采购的规章制度
在不断进步的时代，人们运用到制度的场合不断增多，制度具有合理性和合法性分配功能。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的采购的规章制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
采购的规章制度1
1、成立物资管理领导小组组长
2、领导小组职责：
（1）、负责贯彻上级有关物资管理的文件、规定；制定有关物资管理工作的文件、规章制度。
（2）、制定物资消耗的定额、定量、限额指标，定期检查其执行情况。
（3）、负责采购计划、采购渠道及采购价格审定工作。
（4）、主持招投标及议标工作的一切事宜。
（5）、每月召开一次全矿物资采购计划平衡会。
（6）、负责检查物资储备情况及超储积压物资的处理工作。
（7）、对物资采购、消耗过程中存在的问题及时处理。
（8）、监督检查物资管理过程是否符合规定要求。
（9）、负责物资回收、修旧利废、自制加工、以旧换新的管理工作。
(一)、采购计划管理
1、各单位依据生产计划和材料、配件消耗定额，编制物资需求计划（需求计划要准确标明物资的具体用途），由单位行政正职审核签章，通过OA信息平台报分管矿领导审批后于每月的21日前报供应科和相关科室，供应科及分类指标控制科室要根据实际需要和矿目标成本控制计划进行审核，并将审核后的计划报采购计划专题审核会；井下工程、设施施工用料需求计划可由综检车间集中提报，但领用时综检车间要只领用本单位使用部分。
2、设备检修、标准化等正常生产以外的工程实行预算管理制度，工程主管部门或施工单位，在每月的18号前将下月施工的特殊工程施工图纸、施工预算报企管办，经企管办初审后报经营矿长，由经营矿长组织例会进行审核，并将确定的材料计划纳入下月材料采购计划。各单位建造的固定设施必须提供设计图纸和矿审批手续，无图纸和审批手续一律不准施工，否则消耗的`材料由本单位承担并根据情况给予500-5000元罚款。
3、对于没有编码的物资要在每月的18日前报供应科，由供应科计划员编制编码。
4、每月由分管矿领导组织采购需求计划专题审核会，对各单位上报的采购需求计划进行审核。
5、供应科根据集团公司、矿下达的定额、定量、限额指标和审核后的采购需求计划，分类编制月份采购计划。
6、计划员要认真负责，保证采购计划的准确性，由于计划不严肃、不准确，造成新的超储积压，按超储积压额的10%对责任计划员、单位给予罚款。
7、供应科编制的采购计划必须标明采购物资的品名、数量、规格、型号、价格、检验标准，并符合要求，否则每笔罚计划员50元。
8、原则上避免或减少补充采购计划，由于生产任务变化发生的补充计划要有补充原因说明，补充计划金额超过5000元的必须经矿长审批；由于材料员责任心不强，造成应报月份计划而漏报的，每笔罚材料员20元。
9、文销杂备品、办公用品计划每月25日前报企管办，经企管办审核后报总会计师批准。
（二）、物资采购价格管理
1、严格执行集团公司物资管理文件汇编价格管理的各项规定，严格执行采购最低价和招标价格制度。
2、采购人员要严格控制采购价格，努力降低采购成本。
3、实行采购价格事前审计制度。
（1）、审计流程：月份采购计划经集团公司批准后，供应科将自购物资价格审批表报企管办，经企管办审查后报经营矿长审核，然后报矿长批准。各种物资采购前由采购人员填制《采购物资价格申报表》，报企管办进行采购价格复审后报经营矿长、矿长批准后方可采购。
（2）、审计的价格一律为不含税价。
（3）、审计依据：历史采购价，集团公司其他单位采购价格，市场查询价格。
（4）、审计的原则：按同一物资（同一物资名称、规格型号、品牌）历史采购最低价、其他单位采购最低价和市场调查价中选取其中的最低价格；当市场价格出现变动时，按市场调查的最低价格确定采购价格。
（5）、审计要求：供应科要在每月的28（其他单位根据情况在采购前上报）日前将下月自购物资价格审批表报企管办，企管办要在提供审计表的7个工作日内完成审计工作。
（6）、矿成立采购物资价格市场调查小组，调查小组由企管办、纪检监察、采购单位、使用单位和临时抽调人员组成，调查小组负责对自购物资价格进行市场调研。市场调查人员由以上单位随机抽调的2个或2个以上单位人员组成。
4、采购人员要严格执行采购价格审计制度，未经价格审计不准实施采购，否则，财务不准进帐并每笔罚采购责任者200元；采购人员要严格执行审计价格，超审计价格采购，超额部分货款由采购责任者承担，并每笔罚责任者200元。
5、价格审计人员要认真履行职责，做到公平、公正，在价格审计中弄虚作假、营私舞弊的，根据情况给予200元以上罚款直至行政处分。
6、企管办负责每月对价格审计情况进行统计汇总，统计汇总的项目包括：审计价格降低情况、超审计价格采购情况、未进行价格审计而采购的情况，并将审计汇总情况向矿长提报。
7、自购物资进帐报销时，必须经企管办价格管理人员审核，否则，财务不准进帐报销。
8、价格审计人员认真负责，降低采购价格，矿对价格审计有关人员给予适当奖励。
（三）、物资采购实施管理
1、采购业务分工：
一、二、三类、统配、大宗材料、劳保用品、配件、计算机用品由供应科负责采购；办公用品、文销杂备品由后勤科负责采购；信息中心制作牌板用材料由信息中心负责采购；设备由机电科负责采购。其他单位一律不准实施采购行为，其他单位自行采购矿一律不予办理验收、帐务处理手续，所发生的费用由本单位自行处理。
2、特殊情况需其他单位自行采购的，必须经分管矿领导、经营矿长审核，矿长批准。
3、责任采购以外单位不得向供货商提供物资需求信息，否则一经查实，对责任者给予严肃处理。
4、不准无计划、超计划采购，否则按采购金额的10%罚采购责任者。
5、严格招标议标采购制度。
6、批次或单件金额超过5000元（含5000元）的，必须签订采购合同，否则每笔罚责任者100元。
7、严格执行集团公司集中采购制度，集团公司购物资一律不准自购，否则按采购金额10%罚采购责任人。
（四）、采购物资质量验收管理
1、实行联合验收制度。即：大宗材料由企管办、仓库、供应科、生产科联合验收，配件、大型材料、专用工具由企管办、仓库、供应科、机电科、使用单位联合验收；劳动保护由企管办、仓库、供应科、人力资源科共同验收；其余材料由企管办、仓库、供应科、使用单位联合验收。计算机用品由企管办、供应科、信息中心联合验收；文销杂备品由企管办、后勤科总务、人力资源科联合验收；信心中心制作牌板用材料由企管办、信息中心、精细化办公室联合验收；设备由企管办、机电科、设备使用单位联合验收。
2、采购物资到货后由采购单位填写入库通知单，通知单必须写清物资名称、数量、规格、型号及标准，无入库通知单或内容不全、无计划、超计划部分，不准验收。
3、采购物资到矿后由采购单位负责召集各单位参加验收，采购单位不通知每次罚100元．通知不参加的每次罚责任单位100元，采购单位要做好记录，无记录每次罚50元。
4、验收人员要严格按入库通知单要求进行验收，由于把关不严造成质量不合格、数量不足物资入库的，按照给矿造成的损失情况，对参加验收人员给予100—200元罚款，对采购责任者按损失价值给予处罚。
5、验收人员要严格执行“采购产品检验规程”。
6、对需要进行质量检测或试验的到货物质，采购单位要及时通知有关部门进行检测或试验，并将检测或试验结果报对应管理部门、矿分管领导；未经检验（试验）仓库不准入帐和发料。
7、对验收过程中发现质量（数量）不合格的拒收物资，计划员要及时办理退货。对需要退货的不合格物资，一律不准发放使用，否则每次罚计划员、保管员、领料人各100元。
8、在使用过程中发现的不合格品一律退回仓库，由计划员办理退货；不得不经仓库直接办理换货，否则每次罚计划员100元，用料单位500元，材料员100元。
9、生产急需物资无法组织验收，由供应科值班人员、井口超市值班人员、使用单位进行验收，并且由矿调度证明是生产急需、到矿已投入使用，次日补齐验收、入库、出库手续，否则视为采购行为没有发生，不予办理入帐手续。
10、建立质量反馈机制和质量跟踪制度，各单位领用后发现不合格或不适用现象，要在2日内以反馈单的形式将情况报企管办，对隐瞒问题不报的，对单位正职给予100元以上罚款，直至行政处分，对单位按不合格（不适用）物资的原值给予罚款。
11、过火矸、沙子、碎石要在坑木场外进行验收，不合格的不准入库，否则对责任者罚款200元。
12、对验收过程中发现质量（数量）不合格拒收的物资，按拒收物资价值的2%对验收过程中提出问题要求退货人员给予奖励。
13、企管办每月对验收过程中拒收物资情况进行统计，并将统计结果上报矿领导。
14、供应科要认真处理物资采购中出现的问题，并将处理结果上报矿领导。
（五）、物资发放使用管理
1、严格材料发放审批管理，材料发放严格按审批后的计划进行审批，超计划申请领料的，要说明原因，并报供应科长、企管办主任批准。实行预算管理的工程项目，材料发放必须控制在预算以内，超预算领料必须经供应科长、企管办主任审核后报经营矿长批准；实行预算管理工程节余的材料一律送供应仓库，经供应仓库、企管办核定节余量后按节余量的10%给予奖励。
2、严格物资发放审批手续，建工材料、坑代品经单位主管签字后由生产科、供应科审批；配件、大型材料、专用工具、防爆器材、信号线、自制加工品经单位主管签字后由机电科、供应科审批；其它材料经单位主管签字后由企管办、供应科审批；手续不全不准发料，否则每次罚仓库50元。
3、生产急需材料，由矿调度批条，用料单位在两日内补齐手续，否则每笔罚使用单位50元，拖延一天加罚一倍。
4、严格执行谁领用料谁出票的原则，领用材料不出票的，一经查实，每次罚仓库、领用单位各200元。
5、到井口材料超市领取材料，必须按矿目标成本计划下达的限额领料，超限额领料必须经供应科长、企管办主任、财务科长审批，否则不准发料。
（六）、物资储备管理
1、供应科要严格制定集团公司下达的物资储备资金定额，根据目标成本计划制定好物资采购计划，控制物资采购计划额度，避免目标成本计划不足造成储备资金增加。
供应科要严格执行集团公司下达的储备资金定额，控制好物资储备。
2、严格执行集团公司关于长、短期储备的管理规定。
3、仓库要做好储备物资的保管工作，由于保管不善造成物资损坏的，根据情况对责任者给予50元以上罚款。
4、各单位严禁储备汽油、信那水、硫酸、柴油等危险品，否则每次罚款200元。
5、井口材料超市储备的材料，各单位不许储备，否则，按储备物资原值的10%给予罚款。
采购的规章制度2
为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。
一、采购范围
采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划
1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非标件等）应提前15天提报。
2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。审计部门及时进行审批后转供应部采购。供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的.指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理
1、对于公司稳定需求的各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。其采购价格必须由审计部门审批，对于采购物资价值较的，应报公司总经理审批。
3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，积极向公司推荐新的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最限度的提高采购物资的质量，降低采购成本。
四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。
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五、检验入库
物资采购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对采购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提报部门侧重于物资质量的验收。
六、不合格品的处理
1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退（换）货处理，原则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3天；必要时按供货协议对不合格品进行索赔，使用后发现的不合格退换或索赔不超过7天；确保采购物资合格有效。
2、对于误报的采购供应物资，生产不能使用且采购部门不能退货的，其损失由申报部门和责任人承担，由此造成生产损失的'，公司将给予严肃处理。
七、发票入帐管理
所有采购物资的发票必须附入库单（液体附过磅单），入库单需由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字后方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。
八、采购人员的工作纪律
1、采购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做出经济处罚外，还将给予开除处理。
2、采购人员绝不允许出现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，公司将做出开除处理。
3、对于有采购需求，因人为因素导致采购物资不按时到位，影响生产和有关管理的，公司将视情况追究有关责任人和相关领导的责任。
采购的规章制度3
大宗物资采购：为了规范我校物品采购程序、增加透明度、保证物品质量，特成立学校大宗物品采购小组：
一、成了大宗物品采购小组
1.政府采购办相关人员
2.学校采购小组
组长：学校纪检监督组组长(党总支副书记或工会主席)
副组长：后勤服务中心主任
直接采购成员组成：党总支副书记、工会主席、后勤中心和申购部门人员及教师代表。
二、采购金额及范围
根据政府采购办的要求，5元- 2元以内的办公用品由学校采购小组报教育局组织采购；2#元以上的办公用品由学校报政府采购办组织采购。2元-5元以内的维修由学校报教育局组织采购；5元以上的由学校报政府采购办组织采购。
三、采购小组职责及采购程序
1.由申购部门填报申购单交校长审核签字，采购小组在二日内按照采购程序进行采购。
2.采购结束后，由采购小组写出采购情况和验收报告，采购小组成员签字，将资料整理归档。
3.采购过程中，要严格把好三关：质量关、价格关、廉洁关。
4.如采购小组不严格把好三关，造成损失或较坏影响的，按学校规定处理，并承担相应责任。
批量的办公用品采购：为进一步加强办公用品采购管理，规范办公经费的支出行为，保证办公经费有效使用。
(一)、适用范围
小型文化建筑设施；全单位日常办公所需的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采供范围。
(二)、职责分配
1.大宗物资实行政府采购。采购小组负责组织招标、评标确定我单位办公用品定点采购供应商(以下简称供应商)；督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同；受理各部门《办公用品领用单》备案；定期向供应商统一结算办公用品费用；组织大批量办公用品采购。
2.财务负责向供应商统一支付办公用品费用。
3.各部门填写并由部门领导核批本部门《办公用品领用单》相应栏目；提取所需办公用品。
4.供应商按合同要求保证办公用品供应。
5.采购小组负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作。
(三)、运作规程
1.每月需用的打印纸、复印用纸、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的.型号规格、数量，由各需用部门填写领用单领取。
2.采购小组牵头组建有相关处室领导和教师、财务室等部门派员参加的供应商招标小组。
3.招标评标小组组织招标，并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定2—3家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。
4.各部门需用办公用品时，填写统一制定的《办公用品领用单》相关栏目一式二份，经由本部门领导核批，加盖本部门公章后，由经办人凭该单去定点提取。
5.财务室根据入库单和发票向相关供应商付款。
6.一年之后，原招标评标小组在收集各方意见的基础上，对各供应商履行合同情况进行评审，确定是否续约。
7.供应商不能履行合同或严重违约时，依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满，且无违约现象发生时，可以续约。供应商不愿续约时，招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。
8.采购小组对办公用品定点采购全过程进行监督，并杜绝违规行为。
采购的规章制度4
为加强医院药品管理，规范采购流程，根据上级药品集中招标采购负责部门的相关规定和要求结合医院实际特制定本制度。
一、药剂科应在医院药事管理委员会、医院院长、主管副院长的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作。
二、药库由专人管理，应设置药库管理员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房管理及采购人员应具备良好的政治思想素质和专业技术知识，严格执行相关的.法律法规。
三、药品采购必须在监管部门的监督管理下向证照齐全并参加年度省级医疗机构药品集中招标采购的投标并获得品种配送权的配送企业进行采购，药剂科必须将供货单位的依法营业相关证照复印件存档备查，按医院要求在纪委和监审部门监督下与供货单位签定年度质量购销合同和廉政责任合同。
四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及省级医疗机构药品集中招标采购相关的法律法规，按照参加云南省级医疗机构药品集中招标采购的年度中标目录采购药品，严格执行中标购进价和零售价，按照上级招标负责部门的要求及时在医院醒目位置以电子显示屏的形式向患者公布年度省级医疗机构药品集中招标最新中标执行价格，执行的结果接受上级监管部门和社会监督。
五、对于年度药品集中招标未覆盖到的临床紧缺、必须的小品种药品采购员必须按照上级药品集中招标负责部门的具体要求完善相应的备案采购工作，经同意后才可进行采购。六、采购药品要根据临床所需，根据年度集中招标中标结果、用药量及库存量制定采购计划，采购计划交药剂科主任初审，然后报主管副院长、院长依次审核同意方可采购，药品的仓储应有一定的储备量以保障临床正常用药和应急医疗的需要。
七、采购进口药品时，必须向供货单位索取《进口药品注册证》和《口岸检验报告书》进行严格审验，审验合格方可对药品验收入库。
八、在采购活动中，应坚持优质、价廉的原则，不得采购“食”、“妆”、“消”、“械”等非药保健品及无批准文号、无有效期限、无厂牌、无注册商标等药品进入医院。对不符合质量标准和有关规定者不得采购入库。
九、采购药品必须执行质量验收制度。如发现采购药品有质量问题要拒绝入库，对于药品质量不稳定供货不及时或参加年度药品集中招标投标并作为中标方但拒不履行中标结果。
采购的规章制度5
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
一、任职资格
1、工作经验：2年以上工作经验。
2、学历要求：大专以上。
3、年龄要求：23岁以上。
4、个人素质：积极热情、善于与人交往、沟通能力强。
二、职责及管理制度
1、热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2、廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3、编制采购计划。负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划，编制与之相配套的采购计划，并组织具体的实施，保证经营过程中的物资供应。
4、负责公司生产所需材料的采购工作。负责原辅材料、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。
5、负责供应商的.开发、管理及维护工作。
6、坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
7、大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
8、积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
9、及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
10、加强物资采购档案的管理，做好物资信息情报的工作，建立起牢固可靠的物资采购网络，并不断开辟和优化物资采购渠道。
11、做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
12、完成领导交办的其他工作。
三、具体工作
1、工作时间为早8：30——晚17：30，午休时间12：00——13：30，休息时间要保持安静，不要打搅影响他人的正常生活。
2、工作时间每天上午9点保证开始在线工作，工作时间内只能用即工作QQ上网谈工作业务，不准在网上闲聊，不准看电影玩游戏等。若有违反打扫办公室一天。
3、未经批准不得留在办公室内非本公司人员，如有为违犯罚清洁卫生间一天，并承担一切后果。如有亲属来访需提前向公司申请。
4、如无外出，午休后13：30点必须回公司，否则发生意外事件，公司不承担任何义务和责任，所发生的一切后果自负。
5、采购部如需外出，要向总监申请统筹安排。但要视具体业务轻重由总监决定，出门时填写出门条，总监签字。总监外出填写出门条运营总监签字。没有签字视为旷工。
6、员工辞职需要提前一个月做出书面请辞并说明原因，要保证不做任何损坏和伤害公司利益的行为，如有违反可视自动放弃本月工资和奖励，且公司不承担任何费用。
7、所有办公，采购开支实行凭票报销的原则。
8、原则上不准打的，公交车费凭票据实报实销。除了有紧急事情，经过请示外，可公司派车。
9、办公零星费用，凭票据记账。票据应注明经手人姓名，应先行请示，经总监同意后支出。
10、保持个人生活自理卫生，要求每日保持座位整洁，每月清洁一次桌椅。
11、保持卫生间卫生，个人便后，要冲马桶。
12、爱护好公司财务，如因个人为（如用办公用品敲打物品）造成损坏，要自行赔付。
13、本着工作绩效性原则，现实行初次下单提成0.01%二次下单0.2%。
14、采购产品价格以出厂价为主，如价格高（高于出厂价视为过高），销售在其他途径得知高于市场价导致无法销售（销售出示证据），归纳为未完成任务。
15、如果采购产品出现失误和重大问题，错发漏发产品所造成的损失，公司要对责任人进行惩罚，按实际损失比例的30%在当月工资中扣除。
16、对自己负责产品执行，每月要完成一次更新，并对公司网站信息错误及时反馈。
17、对自己下到工厂的单子进行跟单（下单后第3天和交货期前3天）。
18、如采购员需要出差，首先提交出差计划呈交至部门总监。如总监需出差，出差计划呈交至总经理，签字后到财务部领取出差费用。
采购的规章制度6
一、目的
规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围
物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责
1、项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；
2、综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；
3、客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类
A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000元
B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元
特殊类：大金额固定资产，单价>10000元
五、采购、入库、报销流程
1.提出采购申请
各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。
2.审核采购计划
月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据AB两类物资情况，审批流程如下：
A类物资：
项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；
项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；
物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。
B类物资：
除履行A类物资审批流程，在物业总经理审批通过后流向集团总裁助理处进行审批，审批通过后方可下单采购。
特殊类物资：
除履行B类物资审批流程，在集团总裁助理审批通过后流向集团总裁处进行审批，审批通过后方可下单采购。
3、供应商的选择
行政部采购人员在采购物资时要选用符合要求的供应商，在公司指定的合格供应商名单内进行采购活动；
对新型、首次购买的物资，在公司没有固定分供方的情况下，项目行政采购人员需配合公司负责采购的'人员一起搜集供应商和产品的信息，协助完成新分供方的确定。
4、物资的采购
各需求部门将批准后的《采购申请单》提交给负责采购的人员，由其在合格供应商处进行采购。严格控制在计划范围内并根据项目预算内安排开支。所采购的物资有质保要求的贵重物资应签署合同、协议并经评审。
如因特殊情况需追加计划开支或超计划开支的应由各部门提出追加预算申请，并详细说明原因。
行政部采购组在支付费用及采购物资前需借款时，由经办人填写《借款单》，财务部根据相关合同、协议或计划审核后，办理借款。
5、物资入库
采购回来的物资由提出采购计划的部门负责人、库房管理员等验收，验收合格后交库管员办理入库手续并填写物资入库单，留下记录。
6、物资领用
物资采购入库后，库管人员负责通知各需求部门领用物资，建立物资出库领用单，并做好登记，建立物资台帐。
7、报销
经验收合格无误的物资采购入库后，采购人员以《费用报销单》的形式于每月**日之前，向公司财务部提出报销申请，并附上经审批完成的物资采购清单、入库单及相应发票。
采购的规章制度7
一、总则
（一）为规范本集团及下属生产企业的采购工作，特制定本制度。
（二）本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的采购活动。
二、采购原则
（一）严格执行询议价程序
凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在20xx元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
（二）合同会签制度
固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。
（三）职责分离
采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。
（四）一致性原则
采购人员定购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%-10%。
（五）最低价搜寻原则
采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。
（六）廉洁制度
所有采购人员必须做到：
1、热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。严格遵守公司采购管理制度。
2、加强学习，提高认识，增强法治观念。
3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
4、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
6、努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
（七）招标采购
1、凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
2、对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。
三、采购程序
（一）供应商的选择和审计
1、原辅材料的'供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。
2、对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。
3、固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。
4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
5、为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
（二）采购程序
1、原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划—生产计划—资金预算。
2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。
3、采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。
4、计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。
四、审计监督
（一）采购全过程进行财务监督和审计。
（二）在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。
（三）采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。
（四）对采购人员在采购过程发生的违犯廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。
五、其他
本规章制度自下发之日起生效。
采购的规章制度8
一、总则
为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度，采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
采购部应该根据公司的采购请求、库存原材料的种类、数量，考虑物资材料供求形势、供应商的交货期和供货率、运输时间等因素，科学确定采购时间、采购批量、采购批次和报价，确保物资材料的及时供应，保证公司经营能够连续进行及采购的最佳经济效益。
二、目的作用
1.作为采购部开展工作的规范依据
2.作为公司领导考核采购部工作业绩的衡量依据3.作为采购部人员工作中相互监督与写作配合的依据
三、采购部人员职责及管理制度(一)采购总监：
1、负责采购中心的全面性管理，采购体系建设，制作并更新采购管理制度、工作流程标准并推动执行；
2、负责拟制部门职能战略及采购工作计划并组织实施
3、领导采购中心团队，合理分配各部门各层级的业务。
4、负责采购成本控制，制定和实施采购降价目标和计划；
5、负责各店采购需求的满足，保障采购物品的数量、质量与供应的及时性；
6、负责供应商开发、评估，供应商稽核，供应商管理，主导做好供应商招标工作；
7、负责监督审查杭州及外地区域的市调定价管理工作；
8、负责与出品、验收共同制定食材验收标准，要求各品牌验收标准的一致性
9、负责物料设备的产品标准的制定
10、监督管理每年的供应商评估工作
11、负责监督公司年货、月饼、粽子的采购及配送管理工作
12、定期参加国内食材物料设备会展，开发新食材原料、物料产品与新供应商
（二）采购经理
1、负责食品及非食品的供应商寻找，资质评估，价格谈判，品项确定，供应商实地考察等，签署批量采购合同
2、根据需求计划，制定采购计划并实施；
3、负责进行市场调查，掌握市场行情信息并汇总价格比对数据，并汇报至上级以便及时调整采购品项
4、负责处理各店的质量投诉；
5、负责供应商的评估；
6、负责及时完成上级交办的其他临时性工作
7、支持新开门店之采购工作，开发当地新的供应商
8、负责新品项的提报，安排出品试样后的执行
9、负责统冠物流的工作对接，保证库存供应
10、公司、上级分配的其他工作
（三）采购员
1、按采购制度及流程执行采购作业，严格遵守、保证采购工作的正常运作；
2、按时进行市场价格调查、供应商比价等工作
3、通过各种渠道寻找商品、供应商的信息，提报采购中心总监；
4、通过原产地、市场、公司的实际参观、考察、走访，对供应商进行评估、筛选；
5、建立源头供应商及商品资料的信息库，使之成为潜在的、备选的供应商及商品
6、完成食材原料现金采购工作（农都、勾庄、近江、铜川路市场等），完成物料现金采购工作及网购工作
7、配合物流进行食材及物料的每日配送工作。上级分配的其他工作
（四）物流驾驶员
1、负责在中心指导下拟制物流配送部的职能工作计划并组织实施；
2、负责统筹安排配送线路，合理安排人员，保障配送物品的数量、质量以及到点的及时性。具体工作：
1)每月特价产品自行采购凌晨配送（农都，勾庄）6:00-7:00 2)东新冷库进出货，配送
川味观毛肚.二荆条.冷菜红油购买进总仓。
3)上午配送：13家门店配送（9:30-11:30）4)萧山机场广货配送
5)下午提货（各车站机场物流中心）进总仓，进统冠，进东新冷库，统冠进库（自购产品）
6)每星期一晚农都海鲜采购（安排两人采购配送各门店）7)每月去上海铜川路水产市场海鲜采购8) ①海鲜牛肉酱川味观原料货物配送
②工程部材料，企划部资料及财务部资料配送
9)端午节期间粽子配送、中秋节期间月饼配送、年末年货配送10)特价菜采购配送（晚、凌晨）
（五）仓库保管员
1、总仓验收，保证货物质量，杜绝质量不合格产品
2、每日按时发货，开具送货单，保证数量准确性
3、每月总仓盘点，统冠物流仓库盘点，保证货物数量账目相符
（六）采购文员助理
1、每日接收各门店的报单申请并汇总
2、将所接收的报单再分别报给相应的供应商
3、负责公司G9系统的商品录入、更新及维护
4、负责每月两次的`商品价格录入及更新（杭州门店及Uncle5）
5、负责接收Uncle5门店统冠物流发货的订货单，并在统冠系统里下单。
6、统冠系统里每次进货、出货，在公司G9系统的物流中心里同步录入
7、确保统冠系统的商品规格价格同我司G9系统的商品规格价格保持一致。
四、物品、原料管理制度：
（一）、物品、原料采购
1、物品库存量应根据酒店货源渠道的特点，以掌握在一个季度销售量的一倍库存量为宜。材料存量应以两月使用量为限，物料及备用品量不得超过三个月的用量。
2、坚持“凡国内能解决的不在国外进口，凡本地区能解决的不到外地采购”的规定。
3、各项物品、商品、原材料的采购，必须遵守市场管理及外贸管理的规定。
4、计划外采购或特殊、急用物品的采购，各部门知会财务部并报总经理审批同意后，方可采购。
5、凡购进物料，尤其是定制品，采购部门应坚持先取样品，征得使用部门同意后，方进行定制或采购。
6、高额进货和长期定货，均应通过签订合同的办法进行。
7、从国外购进原材料、物品、商品等，凡动用外汇，不论金额大小一律必须取得总经理的批准，方予采购，否则财务部拒绝付款。
8、凡不按上述规定采购，财务部以及业务部门的财会人员应一律拒绝支付，并上报总经理处理。
（二）物品原料损耗处理
1、物品及原材料、物料发生变质、霉坏、失去使用（食用）价值，需要作报损、报废处理；
五、食品采购管理制度：对价、比价
六、能源采购管理制度：能源采购；能源提运
七、供应商管理制度
采购的规章制度9
在局长的领导下工作，主要职责是：
1、负责采购中心全面工作，并进行督促落实；
2、负责区级机关车辆的'统一保险、定点维修、定点加油的审定工作；
3、负责汇编全区各部门的采购预算，编制全区政府采购年度计划；
4、负责组织培训采购管理
人员和技术人员；
5、负责管理政府采购资金，督办资金的结算；
6、组织开展政府采购活动的招、投标工作；
7、办理局领导交办的其他工作。
采购的规章制度10
1、目的
对物业公司物资用品的采购、入库、保管、领用进行规范管理，防止流失并有效控制生产成本。
2、适应范围
物业公司属下各部及各小区管理处
3、物资购买流程及管理
申购程序：物业公司属下各部及各小区管理处需用物资时，由经办人填写三联《物品申购单》，申购单应写明数量、规格、特殊要求、用途，并由部门负责人核准后方能上报，其中一联由申购部门存查，两联呈报物资部，物资部接到申购单后转报财务部，财务部进行审核、询价、定价后，由财务分管领导批准，下达一联给物资部采购，一联由财务部存查。特殊情况而且急用的小额物品可直接交代采购员，由采购员请示分管领导同意后购买，事后补办相关进出库手续。申购部门在呈报物品申购前应合理测算物资需求量，防止超量申购，并查询物资仓库是否存有所需物品，避免积压。
4、采购报销程序：采购员按核准申购单采购物品后，按分类仓库，交仓管员验收入库，并通知原申购部门货已入库。采购员凭仓库验收人签名的《材料验收单》第二联，即采购报销凭证联，连同发货票一并向集团财务部报销。大宗或高值物品的定购按经济合同签订的审批程序办。
5、物资管理
固定资产管理：固定资产一律登记造册，根据资产分类，由物业公司管辖，集团财务部监督；部门领用需办理领用手续，贯彻“谁领用，谁保管，谁负责”的'原则；固定资产在部门之间转移，由综合服务部承办转移手续，明确保管职责；为使固定资产做到帐实相符，固定资产每年盘点一次，时间为每年10月份，具体由综合服务部牵头组织，物业公司领导主持；损坏而没有修理价值和使用价值的，按《物资报废核销规定》处理；固定资产的折旧年限由集团决定。其他物品管理：由物业公司物品仓库承担物品类及办公用品类的管理，履行物品进出库手续。
6、物资领用程序：根据工作需要，由部门填写三联《领料单》，注明用途、项目名称，并由部门负责人核准、经领人签名，其中一联由领用部门存查；一联作仓库记帐凭证；一联送报财务部核算；物品仓库管理的物品，凡属低值的易耗品，可采用分类造册直接签领；特殊工种（如水电工、维修工）人员领用各类工具时，除按领用程序填写《领料单》外，还需由仓管员在本人携带的《工具领用登记册》填写所领用工具，此《工具领用登记册》反映记录本人所领用保管的各类工具。本人离职或变动工种时，需按《工具领用登记册》记录，移交本人原使用及保管的全部工具（如有失落，应作赔偿），方能办理离职手续。
7、物资报废核销规定
凡属变质、过期、边角料、损坏无法修复的物品、设备需作处理的，按以下程序处理：由部门或仓库填写《物资报废核销申报表》，经部门负责人审核后报财务部；财务部接到申请单后派人现场鉴定并提出处理意见报总经理审批；获准后，由财务部落实废品收购单位、个人现场看货、定价、过称、清点收购，废品处理收入全部交财务部进帐；属无回收价值的经核准后作垃圾处理。
8、物资仓库管理制度
库内物资必须分类堆放，品种排放有序，便于收发盘点。
忌潮忌湿物品应搁放高处，堆放地面的应有防潮垫底及遮盖措施，切实做好防尘防霉防变定期搞好仓库环境卫生，做到物品堆放整齐，库区整洁。
易燃易爆物品应执行公安消防管理条例，独立设库，重点管理，配置足够的消防器材。
提高警惕，紧固门窗，切实做好防盗防窃工作，确保仓库物资安全。
仓库重地，杜绝闲人或陌生人在仓库内闲聊逗留。
采购的规章制度11
一、 采购员在采购材料和物质前要遵循“货比三家，性价比最优”的原则，采购物美价廉的材料。
二、 采购员不得在采购过程中违规操作(拿回扣，暗箱操作)，一经发现扣除当月工资和全年奖金，情节严重者予以开除。
三、 采购员所购买的所有原材料本着“以质为命，以诚为本”的原则，必须保证100%合格，若因材料不合格造成公司损失的，公司追究其责任，给以从重处罚。
四、 采购人员应随时了解原材料的需求、供给、价格，以确保公司生产所需，控制降低采购成本。
五、 公司所有的材料采购必须先以书面形式提交采购计划，填写采购通知单，财务签字确认交总经理签字后方可采购。
六、 公司所有采购付款必须先以书面形式上报，经总经理签字批准，在交由财务签字方可付款。
七、 每月月末必须把采购报表交由总经理审核，报表内容包括(采购的物质材料、数量、单价、总价，目前所欠的款项等)。
八、 采购部门所采购的'任何东西必须要供应商本单位的原始依 据，交由财务做账，以确定月末财务与采购部门账账相符。
九、 采购的付款方式，原则上采取转帐方式，尽量避免用现金购买。
十、 若采购中用现金购买的物品，必须三天之内报帐并清帐。
十一、 采购人员所采购的物质材料，若数量、金额等与实际不相符，造成的损失由采购人员自行负责。
十二、 采购人员为了熟练掌握各项指标，应逐步的以书面形式建立适合我公司生产所需要采购材料的各项指标，从而制定相应的产品材料采购标准，形成文件，交于办公室归档。
十三、 采购员所采购的原材料单价、厂家不得向不相关的部门、人员透露，原则上只能财务和总经理知道，否则视为泄露公司机密处理。
十四、 采购部门人员不得向其它厂家提供采购的相关信息，否则视为泄露公司机密处置。
十五、 采购员因公误餐，公司给予10元/天的生活补助。
采购的规章制度12
为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，根据政府采购的有关规定，特制定本办法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的'审批程序：由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。办公室主任根据工作需要，及时制定采购计划，按以下程序办理：1、一次性开支在500xx元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000xx元的，由办公室主任提出意见，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000xx元的，由办公室主任提出意见，报分管领导审核，由主要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000xx元以上的，由办公室主任提出意见，经有关领导审核后，提交领导会议集体研究决定。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行：
1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，按照保证质量和方便取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好详细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，及时编制采购计划，按规定采购，保障供给。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的意见和建议，增强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，给予批评教育，情节严重的，按照规定给予纪律处分。
采购的规章制度13
一、目的
加强选购业务工作管理,做到有章可循,预防选购过程中的各种弊端,降低选购成本,提高选购业务的质量和经济效益。
二、范围
本制度适用于公司全部物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的选购。
三、职责
3.1市场部依据销售订单编制销售方案并下发相关部门。
3.2生产技术部依据市场部销售方案,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务选购申请及方案的编制。
3.3供应部依据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存平安定额,编制选购方案,报经总经理批准后组织选购。
3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的选购和办公用品日常修理申请方案。
3.5设备工程部依据公司固定资产投资方案、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的选购、固定资产修理以及零星修理制造所用备品备件选购方案。
3.6各物品、劳务需求部门依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。
3.7分管副总负责权限内的选购审批和超出权限的选购初审,总经理负责生产经营选购、固定资产购置、修理等方案的审批。
3.8财务部负责日常选购的价格审查,负责对价值10万元以上的选购组织或上报集团公司进行招标。
3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责怪品备件、设备、监视和测量工具及修理等劳务的验收。
3.10各选购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。
四、选购作业操作规程
4.1物资选购的方案、申请与审批
4.1.1授权的请购部门依据生产方案、实际需要以及库存状况每月28日前报次月的选购方案,报分管经理审核。 4.1.2经分管副总初审后的月度选购方案报财务副总审批后执行。
4.1.3未列入月份选购方案或超出方案的临时选购申请需依据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。
4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署看法报总经理审批后实施。
4.1.5选购方案或申请应列明选购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估量价值、交货日期、用途等。
4.2选购比价
4.2.1选购部门在选购前须将选购方案或申请,交财务部进行比价;在提交选购方案或申请的`同时,选购部门应对新选购物品供应至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部队供应的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。
4.2.2价值在2万元以上的修理、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的选购需召集三家以上的供应商报价,进行比价;10万元以上的必需实行招标方式选购。
4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价选购,公司依据市场行情每年至少进行2次招标,确定选购价格和供应商,一经通过招标确定价格,只能在定标价格基础上依据市场行情下调,不能上浮;如属国家政策调整等客观缘由所致选购价格上涨,并且选购物资属供不应求的卖方市场,价格可以上调,但必需经过总经理办公会讨论同意后才能执行。 4.2.4国家明码标价垄断经营的特别商品选购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序,物价审计只对选购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。
4.2.5全部选购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。
4.3选购实施及物资验收
4.3.1公司的选购业务统一由供应部门负责办理,其他部门或人员不得自行选购。
4.3.2供应部门应依据生产技术部下达的原辅材料需用方案结合库存物资的数量编制选购方案,报分管副总批准后执行。
4.3.3供应部门依据批准的选购方案组织选购,除零星选购外,批量选购业务必需先与供货方签订选购合同,并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审,选购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费担当、结算方式及经济惩罚等项条款。在选购合同有效期内,若因市场行情发生较大变化时,经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。
4.3.4选购物资运到本公司时,先由供应部门对比核对选购方案,经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验,质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库。
4.4结算
4.4.1选购发票按规定能够取得增值税发票的,且在我方能够抵扣增值税的选购项目必需索取增值税发票,不能取得的,价格按扣除增值税以后执行。
4.4.2无论是现款选购还是赊购,在结算付款时均需由供应部门填开《选购付款申请单》,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理批准后,出纳人员方可付款。
4.4.3财务部在对选购物品结算付款时,应当仔细审核《请购单》、《选购合同》、《选购方案单》、《选购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。
4.4.4出纳员须在接到经总经理批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必需仔细审核是否具备签章齐全的条件,对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。
五、责任
5.1不按规定程序未经审批选购的,由经办部门和人员自行负责处理,已经与供方签订购销合同,导致公司因不能履约而发生的损失由经办人员全额担当。
5.2经审批的选购方案和申请,负责选购的部门和人员应在规定选购期限内选购到位,因没有人到责任不能按时选购而影响正常经营的,没发觉查实一次罚款100元,给公司造成损失的按确定损失额的40%。
5.3未经比价即进行选购的,选购价格明显高于比价结果的,价格高出部分由选购人员自行担当。提交供应商报价时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利;或未仔细进行比价而导致选购价格明显过高;经查实后选购人员担当相应损失,损失额在5000元以上的责令其下岗。 5.4物品使用部门(车间)必需依据生产方案、生产管理实际需要,仔细根据4.1.5条之规定填制购物申请单。填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,选购部门有权拒绝选购。选购方案及申请必需由请购部门主管签字,无请购部门主管签字,审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报选购方案,造成本公司流淌资金使用铺张的,依照银行贷款利率的两倍标准对有关责任人处以罚款。
5.5供应部门在确保品质的前提下,必需充分考虑市场变化和库存成本等因素,制定大宗物品的选购方案,落实供货单位。并对选购物品的品质、货款结算平安负责。若因玩忽职守,造成公司经济损失的,应负相应的经济赔偿责任。特殊是结算过程中产生的应收款项,有关选购人员负有无条件的清收责任。
5.6财务部必需仔细履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不准时向总经理汇报有关事情真相,并造成公司经济损失的,赐予相应的经济和行政处分。
5.7验收部门必需对全部运抵本公司的选购物品,依照选购合同规定的质量要求进行质量检验。若发觉品质不符时,必需准时报告选购部门(必要时直接报告总经理)处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的,赐予相应的经济和行政处分。 5.8仓库对验收部门验收合格的外购物品办理入库手续,并对入库选购物品的数量负责。若发觉数量不符时,应当准时向有关部门报告(必要时直接报告总经理),同时妥当保管该批选购物品等待处理。对仓库保管员工作马虎,未按本方法规定操作,造成入库数量短缺、超方案选购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。
六、本制度自发布之日起执行,自本制度执行之日起,原有相关规定同时废止。
采购的规章制度14
为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的商品管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本管理制度。
一、建帐
所有商品应按每一品种规格设置商品明细账，所有商品的品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期及存放区域均应在明细分类账上作详细的记录。财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期失效品、报废品、试用品等应分别建账反映。
二、入库
商品进库时，仓库管理员必须凭订货单、送货单办理入库手续，根据实物填写入库单，入库单应详细登记品名规格、单位、数量、单价、金额、批号、有效期、经手人，并根据入库单登记材料明细账和存货卡。入库单一式三份，仓库一份、供应部门二份(一份存根、一份在财务结算时与发票一同交财务)。
三、出库
根据开具的各卖场送货单发放商品，出库单应登记编码、品名规格、数量、单价、金额、批号、有效期、单位盖章及送货人、收货单位及经手人、库管，根据送货单逐日逐笔登记商品明细账。送货人应在当日内把卖场签收的回单交给财务，若有特殊情况可在第2天交回，若未按时交回，应追究相关人员责任。出库单一式四份，仓库一份，卖场二份(一份卖场存根、一份结账时与财务核对)，一份交财务。
四、必须严格仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时登记入账，做到日清日结，确保商品进出及结存数据的正确无误。每日工作结束，应将当日发生的入库单、领料单交财务部门
五、原则上按先进先出法发放商品。
六、盘存
每月中旬定期盘点(总库和卖场)。盘点包括存货数量和质量的检查。库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及存在质量上的问题需处理的，应及时的用书面的形式向有关部门汇报，必须按审批程序经领导审核批准后才可处理，否则一律不准自行调整。
七、仓管员工作职责
1、准确地做好商品进出仓库的账务工作。
2、严格按照商品的验收要求做好商品验收工作。
3、不合订购要求的商品坚决不予验收。
4、认真做好仓库月报、季报和年度报表。
5、认真做好仓库商品的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范(做到防火、防盗、防潮)及卫生工作。
7、认真做好仓库发货工作，坚持发货原则：先进仓的`货先发。
8、认真做好退货工作。退货原则：确认报废、过期的商品要求及时通知采购员退回供货商并报财务;卖场退回的商品及时回收仓库保管。
9、认真做好各卖场的销售监控工作，避免商品丢失。
10、有责任提出仓库管理的合理建议。
11、认真配合各分销商或卖场做好各类商品的收发及调货工作。
公司采购管理规章制度6
为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。
一、适用范围
本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。
二、职责
1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。
2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。
3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。
4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。
5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。
6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。
三、流程原则
1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。
2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。
四、采购流程
(一)流程说明
1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。
2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。
3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字;一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字;一份交财务记帐;一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。
4、各部门在提交次月办公物资《申购单》(附表3)时，需同时提交当月《盘存表》(附表1)及《领用登记表》(附表2)，均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。
(二)采购工作流程
为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。
(三)库房管理
1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。
2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。
3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。
采购的规章制度15
目的：加强饮片入库检查验收环节的质量管理，确保在库饮片质量稳定，保证患者的'用药安全。
责任人：
验收负责人：
药房负责人：
医院负责人：
内容：
1、从具有药品生产、经营天分的合法企业购进中药饮片，严禁从非法渠道购进饮片。
2、购进药品前应对药品生产企业、药品经营企业及销售人员的资质进行严格审核，将审核文件备案待查并与供药企业协商签订《药品质量保证协议书》，明确双方在饮片质量控制中的职责。随时注意供药企业销售人员的变更情况，及时向供药单位核实。
3、购进饮片须制定采购计划并报药剂部门负责人批准。 4、中药饮片的入库验收负责人须具有中药师以上技术职称或具有执业中药师资历并有三年以上中药饮片管理经历。
5、验收负责人对药品质量直接负责。验收负责人应对购进的饮片品种逐一验收，原则上每一饮片品种至少应开封一个包装进行饮片成品性状、质地、性味等的常规检查。其他内容还应包括饮片包装及标识是否符合规定等。对质量可疑的饮片不得入库。
6、验收负责人须认真查对品名、规格、产地、生产日期、生产批号、购进数量，应及时、完整、如实填写入库登记、验收结论，签字确认。
7、购回饮片及时办理验收入库手续，相关票据、验收记录应妥善保管至饮片生产日期后至少五年，到期报请主管院长批准方可销毁。
8、树立供药企业诚信考核与合作筛选机制。
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