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g公司出差管理制度

时间：2024-02-16 07:22:12 制度我要投稿

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g公司出差管理制度

　　随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编整理的g公司出差管理制度，希望对大家有所帮助。

g公司出差管理制度

g公司出差管理制度1

　　一、本公司员工出差分为:

　　1、市内出差:出差当日可能返回者。

　　2、远途出差:出差必须在外住宿者。

　　二、出差前应填写出差申请表,并到有关部门办理出差借款等手续。

　　三、出差借款金额:出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告,由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。

　　原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。

　　返回后三个工作日之内完成报销手续,并结清余款。

　　未按时报销者,财务可于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

　　四、出差的审核决定权限如下:

　　1、员工当日出差时由部门经理核准。

　　2、长途出差:4日内由部门经理核准,4日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员由主管副总经理核准。

　　第二节补助标准

　　一、出差不得报支加班费,但假日出差另计。

　　二、出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际,需要延时外,应电话请示,不得因私事或借故延长出差时间,否则其差旅费不予报销。

　　三、员工出差旅费,应据实提出收据,不得虚报。

　　如有虚报除将其虚报款项追回外,并视其情节轻重,酌予惩处。

　　四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定),在发放工资时一并发给,不再另行报销:

　　五、远途出差差旅支付。

　　(市外差旅费标准参见附表1)

　　1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位:元/天)超标自付,欠标不补。

　　2、远途出差需搭乘飞机的`,需报经主管副总经理审批,原则上由公司行政部统一购买机票。

　　3、乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销,火车以硬座、硬卧价报销,轮船按三等舱报销。

g公司出差管理制度2

　　1、总则

　　为规范公司出差行为,提高工作效率,加强差旅费及有关费用开支的控制与管理,特制定本制度。

　　2、出差管理

　　2.1出差的申请、登记及报销时限

　　2.1.1员工出差应填写“出差申请表”,“出差申请表”必须详细填写出差任务、出差地点,公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达到的目的。

　　2.1.2出差期限由派遣负责人视业务需要安排,由分管领导核定。

　　2.1.3出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金,按审批流程签批后支取。

　　2.1.4员工出差以及返回公司,应到综合部办理登记。

　　2.1.5员工出差返回公司后应在3个工作日内(本市业务)及5个工作日内(市外业务)限时报销。凡超过报销时限的,按日加收0.05%的罚息并由经办人写出书面说明,报总经理或总经理授权人签署意见后给予报销。

　　2.2出差审批权限

　　2.2.1一般员工出差由分管领导审核,派遣长期驻外人员应报总经理或董事长审批。

　　2.2.2部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。

　　2.2.3销售人员异地出差,应电话向销售经理申请,并由经理安排行政人员代办出差申请和出差审批。

　　2.3出差交通工具

　　2.3.1公司领导出差可使用公司车辆,其他人员在发生紧急、重要事务时可申请使用本公司车辆。

　　2.3.2员工出差以乘坐火车、汽车、轮船为主,一般员工不得乘坐飞机,公司领导在事务紧急或路程较远情况下,经总经理审批后可乘坐飞机。

　　3.差旅费管理办法

　　3.1临时出差

　　3.1.1出差纪律

　　3.1.1.1临时出差一般指出差地在合肥市以外,如出差地在长丰、肥东、肥西,且当日不能回合肥市的也可视为临时出差。

　　3.1.1.2员工出差未按规定乘坐交通工具的,费用超支部分由个人承担。

　　3.1.1.3出差路线的选择以最佳路线为准,如出差人员绕道到旅游地或回家,绕道部分的车船费由个人承担。

　　3.1.1.4出差途中,出差人员因病或其它不可抗力原因不能按期回公司,应电话申请延期,不得因私事借故延长出差时间,否则,除不报销差旅费外,同时视情节轻重给予处罚。

　　3.1.2差旅费补助

　　3.1.2.1员工出差,除车、船、飞机等交通费外,住宿费、误餐费、市内交通费和其它杂费实行包干制,补助标准详见表一《员工差旅费补助标准一览表》(略)。

　　3.1.2.2上述3.1.2.1条款中市内交通费指出差地市内交通车票费,在第3条款“差旅费管理办法”中,市内交通费含义相同。

　　3.1.3差旅费报销的有效凭证

　　3.1.3.1乘坐火车、汽车、轮船应出具铁路局、汽车公司、轮船公司印制的车船发票。

　　3.1.3.2住宿应有宾馆填制的服务业发票,收据不得作为报销凭证。

　　3.1.3.3车船及住宿发票要与出差时间、出差地点相吻合。

　　3.1.3.4车船及住宿发票丢失,应由个人写出书面说明,经部门领导或同行人证明后方可报销,否则个人负担丢失部分的费用。

　　3.1.4住宿费包干管理

　　3.1.4.1住宿费按出差人员实际住宿天数发放补助,补助标准见《员工差旅费补助标准一览表》。连续乘车超过8小时并在车上过夜,乘坐火车硬座按以下标准发放补贴:特快补助10元/夜,直快补助20元/夜,慢车补助30元/夜;乘坐硬卧按乘坐硬坐的60%发放;乘坐汽车按照慢车补助30元/夜的标准发放。销售人员不执行此项规定。

　　3.1.4.2住亲戚朋友家或其它方式自行解决住宿的',按住宿标准的60%发放。

　　3.1.4.3出差参观、学习、考察,由主办单位或受访单位统一安排住宿的,如果收取费用可据实报销,如不收取费用则不再补助、报销住宿费。

　　3.1.5误餐费包干管理

　　3.1.5.1员工出差误餐费按实际天数计发,不满一天按半天计算。

　　3.1.5.2员工如已享受出差误餐费,不再享受正常上班误餐费(按出差天数扣除)。

　　3.1.5.3员工出差期间绕道回家不计发误餐费(绕道时间超过1天以上的,耽搁时间按事假处理,期间内的所有费用在报销时扣除)。

　　3.1.5.4外出学习、培训,误餐费按50%执行。

　　3.1.5.5出差期间如因业务原因需要招待业务单位,须事先电话请示有关领导。回公司后再补办审批手续,同时按每百元业务招待费扣减个人误餐补助10元。否则,财务不予报销。

　　3.1.6市内交通费及其他杂费包干管理

　　3.1.6.1出差期间市内交通费及其它杂费按实际天数计发,不满一天按半天计算。

　　3.1.6.2自带公司车辆出差,不补助市内交通费及其它杂费。

　　3.1.6.3员工出差绕道回家不补助市内交通费及其它杂费。

　　3.1.6.4外出参观、学习按标准的50%执行。

　　3.1.7其他规定

　　3.1.7.1公司领导一人单独出差,住宿费可在规定标准的基础上提高50%。

　　3.1.7.2一般员工与公司领导随行,有一人可按公司领导标准享受补助。

　　3.1.7.3一般员工出差如住宿费实报实销,误餐费、市内交通费及其它杂费按对应标准的50%执行。

　　3.1.7.4因工作需要全程陪同外单位人员出差,经总经理或总经理授权人批准后可据实报销,但陪同人员不再享受各种补助。

　　本规定由综合部制定,报总经理审批后生效执行。修正时亦同。

g公司出差管理制度3

　　一、总则

　　第一条本制度旨在规范企业员工出差管理,控制成本,降低费用,提高企业运作效益。

　　第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等,均依照本制度执行。

　　二、国内出差

　　第三条国内出差分为长程、外勤两种,出差时应填写“出差申请单”,员工或主管出差均由其上司核准,否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。

　　1、单程在五十公里以上者视为长程出差,未及五十公里者以外勤论,但外勤而必须在外住宿者视同出差。

　　2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支,实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。

　　3、长、短程出差,无论其出差及销差时间提早或延迟,均不作加班论。

　　第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元,下午一时以后销差者支午餐费()元,下午七时以后销差者支晚餐费()元。

　　第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。

　　1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时,视实际情形比照乘同等车及住宿,由部门主管证明核支。

　　2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。

　　3、员工适用本规定应以职称为准,无职称者以职位为准。

　　第六条住宿费按夜数支付,如检附凭证不超过规定者得按标准支付,如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者,不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者,按其检附之凭证实数支给。

　　第七条出差膳费什支费按日数支给,但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二,下午出发或午前销差者当日应支三分之一。

　　第八条员工每次出差或派驻地区服务,如在同一地点驻留半个月以上者,自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。

　　第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助,标准另定。

　　第十条员工出差前按实际需要凭“出差申请单”第三联向出纳预借差旅费,销差后应于一个星期内填具“出差旅费报销清单”按“出差申请单”核决权限呈核报销。会计部门每月编造“企业每月出差旅费一览表”送呈总经理核阅。

　　第十一条员工出差期限,由出差主管视事实需要核实,在限期内除患病及因事故阻滞外,不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后,由主管核定追认。

　　三、国外出差

　　第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出“出国计划书”一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。

　　第十三条出国人员其“出国计划书”经核准后,应填写“出差申请单”经呈准后向部门申请旅费外汇。

　　第十四条凡受国内外机构补助出国人员,其旅费已由其他机关照规定支付者,不得再支取国外出差旅费,但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。

　　第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外,均应自理。

　　第十六条出国人员在国外必要之长途旅行,应以规定之路程为限,如有规定以外路程之交通费,须由总经理核定始得准报支。

　　第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇,由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。

　　第十八条出国人员应照规定期限归国,并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅,否则旅费不得报销,并按情节轻重酌予惩处。

　　第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种,差旅费报支标准同本制度第三条,以五十公里为界。

　　第二十条企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列情形之一者依其规定办理。

　　1、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时,不得报支交通费。

　　2、训练机构或本企业供给全部膳、宿者,其杂费准予全额报支。

　　3、训练机构或本企业供给部分膳、宿者,除已供给项目不得报支外,其余仍依本办法规定计给。

　　第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习,训练机构不供给膳食及交通工具或费用者,其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐,交通费则依第三条第二款规定办理。

　　第二十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习,以由主办部门统筹供应膳宿为原则,除已供给项目不得报支外,其余均比照本办法第二十条规定办理。

　　第二十三条企业员工在本埠参加训练者,一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐,其费用以每餐()元为原则。

　　训练地点与办公地点不同地址时,如主办部门未供给交通工具及费用者,其交通费依照本制度第二十一条办理。

　　四、借调

　　第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差,依本制度有关条例处理。

　　五、附则

　　第二十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费,一经发现,视情节轻重予以惩处。

　　第二十六条本解释权归人力资源部和财务部。

g公司出差管理制度4

　　第一章总则

　　第一条为规范公司因公出差管理,使出差事务高效有序地开展,特制订本制度。

　　第二条因公出差是指为公司的利益而借助交通工具外出办事。

　　第三条出差分国内出差和国外出差,国外出差参照万向集团公司出国(境)管理制度。

　　第二章出差程序

　　第一条出差者应在出差前填写出差申请单,报部门经理同意,部门经理出差需报总经理批准。

　　第二条除部门经理以上人员及其随从外,其他员工出差原则上不得乘飞机、火车软卧及二等舱以上的轮船。特殊情况需要超标准乘坐交通工具的需写明原因,由本部门经理签字后,报财务部批准。

　　第三条出差者的费用原则上由出差者自行垫支,在自行垫支确实有困难的情况下可以申请领款。由本部门经理在领款单上签字后,报财务部经理及总经理批准方可领款。出差人员任务完成后,须在三日内办理报销手续,冲抵领款,否则每月按领款额的1%收取资金占用费。

　　第四条出差人员出差前必须安排好工作,特别是部门经理出差,必须委托他人处理日常事务,以免工作失误。

　　第五条出差人员有维护集团形象,收集相关资料和信息的义务。

　　第六条出差任务完成后,出差人员须在三日内写出汇报,报部门经理、财务部负责人和总经理。

　　第三章出差费用

　　第一条出差费用报销的审批程序:出差费用的报销,需经部门经理(或其授权人)、综合部经理(或其授权人)、财务部负责人(或其授权人)及总经理(或其授权人)审批后方可报销。

　　第二条出差费用的报销范围及额度。

　　1、会务费、资料费按实报支,有书籍的必须先入库并由仓管员登记备查帐,并在发票上签名后,方可报支,个人购买的一律不得报销。

　　2、出差的乘车费用按实报支,总经理以下人员超标准乘坐交通工具的在报销时应附原经审批的报告。

　　3、住宿费:总经理以下人员一般不超过240元/间.夜,特区和直辖市可上浮50%,超过标准部分不予报支,总经理在一般人员标准上上浮50%。参加会议、培训住宿统一解决的,按实列支,节约部分不再奖励。住宿费结算不得采用支票的方式支付。

　　4、出差在外应尽量乘坐公共汽车,原则上不得打的,因事务紧急或其他特殊原因需要打的.,需在出差汇报中说明理由。

　　5、出差所发生的业务招待费报销一律按照《业务招待费管理办法》执行。

　　第四章罚则

　　有下列情形者,每发现一次按情节的严重程度处以100-1000元的罚款。

　　1、假公济私外出。

　　2、出差人因个人原因未达到出差目的。

　　3、出差人在外作出有损企业形象的事情。

　　4、出差结束后未按要求及时写出出差汇报。

　　5、出差费用报销中有弄虚作假的现象。

　　第五章附则

　　第一条本制度自下发之日起执行。

　　第二条本制度解释权属于公司财务部。

g公司出差管理制度5

　　第一条为加强出差有关问题的管理,特制定本规定。

　　第二条员工出差依下列程序办理:

　　(一)出差前应填写'出差申请单'。出差期限由派遣领导视情况需要事前予以核定,出差人应遵照执行。

　　(二)出差人凭经批准的“出差申请单'向财务部暂支相当数额的`旅差费,“出差申请单”由财务部存档以便核查开支的审批。出差人返回后一周内应报清费用并结清暂支款,未在一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

　　第三条出差的审核决定权限如下:

　　(一)国内出差:申请出差由部门经理审核后填写出差申请单,报请总经理或副总经理批准,部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　(二)国外出差,一律由总经理指定并核准。

　　第四条工作日出差不得计加班费,但假日酌情予以计薪。

　　第五条出差途中除因工作需要或因病及意外事件,经请示延时外,不得借故或因私事延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,依情节轻重予以处罚。

　　第六条出差地区可当天往返者,非特殊理由不得留宿。

　　第七条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准由财务部另行确定。(财务总监制定)

　　第八条出差费用的报销:

　　(一)交通费、住宿费按规定标准凭据报销,超过标准自付。

　　(二)膳食费、通讯费按规定补贴标准领取。

　　(三)交际费由领导核定,凭据报销。

　　(四)如无法取得支出之原始凭证单据者,应申述理由,由经理核准后,才能报销。

g公司出差管理制度6

　　目的：为了统一规范管理员工因公出差事项，特制订本制度。

　　应用范围：本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。

　　内容：

　　公司员工因公出差分为：本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的'，出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由，不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点，详细填写出差理由及出差期间的行程安排等，并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上，须办理交接工作，在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤，出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销，根据实际情况分为二个基础标准

　　一、总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元，二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元，根据实际情况不能超出标准的10%，若超出此范围均由个人承担。

　　企业人员在本地办事，中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元，超出部分由个人负担。

　　本地出差人员每人每次补助餐费二十元。(本企业出差两市之间，除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内)且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用，补助标准如下：省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元，中层人员每日补助人民币60元，普通员工为人民币40元，出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。

　　员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具，(注：基本情况以火车为主，视情况申请乘坐硬卧和公路车)如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准，未按规定执行者，超标部分，将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内，持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续，若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时，出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明;如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。

　　因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证，可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生，宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送，如无法安排，航空以空航班车为主，如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场，前往火车站的出租车费实报实销，在进行报销时，出示出差申请单，财务部方能给予报销。

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　　本公司员工因公务需要，受命出差、学习依照本制度之规定办理。

　　2出差办理程序：

　　→因办理公事出差需向经理申请并批准同意，开会或培训由公司经理直接授命。

　　→确定出差日期、所需时间、返回时间，填写《出差登记表》，经经理签字后，报综合部主管存档，如出差时间超过1周，经经理同意可据此单到财务处借支差旅费;

　　2.1若有借支差旅费的情况，出差人员返回后须及时办理报销手续，最迟不得超过一周(特殊情况除外)，否则财务将在次月本人工资中扣除所借款项。

　　2.2如未照此程序办理，产生的费用一律自理。

　　3差旅费的`报销：

　　3.1凡出差(出县域)员工均实行“出差补助包干”的办法。出差补助凭票(特指住宿发票)按60元/天计算，当天返回者补助20元/天。如不能提供相应票据的，只能报销出差补助。

　　3.2接待单位承担全部费用的(食宿或交通费用)，不再享受补助。

　　3.3接待单位只承担部分的(食宿或交通费用)，按公司规定报销费用。

　　3.4凡出差到镇乡的员工，若当日中午不能返回公司，则可按5元/天的标准报销误餐补助。若当日中午能返回者，反之，则无误餐补助。

　　3.5本制度自公布之日起执行。

　　出差登记表

　　出差部门：

　　填表时间：

　　出差人员

　　出差地点

　　出差时间

　　时长事由

　　经理审批

　　综合部主管

　　出差登记表

　　出差部门：

　　填表时间：

　　出差人员

　　出差地点

　　出差时间

　　时长事由

　　经理审批

　　综合部主管

g公司出差管理制度8

　　一、出差管理办法

　　ⅰ国内部分

　　第一条本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者,依本办法规定发给出差旅费。

　　第二条本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表(略)的标准发给交通费:

　　一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。

　　二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。

　　(一)乘坐火车及长途汽车,原则上应出具铁路局或汽车公司的购票证明单,如因故未能取得购票证明单者,由出差人出具凭单。

　　(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

　　(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

　　(四)搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。

　　第三条员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

　　a主管级:每日200元

　　b一般级:每日150元

　　第四条出差期间因公支出的下列费用,准予按实报销,并依下列规定办理:

　　(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票,无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

　　(二)电报电话费应取具电信局的'收据为凭。

　　(三)邮费应取具邮局的证明为凭。

　　(四)因公宴客的费用,应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

　　(五)因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。

　　第五条员工出差,应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份,递请核准后,一份送秘书处登记出差日期,一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。

　　第六条员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”,送请各单位主管核实后递请秘书处审核,总经理核准后,出纳人员方得凭以报支。

　　第七条员工出差前,得凭核准的派遣出差通知单预借旅费,于出差完毕报支旅费时扣回。

　　第八条市内及短程(一日内)出差人员,除按实报支车资外,另可报支误餐费。

　　(一)下午一时以后销差者准报午餐。

　　(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。

　　(三)不得再报支加班费。

　　第九条奉令调遣的人员,可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。

　　第十条调遣人员若在公司用膳,则不得报支误餐费。

　　第十一条调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的,可以由公司酌情予以补贴。

　　ⅱ国外部分

　　第十二条本公司员工奉派出国人员,除薪津照领外,并准予报支出差旅费其标准如下:

　　(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支,自行观光的交通费自理。

　　(二)膳、宿、杂费按当时行情,并依国税局出差规定在报支额度内支给。

　　(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

　　第十三条受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者,不得再向本公司支领出差旅费。

　　第十四条出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销,其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。

　　第十五条如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。

　　第十六条国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

　　ⅲ附则

　　第十七条下级职员与上级职员一起出差时,下级职员得比照上级职员标准支给。

　　第十八条本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

　　第十九条膳、宿什费的支领标准,因物价的变动,可以由总经理随时通令调整。

　　第二十条本办法经董事会核定后实行,修改时亦同。

　　二、出差管理规定

　　第一条为加强出差费用的管理,特制定本规定。

　　第二条员工出差依下列程序办理:

　　(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要,事前予以核定,并依照程序实核。

　　(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费,返回后一周内填具“出差旅费报告单”,并结清暂支款,未于一周内报销者,财务应于当月工资中先予扣回,等报销时再行核付。

　　第三条出差的审核决定权限如下:

　　(一)国内出差:六日内由部门经理核准,四日以上由主管副总经理核准,部门经理以上人员一律由总经理核准。

　　(二)国外出差,一律由总经理核准。

　　第四条出差不得报支加班费,但假日出差酌情予以计新。

　　第五条出差途中除因病或遇意外灾害,或因工作实际需要电话联系,请示批准延时外,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销旅差费外,并依情节轻重论处。

　　第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等,其标准另定。

　　第七条出差费用的报销:

　　(一)交通费、住宿费按标准报销,超标自付,欠标不补。

　　(二)膳食费按标准领取。

　　(三)通讯费以邮局凭证报销。

　　(四)交际费由领导核定,凭据报销。

　　三、员工出国办法

　　(一)凡本公司员工因公经核准出国者,悉依本办法之规定办理之。

　　(二)因公奉派出国人员,于出国前需先立承诺书,言明按期归国并继续为公司服务,如在返国三年内自动辞职者,愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额,并放弃先诉抗辩权。

　　(三)出国人员于返国后,应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时,并由总经理排定时间,向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

　　(四)国外出差旅费报支标准如附表二。

　　(五)奉派出国人员,出国期间其薪津仍准照领,并得预支核定日数之差旅费。

　　(六)出国人员应照规定期限归国,并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销,因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者,概由出国人员自行负担。

　　(七)出国人员在国外之旅行,应予规定之路程为限,规定以外路程之差旅费如经总经理核准者,准予报销。

　　(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员,其差旅费如已由有关单位支给者,其支给部分不得再向公司申请,但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时,其差额得由公司补助之。

　　(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施,其修改或补充亦同。

g公司出差管理制度9

　　一、目的

　　为规范出差人员管理,搞好成本控制,本着“励行节约、反对浪费”的原则,结合公司实际,特制定本制度。

　　二、适用范围

　　《出差制度》适用于因工作需要,到外地出差,当日无法返回者的管理。

　　三、管理职责

　　综合管理部负责出差人员的统一管理。

　　1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

　　2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

　　3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

　　四、出差申请办理程序

　　1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出),说明出差事项、日期、交通工具安排。

　　2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准,部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准,签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

　　3.因时间紧急,来不及办理出差申请者,应由先口头报告出差审批领导,出差返回公司后补办申请手续。

　　五、出差费用领报规则

　　1.差旅费申领

　　1)出差人员须于出差前1天,预算差旅所需费用,填写借款凭证。

　　2)交总经理签字,财务经理核实。

　　3)到出纳处借款。

　　2.差旅费报销

　　1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

　　2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备,并在每张单据的背面注明消费事项。

　　3)交部门主管(部长)和总经理签字。

　　4)财务部审核后,到出纳处报销。

　　3.有预支差旅费而逾期未报销者,出纳有权催促,逾一个工资期者,出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

　　4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

　　5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外,不得因私事或借故延长差期,否则除不予报销差旅费外,并依情节轻重论处。

　　六、差旅费计算标准

　　1.出差人员的差旅费用,除往返目的地的交通费用,凭票据实报实销外,出差目的地的住宿费用采取限额控制,伙食费补贴采取包干制,市区交通费报销为:部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销,一般人员只能坐公交车凭票报销。

　　2.部门副经理(含)以下人员到出差目的地的交通工具以硬卧、客车、轮船为主,严格控制软卧和高等客仓,未经总经理批准不得乘坐飞机。800公里或(8小时)以上乘火车者享受硬卧,不坐硬卧而坐硬座者,可享受车票全额的50%的额外补贴,800公里(8小时)以下只能乘硬坐,如遇特殊情况,必须经分管领导批示,方可执行

　　3.招待客户所发生各项费用在3000元(含)以下的,须事先征得分管副总同意,凭有效发票申请报销。招待费用超过3000元以上的,须事先征得总经理的`同意,凭有效发票申请报销。

　　4.差旅费按一般管理人员(包括车间班组长)、部长(包括车间主任、厂长、工程师)、副总经理及以上人员三个级别标准申领,凡与高阶层人员一同出差者,差旅费可参照高阶层人员标准申领。

　　5.出差人员所达目的地的车费、住宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销,超过标准部分自负;伙食费补贴按标准包干报销。

　　城市级别阶层沿海特区、直辖市、省会城市地市级城市

　　县(区)级城市

　　伙食费住宿费

　　注:(1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青岛。(2)出差打的费用按实际情况可予报销。

　　七、当日往返出差费用计算标准

　　1.包括在公司所在地外勤任务。

　　2.当日往返出差除交通费用按票据实报实销外,如是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐20元。

　　3.公司派出参加培训学习、支援等公务的员工,按照30元/天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者,不得再申请报销。

　　4.在公司所在地外勤任务时,一律以公交车代步,不得乘计程车,否则费用自理。除非特殊情况,但要经部长查实,经总经理特批。