库房管理制度【必备】
在现实社会中，制度的使用频率呈上升趋势，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编为大家收集的库房管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
库房管理制度1
一、适用范围及人员职责
(一)适用范围：员工餐厅库房，包括冷冻库、冷藏库。
(二)人员职责
1.xxxx负责餐厅库房的管理。
2.餐饮团队设置专职库管员一名，负责对所辖库房的日常管理，具体职责包括：
有效地管理库房，具体负责餐厅各类物品的保管和供应工作。
负责物料及食品的入库验收工作，入库时，对进仓物品必须严格根据采购单按量验收，并根据发票名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额填写验收单或收据，不符合的货物退回，发现问题要及时上报，严格把好质量关。
验收进库物资，如发现不符合要求的，需填写验收报告，呈餐厅项目主管、xxxx审批，交采购部提出处理意见。
验收后的物资，必须按类分别，据物品的性质、数量、固定位置堆放，合理使用仓位，做到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查并填写货物卡，把货物卡挂放在显眼的位置。
物料和食品进出库，要做到先进先出、后进后出，防止变质、霉坏，尽量减少损耗。
库房要保持通风干燥，根据库房的环境、通风条件、气温变化，调节干、湿度和恰当的温度。要勤检查、勤倒垛、勤晾晒，防止虫蛀鼠咬霉烂变质。
严格执行出入库手续，每日汇总票据，按期登记明细账，定期盘点，按时填写报表，做到账表清楚，账物相符。
熟悉物料和食品，明确负责保管物品的范围。
严格执行库房的安全制度，库内严禁吸烟，上下班前后，对库房的门窗、货垛、电源、消防器材等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证库房和物资的安全。
严格执行公司各项规章制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守，负责做好库房的清洁卫生工作。
二、日常管理规定
(一)物资验收入库
1.无论是直拨还是入库的采购物资都必须经库管员验收;
2.库管员验收是根据订货的样板，按质按量对送货单核对验收。验收完后要在送货单上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。
3.库管员对采购员购回的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：
①送货单与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收;
②送货单上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可根据不超实际需要量的原则按实验收;
③对购进的食品原材料、油味料不鲜不收，味道不正不收。
④对购进品已损坏的不验收。
4.验收后，要根据送货单上列明的物品名称、规格、型号、单价、单位、数量和金额填写验收单，一式三联，第一联留库房，第二联交采购员报销，第三联交材料会计。
(二)入库存放
1.验收后的物资，除直拨的外，一律要进库保管;
2.进库的物品一律按固定的位置堆放;
3.堆放要有条理、注意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。
4.凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进库时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数;卡片固定在物品正前方。
(三)保管与抽查
1.对库存物品要勤于检查，防虫蛀、鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。
2.抽查：
①库管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要及时查对;
②xxxxx也要经常对库房物资进行抽查，检查是否账卡相符、账物相符、账账相符。
(四)领发物资
1.领用物品计划或报告：
①凡领用物品，根据规定须提前做计划，报库管人员准备;
②库管员将报来的计划按每天发货的顺序编排好，做好目录，准备好物品，以便取货人领取;
2.发货与领货
①各厨师、档口领货一般要求专人负责;
②领料员要填好领料单(含日期、部门、名称、规格、型号、数量、单价、用途等)并签名，库管员凭单发货;
③领料单一式三联，领料单位留第一联，班组负责人凭单验收;库管员留第二联，凭单入账;会计留第三联，凭单记明细账;
④发货时库管员要注意物品先进的先出、后进的后出。
(五)盘点
1.库房物资要求每周初小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点;
2.将盘点结果列明细表报财务会计审核;
3.盘点期间停止发货。
(六)物品、原材料的盘查
物品、原材料、物料在盘点中发生的溢损，应对自然溢损和人为溢损分别作出处理。
1.自然溢损：
物品、原材料、物料采购进仓后，在盘点中出现的干耗或吸潮升溢，如食品中的米面及其制品、干杂货等，在升损率合理的范围内，可填制升损报告，经主管审查后，视“营业外收入”或“管理费用”科目内处理;
超出合理升损率的损耗或溢余，应先填制升损报告书，查明原因，说明情况，报部门经理审查，按规定在“营业外收入”或“管理费用”科目内处理。
2.人为溢损：
人为溢损应查明原因，根据单据报项目主管审查，按有关规定在“待处理收入”或“待处理费用”科目处理。
(七)物品、原材料损耗的处理
1.物品及原材料、物料发生变质、霉坏，失去使用(食用)价值，需要作报损、报废处理。
2.保管人员填报“物品、原材料变质霉坏报损、报废报告表”，据实说明坏、废原因，并经项目主管审查提出处理意见，报xxxxx审批。
3.对核实并核准报损、报废的物品、原材料的残骸，由库管人员送交废旧物品库房处理。
4.报损、报废由项目主管会同厨师长审查，提出意见，并呈报xxxxx审批。
5.在“营业外支出”科目处理报损、报废的损失金额。
(八)库存管理
各项物料、食品均应制订最低储备量和最高储备量的定额，由库管员根据库存情况及时向采购部提出请购计划，采购部根据请购数量进行订货，有效控制库存。
三、库房管理标准
(一)库管员须每年体检一次，持卫生部门颁发的“健康证”上岗。
(二)库房保持通风良好，温度适宜，门窗、地面、货架清洁整齐;做倒“三勤”：勤清扫、勤通风、勤整理。
(三)库房实行分库、分类保管，主食、副食分库房存放，食品与非食品不能混放，隔墙离地，码放整齐，便于收发、检验、盘点、清仓。
(四)不符合食品卫生要求的'食品不得入库，要经常检查食品质量。
(五)散装易腐食品勤翻勤晒，储存容器加密封。发现变质、有异味、发霉或超过保质期的食品要立即处理，不得继续储存。
(六)库房应无蚊蝇、无蟑螂、无老鼠，有防“四害”措施，做到“五防”：防霉变、防虫蛀、防鼠咬、防损坏、防过期失效。
(七)肉类、水产品、禽蛋、水果等易腐食品应分别冷藏贮存。严格掌握冷藏温度(冷藏：0℃—10℃，冷冻：-18℃以下)，杜绝食品腐烂变质，有气味食品要妥善保存，防止串味。
(八)冷冻设备定期化霜，保持霜薄(不得超过1cm)、气足。
(九)生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。
(十)严禁食品库房内存放有毒有害物品，防止污染。
(十一)食品出库必须遵循“先进先出”的原则，并做好记录。
(十二)库房物品搬运遵守轻拿轻放原则，避免损坏。
(十三)库房保管员负责设立每种原料的存货卡，对各种原料的进、存动态作出明细而完整的记录。
(十四)库房内严禁吸烟，并设置防火设施。
四、安全管理
(一)库房除仓管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入库房。
(二)因工作需要需进入库房的人员，在进入库房时，必须先办理登记手续，并要有库房人员陪同。严禁独自进库。进库人员工作完毕后，出库时应主动请库管人员检查。
(三)库房内不准会客，不准带人到库房范围参观。
(四)库房不准代人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存库。
(五)任何人员，除验收时所需外，不准试用试看库房商品物资。
(六)库房范围内不准生火，也不准堆放易燃易爆物品。
(七)一切进库人员不得携带火种进库。
(八)库房应定期检查防火设施的使用实效，并做好防火工作。
1.库房内的物品要分类储放，库内保证主通道有一定的距离，货物与墙、灯、房顶之间保持安全距离。
2.库房内的照明限60瓦以下白炽灯，不准用可燃物做灯罩，不准用碘钨灯、电熨斗、电炉、交流电收音机、电视机等电器设备，库房内保持通风。
3.库房的总电源开关要设在门口外面，要有防水、防潮保护，每年对电线进行一次全面检查，发现可能引起打火、短路、发热、绝缘不良等情况，必须及时维修。
4.物品入库时要防止挟带火种，潮湿的物品不准入库。物品入库半小时后，值班人员要巡查一次安全情况，发现问题及时报告。物品堆积时间较长时要翻堆清仓，防止物品炽热产生自燃。
库房管理制度2
1 中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。
2 中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。
3 材料的管理
3.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
3.2 各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。
3.3 为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分厂材料管理人员领出，分厂自存。
3.4 各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
3.5 用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
3.6 各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必须在一周内完善手续;每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续。
4 产品的管理
4.1 各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
4.2 独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。
4.3 各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
4.4 出库单必须有分厂负责人与中心库管理员的共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的`，财务人员可拒绝入帐。
5 各独立核算单位的材料、产品帐应与中心库的材料、产品帐，帐物相符。各分厂每季度小盘库，半年大盘库，年终总盘库，并与中心库核对，编制报表。中心库每季清查、清点所有帐务，年终总盘点，如有差误，应及时向分厂及厂领导提出，并查明、清理。
6 各独立核算单位的材料、产品库存不得超过厂定的限额标准。中心库发现超额时，应及时向厂领导反映。
7 各独立核算单位的财务帐、中心库的厂保管帐作为厂财务科的汇总核算依据。
库房管理制度3
第一章 目的
为加强库存和物品管理，明确物品出入库手续和流程，确保仓库有序、安全，特制定本制度。
第二章 库房人员工作范围与内容
1、库房商务文员工作范围与内容
(1)库房卫生与安全。
(2)公司物品与产品保存。
(3)处理公司所有调货与退换货问题。
(4)联系物流公司，填写物流单，准备发货。
(5)入库：根据物流单、调货单验收产品，包括产品型号、规格、数量、包装是否完好等，检查无误后入库。
(6)出货：根据销售单打出库单，协助物流人员配发货。
(7)库房盘点：每周至少盘点一次，做到账物相等，帐帐相符。残次品、滞销品及时申报领导。
(8)物料领用手续办理。
(9)部分产品采购申请，具体情况具体申购。
(10)物流跟踪：对于采购产品财务办理完毕打款后，要及时跟踪产品物流运输情况;对于物流发货也要及时跟踪物流运输情况并回访客户。
(11)借出、借用产品要及时跟踪结果，办理出库或索回。
(12)登记维修产品详细信息，将维修产品、问题产品送到指定地点维修或通知维修人员提走维修产品，并及时跟踪维修产品情况。
(13)产品维修费用和物流费可与业务人员及时沟通，并确定最终维修费用和物流费付款方，同时物流单中显示。
(14)保管好库房钥匙，查报物品库存，接通电话，核对单据。
(15)维修工具保管。
(16)领导安排的其他事情。
注意事项：发货可根据物流公司上班时间随时配货随时发货，不要集中到快下班的时候发货，以免忙乱。
第三章 库房管理
1、仓库整齐、整洁无异味，产品、赠品、物料分类有序摆放。
2、除库房管理人员外，其他人员不得随意进出仓库，提货人员需在仓库人员的陪同下进出仓库，搬运完毕后不得在仓库逗留。
3、物品不得放于仓库之外，在下班之前必须入库。下班时检查库房电源，以及确定锁好库房门后方可下班。
4、商务不在时，从仓库拿取任何东西须做好出库登记，包括自用、调拨和销售，需写清机器型号数量，投影机序列号，如需调货，须做好入库登记并写清序列号。
5、库房商务和出纳需每周六盘点一次，不定时抽查。每周需和财务核对物品数量与账面是否一致，发现问题及时解决。
6、借出物品三天内必须还回，库房商务及时跟踪。如有特殊情况借出人员可向领导申请延迟归还，申请后需通知库房商务。
7、非公司产品不得放入库房。
8 、夏季18:30以后库房商务不接销售单，冬季18:00以后库房商务不接销售单。销
售人员需在规定的时间将销售单交给库房商务。
第四章 库房进出库、调货、借出、退换货流程
1、入库流程
(1)根据物流单验查产品：型号、数量、规格和包装是否完好。
(2)扫条形码(只扫投影机)
(3)库房商务打入库单，产品入库。
(4)问题产品退回厂家。
2、出库流程
(1)销售人员填写销售单，按规定时间交与库房商务。
(2)库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。
(3)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。
(4)物流配送人员包货，持物流单发货。
(5)物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。
3、调货流程：公司所有调货由库房商务统一管理，任何人不能私下调货。
(1)销售人员将销售单交给库房商务。
(2)库房商务按照销售单调货。
(3)物品到后，库房商务验收入库，打印调货入库单，红联交予供应商。
(4)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。
(5)物流配送人员包货，持物流单发货。
(6)库房商务打印出库单。
注意事项：库房商务不在时，如果销售人员私下调货，要及时告知库房商务，否则不予办理入库出库手续。
4、退换货流程
(1)退换货条件
①产品发错
②产品本身存在质量问题
只有符合以上两个条件中任何一条，可以退换货，否则不予办理退换货。
注意事项：①产品自购买之日起，一周内可以办理退换货，超过一周，不予办理退换货。②停产机器非质量问题，公司不予退换货。③在未收到质量问题产品前，库房不能提前调换货。④收到问题产品后，确认质量问题属实，库房在第一时间办理调换货手续。如果产品本身没有问题，原产品发回客户，如果因客户原因造成的问题，由销售人员与客户沟通协调处理。⑤白板、耗材除非质量问题，否则禁止退换货。
(2)退换货流程
①客户将退换货需求反馈给相应销售人员，并讲明退换货原因。
②销售人员将退换货细节告知库房商务，并通知客户发回问题产品。
③收到问题产品，维修人员确认产品存在的问题，符合退换货条件，办理退换货。 ④销售人员填写退货单(需部门经理签字)交予库房商务，库房商务办理退货。
⑤调换新产品时，销售人员填写销售单，库房商务根据销售单办理出库手续并发货。 注意事项：若因销售人员和客户沟通不到位产生的退换货而产生的物流费用公司不予承担。
(3)维修费用
①产品发错产生的物流费用两次以下(含两次)由公司承担，两次以上由物流配送人员和库房商务对半承担。
②维修期内，产品出现质量问题发回的物流费用由客户承担，维修后发给客户的物流费用由公司承担。
③不在维修期内，产品出现质量问题来回产生的'物流费由客户承担。
5、借用产品流程
①借用产品经演示后达成销售的，半小时内借用人员补销售单，库房商务根据销售单办理出库手续，超过半个工作日罚款50元/次。
②借用产品未达成销售的，演示完毕后借用人员将产品规整清零后交予库房商务，由库房商务验收入库。否则造成产品丢失或损坏由借用人员承担全部责任。
6、维修
①客户维修产品，维修费用由销售人员与客户沟通，结果及时告知维修人员。
②维修人员收到问题产品后登记有关产品的详细内容(发货人姓名、地址、联系方式，问题产品型号、规格、数量、出现的问题等)。
③维修人员维修产品或者将客户发来的问题产品送到指定地点维修，并及时跟踪维修结果。
④维修人员取回修好的产品，及时发货。库房商务协助填写物流单，同时物流单中需注明代收维修费用金额(没有代收维修费用则无需注明)。
⑤物流配送人员持物流单发货，发货后将盖章的物流单交给库房商务。
7、欠款发货流程
(1)销售人员填写销售单，持销售单到会计处签字，注明欠款、结账期，然后将有会计签字的销售单交给库房商务。
(2)库房商务根据销售单打出库单，交予物流配送人员，同时根据需要联系物流公司。
(3)库房商务人员根据出库单配货，同时填写物流单，准备发货。
(4)物流配送人员包货，持物流单发货。
(5)郑州市场欠款发货，物流配送人员发货后将欠条(注明客户名称，产品型号，数量，欠款金额，公司须加盖公章)交给库房商务，郑州市场以外欠款发货，物流配送人员发货后将盖章的物流单交给库房商务。
第五章 附则
1、本规定由公司人力资源部制定并负责解释。
2、本规定自xx年xx月x日开始执行。
库房管理制度4
为保证医院各级各项物资保管得当，调度与使用合理、及时、有效，制定本制度。
一、适用范围
1、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器设备、医疗器材维修材料等均有库房保管，并适用本制度。
二、库房管理要求
1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记账目及时，保证库存物品数字准确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。
2、各种物资按类存放，顺序编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。
3、严格物品验收入库手续，验收人员须清点数字、验收质量后，方可签字办理入库手续。
4、库内不得代存其它物品（除极特殊情况，经院领导特批外），其它一律拒绝存放。
5、保管人员应了解掌握各类物品的性能用途、使用方法，按领用单限定的.品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满足需要、防止浪费。
6、各种物资不得外供和私用，特殊领用情况必须经院领导批准。
7、库房要保持通风、干燥、清洁，注意安全，做到防火、防盗、防爆、防潮、防鼠，严谨烟火。
三、出入库管理流程
1、物资领用时必须持有院领导签批的领用申请单，库管员见单方能出货；
2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清晰完整；
3、库管员收货入库前应认真核对采购清单，如发现数量不符、名称不符、质量明显不合格的应拒收，并与采购员及时联系更换或退货事宜；
四、安全管理要求
1、闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房。
2、库房内严禁烟火，严禁在库房内吸烟，不得以任何理由秉烛入库。
3、库房严谨私拉乱接电源及电器。
4、库管员应爱护好库房内外消防设施，发现消防设施损坏应及时上报。
5、库房门窗应经常检查有无损坏，库房门应随开随关。
6、库管员下班离库前必须巡库一次，清查问题隐患。
库房管理制度5
1、食品及其原料不能和非食品及有害物质共同存放。
2、各类食品及其原料应分类、分开摆放整齐。
3、各类食品及其原料要做到离地10厘米、离墙10厘米存放于货柜或货架上。
4、散装食品应盛装于容器内，加盖密封并张贴标识。
5、库房内应经常通风，保持室内干燥清洁。
6、库房门、窗防鼠设施经常检查，保证功能完好。
7、设专人负责库房管理，并建立健全采购、验收、发放登记管理制度。
8、库房内食品及其原料应经常进行检查，及时发现和清理过期、变质食品及其原料。
库房管理制度6
一、干货库管理
1、每个厨房都有其相应的干货库，库内要保持温度在16~21摄氏度，湿度在50-60%。该库存放厨房用烹饪原料，调料及其盛器，以及一定量的厨房周转用具，不得存放其他杂物。
2、根据原料，调料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。
3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放；所有物品必须放在或架上，并至少离地面25CM，离墙壁5CM。
4、塑料桶或罐装原料要带盖密封，玻璃器皿包装的原料要避免阳光直接照射。
5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
6、每天指定人员对干货进行清洁整理，每周一检查原料的保质期限，每周对干货库进行清理，保持其清洁卫生。
7、控制有权进入干货库的人员数量，专人每月底盘店库存情况，并填写“年月盘存汇总表”，报告厨师长。
二、冷藏库的管理
1、厨房冷藏库的`温度保持在0-10摄氏度，存放威望用烹调原料，调料及其盛器，不得存放其他杂物。
2、根据原料、调料的不同种类、性质，固定位置，分存放严格遵守下列保藏时间。
新鲜鱼虾、肉、禽、蔬菜存放期限为2天，贮藏温度为0-10度之间；
新鲜鸡蛋存放期为14天，贮藏温度为0-10度之间；
熟料半成品存放期为7天，贮藏温度为-10-10度之间；
水发类半成品存放期为7天，贮藏温度为0-10度之间；
生料类半成品存放期为7天，贮藏温度0-5度之间。
3、大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放；所有物品必须放在或架上，并至少离地面25CM，离墙壁5CM。
4、半成品及剩余食品冷藏均须装入保鲜盒或保鲜膜包好后，写上日期放入食品盘，再分类放置货架上，冷藏库底部和靠近冷却管道的地方，以及冷藏库的门口温度较低宜放奶类、肉类、禽类
水产类物品。
5、库存物品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
6、每天定期由指定人员对冷藏库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷藏库进行清理，保持其清洁卫生。
7、控制有权进入冷藏库人员数量，有计划，集中领货，养活库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告厨师长。
8、由墩头厨师每天上班之前检查冰箱温度，并做好记录，如发现有温度偏差，应及时报告厨师长与设备部联系解决。
三、冷冻库的管理
1、厨房冷冻库的温度要保持在18摄氏度以下，只存放库房备用食品、原料及其盛器，不得存放其它杂物。
2、坚持冻藏食品及原料必须处在冰冻状态进入冰库的原则，避免将已经解冻的食品及原料送放冻库。
3、所有的冻藏仪器及原料必须注明入库日期，根据库寸食品原料的不同种类、性质，固定位置，分类存放。
4、冻藏大件物品单独存放，小件物品及零散物品在盘、筐内集中存放；所有物品必须放在或架上，并至少离地面25CM，离墙壁5CM。
5、冷藏品的存取要坚持“先存放，先取用”的原则，交替存货和取用。
6、每天定期由指定人员对冷冻库进行清洁整理，每周一检查原料的质量，每周对冷库进行清理，保持其清洁卫生。
7、控制有权进入冷冻库人员数量，有计划食品领货，减少库门开启次数，专人每月底盘点库存情况，报告厨师长。
8、经常检查，保持冷冻库达到规定的温度，如发现有温度偏差，应及时报告厨师长与设备部联系解决。
库房管理制度7
（一）仓库管理
1．入库
（1）卸货及运输：
①外包装检查：对于大型及精密医疗设备在装卸货物前，医院在场人员首先应对货物外包装情况进行认真查看，重点查看外包装有无受撞击痕迹、倒伏痕迹、水浸痕迹和破损，如发现应予以详细记录，并由交货人现场确认。
②货物装卸：对于大型及精密医疗设备卸货时，医院在场人员应严密观察装卸过程，如发现危险行为或情况应及时停止装卸，以防止货物损坏。
③货物运输：货物到院后运输时，医疗设备科在场人员应跟踪院内运输全过程，发现货物有倒伏等危险迹象应及时制止，以防止货物损坏，直至货物安全落位。
（2）开箱及验收：
①医疗设备固定资产物资开箱验收应有供货商、最终用户代表、医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员共同在场。
②医院主管工程师和医疗设备科固定资产管理人员应控制开箱现场，严格遵守逐件开箱、逐件清点、逐件登记的原则。
③设备包装箱在验收未结束前严禁移离验收现场，直至全部验收工作结束，且对包装箱进行认真查看后，方由设备科处理。
④设备验收文件需现场由最终用户代表、设备科、采购中心等参加验收人员和供货商验收人员共同签名确认后方可归入档案。
⑤对于随设备的操作手册、维修手册等重要文件，需进行仔细登记，并由保管人在验收文件上签名确认。
（3）入库手续办理
设备科仓库保管员根据验收完成文件和发票原件及时办理货物入库手续。
2．出库
设备科仓库保管员需在入库手续办理完成后在归定的工作日内，督促使用部门办理固定资产领用手续。
3．库存保管
（1）暂存物资保管：对于无法进入医疗设备科仓库的大型精密医疗设备，仓库管理员及固定资产管理员应对其开箱安装前存放场地进行经常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要与存放地（最终用户所在科室）及医院保安部进行交代。
（2）备用物资保管：对于医疗设备仓库库存备用物资，应按类存放，先进先出，保持整洁，通风防潮，并做好防火防盗工作。
（二）在用物资管理
１．分户帐管理：严格执行医疗设备固定资产分户帐管理，医疗设备科医疗器械物资供应部应按期对最终用户分户帐及帐下固定资产进行盘点，做到帐帐相符，帐物相符。
２．年度盘点：设备科医疗器械物资供应部每年对全院医疗器械固定资产进行一次盘点，目的是在尽可能对一线临床科室影响小的前提下保证医院固定资产帐帐相符，帐物相符，防止固定资产流失。
３．分户财产保管人员更换：医疗设备固定资产使用科室财产保管人员更换前，必须通知医疗设备科医疗器械物资供应部，由该部人员协助做好帐物移交工作。如未办理固定资产管理移交手续而导致的后果，由接替者及科室负责人承担相应责任。
（三）固定资产移动管理（变动管理）
１．跨科借用：由于医疗需要，经借与被借双方负责人同意将医疗器械固定资产跨科借用，固定资产借出方需由财产保管人保留借方财产保管人借条。该借条必须注明设备名称、固定资产编号、设备完好状况、设备归还日期等。如未办理借条事宜或借条丢失所造成帐物不符等结果，将由借出方财产保管人承担相关责任。
２．资产转科：医疗器械固定资产因临床业务需要进行转科使用，主动提出一方需向医疗设备科提出书面申请，设备科审核，医疗设备主管院长批准，才能实施财产转移,由双方财产保管人携带分户帐到医疗设备科医疗器械物资供应部办理固定资产帐目变更后，方可移交相关资产。
３．资产出院：医院医疗器械固定资产因支援或捐赠转移出院外，设备科、医疗器械物资供应部必须根据医疗器械主管院长的批准相关文件，凭接受方接受文件及时办理固定资产帐目变更手续。
（四）固定资产报废管理
１．报废申请：对于不能继续使用的医疗器械固定资产，资产所有方负责人需认真填写《固定资产报废申请单》，并提交维修部门进行工程技术鉴定。
２．报废物资鉴定：维修部门主管工程师应本着严谨的科学态度，对需报废的医疗器械固定资产给出实事求是的'鉴定意见。
３．报废申请审批：《固定资产报废申请单》经设备科负责人审核，医疗设备主管院长及财务主管部门批准, 方可实施办理报废手续。
4．固定资产帐目变更：设备科物资库房保管将已完成的《固定资产报废申请单》进行归档，并凭此单进行医疗器械固定资产帐目变更。
（五）固定资产（万元以上）档案管理
１．卷宗建立：医疗器械固定资产卷宗是从医疗设备科接到医院批准采购的申请书开始，由采购执行者建立。该卷宗包括：论证、申请、批复、联系、招标、签约及相关全部资料。
２．档案建立：设备到货验收后，由设备科固定资产管理员将其卷宗全部文件与设备验收文件一并装订、编号，建立医疗器械固定资产档案，并由专人负责管理。
３．档案调用：医疗器械固定资产档案是医院医疗器械固定资产的原始纪录，因接受检查、维修等事宜需调用档案，必须征得档案保管人员同意，并在借出当日归还。
库房管理制度8
(一)根据能级配置、安全有效、效率及经济原则,制定医院仪器设备的中长期发展规划、年度购置计划,以满足医疗、教学、科研和预防保健等远期发展和近期的工作需要。
(二)严格执行招标采购制度。
(三)制定并执行医疗设备各项管理制度,确保医疗设备的`使用安全有效。
(四)做好医疗设备的应用质量管理:包括安装调试、验收;制订操作规程;日常维护保养;预防性维修和故障维修;计量检定;设备性能检测;医疗器械可疑不良事件的报告等。
(五)做好医疗设备的信息和档案管理,在医疗器械的分类和代码应用、名称规范化方面不断创新。
(六)重视和加强医疗设备的效益分析和评估,确保医疗设备资源充分利用。
(七)做好器械库房的环境和帐务管理,不得在库房积压医疗设备,定期盘点在用医疗设备,确保账物相符。按规定做好医疗设备的调剂和报废工作。
(八)遵纪守法,严禁在医疗设备购置过程中出现违法行为和不正之风,并自觉接受监督约束。
库房管理制度9
1、所有财产、低值易耗品应分别建立财产明细账，低值易耗品明细账。原材料要建立原材料流水账。
2、财产明细账应认真填写固定资产明细账，各栏目（总数、分类、使用年限、折旧单、预计残值、单位、规格、名称、编号）。其中，编号规则如下：公司代号/分公司代号/部门代号/类别代号/，例如：p/m/d/k—01表示：普赖斯美食公司电器类空调第一台。其明细账编号应与实物的财产卡一致，注：折旧率与残值率可以不填凭证号栏扫，按如下方式填，凭证类别分四类：入、领、调、盘、。入——入库单，领——领料单，调拨单——调，盘——盘点表、盘点差异表。凭证号数为该入、领、调号码。
3、低值易耗品明细账应认真填写如下栏目：存放地点、名称、规格、类别、单位、编号，其凭证号填写方法同财产明细账。部门物资卡片与同一存入地地点的低值易耗品、明细账应一致。
4、原材料账务分为两部份：
（1）鲜活食品平时只登记购入数量，到月末根据盘点数量登记盘存数和领用数。
（2）其他原材料明细账平时既要登记入库数也要登记出库数和结存数。
5、所有账务登记均须依据合法有效的.原始依据为准，不得擅自涂改和撕毁。
6、每年末库管应编制一次总盘点表，即财产分布汇总盘点表，如：空调50台，其中基地10台、门店10台等。
7、每月盘点完毕后，应主动与财务核对明细账与财务账等是否一致，明细账与卡片是否一致，即：帐帐相符、账证相付、账卡相符、账实相符。
8、违返上述工作制度，落实责任视情节轻重给予50—500元罚款，没收肇事物件，造成损失的给予赔偿，情节严重的给予辞退或追究法律责任。
9、账务结转暂遵循集团公司财务制度。
在进行库房财务管理前先对库房其他制度进行完善比如库房管理制度、财产管理制度、验收管理制度、单据管理制度等。做好了这四项管理才能对其财务进行管理，所以大家在使用时应根据餐饮酒店的具体情况来进行确定。
库房管理制度10
库房储存管理和出入库管理制度
为规范医院所有医疗器械产品的仓库贮存管理和出入库管理，特制订本制度。
一、仓库储存
1、应当配备与经营产品相适应的储存条件。按照医疗器械的贮存要求分库（区）、分类存放，包括待验区、合格品区、不合格品区、发货区等，并有明显区分（如可采用色标管理，设置待验区为黄色、合格品区和发货区为绿色、不合格品区为红色），退货产品应当单独存放。
2、医疗器械与非医疗器械应当分开存放；
3、库房的条件应当符合以下要求： （1）库房内外环境整洁，无污染源；
（2）库房内墙光洁，地面平整，房屋结构严密； （3）有防止室外装卸、搬运、接收、发运等作业受异常天气影响的措施；
（4）库房有可靠的安全防护措施，能够对无关人员进入实行可控管理。
4、按说明书或者包装标示的贮存要求贮存医疗器械；
5、贮存医疗器械应当按照要求采取避光、通风、防潮、防虫、防鼠、防火等措施；
6、应作好仓库安全防范工作，定期对安全的执行情况进行检查确认，并填写“安全卫生检查表”。
7、搬运和堆垛医疗器械应当按照包装标示要求规范操作，堆垛高度符合包装图示要求，避免损坏医疗器械包装；
8、医疗器械应当按规格、批号分开存放，医疗器械与库房地面、内墙、顶、灯、温度调控设备及管道等设施间保留有足够空隙；
9、贮存医疗器械的货架、托盘等设施设备应当保持清洁，无破损 ；
10、非作业区工作人员未经批准不得进入贮存作业区，贮存作业区内的工作人员不得有影响医疗器械质量的行为；
11、医疗器械贮存作业区内不得存放与贮存管理无关的物品。
二、库存养护
1、库管人员要在质量管理部门的技术指导下，检查并改善贮存条件、防护措施、卫生环境。按照医疗器械储存养护标准做好医疗器械的分类存放。
2、医疗器械库管人员对库存医疗器械要逐月进行质量检查，一般品种每季度检查一次；对易变效期品种要酌情增加养护、检查次数；对重点品种应重点养护。并要认真填写“库存医疗器械养护记录”。
3、库管人员要做好库房温、湿度的管理工作，当温、湿度超过规定范围时应及时采取降温、除（增）湿等各种有效措施，并认真填写“库房温湿度记录表”，每天上、下午不少于 2 次对库房温湿度进行监测记录；对库存医疗器械的外观、包装、有效期等质量状况进行检查；
4、对库存医疗器械有效期进行跟踪和控制，采取近效期预警，超过有效期的医疗器械，应当禁止销售，放置在不合格品区，然后按规定进行销毁，并保存相关记录。
（1）效期产品的医疗器械直接影响到该产品的使用效果，因此在采购入库验收、仓贮、出库复核销售及售后服务中都必须注意，在所有记录表格中都必须明显记录其效期起止日期。
（2）采购时应注意是否近失效期产品，并按先进先出原则，认真做好保管。
（3）有效期产品的.内外包装破损不得销售使用，应视为不合格商品，登记后放置于不合格区。
（4）对所有库存品应根据医院使用情况限量进货。
6、库管人员在日常质量检查中对下列情况应有计划地抽样送检，如易变质的品种、储存两年以上的品种、接近失效期或使用期的品种、其它认为需要抽检的品种等。当发现不合格品种时要及时请示有关部门和领导同意后将“不合格医疗器械”移出合格区，放至不合格区，并做好记录。
7、库管人员和物资会计应当对库存医疗器械定期进行盘点，做到账、货相符。
三、出入库管理
1、入库
（1）库管员依据验收的结果，将产品移至仓库相应的区域，如：验收结果为：不合格，需将产品移至不合格区域，产品经判定需退货的，需将产品移至退货区。如为合格品，将产品移至合格区域。
（2）建立入库记录，验收合格的医疗器械应当及时入库登记；验收不合格的，应当注明不合格事项，并放置在不合格品区,按照有关规定采取退货、销毁等处置措施。
（3）验收合格入库商品，需填写：“医疗器械验收、入库交接单”。
2、出库
（1）器械出库应遵循“先产先出”、“近期先出”和按批号发货的原则。
（2）医疗器械出库时，库房保管人员应当对照出库的医疗器械进行核对，发现以下情况不得出库，并报告质量管理机构或者质量管理人员处理：
①医疗器械包装出现破损、污染、封口不牢、封条损坏等问题；
②标签脱落、字迹模糊不清或者标示内容与实物不符； ③医疗器械超过有效期；
④存在其他异常情况的医疗器械。
（3）医疗器械出库应当复核并建立记录，复核内容包括购货者、医疗器械的名称、规格（型号）、注册证号或者备案凭证编号、生产批号或者序列号、生产日期和有效期（或者失效期）、生产企业、数量、出库日期等内容。
（4）医疗器械拼箱发货的代用包装箱应当有醒目的发货内容标示。
（5）医疗器械出库，必须有销售出库复核清单。仓库要认真审查销售出库复核清单，如有问题必须由销售人员重开方为有效。
（6）医疗器械出库，仓库要把好复核关，必须按出库凭证所列项目，逐项复核购货单位品名、规格、型号、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期、生产厂商、数量、销售日期、质量状况和复核人员等项目。做到数量准确，质量完好，包装牢固。
（7）出库后，如对帐时发现错发，应立即追回或补换、如无法立即解决的，应填写查询单联系，并留底立案，及时与有关部门联系，配合协作，认真处理。
（8）发货复核完毕，要做好医疗器械出库复核记录。出库复核记录包括：销售日期、销往单位、品名、规格（型号）、数量、批号（生产批号、灭菌批号）、有效期至、生产厂商、质量情况、经手人等，记录要按照规定保存至超过有效期或保质期满后 2 年。
（9）需要冷藏、冷冻运输的医疗器械装箱、装车作业时，应当由专人负责，并符合以下要求：
①车载冷藏箱或者保温箱在使用前应当达到相应的温度要求；
②应当在冷藏环境下完成装箱、封箱工作；
③装车前应当检查冷藏车辆的启动、运行状态，达到规定温度后方可装车。
（10）运输需要冷藏、冷冻医疗器械的冷藏车、车载冷藏箱、保温箱应当符合医疗器械运输过程中对温度控制的要求。冷藏车具有显示温度、自动调控温度、报警、存储和读取温度监测数据的功能。
库房管理制度11
一、入库和验收
（一）供货商所送货物入库时，库管人员需仔细核对物品种类、质量、数量、单价是否符合本公司订货要求，按有效送货单验收，核对完全无误后，开具《入库单》，将物品入库存放。
（二）工程维修部所用的光源电器、维修材料送货时，库管人员可会同专业技术人员共同验收物品的种类、规格、型号、性能、质量等是否符合本公司使用要求。对于不符合使用要求的物品，可采取直接退货并安排补货。
（三）对于采购人员零星购回后直接交付使用的`物品，库管人员也需核对实物数量、种类、金额，验收实物。核对无误后，开具《验收单》，再由相关部门相关人员办理领用手续。
（四）直接送货到各项目上的各类物料，由项目小区主任开具验收单，其中“品名”、“规格”、“送缴”、“实收”、“单价”、“金额”、“项目名称/领用部门”、“填单人”、“验收人”、“领用人”、“小区主任签名”各项内容应填具完备。
二、领用
（一）物品的领用严格按已核有效申购计划数量领用。突发事件和特殊情况例外。
（二）物品领用一律须填制规范《领料单》，领用部门的主管或领班必须清楚、准确填写物品名称、单位、请领数量、工作辖区、领用人签字，经部门负责人签字审核后生效。如出现手续不完全、项目不清楚，库管人员有权拒发。库管人员核对后，填写实发数量，予以发放。
三、库存物资的管理：
（一）根据物料的用途分为：办公用品、清洁用具、清洁用品、劳保用品、服装、光源电器、维修材料、印刷品、闲置物品、已报损回收物品等类别。物资管理人员应按类别，分门别类码放物品，摆放整齐，并做好标识，确保各类物料不得误发或混用，合理有效地使用库容，保证出入方便、整齐有序。物品发放按“先进先出”的原则发放。
（二）库房应保持清洁，确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，注意通风、防潮、防火、防盗，配备消防设施，要做到“八防四检”。
四、物资管理人员岗位纪律
（一）八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
（二）四检：
1. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
2. 下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
3. 经常检查库内温度、湿度，保持通风。
4. 检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
（三）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律
1. 严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2. 未经库房管理人员许可，任何人不得出入库房。
3. 严禁在仓库堆放杂物。
4. 严禁在仓库内存放私人物品。
5. 严禁私领、私分仓库物品。
6. 严禁在仓库内谈笑、打骂。
7. 严禁随意挪动仓库的消防器材。
8. 严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
五、物资的盘点及报表的编制
（一）每月15日，由财务主管对库房实物进行盘点，做到帐目与实物数量相符。盘点当日，库房一律不进出物品。每月20日库房管理员完成当月《盘点表》。
（二）库房依据《领料单》完成当月《物料月度消耗表》，与财务部进行当月用于支付购置物料的资金消耗量对帐，完成《物料出-入库统计表》，做到库存物资的数量、金额与财务资金帐目帐实相符。
（三）统计当月公司新增资产，于每月25日完成《新增资产月报表》。
库房管理制度12
为了加强仓库物资管理力度，全面落实走动式管理的办法，及时防止和解决管理过程中出现的相关问题，提高管理水平和管理时效，做好基础管理工作，提高仓库管理能力，特制定如下管理制度：
一、巡视检查人员
1、经理、副经理
2、主管（各矿区、分子公司仓库）人员
3、库管组长及组员
二、巡视范围（仓库）
1、园区仓库
2、所属成品库
3、三大矿区配件库
4、四大分子公司配件库
三、巡视管理的主要内容
（一）库房内部
1、库房物资摆放是否整齐、卫生是否干净；
2、易燃易爆物品存放是否符合要求，检查现场有无灭火器，是否按照安环部要求摆放。
5、检查消防水是否有水。
6、巡视检查公共区域有无消防设施。
7、巡视检查禁烟区有无人员吸烟，如有发现立即制止并执行罚款。
8、巡视检查员工及送、领料人员有无违反安全管理规定，如有发现立即制止。
9、检查仓库及办公室门、窗是否关好。
10、库房内外有无烟头。
11、安全指示灯是否正常；
（二）库房周边
1、夜间值班人员巡查仓库周边是否有异常人员走动和徘徊逗留，若发现情况及时向上级领导报告。
2、每天巡视检查存放在露天大型设备设施有无缺失情况，及时发现情况及时处理。
3、每天巡视钢材库。库管员每天巡视钢材库及周边情况，做好巡察工作，如实记录，发现问题及时上报公司领导。
4、库房保管员巡视检查库房周边有无不安全隐患。
（三）巡查员工精神面貌及具体工作情况
1、检查员工是否按规定的'班次到岗，有无迟到、早退、病、事假等缺勤现象，并做好人员缺岗时的补位工作考勤检查；
2、卫生保洁和垃圾清运检查。
3、安全检查，关闭电源。
4、员工交接班检查。
5、上岗是否穿工作服，上岗后注意礼貌礼仪、仪表仪容仪态，杜绝语言粗暴、态 度强硬等现象。
6、库房保管员巡查库房内的消防、安全标识，照明情况，发现问题如实记录，上报领导。
7、人员在岗期间，必须严格执行部门的各项规章制度及工作流程。
8、禁止聚堆聊天、当班睡觉、脱岗现象出现。
9、做好巡查记录及处理意见并做出评价。
10、检查员工参加晨会的情况，并做好记录。
11、按照工作流程操作，检查员工的仪容仪表，着装整齐。
12、检查叉车是否违章操作情况。
13、对传达及交待的重点事情的落实情况进行抽查。
四、对所分管区域采取定时或不定时检查（每天不少于2次），将检查情况记录在《现场巡视记录表》中，并对出现的问题跟进整改。要求及时总结现场存在问题，并提出改进措施，重要事项要当面交接，互相提醒。
五、不定期进行员工意见调查，协助做好员工的思想工作；及时将员工意见及工作进展情况反馈上一级管理人员，做好上传下达工作。
库房管理制度13
厂中心库房管理办法中心库房管理是提高生产效率，降低厂内各单位生产成本的重要环节，是按照iso9002质量体系文件内容，保证原材料和产品质量的重要工作。为降低成本、保证质量，中心库房管理人员必须忠于职守，认真负责，敬业爱岗，为分厂做好服务，严格把关。
1、中心库是厂内各单位材料、产品的统一管理库，统一代保管独立核算单位的材料、产品。中心库必须严格执行物资纪律以及政策、规章、制度。
2、中心库对各分厂、各独立核算单位的材料、产品，分别独立建帐。
3、材料的管理
3．1、各分厂及各分类管理独立核算单位可自建
材料帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存材料报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
3．2、各独立核算单位购回材料后，由所在单位指定的材料主管人员填写一式两份料票，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。
3．3、为满足分厂生产现场需要，方便分厂使用，对中心库存放不便的材料，中心库管理人员与分厂材料管理人员共同点收、入库后，可由分
厂材料管理人员领出，分厂自存。
3．4、各独立核算单位用料时，填写一式两份用料单，经所在单位指定的材料消耗主管负责人签字后，向中心库领取，中心库管理人员按生产计划和材料定额发放，用料单一份留中心库结帐存查，一份交独立核算单位财务入帐。
3．5、用料单必须有分厂材料消耗负责人与中心库管理员的'共同签字后，财务方可入帐，对于手续不齐全的，财务人员可拒绝入帐。
3．6、各独立核算单位的料票不得积压突击出具，分厂自存的材料，用料后必须在一周内完善手续；每月底前对本月内使用的、未向中心库房出具料票的所有材料补签完所有手续
4、产品的管理
4．1、各分厂及各分类管理独立核算单位可自建成品帐，每季度决算前先行盘库，并与中心库房对帐，经中心库管理人员核对无误、签字认可后，编制季度库存成品报表，随决算一同一式三份分别报厂财务科一份、办公室两份。
4．2、独立核算单位的产成品经验收合格后，根据成品的名称、规格、数量，由所在单位主管人员填写一式两份入库单，会同中心库管理人员点收、入中心库、签字后，一份留中心库入帐，一份由独立核算单位财务入帐。
4．3、各独立核算单位的产成品出库时，填写一式两份出库单，经所在单位负责人签字后，向中心库领取，出库单一份留中心库结帐存查。
库房管理制度14
一、仓库内要定期清扫，保持仓库、货架清洁卫生，无老鼠、无苍蝇，经常开宙或机械通风设备通风，保持干燥。
二、主食、副食分库房存放，食品与非静品不能混放，高墙垫高，防止受潮霉变。静品仓库内不得存放有毒有害物品，不得存放个人物品和杂物。
三、做好食品数量、质量合格证明或检疫证明的检查验收工作。腐烂变质、发霉生虫、有毒有害、掺杂掺假、质量不新鲜的食品，无卫生许可证的`生产经营者提供的食品，未素证的静品不得验收入库。
四、做好静品数量、质量入库登记，做好先进先出，易坏先用。
五、食品按类别、品种分架，隔墙、离地整齐摆放，散装食品及原料储存窗口加盖密封，同时经常检查，防止霉变。
六、肉类、水产品、离蛋等易腐食品应分别冷藏储存、帖有明显标识。生食品、熟食品、半成品分柜存放，杜绝生熟混放。
七、冷冻设备定期化霜，保持霜薄（不超过1cm）、气足。
八、经常检查食品质量，及时发现和处理变质、超过保质期限的静品。
九、做好防鼠、防蝇、防蟑螂工作。不得在仓库内抽烟。
库房管理制度15
一、库房要由专职管理人员负责库房物资的验收、出入库、储存、保管等日常工作。
二、库房物资实行'先进先出'的作业原则,并按物资类别决定物资的储存方式及摆放位置。
三、物资验收过程中,要严把质量关,不得短斤少两、以次充好、以假乱真。
四、库房管理人员每周对库房内的物资进行检查,发现霉变、破损、过期等物资要立即进行处理。
五、每天定时对库房内的物资进行规范化整理,对地面、货架、门窗、墙壁进行全面清洁。
六、每月不定期对消防设施、设备进行检查,发现消防隐患,要及时向相关领导汇报,进行整改处理。
七、库房管理人员要严格库房物资进、出库手续,严禁事后补办,做到帐物相符,随时接受单位主管或财务稽核人员的抽查。
八、库房要每月进行盘点,检查货物实存数与明细帐目是否一致,每季度要进行盘存,并填制盘存报表。
九、库房物资如遇贬值、报废、报损、盘盈、盘亏等,要及时上报中心经理,分析原因、查明责任,按规定办理报批手续。未经批准的.,库房管理人员原则上不得擅自处理。库房管理人员禁止采取'盈时多送,亏时克扣'的违纪做法。
十、库房管理人员下班离开前,应巡视库房门窗、电源、水源是否关闭,以确保库房内的物资安全。
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