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代理管理制度

时间：2023-10-08 08:17:30 制度我要投稿

代理管理制度

　　在当今社会生活中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。大家知道制度的格式吗？下面是小编精心整理的代理管理制度，希望能够帮助到大家。

代理管理制度

代理管理制度1

　　一、目的

　　1.树立良好的销售形象,建立百川品牌。

　　2.便于公司统一规范管理。

　　二、适用范围

　　项目现场销售人员。

　　三、工服管理规定

　　(一)配备方式及时间

　　1.配备时间项目开盘前一个月。

　　2.原则上运作周期在两年内的项目:(只配备一次) x销售人员配备工服分:春秋装(1套)、夏装(1套)。 x销售经理配备工服同上。

　　3.两年内未能结案的项目公司将根据实际情况给予工服配备。

　　(二)工服配备明细

　　性别春秋装夏装

　　男西服1套(含衣服、裤子各1件),长袖衬衫2件1套(短袖衬衫2件,裤子1条)

　　女西服1套(含衣服、裤子各1件),长袖衬衫2件1套(上衣1件,裤子1条、裙子1件)

　　(三)配备、管理方式

　　1.各现场销售经理在规定工服配备时间递交申请,销售管理部负责审核、报批。

　　2.工服由公司统一安排制作或购买。

　　3.销售管理部统一发放,各现场客服统一管理,领用人签字领取,领取清单由客服统一报销售管理部存档。

　　(四)工服管理规定

　　1.自工服配备起1个月内离职员工,须交纳工服总费用的'100%,工服归个人所有

　　2.自工服配备起3个月内离职员工,须交纳工服总费用的90%,工服归个人所有。

　　3.自工服配备起6个月内离职员工,须交纳工服总费用的70%,工服归个人所有。

　　4.自工服配备起1年以内离职员工,须交纳工服总费用的40%,工服归个人所有。

　　5.自工服配备起在公司超过1年的员工,离职时不再交纳工服费用,工服归个人所有。

　　四、着装规定

　　1.销售现场人员,在上班时间必须统一着装,如夏季女装,统一穿裙装或者统一穿裤装,不得混穿。

　　2.违反公司规定的将给予一定经济处罚 x第一次违规给予人民币50元处罚 x累计三次违规将扣除当月奖金。五、生效日期

　　本制度自下发之日起执行。

代理管理制度2

　　一、财务管理要求总则

　　●费用报销必须遵循费用报销审核制度。

　　●各楼盘负担的费用必须明确划分,并在报销单上写明所属项目及营销总监的详细资料。

　　●人员的变动必须及时报告人力资源部,以便财务部月底进行工资、资金核算。

　　●开发票时,须附与发展商核对后的结算明细表。

　　●营销经理或营销总监将新提项目经理做业务员与做项目经理时的收入划分并核对,然后报财务部。

　　二、票据管理

　　●售楼处使用的票据包括收款收据和尾数纸。该票据均印有统一编号。收款收据和尾数纸由项目经理或定专人从公司财务部领取。

　　●所有售楼处现场必须有设置保险柜。空白收据、尾数纸必须妥善保存于保险柜内。

　　●客户交付临时定金时一律与客户签定尾数纸,空格处须按项目经理规定填写一式两份,经客户确认签方可收取。

　　●客户交付足额定金时,由项目经理或项目指定专人开具正式收款收据。如客户已交付临时定金,则须时收回尾数纸。如尾数纸丢失,须当场要求客户出具遗失证明,作为丢失尾数纸的补充凭证。

　　●各售楼处领取的票据要及时与财务交清,无论票据使用与否,从领用日期开始算起一个月内必须交回待财务部核查无误后,然后重新领用。如有违规罚款一百元。

　　●因未能妥善保管而丢失收款收据及尾数纸,应立即通知财务部并施以适当的补救措施(如登报)。每丢失张收据,经办人将被罚款人民币三百元,并承担由此产生的费用和后果。

　　三、代理费的结算及转款

　　●代理费的结算日为每月25日。节假日、周末不顺延。

　　●各楼盘代理费结算需提前一天将有关结算的资料传真或交回给财务,以便财务对结算金额进行核对和集资金。

　　●转款收据必须于转款后第二天交回财务部。

　　●如预结代理费,并退回所收定金的楼盘,必须提前一天通知财务部,同时附发展商出具的转款通知。

　　●上述转款必须经营销总监和总经理签字批准。

　　●对不提前通知,当天就要求转款的,一律不予受理。

　　四、现金管理制度(适用于定金与临时定金)

　　1、开盘

　　●新项目开盘,营销总监必须提前与财务部协调收款方式及交款银行。

　　●各售楼处开盘签项目经理先向财务部填写代理业务通知单,然后凭此表领取尾数纸或正式收据。

　　2、收款

　　●售楼处收取的定金及临时定金(现金或支票),必须由项目项目经理指定专人收取。

　　●定金由发展商收取的,各售楼处不得向财务部领取财务票据。

　　●各售楼处在收取款项时,必须要开具与款项相对应的.盖有公司财务章的有效票据,不得为客户开具白条。

　　●当天收取的定金及临时定金必须下午7点前存入财务指定银行。因未能及时将定金存入银行而造成款遗失、被抢、被盗等,后果由经手人承担。(如有特殊情况,最迟不得超过次日上午存入指定银行。如到款时间与收款收据的日期相差超过两天,有关人员必须给出合理解释,并将被处以罚款(每日每笔罚50元)

　　●每次存款后立即将收取金额、票据金额、房号、业主姓名、存入银行、存入日期等有关数据指定专人记录有财务对帐上,以便月底与公司财务核销票据。

　　●无折存款回单必须注明楼盘名称、房号及业主姓名,以便与收款收据核对。

　　●临时定金结算(挞定)须报财务作为应付帐款处理,半年后转为营业收入,不上报者视为走私单,一经查实,立即处理。

　　3、退款

　　●销售人员负责向客户解释退款的有关程序,以减少产生矛盾的机会。

　　●如发生客户退款,由销售人员写一份退款说明,并由项目经理、营销总监签名,然后通知客户( )到公司总部退款,不得自行在售楼处退款。

　　4、以上规定同样用于收取的其他现金(如首期款)。

代理管理制度3

　　第一条:各成员必须爱岗敬业,认真完成指派的各项任务; 第二条:各代理记账业务公司的所有相关资料不得带出公司办公室。

　　第三条:为保证代理记账业务核算的准确、及时,本公司代理记账业务实行老师项目负责制(各业务单位的指导老师及代理记账学生安排表见附表一)。各成员必须按安排表与指导老师联系且服从安排,按时按质完成任务。

　　第四条:各成员必须按安排表中安排在每月月底前10天内与业务单位取得联系,索取票据,了解业务单位意图,向代理记账部经理及指导老师反映。

　　第五条:上月报表应在下月五日前完成做账工作,经代理记账部经理及指导老师同意审阅后才可进行网上报税和去税务部门报税。

　　第六条:熟练掌握代理记账业务流程;代理记账业务流程如下: 索取凭证——账务处理——代理记账部经理审核(签字)——指导老师审核(签字)——加盖业务单位公章及本公司章——报税——向代理记账部经理反映报税情况——向指导老师反映报税情况——向办公室提交相关资料(纸质及电子版报表资料及在税务部门、业务单位取得的其他相关资料)——电脑软件做账——代理记账部经理审核及指导老师审核。

　　第七条:到税务部门报税时,一定要关注税务部门的通知,打听或索取有关政策法规及其他资料;

　　第八条:各成员必须按安排表负责各自业务单位的工作,一般情况下每个成员负责2—3个月的代理记账工作,公司就会安排做另一公司的记账业务或其他业务。在做下一工作前一定要办好上一工作的交接事宜,由此产生的工作过错由移交者承担。工作交接时要做好以下事情:

　　1、编制移交清册;

　　2、确定移交时间、接交人、监交人员(包括指导老师及代理记账部经理);

　　3、移交前能结出余额的.要结出余额。

　　4、要建立新账的,要在代理记账部经理及指导老师帮助下建立好新账。

　　以上各条希望各位成员严格遵守,如有违规,经公司领导层与带队老师集体商议后,作出警告、记过、开除等处分;如果按以上制度按时按质的完成了任务,且在自己空间里进行了反映,指导老师将给予相应社会实践加分。