项目管理制度集合【15篇】
随着社会一步步向前发展，越来越多地方需要用到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编整理的项目管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
项目管理制度1
一、项目部例会制度：
1、参加人员及时间：项目经理、总工、施工员、质检员、技术员、安全员、材料员、资料员、仓库保管员每周一在项目部办公室09：30准时开会，迟到每次罚款20元，无故缺席罚50元（现金处罚）。
2、目的：上下级相互沟通、相互交流、学习经验、取长补短，解决是工作中存在的问题。各分项管理人员汇报上周所分管工作情况和下周工作计划。
3、内容：项目经理传达分公司的指示精神及工作总结和下一旬的工作计划，总工针对项目经理的讲话，对当前工作做出相应的安排，要求内容详细完整（特别是需要及时解决的问题）。
二、人事管理制度
1、项目部所有管理人员由项目经理统一调配。
2、项目部所有管理人员有时必须请假、端正态度、加强责任心、必须服从各主管部门管理。
三、工时及材料管理制度
1、材料员每日中午9：00书面汇报工地昨日所进出的所有材料明细及材料价格，施工员每日中午1：00前汇报工作地昨日用工明细（包活零工数量）。以上所报应有项目经理、材料员、仓库保管员及相关人员签字认可，如弄虚作假追究当事人责任。材料员要对所有进出场材料汇总并上墙公布，每十天的原始记录要有临时材料员签字后报项目经理。施工员每十天公布一次班组本十天完成的工作量，并由总工、施工员签字报项目经理。当日材料明细与班组十日工程量均以表格形式上墙公布。
2、工地所有物料机具，任何人不可私自转让出卖，确定需要处理的由项目经理与工地负责人共同商定方可进行处理，否则按偷盗论处，轻者按其价格的5倍罚款，重者交有关部门处理。
3、材料员、施工员不可虚报价格与数量，如发现问题按情节轻重给以处罚直至开除并扣发全年的绩效工资。
4、所有进场材料必须入库，材料账务相符，进出相平，所有进出场物料数量必须有仓库保管员和看管员双人点数签字认可，手续齐全，方可出入工地。易耗材料需以旧换新；
如因发放不当出现的物资短缺，工地将按双倍价格处罚当事人；
水泥、砖等材料发放使用不可超出预算用量，超出部分工地按双倍价格处罚班组。班组、个人到仓库领料或机具，需进行签字、记账，流动用具当日领当日交，如不及时交回的，工地将处以该物品双倍罚款。
5、所有材料要做到合理利用，不可大材小用，违者处以损坏物原值的二倍罚款。
6、所有租赁设备，在保证正常施工情况下可以预订，不可早租，完成后机具在工地停留不能超过24小时，否则按其费用2倍出发材料员和施工员。所有工地机具不可丢失，否则由相关人员进行双倍赔偿。
7、所有材料由材料员提前落实好价格由项目经理批准后方可购买。
8、班组所用材料需提前三天向工地办公室提供使用资料的精确数量明细表。
9、班组所提供的材料明细不及时或不准确、所造成的浪费由班组自负。如延误其他班组工期，责任班组要对受损班组进行经济赔偿。
四、考勤制度
1、项目部人员由财务科考勤，上班时间准时上班，做到不迟到、不早退、不旷工。迟到早退（超过10分钟）一次罚50元，无故旷工（不请假）一天扣发本人日工资2倍（现金），如有特殊情况，项目部人员需向项目经理请假（包括暂时离岗）。严格管理人员考核制度，考勤表和管理人员目标责任制考核记录以表格形式上墙公布。
2、各分项工程及各班组出现的奖罚，分管管理人员按班组奖罚金额的30%进行奖罚，望各班组长和管理人员工作配合密切，认真负责，严格控制，争取奖励，避免罚款。
五、施工现场安全文明管理制度
1、项目部的`各种责任制、管理制度上墙，分工明确，责任到人。如出现失误或造成损失的，按情节轻重处罚当事人。
2、严格执行安全生产合同，充分利用好工地的安全保护用品，严禁违章作业，发现隐患要及时整改，保证工地安全生产无事故。
3、临时防护设施的搭设设备必须按程序、按规范进行操作，否则按照公司的处罚条例进行双倍处罚当事人或当事班组。
4、施工现场物件堆放应整齐有序，严禁乱堆乱放，做到工完料净，场地清、文明卫生责任到人。各班组的物料在制作现场要按规格分类堆放，严禁无随地无序堆放。
现场具体规定如下：
A、工地规章制度
（1）、进入施工现场不戴安全帽与不规范的50元
（2）、进入施工现场穿拖鞋或易滑鞋50元
（3）、违章操作的造成后果的承担直接损失，外罚款100元。
（4）、机械防护不当的50元
（5）、打架斗殴、酒后操作与偷盗现象的上不封顶1000元。
（6）、不按规定及时报验的50元
（7）、不经批准随便进行下道工序的200元
（8）、正常情况不按时完成工地形象进度的每延误一天500元，并及时采取补救措施
（9）、不服从门卫人员检查的200元
（10）、班组点名迟到一次50元
B、工地现场文明制度（不按规定地点堆放物料和现场混乱的）
（1）、班组分管卫生检查不合格的100元
（2）、宿舍内被子叠放不整齐或卫生不合格的100元
（3）、床铺等用具严禁用工地材料制作台凳，在宿舍区检查发现有施工材料罚款500元
（4）、搅拌机及现场没及时清理100元
C、工地材料管理与机械防护修理制度
（1）、不按规定下料造成浪费的，处以原材料单价的两倍罚款100元起
（2）、按定额核算每个单项工程材料节约奖，节约材料奖材料价20%，浪费罚材料价20%
D、工地质量罚款与返工制度在上级主管部门监理的安全检查中发现
（1）、架子一处搭设不规范50元
（2）、对连续三次完成工地办公室的施工进度计划且一次性验收合格的班组，奖励现金500—1500元。
（3）班组自检后报告工地验收一次性不过、须进行整改的罚款200元，二次报验依旧不合格的加倍处罚你以此类推。
5、本工地按重奖轻罚的原则执行制度，以利于搞好项目部的各项工作。
6充分地利用好班前会，天天学安全、天天讲安全，做到每一项工作都应有安全技术交底，把安全身产落到实处，各种手续要齐全，严禁待签字，代签字的发现一次罚款50元
7、项目部安全员在巡检，月检安全检查中被公司奖罚的，项目部将按公司奖罚金额的30%分管安全员和施工队长，以确保工地安全生产无事故。
8、以上各项如连续出现二次的，依次处罚标准加倍，以后每出现一次处罚一番。
六、施工质量管理制度
1、施工员编制切实、可行的施工进度计划，充分发挥横道图和网络图的施工计划控制作用，合理安排各工序的流水工作。
2、施工员按时报每周的进度计划或每层计划，项目经理根据上报计划及总计划进行检查验收，对不完成的分项分析原因，制定措施，科学调整，赶上总进度计划。进度计划经作业确认签字后，签订责任状，衣规定处罚或给予奖励。
3、施工员、质检员、技术员针对工程要编制完整的施工组织设计，所涉及的内容要有正对性和可行性，根据质量目标编制质量计划及施工过程管理细则。
4、工程施工过程中的图纸变更，由分管技术员书面通知资料员，资料员打出设计变更交技术员检查无误后，包项目经理和施工员。工地管理人员与班组、班组与工地办公室之间出现的通知和材料用量等，均以书面形式（当事人签字）通知，尽量不出现口头通知。
项目部根据分公司安排该项目任务目标（包括样板主体，优良工程、安全文明工地等），制定创优计划及措施，并视个岗位人员的贡献给予一定的经济奖励和处罚。
6、质量检查方面的实侧，85分以上不奖不罚，85份一下罚200元（质检员与班组）；
观感85分以上不奖不罚，85分一下罚200元（施工员、质检员、技术员）；
资料评分90分以上不奖不罚，90分一下罚200元（资料员），以上均现金处罚。
7、公司组织检查评比授奖项目项目部同奖该班组，首发项目同罚该班组。
8、项目部安全、质检人员在工地进行抽查、抽检，并下发整改通知书，按时进行复查，发现整改不彻底或没有整改，对直接负责人和有关负责人予以处罚，罚额根据实际情况50—500元处罚，以上均以现金奖罚。
9、严格三检制度：各班组在完成一个分项自检合格后，报工地分管管理人员检查，检查出的不合格包施工队队长，施工队队长组织有关人员检查合格后方可进行下道工序施工。
七、成本节约与控制
1、工程所用材料根据工程预算数量、损耗和节余系数，超出的部分要分析超出的原因，对于超出值较大追查班组长和分管管理人员责任，并进行一定的经济处罚。
2、材料节约不浪费返工现象，现场清洁无混乱、班与班团结好的班组评为优秀班组，项目部将视情况给予一定的物质奖励。
八、夜间值班制度
1、工地在正常施工期间，根据工地情况应安排管理人员进行值班，其目的是对于夜间上班的班组、保卫人员抽查和检查工作，项目部进行不定期检查，发现值班人员缺岗、离岗，将进行经济处罚。管理人员在夜间值班中如发现班组、保卫人员出现违章欣慰，工地将按项目制定的罚款制度的双倍进行处罚。
2、特殊工序的施工过程要由专业管理人员跟班施工负责工序的质量控制，出现质量问题有值班人员负责，根据情况作出相应的经济处罚
九、让全体职工树立“以工地为家”的信念，树立“工地荣我荣、工地衰我耻”的工作理念。未尽事项执行公司管理制度，以上所有罚款均不计入工程成本。
项目管理制度2
工程施工项目管理制度是确保工程质量和安全、提高效率、降低成本的重要管理工具，它涵盖了从项目启动到竣工验收的全过程，主要包括以下几个方面：
1.项目组织架构与职责分工
2.工程设计与变更管理
3.施工进度计划与控制
4.质量保证与安全管理
5.成本控制与财务管理
6.合同管理与供应商关系
7.信息沟通与文档管理
8.竣工验收与后期服务
内容概述：
1.项目组织架构与职责分工：明确项目经理、技术负责人、施工队伍等角色的权责，确保责任到人，协同高效。
2. 工程设计与变更管理：规定设计标准、审查流程，以及设计变更的.申请、审批和执行程序。
3.施工进度计划与控制：设定工期目标，制定详细的施工计划，并通过进度监控确保按时完成。
4.质量保证与安全管理：设立质量标准，落实质量检查制度，强化安全生产责任制，确保工地安全。
5.成本控制与财务管理：制定预算，跟踪成本，优化资源配置，防范财务风险。
6.合同管理与供应商关系：规范合同签订、履行和纠纷处理，建立稳定的供应商关系。
7.信息沟通与文档管理：建立信息传递机制，确保信息准确及时，妥善保存项目文档。
8.竣工验收与后期服务：明确验收标准，进行质量回访，提供必要的售后服务。
项目管理制度3
一、制定和落实工地例会和人员管理制度
1、会议时间和参加人员：工地现场例会一般在每周五下午三点进行，由现场项目经理、付经理主持召开;参加人员有工地现场管理人员、监理、总包与各施工队伍项目经理。
2、会议纪律：为了提高会议质量，解决实际问题，到会人员不得无辜请假;不得迟到早退;不得拨接手机;不得交头接耳开小会;保持会场肃静。会议主持要言简意赅，目的交待明确，把握好会议气氛和质量，开短会。发言人发言要简明扼要，不得跑题和冗长乏味。保证会议取得实效。
3、工地项目管理人员必须坚守岗位，按时出勤，明确个人职责，敬业爱岗。不得无辜不请假离开工地，实行工地管理人员全员考勤。员工工作业绩有现场项目经理付经理负责考核和发放。
二、制定和落实设计变更制度
1、施工过程中，设计变更是无法避免的实际问题。根据领导意图或者工程需要甲方应书面提出设计变更意向;
2、工地总工程师牵头联系设计单位进行设计变更;
3、变更费用等有甲方负责跟设计单位交涉商定、项目管理公司有义务和责任尽可能通过专业沟通为甲方节省资金，降低设计变更费用。
4、项目管理公司的总工程师负责审看图纸，并对总包单位进行技术交底，总包单位负责将变更的图纸分门别类分发给施工队伍，并监督落实施工。
建立工程项目风险管理制度
一、工程项目面临各种风险
由于工程建设项目投资巨大、工期长,从其筹划、设计、建造到竣工后投入使用,整个过程都存在着各种各样的风险,无论是工程项目业主(投资商)、承包商、咨询(监理)商,还是建筑设计商、材料设备供应商等,都面临着不可回避的风险。例如,对于工程项目业主(投资商)来说,它既可能面临着承包商违约、监理商失职、设计商设计错误以及材料设备供应商所提供的材料设备质量等人为风险,也面临着通货膨胀、资金筹措困难等经济风险。同时,它还要面临恶劣气候、地震、水灾、火灾等自然风险及员工行为不当等责任风险。由于我国正处于从计划经济向社会主义市场经济过渡的过程之中,建筑市场各方主体不成熟,行为不规范,如垫资垫料承包、拖欠工程款、工期拖延、业主压级压价、施工企业资本金不足等等,会产生许多意想不到的风险。因此,需要采用经济和法律手段合理分配风险,逐步建立符合中国特色的工程项目风险管理制度。
对于工程项目风险管理可以有多种对策,但基本的选择主要有两种:一是风险自留并加以防范和控制;二是将其转移出去。其实,各类工程项目合同签订的过程,同时也是工程项目风险的转移过程。
二、建立工程保险和工程担保制度的特点
工程项目风险管理制度的核心是一种综合性的担保和和保险制度。与其他担保和保险种类比较,有以下不同特点:(1)承保风险的复杂性。一项建设工程,从开始施工到竣工,所面临的风险是多方面的,不仅工程本身可能受到损失,而且与工程相关的标的也可能遭受损失。(2)承保人的多方性。建设工程项目一般涉及多个利益方,如工程所有人、工程承包人、技术顾问以及发放工程贷款的银行等,他们对建设工程项目担保都具有相对独立的利益,并对该工程项目承担不同程度的风险,因而都可以作为工程项目保险的投保人,也都可以根据保险合同从工程项目保险单项下获得保险保障。(3)承保期限的不确定性。工程项目担保和保险的期限不是按年计算,而是根据预定工期天数确定,即自施工之日起到竣工验收交付工程所有人时止,有的工程项目担保和保险的期限还包括工程交付后保证期的时间。(4)承保责任的综合性。建设工程项目担保和保险除了承保各种财产直接损失外,还承保第三者责任风险。(5)承保金额的巨大性。建设工程项目往往投资巨大,往往是上亿元。
三、建立工程项目风险管理制度的设想
在工程建设活动中,业主和承包人是平等的法律关系,因此在建立信用担保制度时必须遵循对等原则,即业主和承包人必须按照规定提供信用担保,任何一方均不得以任何借口在自己不提供信用担保时要求对方提供信用担保。当前可首先考虑推行如下几种信用担保制度:
投标信用担保制度。就是担保人保障投标人正当从事投标活动作出的一种承诺。根据建筑施工企业现状,当前宜采用以下办法:在投标报价时由投标人出具银行保函,以保证投标人不会中途撤销投标,中标后与业主签订承包工程合同。一旦投标人违约,银行须向业主支付投标保证金,其额度为标价总额的1%~3%(按标价额度分级确定比例,且金额不得低于该标与次低标之间的差额)。其有效期限比投标书的有效期限长一个月。这样,既可以减少资金抵押给投标人带来的压力,又可使业主权益有可靠的经济保障,同时还可有效地遏制借照挂靠、一标多投等违规现象。质量管理制度
1、材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度
供应商必须通过评审组对其资质、信誉、能力评审经考察认可后列入供应目录中，然后由业主招标选定材料供应商，最后由项目部与供应商签定供货合同。所有原材料进场由工地试验室自检合格后进场存放或入库。所有进场材料均要逐项登记造册，挂牌标识，建立发放记录，领用签认管理;项目部不定期对其进行检查，监督储存管理。
2、隐蔽工程及关键部位验收制度
隐蔽工程是指为下道工序施工所隐蔽的工程项目，隐蔽前必须进行质量检查，由施工项目负责人组织施工人员、质检人员，并请监理参加，必要时请建设单位代表、设计代表参加，检查意见应具体明确，检查手续应及时办理，不得后补。须复验的要办理复验手续，填写复验日期并由复验人做出结论。
3、施工技术交底制度
技术交底分为设计技术交底、工程项目技术交底及施工方法和工艺措施技术交底，是为了使承包单位及施工作业人员对工程项目的技术标准、工程特点、设计意图、施工方法、工期进度安排、设备物资供应的安排、安全质量措施等有全面、深刻的了解，使工程施工按计划有序进行。
开工前，必须组织技术交底，技术交底工作分层次进行,保证技术交底的精神传递到每个施工作业人员。各类技术交底均应形成书面文件，予以存档，且资料必须详细、准确、直观。应加强施工过程中的技术交底，对作业层的技术交底工作应采取分批、分段及“三工教学”的形式进行，即工前讲解、工中指导、工后讲评的程序进行。内容应涉及分项工程工程量、施工特点、施工方法、资源配备、作业流程、作业标准、安全注意事项、环保注意事项等。科技创新项目或新材料、新设备施工前，请相关设计人员对相关技术人员进行专项技术交底，并根据交底由分项目部工程部编写作业指导书。
4、质量信息管理制度。质量信息是指在质量管理活动中所发生的文件、报告、总结、施工记录、有关数据、批复、回复等文字、相片、信函、影像材料。工程技术部负责按照领导的批示，及时传达贯彻上级下发的各类质量信息，并及时收集各类质量信息上报领导及业主、监理，并做好相应记录。施工现场发生质量事故、质量缺陷等，应做好相应记录。项目部负责施工现场质量信息的收集、整理工作。做好《工程日志》;加强质量信息安全的管理。重要质量信息的报告、传递、发布应经部门领导及总工同意，不得擅自决定。
文件和资料的管理
1、由项目部办公室负责管理性文件的收发、传阅、编制清单归类保存。
由项目技术负责人负责施工图、技术核定单、变更通知单的收发，负责编制目录，分发清单，所有施工图的持有人应对图纸的修改，变更及时标识。
2、所有文件资料由文件批准人决定发放范围和份数，文件发放人应填写《文件和资料发放登记表》，按发放范围和数量发放文件，并做好编号及登记。
3、文件领用人在收到文件和资料时，应在文件发放的表格上登记签字。
4、在发放过程中，文件使用部门应及时撤出作废/失效文件。
5、当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应向文件发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件、编号不变，文件发放部门应将原破损文件收回处理。
6、文件使用人文件丢失后，应向文件发放部门办理补领手续，在补领申请时必须作出书面说明，文件发放部门在补发文件时应重新进行分发编号，并注明作废。
7、在用有效文件控制清单
项目部办公室负责编制管理性《有效文件控制清单》，项目工程部负责编制技术性《有效文件控制清单》，以识别和管理在用有效文件及现行修订状态。
8、文件和资料的`更改
a.当文件和资料需要更改时，应由文件更改人或更改部门填写《文件和资料更改申请表》，说明更改的理由依据和更改内容，如更改涉及其它部门时，应重新会审。
b.文件更改原则上应由原审批人审批，当原审批人不在或需指定其它人员审批时，则该人应得到相应的授权书和文件审批所需的有关背景资料。
c.经更改审批的文件，由审批人填写《文件和资料更改通知单》，并发至有关部门。
d.文件持有人根据《文件和资料更改通知单》的指令，直接在文件的相应处进行更改，但应确保内容的正确、清晰，并将《文件更改通知单》附于文件后或收回原文件，并做好发放登记。
e.文件更改后，文件更改部门应将更改内容审批件存档备查。
f.文件更改应做好记录和标识。
9、作废的文件应加盖“作盖”印章，已作废、失效的文件应在文件的使用场合中撤出。
10、文件和资料的保管
a.文件和资料持有人应妥善保管好所用的文件资料，防止丢失、损坏，若损坏丢失应向主管领导报告，批准后按二.5和二.6办理。
b.文件资料的存档按公司档案管理办法规定办理。
c.文件管理人在调离岗位或存档时，必须移交全部文件，并作好文件移交记录。
11、文件和资料的使用控制
a.文件和资料需要时，由需要人填写《文件和资料复印审批表》，应经主管部门或部门负责人批准，规定复印的份数、编号，发放应做好记录和登记。
b.需要临时借阅文件的人员应填写《文件和资料借阅申请单》，经文件管理部门负责人批准后方可借阅，借阅后必须及时归还，文件一般情况下不外借，如确需外借，需经主管领导批准。
12、记录
项目管理制度4
1监理资料的提供与管理
1.1监理月报由项目总监理工程师组织编制,并经总监理工程师签发后报送业主、质检部门和监理单位。
1.2监理资料的管理必须及时整理、真实完整、分类有序。
1.3监理资料的管理应由总监理工程师负责,并指定具体人员进行监理资料的管理工作。负责具体监理资料管理工作的人员必须熟悉监理业务和档案管理工作,并能够应用计算机进行资料管理。
1.4监理的移交资料应在各阶段监理工作结束后及时归档并移交业主。
1.5监理档案的.组卷方法应按竣工验收和有关档案管理机构的规定进行:
2对工程信息的管理
工程信息是项目管理的基础资料,是对工程施工的任何部位和时间做出评价和判断的依据,同时也是解决合同纠纷和索赔的原始记录和依据。因此本项目组对工程信息的管理十分重视,有一套完整的监理记录表格和计算机管理系统,并有专人负责管理、登记、整理。
3监理记录
监理记录分为:监理工程师日记、天气记录、工程计量记录、质量验收记录、材料见证记录、收发文记录等几种。
4监理文件
监理文件包括:监理合同、监理大纲、监理规划、监理细则、审批或审查单、监理通知单、监理备忘录、监理工程师函、监理整改单、开工令、停工令、复工令、会议纪要、监理月报、专题报告、阶段性质量评估报告、监理总结等。
5监理资料的管理
由专人按文件档案管理要求负责收集、登记、整理、分发和保管。工程竣工后由总监负责组织整理归档,装订成册。
项目管理制度5
第一条、目的
确保公司的手艺、经营秘密不流失，维护企业的经济利益。
第二条适用范围
本规定适用于工程。
第三条、条例细则
(一)、保密工作遵循“突出重点，积极防范”的方针，坚持“内外有别，既便利工作又确保秘密”的原则，准确划分保密范围，确保公司核心机密安全；同时有控制地放宽非核心秘密，使保密工作更好地为公司服务。
(二)、保密范围和密级划分
1)密级划分：按其重要程度，技术水平及失密后危害大小，公司密级划分为：绝密、机密两级。
2)绝密：是公司秘密中的核心部分，限极少数人知悉的事项，一旦泄密会使公司利益遭受风险和重大丧失，涉及公司命运。
主要包括：经营决策、广告策划文书、市场调查与预测报告、促销方案、开发计划、公司投资计划等。
3)机密：是公司秘密中比较重要的部分，一旦泄密，将给公司造成严重的丧失。主要包括：公司经营战略，远景规划，财务账簿，销售网络，总结计划；反映集团开发生产能力的方案、计划及非凡原材料等情况的计划、统计事项等；引进的产物、装备、仪器，经过改进，性能、功能有显著进步的改进部分；公司财务、营销管理制度、目标管理方案、月度运行报告等；公司人事档案、工资、公司总体组织架构包括生产线，各市场部人员运作方式等。
(三)、密级的规定，由起草文件或涉及密级资料的承办人员提出密级意见，然后经主管带领批准，划分为绝密的产物、手艺资料、文件由公司总经理或工程分公司经理审定。密级的调整，应根据公司发展状况和保密时限，由公司总经理或工程分公司经理办公室同有关人员、部门进行调整，文件资料和密级变更或解密后应及时通知有关部门，规定有保密的文件到时自动解除密级。
(四)、文件、资料的保密
1)一切秘密公文、图纸、资料应准确标明密级，在拟稿、打字、印刷、复制、收发、承办、借阅、清退、归档、移交、销毁等过程中，均应建立严格的登记手续。
2)绝密级的手艺、经营资料，只限于主管总经理或主管总经理批准的直接需要的部门和人员利用，机密级的文件资料，限于主管总经理批准的需要部门的人员。
(五)、使用部门和人员必须做好使用过程的.保密工作，办理登记手续。
机密以上文件、资料原则上不准复印或复制，复印复印或复制需要由行政人资总监批准，合同、和谈、重要手艺资料及重要财务资料需要集团总经理或工程分公司总经理批准。
(六)、电话、计算机的保密
1)通适内容不得涉及秘密；
2)存有涉密内容的计算机网络、外存储装备、磁盘等应按秘密文件资料管理，并采纳相应加密步伐。
3)计算机网络利用按有关计算机网络利用规则管理。
(七)、对外宣传、通讯、会议的保密
1)公司宣传媒体不得涉及公司秘密，如对某一具体事项不能确定是否需要保密，应由部门经理审定。
2)召开秘密性会议，要严格控制会场，会议内容要记在保密本上(会后收回)，如需参阅，另办手续。
(八)、对外交往的保密
1)所有密件一律不准外单位人员借阅，本公司人员亦不得代为转阅；
2)外单位人员来公司参观，研究，应在总经理办公室规定接触范围内，并指定专人陪同，不准外单位人员随意进人涉密区域；
3)对外交往中一旦发觉失密、泄密问题，立刻报告集团带领，及时采纳补救步伐。
第四条、保密培训和检查
(一)、各部门要经常性地对员工进行保密培训和检查，对新进员工事先进保密培训，研究保密条例；
(二)、员工遵守以下保密守则：
1)不该说的秘密，绝对不说；
2)不该问的秘密，绝对不问；
3)不该看的秘密，绝对不看；
4)不该记录的秘密，绝对不记录；
5)不在非保密本上记录秘密；
6)不在私人通讯中涉及秘密；
7)不在公开场所或家属、亲友眼前谈论秘密；
8)不在不利于保密的地方存放秘密文件资料。
在秘密要害岗位事情和接触秘密的人员，要先审查后利用。
第五条、奖惩
(一)、对保密事情做出贡献，具有以下条件之一的部门和个人赐与奖励：
1)一贯严格执行保密条例，坚持原则，坚决保护公司秘密者；发觉他人失密、泄密或出卖公司秘密，能及时举报，采纳补救步伐的。
(二)、出现失密、泄密问题，视性质、情节的不同，给予通报批评、罚款、降级直至开除，严重的将追究法律责任。符合下列条件之一的，给予相应处理：
1)为谋取私利，将公司秘密通过各种非法手段卖给别人，使公司利益遭受较大损失者；
2)在事情中违背保密规定，造成秘密失贼者；
3)保密观念淡薄，警惕性不高，致使秘密失贼者。
项目管理制度6
1、目的
规范房屋装修管理工作,严格控制业主/住户的装修过程,确保装修符合规定要求,特制定本制度。
2、适用范围
适用于住宅小区、别墅、商住区、写字楼物业装修管理工作。
3、相关职责
3.1物业中心经理负责装修申请的审批及重大违章装修的处理;
3.2物业中心经理负责外立面装修申请的审批、审批跟进、一般装修方案的审批、具体装修手续的办理、装修现场的监管,并组织相关部门对装修过程各环节进行控制;指定物业助理受理业主/住户的装修申报以及装修资料的收集、整理、归档;
3.3物业中心负责制定《建筑装饰装修管理手册》,负责业主/住户的装修初审及结构、室内管线等重大改动装修方案的审批,并于装修期间进行不定期的检查;
3.4物业中心负责装修消防安全的审批及安全巡查;
3.5物业财务部负责装修相关费用的收取、扣缴、退还。
4、程序内容
4.1装修申请
4.1.1业主/住户提出装修申请时,物业助理应要求业主/住户如实填写《房屋装修施工申请表》各款内容,并提供装修施工设计图(指平面设计图、单元立面图、空调安装图、电力照明设计及用量图、给排水设计图等)和相关技术资料;
4.1.2如业主/住户自请装修施工单位,尚需附装修施工单位营业执照、资质证书复印件(需加盖公章)各一份;如是住户要求装修,尚需出具业主同意的有关证明;
4.1.3如业主/住户自行装修,尚需与物业公司签定自行装修保证书;
4.1.4确认业主/住户的身份后,向业主/住户提供《装修管理规定》。
4.2装修申请审批
4.2.1装修申请的审批。
4.2.1.1无违反相关规定的`一般装修方案(如:无结构、管线、外观的变更,无防水层的破坏等),物业中心可进行审批;
4.2.1.2结构、管线、外观等有重大变动的装修,物业管理中心需将相关资料报公司领导审批,需审查如下事项:审查装修设计是否对房屋结构、外墙立面、公共设施设备造成改动、破坏;装修是否存在严重的消防隐患;是否有其他违章情况;
4.2.1.3装修施工方的审查。业主/住户装修前携带装修施工单位营业执照、资质证书、施工人员身份证明等资料报物业中心审批,物业中心对相关资料进行审查;
4.2.1.4物业中心将审批后的装修申请通知业主/住户,对需要业主/住户修改装修设计的,应告之业主/住户修改;
4.2.1.5装修申请获得批准后,物业管理中心应通知业主/住户带领装修施工队一同到物业中心办理有关手续,交纳相关费用。
业主/住户应交纳一定数额的装修押金和垃圾清运费(业主/住户委托);
装修施工单位交纳一定数额的装修押金和施工人员证件工本费;
装修施工单位将施工人员照片两张和身份证复印件交物业中心;
物业中心将其中一张照片和身份证复印件及施工人员基本情况登记在《施工人员登记表》;
施工人员的另一张照片制作成施工人员的《施工出入证》。
4.3物业中心在业主/住户和装修施工单位办理完上述手续后,与业主/住户签订《房屋装修协议书》。《房屋装修协议书》的内容一般包括装修工程的实施内容、装修工程的实施期限、允许施工的时间、垃圾的清运与处置、房屋外立面设施及防盗网的安装要求、禁止行为和注意事项、装修押金和保证金的约定、垃圾费和水电费等费用的约定,违约责任及其他需要约定的事项等。
4.4物业中心通知有关人员开通业主/住户水电,并向业主/住户发放《施工许可证》及装修施工人员出入证等相关手续,同时并告知业主/住户可进场装修。
4.5装修施工过程管理
4.5.1施工期间,物业中心需派人每日至少巡查一次装修施工情况,检查情况记录于《装修施工巡查记录表》,保安人员严格按人员进出小区有关管理规定对施工人员进行管理;
4.5.2如发现下列情况,物业助理按《违章装修的处理办法》办理;
4.5.3未按规定张贴《施工许可证》;
4.5.4未按规定的施工时间施工;
4.5.5超出申报范围内的装修项目;
4.5.6违反装修管理规定及国家相关的其他规定;
4.5.7业主/住户就装修事项提出请求协助或帮助时,物业中心应予积极考虑并给予协助处理。
4.6装修施工的竣工验收
4.6.1装修施工结束后,由业主/住户和施工单住共同向物业公司提出验收申请;
4.6.2物业中心、工程管理部、业主/住户和施工单位共同对装修进行现场验收;
4.6.3竣工验收合格的,由物业中心、工程管理部负责人在《装修完工检查验收表》内签署'初验合格',并签署姓名和日期。如发现违章装修情况,按《违章装修的处理办法》处理;
4.6.4物业中心收回施工证,如有丢失,原交押金不予退还;
4.6.5施工队当日清场离开;
4.6.6装修验收合格并使用三个月后,物业中心应对装修施工组织复验,复验无问题,由物业中心、工程管理部负责人在《装修完工检查验收表》内签署'复验合格'后报物业经理审批。
4.7违章装修的处理办法
4.7.1装修施工期间发现违章装修的,物业管理中心应立即要求业主/住户停止违章装修,并视情况采取以下方式进行处理:
4.7.2批评教育,立即整改;
4.7.3出具《违反装修规定整改通知书》,限期整改;
4.7.4出具《装修验收整改通知书》,对装修竣工验收中发现的问题限期整改;
4.7.5停水停电(报物业经理批准);
4.7.6要求赔偿损失(报物业经理批准)。
4.7.7装修施工验收时,如发现业主/住户违章装修的,物业中心、工程管理部协同对违章装修给楼宇安全、美观造成的危害程度做出评估,并视情况征得物业经理同意后,列清扣款数额,由财务内勤按以下方法进行扣款,扣款顺序为:
首先从装修施工单位装修押金中扣款。
装修施工单位装修押金不足以补偿扣款的,再从业主/住户装修押金中予以补扣。
扣完业主/住户装修押金仍不能补偿扣款的,要求业主/住户给予赔偿。
4.8退还押金、保证金
《装修完工检查验收表》经物业公司经理审批后,由财务内勤
退还业主/住户、装修施工单位的装修押金、保证金。
4.9装修档案管理
装修完工,通过验收,由物业助理收集、整理各装修单元装修资料,统一归档。
对装修档案的管理应放入业主/住户档案内,保存期至业主/住户搬迁后。
5.0相关文件
建设部110号令《住宅室内装饰装修管理办法》。
1、管家负责区域内业主服务档案的收集、汇总、信息更新;
2、管家助理负责统计每日业主领房、入住、整改、装修备案、服务信息的整理并录入物业管理软件,集中交房起六个月内每周、之后每月以“信息简报”的形式通报各部门;
3、业主的信息以纸质和电子档案形式存放于管家助理处,专人保管。其中,电子文档必须设密码,不得拷备,纸质文档不得复印。
4、管家必须将负责区域内业主的电话保存至工作手机内,信息保存时需有房号、业主姓士尊称等信息。管家可以获得各自分管区域内的纸质业主档案。工作手机必须设置信息加密功能,以免手机丢失外漏业主资料。
5、监控室预留一份业主清单,供外来人员来访时联系之用。该业主清单只有房号及业主姓名二项信息。
6、所有纸质档案受控发放,管家部由管家领用,监控岗由礼宾部主管领用。
7、管家岗位调、离职时,纸质档案收回,工作手机收回,由管家部主管负责监督交接。
8、监控岗人员调、离职时,纸质档案由礼宾部主管负责监督交接。注:业主档案管理及归档要求,详见公司质量体系文件中《业主档案管理规程》 。
项目管理制度7
工程项目职业健康安全管理制度及办法
(1)本项目职业健康安全实行三级管理,即:一级管理由安全副经理领导下的安全环保部负责,二级管理为施工作业厂队负责,三级管理由班组负责。
(2)根据本工程的特点及条件制定《施工生产职业健康安全责任制》、并按照颁布的《责任制》的要求,落实各级管理人员和操作人员的职业健康安全负责制,人人做好本岗位的职业健康安全工作。
(3)本项目开工前,由工程技术部在编制施工组织设计的同时,制定实施性职业安全技术方案,对土方开挖、运输、混凝土浇筑、基础处理、金结制作与安装等作业,编制和实施专项职业健康安全措施,确保职业健康安全。
(4)实行逐级职业健康安全技术交底制,由项目经理部组织有关人员进行详细的职业健康安全技术交底,凡参加交底的人员要履行签字手续,并保存资料,安全环保部专职安全员对职业健康安全技术措施的执行情况进行监督检查,并作好记录。
(5)加强施工现场安全教育。
①针对工程特点,对所有从事管理和生产的`人员施工前进行全面的职业健康安全教育,重点对专职安全员、班组长和从事特殊作业的操作人员进行培训教育。
②未经安全、职业健康教育的施工管理人员和生产人员,不准上岗,未进行三级教育的新工人不准上岗,变换工作或采用新技术、新工艺、新设备、新材料而没有进行培训的人员不准上岗。
③特殊工种的操作人员需进行安全教育、考核及复验,严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规定》且考核合格获取操作证后方能持证上岗。对已取得上岗证的特种作业人员要进行登记,按期复审,并设专人管理。
④通过职业健康安全教育,增强职工安全意识,树立“安全第一、预防为主”的思想,树立员工的自我保护意识,并提高职工遵守职业健康安全纪律的自觉性,认真执行安全检查操作规程,做到不违章指挥、不违章操作、不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害,达到提高职工整体安全防护意识和自我防护能力。
(6)认真执行安全检查制度。
项目经理部要保证职业健康安全检查制度的落实,规定检查日期、参加检查人员。安全环保部每旬进行一次全面检查,安全员每一天进行1~2次巡视检查。视工程情况,在施工准备前、施工危险性大、季节性变化、节假日前后等组织专项检查。对检查中发现的安全问题、劳动保护问题,按照“三不放过”的原则立即制定整改措施,定人限期进行整改和验收。
(7)按照公安部门的有关规定,对易燃、易爆物品、火工产品的采购、运输、加工、保管、使用等工作项目制定一系列规章制度,并接受当地公安部门的审查和检查。炸药必须存放在距工地或生活区有一定安全距离的仓库内,不得在施工现场堆放炸药。
(8)按月进行职业健康安全工作的评定,实行重奖重罚的制度。严格执行建设部制定的安全事故报告制度,按要求及时报送安全报表和事故调查报告书。
(9)建立安全事故追究制度,对项目部内部发生的每一起安全事故,都要追究到底,直到所有预防措施全部落实,所有责任人全部得到处理,所有职工都吸取了事故教训。
项目管理制度8
第一章总则
第一条为了加强公司信息化项目管理，规范信息化项目实施流程，确保实现信息化项目目标，特制定本制度。
第二条本制度中所称信息化项目是指以计算机、通信技术及其它现代信息技术为主要手段的信息网络、信息安全、信息资源、信息应用系统等新建、扩建或者改建工程项目。
第三条公司信息化项目按照投资估算额分一般信息化项目、大型信息化项目和重大信息化项目，
(一)投资估算额小于等于50万元为一般信息化项目；
(二)投资估算额大于50万元小于等于1000万的为大型信息化项目；
(三)投资估算额大于1000万元的为重大信息化项目。
第四条本制度适用于公司涉及信息化项目管理的有关单位及个人。
第二章信息化项目管理职责划分
第五条运营改善部职责
(一)全面负责信息化项目的组织实施工作。
(二)按照信息规划组织项目预算提报以及项目立项工作。
(三)按立项通知书要求开展专业工作，负责编制招标技术文件，组织信息化项目招标工作。
(四)负责信息化项目合同的签订工作。
(五)负责组织建立业务项目组，并指派专人参与项目建设。
(六)负责信息化项目资料的归档。
(七)负责组织项目实施后评价工作。
(八)负责信息化项目管理制度的修订、培训与检查工作。
第六条信息化项目申请单位职责
(一)按立项通知书要求开展专业工作，参与信息化项目招标工作。
(二)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。
(三)参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。
第七条信息化项目其他涉及单位职责
(一)指派专人进入业务项目组全程参与项目建设。
(二)参加信息化项目实施过程的管理，协调解决信息化项目实施与生产组织之间的矛盾。
第八条计财部职责
(一)负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。
(二)负责按照项目立项的批复意见及精神，下达公司内部项目立项批准通知书。
(三)参与信息化项目招标及合同的审查工作。
(四)负责信息化项目阶段性费用结算及后评价工作。
第九条设备部职责
（一）负责对信息化项目立项请示中涉及本专业的问题进行审查。
（二）按立项通知书要求完成相关专业工作；配合、协调完成信息化项目中施工现场各种计量、自动化、通讯网络节点、数据接口的联接工作。
第十条党群工作部职责：参加有关招投标工作并对招投标过程进行监督，做好项目宣传工作。
第十一条人力资源部职责：负责项目培训组织与考核工作。
第十二条后勤部职责：负责项目实施后勤保障工作。
第十三条业务项目组职责
（一）全面负责项目实施各阶段组织协调工作。
（二）负责组织项目各种业务问题讨论与处理。
（三）负责组织项目各种实施方案的讨论与确认
（四）负责组织项目硬件设备的安装、调试与确认。
（五）负责组织项目阶段性验收工作。
（六）指派专人兼职项目文档员参与项目文档收、发、归档工作。
（七）负责组织项目用户测试、系统培训以及权限收集工作。
（八）负责协调解决项目实施过程中各种后勤保障问题。
（九）负责项目资金计划提报工作。
第三章信息化项目立项、招标
第十四条运营改善部依据《公司项目管理制度》和信息化年度计划分别开展信息化项目立项请示、审批、上报工作。
第十五条项目审批通过后，由计财部进行项目立项，由运营改善部、项目申请单位依据《中华人民共和国招投标法》以及上级部门要求组织项目招标；涉及企业核心机密的信息化项目依据国家有关规定处理。
第十六条对于需要招标的信息化项目，由运营改善部编制招标技术文件，并组织发标工作。
第十七条招标过程中把握的原则，投标人应具备信息化项目实施能力与资质，公开招标投标人不得少于3家；邀请招标投标人不得少于3家，其他招标方式按照国家相关规定执行。
第十八条自招标文件开始发出之日到投标人提交投标文件截至时间控制在二十日以上；对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
第十九条评标工作由运营改善部、项目申请单位依法组建的评标委员会负责。评标委员会由运营改善部、项目申请单位的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，技术、经济等方面不得少于2/3，成员总人数为5人以上的单数。
第二十条评标委员会在党群工作部监督下完成对投标文件的综合评定后，提出综合评标意见，确定候选单位，公布评标结果。
第二十一条项目实施方确定后，运营改善部经请示主管经理后签订项目实施合同。
第二十二条对于客户化开发的系统，项目实施合同须明确界定源代码归公司所有。
第二十三条项目实施合同签订前项目实施方须提供详细的《公司XX信息化项目实施服务合同工作说明书》，该说明书包含且不仅限于：
（一）项目实施范围
（二）项目实施前提条件
（三）项目进度安排
（四）项目团队结构、人员分工管理
（五）项目支持服务与质量保证
（六）项目变更管理
（七）项目验收要求
第四章信息化项目实施准备
第二十四条信息化项目合同签订后，运营改善部、项目申请单位组织召开项目启动会，建立业务项目组，业务项目组成员应包括：
（一）信息化项目申请单位主管领导为业务项目经理；
（二）运营改善部主管领导为业务项目副经理；
（三）涉及单位主管领导为业务项目副经理；
（四）申请单位、涉及单位以及运营改善部骨干专业为组员；
（五）项目维护相关人员为组员；
（六）运营改善部项目管理相关专业为组员；
（七）项目实施包含硬件采购以及网络铺设的业务项目组组员还包括运营改善部相关硬件专业以及硬件涉及单位相关专业。
第二十五条对于重大信息化项目要求业务项目组成员脱产进行项目建设。
第二十六条业务项目组及项目实施方办公环境安全保密措施由运营改善部安全专业组织设计。
第二十七条项目实施方撰写《公司XX信息化项目项目实施章程》，并向业务项目组汇报确认，该章程包含且不仅限于：
（一）项目整体概述
（二）项目组织机构
（三）项目实施里程碑计划
（四）项目实施策略及方法论
（五）项目文档管理
（六）项目问题管理
（七）项目计划管理
（八）项目保密管理
第五章信息化项目需求调研
第二十八条由项目实施方按照《公司XX信息化项目XX周双周滚动计划》（模板见附件一）牵头组织业务需求调研工作，调研确定的业务流程图由项目实施方绘制，业务流程图必须经过业务项目组确认。
第二十九条需求调研过程中牵涉到跨部门、跨专业的业务问题由业务项目组综合组织讨论确认。
第三十条业务问题讨论过程中形成的结论采用《公司XX信息化项目XX会议纪要》形式发布（模板见附件二）。
第三十一条项目实施方综合整理需求调研情况，形成详细的《公司XX信息化项目需求规格说明书》，该说明书应包含且不仅限于：
（一）需求范围
（二）业务流程
（三）功能需求
（四）性能需求
（五）运行需求
第三十二条《公司XX信息化项目需求规格说明书》必需经过业务项目组讨论确认，并由涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导审核签字认可。
第六章信息化项目设计
第三十三条项目实施方在确认的《公司XX信息化项目需求规格说明书》的基础上，对该信息化项目进行概要设计和详细设计，制定《公司XX信息化项目概要设计说明书》和《公司XX信息化项目详细设计说明书》。《公司XX信息化项目概要设计说明书》包含且不仅限于：
（一）项目概述
（二）需求描述
（三）架构描述
（四）业务组件定义
《公司XX信息化项目详细设计说明书》包含且不仅限于：
（一）项目概述
（二）数据设计
（三）组件设计
（四）用户接口设计
（五）事务类型及其管理
（六）错误处理
（七）限制、局限、约束
第三十四条《公司XX信息化项目概要设计说明书》、《公司XX信息化项目详细设计说明书》应符合公司的整体信息化发展规划需要，满足长期规划，强调标准统一与业务系统间的纵向贯通与横向集成。
第七章信息化项目开发管理
第三十五条信息化项目开发应满足信息系统安全保护等级要求。
第三十六条信息化项目开发过程中，项目实施方面临的各种业务问题通过专题会、协调会方式讨论研究解决，讨论形成的方案通过《公司XX信息化项目XX会议纪要》形式发布。
第三十七条对于项目实施过程中涉及使用的软、硬件工具由项目实施方负责进行培训。
第三十八条项目实施牵涉到与第三方系统接口的，由业务项目组协调第三方系统供应商共同协商解决。
第三十九条项目实施牵涉有硬件购置或者网络铺设的，由业务项目组相关硬件专业组织对设备进行到货验收和安装调试验收。
第八章信息化项目测试管理
第四十条在完成信息化项目的各项功能后，由项目实施方进行内部测试，内部测试完成后由业务项目组与项目实施方制定该项目的用户系统测试方案，并组织系统功能测试。测试情况通过《公司XX信息化项目测试报告》以及《公司XX信息化项目问题跟踪表》(模板见附三)进行发布。《公司XX信息化项目测试报告》应包含且不仅限于：
（一）测试概述
（二）测试环境
（三）测试过程
（四）测试结果
（五）测试评价
第四十一条对于测试中发现的'各种问题，由项目实施方详细记录《公司XX信息化项目问题跟踪表》并落实问题处理计划，对于测试中业务提出的变更需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理。
第九章信息化项目权限收集与配置
第四十二条信息化项目用户测试的同时，由项目实施方设计系统权限收集模板，由业务项目组下发用户单位进行权限收集以及权限模板的填写。
第四十三条业务项目组收集各单位用户权限收集模板，汇总转交项目实施方，由项目实施方进行用户权限批导入，导入完成后由业务项目组通知用户权限测试。
第十章信息化项目培训管理
第四十四条项目实施方制定系统操作手册，并编制项目培训计划，大型和重大信息化项目由人力资源部组织系统培训，一般信息化项目由运营改善部与项目申请单位组织系统培训，系统培训后由培训组织方组织考核，对于考核不合格者不允许上岗操作。
第四十五条用户培训中所提的问题由项目实施方记录《公司XX信息化项目问题跟踪表》并落实问题处理计划；对于用户所提的需求由业务项目组与项目实施方依据信息化项目需求变更流程办理。
第十一章信息化项目上线及试运行管理
第四十六条信息化项目完成既定的设计、开发、测试、培训任务后由项目实施方编写《公司XX信息化项目上线策略》，该策略包含且不仅限于：
（一）上线组织体系及职责
（二）上线业务范围
（三）上线准备工作情况
（四）上线时间及工作安排
（五）上线支持流程及问题处理
（六）上线应急预案
（七）人员联络方式
（八）后勤保障措施
第四十七条由项目实施方设计期初数据导入模板，由业务项目组组织期初数据收集，由项目实施方清空生产机数据后导入期初数据，并锁定生产机。
第四十八条系统上线试运行前，由项目实施方解锁生产机，由项目业务组通知涉及单位系统上线试运行。试运行期间，项目实施方7*24小时支持系统业务开展，试运行问题通过《公司XX信息化项目问题跟踪表》跟踪处理，各单位所提需求依据信息化项目需求变更流程办理。
第十二章信息化项目验收及后评价管理
第四十九条依据项目实施合同，业务项目组与项目实施方分阶段共同组织项目验收工作，项目验收分软件验收和硬件验收。
第五十条项目软件验收材料由项目实施方准备，准备材料包含且不仅限于：
项目启动阶段：《公司XX信息化项目实施章程》、《公司XX信息化项目里程碑计划》、《公司XX信息化项目组织机构及通讯录》。
项目需求阶段：《公司XX信息化项目需求规格说明书》。
项目上线阶段：《公司XX信息化项目概要设计说明书》、《公司XX信息化项目详细设计说明书》、《公司XX信息化项目数据接口文档》、《公司XX信息化项目培训计划》、《公司XX信息化项目测试报告》、《公司XX信息化项目上线策略》、《公司XX信息化项目问题跟踪表》。
项目终验阶段：《公司XX信息化项目实施总结》、《公司XX信息化项目双周滚动计划》、《公司XX信息化项目会议纪要》。
第五十一条项目软件验收过程中，首先由项目实施方向业务项目组兼职文档员提交项目验收材料以及《公司XX信息化项目验收报告》（模板见附件四），经项目组审核通过后，由项目实施方持《公司XX信息化项目验收报告》按照项目涉及单位、运营改善部以及项目申请单位主管领导先后顺序签字确认验收，对于不具备验收条件的由项目实施方依据审核意见进行整改。
第五十二条项目硬件验收由业务项目组以及项目实施方共同组织，首先项目实施方提交所有随硬件采购的软件及授权，经业务项目组硬件专业核实无误后由项目实施方持《公司XX信息化项目设备到货安装调试验收报告》（模板见附件五）到业务项目组硬件专业以及业务项目经理处签字确认验收。对于公司自采的项目硬件，由业务项目组组织相关专业与供应商进行到货验收。设备安装、保存在项目涉及单位管辖区域的，由项目涉及单位负责设备的保管。
第五十三条项目最终验收前，由项目实施方与项目维护方做好项目维护交接，交接完成后，由业务项目组组织对项目实施情况与《公司XX信息化项目实施服务合同工作说明书》中KPI指标进行审定验收。
第五十四条项目阶段性验收后，由业务项目组依据合同向计财部提出项目资金计划，由计财部安排项目资金。
第五十五条项目最终验收后由运营改善部组织项目涉及单位依据《公司项目管理制度》要求进行项目评价。
第十三章信息化项目需求变更
第五十六条对于已经确认的需求，后续系统设计、开发、测试过程中因业务、技术等各方面原因需要变更的，由变更方提出《公司XX信息化项目需求变更申请表》，经过变更方领导签字后提交业务项目组综合评审确认，确认无误后由业务项目经理签字后提交给项目实施方。
第五十七条项目实施方收到需求变更申请后，进行技术、成本、计划的评估，评估可行的，由项目实施方项目经理签字确认生效，同时更改与该需求变更所涉及的所有验收文档。
第五十八条对于项目实施方评估有异议的需求变更申请，由项目实施方组织相关项目实施人员与业务项目组综合讨论协商解决。
第十四章信息化项目文档管理
第五十九条所有信息化项目文档按照《公司文件体系管理制度》要求编制、管理。
第六十条项目实施方提供给业务项目组的文档必须经过项目实施方项目经理签字确认。
第六十一条所有项目公开发布文档必须经过业务项目经理签字确认，并由业务项目组兼职文档员整理收集。
第六十二条项目最终验收后由业务项目组兼职文档员将所有项目过程文档提交运营改善部项目管理专业归档保存。
第十五章信息化项目质保期管理
第六十三条项目实施方与项目维护单位分别安排专业技术人员7*24小时参与项目质保期问题处理，做好项目实施到维护的过渡，质保期内系统应用问题通过《公司XX信息化项目问题跟踪表》进行跟踪解决。
第六十四条信息化项目质保期中各单位所提需求依据信息化项目需求变更流程办理。
第六十五条如项目质保期问题较多，质保期内无法全面解决，业务项目组与项目实施方共同商议后续解决方案，商议不妥的按照合同条款处理。
第十六章奖励与考核
第六十六条信息化项目奖励申请原则：
（一）按照项目阶段要求，完成项目建设，并取得预期效果，对相关单位给予一次性奖励。
（二）对项目实施过程中有突出贡献的单位或个人给予单独奖励。
第六十七条信息化项目实施过程中出现下列问题时，对涉及的单位和个人提出考核意见：
（一）项目实施过程中未按要求配合项目工作，影响项目实施进度或质量，对相关责任单位每次处罚500-20xx元，对主要责任人每次处罚100-1000元。
（二）由于项目实施方原因影响项目建设或者未达到项目预期目标的，按合同条款处理。
项目管理制度9
1总则
1.2明确项目所在公司进度管理责任人的义务,实施进度管理与公司考核及奖励挂钩的措施,确保高效、优质地完成项目建设的任务。
2进度管理的组织
2.1管理公司经营管理委员会为进度管理的领导机构,负责各项目所在公司进度审核工作。
2.2管理公司经营管理部是进度管理的业务归口部门,负责各项目开发进度的分析整理和监督,定期汇报。
2.3管理公司各业务部门负责各项目所在公司专项业务进度的管理工作,负责及时了解掌握各项目专项工作的进展情况,并定期将各项目所在公司专项业务进度完成情况汇总到管理公司经营管理部。
2.4各项目所在公司总经理为项目进度管理的责任人,全面负责本公司的进度管理工作。
2.5各项目所在公司开发设计部为进度管理的归口部分,负责项目进度的管理工作。
3进度管理的实施
3.1项目分期进度
3.1.1在项目整体经营策划书中拟定项目总体开发进度,作为整个开发项目的经营周期。
3.1.2根据项目实际的分期进度情况编制分期进度计划,在分期项目委托设计开始前的一个月完成分期项目开发进度计划,并报管理公司经营管理委员会审批。
3.1.3经批准后的项目分期进度将作为项目经营管理责任书中项目开发周期的附件。
3.2年度、季度开发进度
3.2.1每年年初各项目所在公司根据'项目进度编制要点'的要求开始着手拟定本年度各公司开发进度计划(其中包括各项目各期营销进度、规划进度、资金进度、招投标进度等),并报管理公司经营管理委员会审批。
3.2.2经审批确定后的项目年度开发进度将下发各项目所在公司执行,各项目所在公司需将年度进度计划分解为季度进度计划并报管理公司经营管理部备案。
3.2.3管理公司各业务部门负责及时跟踪各项目专项业务的工作进展情况,使项目的开发进度在受控范围之内,并每月将各项目进度情况(能够用横道图表达的尽量使用横道图)汇总到管理公司经营管理部。
3.2.4管理公司经营管理部负责每季度编制各项目进度完成情况评估报告。
4进度调整的管理
4.1在项目开发经营过程中如管理公司各业务部门或各项目所在公司进度管理员发现项目开发进度的.某一项进度比原拟定的年度进度计划延迟在1个月之以内的,应及时提出调整或整改措施确保整体进度能够按时完成,并报管理公司经营管理部备案。
4.2如项目开发进度的某一项专项进度计划比原进度延迟一个月以上或由于某些原因已确认无法按时完成原定进度计划的,应认真分析原因,如需调整进度计划应报管理公司批准。
4.3管理公司及项目所在公司进度管理员如提前发现某项进度无法按原定进度计划完成的,应及时预警,提出解决方案,避免项目进度的延迟。
5相关作业流程和指引文件
1) pmg001进度计划内容编制要点
项目管理制度10
为切实加强临时用工（包括计划临时用工）的安全管理，预防临时用工中人身伤害和设备损坏事故的发生，保证安全生产，结合施工现场的实际情况，特制定本规定
一、加强临时用工的管理是项目部安全管理工作的重要组成部分。必须严格按照“谁用工、谁管理、谁负责”的原则，建立安全管理制度，落实责任。
二、因工作需要招用临时用工，必须按照严格履行审批手续，把好用人安全关，不得擅自随意招用。
三、凡被录用的临时用工，根据其工作特点，经双方协商缴纳一定数额的安全保证金。并建立安全保证金档案。具体缴纳数额参照项目部安全保证金制度标准执行。
四、安全保证金只作为因本人责任而发生人身伤害或设备严重损坏并造成恶劣影响的一种安全风险抵押金，除给予辞退、行政处分乃至追究刑事责任外，安全保证金全额扣除；凡在日常工作中发生的异常情况，则按安全管理考核办法在月工资中考核；凡属于正常辞退或本人自动离岗的人员，安全保证金全额退还。
五、招用较重的体力工作，如搬运、挖土方等短期工，项目部也要与本人签订用工合同（安全风险金可适当交纳），以明确各自的安全责任，进行必要的安全教育。
六、临时用工上岗前必须进行入场安全教育，经过安全和技术培训后方可上岗。
七、凡从事特种作业的临时用工，还必须持有市级主管部门考核签发的`特种作业上岗证，才允许上岗工作。
一般情况下，临时用工人员不得从事项目部危险性较大的工作。
八、明确临时用工的安全管理责任，临时用工招录后，一律由用人部门负责管理，并进行安全教育和技术培训。
九、在安排临时用工作业时，必须由有经验的项目部正式员工带领或管理，禁止临时用工在无人管理或无人监护下独立作业。
十、临时用工应与项目部签订安全协议
项目管理制度11
一、职责单位和职责人
职责单位：xxx财务处。
职责人：承办人(A角、B角)、分管副处长、处长、分管副校长、校长、校长办公会成员。
二、权力行使依据
经费支出审批按黑河学院专项资金管理办法(试行)(黑院政发〔20xx〕91号)执行。
三、审批条件和标准
(一)第四条“各类专项资金在学院统一安排下，由财务处负责资金管理和日常核算工作，项目资金务必按来源渠道和建设项目分别设账，单独核算，专款专用，学校任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。”
(二)黑河学院专项资金管理办法(试行)第六条“学院专项资金主要用于重点学科建设(包括平台建设)、人才队伍建设、公共服务体系建设(包括网络
建设、图书信息建设)、基础设施建设。”
(三)黑河学院专项资金管理办法(试行)第七条“专项资金主要用于为完成该建设项目在实施过程中所发生的各项费用，包括业务费、设备购置费、修缮费等支出。”
(四)黑河学院专项资金管理办法(试行)第九条“专项资金不得用于各种罚款、还贷、捐赠赞助、对外投资、发放各种劳务奖金以及与建设项目无关的'其他开支。”
四、所需资料
(一)项目申请书;
(二)项目计划任务书;
(三)黑河学院预算分配方案;
(四)可行性研究报告。
五、受理
专项资金支出受理时间按专项资金管理办法发布时间确定。承办人(A角、B角)对各部门申报材料进行形式审查，贴合相关规定，予以受理，要求经办人现场登记。材料不齐全的，当场一次性告知申请单位需要补正的资料。不贴合专项资金管理办法要求或弄虚作假的，不予受理，并说明理由。
六、核准与决定
(一)受理后，承办人(A角、B角)按要求审核申报材料后，报分管副处长;分管副处长同意后报处长审定，处长同意后报校长审定;
(二)承办人(A角、B角)根据处长意见，确定专项经费支出日程，由分管副处长审核，处长审定，报请校长确定后，支付中心电话通知各部门经办人。
七、审批时限
自受理之日起15个工作日内作出是否核准的决定，并在7个工作日内召开校长办公会组织审核，在审核后的一周内，正式通知各部门。
八、公开公示
本管理办法在黑河学院印发的财务处工作管理条例中长期公布，专项经费支出将在校内办公网上长期公布。
九、监督检查
按照《黑河学院关于执行规范权力运行制度监督检查办法(试行)》执行。
十、职责追究
按照《黑河学院关于违反规范权力运行制度职责追究办法(试行)》执行。
项目管理制度12
一、安全生产费用由企业安全生产管理费用和工程项目安全生产措施费用两部分组成。
二、企业安全生产管理费用包括
1、企业安全生产宣传教育培训费用；
2、安全检测设备购置、更新、维护费用；
3、重大事故隐患的评估、监控、治理费用；
4、事故应急救援器材、物资、设备投入及维护保养和事故应急救援演练费用；
5、安全保证体系、安全评价及检验检测支出；
6、保障安全生产的施工工艺与技术的研发支出；
7、安全奖励经费等。
三、工程项目安全生产措施费包括
1、个人安全防护用品、用具
安全帽、安全带、工作服、防护口罩、护目眼镜、耳塞、绝缘鞋、手套、袖套等个人防护用品；
2、临边、洞口安全防护设施
临边安全防护设施（楼层临边、阳台临边、楼梯临边、卸料平台侧边、基坑周边等）的材料、人工费；
洞口安全防护设施（预留洞口、电梯井口、楼梯口、通道口等）的材料、人工费；
为安全生产设置的安全通道、围栏、警示绳等。
3、临时用电安全防护
临近高压线隔离防护的材料、人工费；
配电柜（箱）及其防护隔离设施、漏电保护器、低压变压器、低压配电线、低压灯泡等。
4、脚手架安全防护
安全网、踢脚板等的材料、人工费。
5、机械设备安全防护设施
钢筋加工机械、木工机械、卷扬机等中小型机械设备防砸、防雨设施的材料、人工费；机械设备、设施的安全装置维护、保养、更新等费用。
6、消防设施、器材
消防水管、消防箱、灭火器、消防栓、消防水带、沙池、消防铲等购置、安装费；
7、施工现场文明施工措施费
确保施工现场文明施工及安全生产所进行的材料整理、垃圾清扫的人工费等。
8、安全教育培训费用（含资料、差旅、培训费等）。
9、安全标志、标语及安全操作规程牌等购置、制作及安装费用。
10、安全评优费用。
11、危险性较大工程安全专项方案专家论证支出。
12、与现场安全隐患整改等有关的支出。
13、季节性安全费用：夏季防暑降温药品、饮料；冬季防滑、防冻措施费用。
14、施工现场急救器材及药品。
15、其它安全专项活动费用。
四、安全生产费用提取标准如下：
（一）房屋建筑工程、矿山工程为2.0%；
（二）电力工程、水利水电工程、铁路工程为1.5%；
（三）市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.0%。
五、为职工提供的意外伤害保险、职业病防治、工伤保险、医疗保险等所需费用，不在安全生产费用中列支。
六、使用提取的安全生产费用时，属于费用性支出的'，直接冲减专项储备；形成固定资产的，应通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产，同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
七、依照规定提取的安全生产费用，应计入相关产品的成本或当期损益，同时计入“专项储备”科目。
八、“专项储备”科目期末余额在资产负债表所有者权益项下“专项储备”项目反映。
项目管理制度13
1.为加强水利工程建设项目招投标工作的管理，规范招投标活动，根据《中华人民共和国国招标投标法》、《水利工程建设项目招标投标管理规定》和国家有关规定，结合水利系统工程建设的特点，特制定本制度。
2. 招标项目：
凡是各基层单位水利工程建设项目的勘察设计、施工、监理以及与水利工程建设有关的重要设备、材料采购等必须进行招标。
3.招标范围：
涉及防洪、排涝、灌溉、水力发电、引（供）水、滩涂算价在50万元人民币以上的；重要设备、材料等货物的`采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；勘察设计、监理等服务的项目，单项合同估算价在20万元人民币以上的；5-20万元的各类项目可采用邀请招标方式。
5.凡是够招标条件工程项目必须由有资质的招投标代理机构代理招标。
6．招标投标活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。项目的招标准备工作由项目实施基层单位具体负责。
7. 水利局负责管理全系统水利工程建设项目招标投标活动，邀请县监察、计划、财政、审计部门等全程行政监督。
8.项目的招标必须成立招标领导小组，由局一名主管领导任领导小组组长负责招标事宜。
9. 各项目实施单位必须按《中华人民共和国国招标投标法》编制招投标实施方案，报有关部门审批。并向水利局提交备案的招投标报告。
10. 水利局组织人员监督开标、评标、定标等活动。对招标投标活动的违法违规行为，立即责令改正，必要时可做出包括暂停开标或评标以及宣布开标、评标结果无效的决定，对违法的中标结果予以否决。
11.本制度从20xx年1月5日起执行。
项目管理制度14
第一章总则
第一条为规范学校工程建设项目采购与招投标活动，维护学校的合法权益，确保工程质量，根据《江苏省建设工程招标投标管理办法》、《江苏省高等院校基建工程招投标管理办法》等有关法律法规以及《州苏大学招标投标管理暂行办法》，结合学校实际，特制定本实施细则。
第二条本细则所指工程建设项目包括：建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等;与工程建设有关，实现工程基本功能所必需的重要设备、材料;完成工程所需的勘察、设计、监理、工程造价咨询等服务;以及与项目配套的线路、管道、绿化及各种设备设施的施工和安装。
第三条工程建设项目招标采购工作在学校招投标工作领导小组的领导下进行，由工程建设类招投标工作小组(以下简称招投标工作小组)全面负责，后勤管理处负责招投标活动的具体组织与实施，其中部分实验室改造项目(实验室家具、通风、洁净等)由国有资产与实验室管理处负责。
第二章招标采购前期工作
第四条工程建设项目在招标采购前必须按规定进行论证与审批。
(一)基本建设项目须经相关职能部门组织论证，校长办公会或党委常委会讨论同意后，由后勤管理处按规定向相关行政主管部门报批。
(二)维修改造项目按预算金额分类论证审批。
1.单项合同估算价在10万元(人民币，下同)以下的，由相关职能部门审批通过后组织实施;
2.单项合同估算价在10万元及以上、50万元以下的，由相关职能部门审核后报分管校领导审批;
3.单项合同估算价在50万元及以上、100万元以下的，由相关职能部门组织论证后，报校长审批;
4.单项合同估算价在100万元及以上、1000万元以下的，由相关职能部门组织论证后，报校长办公会议讨论决定;
5.单项合同估算价在1000万元及以上的，由相关职能部门组织论证后，报党委常委会讨论决定。
第三章招标采购的范围及方式
第五条采购方式分为招标采购(公开招标、邀请招标)、谈判和询价等。招标活动的组织形式分为有形建设市场委托代理招标和学校组织招标。
第六条单项合同估算价在5万元以下的，可直接确定供应商。
第七条单项合同估算价在5万元及以上、10万元以下的，通过谈判或询价方式进行采购。
第八条单项合同估算价在10万元及以上的，以招标等方式进行采购。
(一)符合下列条件之一的，由学校组织招标：
1.与施工相关的重要设备和材料等货物单项合同估算价在10万元及以上，50万元以下的;
2.施工单项合同估算价在10万元及以上、100万元以下的。
(二)符合下列条件之一的，由学校委托有相应资质的招标代理机构在州苏市(工业园区)建设工程有形建设市场实施招标采购：
1.勘察、设计、监理、造价咨询等服务单项合同估算价在30万元及以上的;
2.施工单项合同估算价在100万元及以上或者建筑面积在20xx平方米以上的;
3.与施工相关的重要设备和材料等货物单项合同估算价在50万元及以上的.。
第九条勘察、设计、监理、造价咨询等服务单项合同估算价在30万元以下的，以协议服务为主要形式。
第十条因特殊原因，无法进州苏市(工业园区)建设工程有形建设市场公开招标的，经校长办公会议审批同意后，可由学校组织招标。
第四章招标采购程序
第十一条 有形市场委托代理公开招标的，由招投标工作小组负责办理委托手续并按要求提供所需材料。招标程序一般如下：
(一)编制招标文件，发布招标公告;
(二)接受潜在投标人报名;
(三)资格预审确定投标人并备案;
(四)招标人发放招标文件并备案;
(五)招标人组织投标预备会或澄清答疑;
(六)投标人送达标书、开标;
(七)评标委员会评标、定标;
(八)招标人提交书面报告;
(九)中标结果公示;
(十)招标人签发中标通知书;
(十一)合同备案。
上述程序当中的具体要求按地方政府有关规定执行。
第十二条学校组织招标的，一般按下列程序进行：
(一)招投标工作小组编制招标文件，招标文件一般应包括下列内容：
1. 投标邀请函;
2. 投标须知;
3. 提交投标文件的方式、地点和截止时间;
4. 开标时间、地点和方式;
5. 投标人的有关资格条件要求，应提供的有关资质和资信证明文件;
6. 采用工程量清单招标的，提供详细的工程量清单;
7. 合同主要条款：如质量标准、工期要求、工程款支付方式、材料设备采供方式及清单等;
8. 施工组织设计等技术性条款;
9. 设计图纸和技术规范等;
10. 投标报价要求及其计算方法(包括编制报价的依据、主要设备及材料品牌和工艺要求、供应方式，未计价材料价格处理方法、标价浮动范围等);
11. 是否全部响应招标文件所有内容等承诺性说明;
12. 投标保证金、履约保证金或担保方式要求;
13. 投标文件编制格式要求，可随附投标文件格式化范本;
14. 评标的依据、标准、方法和定标原则。
(二)发布招标公告或资格预审文件。由招投标工作领导小组办公室统一审核并发布招标公告或资格预审文件。
1.招标公告一般包含下列内容：报名资格条件;招标人的名称和地址;招标项目的内容、规模、资金来源;招标项目的实施地点和工期;获取招标文件或者资格预审文件的地点和时间;对招标文件或者资格预审文件收取的费用;要求投标人提供有资格证明、资信状况文件、拟派项目经理、主要施工管理人员情况及其近五年来已完工工程，在建工程等业绩情况材料。
2.资格预审文件一般包含下列内容：资格预审申请书格式;申请人须知;需要投标申请人提供的企业资质、业绩、技术装备、财务状况和拟派项目经理与主要技术人员的简历、业绩等证明材料。
招标公告发布之日至报名申请日应当不少于3个工作日，报名时间不少于半个工作日。
(三)组织资格预审。实行资格预审的，由招投标工作小组组织进行。未通过资格预审的申请人不具有投标资格。通过资格预审的申请人少于3个的，应当重新招标。超过9个的，可采用随机抽签等方式确定投标人。
(四)发售招标文件。
(五)踏勘现场与招标答疑。根据项目情况需要现场勘踏的，可由招投标工作小组统一组织。如投标人对招标文件有疑问的，须在招标文件规定的截止时间前以书面形式递交，招投标工作小组将答疑文件以书面形式给投标人。答疑文件作为招标文件的组成部分。
(六)招投标工作小组接受投标文件。
(七)确定评标委员会成员。评标委员会成员由项目单位代表和有关技术、经济方面的专家组成，成员人数为5人及以上单数(项目合同估算价较大的，一般应7人及以上，须有校外专家参加)。评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密。与投标人有利害关系的应主动申请回避。
(八)开标。开标由招投标工作小组主持。开标时，由学校纪监审办公室工作人员检查密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。开标过程应当记录，并存档备查。
(九)评标。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，编制评标报告。
基本建设项目评标可以采用综合评估法、经评审的最低投标价法、合理低价法、合理区间随机确定中标人法或者法律法规允许的其他评标方法。
评标委员会经评审，认为所有投标文件都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决的，应当重新招标。
(十)定标。评标委员会推荐中标候选人，由招投标工作小组审核确定中标人。
(十一)发布中标公示。
(十二)签订并履行合同。基本建设项目学校与中标人订立书面合同后7日内应当将合同送建设行政主管部门备案。
第十三条采用谈判方式的，一般按下列程序进行：
(一)成立谈判小组。谈判小组一般由项目单位的代表、专家，以及后勤管理处、财务处、国有资产与实验室管理处和相关部门的工作人员组成，成员人数为5人及以上单数;
(二)制定谈判文件。谈判小组根据采购项目情况制定谈判文件，文件中应明确谈判程序、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等事项;
(三)确定参加谈判的供应商。参照《州苏大学招标投标管理暂行办法》第二十条，确定参加谈判的供应商;
(四)谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露其他供应商的信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商;
(五)确定成交供应商。谈判结束后，应要求所有参加谈判的供应商，在规定的时间内进行最后报价，谈判小组根据谈判情况以及价格等，综合比较确定成交供应商;
(六)根据项目情况，发布中标公示或将结果通知所有参加谈判的供应商;
(七)签订并履行合同。
第十四条采用询价方式的，一般按下列程序进行：
(一)成立询价小组。询价小组一般由项目单位代表与后勤管理处或国有资产与实验室管理处、财务处工作人员等组成，成员人数为3人及以上单数;
(二)制定并发布询价公告(文件);
(三)确定成交单位;
(四)签订并履行合同;
第十五条 协议服务商的确定。
(一)学校通过公开招标等方式确定协议服务商，明确其服务的价格和条件，并以协议书的形式，由学校在协议有效期内自主选择协议服务商及服务;
(二)协议服务商一般不超过5家;
(三)协议服务商的协议服务期一般为1年。
第五章监督检查
第十六条学校纪监审办公室负责对招标采购活动进行监督，接受并处理招标采购活动中的相关投诉。有关部门和当事人应如实反映情况，提供相关材料。
第十七条任何单位和个人均有权对学校招标采购活动中的违规违法行为进行投诉、检举和控告。
第十八条凡必须招标而不招标或化整为零规避招标的，责令限期更正，并对相关责任人依照有关规定给予相应处理。对参与招标采购活动的工作人员滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊者，学校将依法追究纪律责任;构成犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。
第六章附则
第十九条工程建设项目竣工完成后须组织验收并按相关规定审计。
第二十条未尽事宜，由学校招投标工作领导小组讨论决定。
第二十一条本细则自公布之日起试行，由招投标工作领导小组办公室负责解释。
项目管理制度15
为维护**外观形象的统一、美观,保障小区的正常使用功能不被破坏,将从实际出发,以小区结构、设施、外观为装修工作的监管重点,对经营者及业主装修实施严格的管理。依据我们多年来所获得装修管理的经验与教训,将在宏博金海岸的装修管理上实施'一把手工程',由主任亲自抓装修管理,着重抓装修宣传培训--装修审批--装修跟踪--违章装修即时处理--装修验收五个环节的工作,力争服务在一线,监管在一线。为正面引导经营者及业主装修,我们将为经营者及业主提供装修咨询、装修设计服务。
拟采取违章装修控制措施:
a)经营者及业主办理入住手续;
b)对经营者及业主、装修施工队伍进行装修须知培训;
c)申报装修,严格方案审核、签订装修押金、办理入场手续;
d)装修监督:环境、治安、消防;
e)发现违章,立即发出通知,上门工作,晓之以理、动之以情,说服经营者及业主整改,说服无效,配合有关部门,以经济、法律手段解决。
为加大装修宣传培训的力度,我们将充分发挥市场社区文化的导向功能、约束功能,并架起管理处与经营者及业主的桥梁,真正提高经营者及业主按章装修的自觉性。
为做好经营者及业主的装修培训工作,我们将提前对每一个经营者及业主进行培训,向业主和装修队发放《装修管理规定》,明示装修规定、违章装修的危害性和处理措施。
1装修审批,严格把关
针对装修管理上对房屋结构、外观保护的特殊要求,我们对经营者及业主申报的'装修方案进行严格审批,并加强装修审批人员的内部管理,以确保装修审批严格把关。装修审批重点如下:
1.1保证房屋设施的正常使用功能。审核重点:房屋结构、管线,电梯、供水、供电、供气管线。
1.2保证房屋外观统一美观。审核重点:阳台、窗台、空调安装、晒衣架、遮阳蓬安装及管线走向。
1.3装修材料符合防火规定。
2建立细致严密的装修跟踪监管体系
经营者及业主装修、施工,指定专职责任人,实施'全过程'追踪监管。每天巡视施工现场不少于2次,通过现场巡查及时与经营者及业主沟通,了解施工方案及装修工程进展,把违章装修消灭在初始阶段。
3处理违章装修的四个手段
3.1情理手段
经营者及业主出现违章装修,做到以理说服经营者及业主,以情感化经营者及业主,争取经营者及业主的支持和理解,让经营者及业主自觉接受整改的要求。
3.2经济手段
在经营者及业主装修申报时,详细告知装修注意事项和影响安全的禁止行为,如出现违章装修,除了采取说服教育、行政压力促使其整改外,针对违章情况,采取返还原状和经济赔偿等经济手段控制,从经济上控制经营者及业主的违章装修。
3.4法律手段
在经营者,业主装修申报手续中,管理处分别与在经营者,业主和装修施工单位签订具有法律效力的《装修协议书》和《装修责任书》,划清管理处、业主、经营者、装修施工单位之间的责、权,对市场,住宅装修进行法制管理。对违章装修并无视一切的经营者及业主,我们将通过法律途径予以解决。
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