库房管理管理制度(经典)
在当下社会，越来越多地方需要用到制度，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的库房管理管理制度，欢迎阅读与收藏。
库房管理管理制度1
焊接材料管理制度是企业生产运营中不可或缺的一部分，旨在确保焊接过程的稳定性和产品质量。这一制度主要包括以下几个方面：
1. 材料采购与验收标准
2. 存储与保管规定
3. 使用前的检验流程
4. 焊接工艺参数控制
5. 废弃物处理与回收
6. 员工培训与资质管理
7. 质量监控与记录保存
内容概述：
1. 材料采购与验收标准：明确焊接材料的规格、型号、性能指标，以及供应商的`选择标准，确保所有材料符合相关行业标准。
2. 存储与保管规定：设定适宜的存储环境，防止材料受潮、氧化、污染等问题，同时进行定期盘点，确保材料的有效性。
3. 使用前的检验流程：对焊接材料进行必要的物理和化学性能测试，确保其在使用前符合质量要求。
4. 焊接工艺参数控制：规定焊接电流、电压、速度等关键参数，以保证焊接质量的一致性。
5. 废弃物处理与回收：制定废弃物的分类、储存、运输和处置方法，遵循环保原则，降低环境影响。
6. 员工培训与资质管理：对焊工进行专业技能培训，确保他们了解并能正确执行焊接材料管理制度。
7. 质量监控与记录保存：建立质量检查体系，记录每一次焊接过程，以便追溯问题，持续改进。
库房管理管理制度2
为加强对采购工作的管理，监督物料采购过程，完善存货管理，降低采购成本，优化营运资本组合，确保公司物资采购品种对路，量足质化，库存合理，开支适当，保证各项经营业务工作的正常进行，特制定本制度。
1、适应范围：公司所有外购物料的申请、采购、入库、报帐等业务行为。（办公用品的采购适应二“办公费管理制度”，固定资产的购制适应于“固定资产管理制度”）。
2、物料采购
2.1 物料需求部门根据生产经营需要,向采购部提出采购需求,采购部根据需求和库存结存情况,报送物料需求计划,由分管经理和总经一批准后,送达采购部、财务等相关部门。物料需求计划应详细列明料号、名称、规格型号、单位、数量、要求到货时间、生产批号、参考价格、税率、税票种类等内容。
2.2 当需要采购物料时，采购员填写申购单（请购单）经批准后，应立即进入采购程序。
物料申购单应详细列明号、名称、规格型号、单位、数量、要求到货时间、生产批号参考价格、税率、税票种子类等内容。
2.3 “货比三家”,选定供应商。
2.4 询价、比价。
2.5 下达采购订单，物料单必须由有关部门和领导审核批准。
2.6 进行定单跟踪，确保及时、保质保量完成采购任务。
3、物料入库
3.1 物价入库手续必须由本公司经手业务中全过程办理 3.2 所有外购物料必须称办理入库手续后，才能领用
3.3 入库流程
3.3.1 货物到达后，采购员凭采购订单详细填写“到货单”，将采购订货单（申购单）交采购部长审核，审核无误后在到货单上签字。
《到货单》一式三联：第一联仓库收货凭证；第二联质量检验凭据；第三联制单部门统计。
3.3.2 质检员凭到货单第二联对采购的物料进行质量检测，出具质量检测报告，不合格品一律拒入仓库。
3.3.3 仓库保管员审核采购订货单、到货单、质量报告的真实性。
3.3.4 资历核实无误后，仓库保管员清点物料，详细核对物为的生产单位、名称、规格型号、数量、单价、金额是否与到货单一致。
3.3.5 仓库保管员核对无误后，开具入库单并签字确认。
《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、《质量检验报告》、申购单、或订单由仓库员交财务处主管会计记帐；第二联为供方发票入账凭证；第三联仓库员记材料明细账；第四联采购部业务统计。
4、物料采购报帐程序
4.1 物料报帐由公司经手业务员全过程办理
4.2 采购员根据所采购物料使用情况，通知供应商开具发票。采购员收到发票后，应备齐需报帐所需资料：合同、定单（如在财务部有预留的，可不备）、发票、物料入库单等。
4.3 资料齐全后，填写“物料采购报帐单”，经手人签字、采购部长和分管领导审核后到财务审核报帐。
4.4 物料验收入库后，应及时办理报帐手续，财务部将按入帐时间为基准计算付款时间。
4.5 业务员应备有采购业务备查簿。逐笔按单位时间详细记录经手的每笔业务。记录的主要内容有：供应商法定全称、编码、地址、税号，逐笔业务清单，包括：料号、名称、规格型号、数量、单价、金额、入库情况、发票索取记录、付款记录、欠款记录等，做到有据可依，有据可查。
5.0 付款
5.1 零星采购（1000元以下），又在无长期往来的商店或单位采购的，按费用报销程序办理。
5.2 需预付款采购的，填写请款单附上采购订单复印件，按资金审批程序办理。
5.3 已挂帐“应付帐款”的，由业务员根据当月批准的付款计划，填写请款单，请款单上各要素应准确填写，采购主管审核后报财务处主管会计核实应付帐款余额及其他，然后报分管副部、总经理批准，财务经理根据当时的资金状况审核批准付款，最后到出纳处办理付款。
6.0 严格遵守公司保密制度，不得向供应商以外的第三方泄露商业秘密，否则按公司规章制度给予处罚，构成犯罪的，报司法机关追究行为人的刑事责任。
第四章 仓库管理制度
1、目的
加强资周转，降低存货周转费用，保证物资安全。
2、适用范围
适用于对库存商品，原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品三包退货、清收物资、顾客提供的商品（指不需加工的配件）、受托加工物资、委托加工物资、半成品、废品、废料的管理。
3、职责
3.1 仓储部负责保管好库存物资，做好数量准确、质量完好、储备合理、节约使用、收发及时、有序；面向生产和营销，做以服务周到，确保安全。
3.2 质量部负责对进出仓库物资进行品质检验。
3.3 财务处负责仓库“进、销、存”的核算工作，组织定期盘点。
4、物资验收入库
4.1 库存商品的入库按以上程序办理：
4.1.1 产品完工后，生产车间填制“到货单”将完工产品提交质量部检验是否合格，由质检员按合格品和不合格品分类填写“质量检验报告”。
4.1.2 生产车间凭“到货单”、质量部出具的“质量检验报告”，到成品库办理合格品的入库手续。仓库保管员按“质量检验报告”上的产品名称、规格型号、数量、产品编号、生产车间等验收就位后，开具“入库单”，交货人在“入库单”上签字认可。
《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、《质量检验报告》由仓管员交财务处主管会计记账；第二联为生产车间结算工资的凭证；第三联仓管员记库存商品明细账；第四联成本会计作为结转完工产品的依据。
没有《到货单》、《质量检验报告》，仓管员不得为车间办理入库手续。
4.2 原材料、辅助材料、包装、低值易耗品的入库程序：
材料运到后，采购部开具《到货单》，向质检员提出检验申请，仓管员收
到《到货单》、《质量检验报告》及申购单或采购订单后，对货物的名称、规格型号、数量、商标、生产厂商等进行核对，验收后，开具入库单，交货入签字确认。
《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、《质量检验报告》、申购单或订单由仓管员交财务处主管会计记账；第二联为供方发票入账凭证；第三联仓管员材料明细账；第四联采购部业务统计。
质量检验合格后，仓管员才能办理库手续。
4.3 三包退货的入库程序
仓管员凭营销部出具的《到货单》、三包退货鉴定单（初级鉴定）及客户提供的退货清单，对货名称、规格型号、数量、客户名称等进行核对，验收后，开具入库单，交货人签名确认。
三包退货《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、《三包退货鉴定单》、退货清单由仓管员交财务处主管会计记账；第二联交营销部登记保管，待三包最终鉴定后，随同退货发票一并交财务作销账依据；第三联仓管员记库存明细账；第四联营销部业务统计。
营销部收到三包退货《入库单》后，及时进行三包鉴定，对三包退货物资进行最终鉴定，并出具鉴定单。对不属于三包范围的退货开具红字三包退货《入库单》（入库单去向与上述相同），货物同时清理出库，交由营销部处理；对属于三包范围的退货，按返修品和报废品整理仓库。
4.4 清收物资的入库程序
仓管员凭分管副总及总经理签批的清收报告及评审意见、到货单、清收物资清单，对货物的名称、规格型号、数量、商标、生产厂商等进行核对，验收后，开具入库单，交货人签名确认。
《入库单》一式四联，第一联连同《到货单》、清收报告及评审意见、清单由仓管员交财务处主管会计记账；第二联随发票一并交财务办理入账手续；第三联仓管员记库存明细账；第四联清收部门业务统计。
4.5 废品的'入库程序
生产车间凭质检员出具的《质量检验报告》，将生产过程中产生的废品交废品库办理入库手续。程序同4.1.2。
生产过程中产生的废品分清情况作出处是：属供应商材料质量问题造成的废品，质量部通知采购部向供应商办好质量索赔；属生产车间工人操作是失误造成的，生产车间通知财务部核减工资；其他原因造成，报分管副总作废品处理。
4.6 为提高工作效率，特殊情况下，经财务经理、分管副总书面同意，不常用的，小批量的，一次性即可用完的非生产用的物料，可不必办理入库手续，但仍由仓管员与使用单位一同验收数量，物料的质量由使用单位控制。
5、物料出库
5.1 所出库的物料必须是经质检合格的，不合格的物料不得出库。
5.2 物料出库必须遵循“推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发货。支持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。违反发货原则造成变质、大料小用、优料劣用及差错等损失的，由仓管员赔偿。
5.3 配套件的的领用依据产品结构，严格按照产品定额发料，即由车间根据生产计划，填写配套件领料单，车间主任审核后领料。超定额领料，由车间填写领料单，经财务经理及分管副总审批后方可发料。
5.4 机物料及其他件出库，由车间填写领料单，车间主任签字同意可发料。
5.5 三包件出库：三包用件实行借用制，即当营销部接到维修指令时，由三包服务员填写三包服务用料单，报营销部负责人批准，然后到财务处审核，财务处根据三包件的情况按该件无税价记挂三包服务员个人往来，待三包旧件返还时再冲减个人往来。对不能返回的易损件可不记挂个人往来；如已记挂个人往来的三包件无法返回，三包服务员应及时作出书面说明，报财务处分管副总审批后作出处理，否则财务处从其工资中按三包件的含税价扣回三包件的价款。财务处定期对三包借件进行清理，核实三包借件情况，及时作财务处理。
5.6 库存商品出库，仓管员凭财务处盖章的提（送）货单或发票提货联出库。
6、物料退库
仓管员凭经财务和审核的红字入库单办理库手续。
7、物料的储存保管
7.1 物料的存储保管，原则上以物资历属性、特点和用途设置仓库，并根据仓库的条件划区分工“凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放：落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架以分类四号定位编号。
“四号定位”的含义：第一位号码表示库房或货场的编号；第二号码表示货架或内分区的编号；第三位号码表示货架层次或货场分排编号；第四位表示货物位置或货场跺位编号。
7.2 物料堆放的原则：在堆放合理安合可靠的前提下，一般推行五五堆放，根据货物的特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成例，文明堆齐。
“五五堆放”的含义：发五为基数，对物料的存放，包装的捆扎进行定量分组存放。例如五五成行、五五成堆、五五成排、五五成包、五五成串和五五成层等。
7.3 为了减少物料运转费用，降低物料库存成本，可以在车间划定储位，存放容易清点和储存的物料（例如：前轴、桥壳、差速器壳、减速器壳、制动器大件、轮毂、制动毂等），车间的储位放满后再存放在仓库。存放在车间必须与仓库保管员办理保管移交手续，其第一保管责任单位所在车间，第二保管责任单位是所属库房。
7.4 仓库保管员对库存及代保管物资等负有经济责任和法律责任。因此，各仓库必须做到人各有责，物各有主，事事有人管。
7.5 仓库物资如有报废、盘盈、盘亏等，仓库保管员应及时向公司领导上报，分析原因，查明责任后，按规定办理报批手续，未经批准一律不得擅自处理。
7.6 物资的储存保管必须根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，按物资的性能人门别类，采取不同措施，进行维护，做好防火、防锈、防潮、防腐、防水、防爆、防变质、防漏电等工作。仓库严禁烟火，明火作业必须经安技部门批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。
7.7 仓库的库存物资，一律不准擅自借出：总成物资一律不准拆散后零发，特殊情况，必须报经采购部、技术中心、质量部、公司领导批准，事后，采购部必须及时对零散件进行妥善处理。
7.8 因质量不合格，而从车间退回到仓库的物料，仓库保管员必须在半个工个工作日内将详细情况及时节报有关领导。
7.9 各仓库必须严格保卫制度，未经批准，禁止非本仓库工作人员擅自进入。
8、物料盘点
8.1 仓库的盘点采用永续盘存法。日常的盘点，由保管员通过每天的物资收发，及时检查库存物料的帐、卡、物是否相符，并每月以有动态的物料进行复查或轮番抽查：定期盘点，由财务部、仓储部共同组织有领导干部、管理人员、工人结合的清仓盘点小组，按制度规定的时间对仓储物料进行全面的清点。
8.2 物料盘点的主要内容和要求：
8.2.1 检查物料的帐面数与实物是否相符；
8.2.2 检查物料收发有无错误；
8.2.3 检查各种物料有无超储积压、损害、变质等情况；
8.2.4 检查各仓库的安全设施和库房设备有无损害等；
8.3 对于清查出来的超储、呆滞物资，除了查明原因外，由仓库报仓储部汇报后报公司领导追究责任、及时处理解决。
9、其他有关事项
9.1 仓库的记帐要准确、及时、清楚，做到日清月结不积压。
9.2 允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，仓库存每月可以上报，经批准后作帐务处理，以便做到帐、物、卡一致。
9.3 库存盈亏反映出保管员的工作质量，各仓库应力求做到不出现差错
9.4 仓库保管员调动工作必须办理移交手续，移交中的示了事项及有关凭证，必须列出清单四份，并写明情况，交接双方及监交人签字，交接双方各执一份，仓储部、财务处各执一份。
9.5 仓库保管员因工作失职而给公司造成损失的，一照价赔偿；保管员从发现时起，必须在半个工作日内将详细情况上报仓储中，否则，还要给予纪律处分，直到解除劳动合同。
9.6 创“五好” 仓库是每个仓库工作人员努力的方向，仓储部要每月对各仓库工作进行考评，以促进创“五好”仓库的工作开展。
“五好”指的是：文明生产好、工作质量好、服务态度好、劳动纪律好、团结互助好。
库房管理管理制度3
1、民用爆炸物品必须储存在专用仓库内。
2、库房应有醒目的库房标识牌，库区大门、库房等显著位置必须设置安全警示标识。
3、民用爆炸物品仓库应配备2名以上保管员，实行24小时值班制度，并做好值班记录。
4、建立交接班制度，并严格执行。
①接班人员须提前10分钟到岗交接班，交班人员未交接班不得擅自离开工作岗位。
②交接班必须在现场面对面交接，并办理交接手续，并由双方签字确认。
③交班内容应包括：当班工作情况和存在的问题;交接帐簿、各项登记表和相关凭证等;上级交办的任务和工作精神。
5、建立出入库查验和登记制度。
①收存和发放民用爆炸物品，必须对出库传票和收发物品进行查验、登记，做到帐目清楚、帐物相符。
②领取、发放民用爆炸物品时，应当如实记载领取、发放民用爆炸物品的品种、数量、编号以及领取、发放人员姓名，填写《民用爆炸物品领用单》《民用爆炸物品明细帐》并将有关信息输入计算机系统，不得将民用爆炸物品发放给无爆破员IC卡的人员使用，不得用他人的人员卡发放、领用民用爆炸物品。
6、仓库管理实行双人双锁制度。
7、严格定员定量管理规定，严禁超员超量现象。严禁将两种性质相抵触的爆炸物品同库存放，库内不得存放杂物及任何废品。严禁在库房内住宿和进行其它活动。
8、库内民用爆炸物品堆放执行定置管理，在库房明显位置设定置管理图，存放区域画清晰的定置线，不得超品种、超定置线存放。
9、民用爆炸物品仓库内产品的堆放应利于行走，搬运方便，堆放稳固，箱上标记应露在外面便于查看，并遵守下列规定：
①按批号堆放，不同规格的危险品应分垛堆放，做到先进先出。
②仓库内装运的主要通道不小于1.2m;人行检查、清点通道宽度不小于0.8m。通道上严禁堆放任何物品;堆垛边缘距墙不应小于0.4m，堆垛之间的距离不应小于0.1m。
③堆放工业炸药、工业索类火工品等成品箱的.堆垛总高不应超过1.6米，其它起爆器材成品箱的堆高不得超过1.6米。
10、民用爆炸物品仓库宜根据产品特性做到防潮、防热、防冻、防霉、防洪、防火、防雷、防盗、防破坏(十防)和库内无尘土、无禁物、无水汽凝结、无漏雨、无渗水、无事故差错、无包装损坏、无锈蚀霉烂、无鼠咬虫蛀、库边无杂草、库周围25m范围内无针叶树或竹林、水沟无阻塞(十二无)。
11、库房通风要良好，应备有温度计和湿度计，使室温不超过35℃，相对湿度不低于60%，每天应检查库房的温度和相对湿度并做好记录。
12、库内应保持整洁，库房周围不得有杂草和易燃物，8米范围内设防火隔离带。
13、 严禁在库房内开箱拆包，需开箱拆包作业的应在防护士堤进行。
库房管理管理制度4
库房管理制度是企业管理的重要组成部分，它的主要作用在于规范仓库的运营流程，确保库存物资的安全、准确和高效管理。通过制定明确的操作规程和责任分配，库房管理制度能预防库存错误、减少物资损失，提高库存周转率，从而为企业节约成本、提升运营效率。
内容概述：
库房管理制度通常涵盖以下几个关键方面：
1.库存管理：定义库存的接收、存储、盘点和发出流程，确保库存的'准确记录。
2.安全规定：设立安全操作规程，预防火灾、盗窃等风险，保障人员和物资安全。
3.质量控制：设定质量检查标准，防止不合格产品流入市场。
4.人员职责：明确库房员工的岗位职责，包括收货、发货、盘点等工作。
5.信息系统：利用库存管理系统，实时跟踪库存状态，优化库存控制。
6.库存策略：如abc分析法，区分重要物资，进行差异化管理。
7.应急处理：制定应急计划，应对突发事件，如断电、系统故障等。
库房管理管理制度5
第一条 为了加强仓库防火安全管理，保障国家和公司财产免受火灾危害，保证生产顺利进行，特制定本制度。
第二条 库房的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》、《危险化学品安全管理条例》）、《仓库防火安全管理规则》、《常用危险化学品储存通则》等法规和标准的规定。
第三条 物资储存场所的消防器材配置，应按《建筑灭火器配置设计规范》的要求配备。并应装设消防通讯和报警设备，安排专人维护和保养。
第四条 严格执行岗位防火责任制度、火源、电源管理制度、门卫制度、值班巡回检查制度和各项操作规程。做好防火、防窃等工作。
第五条 在仓库、堆垛区，应设明显的防火标志，通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。
第六条 仓库的各种安全设施，必须经常检查、定期校验、保持完好状态，做好记录。
第七条 仓库管理部门应严格执行物品入库验收制度和物品发放制度。核对、检验进库物品的名称、规格、安全标签、质量、数量、包装。无产地、铭牌、安全标签和产品合格证的物品不得入库。严格履行发放手续，认真核实。
第八条 仓库管理人员，必须经过专门培训，有安全监督管理部门的培训合格证。具有责任心强，熟悉危险化学品性质和懂得防护、消防知识的人员担任。
第九条 仓库保管员应根据所保管的物资的`性质，配备必要的防护用品、器具。
第十条 仓库管理人员，必须加强库内物资检查，发现隐患应及时整改，无能力整改的，应报告上级主管部门进行整改。
第十一条 甲、乙类桶装液体，不宜露天存放，确须在露天存放时，必须做好防火、防晒等措施。规定禁止在露天存放的危险化学品，严禁在露天存放。
第十二条 容易相互发生化学反应或灭火方法不同的物品，必须分间、分库储存，并在醒目处标明储存化学品的名称、性质和灭火方法。
第十三条 库内储存化学品的面积和间距必须符合下列要求：
（一）每堆垛占地面积不宜大于100 平方米。
（二）堆垛与堆垛之间的距离不小于1 米；堆垛与墙间距不小于0、5 米；堆垛与梁、柱的间距不小于 0、3 米。
（三）主要通道的宽度不小于2 米。
（四）装有照明灯的仓库，灯具下方不准堆放物品，其垂直下方与储存物品水平间距不得小于0、5 米。
第十四条 储存易燃和可燃化学品的仓库及堆垛附近，不准进行试验、分装、封焊、维修、动火等作业。如因特殊需要，必须办理《动火作业证》，报安全部门批准，采取安全措施后才能进行。作业结束后，检查确无火种方可离开现场。
第十五条 仓库的电气装置必须符合国家有关电气装置的标准规范的规定。
库房管理管理制度6
本库房人员管理制度旨在规范库房操作流程，提高工作效率，确保库存物品的安全与准确性，同时明确员工职责，提升团队协作能力。
内容概述：
1. 岗位职责：定义库房人员的`日常工作内容，包括收货、发货、盘点、存储管理等。
2. 操作规程：详述库房作业流程，如入库检查、出库核对、库存管理等步骤。
3. 安全规定：强调库房安全，包括防火、防盗、防潮等措施。
4. 质量控制：设定库存物品的质量标准和检查程序。
5. 培训与考核：规定员工培训计划及绩效评估机制。
6. 信息记录：规定各类文档的填写、保存和更新要求。
7. 应急处理：设立应急预案，应对突发情况。
库房管理管理制度7
一、仓库材料出库流程：
1、材料出库时，研发中心或者生产线领用物料由研发部人员或生产线线长统一开具领料单领取，其他人员凭车间主管(生产线长)开具并签字的领料单才可领取。
2、领取时，领取人员应该事先写明要领取材料的名称、数量、规格，便于拣货。
3、拣完后，领料员和库管员应该对材料的名称、数量、规格、质量等状况进行核对。
4、核对正确后，库管员应填写出库单，由领料人签字。
5、材料出库后，库管员应登记相关资料，登记明细账，并在软件上做账。
二、仓库材料入库流程：
1、物料入库，库管必须凭送货单、检验合格单、采购订单办理入库。
2、入库时，仓库管理员要查点物料的数量、规格型号、合格证件等。如发现物料质量、数量、单据等不齐全时，库房管理员不得办理入库手续。
3、符合入库条件的物料入库时，库管应开具入库单，入库单上必须由库管员和负责人签字，并且字迹清楚。入库后库管员应登记明细账。
三、成品出入库流程：
1、成品入库需要生产部生产完工，并检验是合格。
2、生产线制作部门填写“成品入库单”，经检验人签字后交库管员。
3、库管员根据“成品入库单”，核查成品的编号、数量，若无误就签收，有误则拒绝接收。
4、成品出库必须有销售部的销售订单，库管员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的`发货单仓库联出库，并登记卡片。
四、仓库日常管理规定：
1、必须严格按照仓库管理的流程进行日常操作，仓库管理员对当天发生的业务必须及时逐笔登记明细账，确保货物进出库和结存数据的正确性。
2、领料要求，领料时由车间主管(生产线线长)自己到仓库领取，生产线到仓库领料需要见单发料，如果生产线实行批次生产时，就由仓库先配货，生产线人员直接到仓库领取。
3、材料的发放，认真登记，标明工程的使用单位、数量、时间、供可追溯性。
4、筏作人员不得进入仓库。
5、保持仓库的清洁，负责仓库的管理，要做到清洁卫生，货架排列整齐，仓库无杂物。
6、每天准时上班，不早退。每日上班前对仓库的整理整顿。
7、库管员要认真的做好仓库的安全工作，仓库内严禁携带火种，严禁吸烟。要认真做好防火、防潮、防盗工作。定期检查仓库的消防设施，即时清除仓库的安全隐患，发现问题应及时汇报。
2、学校库房管理制度
1、库房设专职保管员，主要负责食堂食品成品或关成品以及佐料、炊事器械等的保管工作。
2、把好验收关，不仅要防止物品缺斤少两，更要杜绝霉烂变质物品入库。
3、严格出库手续，领用与借用物品一律及时签名登记。
4、对库存物资及食堂固定资产定期盘点，建立帐目，做到帐帐、帐物相符。
5、做好防火、防爆、防盗、防毒工作，库房内禁止吸烟，无关人员不准进入库房。
6、勤俭节约，物尽其用，防止浪费。
7、库房管理员要按时上下班、坚守岗位，提前备货，确保食堂物资的正常供应。
8、库房要经常通风、保持库内干燥，冷库要加强温度控制，设温度计，各类食品应挂牌，标明进货日期，做到先进先出，建立卫生制度，定期打扫制度，定期打扫除，搬运食品出入库时应穿工作服。
9、配备灭鼠、灭蟑螂等相应设施，做好灭蝇、灭蚊、灭鼠工作。
3、学校库房管理制度
1、食堂库房及食品料设立库管员专人管理，非库房管理人员不得随意进入。
2、库房保管员须持健康证上岗，按照食朴业人员卫生要求，做好保持良好卫生习惯。
3、库房建立好食品原料入、出库账簿，坚持入、出库验收登记制度。未经验收的不符合食品卫生标准要求的食品原料严禁入库储存。
4、食品原料分类、分架、隔墙（15厘米）、离地（20厘米）安全储存，标识明显。
5、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避免食品原料变质烂。
6、建立库存食品定期检查、报告制度，经批准及时处理过期、烂变质食品原料。
7、库房环境做到防火、防盗、防毒（包括防投毒）、防蝇、防尘、防鼠，确保食品原料卫生安全。
8、库房卫生定期打扫，储存物品定时整理，保持干燥、通风、整洁，确保食品原料卫生安全。
9、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。
10、库房储存食品原料，因库管员的原因造成损失，学校追究库管员责任。
库房管理管理制度8
1、食品仓库实行专用，并设有防鼠、放蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。
2、食品应分类分架、隔墙离地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐败食品要准时冷藏、冷冻保存。
3、建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出、先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，准时清理不符合卫生要求的`食品。
4、食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放。
5、食品仓库应常常开窗通风，定期清扫，保持干燥和干净。
6、工作人员应穿戴干净的工作衣帽，保持个人卫生。
7、用于保存食品的冷藏设备，必需贴有标志，生、熟食品及半成品应分柜存放。
库房管理管理制度9
(一)根据能级配置、安全有效、效率及经济原则,制定医院仪器设备的中长期发展规划、年度购置计划,以满足医疗、教学、科研和预防保健等远期发展和近期的工作需要。
(二)严格执行招标采购制度。
(三)制定并执行医疗设备各项管理制度,确保医疗设备的使用安全有效。
(四)做好医疗设备的应用质量管理:包括安装调试、验收;制订操作规程;日常维护保养;预防性维修和故障维修;计量检定;设备性能检测;医疗器械可疑不良事件的报告等。
(五)做好医疗设备的信息和档案管理,在医疗器械的.分类和代码应用、名称规范化方面不断创新。
(六)重视和加强医疗设备的效益分析和评估,确保医疗设备资源充分利用。
(七)做好器械库房的环境和帐务管理,不得在库房积压医疗设备,定期盘点在用医疗设备,确保账物相符。按规定做好医疗设备的调剂和报废工作。
(八)遵纪守法,严禁在医疗设备购置过程中出现违法行为和不正之风,并自觉接受监督约束。
库房管理管理制度10
材料库房管理制度旨在规范企业内部物资存储、管理和发放流程，确保材料的安全、有效利用，防止浪费，提升生产效率。其主要内容涵盖以下几个方面：
1、库房布局与设施管理
2、材料入库、出库管理
3、库存盘点与控制
4、材料标识与分类
5、安全与卫生管理
6、库房人员职责与培训
7、应急处理与事故预防
内容概述：
1、库房布局与设施管理：规定库房的规划，包括存储区域的划分、货架设置、通风照明设施等，确保材料存放有序，便于查找和搬运。
2、材料入库、出库管理：制定严格的入库验收标准，明确出库审批流程，确保材料质量合格，进出库记录准确无误。
3、库存盘点与控制：定期进行库存盘点，及时更新库存信息，设定安全库存水平，防止过度积压或短缺。
4、材料标识与分类：对每种材料进行清晰的'标识，按类别、规格、用途等进行分类存储，便于快速定位和取用。
5、安全与卫生管理：设立安全规章制度，定期检查消防设施，保持库房清洁，预防火灾、盗窃等安全事故。
6、库房人员职责与培训：明确库房管理人员的职责，定期进行业务培训，提高工作效率和服务质量。
7、应急处理与事故预防：制定应急预案，定期演练，提高应对突发事件的能力，降低损失。
库房管理管理制度11
1.药品、器械入库，必须登记批号、有效期、生产厂家、经营企业等相关信息，如药品、器械有效期不足一年以上，仓库保管员将不与入库，退回经营企业自行处理，特殊药品或急需药品，有效期不足一年如需入库，需上报药剂科管理部门，入库报备。
2.如药品、器械其经营企业送货时发票未与货同时到达，需由仓库保管员填写代入单（医院自制），药品会计依据该代入单入账，并留存，以做替换正式发票凭证，代入单由保管员签字后方可生效。
3.如货物与发票同时到达仓库，药品会计需由保管员在货物随货通行单上签字，方可登记入库。如未见保管员签字，不可入库。
4.药品、器械仓库管理需每个月自检、自查。如发现药品、器械有效期不足六个月，应立即形成报表，上报药械科，由药械科管理人员进行退换货处理，以避免医院财产流失。所有退换物品由仓库保管员进行详细登记。（如药局退药品到仓库，由仓库将该药品退换到该药品经营企业或生产企业，并登记该药品的名称、批号、数量、厂家及供货商等）如药品、器械发生换货后，由仓库保管员再次登记该药品、器械的相关信息，并从换货记录登记中删除。如该药品、器械发生退货，由保管员与药品会计共同将退货冲票冲掉此帐，并在退换货登记中删除。
5.药品配送企业与院方约定，每周三、周五为送货时间，仓库保管员应在送货日期前做好药品购进计划，保证医院临床及时用药。
库房管理管理制度12
一、凡是中国公民出示有效证件（身份证、介绍信），办理好登记手续后，方可查阅档案。
二、查阅档案时，不准拆卷、撕毁档案；不准在案卷内划线、打圈、加批、涂改、折角、增页，违者必究。
三、查阅档案需要复印、照相复制档案时，经批准后，均由档案馆负责安排，并按规定收费。
四、利用者不得进入档案库房，不准翻阅和摘录与查阅范围无关的内容。
五、凡查阅县会、办公会会议记录及复印上级有关文件，需持办介绍信，经馆长签字后方可查阅。
六、港澳同胞、海外华侨和外国学者利用档案时，按国家的有关规定办理。
七、计究卫生，不准吸烟，不准随地吐痰。
八、档案馆工作人员出具档案证明时，必须实事求是，认真核对，准确无误后方可加盖档案馆公章并签署经办人姓名。
库房管理管理制度13
一、食堂库房及食品物资设立库管员专人管理，非库房管理员不得随意进入。
二、食堂的库房必须保持清洁，每天清扫，保持良好的.环境卫生。
三、库房要保持干燥、通风、整洁，防止物资因受潮而霉烂变质。
四、任何人员不得私自动用仓库内的物品，保管员应提高警惕，做好防火防盗工作。
五、库房建立好物资入、出库台账，坚持入出库验收登记制度。食品入库前必须做好检查和验收工作，有发霉、变质、腐烂、不洁的物资，不准入库。
六、食品原料分类、分区、隔墙(5厘米)、离地(10厘米)贮存。
七、物资实行标识化管理，严格标明采购日期、产品名称、产地、规格、生产日期及最终保质时限，做到帐、卡、物相符。
八、食品出库坚持先进先出，缩短储存时间，避免食品原料变质腐烂。食品坚持“零”仓库管理，严禁大进慢出，确保快进快出，月底盘点越少越好。
九、仓库物资领用时间为每个工作日15:00至18:30，每天只领用一次。
十、库房环境认真做好防毒、防火、防盗、防鼠、防虫、防潮、防霉、防破坏工作，确保食品原料卫生安全。仓库门口设防鼠板，仓库内灭鼠使用粘鼠板，不得采用鼠药灭鼠。
十一、库房严禁存放有毒、有害、易燃易爆、化学类物品及其他任何私人物品。
十二、每月最后一天在食堂管理员协助下库管员负责对库存物资进行盘点，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符，并制作盘点报表。若出现短库、少库，造成损失由库管员负责等价赔偿。
十三、每月盘点出现过期、霉变、腐烂、异味食品将计价由库管员等价赔偿，从当月工资中扣除。
十四、对物品使用过程经确认存在质量问题，应及时提出退货处理。
十五、库管员负责每月最后一天统计当月使用情况，并制定下月进货计划表报行政后勤科审核，超过5千元的计划须报分管领导审批方能采购。
库房管理管理制度14
一、库房管理
1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清楚，手续齐全。
2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、整洁、有序，物品完好，使用安全。坚持先进先出原则，控制支出成本。
3、保障供应，确保医疗需求。
二、入库制度
1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由采购人员负责收货，并验货，验货内容包括：采购物品名称、数量、单价、金额、有效期等，库房管理员在收到货物后两天内必须及时办理入库手续，所有医用品在入库时必须有发票或随货同行的小票（即要有明确的单价）。
2、入库时库房管理员要认真清点、核对所到物品的名称、数量、单价、金额与采购申请表是否相符，如不相符，采购人员需及时补办手续，否则库房管理员不予入库。
3、采购入库应做到及时，如有特殊原因不能及时入库时，库房管理员应将物品妥善保管或请采购人保管。
4、库房管理员根据送货清单逐项填制入库单，入库单一式三联，财务保存一联，库房二联。
5、根据入库单输入库房明细帐。
三、出库制度
1、所有医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续后方可领用，如在入库前确需急用，借用部门需办理借用手续，待物品入库后及时办理出库手续。医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而随意借出的，由采购人员负责，库房管理员按收到物品的实际数量入库。
2、科室领用物资指定专人负责，领用出库时应由领用人提供领用单（包括请领物资名称、规格、数量及库存量），领用单必须经科室负责人签字，再由库房管理员签字核实后方可出库。
3、使用科室要建立二级资产台账并指定专人负责；凡领用物资，必须登记。
4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。工作服、小工具等用品的领用按领用人登记造册。
5、常用物资各使用部门原则上每周到库房领用一周所需物品（根据淡、旺季充分预计），禁止零散领物，如属特殊原因，须向库管员说明情况。
6、凡是领用替换性的办公、后勤及医疗用品，应当严格执行“以旧换新”的原则，以报废的旧物换取新物。如报废的旧物因遗失或其他原因而无法提供，领物人必须书面说明理由。
7、领取的置入物（晶体）等材料应妥善保管，毎次领用时要及时登记，未用材料应及时退回库房并取消登记。
8、领料时间：每周二为各科室领料日，每月27日至月底为盘存清帐时间，不予办理领料事宜，特殊请领原因除外（晶体、临时活动）。
四、月末盘点
1、每月末27号库房管理员根据当月的库房明细帐制作汇总表，汇总当月入库、出库物品的`品种、数量，根据月初数计算出当月结存数，打印库房汇总表一式两份（库房、财务各一份），由库房管理员与财务人员一起对库房存货进行实地盘点。
2、每月末库房管理员对各科室及手术室二级库进行实地盘库清点（有财务人员参加）并制作盘存表，盘存表一式二份（库房、财务各一份）。
3、如有盘亏、盘盈，应填制盘亏、盘盈表，注明原因报请领导批准后，由财务部门做帐务处理。
五、资产清查制度
1、平时随机抽查，一年总盘点，反应资产增减变化，据实反应盈亏。
2、被服，工作服，护士鞋，凡个人使用的物品建个人台帐管理。
3、器械、固定资产各科室建立明细帐。
4、科室之间资产的借、换、调变动必须办理调拔手续，资产オ可离开原使用部门（调拨单一式四联：财务、库管、科室各一联）
5、定期对资产的使用情况进行跟踪调查，对固定资产的需用量做到心中有数，合理配制各类固定资产，提高资产的利用率。
六、报损制度
1、对于医疗设备等固定资产报损，按集团相关流程报批。
2、其它物资报损，需由其部门负责人填制报损申请，经相关部门鉴定并报院长签字审批后交财务部门做帐务处理。
库房管理管理制度15
1.管库人员在科长的领导下,负责全院500元以下器械的'筹划、供应、管理工作,做医疗保健抢救器材的供应。
2.按照医院规定,及时、正确地执行各项登记、统计、预算和报表。经常和科室保持联系,解决存在的问题。
3.对消耗物品一季度盘点一次,半消耗物品(金属)半年核对账物一次,发现问题及时检查,保证账物相符。
4.每月5~25日发放常用器材。发货时以各科请领数为基础,按库存情况,在不影响各科正常工作情况下,酌情增减。一般情况不补发,补发报据货源情况,如手套、缝线、*光胶片等,到货后便及时通知领取。
5.库房管理人员根据当月和各科填写的请领单及库存情况认真填写采购单,书写要清楚正确。如品名、规格、数量,特殊的要写清厂家,经查对后每月30日前交采购人员执行。
6.按入库凭证及时验收核对入库、归位。应按有效期远近存放,并在入库单上签字方可生效。若有问题(质量等)在二日内向采购人员提出,由采购人员对外交涉。
7.常用器械库要有三个月st存量、急救器材r:存半年量。若有短缺要多方联系,及时处理并做好记录,特殊情况及时上报,避免影响抢救工作。
8.对库存器材要妥善保管,经常检查,定期清仓,随时掌握数量、质量情况。发现近效期药品提前三个月上报,提出处理意见,解决后向院汇报处理结果。
9.对收旧、报废物品要根据修理人员填写报废单方可报废或换发。科室需增加基数时应写报告,经领导指示后方可增补发放。
10.管库人员每月要争取1~2次到医药公司等单位了解市场信息、了解新品种,为临床提供市场情况。
11.年终填写原、收、付、存表,详细对账、盘库。对照上一年原、收、付、存表写出小结。
12.保持库房整洁,保证阵物安全,存放有序。管库人员不得向外泄露物资库存情况。外来人员未经许可不得进入库房。库房内不许存放私人物品,禁止库房内吸烟和存放易燃物品。
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