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后勤管理制度

时间：2023-07-13 15:31:40 制度我要投稿

后勤管理制度（精品15篇）

　　在发展不断提速的社会中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编收集整理的后勤管理制度，希望对大家有所帮助。

后勤管理制度（精品15篇）

后勤管理制度1

　　一、凡已清查建账的固定资产，使用单位要爱护和保管好，不经主管部门批准，不得随意搬迁或借用。

　　二、使用固定资产的'部门，应有专人负责管理、建卡、登记，物资损坏或丢失，应查明原因，写出书面报告，经主管部门领导批准后，方可补发。

　　三、使用单位凡需增加制做固定资产时，应先写出书面申请（需图纸要带图纸），说明原因，经主管部门及校领导审批后，方可统一定做或购买。不得私自购入，否则不予报销。

　　四、凡新购入固定资产，要严格出入库手续，应先到后勤仓库办理物资验收入库单，验收合格后，入固定资产账，加盖固定资产章后，方可到财务科报销。

　　五、全校固定资产，主管部门有权调动，并及时办理有关手续，开据凭证，各使用单位无权向本科室以外调动。

　　六、固定资产的报废，使用单位填写报废单，按固定资产价格管理权限审批后，方可报废。无手续者，不得随意报废。

　　七、各科室固定资产每半年要清查一次，将清查情况及时向主管部门汇报，学校每年清查一次。各科室分管物资的人员要协助主管部门的管理人员认真清查汇总。

　　八、为使固定资产管理正规化，主管部门有权随时抽查各部门物资的使用与管理情况。若有账物不符现象，按规定扣发科室奖金。

　　九、固定资产管理和使用应纳入科室工作的重要内容，做到合理使用，管理完善。对因玩忽职守或违反操作规程，造成财产损失者，当事人或科室必须立即写出书面报告，说明原因，根据情节按有关规定处理，对隐情不报者，应严加处罚。

后勤管理制度2

　　浴室为校后勤集团多种经营中心下属部门，由校产负责人负责日常管理、经营。人员由负责人、收票人、售票人组成。其各自责任如下：

　　1、负责人：负责浴室的日常经营、维修等、负责领取、结算澡票等。

　　2、收票人：

　　(1)、资格：具有高中以上文化程度，身体健康，责任心强的女士。其若为外地人员应有暂住证，本地人员应有身份证。另外，还需办理婚育证明和健康证。

　　(2)职责：严格执行《浴室工作人员工作职责及管理规定》，收取经营期间的'澡票，打扫浴室卫生、消毒等。收取澡票立即盖章作废，任何时候都不得私自收取现金。及时整理、清点所收澡票，做到日清日结，做好收票情况日记账。经营期间必须做到文明经营，热情服务。

　　(3)工作时间：平日工作时间早11：30——晚11：00;

　　节假日工作时间早9：30——晚23：30

　　(4)工资待遇：月工资制，每月满勤600元。其可以独自进货出售些小洗澡用品，收入归自己，学校不再负担其任何费用。视工作绩效可适当增加工资，直至700元封顶。

　　(5)有违犯管理规定之行为，或被举报违纪，经查实者，负责人应对其进行严肃地批评教育，直至扣减工资，解聘等处理。

　　3、售票人员：售票员由洗衣房工作人员兼任，售票时间从早10时起至晚23时至。每售出一张票提取劳务费0.10元，多售多得，上不封顶。上班时间内售票所得劳务费由洗衣房工作人员共同所有，下班后售票劳务费由售票人所有，售票时间不得提前结束。每天售票情况必须有准确记录。票款应妥善保管，并由负责人及时收回。

　　后勤集团多种经营中心

　　物业经理人

后勤管理制度3

　　(1)加强全员医疗废物管理的教育和培训，捉高其管理的意识，人人参与管理，落实到位，责任到人。

　　(2)严格医疗废物的分类管理。医疗废物分为感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物，上述废物必须分类，不得混合放置

　　——感染性废物：包括被病人的血液、体液、排泻物污染的棉球棉签、纱布、注射器、输液皮条等一次性医疗物品、废弃的被服、被隔离收治的传染性病人的生活垃圾、病原体的培养基、标本菌种、废弃的`医学标本血液、血清等。

　　管理办法：病区、门诊、检验科、产房、手术室等科室所使用后的棉球、棉签、纱布，注射器、输液皮条等感染性医疗垃圾、传染病区病人的生活垃圾全部放入专用的黄色塑料袋存放。

　　——损伤性废物：包括废弃的医用针头、缝合针、解剖、手术、备皮刀、玻璃试管、安瓿等。管理办法：病区、门诊、检验科、产房、手术室将废弃的医用针头、缝合针、解剖、手术、备皮刀放入专用的利器盒中。

　　——药物性废物：包括过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品。管理办法：药剂科、病区、门诊等科室如有上述药物性废物一律用黄色塑料袋存放。医务人员、行政办公室、医院食堂的生活垃圾一律用黑色垃圾袋存放。

　　(3)各科室在存放医疗废物前，仔细检查塑料袋有无破损、渗漏，存放的医疗废物只能达到塑料袋的3／4后必须进行封口，放人塑料袋内的所有医疗废物不得再取出。

　　(4)科室、病区必须按照医院规定的时间和道路运送医疗废物、垃圾至医院指定的暂存点。

　　(5)存放垃圾的容器、运送垃圾的车辆每日用含氯消毒剂1500／l或0 5％过氧乙酸进行消毒和清洁。

　　(6)对一次性医疗废物，由专人进行回收，做好交接、数量登记，交科室当班人员签名。

　　(7)医院医疗废物一律由医疗废物处置中心进行处置。医疗废物暂存区域禁止吸烟、饮食，非工作人员不得入内。定期用含氯消毒剂1500／l或0．5％过氧乙酸进行消毒和清洁。

　　(8)各科室不得私自处理上述任何污染废物，如发现有违规者，由所在科室的负责人承担全部责任。

　　2、后勤保障制度(通讯、车辆、设备、药品、物资保障制度)

　　（1）、成立以分管院长为组长的物资保障领导小组，负责突发事件通讯、车辆、医疗设备、药品和防护物资的需求计划和分配计划的制定，沟通与属地突发事件工作指挥部物资保障组的联系渠道，保证医疗应急救援一线工作的需要。

　　（2）、掌握本医疗机构应急处置工作的医疗设备、常用药品、防护物资的基本情况，了解相关的供求状况，多渠道组织资源。

　　（3）、对部分采购困难的药品，制定采购预案，疏通供应渠道，确保药品的供应。

　　（4）、对紧急需求的物资、药品、设备提出调配的方案，并负责落实。

　　（5）、必须保持车辆24小时处于待命状态，不得用于非救援工作，驾驶员必须做好出车前、途中、完成任务后的车辆自检自查工作；配备必要的急救设备、常规急救药品和急救器材，急救设备、急救药品和器材使用要纪录完整。

　　（6）、物资保障成员要保障通讯畅通，不得因通讯因素影响突发事件的应急处置工作。

后勤管理制度4

　　值班管理

　　(一)院总值班制度：

　　1、院总值班由院领导和有关职能科室的同志参加，负责处理非办公时间的医院行政医疗业务和临时事宜，及时传达和处理上级的紧急指示和通知，承办非办公时间急需办理的事宜，遇有重大问题应及时向院主要领导请示报告。

　　2、总值班人员应加强工作责任心，按时接班，详细做好交接班工作。

　　3、值班期间应巡视检查全院各科室、各部门的值班人员在岗和工作情况、病区陪住情况，发现问题及时解决。

　　4、总值班人员在值班期间遇到突发或特殊情况，应及时报告上级领导并及时组织协调有关人员，集中力量快速解决，必要时可调动医院的机动车辆。

　　5、带领保安等有关人员一起做好全院安全检查工作。

　　6、值班结束，须认真填写总值班记录。

　　7、院总值班由院办公室安排，并经常检查执行情况和总值班记录，及时将有关情况向医务部或院长请示报告。

　　(二)各科室值班制度

　　1、为保证医院正常工作秩序和医疗安全，各科室在非办公时间及节假日安排科室人员值班，工作人员必须服从安排，并认真执行值班制度。

　　2、各科值班人员应加强工作责任心，按时接班，详细做好交接班工作。临床科室必须作重点病人及床头交班。

　　3、各科值班人员应按本科室工作要求，做好值班期间的一切工作。临床科室值班结束，须认真填写值班记录，并参加科晨会，做好交班和查房等工作后方可下班。

　　4、各科值班人员在非办公期间遇突发事件或无法处理的事件，应及时报告院总值班，请示处理意见，并根据院总值班安排，积极做好工作。临床科室值班医师遇有疑难问题时，应请经治医师或上级医师处理。

　　5、各科室值班由各科主任(负责人)安排，每月交一份值班表给医务部备查。

　　医务部根据工作需要可以临时调整各科值班。

　　(三)值班原则上为24小时制，在值班期间，不得以任何理由离开医院进餐、办私事。因工作需要而外出，必须落实好替班人员后方可离开，各科值班人员换班必须经本科主任(负责人)同意，院总值班换班必须经院办公室同意。

　　(四)未经科主任(负责人)或医务部同意而私自调班，值班期间脱岗、失职，按医院奖惩条例处罚。

　　(五)接班者未准时接班，值班者不得下班离岗，违者均按医院奖惩条例处罚。

　　(六)值班者可以提前半小时进餐(按作息时间)，在非办公时间准时接班，以保证工作需要和医疗安全，若延长吃饭时间，按脱岗处理。其他人员一律须下班考勤后方可用餐，违者按早退处理。

　　宿舍管理

　　1、住宿人员必须服从医院后勤部主任(主管)的宿舍安排，不得私自搬房、调房、更换门锁。

　　2、后勤部主任(主管)必须按规定、按规格和院长要求做好新来人员的接待安排，保证床铺用具等干净、整齐、不霉变。职工辞职调离时必须按物品保管单由后勤部主任(主管)负责收回。辞职调离的职工必须凭后勤部主任(主管)签字的保管单才能结算工资。损坏、丢失按价赔偿。

　　3、保持宿舍环境卫生，节约水、电、煤等;宿舍电话要求长话短说，以免影响工作联系，午休及23：00后告诉亲友不要来电。未经后勤部主任(主管)批准，严禁在宿舍私接和私用电器。

　　4、舍内安静，不得大声喧哗，不得放大音响，以免影响他人休息。中午提倡午睡，晚23：00前熄灯。

　　5、严禁在宿舍内赌博、酗酒、打架、聚众闹事。

　　6、因事不能回来就寝者，要事先通知后勤部主任(主管)。私自不归宿者，产生的后果一切责任自负。

　　7、不准擅自领人(非本公司、本医院职工)到宿舍逗留;除直系亲属外(要事先征得后勤部主任同意)不得私自留宿。私自留宿者，予以经济处罚和纪律处分，并自负法律责任。

　　8、提倡团结友爱、互相帮助，看电视等要有集体观念，相互关照。

　　9、认真做好宿舍的'安全工作，防火、防盗，离开宿舍必须锁门，个人贵重物品和钱物请自行保管好，以免造成个人不必要的损失。

　　食堂管理

　　1、食堂管理员和工作人员要严格遵守各项规章制度，认真执行《食品卫生法》，从业人员必须经体检合格后才能上岗。

　　2、认真做好食堂安全工作(防火、防盗、防毒)和卫生工作(环境卫生、个人卫生、食品卫生)，防止食物中毒等意外事件的发生。

　　3、厨房、餐厅等要每天清洗，一周大扫除一次;所有餐具要按一洗二清三消毒的流程，每餐做好清洗消毒工作;食堂工作人员不准留长发、留长指甲，便后和配餐前要洗手，保证个人卫生工作落到实处。

　　4、采购食品必须保证新鲜，价格合理，严禁购入变质过期食品;财务每天对采购员购入物品按单价、数量、发票(收据)等进行验收，核对无误方能入账。

　　5、员工在医院食堂就餐，应自觉保持食堂卫生，餐后放好餐具，将剩余饭菜倒入指定污物桶内，注意节约。员工如有亲友到医院就餐，必须向后勤部主任(主管)购买餐券，否则食堂不提供就餐。

　　6、新入职或来院办公人员就餐时，由院办公室通知食堂办理就餐手续。

　　7、爱护食堂公共设施，如桌、椅等;严禁医务人员穿工作服就餐。

　　8、每天的就餐时间：中午：11：30-13：00.下午：17：00-18：30.各位员工遵守用餐时间，在规定的时间内就餐，不允许搞个人特殊。

　　9、医务人员因处理病人，不能及时就餐时，由医务人员或当天总值班人员通知食堂留饭菜。

　　10、就餐时间外，全院职工不得让厨师私开小灶。因生病等特殊情况须经办公室批准，并通知食堂。

　　11、非厨房工作人员不得擅自进入厨房;非登记就餐人员不得在食堂就餐。

　　12、元宵、端午、中秋等传统节日，安排节日特色食品。

后勤管理制度5

　　一、财务管理规定

　　学校的财务工作，是学校工作的重要组成部分。必须严格依法依归作好财务每项工作，做到规范行为，理财，公平、公正、透明，使财务工作规范化、制度化。为严肃财经纪律，认真执行上级有关财务制度，特作如下财务管理规定：

　　1、收费工作

　　学校收费严格按上级文件精神执行，依法依规，坚持原则，不乱设收费项目，不增加收费标准。健全收费手续，加强收费过程的管理，增加透明度，每期收费由班主任经手收费，做好登记造册，开好收据工作，同时由学校教工代表参与清理；财会人员要及时将现金上交银行进财政笼子。

　　对少数特困生依据实际情况，由班主任提出详细情况，经学校集体研究给予适当照顾。

　　教职工一律不准为学生担保学费及其它款项。

　　2、票证管理

　　①根据会计制度规定，学校的会计凭证，会计账目、财务公章、校长印章由主办会计负责管理，现金银行存款往来由出纳负责管理，银行往来操作过程中，现金支票有出纳管理，印章由会计或分管领导管理。

　　②收据从财政局领回，由会计集中管理，登记编号，出纳用收据先履行领取签字手续，后由出纳开据使用，清理入账后上交财政局核消，期末对所用收据进行清理核实。

　　3、财务支出

　　①严格按财政局下发预算指标执行，专款专用，超标准使用必须报上级主管部门审批。

　　②往来支出发票，必须是有效地税务正规发票，支出发票上必须由经办人签字注明用途，分管的主任，主管财经副校长会审合格后签字，最后由校长每月审核两次，审核后方可报销，未审核不得入账。所有发票未经签字，出纳不得结账；购物发票保管员要对事物作好入库登记手续。

　　③审批实行“一支笔”，凡无主管财经校长签字和校长审核的票据一律不得入账，严格控制乱支乱批，严肃财经纪律，如有违规要追究当事人责任。

　　④凡因公出差的，按文件规定执行，外出开会学习的如交了会务费、资料费一律不领补助，县内出差不领补助，车费按规定核定报销。

　　4、借款

　　①学校公款一律不准外借，教工本人婚、嫁直系丧事借款不得超过2000元，且从借款下一个月起在三个月内扣回。

　　②重住院及其它特殊事故借款，经校长办公会研究一次可借3000元，且从出院后下一个月在三个月内扣清。

　　③严格杜绝财务人员任意向教工借款，如发现一次严肃处理。

　　5、结算、审计

　　①财会人员必须做到日清月结，出纳作好现金、财务往来业务，每月定期结账，在下一个月5日前必须做好上一个月帐，及时向主管领导馈经济状况。

　　②每一个学期结束前，由学校总支员会、工会、教师代表组成的清算小组进行清理、审计、结算，全面盘点。

　　6、报账，报表

　　①每月结账后，迅速作好报账工作，每月8号前向主管局作好报账。

　　②按时完成上级交给的各项报表工作，不延误，不迟报。

　　③每学年初作好本单位全年收支预算，当好领导参谋。

　　二、财产管理

　　学校所有的财产、财务必须分类、分人管理

　　1、房屋及附属设施的管理

　　①学校房屋的调配使用由学校总务、工会提出方案，校长办公会审定，房屋的钥匙由学校保管员在清点财产后收发。

　　②学校分配给个人使用的房舍及附属设施，由使用者负责管理使用，总务处负责对房屋自然损坏和老化的维修，对人为的损坏，实行谁损坏谁赔偿的原则。各班寝、教室财产管理由总务处牵头，与政教处共同管理，开学初一次配齐，由班主任与保管员办理财产交接手续，责任到人到班，期末学校组织专门人员进行检查，发现损坏，酌情赔偿。

　　2、设备管理

　　①学校的一切设备，一律登记造册、编号。实行统一分配使用，任何人不得私拿，互换和占用，并分年级、处室、组定人管理。领用物品一定要做好登记。

　　②公用财产一律不准外借，如因工作关系非得外借不可，必须经主管领导同意，并办理借出手续后方可借出。否则，保管人员有权拒绝。

　　③凡购回设备财物，必须先经保管员和使用单位双方验收，由保管员按购进价登记造册入账后，再办理领用手续，填写领用登记表一式二份（领用单位一份，保管室一份）。属借用设备，必须履行借物手续，用后及时归还或由管理人员收回。

　　④因工作调出教职工，必须做到“三清”（还清所借学校财产，还清学校欠款，还清所借图书），然后和保管员办理房舍交接手续，才能够办理调出手续，此事有总务处和会计把关。

　　⑤各班所用清洁用具按政教处拟定标准发放，各处室、组的清洁用具按总务处拟定的标准发放，并办理好登记手续。

　　三、采购制度

　　为了加强采购管理，严格采购手续，使采购工作规范化、制度化，特制订如下规定：

　　1、购物经办人员必须端正思想，坚持原则，以主人翁精神为学校办事。

　　2、每学期分阶段各处室必须作好购物计划，由分管的主任及分管校长提出，校长办公会决定。型的购物由领导小组向财政局采购办申报，批准后方可施行。

　　3、学校购物，必须由购物领导小组负责，集体采购，加强监控，增加透明度，不得有任何个人行为。

　　4、集体购物不得徇私，讲面子，做到公平、公开、公正。

　　5、购回物品必须进库由保管员核实登记签字，方可领用。

　　四、食堂管理

　　1、食堂职工（不含正式职工）统一实行招聘制，在工作上实行优胜劣汰的原则，学校将根据个人的工作业绩定期考评，对不胜任本岗位的人员可以随时解聘，应聘人员校内家属女53岁以内，校外应聘人员男女均为50岁以内，以身份证为准。且需体检，由卫生部门发健康证为准，无健康证不得应聘。

　　2、食堂工作人员要树立主人翁意识，全心全意为教学服务，为师生生活服务，热爱本职工作，服从分工，热情待人，努力办好师生的生活。

　　3、安全工作重于泰山，坚决杜绝安全隐患，食品卫生工作从源头抓起。对锅炉等要害部位，要经常检查，常抓不懈。每个人都要搞好食堂饮食、炊具及环境卫生，消毒落实到位。

　　4、食堂的钱、帐、物实行分开管理，每次购回的物质由保管员分别验收，后勤主任核实，三人签名（两位保管员、食堂主管）后，方可报账。宗食品的采购，须经食堂主管同意，集体议价方可购买。购置固定财产，要报经学校领导同意后，方可添置。对手续不齐全的，内容不清楚的发票出纳有权拒付资金。

　　5、账目要做到账目、帐证、帐物三者相符，及时算账，日清月结。每月28日由出纳将本月的收支凭证报会计做账。

　　6、加强财务管理，做到理财，增强财务管理透明度。每月将食堂收支情况向学校主管部门报审。

　　7、加强实物保管，严格进出库物手续。做到存放有序，保管严格、进出有帐，防止食物霉烂变质或被鼠害。对手续不健全，严重失职造成的责任事故追究当事人的责任。

　　8、钻研业务，提高饭菜质量，讲究营养搭配，主副食品齐全。保证饭菜按时足量供应，不得出现差饭少菜现象，不得出售生饭、生菜、变质变味饭菜。

　　9、工作人员必须按时上班、下班，工作时间不准外出，杜绝迟到、早退现象。违者按学校制定处罚，特殊情况（生病、红、白喜事）需提前请假的须经后勤主任批准后方可离开，擅自离校一律作旷工论处。每个组长要作好考勤记载。

　　10、工作人员就餐一律在食堂就餐，其家属和子女一律在窗口购饭。对营私舞弊、打饭购物不刷卡的和以工作之便牟取私利的职工坚决予以辞退。

　　11、健全监督机制，加强对食堂所有人员的监督。一是请全体职工对食堂管理人员的监督，如发现管理人员工作失职，或营私舞弊，请职工直接向学校领导汇报；二受理人员每天对职工的行为进行监督，上班实行签到制，服务实行挂牌制，严防感情饭和走私饭的出现；三是建立职工互相监督机制，实行窗口打饭人员经常调换，人员轮换搭配制度。

　　五、商店管理

　　1、商店职工（不含正式职工）统一实行招聘制，在工作上实行优胜劣汰的原则，学校将根据个人的工作业绩定期考评，对不胜任本岗位的人员可以随时解聘，应聘人员校内家属女53岁以内，校外应聘人员男女均为50岁以内，以身份证为准。且需体检，由卫生部门发健康证为准，无健康证不得应聘。

　　2、商店工作人员要树立主人翁意识，全心全意为教学服务，为师生生活服务，热爱本职工作，服从分工，热情待人，努力办好师生的'生活。

　　3、安全工作重于泰山，坚决杜绝安全隐患，食品卫生工作从源头抓起。所有物品、食品都必须有“qs”标志。每个人都要搞好商店环境卫生，消毒落实到位。

　　4、商店的钱、帐、物实行分开管理，每次购回的物质由保管员分别验收，后勤主任核实，二人签名（保管员、商店主管）后，方可报账。购置固定财产，要报经学校领导同意后，方可添置。对手续不齐全的，内容不清楚的发票出纳有权拒付资金。

　　5、账目要做到账目、帐证、帐物三者相符，及时算账，日清月结。每月28日由出纳将本月的收支凭证报会计做账。

　　6、加强财务管理，做到理财，增强财务管理透明度。每月将商店收支情况向学校主管部门报审。

　　8、工作人员必须按时上班、下班，工作时间不准外出，杜绝迟到、早退现象。违者按学校制定处罚，特殊情况（生病、红、白喜事）需提前请假的须经后勤主任批准后方可离开，擅自离校一律作旷工论处。组长要作好考勤记载。

　　9、对营私舞弊、购物不刷卡的和以工作之便牟取私利的职工坚决予以辞退。

　　10、健全监督机制，加强对商店所有人员的监督。一是请全体职工对商店管理人员的监督，如发现管理人员工作失职，或营私舞弊，请职工直接向学校领导汇报；二受理人员每天对职工的行为进行监督，上班实行签到制，服务实行挂牌制；三是建立职工互相监督机制，实行营业员经常调换柜台，人员轮换搭配制度。

　　六、基建维修制度

　　1、学校型的基建项目需通过正规的投标程序确定，按照有关政策法规办理。

　　2、常规维修期初由学校统一规划，总务处具体实施。零星维修由总务处提出方案，经校长同意后组织实施。所有维修项目都必须向县财政局采购办申报，批准后方可实施。

　　3、强化基建维修的管理与监督，学校型基建成立基建领导小组，负责对基建项目的招投标，签合同及施工过程中质量管理与监督。常规及零星维修由总务处负责质量管理与监督。

　　4、加强过程质量验收与工程预算工作，专项工程完工，必须进行严格的质量验收，对工程质量问题严格把关。严格按招标文件、合同分期付工程预付款，校基建领导小组应组织力量进行工程预算及对施工方的预算审定，然后报审计部门审定。

　　5、常规及零星维修结算由总务处组织人员进行验收结算，凭正规劳务发票或工程维修发票结账。

后勤管理制度6

　　1、由后勤科主任负责管理药品采购管理工作，并具体负责药品采购计划和购药渠道及日常药品使用管理事务。

　　2、药品采购必须坚持如下基本原则：

　　坚持优质、品牌原则；坚持低价原则；坚持选择对方的配送时间长短、伴随服务质量优劣、品种供应能力的原则；坚持按计划采购原则；急救药品、特殊药品临时采购便捷原则。

　　3、根据基本医疗保险用药目录和实际临床需要，负责制订专科的《药品目录》,后勤科及时审议新药采购及停用药品的申请或意见。

　　4、各科室医生根据临床需要申请购药，只能申请药品品种、通用名称、数量和临床要求，不得指定生产厂家及进货渠道。货源和进货渠道由后勤科根据药品采购原则提出审议意见。采购人员负责按药品采购清单的要求一一落实。

　　5、采购新剂型、新品种药品，应由医师提出，后勤科批准，先小剂量和短期临床试用后，再拟订采购计划。

　　6、药房人员按保管程序和职责对入库药品质量、数量严格把关，药房应严格药品入库手续，收集齐全相关检验报告，并负责装订成册。药品入库应做好入库记录。对不符合要求的药品应拒绝入库，同时向药品采购人员报告，由采购人员及时做出退货或换货等处理。

　　7、严禁采购以下药品：

　　（1）、假冒伪劣药品；

　　（2）、无药品生产、经营企业合格证、许可证和营业执照单位推销的药品；

　　（3）、采取商品贿赂行为推销的药品；

　　（4）、其它违法销售的.药品。

　　8、订货洽谈必须由指定人员或后勤科负责，与药品采购无关的任何人均不得参与洽谈订货业务。

　　9、药品让利款应采取票面打扣形式，不得索要和收受现金或实物，严禁在账外收受回扣。

　　10、药品采购人员必须履行工作职责和规章制度，在药品申请和采购过程中，如发现有违规行为，将对当事人进行处罚。

　　11、购药计划由药品采购人员与医药公司联系，其他任何人员无权采购。如采购人员休假，或患者急需用药，由指定人员临时购买。

　　12、任何未经正常购药程序而购入的药品，不得输入计算机药库，所购入的药品，由购药人员自己解决，本院不支付药款。

　　13、严禁医药代表进入各临床科室进行与药品促销相关的活动，否则，一经查实，将清退其推介的品种，并对科室医生进行相应处罚。

　　14、任何人不得收受、索要药品回扣。不得要求药品供应商为个人谋取私利，违者按《员工手册》相关规定严肃处理。

后勤管理制度7

　　公文管理细则

　　第一条目的：为增强公司公文的印制、呈批、传达及管理的规范性，特制定本实施细则。

　　第二条适用范围：适用与公司的内部呈文和外来公文。

　　第三条管理权限：行政办公室第四条公文的管理程序：

　　1、公文管理主要包括公文的拟办、核稿、登记、批办、承办、签发、印刷、用印、传递、归档等事项。

　　2、收文管理程序：

　　（1）公司收文的范围：各级政府来文、行业管理部门来文以及其它单位来文。

　　（2）行政办公室负责公司所有收文的签收、登记造册及统一管理，按照总经理批准及时交由相关部门承办，并及时跟踪、反馈承办结果。

　　（3）公司外来文件凡属公司领导亲收件，应及时送交收信人本人。

　　（4）需承办的公司收文，由办公室交由承办人，承办人需按规定迅速办理，不得拖延；如需两个或两个以上部门共同承办的，部门间应做好协调工作，尽快办理。

　　（5）如需进行收文转办的，应由第一承办人及时转办和催办，以确保公司收文的事项及时落实。

　　（6）各部门因外出开会或通过其它渠道直接收到的收文性质的文件，应及时送达办公室登记存档，并按上述程序阅办。

　　3、内部呈文管理程序：

　　（1）凡以公司名义的发文，均由行政办公室统一登记管理，并填写统一的文头纸。

　　（2）所发公文原则上应一文一事。

　　（3）一般不可越级行文，确需越级行文时，应同时抄报被越级的部门或人员。

　　（4）发文文稿应由主办部门拟定，报总经理审批后，由行政办公室承办。

　　（5）公司内部公文的发布，均由行政办公室以规定格式统一发布。下发给个别部门的公文，应履行签收手续。4、公司公文的行文要求：

　　（1）拟定公文时，应按公司规定文种拟定，文头纸须符合公文规范，并使用电脑打印稿，做到用词恰当、标点准确，言简意赅。

　　（2）公文格式：公司公文由发文的文号、签发人、标题、正文、附件、印章、发文时间、主送单位等组成。（3）公司发文统一编号：

　　（4）公司发文落款应标注公司全称：

　　（5）公司发文时间：由公司总经理签发的公文，以其签发日期为准；经公司会议、总经理办公会讨论通过的公文，以通过日期为准；公司性法规公文，以总经理批准日期为准。

　　档案管理办法

　　第一条

　　目的：为加强公司各类档案管理的规范性，特制定本办法。

　　第二条适用范围：公司的全部文书档案、人事档案、会计档案、工程档案。

　　第三条管理权限：各相关部门

　　第四条档案的立卷归档：

　　（1）立卷范围：公司业务活动中的收文及批办过程中的批办材料；以公司名义发出的文件（定稿、存本、附件）；各种会议文件及会议记录；公司内部管理类文件（日常工作中形成的计划、总结、统计报表、规章制度等）；公司内部形成的除人事、财务方面之外的其它请示、报告、批复；公司对外签订的经济合同原件（由财务部门一份存档，行政办公室保存复印件）；在工作过程中形成的照片、录音带、计算机软盘及光盘、工具类书籍、资料。（2）有关部门须保留档案原件时，行政办公室应保存复印件，并在复印件上注明原件存放处。

　　第五条

　　档案的保管：

　　1、凡公司在各类经营活动中形成的具有保存价值的文件资料，均应由各档案管理有权部门进行收集、整理、立卷归档及甲常管理，其它部门和个人不得擅自留存。

　　2、凡属立卷归档的文件资料，必须为原件，书写格式必须符合要求，书写工具须为钢笔或黑色碳素笔，且应保证其完整、齐全、分类清楚。

　　3、档案管理实行一月一整理制度，所有归档文件均应为已完成文件。

　　4、各档案管理有权部门的部门经理应定期对本部门全部档案的保管及借阅登记状况进行核查，如发现问题，应及时向上级主管领导汇报，以便及时采取措施确保档案的安全。

　　5、对破损和变质的档案及时进行复制和修补。

　　第二条档案的借阅：

　　1、借阅档案时需填写《借阅登记表》；并不得将档案带离所在办公室。

　　2、经领导批准后档案被借出时，档案管理人员应在该档案的位置上，放一张代替卡，卡上应标明档案卷号、借阅时间、借阅单位、借阅人姓名，以便按时催还，防止档案丢失。

　　3、秘密档案的借阅应由行政办公室主任在借阅登记表中签字认可；机密档案由档案管理由上级主管领导签字认可；绝密档案由公司总经理签字认可后方可借阅。

　　4、保密性档案原则上不得摘抄或复印，如确实需要时，应由档案管理有权部门最高负责人在借阅登记表中签字认可。

　　5、借阅档案的部门和个人，必须妥善保管档案资料，不得将其拆散，或进行涂改、勾划、折叠、抽页等损坏性行为，也不得转借他人使用。

　　第三条

　　档案的销毁：

　　档案销毁由办公室报请公司总经理批准后执行，并须由公司指派专人进行监督。

　　办公用品及设备管理规定

　　第一条目的：为确保公司办公用品及办公设备管理和使用的高效化及规范化，特制定本规定。

　　第二条适用范围：公司正常经营活动中的办公用品及办公设备的领用、日常管理及维护。

　　办公用品及设备包括：

　　大型办公用品：办公家具、桌椅、电器、辅助用具

　　小型办公用品：办公文具、其它办公易耗品

　　办公设备：电脑、打印机、复印机、传真机、碎纸机、投影仪、电话、其它设备第三条管理权限：行政办公室

　　第四条

　　小型办公用品的领取：

　　1、公司办公用品由行政办公室统一购买和分发，员工需以部门为单位填写《办公用品（设备）领用申请表》。2、新员工入职时，行政办公室为其配备相应的办公用品。

　　第五条大型办公用品及办公设备的配备：

　　1、大型办公用品及办公设备由公司统一配备。

　　2、新员工入职或其他员工需要配备时，应由行政办公室填写《办公用品（设备）领用申请表》，经部门领导审批后方可配备。

　　第六条

　　办公用品及设备的使用

　　1、办公用品及设备属公司财产，任何个人不得据为已有。

　　2、凡以公司名义接受馈赠或其它方式收取的办公用品及设备均应交行政办公室登记入库，进行统一管理及调配，部门不得私自占有或个人据为已有

　　3、办公用品以节约为原则进行配备和使用，避免不应有的浪费。

　　4、员工离职或因岗位调动需将办公用品及设备交回办公室并办理交接手续。

　　5、办公用品及设备发生损坏，应报行政办公室进行维修或更换，不得私自进行处理。属非正常损坏的，对直接责任人按其责任轻重进行相应处罚及赔偿。

　　办公区域管理规定

　　第一条目的：为加强办公区域规范管理，确保公司良好的工作环境及工作秩序，特制定本规定。

　　第二条适用范围：公司及其所属的办公区域。

　　第三条管理权限：行政办公室。

　　第四条办公区域的行为规范：

　　1、应以普通话低音量在办公区域内进行交流。禁止高声喧哗、污言秽语，手机应始终调为振动状态。

　　2、不得在任何时间内将与工作无关的人员带入办公区域，如有人员来访，应由有关人员接待。

　　3、爱护办公区域内的一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有，一经发现，将要求责任人按损坏或丢失物品的原价进行赔偿。

　　4、节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。随意浪费者，公司将进行相应处罚。

　　5、工作时间内不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。

　　6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物不得随地吐痰，外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。

　　7、上班时间应衣着整洁，不得穿短裤、短裙、背心及袒胸露背衣裙及拖鞋。

　　8、下班时必须关好门窗，做好防盗、防火工作。

　　第五条电话使用行为规范：

　　1、公司电话仅供工作之需，不得使用公司电话拨打私人电话。一经发现，按公司《惩戒细则》进行处罚，并由本人承担所需费用。

　　2、工作电话通话时间应尽量简短，如确需长时间讨论细节，应尽量安排面谈。

　　3、电话响铃三声以内必须马上接听，若本人不在座位上，电话临近的员工必须帮助接听，并问清楚对方需沟通的事宜，或记下对方电话，待本人回来后及时转达。

　　4、接听电话必须使用礼貌用语普通话。

　　考勤管理制度

　　第一条

　　目的：为规范对公司员工的考勤管理，特制定本制度。

　　第二条

　　适用范围：本制度适用于公司全体员工。

　　第三条管理权限：行政办公室

　　第四条管理规定：

　　1、员工工作时间为上午8：30分至11：30分，下午2：30分至5：30分。

　　2、公司员工实行上下班随机抽查制度，由办公室负责组织实施。

　　3、公司员工外出办理业务，需提前向部门负责人告知并经批准。

　　4、迟到、早退15分钟内，罚款20元。超过15分钟以上者，按旷工半天论处。月累计迟到、早退5次（含5次）以上，按旷工一日处理。

　　5、员工无故旷工半日者，给予一次警告处分。月旷工7天或年旷工30天以上者，按自动离职处理。

　　6、员工因公出差，须报部门领导或总经理批准。

　　休、请假管理制度

　　第一条：目的：为规范员工的休、请假制度，特制定本制度。

　　第二条适用范围：本制度适用于公司全体员工。

　　第三条管理权限：行政办公室

　　第四条休、请假审批程序：

　　1、休息日、法定假日按国家及公司规定休息。

　　2、员工休婚假、产假、丧假，须填写请假条，经部门负责人签署意见后报总经理审批。

　　3、员工休病假须填写请假条，突发疾病可向部门负责人电话请假，病愈后补办请假手续，三天以上病假的须附医院证明。

　　4、员工因故不能正常出勤，需事先填写请假条，三天内事假由部门负责人审批，超过三天由总经理审批。部门负责人请假须由总经理批准。

　　第六条休假期间的薪资待遇：

　　1、员工按规定休婚假、产假、丧假的，享受相应天数的`有薪假待遇。

　　2、员工按请假手续休病、事假的，所扣薪资=休假天数*日工资。

　　3、员工按规定休假超过期限或未办理休假手续，擅自离开工作岗位的，按旷工处理，旷工一天扣发日工资的3倍。

　　离职管理制度

　　第一条目的：为规范公司员工的离职管理，特制定本制度。

　　第二条适用范围：本制度适用于公司全体员工。

　　第三条管理权限：行政办公室

　　第四条管理规定：

　　1、员工离职是指公司所属员工因公或因私而发生的辞职、辞退行为。公司因业务调整、员工严重违纪等原因，有辞退的权利；员工因工作不适应、待遇不满意等原因，有辞职的权利。

　　2、公司对有下列行为之一者，将给予辞退：

　　（1）在试用期内证明不符合录用条件的。

　　（2）严重违反劳动纪律或公司规章制度的。

　　（3）因公司业务调整须减员的。

　　（4）不能胜任工作的。

　　3、员工因故辞职时，在不影响面前正在进行工作的前提下可以提出，获准后方可离职。

　　4、辞退员工的一般程序：

　　（1）公司辞退员工时应提前三十日由行政办公室下发《员工辞退通知书》；

　　（2）被辞退员工按《离职移交清单》的要求办理移交手续。

　　（3）所有工作及移交手续交清后行政办公室、财务部核发薪金。

　　5、员工辞职的一般程序：

　　（1）员工因故辞职时，应提前三十日填写《辞职申请书》。

　　（2）公司批准后应按《离职移交清单》的要求办理移交手续。

　　（3）所有工作及移交手续交清后由办公室报总经理批准，并通知财务部核发有关薪金。

　　6、离职交接期限视工作岗位由行政办公室与用人部门协商后确定。

　　保密细则

　　第一条目的：为规范公司的文件、资料、档案及经营决策的知情权范围，确保公司正常经营管理活动的有效进行，特制定本细则。

　　第二条适用范围：自公司成立以来在经营管理活动中形成的全部具有保存价值的文件、资料、档案、经营管理决策。

　　主要涉及以下方面的文件、资料、档案及经营管理决策：

　　1、项目来源信息

　　2、项目开发、实施进度及其结果的信息

　　3、项目销售、服务信息

　　4、项目客户信息

　　5、管理、经营的运行及决策信息

　　6、财务管理

　　7、人事管理

　　8、与其它企业进行业务合作的信息

　　9，其它公司特别制定的保密信息

　　第三条管理权限：各文件、资料、档案管理有权部门、公司副总经理及总经理。

　　第四条关于文件、资料及档案的保密规定：

　　1、公司任何员工不得携带保密性文件、资料、档案进行出游、参观、访友等私人活动，若因参加工作或其它活动而必须携带时必须妥善保管，并在带回公司后及时放回原存放处。

　　2、销毁保密性文件、资料、档案要由公司指派专人监督，并一律使用碎纸机进行销毁；作废保留的保密性文件、资料、档案标明作废后统一保管。

　　3、凡属保密性文件、资料、档案的借阅、传阅、复印均应按规定程序办理，并由专人妥善登记保管。

　　4、凡属保密性文件、资料、档案应在专门存放处妥善保存，不得随意放置。

　　5、不得使用传真机传递保密性文件、资料、档案，不得私自将保密文件、资料拷盘。

　　第五条关于经营管理决策的保密规定：

　　1、对任何会议、活动、访谈或其它场合所形成的经营管理决策均应予以保密，应由公司总经理或其它相关管理人员安排具体传达事宜，任何人不得随意传达。

　　2、不得在公共场所及家属、亲友面前谈论未在公司范围内公开传达的经营管理决策，也不得在私人信件、电话中涉及相关经营管理决策。

　　3、不得将会议、活动、访谈记录随意放置，应置于有利保密的地方妥善保管。

　　惩戒细则

　　第一条目的：为规范公司员工的行为，确保公司各项规章制度得到有效的贯执行，特制定本细则。

　　第二条适用范围：公司全体员工

　　第三条管理权限：行政办公室

　　第四条惩戒原则：

　　1、公司所有员工均应约束自己的行为，认真遵守公司各项规章制度。

　　2、公司行政办公室对员工的表现定期或不定期的评审，并有权责令违反公司规章制度的员工在规定时间内改善其表现。

　　3、任何惩戒方式均不论违纪人员的职务高低予以平等一致的行使，违纪者必须以正确态度接受处理并迅速改正自己的过失。

　　第五条惩戒内容：

　　1、禁止高声喧哗、污言秽语。

　　2、爱护办公区域内一切设施，不得随意毁坏、涂抹，不得将公共设施及物品据为已有。

　　3、节约公司一切能源，随时注意关闭电源、水源开关。

　　4、工作时间内不得擅自离岗外出，不得进行上网聊天、玩游戏、打牌、下棋等娱乐活动。

　　5、不得在办公时间内进食、吃零食、饮酒。

　　6、注意保持办公区域的卫生，不得乱扔杂物或随地吐痰。

　　7、外出或下班离开时，应收拾好与工作有关的资料文件及个人物品，关闭电脑电源。

　　8、不得使用公司电话拨打私人电话。

　　9、员工不得发型不整、怪异或染色过度；不得浓妆艳抹或佩带过于繁杂、夸张的饰物；不得在暴露在服装外的肌肤上纹身；女员工应淡妆上岗。

　　10、其它情况

　　违反上述规定最低按20元/次进行处罚，因违反规定造成重大影响的，视具体情况酌情处理。

　　第六条惩戒方式：

　　1、口头警告

　　2、书面警告

　　3、责令书面检查

　　4、罚款

　　5、赔偿损失

　　6、勒令辞退

　　以上处分方式可根据情况单独使用或两种方式结合使用；公司也有权视具体需要采用最恰当的其它处分方式。

后勤管理制度8

　　1、药库应具备有冷藏、心冻、防潮、避光、防火、防虫、防鼠等适宜的仓储条件，以保证药品质量。

　　2、药库必须建立药品验收登记制度，按照难收项目逐一验收，并按照要求认真填写记录。验收登记本要妥善保管，不得丢失，以防备查。

　　3、药库应按照药品剂型、分类和性质，分别保管储存。在仓库和冷藏柜内分别放置干湿温度计，并观察记录每天的温度、温度，以保证药品良好的储存条件。

　　4、特殊药品的'管理应专人、专帐、专柜管理。

　　5、药品出入库时要先办理出入库手续和微机出入帐，先后放、验收药品，做到发近存远，不合格药品不得入库。

　　6、药库每月要清点盘存，做到帐物相符。各种单据要书写清晰，妥善保管，不得丢失。

　　7、药库不得私自外借药品，临床科室如急需使用，必须履行借用手续。

　　8、药库人员工作调动，必须办理交接手续。

　　9、下班前要关好水电门窗，严禁烟火和无关人员入内，及时消除不安全因素。

后勤管理制度9

　　为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

　　一、加强领导

　　1、设立物资采购管理领导小组，由院长、分管院长和总务科、工会及审计人员等组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

　　2、成立物资采购管理小组，由领导小组、总务科科长、采购员和需要采购的部门临时选派1-2名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。

　　二、采购计划和审批

　　1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）必须先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给物资采购小组集中采购和集体采购。

　　2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实行统一招标采购。

　　三、采购原则与方式

　　1、采购物资本着公平、公正、公开的`原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

　　2、物资采购原则上采取公开招标的形式进行采购。

　　3、在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

　　4、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

　　5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

　　四、采购物资的登记和领用

　　物资采购发票应先由物资、采购人员、相关部门签字后，再由总务科长签字认可，最后给院长审批报销。

后勤管理制度10

　　一、总务科工作制度

　　1、在院长和分管院长的领导下，负责全院总务后勤工作。

　　2、协助各班组领导，做好职工劳动组织的调配，树立为一线服务的思想，坚持下修、下送、下收、上门服务的态度，提高工作质量。

　　3、及时迅速、保质保量地组织好医院的管理物资供应，设备维修，房屋维修，院容整顿、交通、生活等工作，保证医疗、保健、教学工作的顺利进行。

　　4、组织有关部门做好防风、防汛及消防安全工作。

　　5、协助下面班组，做好水电维修，保证水电的正常供应。

　　6、组织后勤人员学习后勤业务，提高业务水平。

　　7、检查督促食堂饮食工作，不断提高饮食质量。

　　8、认真做好职工宿舍管理与分配工作。

　　9、经常深入了解情况，及时解决一些急需解决的问题。

　　10、制定年度、月度工作计划、定期检查督促落实情况，对存在问题及时提出相应的合理化建议和解决问题的措施。

　　11、每月召开科务会议，讨论工作计划，研究总务科重大问题。

　　12、每周下病房一次，及时了解医疗一线对总务工作的要求。

　　13、每月进行一次全院安全检查，发现问题及时解决。

　　14、负责完成院领导临时交办的工作。

　　二、总务科工作职责

　　1、负责全院后勤总务工作，对所属班组和人员，按职责要求，进行制度化、规范化管理，经常对其完成任务的情况进行督促检查。

　　2、负责全院房产、家具等固定资产的管理，按时清点登记，及时维修改造、做到账物相符。

　　3、保证全院供水、供电、供气、供暖质量，搞好标准化管理，保证常年运转正常。

　　4、负责后勤物资的采购、供应、保管及修旧利废和报废处理更新的工作。

　　5、负责后勤设备管理，建立设备档案，健全操作规程、制定各种设备使用交接班制度，维修保养有计划、有措施、有登记，设备常年处于良好状态，保证医院工作需要。

　　6、负责污水、污物的处理工作，确保污水处理达到国家规定标准。

　　7、负责医院爱国卫生和院容院貌建设工作，绿化美化要做到协调明快，院内秩序井然，道路平整，排水通畅。

　　8、负责全院被服洗涤、缝纫、修补供应的管理工作，按时清点，帐物相符，丢失和损坏有登记、有处理。

　　9、负责短期临时用工的管理工作，按照医院规章制度严格要求，根据医院工作规律，合理安排，文明施工。

　　10、配合办公室做好医院电话线路故障维修、改造工作。

　　11、负责基建工作。

　　12、负责医院医疗设备维修和电梯日常管理工作。

　　三、总务科科长职责

　　1．在院长的领导下，全面负责后勤保障工作，对总务工作实施全方位的组织管理，并满足医院建设和发展，以及医疗、教育和科研的'需要。

　　2．对医院确定的年度目标和发展计划，对本科工作的发展目标提出总体设想和意见，报院部审核同意后，积极组织实施。重视和加强制度建设，结合本科实际情况，不断建立健全各项规章制度，积极探索符合新时期现代医院管理模式的后勤社会化管理形式，逐步使后勤保障管理达到制度化、规范化、科学化。

　　3．教育后勤职工树立为临床一线服务的思想，组织后勤各班组为临床一线和其他相关部门提供后期保障服务。坚持下巡、下送、下收、下修，及时协调各部门之间的关系，解决后勤管理中出现的矛盾和问题；指导班组长和有关人员积极开展工作，督促本科人员定期对本科各班组的工作进行检查考核；落实各项岗位职责，使后勤保障服务水平得到全面提高。

　　4．参与医院基本建设和发展规划的论证、实施后勤其他重大项目计划的论证活动，发挥职能部门参谋作用，并根据院部意见，指导有关人员做好基建项目立项前的论证方案，办理项目立项所需的相关手续，按照基建项目管理规定，负责对基建工程施工和其它事项的管理。

　　5．定期检查后勤保障设施运行情况，指导有关人员编报大型设施维修保养计划，确保大型设备设施完好率达标，水、电、气供应正常。

　　6．坚持勤俭节约原则，督促有关人员按期编制上报物资采购计划，按要求做好物资采购供应工作，把好采购、领用和消耗监督审核关。

　　7．组织后勤员工学习相关业务，提高后勤员工专业理论水平和实际工作能力，并定期进行理论和实际能力考评。

　　8．领导本科人员做好进修、实习、参观人员的生活接待，并按规定做好宿舍日常管理工作，督促检查有关人员做好太平间的管理工作，以及环境卫生和其他卫生保洁工作，绿化工作符合规定要求。

后勤管理制度11

　　一、机关财务管理制度

　　1、镇机关、各村的各项经费拨款，预算内、预算外收入集中统一由镇财政所进行管理。

　　2、安排的经费，由财政所按照确定的资金来源渠道筹集资金，凭正式发票报销，专款专用。

　　3、机关各项开支实行分级审核，统一审定入账。

　　各条线的支出须事前请示，凡未请示，不予报销。

　　支出票据报销时必须手续完备，由经手人注明日期、事由、用途，再报领导签字报销。

　　未经签字同意，不予支出或报销。

　　单张发票在元以下的由镇长签字报销，元到元的，书记签字报销，元以上的党委会研究决定后由书记签字报销。

　　不按规定审批的，不得报销，不准入账;支出票证不是税务发票的不予报销。

　　4、办公室及各办需要购买办公用品，应由办公室统一制定购置计划，经分管领导审核并报镇长同意后方可购置，属政府采购的，由财政所按采购程序采购办。

　　5、不准私人借公款。

　　因公出差需要借款的必须严格控制借款数字，经镇长批准后方可借款，出差返回后一星期内必须报帐结清。

　　6、差旅费报销，凡是上级明文会议或有公事需要外出的，须经分管领导同意后填写出差单，回来后由镇长审批。

　　外出考察学习须经主要领导批准，否则不予报销。

　　7、镇各办、所的各项支出，一定要坚持量入为出、精简节约的原则。

　　8、打字复印材料，原则上在镇上打印，确需到外部打印的材料，须到定点处打印。

　　9、镇财政所必须严肃财经纪律，必须定期向镇党委书记、镇长汇报财务收支情况，做到帐目清楚，日清月结。

　　10、镇财政所工作接受镇人大主席团的监督。

　　二、机关卫生制度

　　1、坚持每日上午上班前清扫室内外卫生，下午下班后清洗办公用具，保证办公环境整洁。

　　2、废纸屑等垃圾要放进垃圾桶并及时清理。

　　3、办公用具要排放整齐、美观。

　　4、每周一上午为卫生大扫除时间，各办除打扫本办公室外，还应按照我镇关于卫生区的安排做好本卫生区的清洁。

　　5、机关环境卫生的检查、督促、落实由分管领导牵头，办公室具体操作，各办室配合实施。

　　三、车辆管理制度

　　1、车辆主要服务于镇党委、政府的正常业务需要。

　　2、车辆管理和调配由党政办公室负责。党政办应做好车辆的维护，保证车辆性能良好，外观整洁，平常作好检测，保证随时出车。

　　3、车辆因公外出时，驾驶员必须随时注意安全，严禁酒后开车，不能违章驾驶，车辆证件随人同行。

　　4、严禁公车私用。未经批准，驾驶员开车从事非公务活动，除承担运行费用外，造成责任事故由驾驶员自负，并给予通报批评及处罚。

　　5、镇领导成员各办、所因公用车，须经主要领导批准后，方能用车。

　　6、车辆的保养、维修，由党政办请示主要领导同意后，在镇领导或财务人员的监管下进行保养、维修。

　　7、外单位用车，未经主要领导批准，任何人不得擅自借车使用。

　　8、节假日期间，单位车辆应统一停放至镇政府大院封存。

　　四、食堂管理制度

　　1、政府食堂主要服务于干部职工的日常用餐和接待上级领导以及会议用餐。

　　2、党政办配备食堂管理员专人负责食堂管理，炊事员必须服从分管领导和党政办的安排，并保证食堂内外的`环境卫生和餐具的清洁。

　　3、每天必须保证干部、职工按时就餐，不得随意提前。

　　4、食堂炊事员请假须由分管领导审批，准假后方才可离开，但必须自己找人代班，保证干部、职工就餐和外来公务人员的接待工作。否则，按旷工论处。

　　5、食堂炊事员应向食堂管理员及时反映各种生活物资的准备情况，所需物资一律由食堂管理员采购。食堂采购明细每月由食堂管理员进行统计汇总，并向主要领导汇报。

　　6、食堂炊事员必须保证管好食堂内的餐具、电器和桌凳，如因管理不善，造成损失和丢失，照价赔偿。

　　五、公章使用管理制度

　　1、镇党委政府印章统一由办公室专人管理，并建立登记簿和审批登记制度。

　　2、凡使用镇政府印章，均须领导批准。

　　3、不得在自定公文纸和自定介绍信上盖公章。

　　4、印章使用登记制度，由办公室负责监督执行。

　　六、计算机使用、管理制度

　　1、要严格执行计算机操作规程，禁止违反操作程序开关机器设备。

　　对因此造成事故的要追究计算机使用者的责任。

　　2、微机房要密切注意所有正在运行中的计算机及其设备，以确定其是否运行正常，网络是否畅通;对出现的故障要及时查明原因并加以排除，同时有关领导报告。

　　3、严密防范计算机病毒。

　　所有计算机系统必须加装防、杀病毒硬件或软件，并及时对其进行升级。

　　禁止来历不明的硬盘、盘进行数据交换，禁止其他可能寄生病毒的载体进入计算机。

　　4、要做好安全防范工作，禁止非本单位人员使用微机。

　　5、各办公室计算机、打印机等设备发生故障维修及所需计算机软件耗材由办公室联系维修和

后勤管理制度12

　　第一章总则

　　1、为全面贯初国家教育方针，加强和改善我镇学校校后勤管理，建立后勤管理的有效运行机制，特制定本规范。

　　2、后勤工作是学校工作的重要组成部分。后勤管理的基本职能是为教有教学、科研生产和师生生活服务，为学校正常的教育、教学活动提供必要的物质条件，并在管理和服务中发挥育人的功能。

　　第二章校园管理

　　1、校园管理的基本内容包括：校园绿化建设及管理、校园环境卫生管理、学生宿舍区管理等。校园管理的目标是建设安全、整洁、文明、优美的的学习、工作和生活环境，营造和谐的育人氛围

　　2、校园绿化建设及管理：

　　①校园园録化建设应有规划，突出重点，形成风格。校园绿化中要针对不同功能区域合理配置景点，将知识性、趣味性、人文性融为一体，提提高校园的文化品位。

　　②学校应配备懂技术的专(兼)职人员，负责绿化和养护。

　　(③总务处应建立学校绿化管理制度和绿化档案。档案包括绿化现状图、规规划图、设计效果图、地施工图及地块绿化统计表、各类合同等。

　　3、校园环境卫生管理。校园环境卫生管理的任务是环境的清扫保洁，消灭蚊蝇兹生地及保持排水排污系统管道畅通等。

　　①学校各部门应协同配合，充分发挥爱国卫生运动和学生劳动服务活动的作用。

　　②建立环境卫生保洁制度和专职清洁工管理制度，明确岗位职责。

　　(③加强宜传教育，在师生中形成自觉维护整洁、优美环境的文明习惯和良好风气。

　　第三章资产管理

　　1、公用房的使用管理

　　①公用房的分配，由后勤部门按学校意见安排。

　　(2公共用房和专用房屋，如食堂、电化教室、专用教室、阅览室、室内活动室、会议室、仓库、图书室等，由使用部门负责管理。

　　③集体活动的公共用房，由使用部门制定制度，并负责管理。

　　2、公用房屋及附属设备的维修。

　　①应加强对公用房屋的巡视，发现损或接到用户报修，应及时维修。

　　②整房屋的常规维修保养，由管理部门提出方案，经校长研究报主管部门批准后实施。

　　3、水电管理

　　①、水电管理的基本要求是爱护设施、保证安全、注意节约、改善服务。水电工必须持证上岗，熟悉学校的供电、广播、电话、电视、网络线路、给排水管线和消防管线等

　　②)、水电设施的常规管理。对校内的水电系统要建立档案资料和巡视维修制度证用电安全，防止水质污染和管道破裂。

　　③学校应严格执行国家消防法，安排专人负责，定期对消防设施、器材进行检查维护，保证完好无损。

　　①供电设备的检查、维护学校应按供电部门规定，定期检修、保养，避免发生事故。自备发电机要有专人负责管理，按规定检修保养，并做好记录。

　　4、物物资管理。学校物资包括固定资产、材料和低值易耗品三类。学校的物资管理实行统一领导，专人负责，做好物资采购、验收、入库、建账、发放、核算及更新报废等管理工作。物资采购工作应严格按上级有关规定执行

　　①固定资产的购置。学校各部门所需物资由后勤部门統一采购。各部门应在学期末提出下一学期的物资需求计划，经分管校数领导签署意见后，交后勤部门汇.总，报校长审批，上交中心学校，由中心学校按审批后的项目内容组织采购。

　　(②)固定资产由中心学校财务室统一管理，各校建立固定资产分类张、分户账：使用部门建立相应的账卡，并有专(兼)职人员管理：财产部门建立固定资产总账，统管固定资产的价格核算。③固定资产的增减和校内调拨，应办理手续。固定资产的报损、报废应填写《定资产报损报废单》，批准后办理销账手续

　　5、低值易耗品的管理。低值易耗品主要包括：办公用品、清洁卫生用品、劳保用品、劳动工具等。低值易耗品实行计计划采购，定额供应。由后勤部门祉求使用部门]意见后编制计划，经分管后勒校级領导审批后，由后勤部门采购，专人负责领用。物品的采购、验收、入库、管理及材料管理相同。

　　6、家具、办公、生活用具及一-般设备管理。一般设备指桌、榆、発、柜，床沙发、电扇、体育器械等，实行统一管理，由使用部门或个人负管理及赔偿制度，后勤部门负责购置，按标准发放，建立账卡卡，每年年核对一次，办理报损报废手续，做到账物相符。新生入学、毕业生离校、教职工调进调出，均应办理领用物品归还手续，遗失、损坏按制度赔偿。

　　第四章财务管理

　　1、财务管理是组织学校财务活动、处理财务关系的一项管理工作。基本任务是：

　　①财务计划管理。及时编制财务预算，按照“精打细算、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，合理分配和执行预算。

　　②建立健全财务制度。在遵守国家财经制度和法令的基础上，根据学校的.工作实际，制定财务收支的具体实施细则，做到用款有计划、收支有标准、管理有定额、分析有资料、监督有要求。

　　③按照会计法要求进行会计核算，认真做好记账、算账、报账、对账，做到凭证合法，手续完备，账目健全，核算准确，按照编送报表。

　　(④配合和支持学校开展各项创收活动，对实习、实训基地等独立核算单位的才务活动进行指导和监督。

　　2、学校收入管理。学校所有收入由財务部门统一归口管理，不得设立小金库。学校应使用印有财政监章的收费票据，不得自印或自行购买不合格的收据。时务部门应制定票据管理制度，建立票据台账，严格票据购入、领用、核销手续，定期公开财务。

　　3、严格执行物价部门收费规定。所有预算外收入均应进入时政专户。代办性收费要专款专用，按按实结算。对已纳入地方行政结算中心的学校，要按结算中心规定，做好工资奖金、医保、公积金、所得税等报表编制上报工作和各项支出票据的核对、结账、支付工作。同时要做好每月经费开支的计划申报工作。则财务部门负责人的任免及会计人员的配备，应符合国家会计法和财务主管部门有关规定。所有会计人员均应持有会计从业资格证书并按规定参加财政部门组织的继续教育培训责。学校制定配备标准、