（精华）营销管理制度
在生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的营销管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
营销管理制度 篇1
营销部工作职责
一、根据公司经营目标，提出和参与制定对外营销计划，包括长期计划和短期计划，负责营销计划的具体实施。
二、开展市场调研工作，分析预测市场的变化趋势，上报公司。
三、积极开拓市场，建立、巩固、发展营销渠道网络。
四、做好营销策划、宣传工作，参加重要的博览会和展销会，组织实施各类促销活动。
五、做好旅游协议书的签订、归档、管理工作，及时通报接待部。
六、与业务单位保持经常联系，收集、反馈信息，上报公司。
七、营销部要采取各项营销措施，加强业务学习，努力提高自身素质，使阳光半岛风景区达到电视有影、报纸有名、电台有声。
八、协助制定、修改本部门岗位职责及考核细则，并组织实施。
营销部管理制度
一、服从领导，听从安排，自觉遵守公司制定的各项规章制度，完成公司下达的.年度目标任务。
二、不论是在景区或是在外，要仪表端庄，举止文明，始终保持良好的形象。
三、尊重客户，在对外交往中要态度和蔼，文明用语，端庄大方，坚守工作岗位，不得无故缺岗离岗。
四、遇有重大问题要及时请示、汇报，不得越权办事，不得自作主张处理重大问题。
五、严格执行财务规定，外出所有开支，必须先请示报告，并报请主管领导批准。
六、内勤人员要按要求做好各项数据的收集和汇总工作，所有文字材料，要分门别类，妥善保管，以便日后查询，要保守公司营销机密，所有内部文件、数字、报表、营销计划，不经公司领导允许，不得向外人透露。
七、要勤俭节约，节俭办事，对宣传品、办公用品、日常用品和公有财产要物尽其用，严禁铺张浪费。
营销部经理职责
一、全面主持本部门工作。
二、负责指导、检查、监督、协调本部门人员完成营销工作。
三、负责本部门人员业务知识、技能培训。
四、根据公司经营目标，负责提出和参与制定对外营销计划，包括长期和短期计划，并负责营销计划的实施。
五、负责组织市场调研工作。分析预测市场的变化趋势，上报公司。
六、负责市场开拓工作，建立、巩固、发展营销渠道网络。
七、负责做好旅游协议书的管理工作，及时通报接待部。
八、负责与重要业务单位经常联系，收集反馈信息，上报公司。
九、参与景区重大事项的决策实施。
十、协助制定、修改本部门岗位职责及考核细则。
营销人员职责
一、负责所辖地区的市场调研工作，寻找潜在客户。
二、积极开拓市场，建立、发展、巩固所辖地区营销渠道网络。
三、负责与所辖地区客户签订旅游协议，并登记造册。
四、及时把公司有关信息传递给客户，并解答客户疑虑和问题。
五、与客户保持联系，定期对客户进行回访。
六、参与旅游展销会，开展促销活动。
营销管理制度 篇2
1.营销策划管理
营销策划是市场经济条件下的(物业)营销策略及计划，是物业营销成功的关键，是企业拓展市场、实现预期效益的重要手续。营销策划管理是地产部的重要工作内容。
a、营销策划工作由公司主管地产的副总经理直接主管，地产部具体负责，由分别负责市场调研、销售策划、地产估价工作的管理人员组成地产部营销策划队伍。
b、市场调研人员应结合专题调研，经常性地收集广州市土地批租、房地产开发与销售的市场信息，力求透彻了解广州市房地产市场动态、整体及区域发展规划，汇编有关房地产方面的政策法规，及时整理楼盘价格、市场走向等有商业价值的'房地产信息，定期向主管副总经理、地产部经理，供营销策划时参考。
c、在项目开工后，负责地产估价的管理人员着手制定楼宇销售报告书，确定楼价系数方案，报请总经理、主管副总经理审批。
d、在预售前三个月委托并督促房地产管理部门认可的测绘所，进行可销售面积测算，办理商品房(车位)预售许可证。
e、销售报告书批准后，即制定销售价目表、付款方式、购房须知，编写合同文件及起草其它有关销售文件，报总经理、主管副总经理审批后实施。
f、选择和管理好广告公司，把项目的包装做好。地产部拟定合适的广告公司参加招标，通过评审，报总经理、主管副总经理批准后确定广告公司。地产部对广告公司关于项目的包装要严格把关，力求达到公司的项目的销售目标。
2.销售管理
楼宇销售是实现地产发展项目预期收益的最终环节。其管理的核心在于按既定的销售计划，采取一切行之有效的措施，最大限度、最快速度地推动楼宇销售工作的展开和完成。
a、楼宇销售职能由地产部具体履行，财务部负责做好楼款的结算工作，工程部、地盘及物业公司协助地产部及时解决客户提出的合理的工程改建、整修方面的要求。
b、销售方式。楼宇销售业务以公司售楼处直销为主，委托代理商为辅。
c、销售程序:
⑴咨询→⑵洽谈→⑶填写认购书→⑷收款→⑸签订契约→⑹催交楼款→⑺收楼→⑻办证
d、培训、考核与奖励
⑴定期组织销售人员学习政策法规和业务知识，全面了解和熟悉公司发展项目情况和现行政策法规。
⑵根据工作::业绩对销售人员及销售管理人员实施奖励，逐步建立一套既能体现按劳分配，又能促进公司楼盘销售的奖励机制。
⑶每半年进行一次销售人员业务知识培训，并进行应知应会考核，建立考核档案，作为年终奖励参考依据之一。
e、分工负责
⑴销售人员应认真对等每笔业务，及时掌握客户线索，跟踪老客户，不断挖掘新客户。对销售客户实行一人负责制，谁负责登记，谁负责跟踪，一跟到底。实行对客户从洽谈→签订认购书→签订预售契约→收款交楼，由一人负责服务，以方便与客户联系。
⑵指定专人负责楼宇销售统计工作，按时、准确填报各项销售统计资料，真实反映公司的经营业绩和存在的问题，为公司领导经营决策提供可靠依据。
⑶指定专人负责销售合同管理工作，做到合同填写清楚，签署程序合法化，并及时将合同整理归档，建立电脑客户资料系统。
f、常规要求
⑴对来访客户建立登记制度并进行跟踪服务。
⑵销售人员每周递交一份销售书面报告，及时反映销售情况。
⑶销售人员必须每天记录工作日志，对当日来电、来访客户情况建立登记制度，掌握原始资料。
3.销售人员守则
a、基本素质要求
⑴积极主动、尽职尽责、自觉奉献、忠于职守。
⑵销售人员必须以公司利益和声誉为第一生命，秉公办事，不得有任何损害公司利益的言行。
⑶销售人员应熟悉销售资料，掌握销售技巧，严格按照有关政策、法规办事。
⑷自觉遵守公司各项规章制度，在工作时间内不做任何私事。
⑸服从领导安排，做好本职工作，完成领导交办的各项工作。
b、基本操作要求
⑴对待客户要态度诚恳、以礼相待、热情大方，保持与客户的良好关系。
⑵接听客户电话要礼貌，逐步摸清客户需求心理，掌握交谈技巧，吸引对方前来现场洽谈。
⑶在与客户接触过程中，销售人员必须有整体观念、团结和睦、相互配合、沟通协作，不得争抢客户。
⑷售楼处应保持整洁、干净，备齐资料夹、计算器、签字笔等销售工具，每日工作结束后将桌面和环境收拾干净。
c、服装仪容要求
⑴销售人员必须仪表端庄、精神饱满。男士必须着衬衫、领带、西服;女士必须化淡妆，穿统一制服。
⑵挂牌上岗，微笑服务，诚恳亲切，以博得客户信赖。
⑶售楼处不得大声喧哗嬉闹，不得相互聊天、闲谈，不得擅自离岗。
d、禁止事项
⑴未经公司许可，严禁私自为已购客户转让楼盘。
⑵未经公司许可，严禁对外泄露公司客户任何资料，包括姓名、电话、地址、购买或拟购买之物业名称。
⑶严禁收受或索取客户或与公司业务有关的任何人士之打赏或利益。
⑷未经授权之事，不得擅自书面或口头答应客户要求。
⑸未经公司许可，不得私自接受他人委托代管、代租楼盘。
⑹不允许在工作时间内看报纸和打私人电话。
4.销售合同管理
a、指定专人负责楼宇销售合同管理工作。
b、销售合同管理人员职责范围:
⑴填写合同的基本要求:字迹清楚，用字、句规范，签署程序合法。
⑵办理销售合同的公证、房管局交易所的临鉴证、登记所登记;协同有关人员办理房产证领、取、发放事宜。
⑶配合财务部协助客户办理银行按揭，直至楼款拔付到我公司财务帐号为止。
⑷合同签定后，协同财务部做好楼款收取和催收工作。
c、销售合同的整理与归档
营销管理制度 篇3
1、在经营、销售危化品中要始终保证以“安全第一”的方针,以“安全第一,以人为本”的经营理念。
2、在经营过程中对各种气瓶的收入和发出登记建档,做到销出的气瓶有据可查。
3、销售过程中为用户提供相应的'防护知识,说明其危害性,保证所销售的产品是合格的产品且有安全标签和使用说明书。
4、对进入的各种瓶装气体要严格按有关规定检查,对不合规定的严禁收入和销出。
5、制定完善的经营销售记录,做好日销售、月销售台帐,对所售出的瓶装气体的瓶数和所售出单位有明细的记录。
6、对所售出的产品若发现问题应立即收回,做相应的处理或通知生产厂家处理。
7、不销售所准许销售产品外的危化产品,不销售对其性能和化学性质不了解的产品。
营销管理制度 篇4
1目的、纲要及适用范围
1.1为了规范与提升营销业务管理，提高公司运营效率与质量，促进公司战略计划的实现，特制定本制度。
1.2本制度包括业务的分工及组织设置、计划管理、客户管理、业务管理、人员管理、内勤/开票/提货/结算管理、合同管理、业务用章管理、业务流程管理及附则等内容。
1.3本制度适用于xx公司。
1.4本制度由公司x部门负责拟定，其解释权及修改权属x部门。
1.5本制度从20xx年xx月xx日起执行。
2业务的分工及组织设置
2.1公司营销中心下设营销中心办公室、销售部、市场部、六个区域机构。
2.2营销中心办公室设内勤、技术支持、计划各一人，主要负责销售统计与分析、客户档案的建立与维护、售前/售中/售后的技术支持、与其它部门的联系、销售计划的管理等。
2.3销售部设x人，主要负责完成销售任务、货款回收、费用控制、促销及市场调计划的配合执行、有关信息提供等。
2.4市场部设x人，主要负责完成营销计划的制定、价格/渠道/品牌管理、市场分析、行业分析、竞争对手分析等。
2.5区域机构设x人，主要负责区域销售、技术支持、客户服务、信息反馈、物流等。
3计划管理
3.1业务及业务资金计划
3.1.1目的及意义
为了配合公司战略的推进，确保营销工作有序、高效地开展，加强公司相关部门间的协作与沟通，并为业绩考评和工作总结提供科学的依据，公司营销业务部门需制定业务及业务资金计划。
3.1.2种类
计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年12月底前完成;月度计划应在上月x日前完成(涉及资金计划部分应每半月制定一次，分别于x每月x日和x日前提交)。
3.1.3计划内容
3.1.3.1包括营销和销售两部分。
3.1.3.2营销计划内容包括：市场、产品竞争和销售的现状、威胁和机会分析;确定公司在产品销售、市场和利润等方面的目标和问题;实现目标的营销方法、行动方案、预算与控制手段等等。
3.1.3.3销售计划内容包括：销量、销售分布、毛利、重点客户、预计资金占用量、服务及其它业务拓展规划等。
具体内容详见附录《业务计划表》、《业务资金表》。
3.1.4计划撰写及提交程序：
3.1.4.1每年xx月xx日及每月x日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责完成年度或月度业务计划和下半月业务资金计划的撰写并提交营销中心主任审核;
3.1.4.2x月x日及每月x日前，营销中心主任汇总提交的计划后进行平衡、调整，并制定公司年度/月度业务计划，向产销副总裁提交;
3.1.4.3产销副总裁对计划进行审核，提出调整意见。x月x日及每月x前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理会同营销中心主任一起完成调整，报总裁审定;
3.1.4.4计划经总裁同意后，营销中心主任负责督导业务的拓展和其他管理、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理负责具体实施，同时业务资金计划交会计部制定公司资金计划。(详见《制定资金计划》程序文件)
3.2 工作计划及执行汇报
3.2.1目的
为了配合业务计划的实施，加强工作管理的规范性，有效控制工作进度与质量，为相关领导进行工作指导或检查提供依据，各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。
3.2.2计划制定时间
工作计划以周为计划单位周期，每周五制定下一周计划。
3.2.3计划的内容
主要工作内容、涉及人员、时间安排等等，见附录《工作计划表》。
3.2.4计划撰写及提交程序
每周五上午，所有人员根据月度业务计划及相关业务发展情况撰写个人工作计划，提交上级领导审阅;
下午，相关领导将审阅意见通知直接下属，进行必要的调整，得到批准签字后执行。
3.2.5计划执行汇报
每天工作完成后，各员工须填写计划完成情况。有关人员若不能回公司填写，应于第二天早上开始工作前完成前一天工作汇报。
一周工作结束后交上级领导，上级领导审阅后对其工作完成情况做出评价。
如有必要，上级领导可随时抽查工作执行记录。
3.3工作交流与总结
3.3.1目的
为了对阶段性工作情况及时总结与回顾，交流方法和经验，以提高工作效率及质量，并对下阶段工作开展提供指导，公司应定期进行工作交流与总结。
3.3.2类型
3.3.2.1工作交流与总结分年度与月度两类。
3.3.2.2每月日销售部及市场部分别在营销中心主任的主持下对上月工作进行小结。在此基础上，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理分别主持各自部门召开部门内部的总结会议。
3.3.2.3年度工作总结在每年一月开展。首先是销售部、市场部、各区域机构内部总结;之后召开营销中心主任和销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议，并完成总结报告的撰写。总结报告交总裁审批通过后，召开公司全体会议，就公司上一年度的运营状况、主要经验及下年度工作重点总结发布。
3.3.3程序
3.3.3.1每月日前，个人对上月工作情况做简单的书面总结，交直接上级;年度总结应在每年一月x日前完成并提交。
3.3.3.2日前，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理对其直接下属的总结作评价并提出建议和希望;并撰写部门月度/年度工作总结。
3.3.3.3日，召开由销售部经理、市场部经理、各区域机构经理主持的部门总结会议，评价上阶段工作情况，交流经验和方法，回顾公司或部门内发生的重要事件或其他重大事项，并提出下阶段工作重点。
3.3.3.4日，召开由营销中心主任主持、销售部经理、市场部经理、各区域机构经理参加的总结会议，总结公司月度/年度工作执行情况，并将总结报告交总裁审阅。审阅后备案保存。
3.3.3.5对于月度总结，销售部经理、市场部经理、各区域机构经理根据总结会议结果，向下属传达信息或布置任务。
对于年度总结，总结报告经总裁审批后，召开公司全体会议，总结发布公司上一年度的运营状况、重要事件、经验教训及下年度工作重点。
4客户管理
4.1客户管理的意义
全面、有效的客户管理可以更好地为客户提供服务、与客户建立良好稳定的关系、实现客户信息的高效共享，也为客观、科学地制定客户政策提供决策依据。
4.2客户的分类
客户分为最终客户和经销商客户两类。
最终客户指购买产品后直接使用的单位;经销商客户指购买产品后再次出售的合法经营者。
4.3客户的拓展
4.3.1原则
4.3.1.1客户的拓展应本着成本效益原则，有重点地培养和发展客户。
4.3.1.2加强客户拓展的针对性，针对不同类型的产品应进行客户调查与分析，确定目标客户群并制定相应的拓展策略。
4.3.1.3为了降低经营成本与风险，应对客户进行考察：最终客户主要考察信用状况、支付能力、产品特性等，经销商客户主要考察信用状况、地理位置(周边基础设施状况)、销售能力等。
4.3.2方式
4.3.2.1.公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务开拓工作。
4.3.2.2.自行开发：业务人员根据业务需要自行寻找客户。
4.3.3责任
销售部经理主要负责最终客户、经销商的拓展;对于非常重要或发展难度较高的客户，可向分管副总裁、总裁申请支持。
4.3.4内容
4.3.4.1最终客户：针对不同类型的产品分析其目标客户群，分析目标客户群特征，并据此制定相应拓展措施(包括营销策略、服务策略等)。
4.3.4.2经销商客户：寻找经营范围与公司产品相近、发展潜力较大的经销商，分析其需求及问题，制定相应的拓展策略。
4.4客户档案管理
4.4.1原则
4.4.1.1对所有的客户都应建立相应的档案;
4.4.1.2客户档案必须及时、完整、真实地反映客户信息：每笔交易都必须按实际进度及时全面地记录;经销商客户基本信息的变化也应及时反映，并提出相应的措施。
4.4.2内容
客户档案包括客户基本信息、交易记录、客户分析评审意见及客户政策记录等内容。(详见《客户档案》)
4.4.3责任人
4.4.3.1相关销售人员负责做好最终客户及经销商档案的记录与整理，(必要时，需向营销中心内勤了解有关信息)，并按时向营销中心内勤提交;
4.4.3.2区域机构经理负责督导业务人员做好客户档案记录，并负责做好经销商客户档案的记录与整理。
4.5查看权限
4.5.1销售员只可查看所经办业务范围内的客户、经销商档案。
4.5.2销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总可查看所有的客户、经销商档案。
4.5.3总裁可对所有的客户、经销商档案进行检查。
4.6客户分析与评审
4.6.1种类
4.6.1.1客户评审分最终客户评审和经销商客户评审两类。
4.6.1.2最终客户评审在每笔业务结束后进行。
4.6.1.3对于经销商客户中长期稳定的客户，在每年年底进行统一分析与评审;对新发展的客户，可在业务持续稳定进展一阶段后进行;对业务量发生反常波动的客户，可随时组织特殊要求评审。
4.6.2责任及程序
4.6.2.1对于最终客户，由销售员在合同结束后对业务做总结，区域机构经理做评价，记录备案。
4.6.2.2对于经销商客户，由销售部经理对业务情况做总结，并提交相应的分析报告、应对措施及工作计划，为客户政策的制定、客户服务的实施及业务的拓展提供依据。
4.6.2.3财务主管应配合提供必要的客户、经销商信息及评审意见。
4.6.2.4营销中心主任对最终客户档案进行阶段性抽查，并对其做出评价和建议;年度结束后提交总裁审阅;
经销商客户档案评审结果及相应的分析与改善措施由总裁进行审核，确定客户等级及相应的实施措施。
4.7经销商客户政策的.制定
4.7.1目的
为客观、有效、统一的制定并执行针对不同经销商客户的销售措施，拓展销售量、提高利润水平，规定由公司集中制定针对经销商客户的政策。
4.7.2内容
客户政策包括提供给客户的价格、结算方式、服务及其他待遇等内容。
4.7.3依据
客户政策应根据客户评审的结果、公司发展战略及相关管理制度而制定。
4.7.4原则
根据不同的客户评级，制定差异化措施。
应重视重点客户的维护与发展，为其提供附加值较高的服务。必要时，销售部、市场部、营销中心负责人、分管副总或总裁应亲自拜访或接洽。
4.7.5责任人
市场部经理负责主持客户政策的制定;总裁负责对客户政策进行审核，提出改善建议。
4.7.6程序
详见制定客户政策程序文件
4.8客户服务
4.8.1种类
4.8.1.1客户服务包括售前、售中和售后三部分，分常规服务和特殊服务两类。
4.8.1.2根据客户评审结果，对一般客户提供常规服务，对重点客户提供特殊服务。另外，可根据业务实际情况，为客户提供相应的特殊服务。
4.8.2内容
4.8.2.1常规服务
售前：主动拜访或联系客户，建立合同关系;礼貌地接受客户询问或调价等要求，并及时给予回复;
售中：合同执行过程中，与客户保持较密切的联系，就合同进展情况进行必要的沟通;对客户提出的质询进行解答或说明;
售后：追踪产品情况及客户需求，提供必要的支持，及时解决问题，同时注意开发新的需求。
4.8.2.2特殊服务
应根据客户具体情况和公司的现有能力酌情提供。
5业务管理
5.1目的
为保证公司销售的顺利实现及销售人员工作时有据可循、有法可依，特制定销售业务管理制度。
5.2原则
5.2.1既有利于公司销售的实现同时又能够充分调动业务人员的积极性。
5.2.2简洁、明了、实用、合理。
5.3内容
5.3.1以总公司自身开发、研制的产品为主开展业务，由营销中心根据市场需要对所有业务人员进行统筹安排，统一规划市场范围及程序。
5.3.2业务人员应服从营销中心的领导和管理，听从统一调配，根据公司所划定的目标市场和规定的任务指标，积极主动地开展工作，想方设法完成任务。
5.3.3营销中心根据不同时期产品和市场情况，可适时进行营销策略的调整，市场定位及人员调整。
5.3.4营销中心根据总公司所下达的任务指标，层层分解下达到组、到人，做到任务落实，责任明确。
5.3.5营销中心对业务人员推广、洽谈或公关业务分为指定开发和自行开发两种方式;
a公司指定开发：因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务者，首先应充分领会所从事业务活动的精神;掌握业务内容，制定业务计划。
b自行开发：业务人员自行开发市场，应首先提交开发申请和市场调研报告，做出业务计划书，经主管业务领导审核、批准方可进行。
5.3.6业务计划应写明业务对象、地点、时间、事由及如何完成计划等内容。
5.3.7业务计划必须报请营销中心主管领导批准后，方可实施，不得自行作主，先斩后奏，否则不予报销相关费用，并按公司有关规定予以处理。
5.3.8业务人员不得利用出差便利,从事与公司业务无关的盈利活动和其他活动。如有发现，差费不予报销，并扣发工资，同时予以开除。
5.3.9根据业务需要，合理安排作息时间，各种与业务无关的活动不得参加。
5.3.10业务活动中，如因公关需要，需开支费用的，必须事先报请总裁批准同意后实施，否则不予报销。
5.3.11业务人员出差要注意人身和财物安全，由于自身原因造成人身事故和财物被盗，责任自负。
5.3.12合理计划差费的使用，发生超额，公司财务概不借款，特殊情况需报请总经理批准。
5.3.13业务人员出差返回后，要及时通知公司，按公司规定时间准时上下班，一般情况出差在15天以上的，返回后可休息一天，出差在一个月以上的，返回后可休息两天，凡返回后不通知公司，又不上班的按旷工处理，情节严重造成公司损失的由业务人员赔偿。
5.3.14业务人员无出差任务在公司上班期间，严格遵守公司管理制度，自觉学习业务知识，主动协调与各部门的工作关系，重新安排的工作要认真完成。
5.3.15业务人员不得利用工作之便，向客户泄漏公司生产、经营、技术等商业机密，如违反保密规定造成公司损失的按《保密协议》有关规定处理，情节严重的，承担法律责任。
5.3.16业务人员不得利用工作之便，收受客户馈赠，如有馈赠需上交公司，凡因此而造成公司损失的，按公司相关规定处罚。
5.3.17业务人员应严格按差旅费报销制度执行，主动向部门领导提供出差备忘录。出差期间凡发生住宿的应提供住宿发票，报销时以住宿发票核定差费补贴，无发票者扣减补贴。乘坐长途汽车的，所持车票必须与实际票价相符，并提供往返地点的名称、时间、里程、车票价格等，凡未按要求填写的一律不予报销。
5.3.18无特殊情况，市内办事一律不得乘出租车，特殊情况需经主管领导同意，否则不予报销。
6人员管理
6.1目的
为了更好地管理销售人员，保证公司营销目标的实现，特此制定销售人员管理制度。
6.2原则
6.2.1公开、公平、公正地对待每一位销售业务人员。
6.2.2对人员的管理要将严格性与灵活性紧密结合。
6.2.3对销售人员的管理不但要注重物质激励，更要注意满足其精神需求。
6.3内容
6.3.1人员聘用
6.3.1.1凡招聘业务人员均需按照总公司人事管理制度所规定的招聘录用程序进行。被录用人员按公司的有关规定办理入职手续。
6.3.1.2业务人员录用后试用期三个月，试用期工资500元/月，差旅费按总公司有关规定执行。业务绩效特别突出者，可予以提前转正并给予奖励。
6.3.1.3试用期内考核不合格者，公司随时可予以解聘。试用期满考核合格者，正式聘用。转正后员工实行底薪加提成加奖金计酬办法，具体办法按总公司的考核办法执行。
6.3.2上岗培训
6.3.2.1被录用的员工，首先应参加岗前培训，岗前培训时间为10—15天。
6.3.2.2培训期间严格遵守公司各项规章制度，认真学习贯彻员工守则。
6.3.2.3培训内容
a.总公司管理制度;时间1—2天
b.专业技术培训;时间6—8天
c. 《业务员操作手册》;时间3—5天
6.3.2.4各项培训内容都须经过集中讨论，完全掌握。
6.3.2.5培训期及培训期以外新进员工，应自行熟练掌握各项培训知识与技能。
6.3.2.6培训完毕后，进行考核，包括书面考试和综合考核，考核不合格者，予以解聘。
6.3.2.7组织参加公司不定期培训，认真完成相关培训考核。
6.3.3业务考核
6.3.3.1业务员每月工作量以业务计划及《操作手册》中规定的程序中的三个表格、工作汇报及工作日志为考核依据，无论客户大小，是否成交，凡与之接触和洽谈过的，都应如实填报《公关表》，《客户调查表》，《市场分析表》，不按规定填报或填报不实的，每份罚款10元，缺报一份罚款20元，并按考核不合格对待，履犯者，将予以辞退。
6.3.3.2业务人员在与客户洽谈中，应详细了解该客户的基本情况，如生产规模、经营业绩、资信情况及生产经营品种、成本、价格等情况。
6.3.3.3销售业绩以销量资金回收率及毛利率为考核标准，以组或人为单位进行考核，分组分工，互相配合，务必团结协作，出差到达指定地点后，要向公司报告住宿地点及联系电话。
6.3.3.4业务员出差中必须遵纪守法，不得做任何与业务无关的事，否则相关费用及差旅费不予核报，并根据情节轻重，给予罚款、警告、直至开除。
6.3.3.5出差中发生意外情况应及时报告公司并报行政部备查。
6.3.3.6业务员到达市场后要严格按公司要求开展业务，不得拖延、滞留，否则扣减此期间的差费补贴。因滞留、拖延而影响工作失掉客户的，差费不予报销，给公司造成重大损失的，扣罚本人工资和销售提成。
6.3.3.7业务员出差期间必须每三天给公司打电话汇报工作，每十天提交一份书面汇报材料，每缺一次电话或每缺一份报告，扣减一天的出差补助。
6.3.3.8出差返回上班后，必须在三天内如实结清所有财务报销手续，因个人原因每逾期一天扣除一天的差费补贴。出差票据必须真实合法，填写报销单据必须实事求是，凡弄虚作假，违章违纪的，一经发现，按违章金额处以三倍以上的罚款，情节严重的予以开除，并承担法律责任。
6.3.3.9业务员要求发货时，必须填报要货申请单，详细写明客户名称、单位、地址、电话、传真、手机、要货时间、数量、价格等，报请主管经理批准并办理发货手续后，予以发货，不办理发货手续或手续不全者，不予发货。
6.3.3.10发货时，业务员须到达现场为客户办理有关发货事宜，监督装货、称重，并把好质量关，称重时必须要有过磅单，由业务员、过磅员、工厂负责人共同在磅单上签字，业务员同时在工厂出库单上签字。
6.3.3.11业务员未经批准，不得自行带领客户直接到厂参观或提货，特殊情况需要提货时，必须报请主管经理同意，否则不予发货。
6.3.3.12业务员不得以任何理由,任何方式截留货款，一经发现，按截留款的双倍罚款，并予以警告;发现两次者除罚款外予以开除，情节严重者，报请公安机关追究本人及经济担保人相应的民事和刑事责任。
6.3.3.13凡谈定的业务，必须签订正规的供销合同，按总公司《合同管理办法》中的有关内容办理签字审批手续，合同条款应规范明确，责任划分清楚。凡私自与客户签订的合同均属无效合同，为此给公司造成的所有损失由责任人全部承担。
6.3.3.14付款方式，原则上现款现货或款到发货，特殊情况，需分期付款的，其付款方式必须由总经理批准，凡未经公司同意，自作主张造成余款不能按期收缴的，由业务经办人负全部责任。
6.3.3.15销售结算一律采用转帐支票、汇票或电汇，特殊情况需报主管经理批准。零星销售，可以现金结算。如现金额度较大时(1000元以上)，必须在当地银行(或邮局)办理汇款手续，将款寄回公司。严禁随身携带货款在外出行。
7内勤、开票、提货、结算的管理
7.1内勤管理
7.2.1内勤协助经理搞好营销中心内务管理，认真细致地做好《客户档案》、《经销商档案》、《销售月报》、《销售费用》的填写、保管和管理。
7.2.2做好客户需货供货的统计、安排，认真详细地做好销售货款的登记和管理，协调组织货源，协助业务人员申报办理发货运输业务。
7.2.3做好市场监控管理，定期与在外的业务人员取得联系，做好业务电话的记录整理，有紧急情况应立即报告营销中心主任。
7.2.4严格对各种销售、供应资料的管理，未经同意所有资料不得私自外借，不得将客户资料、客户档案及统计资料的泄漏给与此无关人员，严格保密制度。
7.2.5定期与财务、工厂及业务人员核对有关帐务，如有差错应及时更正。
7.2.6负责电话资讯中心的业务，对来公司洽谈业务的客户，做好接待，对与公司有业务往来的客户经常保持联络。因工作失误而丢掉客户或给公司造成损失的，应承担相应的经济责任。
7.2.7协助部门领导做好部门内部的其它管理工作。
7.2开票、提货、结算的规定
7.2.1销售业务人员凭客户预交收据或报批后的销售申请单，由营销中心内勤开具提货单报财务部审核盖章后，方可提货。
7.2.2财务部总管人员根据销售合同和有关协议，核实价格，付款方式等内容。若超出价格管理权限，按价格管理办法报批后，方可办理提货手续。
7.2.3提货单应一式四份，其中销售公司一联;财务部一联;客户或销售人员一联;结算一联。
7.2.4分公司将根据提货单注明的品种，数量予以装货。对于液体罐车运输产品，应根据过磅单实际数量填报在结算联货单后，交营销中心或财务部进行结算。
7.2.5结算中，若开具普通发票者，由营销中心内勤或分公司财务人员办理收款结算手续;若开具增值发票者，由公司财务部有关人员办理收款结算手续。
7.2.6若为先提货、开具发票而后付款进，必须由公司销售业务人员按有关规定办理审批手续后，方可提货。有关款项经办业务人员负责收回。
7.2.7客户或销售人员办完结算手续或内部审批手续后，财务部、营销中心或分公司财务人员方可通知库管员办理出门手续。
7.2.8库管人员负责开具产品出门证，一式二份，其中客户一份，自留一份。出门证必须由分公司负责人签字或盖章后生效。分公司门卫将根据出门证验货放行。
7.2.9结算中，原则上货款未结清前，暂不开票;支票款未到帐前，不发货。
7.2.10外出过磅，库管员负责监磅，并保证磅称计量准确，称后产品安全、完整回厂，结算完放行。
7.2.11凡液体运输车辆进厂提货，由门卫加装防火幕并登记车号，提货人、提货单位，提货人在登记册签字。同时，库管员要检查车辆安全措施符合要求后，方可入库。
7.2.12每月25日，营销中心、分公司将经手的结算发票、提货单、出门证、磅单等一并交公司财务部，进行核实。
8应收帐款管理
8.1目的
8.2.1为保证公司应收帐款的及时、足额回收，使公司利益不受损失，特制定此管理制度。
8.2责任人
8.2.1销售员应对负责的每笔业务所涉及的应收账款进行记录;
8.2.2根据合同，提示客户按时付款，并及时通知会计部准备收款;
8.2.3根据会计主管的反馈，对到期未付或逾期未付账款进行催讨。
8.2.4会计部应配合业务部做好收款工作，由会计主管及时反馈收款情况。
8.2.5区域机构经理、销售部经理督导销售员做好催收工作，并对所有应收帐款情况负责。
8.3管理要求
8.3.1销售人员根据合同条款及后勤人员的反馈，记录每笔应收帐款，并及时通知会计和客户准备收付款。
8.3.2对所有的赊帐业务，销售员与会计部应定期对账，发现问题，及时纠正。
8.3.3对拖欠的应收帐款应加强催讨力度，密切注意客户动向、并注意方式方法，直至货款收到或委托律师提请法律诉讼。(对于是否提请诉讼，汽车部和财务部应根据公司资金状况与客户财务及营运状况进行沟通，并报总裁审批。)
9合同管理
9.1合同的签订
9.2.1所有与产品销售业务相关的合同都由法律顾问负责拟定合同范本。销售部根据范本填写数量、金额、交货时间与地点、付款方式等内容。
9.2.2合同条款的变动或附加条件的提出都需经法律顾问审核，报总裁批准。
9.2.3销售部经理作为签约代表对外签订合同。
9.2.4总裁办对合同签订是否履行了必要手续进行审核后方可盖章。
9.2.5具体程序详见《合同签订》及《新合同签订》程序文件。
9.2合同的变更
9.2.1原则
9.2.1.1有关合同变更的要求及条件应在合同范本里统一规定。涉及变更事项应按照规定统一处理，以尽可能控制公司的风险。
9.4.2程序
9.2.1.1合同的变更由销售部经理负责提出申请，包括变更内容、原因、可能引起的后果等;
9.2.1.2根据权限设置，由分管副总或总裁审批，决定是否更改。涉及有关法律问题，应听取法律顾问的意见。
9.2.1.3变更批准后，销售人员与客户确认，并做好书面变更记录，经客户签字后一式三份，分别在销售部、总裁办和会计部存档保存。
9.3合同的保管
9.4.1所有合同正本由总裁办统一归档保存。
9.4.2销售部和会计部各留一份合同副本，分别由销售部经理和会计主管负责保管。并确保合同的安全性、保密性和完整性。
9.4合同的查询
9.4.1销售人员只可查询经手的销售合同。
9.4.2销售部经理、营销中心主任可查询所有销售合同。
9.4.3会计主管可对所有合同进行查询。
9.4.4总裁、分管副总可对所有业务合同进行查询。
10.业务用章管理
10.1.销售业务所需使用的印章主要有合同章及公章两类。
合同章主要在签订销售合同时使用;公章主要用于背书、开立介绍信、联系单、情况说明等。
10.2.会计部经理负责对各项业务用章进行审核签字。
10.3.相关责任人审核签字后，总裁办主任方可盖章。
11.业务流程管理
11.1.原则
11.1.1.公司所有的程序文件需经总裁批准后方可实施。
11.1.2.各部门各岗位应严格按照业务流程规定执行各项工作。如有特殊情况需调整，应向流程总责任人汇报，获得批准后方可执行。
11.2.具体业务流程及责任界定(详见有关程序文件)
11.3.流程的制定与调整
11.3.1.原则
11.3.1.1.公司所有人员均可提出制定或调整要求;
11.3.1.2.流程的制定与调整须按照公司规定的程序进行;
11.3.1.3.新制定或调整的流程若与公司管理制度的原则性条款相冲突，须报总裁审批，得到批准后方可修改有关制度条款，并报总裁审定。若总裁对修改制度意见予以否决，则应调整流程使之符合公司制度。
11.3.2.程序
11.3.2.1.按照公司统一规定执行，具体内容详见附录《流程的撰写与调整程序文件》。
12.附则
12.1.本制度经总裁签署后生效，并开始实施。
12.2.公司所有员工都必须遵守本制度。各部门人员在直接领导的督导下严格执行制度。总裁对分管副总、各中心主任及部门经理的执行情况进行监督考核。
12.3.若擅自违反制度规定，应予以惩罚(按公司统一的处罚措施执行)。
12.3.1.对公司造成经济损失的，还应承担相应的经济责任。
12.4.违规人员的直接上级对下属的违规现象应承担一定的经济或行政责任。(按公司统一的处罚措施执行)
12.5.本制度附属文件包括《制定客户政策程序文件》、《合同签定程序文件》、《制定资金计划程序文件》、《年度业务计划表》、《月度业务计划表》、《一周工作计划及执行表》、《客户档案》、《经销商档案》、《保密协议》、《业务员操作手册》、《公关表》、《客户调查表》、《市场分析表》、《销售月报》、《销售费用》等。
营销管理制度 篇5
一、营销部工作职责:
(1)经理:
a、在总经理的统一领导下,负责所属公司营销部的经营和管理工作;
b、不断提升自身的业务能力,积极拓展公司的生存空间;
c、持续提高公司经营和管理水平,降低销售和管理成本,实际良好的经济社会效益;
d、重视并搞好员工的教育培训;
e、严格执行公司的财务制度,认真做好营销部各项收支工作,并对此经济活动负责任;
f、保持与总经理的沟通与联系,利用公司集团化的优势,做到资源共享。
(2)客户服务部:主要负责日常买卖合同的签署、备案,产权证的办理、领取、发放等日常事务;
(3)售楼部:主要负责楼盘的销售;
(4)中介服务部:主要负责楼宇的中介服务、租赁服务等;
二、职能发挥的水平:
1、高水平:
a、超额完成公司下达的任务,为公司在社会上赢得声誉和信誉。
b、通过营销部的优质服务为公司树立品牌。
c、为公司创造高效率、高效益。
2、中水平:
a、基本能完成公司下达的任务。
b、能够与公司各部门做好沟通工作。
3、低水平:
a、不能完成公司下达的任务。
b、不能为公司创造效益。
c、能够维护公司的社会形象。
三、目前营销部处于中水平。
四、通过以下方法希望达到高一层水平:
1、希望通过借助管理公司科学的.管理方法。
2、积极完善内部管理。
3、积极推销,做好公司楼盘的宣传广告工作。
4、完善员工的仪容仪表制度及日常管理制度。
5、积极培训及提高员工的竞争意识。
6、坚持为顾客提供优质的超值服务。
7、超额完成公司下达的任务,为公司树立良好的口碑,争取年销售一千套楼宇的目标。
营销管理制度 篇6
培训内容：
营销部安全管理制度
培训目的：
通过培训，使每一位员工遵守宾馆各项安全管理制度，在工作生活中将安全放在首位，并对安全责任进行承诺。
营销部安全管理制度
一、所有员工必须坚持“以防为主，防消结合”的原则，牢固树立“安全就是效益、安全就是信誉、安全就是竞争力”的安全理念。切实做好防火、防盗、防意外事故的“三防”措施。
二、部门经理负责本部门一切安全事务，是本部门安全经营的第一责任人，可定期制定和组织员工进行安全知识培训，直接对总经理负责。
三、各岗位员工负责本岗位区域内的安全工作，对本岗位安全经营全面负责，并承担相应的安全责任。
四、岗位上班人员切实加强责任，防止出现偷盗、火灾等不安全事故，一经发生，责任区内的'上岗人员应承担相应的安全责任。
五、岗位内电器的使用，岗位人员应勤于检查，避免出现意外，晚下班时，务必做到关闭所有电源，防止出现电路搭火现象。
六、室（内）外悬挂横幅，应时刻加强安全意识，其他人员鼎力配合其工作。
七、防火规定
1、禁止在宾馆内燃放烟花爆竹。
2、不准随地丢烟头，火柴棒。
3、不准在客用场所，宿舍内乱（私）拉电源。
4、严禁在电器线路上私自增加容量，以防过载引起火灾。
5、员工在清洁卫生时，应特别注意用水处理烟头至无余火，防止将烟头（有余火）直接倒入垃圾桶，引起垃圾桶内可燃物燃烧造成火灾。
6、员工应保持高度警惕，发现火险隐患应及时采取措施。
7、在重点部位的值班员要坚守岗位，不得擅离职守，要防止火警，被盗事故的发生。
八、如发生火警，无论程度大小，必须作如下措施：
1、保持镇静，不可惊慌失措。
2、呼唤附近的同事援助。
3、通知总台、保卫科（部门经理），消防中心，清楚地说出火警地点，燃烧物质，火热情况及本人姓名。并报告总经理及有关人员。
4、在安全的情况下，利用就近的灭火器材试行将火扑灭。
九、紧急情况
在紧急情况下，全体员工必须服从总经理的指挥，鼎力合作，发扬见义勇为，奋勇献身的精神，全力保护国家财产及人民生命安全。
营销管理制度 篇7
第一部分：销售部岗位级别及奖金提成制度
一、工资结构：
月度工资=基本工资+岗位工资+月(年)度奖
说明：
1、基本工资、岗位工资按照公司总体人力资源制度来计算和执行;
2、“月(年)度奖”通过以下第三点来说明其计算方法。
二、岗位级别、工资体系：
岗位级别 工资级别 通讯费报销额度
销售经理 7000 400
高级客户经理 6000 300
中级客户经理 4000 200
初级客户经理 3200 150
升降级标准：视年度预算完成情况及日常工作综合表现决定。
三、销售员(经理)月(年)度奖的计算方法：
1、月(年)度奖的算法与发放，采取月度和年度双重考核，计算方法是主要根据当期个人或部门整体预算完成情况，从个人或部门本期的销售回款总额中提取。
月度考核：1月-11月单独进行考核并根据考核结果在月未结束后的次月发放奖金的70%，前11个月未发放的30%奖金、第12月奖金均与年度考核合并进行，不单独对第12月进行考核。
第一章：总则
第一条：为了有效调动营销系统员工的工作积极性，促进公司营销业绩的不断提升，特制定本制度。
第二条：考虑营销体系的特殊性，营销系统的薪酬体系有别于公司其他人员的薪酬体系，以增加对优秀营销人员的吸引力。
第三条：营销系统薪酬体系适用的员工对象包括：
从事终端业务工作的推广代表;
管理终端业务工作的推广专员;
管理销售渠道的销售代表;
管理销售渠道的销售主管;
销售分公司经理、销售部经理;
销售总监助理;
市场支持、销售支持等人员。
第二章：推广代表和推广专员
第一条：推广代表指在“协助经销商销售”营销模式中，从事店铺、超市等零售机构货品管理和推广的人员。
第二条：推广专员指在“协助经销商销售”营销模式中，管理推广代表的员工。
第三条：推广人员的基本工作内容为常规性的，通过程序化的方式进行管理，以减少这部分人的高流动性给组织带来的危害。
第四条：推广人员的薪酬结构：月薪(基本工资+绩效工资) + 奖金 + 福利保险
第五条：基本工资为保障其基本的生活要求，按月支付。
1、推广代表划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：
初级推广代表： 元
中级推广代表： 元
高级推广代表： 元
2、推广专员划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：
初级推广专员： 元
中级推广专员： 元
高级推广专员： 元
第六条：考核工资主要根据考核结果按月支付，一般不超过本人月基本工资。具体考核内容包括：推广活动开展、终端包装陈列、POP布置、信息与报表、培训与沟通、规章制度遵守等。考核成绩低于60分者，停发考核工资。60分以上者，按相应百分比支付考核工资。
第七条：推广人员的奖金采取半年支付的方式，根据历次考核的情况确定：
六次考核中累计三次或连续两次月考核成绩低于50分者，免奖金;
六次考核累计分数在300~360分以内者，支付本人半个月的基本工资作为奖金;
六次考核累计分数在361~420分以内者，支付本人一个月的基本工资作为奖金;
六次考核累计分数在421~480分以内者，支付本人两个月的基本工资作为奖金;
六次考核累计分数在480以上者，支付本人三个月的.基本工资作为奖金。
第八条：推广人员享受国家规定的福利保险。
第三章：销售代表和销售主管
第一条：销售代表和销售主管的薪酬结构为：
月薪(基本工资 + 绩效工资) + 销售提成 + 单项奖 + 福利保险
第二条：基本工资为保障其基本的生活要求，按月支付。
1、销售代表的基本工资划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：
初级代表： 元
中级代表： 元
高级代表： 元
2、销售主管的基本工资划分为三级，根据考核确定和提升，基本工资标准为：
初级主管： 元
中级主管： 元
高级主管： 元
第三条：考核工资采取与销售、回款指标挂钩的方式进行，销售回款指标按季度分配并分解到月，销售完成率和回款率按月考核，考核工资按月支付，年终统算，多退少补。各季度挂钩的标准不同，每季度调整一次。第一季度销售人员考核工资挂钩标准为见附表(表中数字为个人基本工资的倍数)。
第四条：销售提成采取区别性方式确定。区分的原则为：
计划指标内不超过去年销售实际达成数额部分的提成比率<计划指标内超过去年销售实际达成数额而又没能超过计划指标的部分的提成比率<计划外增长部分的提成比率
第五条：为了确保分配的公平性，在确定计划指标时，应尽量充分考虑各地区任务的平衡和公司对不同地区的资源支持。
第六条：销售提成比例确定原则：按职位奖金预算及所承担的区域目标进行测算，具体提成比例参见《_____年度销售提成计划》。
第七条：销售提成的分配方式为：按应提取总额的100%，每季度支付一次。
第八条：公司根据需要，对销售代表和销售主管设立若干单项奖，如销售状元奖、优秀代表奖、新客户开发奖、费用节约奖等。
第九条：销售代表和销售主管享受国家规定的福利保险。
第十条：发生以下情况，将对销售代表和销售主管进行处罚(见《销售和销售管理人员处罚标准》)
营销管理制度 篇8
为搞好危险化学品经营,防止和杜绝有关事故的发生,根据国家安全生产监督管理局总局发放的《危险化学品安全管理条例》等相关法律、法规的要求,特制定本制度。
一、工作职员须经内部培训方可上岗。经过培训要做到“三懂”:
一懂商品的基本知识、特性及一般用途;
二懂危险品化学的'安全操作规程;
三懂化工商品的保管、储存知识。不经培训,不准上岗。
二、对危险化学品,要勤进快销、限量库存。对大包装的要随进随销、不留库存,小包装的分类存放。如酸与碱分开、氧化剂与易燃品分开等。
三、对现有的化学危险品,要勤核对,勤检查,防止跑、冒、滴、漏。做到随买货随核对检查。如发现丢失短少情况,要及时向有关部门报告。
四、对使用和购买化学危险品的用户,要做到心中有数,并做好登记。对购买较危险的化学品的用户或个人要求出示有关证件或证明,详细登记后,再出售给其商品。并要向用户提示保管和使用注意事项。否则,不予出售。
五、严格遵守劳动纪律、操作纪律、工作纪律。严格执行交接班制度,禁止脱岗,禁止与经营行为无关的一切活动。
六、搞好岗位文明经营,发现隐患应及时处理及上报。
七、及时清理杂物、油污及物料,切实做到安全消防通道畅通无阻。
八、签发检修工单,严格执行有关规程、制度,做好用火点的监控工作。
九、在有可能接触剧毒品时,应该佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器(必要时戴自给式呼吸器);穿聚乙烯防毒服,带橡胶手套。对有腐蚀性的化学危险品,搬运时轻挪轻放,并穿戴好防护用品。如溅到皮肤上,应快速用清水冲洗或及时到医院治疗。
营销管理制度 篇9
营销中心必须在每期楼宇发售30天(新项目第一期楼宇发售35天)前做好《商品房买卖合同》文本立项工作,并报集团营销品牌中心。
营销中心签约专员与买受人签署《商品房买卖合同》前,必须对买受人交来的认购书、定金收据及合格的'身份证明文件进行审核,确认无误后,签署《商品房买卖合同》(如有网上签约的,先进行网上草签。买受人确认电脑输入的相关资料无误,再经签约组负责人或经理复核后,正式下载合同)。
如认购书有特殊约定时,签约人员必须认真审核有关约定无误后,在《商品房买卖合同》中标注有关约定条款。买受人提出合同条款与《商品房买卖合同》文本不一致时,营销中心必须根据合同报审程序,一天内将合同特殊条款报合同管理部审批。
买受人签订合同当天内凭联机打印的缴款通知书到我司监控帐户的银行或其一级支行办理缴交首期房款手续,凭银行已盖章的缴款通知书回执、银行进帐单及定金收据到我司换领交款发票。
合同审核员负责催促客户按规定时间内换领发票。3天内未转帐或未换发票的,合同审核员必须以挂号信形式催促。
签署完毕的《商品房买卖合同》,营销中心合同审核员必须根据认购书认真审核合同内容(包括合同内容是否有错漏,提供证件是否正确),并必须在24小时内整理完毕报财务部审核,财务部审核完毕24小时内,再由营销中心报合同管理部审核。营销中心送案人员必须在《商品房买卖合同》审批完毕并支付应付监控款后15天内完成房管部门合同监证工作。
营销管理制度 篇10
1、建议研究一套全酒店电脑管理客户的详细档案,各营业员也应建立个人电脑客户资料,离职时交回酒店,否则不能结算工资。
2、建立研究一套营业部怎样协助娱乐、餐饮、客房三大营业收入部门利用酒店场地进行营销推广方法。
3、建议建立一套销售人才培训简易教材与营业员成才培训程序。
4、建议营业部研究一个专题活动“酒店推广一齐做”怎样进行全酒店各个部门员工都能一齐参与活动。
5、建立研究一套“客户消费累加优惠方案”试行。
6、建议研究一套几间**酒店给客户消费联合优惠方案试行。
7、建立每月营销推广工作总结,特别重视挖掘营销推广典型事例加以分析。使营业员从中得到启发,提高营销推广水平,并在《**通讯》发表。
8、建立一个关系网,了解和研究周围酒店的.营销策略和动向。做到知已知彼,针锋相对,提高自己竞争力。
9、建议各酒店独立做一份较详细、有特色的宣传画册存放其他酒店,并设计一封面把几本酒店画册放在一起组成**酒店宣传画册。
10、建议营业部在管理公司指导下,每年12月前完成下一年度营业计划书(营销计划与推广计划)交总经理审批,上交一份给管理公司。
11、设计营销独特产品:a、公务客人组合产品;b、会议组合产品;c、家庭住宿组合产品;d、蜜月度假产品;e、婚礼组合产品;f、淡季度假产品;g、特殊活动组合产品。
营销管理制度 篇11
(一)销售例会制度
*会议必须遵循"高效、高质量"的原则。
*开会时，参会人员必须纪律严明，参会时必须携带笔记本和笔。除特殊情况，所有参会人员必须准时参会，不得无故缺席、中途退席或迟到。
*一般性例会时间必须控制在1个小时以内。
*所有会议如无特殊情况必须要有会议纪要，会议纪要应在两个工作日内出稿，除存档外，必须向总经理报阅。
*每周工作例会
1、招集主持：销售经理
2、参会人员：项目部全体人员
3、开会时间：不定
4、上周考勤情况公布;
5、上周工作情况总结;
6、本周销售管理工作内容;
7、解答上周销售人员提出的疑问;
8、本周策划推广工作介绍;
9、组织销售人员与策划人员座谈;
10、组织进行阶段性培训。
*每周小组例会
1.招集主持：销售主管
2.参会人员：组内全体销售人员
3.开会时间：自行安排
4.汇总、分析销售工作中的遇到的问题
5.对疑难客户进行分析，找对策
6.对意向客户的落实情况
7.销售人员的签约、回款情况
8.由销售主管组织进行组内培训
*销售分析会(月例会)
1、招集主持：销售经理
2、参会人员：项目部全体员工
3、开会时间：每月统计截止日起三个工作日内
4、销售情况，延期签约的通报及分析，结果及意见汇总至本月销售统计分析报告中。
5、下月销售计划和销售重点。
6、公布下个月销售任务。
7、分析当前的`市场、客户群及竞争对手，树立本项目的知名度、品牌。
8、与业务员进行思想沟通。
(二)严重违纪处理
*严禁利用价格、房号及其他不正当手段抢客户，有损公司声誉者予以辞退。
*严禁客服人员利用职务之便收受业务员或客户贿赂，私押、私放房号者予以辞退。
*严禁电脑录入人员将客户资料私自泄露给他人或其他项目，牟取经济利益予以辞退。
*严禁客服串通销售人员私分客户、漏分客户者予以辞退。
*严禁销售人员做私单，协助客户炒房，从中谋取经济利益者予以辞退。
*严禁泄露公司机密给客户或其他项目，使公司遭受损失者予以辞退。
*拒绝上级下达的工作任务，工作态度消极，散发消极怠工情绪者予以辞退。
*散布谣言及流言蛮语，搬弄是非，攻击诋毁他人，不利于公司员工团结者予以辞退。
*多次违反公司的规章制度，经批评教育仍无法改正者。累计旷工超过三天者予以辞退。
*盗窃公司及私人财务，或公司机密文件及客户资料者予以辞退。
*触犯国家法律，由公安机关追究刑事责任者予以辞退。
*打架斗殴，造成人员伤亡、财产损失，造成不良影响者予以辞退。
营销管理制度 篇12
一、部门概述
营销部在总经理的直接领导下,以扩大客源,增加酒店收益,树立高档商务酒店形象为中心开展工作,既是酒店对外营销和宣传的窗口,也是酒店外联和广告宣传的中枢。其功能是协助总经理制定企业营销计划,分解落实营销指标,保证营销计划的正确贯彻执行,保持酒店产品对市场需求的长期适应性,以实现酒店产品的创新和增值。在营销过程中,根据不同的客源情况运用多种营销方式和手段、争取更多的客户。公关策划人员在部门经理的直接领导下,负责广告宣传,树立公众形象,收集酒店内外相关信息,协助部门经理做好每月营销部市场综合分析报告,提出相应措施,供领导参考。
二、部门组织机构图(略)
三、岗位职责与工作内容
(一)营销部经理
报告上级:总经理
督导下级:公关策划员、营销代表
岗位职责:
制定并组织实施营销计划,负责酒店形象的树立和改善,督导营销人员进行市场开发,最终实现酒店的经济效益和社会效益的提高。
工作内容:
1、参与制定酒店营销预算,拟定酒店营销计划,报总经理审批后组织贯彻实施,并针对不同季节市场变化和客源特点,适时调整经
2、分解落实营销代表每月任务指标,督导各营销代表深入市场,广泛联系客源。检查各营销代表指标完成情况,保证部门营销任务的顺利完成。
3、负责与重要客户业务洽谈,签订合同。接待与拜访重要客户,掌握客户优惠价格标准与幅度。
4、做好部门各业务人员的工作安排和调度,了解工作情况,实施奖罚,充分调动下属员工积极性。
5、会同公关策划员研究制定酒店公关活动计划,广告宣传促销计划,与新闻机构建立良好关系,树立酒店良好形象和市场声誉。
6、掌握酒店会员、散客、长住、商务、团队、会议等各类客源的营销结构与营销价格,控制营销成本和广告宣传费用,不断提高经济效益。
7、参加酒店营销分析例会,汇报市场动态,提供准确信息供总经理决策参考。每周组织部门营销例会,分析市场动态,客源情况,竞争对手的营销情况和价格水平,分析部门营销工作中存在的问题及原因,及时提出改进措施。
8、加强酒店各部门的联系,正确处理市场营销和各部门接待服务管理水平。
9、认真贯彻酒店各项规章制度,制定部门管理制度,不断提高部门管理水平。
10、定期对下属进行绩效评估,按照奖惩制度实施奖惩并督导,组织部门人员参加培训,提高员工素质。
11、每月初和年终做上月和全年酒店营销综合分析报告,提出相应措施,供总经理参考。
12、完成上级委派的其他工作事项。
(二)公关策划员(兼内勤)
报告上级:营销部经理
岗位职责:
全面负责公关策划,广告策划和市场调研分析工作,并负责处理营销部日常事务,做好文件、合同的存档、打印、分发等工作,接待来访人员。
工作内容:
1、拟定全年广告宣传、公关策划和预算,经上级批准后负责组织落实。
2、与饭店同行和旅游局等密切关系,收集相关信息。
3、加强与新闻机构、地区社团、政府机构的'联系,收集、整理公关信息资料,起草广告、宣传等有关稿件。
4、组织一些大、中型公关活动,提高企业整体形象。
5、收集酒店内(其他部门、营销人员)各种信息。
6、协助部门经理做好酒店营销综合分析报告。
7、协调与各部门的关系,承接安排各部门内部广告、招牌、告示牌,会标等工作。
8、负责酒店美术设计与有关制作者等相关工作。
9、接待来访客户并协助客户与相关的营销代表会面。
10、接听电话,在营销人员不在时负责留言。
11、整理本部门所有文件,合同、团队会议接待通知单等,并分类归档。
12、负责办公用品的领用和保管工作。
13、编排营销部每月值班表,做好本部门人员的考勤登记。
14、完成部门经理交办的其他工作。
(三)营销代表
报告上级:营销部经理
岗位职责:
负责与客户保持联络,发掘潜在客户,扩大企业市场范围,为客户提供服务。
工作内容:
1、根据分工负责会员、散客、团队、餐饮、康乐及会议等服务项目的营销工作,并参与接待服务。
2、积极主动配合酒店举办的各种活动,协调与酒店其他有关部门的联系,确保对重要客人的接待服务。
3、根据酒店价格策略,与客户进行谈判,以最终达成协议并签署合同。
4、经常与客户保持联系,定期走访客户,与客户保持良好的关系,搜集并整理反馈信息,为正确分析市场提供资料。
5、利用公关技巧,广为交际,结识各界人士,宣传酒店的优良服务和各项设施,扩大酒店影响,树立酒店良好形象。
6、利用电话薄、报纸等,通过电话形式进行信息捕捉,有针对性的进行推销。
7、自觉遵守酒店和部门规章制度,不断学习市场营销知识,努力提高业务水平。
四、工作项目,程序与标准
(一)旅行社接待程序与标准
1、电话或传真接收团队询价。
(1)做到说话语气、语音和蔼、热情;
(2)问明团队预定的内容,耐心、细致地予以解答,并合理报价;
(3)问明客户姓名、单位、联系电话、传真,并做好纪录;
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