材料管理制度通用
在充满活力,日益开放的今天,制度在生活中的使用越来越广泛,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。那么拟定制度真的很难吗?下面是小编整理的材料管理制度通用,仅供参考,希望能够帮助到大家。
材料管理制度通用1
1、原材料入库分为二类,一类是采购:一类是外协。
2、任何入库物资经检验合格后方可入库。
3、入库物资一律由仓管员开入库单由仓管员或者采购部人员负责签字。
4、对于急要采购或外协物资。到库后仓管员应第一时间反馈给使用部门。
5、物资入库后及时调整数据库资料。
6、对于来不及检验入库物资,仓管员知道入库人员将物资拉到“待处理区”。
7、未入库物资临时堆放在“待入库物资区”没办理入出库手续不得领用。
材料管理制度通用2
保管员负责仓库物资的保管、收发、帐务和仓库现场的管理:
1、物资保管:负责仓库物资的保管。根据仓库物资的特性,严密监控各物资的储存时间,密切关注物资的质量情况,随时注意物资的质变动向,及时取样,送质量部门进行检测,根据检测结果,向各有关部门通报检测结果和提议处理方案。
2、物资收发:外购物资入库、产成品入库、物资出库。
3、外购原料入库时,根据材料员开具的《原材料进厂检斤、验收通知单》,进行数量(质量数、件数等)、质量、外观等实测和检查,确保准确无误,并同时通知质检员进行取样检验。如实际货物与《原材料进厂检斤、验收通知单》不符,应进行核对,按实际收入数和实际质量情况填写单据,汇同收货情况通知材料员。
4、材料、工具、小电动工具等出库,要领料人签收.周转性工具、小电动工具领料人当天要交回,如丢失或故意损坏由领料人负责,并上报项目部。
5、帐务处理应本着真实、准确、及时,日清月结的原则处理,做到帐实相符。
6、对于仓库的'每一笔进出业务,除了对应有的相关单据进行核查、核对外,应在收发业务结束后即刻进行货务帐务登记,核实帐、物数量是否一致。
7、帐务登记。每日所发生的收发业务,帐务处理必须当日登记完毕。按实际收发数量逐一登记,一单一记,不得合并记录,登记时应记录日期、摘要、数量,随时结存。帐、卡登记书写要认真规范,不得随意涂改,如有错误,按财务相关规定进行订正。
8、每月末,应对库存存货进行实物盘点,并出具《月末盘点表》,并报备材料员及项目部。
材料管理制度通用3
1、工程的大宗材料如:钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的耗材由公司采购,零星材料及变更材料由项目部材料员采购。材料的各种相关资料必须齐全。
2、掌握本工程的总计划及月、周计划,并编制工程材料供应计划。
3、根据材料供应计划进行市场询价,货比三家,然后向经理汇报,确定价格。
4、熟悉工程进度及市场情况,按计划进行采购,并满足质量进度要求。
5、掌握材料的性能,质量要求,按检验批提供合格证给技术员。
6、需要复检的材料,按检验批进行复检,复检单给技术员。
7、掌握材料的地区价格信息,及供货单位的'情况,收集第一手资料。
8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。
9、对购进不符合要求的材料,杜绝用在工程中,要协商处理解决。
10、掌握材料供应价格及预算价格,价格及时反馈信息给项目部。
11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。
12、材料及时入库、及时报销,报销时间不能超过三天。
13、监督材料的使用情况,对材料浪费、损坏情况应及时制止,并对有关人员提出处罚。
材料管理制度通用4
1、维修班下个月的材料计划,应在本月25日前报分公司采购主管,由采购主管送交分公司经理审批,确定下月需购买材料。对于专业公司所需材料则由专业公司自行申请购买。
2、一般材料由采购主管与所需物资部门协同购买;采购时要两人同行采购,报销时附采购计划或报告书。
3、采购材料要货比三家,认准质量,相同质量下应取最低价进行采购,供货方应为合格供应商。
4、材料购回后应由维修班长进行验证。发票数量应与货相同,物品及数量应与《采购记录表》上所述相同。
5、材料入库应由库管员验收,库管员开入库单,并在发票反面签上名;采购主管也应在发票反面签上名,并在入库单上签名,把入库单其中的一联附在发票后作为报销凭据。
6、应急材料可以先口头报告同意购买,再补填《采购计划审批表》或补写正式报告。
7、材料出库时需注明此材料用于什么地方、什么用途,领料人需在出库单上签名。
8、维修人员可以根据日常实际情况一次性领用若干材料,领料人需在出库单上注明所领用材料的品种、规格、数量、用途,并在出库单上签名;维修人员在领用专用配件时,需拿废旧零部件换取。
9、维修人员在完成维修任务后,所节余的材料应如数退库并办理退料手续。
10、禁止维修人员利用工作之便,多领冒领材料搞关系,一经发现,从严处理。
11、库房保管员应按材料的品种、质量、性能不同采取不同的保管措施,否则造成损失追究其经济责任。
12、发放材料要坚持凭派工单发料。
13、材料出库须遵循先进先出的原则,对入库的材料要作好日期标识,以便于发放管理。
14、材料库房每月要进行一次库房盘存,每季度要对维修人员领用的`材料公布一次。专业公司在半年工作总结中,要具体分析材料使用情况,做到降低成本、节约开支、杜绝浪费,造福业主。
15、应设置明显标识:合格;不合格、危险品,以及材料种类。
16、仓库管理
贮存:
a)易燃易爆等物品应分类堆放,密封存贮,并做好标识,要求仓库干燥、整洁、通风,防火措施严密。
b)有防潮要求的物品,如水泥、焊条等,要求存贮场地通风干燥,防潮、防雨淋。
c)有防锈蚀要求的物品,如钢管、水龙头等,要置于干燥位置,防止雨淋。
d)不同种类的物品须分开堆放,对容易混淆者应加以标识。 e)同种物品应按规格不同、入库时间不同分开堆放,仓库内应建立合格区、不合格区、待检区、工具区。
保管:
a)物品入库,仓管员按《物品采购控制程序》对材料进行记录、标识、验证。
b)管理分公司主管经理同仓管员每月定期对库内材料进行检查,并填写《仓库月检记录》。
出库:
a )材料出库前,由仓管员认真检查《派工单》上的领用材料名称、数量等,准确无误后方可出库。仓管员和领料人须在《出库单》上签字,仓管员还需填写《材料帐》。
b )仓管员根据进库日期安排或监督用料顺序,做到“先进先出”,并保证材料贮存时间不超过有效期。材料搬运、贮存、保管过程中发现不合格品,按《不合格控制程序》有关条款执行。
材料管理制度通用5
一、坚守工作岗位,不得串岗,脱岗,不得做与本职工作无关的事情;
二、根据物质采购计划及时办理物质入库、验收、记账手续;各种材料、机具入库后需保管员、材料员签字后上报项目部签字并存档记账。
三、按计划和物质使用单位领导的`批示,办理物质出库以旧换新、发货手续。
四、按物质分类,建立健全账目登记,不得错记、漏记和串户,做到账、卡、物相符;地材(砂、石子等)需现场收量时和材料员共同测量、核实并签字报项目部。
五、《按照物质管理规定》保管好各类物质;
六、坚持每月二十五日盘存一次,并做好当月物资出入库的报表报项目部;
七、负责库内外清洁卫生打扫工作;
八、坚持值班服务,做好防盗、防火、防爆工作;
【材料管理制度】相关文章:
材料管理制度05-28
材料管理制度06-29
公司材料管理制度02-19
验收材料管理制度02-08
材料采购管理制度02-22
采购材料管理制度02-10
备品材料管理制度02-18
库房材料管理制度02-17
项目材料管理制度03-13
医院材料管理制度03-09