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公司办公用品管理制度

时间：2023-07-20 18:36:47 制度我要投稿

公司办公用品管理制度精品（14篇）

　　在现在的社会生活中，制度使用的频率越来越高，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。你所接触过的制度都是什么样子的呢？以下是小编整理的公司办公用品管理制度，希望对大家有所帮助。

公司办公用品管理制度精品（14篇）

公司办公用品管理制度1

　　一、编制目的

　　为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用,使之管理有序,节俭节约、避免浪费,特制定本制度。

　　二、适用范围

　　本制度适用于公司办公用品的管理。

　　三、办公用品采购

　　1.除公司领导特别要求外,公司的办公用品由综合办公室统一购买,统一管理,并有专人负责。

　　2.办公用品的购买应本着“节约开支,合理使用”的原则,在购买办公用品时应查清库存,避免重复浪费。

　　3.办公用品管理员在购买办公用品时应准确掌握市场价格,进行比较,尽量以最低的价格购买到最好的物品。

　　4.管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》,详细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。随用随买的个别零散性采购,一次性采购在500元以下的,报综合办公室主任审批;金额在500元以上的,报总经理审批。

　　5.办公用品购买后,由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记,填写《入库登记表》。

　　四、办公用品保管

　　1.库存办公用品的种类和数量要科学确定,合理控制。常用、易耗、便于保管和适于批量采购的'办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压,确保供应好、周转快、消耗低、费用省。

　　2.定期进行办公用品库存盘点,确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况,适时增加库存,保障供给。

　　3.加强对办公旧物的管理,阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管,随时待用。

　　五、办公用品领用

　　1.办公用品领取时,领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。

　　2.办公用品管理员应恪尽职守,坚持原则,照章办事,严格控制办公用品的领取数量和次数,保证办公需要。对于消耗品,可根据历史记录和经验法则设定领取基准。明显超出常规的申领,领取人应作出解释,否则管理员有权拒付。

　　3.领取的非消耗性办公用品(如订书机、计算器、剪刀)应列入移交,如重复申领,应说明原因或凭损毁原物以旧换新,杜绝虚报冒领。

　　4.对于各部门使用情况,办公用品管理人员应做好月、季及年度统计,填写《办公用品使用统计表》。

　　5.新进员工到职时管理员应及时提供必需的办公用品;员工离职时,管理员应将剩余的办公用品收回,并及时办理入库登记。

　　六、办公用品使用

　　1.使用办公用品要牢固树立节约光荣、浪费可耻的思想,在日常工作中,处处精打细算,提倡节省每一张纸、每一颗钉、每一滴墨、每一分钱,努力降低办公成本。

　　2.办公用品应为办公所用,不得据为己有,挪作私用;不得用办公设备干私活,谋私利;不许将办公用品随意丢弃废置。

　　3.精心使用办公设备,认真遵守操作规程,及时关闭电源,定期维护保养,最大限度的延长办公设备、用品使用寿命。

　　4.办公用品使用要物有所值,物尽其用,不要大材小用,贵材贱用。复印纸应用于复印;大头针、曲别针等应反复使用;纸张可双面利用,充分发挥各种办公用品的最大使用效率。

　　5.印制文件材料要有科学性和计划性。要根据文件材料印制要求及数量选择合适的印制方式,既要方便快捷,又要使成本最低,并力求使印制数与需用数基本相符,略有余富,避免不必要的浪费。

　　6.对于高档耐用办公用品,部门间应尽量协调相互借用,一般不得重复购置。使用中办公设备出现故障,由原采购人员负责协调和联系退换、保修、维修、配件事宜;故意造成设备损坏的,直接责任人应赔偿。

　　七、其他

　　本制度自签发之日起执行。本制度最终解释权归综合办公室。

公司办公用品管理制度2

　　一、办公用品领用需先写申请,统一由行政部购买。

　　二、如各分公司负责人遇到特殊情况经总经理批示后自行购买的办公用品,需在三日内报行政部建档备案,如不及时申报的将给予严重过失单处罚。

　　三、行政部每月统计办公用品的领用情况及申购时结存情况报总经理。

　　四、各分公司/部领用的拉杆夹每单只可领用一个,档案袋每单只可领用两个。

　　五、电脑相关配件的购买更换经总经理批示后由行政部购买,电脑维护管理员做好相关物品的及时记录(时间.物品名称.单价)并让相关人员签字后方可进行维修更换,如电脑物品记录不清将给予电脑维护管理员过失单处罚。

　　六、办公用品各部门、各分公司/部负责人统一领用管理,并记录好办公用品明细帐,以备员工离职时的交接工作。

　　七、一旦员工离职,离职员工必须持部门负责人对其办公用品交接情况的签署意见前往人力部及行政部,待核实清楚后准许离开并领取工资,如没有部门负责人的签字则一律不予办理。

　　八、调职员工,在调往其它部门或岗位前须交接好办公用品。由负责人签字待行政部核实后方可调职,如交接部门人员双方在未交接清便已调职,一旦发现交接不清情况责任由交接双方及部门负责人共同负责。

　　九、办公用品的'报销手续为报销人拿着办公用品申请批示单(或确切使用去向),购买的发票上附支出凭证,且支出凭证上备注清楚后报销,报销时间为每周三、周四。

　　十、行政部将不定期对办公用品的使用,保管情况进行抽查,如发现部门管理较好为公司节省办公用品费用的,由行政部报总经理将给予部门奖励,反之管理不善.浪费现象严重造成公司办公用品费用增加的,由行政部报总经理将给予部门相应处罚。

公司办公用品管理制度3

　　1 .公司办公用品采用定额预算管理制。

　　2 .本预算办公用品包括:个人办公用品预算对象:笔、墨水、笔记本、信纸、橡皮等部门办公用品公共耗材:打印纸、墨盒、软盘、图钉、曲别针、胶水等

　　3 .部门公用耗材预算定额如下:

　　a类部室:经营部、技术部、工程部、工程计划综合部、财务部、集团公司办公室每月预算额度为200元

　　b类部室:人力资源部、质检部、安保部、后勤保障部、工会、市场部、企划部每月预算额度为150元

　　4 .各部门的办公耗材由上述限额控制,各部门原则_l控制在限额内,如有特殊需求,须主管经理签字,办公室审批。

　　5 .各部门每月月底前,物资部统计各部门的办公用品清单报集团公司办公室。

　　6 .对于预算限额内的办公用品领用,职员填写办公用品申领单,经部门经理根据预算审核签字后,直接到物资采购中心领取。

　　7 .采购中心应将办公用品申领单留存并妥善保管。

　　8 .超预算的办公用品费用需报总经理审批。

　　9 .公司办公用品由物资部定期购置,库存物品要数量合理,节约费用。

　　10 .办公用品出库一律填写'办公用品出库单',领用人填明所需品种、数量后,由部门负责人签字,按出库单出库。

　　11 .每月底保管员向集团公司办公室提交公司办公用品库各部门的`领用表。

　　12 .每月核算结果,如办公用品领用超过部门额定费用指标,且超出预算部分未经总经理审批通过,经保管员与部门负责人核对后,对超额领用部门人员的给超出部分的5倍罚款

　　13 .不得将公司办公用品擅自转让他人,禁止任何人侵占公物,发现故意损坏或非正常耗用公司用品的,按制度规定追究当事人责任。

　　14 .公司员工离职时,须如数退还办公用品(易耗品除外),遗失按公司规定赔偿,否则,不予办理离职手续。

公司办公用品管理制度4

　　公司办公用品领用管理

　　第一条:为更好的控制办公消耗成本,规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作,特制定本规定。

　　第二条:耐用办公用品的领用:

　　1、耐用办公用品包括:电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。

　　2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放,原则上不再增补,若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

　　第三条:易耗办公用品的领用:

　　1、易耗办公用品分为两部分:部门所需用品和个人所需用品。

　　2、部门所需用品包括:传真纸、复(写)印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。

　　3、个人所需用品包括:签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。

　　4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。此标准为暂定数,可依据每月平均用量进行合理调整。

　　5、每月22日前,由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好(常用易耗办公用品不得超过每月用量标准),经部门经理初核,中心总监或副总复核,人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。

　　6、发放时间:每月1-2号(如遇假期,顺延)。其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。

　　7、领用方法:由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领,填写《领料单》,经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放,若部门领用超出需求计划的,须经人力资源中心总监批准后方可发放。

　　8、部分办公用品(油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒)实行以旧换新原则,传真纸领用时须以中间纸交换。

　　9、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由总经办电脑部经理审核,人力资源中心总监批准后方可领用,申领时须依旧换新。

　　9、本着节约与自愿的原则,可不领用或少领用的'应尽量不领用或少领用。对于节俭成效突出的员工,公司将予以表扬。

　　第四条:未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领,按集团相关制度执行。

　　第五条:本规定自签发之日起执行,以往如有与此制度相抵触者,以此为准。

　　附件:

公司办公用品管理制度5

　　各科室、项目部：

　　为杜绝浪费，提高办公效率，降低办公成本，加强办公用品的管理，分公司以“满足工作需求”为原则，本着“勤俭节约，避免浪费”的宗旨，从合理、实际的角度出发特制定本制度：

　　一、办公用品的购买

　　（一）分公司机关各科室所需办公用品的购、管全部由办公室统一购置并及时详细地办理入、出库手续；

　　（二）分公司所属各项目部所需办公用品均由各项目经理纳入自身项目成本，自行负责购置、管理；

　　（三）分公司机关每月26-28日各科室负责人将本科室下月所需的办公用品计划提交办公室,由分公司经理审批后统一购置。过期将视为无计划，办公室不再予以受理；

　　（四）办公室要做到：办公用品品种合适、量足质优、库存合理、进出适当。

　　二、办公用品的`管理

　　（一）负责办公用品的人员要建立台帐，记录好入库、出库台账，出库时必须由领用人签字；

　　（二）分公司办公用品领用方式：按计划、需用量、逐项领用；

　　（三）领用人员规定为：科室负责人或科室负责人指定人员；

　　（四）办公室不定期对各科室办公用品的使用情况进行抽查，每月按使用物品的价值，调拨给项目部，进入项目成本；

　　（五）各项目在分公司使用办公用品，直接对口科室借用，最后汇总至办公室统一转帐，各科室要把借用手续办理完整；

　　（六）办公室每半年对机关各科室的办公行政用品进行一次盘点，并做好记录。

　　三、办公固定电话的管理

　　（一）各科室固定电话只允许打市内电话；

　　（二）因办公需要打长途或收发传真统一到办公室办理，并办理登记手续。

　　四、违规使用办公用品处罚办法

　　（一）对干私活或浪费办公用品者，经查实扣本人当月工资50元，并扣科室负责人3分/次；

　　（二）对于消耗用的办公纸张要正反使用，一次性口杯用于接待，分公司人员禁止使用，发现一次罚10元；

　　（三）周转使用办公用品（如计算器），办公室要建立台帐，还旧领新，否则由办公室承担。

　　附则：

　　本制度解释权归分公司。

公司办公用品管理制度6

　　为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

　　一、公司办公用品管理办法总则

　　为使办公用品管理合理化,满足工作需要,合理节约开支,特制订公司办公用品管理制度,此规定的执行部门为公司办公用品管理部门。

　　二、公司办公用品分类

　　公司办公用品管理部门办公用品分为低值易耗品、管制品、贵重物品、实办公用品产。

　　低值易耗品:笔、纸、电池、订书钉、胶水等。

　　管制品:订书机、打洞机、剪刀、美工刀、文件夹、计算器等。

　　个人保管物品:个人使用保管的三百元以上并涉及今后的费用开销的办公用品,如bp机、手机、助动车等。

　　实办公用品产:办公用品价格达300元以上,如:空调、计算机、摄像机、照相机等。

　　三、公司办公用品采购

　　1.公司办公用品的采购,原则上由办公用品管理部门统一购买,属特殊办公用品经办公用品管理部门同意,可由申购部门自行购买。申购物品应填写物品申购单,300元以内物品申购交部门经理同意,办公用品管理部门批准;300元以上(含300元)部门经理同意,办公用品管理部门批准,总经理批准。

　　2.办公用品采购由办公用品管理部门指定专人负责,并采取以下方式:

　　1)定点:公司定大型超市进行物品采购。

　　2)定时:每月月初进行物品采购。

　　3)定量:动态调整,保证常备办公用品的库存合理性。

　　4)特殊物品:选择多方厂家的产品进行比较,择优选用。

　　四、公司办公用品领用管理

　　公司根据办公用品分类,进行不同的领用方式:

　　低值易耗品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

　　管制品:直接向办公用品管理部门物品保管人员签字领用。

　　贵重物品:需要部门经理签字认可,然后去办公用品办公用品管理部门领用。

　　实办公用品产:由办公用品管理部门设立实办公用品产管理台帐,以准确记录固定资产的现状。

　　五、公司办公用品借用

　　1.凡借用公司办公器材,需填写办公用品借用单,并由部门经理签字认可。

　　2.借用办公用品超时未还的`,办公用品管理部门有责任督促归还。

　　3.借用办公用品发生损坏或遗失的,视具体情况照价或折价赔偿。

　　六、公司办公用品管理办法附则

　　1、新进人员到职时有管理部门通知,向办公用品管理部门领用办公物品;人员离职时,必须向办公用品管理部门办理办公物品归还手续,未经办公用品管理部门认可的,人事部不得为其办理离职手续。

　　2、办公用品管理部门有权控制每位员工的办公物品领用总支出。

公司办公用品管理制度7

　　目的:为了保障公司工作的正常进行,规范管理和控制办公用品的采购和使用,特制定办公用品管理办法如下:

　　第一条办公用品的范围

　　1.按期发放类:稿纸本、笔类、记事本、胶水、曲别针、大头针、订书钉等。

　　2.按须计划类:打印机碳粉、墨盒、文件夹、档案袋、印台、印台油、订书器、电池、计算器、复写纸、软盘、支票夹等。

　　3.集中管理使用类:办公设备耗材。

　　第二条办公用品的采购

　　根据各部门的.申请,库房结合办公用品的使用情况,由保管员提出申购单,交主管会计审核,交总经理批准。

　　第三条办公用品的发放

　　1.员工入职时每人发放圆珠笔1支,笔芯以旧换新。

　　2.每个部门每月发放1本原稿纸。

　　3.部门负责人每人半年发放1本记事本,员工3个月发放1本记事本。

　　4.胶水和订书钉、曲别针、大头针等按需领用,不得浪费。

　　5.办公用打印纸、墨盒、碳粉等需节约使用,按需领用。

公司办公用品管理制度8

　　为加强办公用品使用的管理,节约开支、避免浪费,特制定本管理规定。

　　一、办公用品分类:

　　1、常用品:圆珠笔(芯)、水笔(芯)、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。

　　2、控制品:名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台(油)、量具、刀具、软盘、刻录盘。

　　3、特批品(不列入办公用品费用考核):印刷品(各类宣传单、各类表格、文件头等),财务帐本、凭证,苹果机彩色墨盒及打印纸,u盘等。

　　二、办公用品使用对象:

　　各公司主管以上管理人员、职能和业务部门员工,具体由各公司核定。

　　三、申购和采购:

　　办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领,控制品和特批品由使用部门(人)提出申购,控制品经各公司总经理批准,特批品经董事长批准;批准后的《申购单》交采购中心执行购买。未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。

　　四、管理和发放:

　　1、办公用品由人事行政部门统一保管,并指定保管人,按公司核定的费用标准向使用人发放。

　　2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续,保管人根据采购价格核定物品单价,计入领用部门(人)费用,并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

　　3、各部门应指定专人领取办公用品。

　　五、各部门费用核定及有关规定:

　　1、各公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。

　　2、核定的费用实行增人增费、减人减费,各部门增人或减人,其费用由人事行政部门根据人员变动情况进行调整。

　　3、各部门因特殊情况需增加费用的,应以书面形式报批,经分管领导审核后,由总经理特批,并报请总部增加该项费用。

　　4、办公用品使用实行月统计年结算,截止时间为每月终和年终12月31日。由人事行政部门出具报表,财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除,节约费用计入下年度使用。

　　5、各公司可根据总部下达的办公用品定额自主确定各部门及各使用人的办公用品使用标准。

　　六、其它规定:

　　1、各部门要控制和合理使用办公用品,杜绝浪费现象。水笔芯、圆珠笔芯、胶水、墨水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

　　2、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时,应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿,否则不予办理有关手续。

　　3、办公设备的'耗材及维修费用。

　　(1)电脑、打印机、复印机、传真机等办公设备的耗材及维修费用,总部另定定额标准。属多个公司共用的,按集团总部规定的标准进行分摊;属各部门或个人保管使用的,计入所在公司定额费用。

　　(2)耗材包括:打印、复印纸,激光打印机碳粉、硒鼓,针式打印机色带,喷墨打印机墨盒(水),复印机碳粉,传真纸,鼠标,键盘等;其申购由设备使用部门(人)负责,并经总经理批准,属多个公司共用的,由指定管理公司的人事行政部门负责申购。

　　(3)办公设备的报修参照耗材申购程序办理。

　　七、本规定自下发之日起执行。

公司办公用品管理制度9

　　(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。

　　(二)采购与报销的审批程序

　　每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。

　　(三)开支限额标准

　　日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

　　个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

　　业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

　　办公用品限额标准

　　普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。

　　(四)发放办法

　　各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

　　(五)其它管理要求

　　行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的'计划。

　　(六)礼品管理规定

　　公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

公司办公用品管理制度10

　　第一章总则

　　第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。

　　第二条本规定中的办公用品包括：

　　公司给员工个人配置的通讯工具（手机、BP机）、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。

　　公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。

　　公司公用的办公设备，如公共区域的传真机、打印机、复印机等。

　　公司为部门购置的书籍、杂志和报刊。

　　第二章个人办公用品的'管理

　　第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

　　第四条员工日常办公用品的领用：

　　公司员工领用办公用品须至行政部填写“办公用品领用登记”。

　　公司员工应当自觉爱护公司财产；节约使用办公用品。

　　第三章部门办公用品的管理

　　第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

　　第六条部门申请购买办公用品的程序：

　　第一步：部门经理填写《办公用品申请表》。

　　第二步：交于公司行政部（分公司则交于分公司行政，由其统一传真至上海行政部）。

　　第三步：上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准，上报董事长。

　　第四步：董事长签核；

　　第五步：上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理（分公司则反馈给分公司行政）。

　　第七条部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至行政部变更记录。

　　第四章公共办公用品的管理

　　第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。

　　第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品，打英复印避免浪费。对于公司内部文件资料，提倡使用二手纸。

　　第十条员工在使用公共办公用品时，如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。

　　第五章附则

　　第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。

　　第十二条本规定由公司行政部负责解释，自颁布之日起实施。

公司办公用品管理制度11

　　某科技公司办公用品管理制度

　　第一章总则

　　第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管,特制定本规定。

　　第二条本规定中的办公用品包括:公司给员工个人配置的通讯工具(手机、bp机)、办公桌椅、电话机和员工日常工作所需的办公文具。公司给部门配置的文件柜、传真机、打印机、扫描仪等。公司公用的办公设备,如公共区域的传真机、打印机、复印机等。公司为部门购置的.书籍、杂志和报刊。

　　第二章个人办公用品的管理

　　第三条公司行政须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公用品。

　　第四条员工日常办公用品的领用:公司员工领用办公用品须至行政部填写'办公用品领用登记'。公司员工应当自觉爱护公司财产;节约使用办公用品。

　　第三章部门办公用品的管理

　　第五条除办公文具以外的所有办公用品皆以部门为最小申请单位。

　　第六条部门申请购买办公用品的程序:第一步:部门经理填写《办公用品申请表》;第二步:交于公司行政部(分公司则交于分公司行政,由其统一传真至上海行政部);第三步:上海行政部查对库存或根据业务发展需要统一核准,上报董事长;第四步:董事长签核;第五步:上海行政部将申请结果及购买方式或地点反馈给各部门经理(分公司则反馈给分公司行政)。

　　第七条部门办公用品领用之后,由部门经理分发办公用品给指定使用人,如使用人更改,则部门经理须至行政部变更记录。

　　第四章公共办公用品的管理

　　第八条公司公共办公用品由行政部统一管理和维护。

　　第九条公司所有员工应当爱护公共办公用品,打印、复印避免浪费。对于公司内部文件资料,提倡使用二手纸。

　　第十条员工在使用公共办公用品时,如发现机器故障应及时向行政部或公司网管报修。

　　第五章附则

　　第十一条公司根据办公用品使用人追究损坏赔偿责任。

　　第十二条本规定由公司行政部负责解释,自颁布之日起实施。

公司办公用品管理制度12

　　第一章总则

　　第一条为加强x城房地产集团有限公司(以下简称公司)办公用品的管理,保障后勤服务,更好地控制成本,节约办公费用,明确管理职责,根据公司实际,特制定本制度。

　　第二条本制度中的办公用品,分为办公设备用具、办公文具用品、办公印刷文印耗材三类。

　　第三条本制度适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。

　　第二章管理职责

　　第四条综合管理部为公司办公用品的归口管理部门,统一负责公司办公用品的购置、验核入库、保管、领发、库存统计等工作。

　　第五条综合管理部采购管理员负责办公用品的购买、维修、调配、费用支付等工作。

　　第六条综合管理部办公用品保管员负责办公用品的入库核验、保管和领发工作。并建立台帐,统计报告月度办公物品进出及存量情况。

　　第七条使用部门(使用人)负责对自用办公用品的保管、使用。

　　第三章办公用品的购置

　　第八条办公设备用具是指电话机、电脑、传真机、空调、电风扇、复印机、保险柜、冰箱、电视机、桌椅、橱柜等办公资产。

　　第九条办公设备用具的购置与配给

　　(一)公司所属各部门根据工作和业务需要,要求配置办公设备用具的,以部门为单位,填报《物品申购单》或申请报告,交综合管理部负责办理审批手续。购买单价在2000元以下的需经综合管理部经理同意,由行政副总经理审核,报总经理审批;购置单价在2000元以上的办公资产属固定资产,参照公司《固理规定》审批程序办理。

　　(二)在购置办公设备用具前,综合管理部应实行“先调配,后购买'的原则,在无库存和调剂可能的情况下,再办理购买审批手续。

　　(三)综合管理部采购管理员根据领导审批意见,要以“优质、低价”为原则,到专业市场或商店作多方询价,并将询价后的品牌、规格、价格征得使用部门确认后,方能办理订购手续。

　　(四)对专业设备或特殊的办公设备用具,采购管理员可要求使用部门或相关专业部门协同购买。

　　(五)所订购的办公设备用具到货后,综合管理部办公用品保管员应按《送货单))进行验收,核对品种、规格、数量与质量,在《送货单》上进行签收。并负责将属于固定资产的办公设备用具的产品说明书、保修单等有关资料送档案室。

　　(六)办公用品保管员负责已购办公设备用具的使用安装工作,办理使用部门(使用人)的领用手续,并进行台帐登记,写明物品的名称、规格、单价、购买日期、使用人等。

　　(七)员工因离职、调职等退回的办公设备用具,.由办公用品管理员统一办理;使用转移手续或验收入库。

　　第十条办公文具用品分为消耗品和管理品二种。’

　　(一)消耗品:铅笔、圆珠笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、笔记本、复写纸、案卷封皮、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、夹子等;

　　(二)管理品:签字笔、荧光笔、修正液、电池、直尺、剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、文件夹、打码机、姓名章、日期章、日期戳、计算器、印泥等。

　　第十一条办公文具用品的采购

　　(一)综合管理部办公用品保管员每月5日前填写《办公文具用品上月库存明细表》及《当月进货计划表》,送综合管理部经理审核后报行政副总经理审批。做到以最小的采购量满足日常对办公文具用品的基本需求。

　　(二)采购管理员根据已审定的《进货计划表》,直接向选定的供货单位订购所需用品。综合管理部经理对选定的供货单位要定期进行价格、质量测评,测评不符合条件的供货单位要及时更换。

　　(三)采购管理员要掌握办公文具用品市场价格和最佳采购日期。在保证质量的前提下,努力降低采购成本。

　　(四)办公文具用品到货后,由办公用品保管员负责验收和填写《办公甩品入库单》及办理入库手续,并在收货凭据上签字。

　　(五)办公文具用品的费用支付,由采购管理员根据收货凭据与供货单位结算,填写出《费用申请单》并附《办公文具用品清单》,经办公用品管理员证明,送综合管理部经理签署意见、行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

　　第十二条办公印刷文印耗材分为印刷品和文印耗材二种。

　　第十三条印刷品及文印耗材的定制、采购

　　(一)综合管理部采购管理员根据对各印刷单位、文印耗材供货单位的考察及报价、质量等综合因素,选择印刷、供货单位,报综合管理部经理审定。

　　(二)印刷品的定制:

　　1、因印刷品具有时效性,尽量少备库存。各部门如需领用或印刷物品时,需提前一周提出申请,经部门领导同意,报综合管理部经理审批后交办公用品保管员办理。..

　　2、印刷品上的.字体、图案、颜色等标识,应由公司策划部统一设计和确定。

　　3、办公用品保管员负责并会同策划部对所印刷品样稿进行核稿后,交采购管理员通知印刷单位进行印制。

　　4、印刷品由办公用品保管员填写《印刷品入库登记单》,进行入库登记,并在收货单上签字。

　　5、采购管理员根据((印刷品入库登记簿》及《送货单》与印刷单位结算,并填写《费用申请单》,附印刷品清单,经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

　　(三)文印耗材的采购

　　1、文印室管理员根据用量,提前3天填写《物品申领单》,报综合管理部经理审批后,交办公用品保管员通知采购管理员购买。

　　2、物品到货后,办公用品保管员负责办理入库登记,并在收货单上签字。

　　3、采购管理员根据《文印耗材入库登记簿》及《收货单》》与供货单位结算,并填写《费用申请单》,由办公用品管理员及文印室管理员证明,经综合管理部经理签署意见和行政副总经理审核后,报总经理审批报销。

　　第四章办公用品的使用和管理

　　第十四条办公设备用具的使用和管理

　　(一)办公设备用具的购买、配置、领用、维修与保管等管理过程,综合管理部均须用台帐形式进行记录和登记。

　　(二)综合管理部对配置的办公设备用具一律实行编号,在设备用具上标明使用部门(使用人)名称、编号以及购置日期等。

　　(三)各使用部门(使用人)对其所使用的办公设备用具,实行“谁使用,谁保管”的原则,要防止被盗、被挪用或污染与破损,不得擅自移交或委托他人代为保管。

　　(四)办公设备用具因破损、污染后需要维修或清洗的,应由使用部门(使用人)与综合管理部联系,由采购管理员负责办理各项维修与清洗事宜。

　　(五)经专业部门检验,确认办公设备用品已经没有维修必要时,应由使用部门申请,经综合管理部经理审核,报行政副总经理审批后j予以报废处理。办公用品管理员负责办理有关报废手续:属固定资产的办公设备用具,按照《固定资产管理规定》办理。

　　(六)因使用或保管不当等原因,造成办公设备用具破损、丢失的,视情节轻重,使用部门(使用人)应承担相应赔偿责任。

　　(七)综合管理部每年12月份,会同财务管理部对公司所属办公设备用具进:行一次清产核资工作,并制作《清查明细表》上报主管领导及存档。

　　第十五条办公文具用品的使用和管理

　　(一)各部门(人员)需领用办公文具用品时,应到办公用品保管员处办理领用手续,并在《办公文具用品领用登记簿》上签字。

　　(二)办公文具用品分为个人领用与部门领用两种。个人领用指个人使用保管的用品,如圆珠水笔、橡皮擦、直尺等。部门领用指本部门共同使用的用品,如打孔机、订书机、打码机等。办公用品保管员要分别设置个人和部门的《领用登记簿))。

　　(三)消耗品可依据上年平均月用量或经验法则(估计消耗时间)设定领用雀理基准(如签字笔每月每人发放一支),并可根据部门或人员的工作情况调整发勘时间。

　　(四)管理品自第二次领用起,应以旧换新,如遗失应由个人或部门赔偿、自购。

　　(五)人员离职时,应将剩余办公文具用品移交综合管理部。

　　(六)办公用品保管员必须清楚地掌握办公文具用品库存情况,经常整理和清点,要求摆放整齐,帐、物一致。

　　(七)办公文具用品仓库一年盘点两次(6月与12月),盘点工作由综合管理部经理负责,盘点要求做到帐、物一致。

　　第十六条印刷文印耗材的使用管理

　　(一)使用部门(使用人)领用印刷品,应到办公用品保管员处办理领用登证手续,并在《印刷品领用登记簿》上签字。

　　(二)文印管理员领用文印耗材,应到办公用品管理员处办理领用手续,并在《文印耗材领用登记簿》上签字。

　　(三)使用部门(使用人).要厉行节约,杜绝浪费,使印刷品能物尽其用,不得将公司印刷品挪为私用或赠送他人使用。

　　(四、)复印文件资料要办理登记手续,使用部门(使用人、)须茌《文印登记簿上登记后,方可送文印管理员复印。

　　(五)文印管理员要严格控制文印耗材的使用,不得复印与工作无关的资料。

　　第五章附则

　　第十七条本制度由综合管理部负责解释和修订。

公司办公用品管理制度13

　　一．集中采购和管理的原则

　　.保卫物业部是全集团办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由保卫物业部负责。

　　.保卫物业部要设专人负责，加强管理，为各单位提供质价相符的物品保证办公需要。

　　.集团所属各单位办公用品以部室、门店为单位设专人管理，并按照本办法的要求，做好计划编制、物品领用和保管工作，

　　.财审部负责核算并制订各单位的预算费用和考核指标。

　　.人力资源部根据考核指标对各单位实施考核。

　　二、审批权限

　　购置办公用品、维修配件等、元以下的.由保卫物业部征得板块、门店、部室主管领导同意进行购置。元以上的一律写书面请示，相关部室会签后，报总经理审批。

　　三、办公用品集中采购的范围

　　办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材、电脑零部件、飞机票、火车票、邮品、印刷品、牌匾、灯箱、工作服、汽油及集团范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。

　　四、集中采购程序

　　.各部室、门店根据本部门的实际需要和经财审部核定、总经理批准的费用预算指标，使用统一表格《物品领用计划表》编制次月物品领用计划，经主管部长审核批准后，于每月日送达保卫物业部。

　　.保卫物业部根据各单位的申请计划、预算指标、进行审核汇总，并上报主管副总经理审批。

　　.保卫物业部根据领导批准的内容，对价值在万元以上的成批大宗物品以招标的形式采购，其他零星物品采取货比三家的形式实施集中采购。

　　.保卫物业部采购用品后，由各企业、机关各部室到保卫物业部一次性登记领用。

　　五、实施中注意事项

　　.计划内采购须填制《物品领用计划表》见附表

　　.购置计划需注明序号、名称、规格、单位、数量等并由主管部长、店长审核签字。

　　.各门店、机关各部室临时急用和超预算需购置的办公用品，需写出书面请示，报总经理审批，由保卫物业部负责采购，或由保卫物业部委托该部门自行采购。

　　.书面请示需写清楚原因、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。

　　.电脑、耗材、零部件的申请，按照集团京东集办字〔XX〕号执行。

　　.部分特殊专业用品原则上由保卫物业部购置，保卫物业部委托相关部门自行采购的，自采购后日内需到保卫物业部办理相关登记报销手续。

　　.各部部长、门店店长为实物负责人。

　　六、具体要求

　　.各单位的计划要依据实际需求和费用预算编制，不得虚做冒估超预算。

　　.按照先审批后购置的原则，未经审批购置的将不予报销。

　　.当月计划当月有效。本月未购置须次月重做计划。

　　.各单位和个人对管理的物品不得挪做私用、避免浪费、损坏和丢失。

　　.保卫物业部采购所需用品时，须本着质优价廉的原则，经招标或审批同意，逐步建立资信度高的采购基地，建立互惠合作伙伴关系，长期合作。

　　本办法适用于集团所属各企业，机关各部室。

　　本办法由保卫物业部负责解释。

公司办公用品管理制度14

　　置业公司办公用品管理规定

　　一、管理范围

　　(一)本规范所指'用品'是指消耗性和非消耗性两类办公用品:

　　1、消耗性办公用品:指公司购置、订做的办公用家具、电器、器具等设备,主要包括:车辆、办公桌、椅、沙发、茶几、文件柜、书柜(架)、电脑及配置、调制解调器、功放机、音响设备、电视机、打印机、扫描仪、投影仪、摄象机、照相机、采访机、复印机、传真机、装订机、订书机、计算器、碎纸机、验钞机、交换机、电话机、手机、传呼机、饮水机、打卡机、微波炉、电饭煲、话筒、电钻、时钟等。

　　2、非消耗性办公用品:指公司购置、订做的各类办公用低值易耗品,主要包括:书写用品、装订用品、文档用品、文印用品、财务用品、工程用品、设计用品、学习用品、宣传用品、电器用品、通讯用品、维修用品、接待用品、活动用品、餐饮用品、清洁用品等。

　　(二)本规范所指'管理'是指:对上述办公用品的预算、审批、购置、检验、入库、登记、编号、报帐、配置、

　　领用、台帐、统计、报表、借调、保修、维护、修理、盘点、报废、档案管理等工作。

　　二、管理原则

　　(一)归口负责,统一管理:公司所有办公用品由总经办统一负责预算、购买、配置、发放和管理。

　　(二)预算统计,规范表单:各领导、部门应在每月20日前将次月所需办公用品报总经办,由总经办统计品种、数量,编制预算并报批。月底需进行购、发、存盘点统计。管理中的台帐和统计均使用公司统一制作的表单。

　　(三)一人一表,配额领用:办公用品的配发、领用登记实行一人一表。由总经办负责配发及领用手续的办理,按实数填写有关登记表,离职时清退。根据员工所在部门、岗位的不同,公司确定所领用办公用品的种类、数量和金额定额。

　　(四)节约使用,谁用谁责:公司员工应节约使用办公用品,凡超过配领定额的领用,原则上应经总经办主任同意。办公用品一经配发领用,领用人即对所领办公用品负有保管维护的责任,不得遗失和损坏。

　　三、管理程序

　　公司办公用品按下述程序进行管理:预算申报-审核审批-领款采购-验收入库-编号登记-配发领用-使用管理-统计报表。

　　(一)预算申报:每月底由行政人事部行政助理根据上月盘点和本月申请预计,填制'办公用品购置预算明细表'和上月预算执行情况统计表。

　　(二)审核审批:对上表由总经办主任初审后报财务经理审核、再报总经理审批。