台账管理制度（大全15篇）
在社会一步步向前发展的今天，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。那么什么样的制度才是有效的呢？以下是小编整理的台账管理制度，仅供参考，大家一起来看看吧。
台账管理制度1
1、目的
为使安全管理台账管理规范化、标准化，特制定本制度。
2、范围
本制度合用于本公司各部门、车间班组。
3、内容与要求
3·1、安全会议台帐
3·1·1、安全会议台帐应设有会议名称、会议时间、会议地点、召集单位和主持人、预会单位和人数、处理结果等栏目。
3·1·2、公司安全会议台帐主要应填写公司年度安全工作会议、季度安全例会及专题安全会议。
3·1·3 、各单位安全会议台帐主要应填写每月安全例会及专题安全会，特别对上级安全生产文件的传达、学习、贯彻情况要详细填写。此外，要有相应的安全会议记录，必须有参加人员的签名。
3·2、安全组织台帐
安全组织台帐实行分级管理
3·2·1、公司安全组织台帐：公司各部门的安全组织网络，安全监督部门组成成员填入台帐内。
3·2·2、部门安全组织台帐：填写本部门主管领导、安监部门及班组安全员的安全网络成员。
3·3、安全教育台帐
安全教育台帐实行分级管理，按照“安全教育管理台帐”的要求执行
3·3·1、公司安全教育台帐中应填写以下内容：公司领导和管理人员安全教育情况，公司安全监督管理人员受教育情况；新入厂人员三级安全教育情况；特殊作业人员的培训情况。
3·3·2、各单位安全教育台帐中应填写以下内容：本单位领导和职工安全培训情况；新入厂人员三级安全教育情况；日常安全教育及分包队伍的安全教育情况等。
3·3·3、安全教育台帐至少应设安全教育内容、授教者姓名、授课地点、教育时间、考试成绩、受教人签名及授课人姓名等栏目。
3·4、安全检查台帐
3·4·1、安全检查台帐至少应设检查类别、检查时间、受检部门、检查情况、隐患情况、隐患整改日期、隐患完成日期、检查人签字、复查情况等。
3·4·2、各单位的安全检查内容包括：月安全检查、重点部位安全检查、节前安全检查及不定期安全检查等。
3·4·3、安全检查中发现的隐患、不安全因素和问题、整改要求及复查情况均应按要求如实填写。
3·5、隐患管理台帐
3·5·1、根据《事故隐患管理制度》按照事故隐患分级管理的原则，事故隐患管理台帐按公司、各单位实行分级管理。
3`5·2、凡发生在所在单位的`隐患，不论级别、不论资金来源，均应在隐患管理台帐中填写。
3·5·3 、隐患管理台帐至少应设隐患所在单位、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、计划管理完成时间、实际完成时间及隐患管理后的评估情况。
3·6、事故台帐
3·6·1 、按《事故管理制度》的规定，事故实行归口和分级管理。
3·6·2、公司、各部门的各级事故归口单位应建立相应的事故台帐，记录所发生的各类事故（包括：火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身和其它事故）
3·6·3 、事故台帐至少应设事故发生所在部门、发生日期、发生地点、事故类别、发生概况、 “四不放过”执行情况等。人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄、事故概况等填入事故发生概况栏中。
3·6·4、凡发生在各单位的事故，不论事故大小、不论事故种类，均应填入本单位的事故台帐内。
3·7、安全生产奖励台帐
3·7·1、安全生产奖励的范围：安全生产先进集体和个人；开展安全活动的优胜者；对防止和避免事故发生的有功人员；事故发生后，积极组织或者参加抢救，对减少人员伤亡或者财产损失有显著成绩者；在安全技术、劳动卫生方面，提出切合实际、行之有效的合理化建议者。
3·7·2、安全生产奖励台帐至少应设被考核部门和个人、奖励内容、奖励情况、奖励依据等。
3·8、安全生产处罚台帐
3·8·1、安全生产处罚台帐应记录以下内容：对发生事故的单位、事故责任人员、对“三违”人员的处罚、对分包单位违章违纪的处罚。
3·8·2、安全生产处罚台帐至少应设被处罚单位和人员、处罚内容、处罚情况、处罚依据等
3·9、安全活动台帐
3·9·1、安全活动台帐应记录以下内容：组织开展上级及公司的系列安全活动以及各单位组织开展的各种安全活动。
3·9·2、安全活动台帐至少应设活动内容、开展时间、组织单位、参加人数等
3·10、特殊作业人员台帐特殊作业人员台帐记录特殊作业人员（电焊、火焊、起重、探伤、电工、司机等）的名单及复印证件。
3·11、各部门除建立以上十种台帐外，应根据自己具体部门特点增加相应的台帐。
台账管理制度2
为进一步加强合同文档管理工作，提高合同管理水平，逐步实现公司合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制定本制度。
一、本合同档案管理制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的以工程、销售项目为中心的.资料总和，其构成包括招标文件、应标文件、技术方案、合同文本、二次设计方案、工程会议记要、竣工资料等。
二、合同档案管理原则
1、合同档案管理实行网络管理体系，由公司办公室集中统一管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。
2、办公室负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责监督指导各部门的合同管理工作。
3、办公室应分别建立建全合同文档的形成、积累、整理、归档工作体系，并确定一名网络人员负责合同文档管理。
三、合同档案管理的移交
1、公司在正式签署合同后须将合同正本原件移交办公室存档。
2、移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必须层次分明，符合其形成规律。
3、合同文档移交时，必须编制档案移交清册并当面清点。以双方签字认可后方为完成交接手续。
四、合同文档管理办法
1、合同文档以年代结合项目性质进行分类编号。
2、保存的合同文档每半年清理核对一次，如有遗失、损毁，要查明原因，及时处理，并追究相关人员责任。
3、办公室要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单。
4、办公室应根据实际需要编制合同档案检索工具，以有效地开展合同文档的查询、利用工作。
5、各部门员工可在主管领导同意的情况下，到办公室查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅，须经部门主管领导、总经理签字同意后，方可在办公室办理相关借阅手续，以影印件借出。合同原件无特殊情况不得外借。
6、合同文档的保存条件要有防火、防潮、防有害生物等措施，以确保合同文档的安全
7、借阅人不得涂改、伪造、撕毁合同档案材料，违者视情节予以处罚。
8、合同文档的密级为机密，任何人不得擅自将合同对外公开，违者视情节予以处罚。
台账管理制度3
第一章总则
第一条目的为加强和细化合同台账资料，规范企业各类合同台账的管理，根据《宏信（郑州）有限公司合同管理制度》和《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》，特制定本办法。
第二条原则
凡以公司名义签订的合同，均应由合同管理人员依照本办法建立合同台账，按照“一合同、两表格、一编号”的原则进行整理。
第三条适用范围
本规则除特别指明外，适用于：
一、宏信（郑州）置业有限公司合同管理制度和《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》所涉管理业务范围内的合同；
二、公司或者公司指定主体作为一方当事人签订的所提交法务部审查的合同。
第四条定义
各承办部门所确定的管理人员负责的合同台账的登记、资料的收集、保管等工作。
第五条组织和职责
一、各承办部门是本制度的主导部门，负责确定人员，负责合同文档管理，负责文档的形成、积累、整理、归档，确保文档的完整性和有效利用性。
二、公司法务部门负责在该过程中，协助各承办部门对合同登记台账的管理工作，进行指导和检查。
第二章具体实施
第六条登记模式
合同台账采用总分帐的表格式管理，所有合同建立总账、各承办人建立分账，每份合同都要填写建立档案，填写表格。
第七条总分台账的具体登记主体
一、合同总账登记
1、开发公司由本公司综合部负责管理登记；
2、新星建筑公司由本公司综合部负责登记管理；
3、商都公司、满园红木、万兴珠宝由本公司办公室负责登记管理；
4、物业公司由总经理助理负责登记管理；
5、财务中心由本中心工程服务部负责登记管理；
6、行政中心由本中心人力资源部负责登记管理。
二、部门、项目台账管理
1、开发公司分别由本公司各部门经理、总工程师登记管理；
2、新星建筑公司分别由本公司各部门经理或项目经理登记管理；
3、商都公司、满圆红木、万兴珠宝由各部门经理登记管理；
4、物业公司由本公司总经理助理或项目主任负责登记管理；
5、财务中心由中心各部门经理负责登记管理；
6、行政中心由本中心各部门经理负责登记管理。
第八条合同台帐应包括以下内容：
（一）合同名称；
（二）合同主体、签约方名称；
（三）合同实质内容（含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法及其他须注明的事项）；
（四）合同履行情况（有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间）；
（五）合同承办部门、承办人；
（六）合同签订时间；
（七）其他应当记载的重要内容。
第九条合同台帐应附以下资料：
1、合同正本或副本；
2、对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的`复印件；
3、对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明；
4、合同相对方报价单、补充合同、会议纪要、往来函电；
5、验收单、验收报告、分批分期履行情况记录、合同履行结算单等。
6、有关的重要资料。
第十条登记时间
各部门的登记管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账，并对重大合同进行备案审查。
第十一条资料补充
各承办部门的合同台帐管理人员，有权对合同及所附资料进行审查，发现程序不符、内容有误或资料不全等问题时，应及时要求合同签订人员采取措施予以纠正或补充资料。
第十二条合同登记编号规则和移交
本办法所涉及的合同文档以《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》所规定的办法进行分类编号。
移交的合同文档必须注明合同编号并保证齐全、完整，必须层次分明，符合其形成规律。倘若合同发生变更，则合同编号不予改变。
合同文档移交时，必须编制合同移交清单并当面清点。以双方签字认可后方可完成交接手续。
第十三条本规则作为《宏信（郑州）有限公司合同管理制度》和《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》的支持文件。
第十四条本办法发布后提交审查的合同一律适用本办法。
第十五条各公司可根据经营管理需要，增加有关表格和完善内容，如不适用，请将管理办法报公司备案。
第十六条支持文件：《宏信（郑州）置业有限公司合同管理制度》和《宏信（郑州）有限公司合同分类编号规则》。
第三章附则
第十七条实施细则
本制度的未尽事宜，由各部门补充，提请董事长、总经理批准后实施。
第十八条解释修改废除
本制度的解释权属法务部，修改、废除权属公司董事长办公会。
第十九条实施时间：本制度实施时间为20xx年4月10日。
台账管理制度4
1、为加强本公司食品质量安全管理，保证上市食品质量安全，特制定本制度。
2、本公司内的相关工作人员必须建立食品进货台帐，并建立销货台帐。
3、进货台帐如实记录购进食品名称、购货时间、规格（品种）、数量、供货方名称及其联系方式、检验检疫证明编号、相关检验报告的时间、食品质量保质期限等情况。
4、销货台帐应如实记录销售食品名称、销售时间、规格（品种）、数量、购货方名称及其联系方式等情况。
5、进货台帐和销货台帐保存期限不得少于2年。
6、将进货票据、发票、检验报告等易于丢失的凭证在每次进货后及时粘贴于台账上。
7、本公司确保在购进食品时，向供货方索取有关票证，并做好登记工作，对索取的票证分类建档，以保证食品来源渠道合法、质量安全。
8、消费者有要求的`，本公司在出售食品时，提供合法销售凭证，未能提供合法销售凭证的，提供商品质量信誉卡。
9、有关行政管理部门检查、检测的本公司食品质量信息内容，也须做好台帐登记工作：
（1）、食品质量检查和检验、检测结果；
（2）、不合格的食品质量情况；
（3）、经多次检查、检验合格的和不合格的食品名录；
（4）、其他需要登记备注的信息。
台账管理制度5
1.食堂安全第一责任人，在主管领导的'指导下具体负责学校食品安全的全面工作。建立健全相应管理档案。
2.定期组织食堂从业人员参加食品安全培训。
3.定期组织食堂工作人员健康体检，保证食堂所有工作人员持证上岗、安全上岗。
4.严格遵守学校食堂食品采购索证制度、进货验收制度、厨房烹饪制度、卫生消毒制度、食品留样制度，不采购“三无”食品和腐烂变质食品，严把食堂生产各个安全环节。
5.做好食堂防火、防潮、防尘、防虫害各项工作，定期检查维护食堂设备，要重点检查燃气、灶具、油烟管道、锅炉等重要设备，聘请专业人员定期清洗管道烟道，保证各项设施设备安全运行。
6.不用的煤气罐不得放到灶具旁，应保管在安全地方。
7.每天严格检查厨房、库房、燃气、水电、设备安全，并作记录。下班时关好水电门窗，确认无安全隐患后方可下班。
8.完成领导小组交办的其它安全工作。
台账管理制度6
第一章总则
第一条为加强公司治理.规范公司的投资行为,提高投资决策的科学性，防范投资风险，促进公司及投资业务持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》，制定本制度。
第二条本制度所称投资,是指运用公司所管理的资产对外进行的股权投资及其他类型的投资行为。
第三条投资管理制度体系是指公司为了防范和化解风险,保护资产的安全与完整,保证经营活动合法合规和有效开展,在充分考虑外部环境的基础上,通过制定和实施一系列组织机制、管理办法、操作程序与控制措施而形成的系统。投资管理制度体系包括本制度、公司章程、股东会决议、董事会决议中有关投资管理的内容及公司关于投资管理的规章制度。
第四条本制度适用于公司参与投资管理业务相关的部门和人员。
第五条公司投资管理业务采用集中领导、科学决策、分级管理、及时反馈的投资管理模式。
第2章投资管理制度的目标和原则
第六条投资管理制度的总体目标：
（一）保证公司运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格。
（二）防范和化解经营风险,提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和公司资产的安全完整，实现公司的持续、稳定和健康发展。
第七条公司投资管理应遵循的原则：
（一）健全性原则。投资管理须覆盖公司投资相关的各部门和各级岗位，并渗透到投资业务的全过程，涵盖决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
（二）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理适用的投资决策流程，并适时调整和不断完善，维护投资决策的有效执行。
（三）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的投资管理成本实现最大的投资产出。
第三章投资范围
第八条投资主要分为对外投资和对内投资两部分，对内、对外投资合称“投资项目”。“对内投资”主要是指公司为扩大现有的生产规模或调整产业结构、进行技改扩建、研发投入、固定资产投资或新建项目投资，利用自有资金、借款或追加流动资金等投资活动。“对外投资”主要指公司以现金、实物资产、无形资产等公司可支配的资源，通过合作、联营、兼并或购买股权债券，包括收购、出售资产等方式向其他企业进行的为获取长期效益的投资活动。对外投资按投资期限可分为金融类投资和非金融类投资。金融类投资又称为证券投资，包括购买股票、证券、投资基金、期货、企业债券、金融债券及特种债券等。对外非金融类投资主要指股权投资、房地产性投资、项目合作投资，包括资产抵押、借款、担保等。
综上所述投资项目主要分为以下七类：
1.证券投资
2.股权投资
3.新建项目投资
4.兼并收购
5.房地产性投资
6.固定资产投资
7.研发投资
第四章投资管理机构及职责权限
第九条公司董事会是公司重大经营计划和投资方案的最高投资决策机构，维护公司和股东的利益，拥有最终投资决策审批权限。在《公司章程》的规定和股东大会的授权范围内负责公司发展目标和重大投资活动的决策，对股东大会负责。
第十条董事会就以下事项行使职权:
1.决定公司年度经营计划和《年度投资项目计划》。
2.决定公司投资管理机构的.设置。
3.审批公司的投资决策授权额度。
4.有权任免公司投资决策委员会所有成员。
5.决定公司投资决策委员会成员报酬和奖惩事项。
第十一条投资决策委员会是公司对投资项目及投资方案进行评审与决策的常设机构，根据董事会的授权，负责公司投资业务的决策，以及投资策略、投资政策的确定等。
第十二条投资决策委员会成员由董事会决定，应当包含法律、财务方面的专业人士，可以聘请公司外人士参与投资决策委员会。投资决策委员会的组成人员可以根据项目进行调整。
第十三条投资决策委员会应当选举一名成员担任主任委员，负责会议的召集和主持。投资决策委员会主任委员应当是本公司员工。
第十四条投资决策委员会就以下事项行使职权：
1.决定报请董事会审议的投资项目。
2.制定投资方案。
3.决定项目投资经理的人选。
4.对公司的重要投资项目进行评审。
5.根据董事会的授权享有的其他权利。
第十五条投资决策委员会以会议表决方式进行决策，因故未能参加现场会议的委员，可以通过电话会议、视频会议等方式参加。投资决策委员会议在全体委员出席（有书面全权委托人代为出席亦为出席）的情况下方为有效，投资决策委员会的决议应取得半数以上成员通过。
第十六条公司董事会对于投资决策委员会的决议可以行使否决权，但否决权的行使应当取得董事会四分之三以上成员的同意。
第五章投资计划管理
第十七条公司的各项投资、建设、运营、管理等活动应提前编制年度投资建议计划，按照批准的年度投资计划组织建设和经营，采取各种有效措施保证投资计划的落实和完成。
第十八条投资建议计划的编制应坚持依据规划、围绕中心、统筹兼顾、科学安排、重点突出、实事求是、注重效益的原则。
第十九条投资建议计划的编制包括项目建议书、可行性研究和初步设计阶段的勘测、设计、科研、咨询、管理等费用。
第二十条建设期项目的建议计划应按照国家批准的初步设计概算、签订的承包合同、施工进度总体安排，结合工程建设实际情况编报。
第二十一条运行期项目的建议计划应按照公司批准的项目任务书编报。申报项目任务书的材料应达到初步设计深度（基建）和可行性研究深度（科研及咨询服务项目）。
第二十二条编制的公司年度投资计划经公司班子会研究批准后，纳入公司年度财务预算管理。
第二十三条公司各相关部门根据批准下达的年度投资计划，按职责分工确定的业务范围，细化本部门业务相应投资计划，编制季度、月度投资计划，认真组织实施。
第二十四条投资计划下达后一般不予调整。确需调整的，报公司领导班子批准。投资调整计划一经批准，应严格按照投资调整计划执行。涉及合同变更的，应按有关规定办理合同变更手续。
第六章投资项目管理
第二十五条投资项目经公司董事会批准立项后，公司应按照有关规定，采用项目经理制，成立项目公司，及时制定项目开发和经营计划书。
第二十六条各项目在完成工商注册登记及办理完相关法定手续成为独立法人进入正常运作后，属公司全资项目或控股项目，纳入公司全资及控股企业的统一管理；属二级企业投资的项目，由二级企业进行管理。同时接受公司各职能部门的统一协调和指导性管理。协调及指导性管理的内容包括：合并会计报表，财务监督控制；年度经济责任目标的落实、检查和考核；企业管理考评；经营班子的任免；例行或专项审计等。
第二十七条凡公司持股及合作开发项目未列入会计报表合并的，应通过委派业务人员以投资者或股东身份积极参与合作和开展工作，并通过被投资企业的董事会及股东会贯彻公司意图，掌握了解被投资企业经营情况，维护公司权益；委派的业务人员应于每季度（最长不超过半年）向公司递交被投资企业资产及经营情况的书面报告，年度应随附董事会及股东大会相关资料。因故无委派人员的，由公司投资部代表公司按上述要求进行必要的跟踪管理。
第二十八条项目开发经营采用公司独资、公司控股及参股合作等经营方式，组织形式采用有限责任公司，基础设施领域为有限责任的项目公司，并由其承担经营责任。编制开发经营计划书时应就具体开发项目的经营方式和组织性质，提出相应的经营管理方案。
第七章投资项目后评价管理
第二十九条投资项目后评价管理是指在投资项目实施完成和项目审计完成后，对项目实施效果进行综合评价，总结项目的经验和教训，为投资考核提供依据。
第三十条投资后评价主要内容：
1.投资目标达成评价。公司财务管理部负责收集并提供投资项目相关数据，投资管理部门通过对项目投资目标、投资规划、投资回收期、投资回报率、预期投资效果等数据进行测算，与项目投资目标对比，以分析项目是否达到预期的投资目标和战略目标，找出与投资目标的差距和原因。
2.投资效益评价。对投资项目实际取得的投资效益进行评价和总结。
3.投资过程管理评价。对项目实施过程中管理、控制、执行情况进行评价。
4.公司投资管理部门汇总项目相关资料，编写投资项目后评价报告，并将报告存档备查。
第八章投资考核及损失责任追究
第三十一条公司实行投资考核及投资损失责任追究制，在投资项目完成验收后和评价后，根据投资评价结果及审计意见由公司各归口管理部门对投资项目效果进行考核并确定考核意见,上报公司投资决策委员会审批。
第三十二条项目后评价报告、项目责任书、项目可行性研究报告、项目审计报告是考核和界定项目相关责任人及其责任的依据，公司投资决策委员会根据项目实施效果情况对相关人员进行奖励和处罚。
第三十三条对完全达到或超过预定目标的投资项目，根据项目责任书相关内容,由项目负责人提出申请，公司归口管理部门审核并上报公司投资决策委员会审议，通过后给予相应的奖励和表扬。
第三十四条对未达到预期目标或因各种原因造成投资损失的,根据相关验收和评价结果由公司相应归口管理部门提出处罚措施和方案，对其追究责任。公司投资决策委员会对处罚方案进行批准，公司审计部负责监督处罚方案和措施的落实。
第三十五条本制度所称的投资损失是指投资在项目尚未实施或在项目尚未竣工时即已流失，项目竣工验收后无法实现达纲或达纲后营运效果差、与批复文件、可研等投资目标差距大，以及投资回报无望、投资完全失败等。
第三十六条由于下列行为之一造成投资损失的也视为投资损失：
1.在投资项目建议书中提供情况严重失真或违规立项。
2.在投资项目可研报告、初步设计或实施方案中弄虚作假、隐瞒、篡改相关部门或专家评估意见。
3.投资项目未经审批程序违规报批。
4.投资项目违背集团规定越权批准或擅自启动项目实施。
5.项目实施时严重背离进度计划和资金预算越权操作。
6.项目实施时不执行监控规定或监督失控。
7.项目竣工后不执行验收规定的。
8.项目营运后不执行评估规定或在评估时隐瞒、谎报、虚报营运效果的。
9.其他造成投资损失的行为。
第三十七条投资损失责任人是指因违反国家相关法规或公司投资管理制度相关规定，造成投资损失的行为人或以合法手段达到以非法目的的行为人，以及因严重经营管理不善造成重大投资项目损失的人。
第三十八条凡由公司投资决策委员会或董事会决策造成重大投资损失的，在决策中起作用的每一位成员均应按照规定并承担相应的责任。
第三十九条对于造成重大经济损失并触犯法律的,按有关规定移交司法机关处理。
第九章投资项目工作流程及实施细则
一、项目的初选与分析
第四十条各投资项目的选择应以本公司的战略方针和长远规划为依据，综合考虑产业的主导方向及产业间的结构平衡，以实现投资组合的最优化。
第四十一条各投资项目的选择均应经过充分调查研究，并提供准确、详细资料及分析，以确保资料内容的可靠性、真实性和有效性。项目分析内容包括：1.市场状况分析；2.投资回报率；3.投资风险（市场风险、经营风险、购买力风险）；4.投资流动性；5.投资占用时间；6.投资管理难度；7.税收优惠条件；8.对实际资产和经营控制的能力；9.投资的预期成本；10.投资项目的筹资能力；11.投资的外部环境及社会法律约束。
凡合作投资项目在人事、资金、技术、管理、生产、销售、原料等方面无控制权的，原则上不予考虑。
二、项目的审批与立项
第四十二条投资项目的审批权限：50万元以上100万元以下的项目，由副总经理提出意见报总经理审批；
100万元以上500万元以下的项目，由总经理审批，报董事会备案；500万元以上项目，由董事会审批。
第四十三条凡投资100万元以上的项目均列为重大投资项目，应由公司投资部在项目建议书、可行性研究报告及实施方案的基础上提出初审意见，报公司副总经理审核后按项目审批权限呈送总经理或董事会，进行复审或全面论证。
第四十四条总经理对重大项目的合法性和前期工作内容的完整性，基础数据的准确性，财务预算的可行性及项目规模、时机等因素均应进行全面审核。必要时，可指派专人对项目再次进行实地考察，或聘请专家论证小组对项目进行专业性的科学论证，以加强对项目的深入认识和了解，确保项目投资的可靠和可行。
经充分论证后，凡达到立项要求的重大投资项目，由总经理或董事会签署予以确立。
第四十五条投资项目确立后，凡确定为公司直接实施的项目由公司法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续；凡确定为二级单位实施的项目，由该法人单位的法定代表人或授权委托人对外签署经济合同书及办理相关手续。其他任何人未经授权所签定之合同，均视无效。
第四十六条
各投资项目负责人由实施单位的总经理委派，并对总经理负责。
第四十七条各投资项目的业务班子由项目负责人负责组阁，项目负责人还应与本公司或二级单位签定经济责任合同书，明确责、权、利的划分，并按本公司资金有偿占有制度确定完整的经济指标和合理的利润基数与比例。
三、项目的论证与评审
第四十八条项目论证是指对获准立项的投资项目进行可行性论证，编可行性研究报告（下称可研报告）。可研报告主要内容有：项目名称、项目负责人、项目概况、项目内容、技术分析、市场分析、资金分析（含筹资和还资）、效益分析、风险分析、专家评估、研究结论等基本内容。
第四十九条项目论证及可研报告的编写工作由公司的项目部门组织,由公司的管理部门进行指导和监督。投资额1000万元以上的项目，应委托具备相应资质的工程设计咨询单位编制；重大项目及境外项目原则上应当以招标方式选择工程设计咨询单位编制可行性研究报告。产权（股权）收购及长期股权投资项目由项目单位组织编制投资分析报告。重大项目可委托专业机构编制投资分析报告。
第五十条全面开展项目尽职调查，涉及收购类项目应组织有关人员对目标公司开展尽职调查等工作，必要时可委托具备相应资质的中介机构开展尽职调查并提交尽职调查报告、法律意见书。
第五十一条组织开展财务审计和资产评估，投资项目涉及定价的，应按有关规定和程序聘请具备相应资质的中介机构开展财务审计和资产评估等工作，资产评估结果及定价由公司董事会审核确认，并填写交易价格确认书。
第五十二条组织专家科学论证，公司投资管理部门负责投资项目论证工作，必要时应委托具备相应资质的工程咨询单位或专业中介机构组织论证。项目论证组织单位与可研报告编制单位不得为同一机构。投资额1000万元以上的项目应组织专家论证，参加论证的外部专家（不含关联方）应占三分之二以上。经论证的投资项目，应形成专家论证意见，并附专家发言记录。
第五十三条在投资项目论证完成后,提交公司投资管理部门,由受理的投资管理部门牵头,组织相关部门完成项目评审。
第五十四条论证评审主要依据：
1.投资项目是否与公司战略发展相符。
2.投资项目是否与国家政策、产业政策、地方政策矛盾。
3.投资项目的风险评估是否合理。
4.投资项目的经济测算是否科学。
5.经营期限是否与公司发展定位及市场周期相符。
6.投资总规模是否能保证规划的经营规模、投资收益回收的设定是否与公司现有的投资总体规划相符。
第五十五条项目论证评审结束后，由受理部门综合各部门意见后形成最终评审意见。项目评审通过的，由受理部门将评审意见附上可研报告提交公司投资决策委员会。评审未通过的项目，经公司投资决策委员会审批后，由受理部门直接回复并说明评审未通过理由。
四、项目的组织与实施
第五十六条各投资项目应根据形式的不同，具体落实组织实施工作：
1.属于公司全资项目，由公司领导层委派项目负责人及组织业务班子，进行项目的实施工作，设立项目公司，制定员工责任制、生产经营计划、企业发展战略以及具体的运作措施等。同时认真执行本公司有关投资管理、资金有偿占有以及合同管理等规定，建立和健全项目财务管理制度。财务主管由公司总部委派，对本公司负责，并接受本公司的财务检查，同时每月应以报表形式将本月经营运作情况上报公司。
2.属于投资项目控股的，按全资投资项目进行组织实施；非控股的，则本着加快资金回收的原则，委派业务人员积极参与合作，展开工作，并通过董事会施加公司意图和监控其经营管理，确保利益如期回收。
五、项目的变更与结束
第五十七条投资项目的变更，包括发展延伸、投资的增减或滚动使用、规模扩大或缩小、后续或转产、中止或合同修订等，均应报公司审批核准。
第五十八条投资项目变更，由项目负责人书面报告变更理由，按报批程序及权限报送总部有关领导审定，重大的变更应参照立项程序予以确认。
第五十九条项目负责人在实施项目运作期内因工作变动，应主动做好善后工作，如属公司内部调动，则须向继任人交接清楚方能离岗。属个人卸任或离职，必须承担相应的经济损失，违者，所造成之后果，应追究其个人责任。
第六十条投资项目的中止或结束，项目负责人及相应机构应及时总结清理，并以书面报告公司。属全资及控股项目，由公司办公室负责汇总整理，经公司统一审定后责成有关部门办理相关清理手续；属持股或合作项目由战略投资部负责汇总整理经公司统一审定后，责成有关部门办理相关清理手续。如有待解决的问题，项目负责人必须负责彻底解决，不得久拖推诿。
第十章附则
第六十一条本制度于颁布之日起实施。未尽事项按本公司有关制度执行和办理。
第六十二条本暂行规定由本公司董事会负责解释。
台账管理制度7
一、食堂安全保卫工作由管理员实施监督，由食堂管理员负责，要明确责任，责任落实到人。
二、使用各种餐饮设备必须严格按操作规程进行，专人使用保养;工作中要精神集中，不准说话聊天;必须戴套袖围裙和工作帽，杜绝人身事故的发生。
三、注意用电安全，做到机器使用后必须关闭总电源。人人注意节电、节水，发现问题及时报告、及时处理，避免责任事故的发生。
四、使用煤气时要做到“火等气”，鼻子要灵，发现漏气时要及时修理，开着火不准离开人，以防火灾事故的发生。每个人都要学会灭火器的.使用方法，记住火警电话119.
五、下班后，食堂管理员要检查煤气、水、点、门窗是否关好，做好防盗、防潮等安全措施。
台账管理制度8
第一条为进一步加强安全管理基础工作，促进企业安全台帐的标准化、规范化，特制定本制度。
第二条各直属车间必须建立安全台帐、档案和安全活动记录，即安全会议台帐、安全组织台帐、安全教育台帐、安全检查台帐、隐患治理台帐、事故台帐、安全工作考核与奖惩台帐、消防台帐、职业安全卫生台帐、安全防护用品台帐、事故预案台帐、关键装置重点部位台帐、安全评价台帐、安技装备台帐、特殊工种人员档案、安全学习资料档案、火票档案和安全活动记录。台帐要求填写规范、字迹清晰、双杠改写、保存完好。安全管理部门要定期检查与考核。
第三条安全会议台帐
按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、处理结果等内容，主要记录公司、车间关于安全方面的会议（如公司安全员每月例会、车间安全例会等），尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细填写。
第四条安全组织台帐
公司安全组织台帐要将厂安全生产委员会、安全组织网络、安全监督部门组成成员记入台帐；
车间安全组织台帐要将车间安全领导小组、安全组织网络记入台帐，并填写本单位义务消防队员组成情况（姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等）。
第五条安全教育台帐
安全教育台帐：包括企业领导和管理人员安全教育培训情况；企业安全处安全教育情况；安全监督管理人员安全教育情况；新员工入厂三级教育情况；特殊工种安全教育及培训考核情况；外来施工人员安全教育情况；其它人员安全教育情况等。
车间安全教育台帐：应包括车间领导及职工安全培训情况；新入厂员工三级安全教育情况；特殊工种安全教育及培训考核情况；转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况；从事“四新"技术人员的安全教育情况；对事故责任者的安全教育情况；岗位安全技术练兵情况；应急预案的演练情况；外来施工人员的安全教育情况等。要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。考核试卷要存档。
第六条安全检查台帐
企业要定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录到台帐。按照指明集团安全生产管理规定要求，企业安全检查每季度不少于一次，车间安全检查每月不少于一次，班组每周不少于一次，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特殊作业要求，开展专项检查。安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。
第七条隐患治理台帐
事故隐患治理应按公司、厂、车间实行分级管理，凡发生在产权车间的隐患，不论级别和资金来源，均应在车间隐患治理台帐中填写，要有隐患名称、隐患级别、隐患所在单位、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案（方案要具体）、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源）。
第八条事故台帐
按照《事故管理制度》要求，事故实行归口和分级管理。公司级事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故。车间级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备（包括停电、停汽、停水、停风、停设备等，只要影响到生产运行均应上帐登记）、生产事故（包括跑、串、冒油事故，切断进料事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上帐登记）以及其他事故。要记录事故发生所在部门、发生日期、事故类别、事故经过，并严格按照“三不放过”原则，进行事故原因及责任分析，详细填写应吸取的教训、采取的防范措施和处理意见等，人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄及事故概况等记入台帐。
第九条安全工作考核与奖惩台帐
安全工作考核和奖惩台帐记录对各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况，要有各级安全工作和安全生产考核细则，对事故发生的`单位、个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事故发生的有功人员的奖励情况，对在安全管理工作中做出突出贡献的单位和个人表彰和奖励。台帐应设考核项目或内容、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考核部门签字及审批部门等栏目。
第十条消防台帐
记录消防安全组织网络、消防演练情况、消防设施台帐、消防工作会议。
第十一条职业安全卫生台帐
记录员工体检时间、人数、姓名、性别等，尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。
第十二条安全防护用品台帐
记录防护用品明细，每周防护用品检查情况。
第十三条事故预案台帐
记录事故预案演练。
第十四条关键装置重点部位台帐
记录关键装置重点部位承包人员情况，走动式巡检情况，危险点分布平面图。
第十五条安技装备台帐
建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器，有毒、有害气体报警器、烟雾报警器台帐，记录安技设施变更情况。
第十六条安全评价档案
每季度开展一次动态安全评价，有安全评价报告。第十七条火票档案
保存一年的火票存根。
第十八条安全学习资料
保存下发的上级各种文件、安全会议材料及安全试题库、安全考试卷、安全通报等习资料。
第十九条特殊工种人员档案
记录特殊工种人员姓名、工种、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间、参加培训情况及复审考试情况等。
第二十条安全活动记录
安全活动记录要内容齐全，填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字等。
安全活动内容：学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演；检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患；开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。
班组安全活动记录要将本班组的安全会议、安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚，并与车间内容相对应。
第二十一条本制度由安生生产委员会负责解释。
第二十二条本制度如与上级有关规定冲突，按上级规定执行。
第二十三条本规定自发布之日起执行
台账管理制度9
矿长：
技术负责人：
安全副矿长：
生产副矿长：
机电副矿长：
编制人：
编制时间：二〇一二年三月二十日
一、目的为落实安全台账建设标准，推动基础管理标准化、规范化建设进程，特制订本制度。
二、范围：
威宁县发礼煤矿。
三、原则：
2.符合煤矿安全管理现状。
四、组织与职责
1.煤矿依据国家、行业、企业安全管理相关规定，制定基础管理标准，并指导、监督各项目的落实情况。
2.各级安全管理执行部门是本级安全台账管理的落实部门。
3.各区域兼职安全员负责落实台账信息的收集呈报。
五、形式及内容
瓦斯抽采运行记录台账包括所有抽采记录内容。
1.先抽后采列会制度：按要求填写会议名称、内容、时间、地点、参加人员、主持人、处理结果等内容，主要记录项目、处关于安全方面的会议（如公司安全例会、项目单位安全例会等），尤其对安全生产文件的传达、学习和贯彻情况要详细记录。
2.瓦斯抽放参数检测制度
煤矿安全组织台帐要将公司安全组织架构、安全组织网络、安全监督部门组成成员台帐；项目安全组织台帐要将项目安全领导小组、安全组织网络记入台帐，并填写本单位义务消防队员组成情况（姓名、性别、年龄、工种、岗位、文化程度、安全教育状况等）。
3.安全教育台帐
公司安全教育台帐：包括企业领导和管理人员安全教育培训情况；安全监督管理人员安全教育情况；新员工入厂“公司级”安全教育情况；特殊工种安全教育及培训考核情况。
项目安全教育台账：包括外来施工人员安全教育情况；还包括班组长及职工安全培训情况；新入厂员工“车间级、班组级”安全教育情况；转岗及离岗半年以上复工人员的安全教育情况；从事“四新”技术人员的安全教育情况；对事故责任者的安全教育情况；岗位安全技术练兵情况；应急预案的演练情况。
台账记录要有教育培训时间、地点、培训人、被培训人、教育培训内容、考试时间、考试成绩等。考核试卷要存档。
4.安全检查台帐
定期组织安全检查，要将检查时间、检查内容、检查人、检查出的问题、整改措施、完成时间等记录上帐。公司级安全检查每季度不少于一次，项目级安全检查每月不少于一次，班组每周不少于一次，除此之外还要按照专业特点、根据季节变化、节假日安排以及特殊作业要求，开展专项检查。安全检查中发现的隐患、问题、整改要求及整改复查情况均应按要求如实填写。
5.隐患治理台帐
隐患治理台账：落实公司及项目的隐患治理，凡发生在产权项目单位的隐患，不论级别和资金来源，均应在隐患治理台帐中填写，要有隐患名称、隐患级别、隐患所在单位、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、整改前临时防范措施、整改方案（方案要具体）、完成进度、负责人、计划完成时间、实际完成时间、隐患治理后的评估情况等。
隐患整改要严格按照“五定”原则进行（即定临时防范措施、定整改方案、定负责人、定整改时间、定资金来源）。
6.事故台帐
按照《事故处理规定》要求，事故实行归口和分级管理。公司级事故台帐要记录所发生的各类事故，包括火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身、质量、污染和其他事故。
项目单位级事故台帐要记录本车间发生的人身、火灾、爆炸、设备（包括停电、停汽、停水、停风、停设备等,只要影响到生产运行均应上帐登记）、生产事故(包括跑、串、冒事故，切断进料事故，生产指挥失误，生产操作失误等，凡影响正常生产运行均应上帐登记)以及其他事故。
7.安全工作考核与奖惩台帐
台帐记录内容要有对各部门、各岗位安全生产责任制的考核情况，要有各级安全工作和安全生产考核方案或方法，对事故发生的单位、个人及“三违”人员进行处罚的情况，对防止和避免事故发生的有功人员的'奖励情况，对在安全管理工作中作出突出贡献的单位和个人表彰和奖励情况。
台帐应设考核项目或内容、被考核部门和个人、主要事迹和存在问题、考核意见和结果、奖惩情况、考核部门签字或进行公文流转审批等。
8.安全评价档案
安全评价档案：每半年开展一次动态安全评价，有安全评价数据分析，对重大危险源必须拟定应对方案、措施同时针对事故隐患的特点落实公司级监管。
消防台帐（项目）
记录消防安全组织网络、消防演练情况、消防设施台帐、消防工作会议。
9.职业安全卫生台帐（公司）
记录员工体检时间、人数、姓名、性别等，尘、毒、噪声、射线分布情况及定期检测数据。
记录防护用品名细，每周防护用品检查情况。
10.抽采人员档案
记录特殊工种人员姓名、工种、年龄、本岗位工龄、性别、取证时间、参加培训情况及复审考试情况等。
相关方安全管理档案（项目）
应对相关方的合法性、技术水平、安全保证条件进行确认，并拟定相关方管理制度、管理方案、管理公约，落实台账统计。还应包括禁火场地动火票档案、临时用电审批档案等内容。
11.安全活动记录
安全活动记录要内容齐全，填写参加人数、参加领导、活动内容、发言情况、领导签字，还应包括相关学习资料等内容。
安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预想和岗位练兵，组织各种安全技术表演、预案演练；检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患；开展安全技术座谈、攻关和其他安全科研活动。学习资料为：保存下发的上级各种文件、安全会议材料及安全试题库、安全考试卷、安全通报等习资料。
12.关键装置重点部位台帐
记录关键装置重点部位承包人员情况，走动式巡检情况，危险点分布平面图；并包括安全装备台帐，建立安全阀、联锁、阻火器、呼吸阀、可燃气体报警器，有毒、有害气体报警器、烟雾报警器台帐，记录安全设施变更情况等。
六、要求
1.每项台账的首页为目录，依据档案管理标准在内容右上
角，设定台账编号。
2.台帐要求填写规范、字迹清晰、双杠改写、保存完好。
3.安全管理与项目管理的共用台账，可以不在“12化”台账中保存，但必须在目录中注明相关信息、存放位置及编号。
台账管理制度10
第一章总则
第一条目的为加强和细化合同台账资料，规范企业各类合同台账的管理，根据《x（xx）有限公司合同管理制度》和《x（xx）有限公司合同分类编号规则》，特制定本办法。
第二条原则凡以公司名义签订的合同，均应由合同管理人员依照本办法建立合同台账，按照“一合同、两表格、一编号”的原则进行整理。
第三条适用范围本规则除特别指明外，适用于：
一、x（xx）置业有限公司合同管理制度和《x（xx）有限公司合同分类编号规则》所涉管理业务范围内的合同；
二、公司或者公司指定主体作为一方当事人签订的所提交法务部审查的合同。
第四条定义各承办部门所确定的管理人员负责的合同台账的登记、资料的收集、保管等工作。
第五条组织和职责
一、各承办部门是本制度的主导部门，负责确定人员，负责合同文档管理，负责文档的形成、积累、整理、归档，确保文档的完整性和有效利用性。
二、公司法务部门负责在该过程中，协助各承办部门对合同登记台账的管理工作，进行指导和检查。
第二章具体实施
第六条登记模式合同台账采用总分帐的表格式管理，所有合同建立总账、各承办人建立分账，每份合同都要填写建立档案，填写表格。
第七条总分台账的具体登记主体
一、合同总账登记
1、开发公司由本公司综合部负责管理登记；
2、x建筑公司由本公司综合部负责登记管理；
3、x公司、x红木、x珠宝由本公司办公室负责登记管理；
4、物业公司由总经理助理负责登记管理；
5、财务中心由本中心工程服务部负责登记管理；
6、行政中心由本中心人力资源部负责登记管理。
二、部门、项目台账管理
1、开发公司分别由本公司各部门经理、总工程师登记管理；
2、x建筑公司分别由本公司各部门经理或项目经理登记管理；
3、x公司、x红木、x珠宝由各部门经理登记管理；
4、物业公司由本公司总经理助理或项目主任负责登记管理；
5、财务中心由中心各部门经理负责登记管理；
6、行政中心由本中心各部门经理负责登记管理。
第八条合同台帐应包括以下内容：
（一）合同名称；
（二）合同主体、签约方名称；
（三）合同实质内容（含标的、数量、价款或者酬金、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法及其他须注明的`事项）；
（四）合同履行情况（有无违约、争议、诉讼等情况及合同履行完毕的时间）；
（五）合同承办部门、承办人；
（六）合同签订时间；
（七）其他应当记载的重要内容。
第九条合同台帐应附以下资料：
1、合同正本或副本；
2、对方《企业法人营业执照》和资质等级证明等资料的复印件；
3、对方法定代表人身份证明和委托代理人授权委托书及代理人身份证明；
4、合同相对方报价单、补充合同、会议纪要、往来函电；
5、验收单、验收报告、分批分期履行情况记录、合同履行结算单等。
6、有关的重要资料。
第十条登记时间各部门的登记管理人员应在合同签订生效后三日内建立合同台账，并对重大合同进行备案审查。
台账管理制度11
今年，为进一步提高办事效率和工作质量，切实加强对各中小学(园)常规工作的管理，德江县教育局三措并举对中小学(园)常规工作实行台账管理制度。
一是及时查收处理相关文件。该县教育局要求各各乡(镇、街道)教育办公室、中小学(园)及时加入相应“工作群”，并及时关注和查收相关文件(通知)，抓好落实。对上级下发的相关文件(通知)要及时规范建档。
二是完善工作台账管理制度。教育局(各股室)对凡需基层完成的工作建立工作台账，台账内容包括工作内容、完成时限、实际完成时间、报送人等(见附件)。每项工作结束，将在“工作群”里通报各单位完成情况，实行“一事一通报制”；季度末，各股室交督导办汇总实行“季通报”。同时，为防止无关信息影响相关资料的接收和查阅，凡与安排工作无关的.言论、信息、视频等杜绝在“群里”发送和传播，如有这一现象的一并通报，造成负面影响的视其情节另行处理。
三是工作落实情况纳入效能考核。要求各乡(镇、街道)教办、中小学(园)务必高度重视，提高认识，严格要求，确保各项工作落实到位、质量保证、报送按时。工作台账(“一事一通报”)记录情况将作为对各单位相关工作考核的重要依据之一。
台账管理制度12
为了加强环境保护监督管理，提高环保管理水平；宣传、贯彻、落实国家有关环境保护方面的法律、法规、政策；及时掌握企业环境影响动态，及时对生产中存在的各种环境问题采取科学有效的处理措施，及时指导环境保护工作，制定本制度。
第一条
公司每年年初进行一次环保工作总结和环保计划安排会议，部署企业全年的环保工作，并征询员工意见，形成环保会议纪要，报公司环保委员会审批执行。
第二条
公司每季度召开季度环保工作会议，对上季度环保工作重点、防范区域、季节性环境问题进行总结，并督促执行下季度环保工作计划。
第三条
公司定期召开环保生产工作座谈会，就环保工作的管理模式、管理方法、环境问题处理意见听取各方面的意见，并回答代表的提问，形成会议纪要，提交环保委员会及时研究解决。
第四条
公司根据环保工作形势，不定期召开环境问题通报和事故案例分析总结会议，制定防范措施、吸取教训、总结经验。
第五条
公司就涉及生命健康安全、环保资金投入、污染源治理等重大问题，召开环保工作专题会议，听取各方面的建议、意见，并
形成计划和实施方案。
第六条
环境保护检查原则上与安全检查同时进行，侧重于检查所制定的措施、管理方案的实施情况，发现新风险，并及时制定解决方案。
第七条
公司每月组织一次环境卫生文明大检查，对检查的情况进行通报、总结、评比、考核。
第八条
安全环保部和各二级单位专（兼）职环保员不定期对所辖生产区域、生活区域等进行专项监督检查。
第九条
班组环保员每日进行巡回检查，检查生产的同时检查环保工作。
第十条
各级环保管理人员进行的日常检查、专项检查、定期检查要有详实的记录，提出整改建议，并对整改结果及时进行验证。每月 20 日将检查情况进行统计分析，以书面形式报至安全环保部存档。
第十一条
公司成立环保委员会办公室，配备专业工作人员，处理日常事务，并随时检查、监督各项环保工作。
第十二条
公司接受全体员工、社会人士、地方政府对公司各项环保工作进行监督检查指导。
第十三条
本制度自颁发之日起执行，解释权属公司安全环保部。
环保管理台账和资料管理制度
为进一步加强环保工作，建立健全环保管理台帐和资料，并根据环境保护行政主管部门和集团公司相关要求，坚持认真做好环保台账和资料的管理工作，制定本制度。
第一条
环保台账和资料主要包括上级部门关于环保方面的指示文件、国家及地方和行业规范标准、环保管理制度、环保事故应急救援预案、污染因子检测台账、环保运行设备管理台账、污染物排放汇总台账、向上级部门汇报的资料等，公司环保资料管理主要由安全环保部负责。
第二条
安全环保部负责获取国家、地方、行业和上级部门在环境保护方面出台的法律法规、规范标准等，并及时做好相关法律、法规、标准及其他要求的贯彻落实。
第三条
安全环保部负责新建、扩建、改建等基础建设项目的环境影响评价工作和“三同时”管理情况，做好相关资料的整理和建档工作。
第四条
各排污部门定期做好对排放污染物的环境监测工作，并将监测报告送报安全环保部进行审核和汇总。对于存在的超标问题，由排污单位配合安全环保部尽快采取科学合理的措施解决。
第五条
各排污部门做好环保设施设备和采样点位的`日常维护、疏通和清障工作，保证环保设施设备的正常运转，完善相关维护资料，及时汇总报送安全环保部审核和存档。
第六条
对于新进环保设施设备，安全环保部与设备管理部负责其资料的审查，做好新设备基本资料登记工作。
第七条
安全环保部负责公司排污申报和排污情况的上报工作，并做好上报情况的记录存档。
第八条
安全环保部不定期进行全公司环保工作执行情况的检查，公布检查结果，启动相关环保工作的考核机制，并将相关记录存档。
第九条
本制度自颁发之日起执行，解释权属公司安全环保部。
台账管理制度13
1.目的
为使安全管理台账管理规范化、标准化，特制定本制度。
2.范围
本制度适用于本公司各部门、车间班组。
3.内容与要求
3.1.安全会议台帐
3.1.1.安全会议台帐应设有会议名称、会议时间、会议地点、召集单位和主持人、与会单位和人数、处理结果等栏目。
3.1.2.公司安全会议台帐主要应填写公司年度安全工作会议、季度安全例会及专题安全会议。
3.1.3.各单位安全会议台帐主要应填写每月安全例会及专题安全会，尤其对上级安全生产文件的传达、学习、贯彻情况要详细填写。另外，要有相应的安全会议记录，必须有参加人员的签名。
3.2.安全组织台帐
安全组织台帐实行分级管理
3.2.1.公司安全组织台帐：公司各部门的安全组织网络，安全监督部门组成成员填入台帐内。
3.2.2.部门安全组织台帐：填写本部门主管领导、安监部门及班组安全员的安全网络成员。
3.3.安全教育台帐
安全教育台帐实行分级管理，按照“安全教育管理台帐”的要求执行
3.3.1.公司安全教育台帐中应填写以下内容：公司领导和管理人员安全教育情况，公司安全 监督管理人员受教育情况；新入厂人员三级安全教育情况；特殊作业人员的培训情况。
3.3.2.各单位安全教育台帐中应填写以下内容：本单位领导和职工安全培训情况；新入厂人员三级安全教育情况；日常安全教育及分包队伍的安全教育情况等。
3.3.3.安全教育台帐至少应设安全教育内容、授教者姓名、授课地点、教育时间、考试成绩、受教人签名及授课人姓名等栏目。
3.4.安全检查台帐
3.4.1.安全检查台帐至少应设检查类别、检查时间、受检部门、检查情况、隐患情况、隐患整改日期、隐患完成日期、检查人签字、复查情况等。
3.4.2.各单位的安全检查内容包括：月安全检查、重点部位安全检查、节前安全检查及不定期安全检查等。
3.4.3.安全检查中发现的隐患、不安全因素和问题、整改要求及复查情况均应按要求如实填写。
3.5.隐患治理台帐
3.5.1.根据《事故隐患管理制度》按照事故隐患分级管理的原则，事故隐患治理台帐按公司、各单位实行分级管理。
3.5.2.凡发生在所在单位的隐患，不论级别、不论资金来源，均应在隐患治理台帐中填写。
3.5.3.隐患治理台帐至少应设隐患所在单位、存在部位、计划费用、实际费用、资金来源、计划治理完成时间、实际完成时间及隐患治理后的.评估情况。
3.6.事故台帐
3.6.1.按《事故管理制度》的规定，事故实行归口和分级管理。
3.6.2.公司、各部门的各级事故归口单位应建立相应的事故台帐，记录所发生的各类事故（包括：火灾、爆炸、设备、生产、交通、人身和其它事故）
3.6.3.事故台帐至少应设事故发生所在部门、发生日期、发生地点、事故类别、发生概况、“四不放过”执行情况等。人身事故要将当事人姓名、性别、年龄、工种、工龄、事故概况等填入事故发生概况栏中。
3.6.4.凡发生在各单位的事故，不论事故大小、不论事故种类，均应填入本单位的事故台帐内。
3.7.安全生产奖励台帐
3.7.1.安全生产奖励的范围：安全生产先进集体和个人；开展安全活动的优胜者；对防止和避免事故发生的有功人员；事故发生后，积极组织或参加抢救，对减少人员伤亡或财产损失有显著成绩者；在安全技术、劳动卫生方面，提出切合实际、行之有效的合理化建议者。
3.7.2.安全生产奖励台帐至少应设被考核部门和个人、奖励内容、奖励情况、奖励依据等。
3.8.安全生产处罚台帐
3.8.1.安全生产处罚台帐应记录以下内容：对发生事故的单位、事故责任人员、对“三违” 人员的处罚、对分包单位违章违纪的处罚。
3.8.2.安全生产处罚台帐至少应设被处罚单位和人员、处罚内容、处罚情况、处罚依据等
3.9、安全活动台帐
3.9.1.安全活动台帐应记录以下内容：组织开展上级及公司的系列安全活动以及各单位组织 开展的各种安全活动。
3.9.2.安全活动台帐至少应设活动内容、开展时间、组织单位、参加人数等
3.10.特殊作业人员台帐
特殊作业人员台帐记录特殊作业人员（电焊、火焊、起重、探伤、电工、司机等）的名单及 复印证件。
3.11.各部门除建立以上十种台帐外，应根据自己具体部门特点增加相应的台帐。
台账管理制度14
第一条为进一步加强安全生产管理基础工作,完善安全生产台帐的标准化、规范化,特制定本制度。
第二条局及下属各安全生产责任单位必须建立安全生产台帐。台帐包括安全生产会议记录、安全管理监督检查记录、安全事故记录、安全生产责任制、安全生产制度、安全生产宣传教育与培训、安全管理文件汇编、其它共八类。具体要求为:
(一)安全生产会议记录台账
按要求填写会议时间、地点、会议名称、参加人员、主持人、记录人等内容,做好到会人员的签到记录,摘录记录会议主要内容。
(二)安全管理监督检查记录台帐
定期组织安全检查,如实填写检查时间、检查地点、检查人员、检查对象、检查内容、检查发现的问题、处理意见、限期整改时间,并让受检单位责任人签字
(三)安全事故记录台帐
按照有关的安全事故报告和调查处理条例,记录事故发生单位、时间、地点、经过(包括伤亡和损失、接到报告时间和上报时间及采取的措施等应报告的内容),并严格按照“四不放过”原则,进行事故原因及责任分析,填写事故处理意见。
(四)安全生产责任制台帐,包括与上级或下级签订的安全生产责任书,及与安全生产责任制有关的其他材料。
(五)安全生产制度台帐,包括安全生产机构设置、事故应急预案、岗位责任、操作规程等材料。
(六)安全生产宣传教育与培训台帐
按要求记录安全生产宣传教育活动的名称、时间、地点、对象、人数、教育培训的相关内容情况。
(七)安全管理文件汇编台帐
包括本单位下发和接收上级各有关部门的有关安全生产的文件,记录文件的.标题、收发文号及收发文时间。
(八)其它与本单位安全生产有关的各类台帐。
第三条台帐要求书写规范、字迹清晰、保存完整,防止缺、少、漏现象发生,严禁弄虚作假。
第四条台帐的归档要及时,局各责任科室,在每次安全生产活动(如安全生产会议、安全检查活动等)结束后3天内,必须将有关的台帐整理好,报局专职台帐管理员处归档。
第五条各单位需指定专人负责安全生产台帐的记录、收集和整理,如人员工作调动,要认真做好台帐的交接清点工作,台帐资料应按年度妥善归档保管。
第六条本制度自文件下发之日起施行,局各科室及下属各单位,要充分认识安全生产台帐管理工作的重要性,认真执行本制度。若因台帐整理不完整、归档不及时,造成不良后果的,各相关责任科室要承担责任。
台账管理制度15
一、为建立科学规范的台账管理机制，提高综合台账的督查落实效率，根据市委、市政府关于在全市推行台账管理的有关精神，制定本制度。
二、市委市政府督查局牵头科室负责市政府综合台账的编制、督查和汇总反馈工作。各县（区）、各部门根据市委市政府综合台账，建立相应的本地本部门工作台账，全面推行台账管理，形成自上而下的台账督查落实机制。
三、台账项目主要包括：工作任务、责任领导、协管领导、责任单位、责任人、时间节点、结果认定等。
四、台账工作任务：
（一）市委全会、市委经济工作会议、市委常委会议、市委常委（扩大）会议、市委办公会议、市政府全体味议、市政府常务会议、市长办公会议及全市性重要会议决策事项；
（二）上级和市委市政府主要领导批示、交办事项；
（三）人大代表议案和政协委员提案。
五、台账运作程序：
（一）台账建立。督查局牵头科室每年市人大会结束之后20个工作日内，根据市委经济工作会议、市政府工作报告确定的重点工作，编制建立市政府综合台账。之后，对需要增加或者删减的重点工作，及时调整台账内容。
（二）台账落实。责任单位负责落实台账工作任务。其中，涉及多个单位的工作，牵头单位为主办单位，负责每月对承办工作完成情况进行1次自查，每月5日前向督查局相关科室报告工作进度；协办单位要积极配合牵头单位抓好工作落实。分管市领导负责协调解决分管工作中重要事项。对涉及两位以上市领导分管的工作，由主办市领导牵头负责，其他市领导协助配合。
（三）台账督查。督查局各科室按职责分工对台账相关事项实行跟踪督办，做到旬督办、月提醒、季度检查、半年点评、年终总结。对发展缓慢的事项，在完成时限之前及时书面提醒责任领导和责任单位。对重要工作、重点工程、重点项目，适时组织相关部门开展联合督查。同时，借助新闻媒体力量开展督查，及时公开督查结果。
（四）台账反馈。督查局各科室按职责分工对综合台账相关工作发展情况按月进行登记，并进行结果认定。每月10日前将结果认定情况汇总至牵头科室。每一个季度进行一次通报。
六、具体要求：
（一）建立台账要做到工作任务量化，责任单位明确，时间节点具体，可操作性强。
（二）加强对台账的.动态管理，及时将市委、市政府会议、文件决策的重大事项补充纳入台账管理，并通知责任领导和责任单位。对已办结事项要尽快向市领导反馈，并予以销号。
（三）对纳入台账的每项工作，督查局各科室要跟踪督办，随时掌握发展情况。对重点工程、重点项目，要坚持深入一线，现场督查，连续督办，推动承办单位按时间节点完成任务。对发展缓慢事项要紧盯不放，提高督查频率，直至落实到位。
（四）把督查成果和绩效考核结合起来，对督查结果及时进行登记，并纳入年度综合考评。
台账管理制度
（1）社区服务站工作台帐是真实反映社区服务站工作实绩，记载社区服务站开展各项工作情况的工作工具，是加强社区服务站工作基础管理的具体措施。
（2）台帐由各成员按月针对业务分类填写，交服务站站长审阅后，统一采集交专人管理。
（3）各类台帐必须严格按照记录内容，及时、准确、规范填写。
（4）社区服务站成员要把台帐作为社区服务站建设的重要内容，在服务站站长的支持下，准确、及时、完整地采集工作实绩，如实填写、记载在台帐记录内容中。
（5）实行台帐管理的工作，每年进行年度考核，考核工作由站长牵头负责。凡应建立台帐而未建立台帐的，取销相关责任人参加当年评先评优的资格。对台帐工作做得较好社区服务站成员，在年度工作考核时予以适当的加分。
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