（推荐）供应商管理制度
在日常生活和工作中，制度的使用频率逐渐增多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？以下是小编为大家收集的供应商管理制度，希望能够帮助到大家。
供应商管理制度1
1、目的
为规范供应商管理,建立安全、稳定的供应商队伍,防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故,保护员工生命和财产安全,特制定本制度。
2、范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3、职责
采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用评价、产品质量控制等。
4、内容
4.1、管理原则
4.1.1、采购部门对供应商实行管理,生产、技术等部门予以协助。
4.1.2、采购部门可对供商评定信用等级,建立供应商目录,根据等级实施不同的管理。
4.1.3、采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价,不合格的解除供应合作协议。
4.1.4、对选定的供应商,各单位可与之签定采购协议,在协议中具体规定双方的权利与义务。
4.2、供应商的评定内容
4.2.1、资质鉴定,供应商应提供相关资质证明,具备合法性。
4.2.2、产品质量水平评定。包括:
(1)物料来件的优良品率;
(2)样品质量;
(3)对质量问题的处理。
4.2.3、交货能力评定。包括:
(1)交货的及时性;
(2)扩大供货的弹性;
(3)样品的及时性;
(4)增、减订货货的批应能力。
4.2.4、技术能力评定。包括:
(1)工艺技术的先进性;
(2)后续研发能力;
(3)产品设计能力;
(4)技术问题的反应处理能力。
4.2.5、服务评定。包括:(1)零星订货保证;
(2)配套售后服务能力;
(3)服务态度。
4.2.6、合作状况评定。包括:
(1)合同履约率;
(2)年均供货额外负担和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、价格评定。包括:
(1)优惠程度;
(2)消化涨价的能力;
(3)成本下降空间。
4.3、供应商评定步骤
4.3.1、采购部进行市场调查,拟出至少2家具备资质和能力的单位。
4.3.2、由采购部组织相关人员组成的'评选小组,对拟订的供应单位进行考查,形成考查报告。
4.3.3、依据考查报告,采购部确定供应商排名顺序,建立供应商资料。
4.4、采购部每年组织对供应商进行重新评估,不合格的进行淘汰,同种采购商品的供应商至少应保持2家。
4.5、采购部可对供应商信用情况划分信用等级,对最高信用等级的供应商,可进行优先选择和优惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各单位对重要供应商应定期进行实地考查,掌握供应商生产、管理情况。
4.6.2、各单位对购入物品应进行检查和分析,随时掌握商品质量。
4.6.3、各单位应积极开发新的供应商,减少对个别供应商大户的过分依赖,分散采购风险。
供应商管理制度2
适用范围：
所有向公司提供建材及设备的供应商，以甲供、限价及限品牌供应商为主（包括生产厂家、代理商、经销商）。
规范目的：
1、全面了解供应商的资质，信誉及供货能力。
2、全面评估供应商所供产品的价格、质量、供货情况及安装调试、售后服务等方面是否符合公司的要求。
3、建立长期稳定的、可比较选择的建材及设备供应商网络。使公司的'材料、设备采购工作达到'快速、准确、及时、优质、价廉'的水平。从而降低采购成本，保证产品的质量和交货期。
第一部分：评估小组人员的组成
第一条：评估小组由公司建材采购协调小组及各专业人员组成。
第二条：专业人员包括公司专业工程师、项目审算、工程及设计人员。物业管理人员。专业人员由公司建材采购协调小组按产品类别组织。必要时可邀请供应商对其产品作当面介绍。
第二部分：工作内容及程序
第三条：评估工作依据二个评估表的项目进行：《认可材料、设备供应商评估表》、《供应商供货情况评估表》。
第四条：《认可材料、设备供应商评估表》由供应商和专业评估小组填写；《供应商供货情况评估表》由项目经理部有关人员和各部门填写。
第五条：《认可材料、设备供应商评估表》由向我司提供建材、设备的供应商填写后，经建材采购协调小组按产品类别组织专业人员进行评估。
第六条：评估的方法是按产品类别及销售形式对供应商逐项进行审定。从所提供的资料中判断其规模、产品质量和供货能力，挑选出有意向的供应商，对其进行实地考察后，确定评估结果。
第七条：评估结果上报公司主管领导批准认可后，由建材采购协调小组进行分档。
第八条：评估结果可分为三个档次：'可以合作'、：：'留作备用'、'不能合作'。'可以合作'即评估小组一致认为该供应商可以合作的。进入公司《已评估供应商名录》。待有合作项目时优先试用进行合作。'留作备用'即评估小组有两人以上认为该供应商只能留作备用的。进入公司《留作备用供应商名录》。待将来应急时使用。'不能合作'即评估小组两人以上认为该供应商不能合作的，将其淘汰。进入公司《不能合作供应商名录》。
第九条：《供应商供货情况评估表》适用于已与我司合作的供应商。在保修期满以前由项目经理部经办人填写，保修期满一个月内由公司建材采购协调小组组织各部门进行评估。
第十条：评估方法为权重比例和百分制评分相结合的方式：根据实际操作情况给出各单项评分，然后按权重计算总得分，得出评估结果，上报公司领导批准认可。
第十一条：评估结果按总得分高低分为四个档次：'可以合作'、'需要改进'、'重新评估'、'不能合作'。
第十二条：'可以合作'即80分以上可直接进入公司《可以合作供应商名录》， 将来有采购项目时优先选择。'需要改进'即79—70分之间，向其指出需改进部分要求其整改后，进入公司《可以合作供应商名录》。'重新评估'即69—60分之间，向其指出需整改部分并要求其提供整改方案后，进入公司《留作备用供应商名录》，留作将来应急时再合作，如在重新评估时没有改进的则进入不能合作档。'不能合作'即60分以下，因此不能合作而将其淘汰，进入公司《不能合作供应商名录》。对此类供应商要加以注明，防止与其再合作。
第十三条：所有与公司签定的建材、设备采购合同，在执行后都要填写《供应商供货情况评估表》并对供应商进行评估。当进入公司《可以合作供应商名录》后，经过三次合作均为理想的供应商，可确定为公司建材及设备采购《长期供应商名录》。但在每次合作中有一次合作不理想的供应商，即作降级处理。《长期供应商名录》作为公司今后建材和设备采购的首选对象。并逐步向定向采购供应商发展。
第十四条：所有评估表格评定后均由采购协调小组存档，并交公司办公室和集团协调小组备案。
第三部分：评估表格
第十五条：附表1《认可材料、设备供应商评估表》：
第十六条：附表2《供应商供货情况评估表》：
第十七条：本规范监督执行人：公司采购协调小组负责人。
供应商管理制度3
1．目的和范围
1．1 目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。
1．2 范围：适用于采购过程的各个阶段。
2．相关文件和术语 无
3．职责：
3．1 采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。
3．2 采购部负责建立合格供应商名录。
4．工作程序
4．1 采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。
4．2 采购部在调查的`基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。
4．3 在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。
4. 4 每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录：供应商评价表。
供应商评价表
年 月至 年 月 供应商名称：
项目配分考核内容及方法得分考核人
价格201．根据市场最高价、最低价、平均价自行确定一标准价格（会计成本），此标准价格为10分。2．价格高出标准价格2个百分点扣1分，价格低于标准价格2个百分点加1分，以此类推。
品质30以交货批退率为依据，批退率=退货次数÷交货总批数×100%得分=30×(1-批退率)
逾期率301．以逾期率为依据。2．逾期率=逾期批数/交货批数×100%3．得分=30×(1-逾期率)另外：逾期一天加扣一分，停工待料一天加扣2分
配合度201.出现问题不太配合解决。如：①品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施，未整改执行，致使相同缺陷重复出现，每次扣3分。②本公司生产计划提前，未很好配合，可酌情扣<1―2>分③本公司样品试制时未及时交样试验或未及时执行相应整改，可酌情扣1―2分2.公司正式会议批评或抱怨每次扣2分3.客户批评或抱怨每次扣3分<影响交期>
备注A.得分为85―100分者为优秀供应商B.得分为84―70分者为合格供应商C.得分为69―60分者需进行相关辅导或协调D.得分59分以下者予以淘汰
评价结论
供应商管理制度4
为了进一步适应市场经济发展，理顺公司与供应商之间的供求保障关系充分了解供应商的各项实力，搞好公司内外部的衔接管理，确保满足安全生产，稳定连续生产的条件，进一步搞好公司生产原格物料保质保量的采购供应工作，特制定供应商管理制度篇：
一、对公司所需的'各种原料的生产厂家要广泛的进行信息收集和了解，对有实力，有信誉的原料生产厂家列入供应商储备登记表，并逐步收集各类相关资料予以备案。以备供应商选择时参考。
二、各类供应商选择，要进行全面的分析了解，特别是关系到安全生产的大宗原料、重要备件的A类供应商，要全部充分进行市场调查、及实地考察，索取各种证件资料，如税务登记、工商登记等资质证明，生产许可证、产品合格证(危险化学品还要索取安全技术说明书和安全标签)，并对所供原料进行现场取样分析;B类原料供应商在完备以上资料后，可送样品来公司进行分析验证，部分供应商进行现场考察;其它供应商要求资料齐全。资质、资料不齐全供应商选择的否定条件。
三、经选择合格的供应商，签订供应商合作合同(有效期为一年)，并建立供应商档案，各种资质资料装入供应商档案中;供应商档案内的资料要不断的更新，随时记录供应商的最新信息资料。
四、根据供应商的评价办法，每年对全部的供应商进行一次全面的评价(遇特殊情况可缩短评价时间)，达不到要求的给予淘汰;合格的给予续签合同。
五、供应商评价条件：
1、产品质量;
2、技术服务;
3、交货速度;
4、对用户的需求能否作出快速反应;
5、供应商的信誉;
6、产品价格;
7、延期付款能力;
8、销售人员的素质(才能、品德);
9、相关资料的优劣。每项分优秀、良好、较好、差、极差五个等级，从四分到零分依次递减;36分为满分，低于22分淘汰，详见“供应商评价准则”。
供应商管理制度5
●××谈判部是代表公司统一采购商品和确定供应商的唯一部门
●在确立合同前，供应商须向谈判员提供其厂商资信材料，商品的有关证明及特殊商品政府要求的其它证明（供应商须备有传真机，否则不能合作）。
☆营业执照、组织机构代码、税务登记证复印件。
☆生产许可证/代理证书复印件。
☆质量检测合格证/卫生检疫合格证/进京销售许可（对外埠产品）/商检证书（对进口产品）。
●××超市总部供应商合同，对××超市各店均有效。供应商和××超市及其各店均需遵守执行。
●合同经双方确认后，谈判部将供应商的基础资料及合同条款的谈判结果录入电脑传送到店，并给供应商在××超市唯一一个"厂商编码"（同一供应商供应××超市不同部组单品，仅在"厂商编号"前加部组号以示区别）。
●××购销单品清单为合同的重要附件，该附件为××超市选购供应商具体单品的依据，是对确认每一单品基础信息的全面描述。
●购销单品清单须经双方签字确认，确认后谈判部将单品基础信息录入电脑传送到店，并给每一供应商的每一单品在××超市唯一一个"单品编码"。
●供应商基础资料和其供应的单品基础信息（单品调整或包装/规格/价格等）如有变动，须以书面形式提前一个月通知谈判员，以便及时更正购销单品清单，变更电脑系统记录的供应商基础资料和单品基础信息。这样就会保证订货、收验货、对帐及结款的顺利，提高双方数据的准确和效率。
●双方确认合同后并非承诺购买，商品的采购需通过店订货单进行。如对合同或购销单品清单有疑问请与谈判员联系。
●有关商品及商品促销的所有问题，供应商应与谈判员联系解决。
●谈判部每星期一、二、四、五为供应商洽谈接待日。为提高效率，请与谈判员预约洽谈时间。
●为节省往返时间，供应商及其单品基础信息变更和促销确认请尽量以传真形式通知谈判员。
关于订/送/验收货
●店营业部门依据谈判部传送的供应商及单品基础资料，根据店内销售及库存情况向供应商发送订单（订单须是电脑打印，手写订单无效）。
●订单须以传真方式向供应商下达（非传真方式供应商可拒绝送货，并向公司稽核部反映）。
●供应商收到订单后，要按订单及时备货并按要求时间送到订货店的收货组。
●供应商必须按订单送货，与订单不符收货部拒绝收货，商品质量有问题拒绝收货。同样错误不允许重复发生。
●订单传真不清楚或订量不清楚，请与店指定人员联系确认。临时货量不足或断货，请及时向各店营业主管或经理反映，协商解决方案。长时间（15天以上）断货或供应商已停止生产供应的单品请提前一周向谈判员反映，以便谈判在电脑系统内及时终止，店营业不再订货。
●收货完成后，供应商请在订/验货单上签字确认。有退货请确认退价、量、额后，在退货单上签字。并记录订/验货单、退货单的流水号。
关于对帐和结款
●店财务部核算员负责与供应商对帐业务。
●在结款日前15天开始对帐。对帐时间为每星期一至星期五上午9：30到12：00。
●为节省时间，请供应商在对帐期以传真形式向核算员报数，在确认核算员收到传真后的最晚第三天核算员须向供应商电话答复数额是否相符，如不符双方应预约时间详尽核对。
●对帐完成后，请按双方核对的数额开具增值税票，并请供应商在结款日前至少7天将税票送至财务部，以保证按期结款。
●供应商第一次办理结款，请提供：
☆公司授权的结款代表人的证明，包括公司抬头的信纸、结款代表人的姓名和签名、盖有公司章。
☆结款代表人的身份证复印件并加盖有公司章（A4规格纸张）。
☆供应商的开户行及帐号。
●供应商发生退票，请用公司抬头的信纸说明支票作废原因，并加盖公司章，同时交纳10元手续费。财务部收到作废支票日起五个工作日后重新开具支票。
●供应商支票遗失，请立即到××超市开户行挂失。如支票未被冒领，自供应商报告之日起30天后财务部重新开具支票。
关于工作划分
●谈判部谈判员负责：供应商的签约、终止，单品的新增、终止、变价等变更，促销，赞助费用。
●财务部负责：核收区谈判部谈判员与供应商确认的各项赞助费用。
●店营业/收货组的营业员/主管负责：订货、验货、退货。
●店财务部核算员/会计负责：对帐、结帐、赔偿。
●店营业经理负责：长期租用店内堆头、店内广告。
供应商在以上各环节遇到问题可投诉于谈判部：谈判经理/区经理；店内：店长。
关于业务其它要求
●我们合作双方都希望向顾客提供最低价优质的商品，这样可以赢得更多的顾客。对于我们双方，这就意味着销量的增加和生意的提升。为此，××超市必须拥有最低成本。
●为推动店内销售，××超市要求供应商积极参与促销，并支持××超市的促销活动、新店开业和店庆等到活动。
●××超市希望供应商和谈判员就商品调整、价格调整、促销活动等方面多加交流和建议，并愿与供应商分享销售业绩和市场信息。
●××超市要求供应商在合作上必须诚实，提供的所有资信和证明材料必须合法真实有效，供应到店的商品必须与谈判员洽谈选定的商品一致。
●因商品质量问题导致顾客投诉或政府专业部门检查处罚的，造成××超市相关损失由供应商补偿。××超市并视严重和影响程度决定是否加重处罚或终止合作。
●××超市规定所有业务洽谈必须与谈判员在公司的谈判间进行，所有业务活动公开。
●××超市为保护我们合作双方的利益和顾客的权益及员工队伍的清廉，所有业务活动公开透明。
●××超市相信供应商给予谈判或营业员工的任何好处（如回扣、礼品或其它好处）都会导致双方经营成本的.上升和不必要的费用支出，我们不希望有这种情况发生，所以××超市规定：
☆凡××超市员工，不论职务高低，都不得出于个人利益从与××超市有业务往来的公司或个人，收受任何礼品、小费、现金等形式的馈赠。这些馈赠包括：娱乐活动票券、有价证券、现金或商品形式的回扣，供应商支付的旅行、节日礼物、餐饮等。
☆该规定请供应商支持配合。如供应商出于自身利益贿赂××超市员工，一经发现即终止合作。如××员
工出于个人利益向供应商索要或利用权力压制供应商的正常合作，请直接向公司稽核部反映。
☆供应商赞助××超市的任何费用，都须有谈判员和供应商双方确认的××超市的收费单据，供应商凭此单据到财务部交纳确定的费用，财务部收讫后在收费单据上核章并向供应商开具相应发票，供应商将财务核章的收费单据交给谈判员，谈判员将此单据粘贴在合同中。谈判员未填收费单据或财务部未开具相应发票，供应商有权拒绝交纳。
☆未按时限交纳的费用，总部凭确认的合同或收费单据有权从应付货款中扣除。
关于供应商建议或投诉举报
●××超市愿意听取接受供应商对双方业务合作有帮助、生意有提升的好的建议或意见。
●××超市对供应商利益的维护，就是各级严格执行双方确认的合同、协议、单据及公司的规定。供应商对不执行的员工、部门可写清事实向公司稽核部投诉举报。公司对所有投诉举报内容（信件、陈述、举报人等）高度保密。
供应商管理制度6
1.目的
编制批准制度编号生效日期审核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002021年01月01日共6页为规范供应商管理，建立健全供应商管理制度，组建安全、稳定的供应商队伍，确保公司能得到及时、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止采购的原材料、零部件、设备等原因，影响我司产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
2.范围
本制度适用于长期向本企业提供原辅材料、零部件、设备以及配套服务的所有供应商。
3.职责
3.1采购部门负责对外原材料的采购、供应商资质鉴定、服务等级评审。
3.2质检部负责采购产品的抽样检验工作，对供应商产品质量进行评估。
3.3总经理负责批准大额度采购和《合格供应商名单》。
4.内容
4.1实施程序
4.1.1采购部门负责对供应商的管理，生产、质检、技术等部门予以协助。
4.1.2采购部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商简介、供货能力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。
4.2样品需求与样品确认
4.2.1我司有样品需求，由采购部门通知供应商送交样品，采购人员需对样品提出详细的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。
4.2.2样品应为供应商正常生产情况下的产品，数量应大于等于两件。
4.2.3样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，或送有资质的第三方检测单位检验，并填写《样品确认表》。
4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。
4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的'依据，一件留在质检部，作为检验的依据。
4.3管理评审
4.3.1采购部对《供应商基本资料表》进行初步评审，挑选出值得进一步评审的供应商，然后再由采购部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评审。
4.3.2根据采购材料对产品质量的影响程度，将采购物资分为关键、重要、一般三个级别，不同级别实行不同的控制等级。
4.3.3对于提供关键与重要材料的供应商，质检部要组织采购部、技术部对供应商进行现场评审，并由质检部填写《供应商综合评审表》，采购部、技术部签署评审意见。
4.3.4对于提供一般材料的供应商，无需进行现场评审。
4.4合格供应商名单
4.4.1采购部门将相关供应商资料经过筛选后，报送总经理批准，并列入《合格供应商名单》。
4.4.2原则上采购一种物资，需准备三家或三家以上的合格供应商，首先向三家同时发出询价通知，然后通过议价、比价最终确定采购供应商。
4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可直接列入《合格供应商名单》。如我司客户提供供应商名单，采购部必须按客户提供的供应商名单进行采购，客户提供的供应商名单直接列入《合格供应商名单》。
4.4.4《合格供应商名单》要在每次供应商评审结果得出后进行更改修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经总经理批准生效。
4.5订单反馈
4.5.1供应商在接收到采购订单后，应在规定的时间内对订单内容给予准确反馈，包括产品名称、规格型号、技术要求、价格、交货日期等，对于有异议的项目及时提出，并快速处理。
4.5.2对于供应商已经确认的订单，在生产过程中，如出现不能及时保质保量交货的情况，应及时通知采购部门，并给出解决方案，方案通过后方可实施。
4.6对合格供应商的质量监督
4.6.1采购部对于供应商提供的不合格的采购物资，应及时通知供应商。如发现连续三次物资不合格则立即暂停采购，对不合格的供应商将取消其供货资格并更改修订《合格供应商名单》。
4.6.2合格供应商应每年重新评审一次，由质检部填写《供应商综合评审表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报总经理批准后成为下一年的合格供应商。
4.7供应商档案建立
4.7.1采购部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评审的相关资料等。
4.7.2如供应商主要负责人更换，采购部门应及时通知质检部门、生产部门以及财务部门，避免发生损失不必要的损失，同时提高工作的效率。
4.8风险规避
4.8.1不能过分依赖个别供应商，必须有备选方案，以便分散采购风险。
4.8.2采购金额大于等于5000元的，必须由总经理签字确认，方可生效执行。
4.8.3反腐倡廉，严禁公司任何人员收受、索要供应商回扣，一经发现立即开除，并处罚款1000元。
4.8.4凡举报者，经审查属实，奖励5000元。5.其他
5.1本制度由湖南维尔力德科技有限公司负责最终解释。
5.2本制度自20xx年01月26日起正式发布实施。
5.3附件
供应商管理制度7
第一章：总则
第一条：为加强工厂在采购过程中对供应商的管理，确保生产所需物资的供应，客观评价供应商的资质和能力。
第二条：本制度适用于与供应商管理有关的事项。
第二章：供应商调查
第三条：工厂采购人员应随时随地收集市场信息，关注与工厂生产所需材料相关的供应商信息和供货价格，并建立供应商调查表，记录和整理潜在或合格供应商的信息。
第4条：已建立的供应商调查问卷数据。
1、供应商基本情况，包括供应商名称、资质、地址、法定代表人、联系方式、注册资本、是否开展直销等
2、供应商的材料供应情况。
3、供应商所供材料的质量状况。
4、供应商的技术专长。
5、供应商的生产能力。
6、供应商管理水平。
7、供应商的财务和信用状况。
第5条：采购人员正在寻找找到潜在供应商的方法。
1、工厂与供应商之间的历史沟通记录。
2、供应商目录。
3、相关行业的行业期刊。
4、引进工厂固定供应商。
5、销售代理介绍。
6、工厂的销售代表。
7、网络搜索。
第六条：所有愿意与工厂建立供货关系并符合条件的供应商应编制供应商调查表，并随时填写，作为供应商评估的依据。
第七条：当供应商调查表中供应商的相关情况发生变化时，采购人员应及时更新供应商调查表中的相关信息。
第八条：对于与工厂有供货关系的`供应商，采购人员应详细记录与供应商的各项供货关系，并及时在供应商调查表中填写相关数据。
第三章：供应商评审
第九条：采购人员应不断评审新的和现有的供应商，淘汰不符合条件的供应商。
第10条：合格供应商应遵守本条件。
1、供应商应具有与工厂规模相匹配的合法营业执照和综合实力。
2、供应商已建立并验证质量体系。
3、供应商具有良好的信誉和良好的售前、售后服务技能和服务意识。
4、供应商能满足工厂所需物资和应急物资的供应。
5、供应商提供的材料在同等价格下质量更优，在同等质量下价格更便宜。
6、供方提供的所供材料的样品均经检验合格。
7、如果供应商是代理商，则应调查其制造商是否符合上述条件。
第11条：供应商评审小组成员的组成和职责。
1、供应商评审小组负责对供应商进行评审。
2、评审组由采购总监、质量总监、技术总监、财务经理组成。
第12条：供供应商审查的材料。
1、能力，包括供应商的生产能力、创新能力、财务能力、分销能力、技术水平等
2、质量，包括供应商供应材料的质量控制、产品质量的稳定性、产品质量认证等
3、价格，包括购买价格的稳定性、相对购买价格、付款条件等
4、时间，包括应急物资的生产周期、订单周期、交付周期、交付时间、交付时间等
5、供应商提供的服务，包括售前服务、售后服务、订单跟踪服务等。
6、其他，包括供应商的抗风险能力、人员稳定性、安全措施等
第十三条：对于工厂临时提供的供应商，且供应材料总额在10000元以下的，可由采购部直接审核，报采购部经理批准。
第十四条：对于工厂长期合作的供应商，必须到其生产地进行现场评估，并准备评估结果。
第15条：供应商审查时间。
1、一般供应商的一般评审周期为一年。
2、提供重要材料的供应商应至少每六个月审查一次。
3、与工厂签订长期供应合同的供应商应至少每季度审查一次。
第四章：合格供方档案管理
第十六条：采购方应将合格供方录入合格供方名录，工厂在采购时首先对名录中的供方进行研究。
第十七条：采购部编制的《合格供方名录》必须报分管副总经理和总经理批准。
第十八条：采购部根据评价得分选择2~3家供应商作为工厂的主要供应商，其他供应商作为备选供应商，并根据评价等级分配采购数量。
第19条：合格供应商名单并非一成不变。实行优胜劣汰的原则，即每次评审后将不合格供应商从档案中删除。
第五章：供应商评估
第二十条：采购部对列入《合格供应商名录》的所有供应商按照不同的频率进行评估。
第21条：评估方法。
对供应商实行评分制度，满分100分。
1、90~100为一流供应商。
2、80~89分为二级供应商。
3、70~79分为三级供应商。
得分低于4、70的供应商不合格。
第22条：考核项目及评分标准。
供应商的考核项目及评分标准如下表所示。
供应商考核项目及评分标准
第23条：考核频次。
重点、重要物资供应商每月考核一次，普通物资供应商每季度考核一次。
第24条：评估结果的处理。
1、评估结果在90分以上的供应商优先采购。
2、要求考核结果为80-89分的供应商对不足部分进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部对提交的纠正措施和结果进行确认并存档。
3、要求考核结果为70-79分的供应商对缺陷进行整改，并以书面形式提交整改结果。采购部小组对提交的纠正措施和结果进行确认，决定是否采购或减少采购量。结果应报主管副总经理和总经理批准。
4、考核结果低于70分的供应商从合格供应商名单中删除，终止采购。
5、买方应书面通知供应商评估标准和结果。
第25条：合格供应商的质量监督。
1、质量管理部、采购部保存合格供方的供货质量记录。对于批量不合格的产品，应及时通知供应商。如果产品不合格，应警告供应商。如果连续两批产品不合格，则暂停采购，选择另一供应商或在产品质量改善后进行采购。
2、对不合格的供应商取消资格，并对《合格供应商名录》进行修订。
第六章附则
第二十六条本制度由工厂采购部负责制定和解释。
第二十七条工厂采购部负责本制度的检查和考核。
第二十八条本制度经工厂董事会批准后生效，修改时适用。
第二十九条本制度实施后，原相关系统自动终止
供应商管理制度8
1、目的
为加强对承包商与供应商安全管理,防止承包商与供应商因出现安全生产事故而影响本公司的声誉和业绩,特制订本制度。
2、范围
本公司承包商与供应商。
3、职责
1)综合管理部负责对承包商进行资格预审,协助公司领导对承包商的选择。负责对承包商开工前的准备的审查,作业过程监督,施工完后对承包商安全生产表现进行评价,建立合格承包商名录和档案。
2)综合管理部负责对供应商进行资格预审,协助公司领导对供应商的选择,对供应商进行评价,建立合格供应商名录和档案。
3)企业相关负责人负责对承包商和供应商进行选择。
4、承包商管理制度
4.1资格预审
1)安全生产管理部根据项目的具体情况,发布招标通知书,提出安全管理要求。安全生产管理部负责对投标承包商进行预审,审查内容包括:资质证书;安全生产管理机构;安全生产规章制度;安全操作规程;以往业绩表现;经营范围和能力;负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况等。
2)对没有相应资质证书、没有设立安全生产管理机构、没有健全的安全生产规章制度和安全操作规程、安全生产事故发生率高、业绩不佳、人员持证不齐全的承包商,坚决不录用。
3)审查完毕,选取符合要求的`承包商上报公司相关项目负责人。
4.2选择
1)安全生产管理部门协助公司相关项目负责人对承包商的投标书中的安全生产保证措施部分进行审查,作为选择承包商的重要依据,并对负责人对承包商进行选择作出建议。
2)选择好承包商后,应与承包商签订施工合同,合同中应有安全管理要求及约定双方的安全职责范围。
4.3开工前的准备
1)安全生产管理部门应对中标后的承包商在开工前进行监督检查,内容包括:
(1)安全生产计划是否符合实际要求;
(2)是否对所有人员安全培训教育情况;
(3)是否为员工配备劳动防护用品;
(4)是否对作业相关的安全设施进行检查、检查;
(5)是否为施工项目配备安全生产管理人员和管理机构;
2)安全生产管理部门应对承包商进行相应安全生产培训教育,为承包商办理入厂证。
3)若发现承包商没有做好上述安全要求或没有遵守公司相关的规章制度,安全生产管理部门应立即与承包商进行交涉,停止其施工作业。并对不符合要求的方面提出整改建议,监督其改正,承包商整改完成,经安全生产部验收通过后方可施工。
4)若承包商拒绝接受本公司的安全生产监督,或不按要求进行整改的,安全生产管理部门应上报公司相关负责人,取消承包商的施工资格。
4.4作业过程监督
1)安全生产管理部应对承包商的作业过程进行监督,确保承包商的施工作业工程符合本公司相关安全规章制度的要求。
2)若承包商公司相关安全规章制度时,应及时制止其施工活动,并向承包商下达“隐患整改通知单”,并跟踪复查,确保承包商的安全生产管理符合本企业的要求。
3)对安全措施不落实的,根据制止其施工作业,并上报至公司相关负责人取消其施工资格。
4.5表现评价与续用
1)项目完工后,项目相关管理部门应结合安全生产管理部的安全监督考核情况对承包商安全生产表现做出评价。
2)安全生产管理部对合格的承包商录入合格承包商名录,作为是否续用的依据,并建立承包商档案,内容应包括:
(1)承包商资质证书复印件;
(2)过去3年的安全生产业绩;
(3)安全生产管理机构;
(4)安全管理制度目录;
(5)特种作业人员证书复印件;
(6)安全生产评价报告及其他有关资料。
3)安全生产管理部负责对合格承包商名录和档案的存档、保管和定期更新工作。
5、供应商管理制度
5.1资格预审
1)由购销部门、质量管理、技术部门、安全生产管理部门联合编制、发送招标书(包含安全要求)。
2)接受供应商投标书后,对供应商提供的产品的质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等进行预审。
3)预审完毕后,选取合格的供应商送公司相关负责人进行选择。
5.2选用
1)根据供应商提供的产品,从质量、性能、使用说明、价格、售后服务、安全特点、相关资质证明等方面进行确认,选择供应商。
2)必要时需成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组,对供应商进行实地考察,对质量水平、交货能力、价格水平、技术能力、服务等进行评选。
3)对所需的产品质量、产量、价格、付款期、售后服务等与供应商进行逐一测试或交流。
4)对供应商的产品进行小批量的生产、交期方面的论证。
5)根据合作情况,签订供应合同(包括安全管理要求条款),逐步加大采购的力度。
5.3续用
1)购销部门负责对供应商进行年度评价,对产品质量好、售后服务好的给予续用。
2)购销部门应将合作良好的供应商纳入合格供应商名录和档案。
3)购销部门应及时识别人为风险、经济风险和自然风险等采购风险,及时反馈给供应商,以便降低采购风险,确保所采购的产品符合要求。
4)购销部门不能只考虑预测和防范采购风险,更应该站在整个公司的角度上,考虑由此对公司制造、物流、财务、营销、质量、售后服务等各方面造成的影响。耍注意核算企业总权益成本,而不只是采购成本;使得整个公司的利润最大化、成本最低、风险最小。
6、相关的文件
《安全作业管理制度》、《合格承包商名录与档案》、《合格供应商名录与档案》
本制度自下发之日起执行
供应商管理制度9
1目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
3职责
各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4资料
4、1管理原则和体制
4、1、1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4、1、2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4、1、3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4、1、4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4、2供应商的评定资料
4、2、1资质鉴定，供应商应带给相关资质证明，具备合法性。
4、2、2产品质量水平评定。包括:(1)物料来件的优良品率;(2)质量保证体系;(3)样品质量;(4)对质量问题的处理。
4、2、3交货潜力评定。包括:(1)交货的及时性;(2)扩大供货的弹性;(3)样品的及时性;(4)增、减订货货的批应潜力。
4、2、4技术潜力评定。包括:(1)工艺技术的先进性;(2)后续研发潜力;(3)产品设计潜力;(4)技术问题材的反应潜力。
4、2、5服务评定。包括:(1)零星订货保证;(2)配套售后服务潜力;(3)服务态度。
4、2、6合作状况评定。包括:(1)合同履约率;(2)年均供货额外负担和所占比例;(3)合作年限;(4)合作融洽关系。
4、2、7价格评定。包括:(1)优惠程度;(2)消化涨价的潜力;(3)成本下降空间。
4、3供应商评定步骤
4、3、1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和潜力的`单位。
4、3、2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，构成考查报告。
4、3、3依据考查报告，采购部确定供应商排行顺序，建立供应商资料。
4、4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应持续3家。
4、5采购部可对供应商信用状况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选取和优惠待遇。
4、6管理措施
4、6、1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理状况。
4、6、2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。
4、6、3各单位应用心开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。
供应商管理制度10
一、总则
1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及带给配套服务的厂商。
二、管理原则和体制
1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1、质量水平。
包括：
（1）物料来件的优良品率；
（2）质量保证体系；
（3）样品质量；
（4）对质量问题的处理。
2、交货潜力。
包括：
（1）交货的及时性；
（2）扩大供货的弹性；
（3）样品的及时性；
（4）增、减订货货的批应潜力。
3、价格水平。
包括：
（1）优惠程度；
（2）消化涨价的潜力；
（3）成本下降空间。
4、技术潜力。
包括：
（1）工艺技术的'先进性；
（2）后续研发潜力；
（3）产品设计潜力；
（4）技术问题材的反应潜力。
5、后援服务。包括：
（1）零星订货保证；
（2）配套售后服务潜力。
6、人力资源。
包括：
（1）经营团队；
（2）员工素质。
7、现有合作状况。
包括：
（1）合同履约率；
（2）年均供货额外负担和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽关系。具体筛选与评级供应商时，应根据构成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。筛选程序。
1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；
2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；
3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；
4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四、核准为供应商的，始得采购；没有透过的，请其继续改善，保留其未来候选资格。
五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从候选队伍中再行补充合格供应商。
六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。
七、对最高信用的供应商，公司可带给物料免检、优先支付贷款等优惠待遇。
八、管理措施
1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应商进行质量检查。
2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。
3、公司减少对个别供应商大户的过分依靠，分散采购风险。
4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规程。
5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。
6、公司对重要的、有发展潜力的、贴合公司投资方针的供应商，能够投资入股，建立与供应商的产权关系。
供应商管理制度11
供应商管理制度
1．总则
1．1制定目的
为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
1．2适用范围
凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。
1．3权责单位
（1）采购部负责本规章制定、修改、废止起草工作。
（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。
2．供应商管理规定
2．1供应商开发
供应商开发程序如下：
（1）供应商资讯收集。
（2）供应商基本资料表填写。
（3）供应商接洽。
（4）供应商问卷调查。
（5）样品鉴定。
（6）提出供应商调查申请。
2．2供应商调查
供应商调查程序如下：
（1）组成供应商调查小组。
（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。
（3）列入合格供应商名列。
2．3订购、采购
订购、采购程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。
2．4供应商评鉴
供应商评鉴程序如下：
（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。
（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。
2．5供应商复查
（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。
（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2．6供应商辅导
（1）对C等以下之供应商采取必要的辅导。（2）不合格供应商应予除名。
（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
2．7供应商奖惩
2．7．1奖励方式
对优秀之供应商有下列奖励方式：
（1）A等供应商，可优先取得交易机会。
（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。
（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。
（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行奖励。
（5）A、B、C等供应商，可参加本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A等供应商，
年终可获公司“优秀供应商”奖励。
2．7．2惩处方式
（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。
（2）（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。
（3）（3）E等供应商即予停止交易。
（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。
（5）因上述原因停止交易之供应商，如欲恢复交易，需接受重新调查评核，并采用逐步加量之方式交易。
（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。
标准的采购流程可以划分为战略采购和订单协调两个环节，战略采购包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料采购计划，重复订单以及交货付款方面的事务。
统一标准的供应商情况登记表，来管理供应商提供的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产能力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺能力、供应的稳定性、资源的可靠性，以及其综合竞争能力。在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致采购周期、要求交付日期等细节，并要求供应商在指定的`日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款仔细分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。
后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，如果可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。
A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,,进入“寻价比价程序”。
B：供应部经理按资金使用情况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“采购申请申查程序”。
C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,决定签批,报总经理批准后，进入“采购程序”。
C1：在财务部审核后决定签否的情况下，将资料退回申请部门，申请部门视情况进入“坚持申请采购程序”或放弃申请。
C2：经过“坚持申请采购程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“采购程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。
D：进入“采购程序”后，由供应部经理根据采购属于属长期及大宗情况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额采购，则由供货商处直接采购。
E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部根据供货商提供的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。
F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”
G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。 G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“使用、销售环节”。
G2：进入“结算环节”后，由采购部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。
供应商管理制度12
1、目的确保合同的执行力。
2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。
3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的.信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。
4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。
5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。
6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平值；5、按低于平值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。7、填写中标书，与会人员签名确认。
供应商管理制度13
供应商管理对于企业的长期发展非常重要，良好的供应商管理不但可以降低企业成本、提高企业产品质量、降低库存和及时满足顾客需要，而且还可以提升企业核心能力、提高企业竞争力，因此企业必须重视供应商的管理，重视在供应商管理中出现的问题，实现供应商关系健康、良好、长远的发展，最终实现整个供应链的共赢。
1.供应商选择问题的对策
（1）建立供应商资源。进行资源库的建立主要是完成供应商的调查工作，利用调查的供应信息来锁定供应商的选择范围。同时要时刻监督供应商的变化情况，观察潜在的供应商，不断补充优秀的供应商，淘汰不合格的供应商。这样就可以很好的解决企业缺少供应源时，随机选取供应商的做法，降低了供应风险，提高了采购效率。
（2）对供应商选择时进行全面的评价。除了对供应商进行产品的价格、合格率、准确交货的情况和专业情况进行考察评价外，还要关注于供应商的管理水平、人员素质、财务状况、设备稳定性、信息技术等多方面的调查与评价，特别要对供应商的业绩和诚信度进行量化评估。因为这其中某一个因素出现问题都会导致供应的中断或供应失误的发生，只有全方位的评价才能降低这种风险。
（3）要通过优胜劣汰把供应商的数量限定在一定范围内，同时要建立与供应商的长期合作，共同拟定产品开发计划，将采购计划与供应商的工作流程联系起来，加强信息共享，相互进行技术和设计支持等。
2.对于供应商进行分类管理，及时的供应商绩效评价和有效激励
（1）采取ABC分类管理方法
按照价值-风险矩阵模型对产品分类，从上图可以看出，供应商的分类分级及关系管理是基于产品分类而实现的，在这一基础上建立不同的供应商关系，对供应商实施差异化管理策略，比如对于A类供应商，我们就可以和他成为长期的伙伴关系，关注于长期的共同发展，互相进步；而对于C类供应商我们可能侧重于在采购中如何让其保证质量、如何降低采购成本和及时交货这些短期指标上。
（2）全面的绩效评价指标体系和合适的激励机制
绩效评价的目的就是一方面起着监督控制，保证供应商质量的作用；一方面是进行供应商激励或惩罚的依据。所以建立一个全面客观的绩效评价指标是关键。
通过评价的结果，对供应商的不同表现就可以进行不同的反馈，对于那些绩效评价结果不好的供应商，要对其进行警告或惩罚，并同时针对其存在的问题给以相应的指导；而对于优秀的供应商，要给以一定的奖励以巩固其行为。可以通过价格机制、加大定单、更多的内部参与机会、更多的分享信息等方式调动他们的积极性，让他们体会到合作共赢的好处。
3.站在供应链的角度看待供应商的价值，实施供应链合作关系，发展与供应商的`战略合作
供应链合作关系是指供应商与制造企业之间在一定时期内的共享信息、共担风险、共同获利的协议关系。即合作各方为了近期或远期的共同目标，以信任为基础，供需为纽带，以双赢（多赢）为目标，在一段较长时期内达成的承诺或协议。
实施供应链合作关系意味着新产品/技术的共同开发、数据和信息的交换、市场机会共享和风险共担。
强调建立战略伙伴关系，及时分享信息，及时沟通，做到利益共享，强调通过合作最大限度地提高最终用户满意水平，通过增加产品的价值来将“蛋糕”做大，达到“双赢”的效果可以实现共同的期望和目标。
4.供应链信息系统集成，做好供应链系统的组织关系协调，实现供应链管理流程优化。
制造企业与供应商的合作关系应着眼于以下几个方面：
（1）让供应商了解本企业的生产程序和生产能力，使其能够清楚地知道企
业所需材料的期限、质量和数量：
（2）向供应商提供自己的经营计划、经营策略及与之相应的措施；使其明
确企业的期望，使制造企业与供应商的目标一致：
（3）明确双方的责任和共同的利益所在，实现双赢的目的。
供应商管理制度14
第一章总则
第一条为了XX工业有限公司供应商管理工作，优化采购资源、规避采购风险、保证采购质量、控制采购成本，促进我公司产品质量稳定提高，特制订本管理办法。
第二条本方法适用于公司的供应商管理，以及公司对供应商进行评价、选择和重新评价等各项控制活动。
第三条公司供应商管理实行统一归口分级管理。
第二章职责
第四条公司总经理负责合格供应商的批准，以及对生产管理部、质量技术部、采购部的供应商评价进行审核。
第五条公司采购部负责供应商档案管理，对供应商的推荐、预选时提出意见并对其进行监控，做好供应商资料积累工作。主要履行以下职责：
（一）贯彻落实公司供应商管理规章制度。
（二）负责公司供应商信息动态维护。
（三）参与供应商推荐、评价等管理工作。
（四）负责本公司供应商资料、档案管理工作。
第六条公司生产管理部和质量技术部负责参与供应商评价工作，并根据各部门cv专业提出评价结果。
第三章分类
第七条根据采购物资本身的特性、与公司产品的关联度以及使用的相关要求，将采购物资分为以下几类：
（一）A类物资：公司生产进行所需要进行加工以及直接影响产品质量，可通过检验确定质量水平的原辅材料，例如护面纸、发泡剂等。
（二）B类物资：公司生产进行不需要进行加工以及间接影响产品质量的原辅材料，包括包装材料、标签等，例如燃煤、捆扎带等。
（三）C类物资：公司生产进行所需的，无法通过检测、需经过专门技术人员认定的物资，例如生产设施设备、五金配件、化学试剂等。
第八条根据供应商的能力资质及对本公司的供货情况与服务态度，将供应商分为以下几五类：
（一）候选供应商（CS）：经初步筛选后能力有待进一步确认的供应商。
（二）合格供应商（QS）：能够形成稳定（品质价格周期稳定）供应的供应商。
（三）优秀供应商（GS）：二年以上稳定供应的合格供应商。
（四）黑名单供应商（BS）：连续两次供应不稳定或有意欺瞒或不积极配合的供应商。
第九条根据公司对各类供应商的要求有所不同，具体界定如下：
（一）候选供应商（CS）：物流部根据采购物资的需要，联络和选择2家以上侯选供方，组织收集供方满足采购要求能力的有关资料以及采购物资的样品填写《供方样品评价表》交质量部审核通过后方可列为候选供应商。Ⅲ物资由于物资特殊性可由物流部或相关部门进行搜集或指定候选供应商供应商。
（二）备用供应商（AS）：对于列为候选供应商的供方物流部可批量购进进行试用（批量购进的最大金额应不超过5万元），并填写《供方批量试用评价表》经质量技术部协同物流部、生产部对其产品进行小批或中批试用，若试用2次以上，《供方批量试用评价表》均显示通过的供方方可列为备用供应商。
（三）合格供应商（QS）：列为备用供应商的供方物流部可进行正常采购，能稳定供货两次以上、服务态度良好的备用供应商，可升级为合格供应商，物流部将其列入《合格供方名录》，并报质量部、生产部审核，总经理批准。
（四）优秀供应商（GS）：列为合格供应商的供方能稳定供货两年以上、服务态度良好的可升级为优秀供应商，公司所有物资采购均首选优秀供应商。
（五）黑名单供应商（BS）：连续两次样品不合格、资质不完全、供应不稳定或有意欺瞒不积极配合的供应商，物流部将其列为黑名单供应商，对此类供方物流部将拒绝接受其样品或货物。
第十条采购部负责组织质量技术部等相关人员根据采购物资分类的原则对需采购的物资进行类别的确认。
第四章准入原则
第十一条公司供应商实行准入原则，准入《合格供应商名录》必须具备的基本条件：
（一）供应商必须具有法定的生产资格。
（二）具有完善的质量保证体系，提供的物料能够满足本公司的质量要求，有持续改进的愿望与能力。
（三）生产能力能够满足本公司需求，并有持续发展的潜力。
（四）保证按时、按量供货。
（五）在满足上述条件的同时，价格有竞争力。
（六）在同行业中有良好的信誉和竞争优势。
供应商原则上以制造商为主，因条件限制无法选择制造商的，可在严格审查的基础上优选适量代理商或贸易商。
第十三条对于A类、B类物资应从《合格供应商名录》中挑选供应商进行采购，C类物资由于物资特殊性可由采购部或相关部门进行搜集或指定供应商。
第五章准入程序
第十四条供应商准入按照申请推荐、资格预审、准入评审、准入核准、信息准入的程序办理。
第十五条申请准入的供应商应填写《供应商准入申请表》（附件一），并按照《供应商准入资料清单》（附件二）提供有关资料，经采购部门报质量技术部。
第十六条质量技术部负责组织供应商准入申请资料的预审，对采购物资级别及风险等级较高的，可组织相关人员对申请准入的供应商进行现场审核，并形成现场审核报告。审核报告作为供应商评审的一项重要依据。审核报告应包括企业概况、生产设备和经营情况、质量控制、研发能力、产品实际使用情况等。若供应商出现下列情形之一的，不予预审：
（一）上报资料不全或不符合要求的。
（二）提供虚假的业绩证明或其他资信资料的。
（三）有违反经营诚信、职业道德等不良行为的。
（四）供应商有违法行为或有严重产品质量问题的。
第十七条质量技术部按照《供应商准入评审项目和内容》（附件三）制定评审标准，按照评审标准、申请准入供应商提供的资料及所需现场审核报告进行评审。质量技术部组织相关部门依据评审情况，统一提出对供应商的预审报告和供应商推荐名单。
第十八条质量技术部将通过预审的供应商上报给公司总经理审批。
第十九条通过公司总经理审核批准后的供应商，质量技术部负责将供应商录入《合格供应商名录》，并将批准后《合格供应商名录》分发到采购部和仓库部门。
第二十条《合格供应商名录》有效期为一年，每年公司质量技术部应对已准入的合格供应商进行一次年审。年审合格的，准入次年的《合格供应商名录》。未按要求参加年审或年审不合格的，暂停其合格供应商资格。年审内容主要包括：相关法定生产资格、上一年业务发生情况、有关质量和生产方面的变化情况等。以上文件必须加盖单位公章。
第六章考核评价
第二十一条公司采用日常管理和年度考核相结合的方式，对合格供应商进行考核评价。
第二十二条日常管理由各个相关部门组织进行。各部门在采购和使用过程中对供应商产品质量、合同履约情况等进行跟踪，发现问题应及时上报质量技术部。
第二十三条质量技术部应定期对供应商进行评估，回顾分析物料质量检验结果、质量投诉和不合格处理记录。如物料出现质量问题或生产条件、工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，还应尽快进行相关的现场质量审计。
第二十四条采购部每年组织对上年有交易的供应商进行年度考核，填写《年度供方评价表》，以以确定下一年度合格供方名单，供方评价表可包括但不限于以下内容：
（一）供应商的资信能力。
（二）供应商的供货业绩。
（三）供应商的质量保证能力。
（四）供应商产品价格。
（五）交货情况。
（六）服务情况。
第二十五条根据考评结果，对物资供应商实行分级管理。考评合格的分A、B、C三级管理。A、B级物资供应商为主要采购供应商。考评不合格的.给予中止交易，取消准入资格的处理。
第二十六条供应商有下列情形之一的，予以降级：无正当理由延期供货的；
非不可抗力原因，单方面变更合同的；
售后服务未达到合同要求的；
连续三年无供货交易的。
第二十七条应商有下列情形之一的，予以中止交易，限期整改。依问题严重程度，中止期为一至二年。
（一）非不可抗力原因，单方面解除、终止合同的；
（二）产品质量出现较大问题的；
（三）违反合同约定，进行分包、转包或提供其他厂家产品的。
第二十八条供应商出现下列情形之一的，取消准入资格，准入证随即作废，并在公司内及时发布消息。被取消准入资格的物资供应商五年内不得准入。
（一）年度考评不合格的；
（二）骗取准入证的；
（三）不履行或不当履行合同义务造成公司或各单位重大经济损失的；
（四）有价格欺诈行为的，或者采取不正当竞争手段的；
（五）产品出现重大质量问题或存在重大安全环保隐患的；
（六）有贿赂公司及各单位员工行为的；
（七）其他违法违规行为的。
第七章附则
第二十九条本办法由公司物资管理中心负责解释。
供应商管理制度15
一、目的
对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。特制定本办法。
二、适用范围
提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。
三、职责
四、程序细则
(一)供应商来源的控制
1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的`销售商,均视为合格供应商。
2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。
3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。
4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。
(二)供应商的评估/选择标准
1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。
2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。
3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。
4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。
5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。
(三)供应商表现的评估
1.由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》,依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。
2.进料检验时,若iqc发现并非来自合格供应商的来料,或合格之销售商提供并非合格生产厂商的物料,亦判定来料不合格。
3.由采购部及计划部每月填写《供应商价格、交货表现评估表》,提交经理审核,并决定是否要求工程部经理更改供应商。
(四)供应商的更改
1.工程部经理决定更改合格供应商时,由产品开发人员发出《物料更改通知单》,经工程部经理批准后更改电脑系统内之相关资料。
2.《合格供应商名单》以电脑中存储本为准,由工程部依《物料更改通知单》进行控制,任何电脑打印表单只限打印当天参考。
3.如属删除某供应商,则心须于《物料更改通知单》上列明删除该供应商后本公司物料处理方法。
4.如增加产品用料中的合格供应商,而该供应商不属《合格供应商名单》内,则填写《物料更改通知单》时,同时更改产品bom表中相关物料及将该供应商列于《合格供应商名单》内。
5.如为一供应商代替另一供应商,则视为增加一供应商,另一被删除,程序同上述之3、4点。
6.由品保部经理复核本程序之3中物料处理方法的效果,并填于《物料更改通知单》正本上。
7.工程部经理每三个月派员核查电脑系统中存储之《合格供应商名单》,确保正确无误,核查结果工程部保存至少两年。
六、附件
(一)《合格供应商名单》
(二)《供应商信函调查表》
(三)《供应商品质体系调查表》
(四)《供应商品质表现评估表》
(五)《供应商价格、交货表现评估表》
(六)《供应商总体表现评估表》
(七)《物料更改通知单》
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