动情况，定期组织固定资产清查盘点，保证帐、卡、实相符。
3、协同归口管理部门编制固定资产更新改造和大修理计划，合理安排使用资金。
第七条未使用，未需用固定资产根据存放地点或所使用部门，落实保管责任，由财务部和保管部门分别建立登记薄登记。
第八条不论任何资金渠道购置的固定资产在交付使用时，必须由财务部、归口管理部门和使用部门共同验收，并由归口管理部门填列固定资产验收单，验收合格后，由上述部门在验收单上签章同时归口管理部门应填制固定资产卡片，一式两份，一份自留，一份送使用部门。
第九条部门之间的固定资产转移，由归口管理部门填制'固定资产转移单'，经使用部门签字后，办理固定资产卡片的变动手续，同时将其中一联'转移单'送交财务部门。
第十条一切固定资产的出租或出借都须经酒店总经理批准。归口管理部门负责与租赁单位的合同签订工作并将合同正本交财务部门保管。归口管理部门和使用部门无权对外出租或出借固定资产，未办妥任何固定资产不得借出酒店，酒店出租的固定资产就照提折旧，所得租金冲减费用中相应的折旧费，余额部分列入营业外收入。
第十一条固定资产必须每年定期清查盘点，清查工作由归口管理部门，使用部门，财务部门研究解决，发生盈亏必须查明原因，并填制'固定资产盘盈亏报告单'，按有关规定的审批权限报请处理。
第十二条固定资产由于使用日久或损坏，需要报废时，由酒店主管经理组织技术鉴定小组进行鉴定，确实无使用价值时才能办理报废手续，由归口管理部门填'固定资产报废单'，按审批权限批准后由财务部门和归口部门办注销和清理工作，固定资产作价的残料出售时必须经鉴定小组议定价格，任何部门和个人不得擅自作价处理。报废固定资产整体出售必须根据国家物资政策办理。
第十三条计算折旧的依据为固定资产原值，酒店的固定资产一律按规定的分类折旧率计提折旧。折旧年限现在规定为：
1、房屋为20年
2、机器设备为10年
3、运输设备为5年
4、办公用具等为3年
第十四条各类固定资产的净残值比例规定如下：
1、营业用房屋的净残值比例为原价的10%。
2、旅游汽车的净残值比例为原价的20%。
3、其余各类固定资产(包括非营业用房)的净残值比例为原价的5%。
第十五条下列固定资产应当提取折旧：
1、房屋和建筑物
2、在用的机器设备、仪表仪器、家具地毯、交通运输工具。
3、大修理停用的固定资产
第十六条下列固定资产不提取折旧：
1、通过局部轮番大修理实现整体更新的固定资产。
第十七条已提足折旧，但仍在继续使用的固定资产，在继续使用期间不计提折旧。正在申请报废尚未批准的固定资产应转入不需要使用固定资产，不计提折旧。
第十八条为了保证固定资产的正常使用，各归口管理部门和使用部门应做好固定资产的维护保养和定期大修工作，凡有技术规范明确规定大、中、小修划分标准的，发生的中小修费用就由成本费用开支。大修理费用用根据财务制度规定采用按月预提大修理费用的办法，大修理提存率由企业主管部门获得同级财政部同意后核定。
第十九条固定资产的核算为了准确反映各大类固定资产的增减变动情况，在'固定资产'一级科目下设置的明细科目有：房屋及建筑特、机器设备、交通运输工具、家具设备、地毯、电器及影视设备、文体娱乐设备、其他设备、租出固定资产、未使用固定资产、不需要固定资产等。
在明细科目下应设置'固定资产登记薄'进行明细核算。归口管理部门应另设'固定资产卡片'进行管理。
'固定资产登记薄'应按固定资产的类别和明细分类开帐，按保管使用部门设置专栏，按各项固定资产的增减变动和结存情况。
'固定资产卡片'是进行固定资产明细核算的重要环节，固定资产卡片应按每一独立登记对象分别设置，每一对象一张，卡片就记载该项固定资产的编号、名称、规格、技术特征、技术资料编号、附属物、使用部门、所在地点、建造年份、开始使用日期、中间停用日期、原价、运杂费、安装费、规定使用年限、折旧费、大修理费用提取率、大修理次数和日期，转移调拨情况，报废清理情况等详细资料。
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