食堂食材验收管理制度

时间:2024-10-05 08:59:57 雪桃 制度 我要投稿
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食堂食材验收管理制度(精选6篇)

  在现实社会中,制度对人们来说越来越重要,制度是国家机关、社会团体、企事业单位,为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序,保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展,依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。到底应如何拟定制度呢?以下是小编收集整理的食堂食材验收管理制度,欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

食堂食材验收管理制度(精选6篇)

  食堂食材验收管理制度 1

  为规范职工食堂食品原料、相关产品的采购、验收程序,节约采购成本,满足经营需要,提高管理水平,特制定本制度。

  一、基本原则

  1、采购应遵循“货比三家”的原则,同等质量比价格、同等价格比质量、同等价格质量比服务,根据供应商的资质、规模、诚信、服务等因素,综合评价后确定定点采购的合格供应商,以确保食材的质量、卫生、安全。

  2、原则上要求一律在指定供应商采购,如遇特殊情况要分散采购少量原材料,经食堂分管负责人、食堂管理员、主厨、库管员协商同意后由采购员进行分散采购。事后需及时将情况记录在账并上报分管负责人进行审查。

  3、科学、客观、认真地进行收货质量检查,确保食品原材料安全。

  二、管理内容

  1、食品原材料采购,食品原料采购分粮油类、调味品类、蔬菜类、肉禽蛋类、干杂货、其他。

  2、厨房日用品采购(食品相关产品),燃料、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。

  三、管理方法

  (一)供货商选择

  1、初选供货商:从所在城市内找出三家以上有代表性的供货商,在考察中要重点了解供货商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等。

  2、试用供货商:对于同类商品找出两家同时供货,重点从质量、价格、服务三方面进行比较。

  3、确定供货商:在试用两个月的基础上,由分管负责人、食堂管理员、食堂主厨商量后确定供货商,并签订供货协议,协议—式三联:一份供应商、一份财务部、一份食堂管理员。协议应确定定价时间、供货质量保证金、食材的质量要求。

  4、零星散货及较长时间才需采购的物品,可根据当地情况随机选择供货商,要求价格公道、质量有保障。

  (二)采购数量的.确定

  1、食品原料采购,每周六由食堂主厨和食堂管理员拟定下周职工用餐的菜谱,主厨根据菜谱和配菜材料的库存情况,列出采购计划清单。

  ①粮油、调味品类、干杂货、低易耗品等

  此类物品的的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素,根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天(干杂货、调味品类中用量较小且易储存类可适量放宽库存量)。最低不得低于3天用量。

  ②蔬菜、鲜货类

  此类原料实行每日采购,一般要求供货商送货,特殊情况下需散购的,由采购员外出采购,并填写散货采购单,采购量根据每日所需量,可略微超量,但不得超出总量10%。水产类采购量根据菜单而定,采购量不得超过3天用量,采购入库存放在鱼缸内。

  ③肉类

  此类食品原料要求根据每日菜单,适量采购,采购量要求能满足1—2天的量。入库后及时处理,存入冰柜。

  2、厨房日用品采购(食品相关产品)厨房用品短缺时,食堂管理员应提前统计所需用品类别、数量,并向主管部门申请,填写采购申请单。

  3、食品原材料每日营业结束前,根据存货、次日就餐情况、储存条件及送货时间,列出次日的采购食品原料类别、数量并填写次日用量清单或采购计划清单。

  (三)货物验收,对原材料采购有特殊要求的按合同严格执行。

  1、货物质量验收:由食堂管理员与食堂主厨负责把关,基本要求为:米面等主食原料要求无寄生虫、新制作,不得为陈米陈面;食用油要求为品牌油,不得以次充好;蔬菜、水果要求新鲜,不得有腐败、残损现象;肉类、水产类要求新鲜、无病症;干杂货、调味品类要求包装完好,未过期;其他日用品货物根据货物特点由食堂管理员与食堂厨师进行检验。

  2、验收人员:食堂管理员、厨师、资产管理科人员、库管员。

  3、验收程序:货物送到后由食堂管理员与主厨根据“采购计划单”进行验收,确定采购物品种类、数量、采购单价是否符合,在采购计划单上确认签字。对不符合质量标准和超出数量的有权拒绝收货。

  4、库房如发现三无产品、未上台账食材等物质,对验收人员重重处罚,扣除当月工资的30%。

  (四)库房管理

  1、库房货物分类记帐。

  2、对新入库的物品及时登记在帐,每天结出数量合计。

  3、合理利用库房,分门别类保管各类货品。

  4、做到先进先出、防止积压变质。

  5、对已出现变质或过期货品及时清除。

  (五)采购费用使用

  1、固定供货商采购的食品原料,采取按月结账的方式,每月初根据上月物资采购单进行统计。上报分管负责人审查报销。

  2、散购物资,采购员用公务卡结算,按月统计报分管负责人审查报销。

  食堂食材验收管理制度 2

  为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程,确保采购的原材料物美价廉,加强对各个环节的监督和审核,特制定本制度。

  一、供应商管理

  1、原材料供应商由食堂厨师进行初步甄选,办公室进行资格审查,并签订供货协议,对送货品种、质量、规格进行约定。

  2、如发现有供应商短斤缺两、以次充好等不诚信的行为,一律拒收、重送或补足份量,如多次发现类似情况,可对该供应商进行清退。

  3、食堂不得私自从未经办公室审核合格的供应商处购买原材料。

  二、原材料定价

  1、原材料每周或每半个月定价一次,所定价格在此期间不受市场行情涨落的.影响。

  2、由两名厨师和办公室验收员共同定价,并在报价单上签名,所有报价单报办公室主任备案,要求所核定的价格合理、公道。

  三、采购和验收

  1、食堂调味品必须在超市购买,做到数量合适,不能造成浪费或库存积压,所有调味品必须放食堂仓库保管。

  2、原材料由当班厨师负责订购,供应商随货开具送货单,送货单一式两联,必须填写清晰,总金额以大写表示,并签字确认。

  3、验收员负责对采购来的原材料等货物进行验收,核对品种、数量,厨师负责检查原材料的规格和质量,逐件核对,逐一过磅,凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。

  4、验收完毕,由厨师和验收员在送货单上共同签字确认。

  5、厨师应轮流了解和熟悉市场行情,至少每周一次,积极建立货源点,勤跑、勤问、勤联系,掌握信息,货比三家,保证采购物品物美价廉,保证食堂正常运转。

  6、遵纪守法,采购中不违反国家政策,讲究职业道德,增加透明度,积极开拓采购渠道,不营私舞弊,不假公济私,不搞不正之风,大宗物品价格集体决定。

  四、结算

  1、所有送货单及时交记帐员登账,记帐员完整记录台账,在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对,核对无误后,由供应商开具正规发票。

  2、所有发票交办公室行政专员负责报销,并分别通知供应商前来签字领款。

  五、仓库保管

  1、仓库由保管员负责管理,并建立仓库台账,做到随手关门,其他人不得随意进出,每半个月盘点一次,确保账物相符,如有差错,应及时向办公室主任汇报。

  2、仓库实行分类管理,物品应按标记有序存放,分类明确,标签准确,食品与非食品不得混放或混装,货架必须清洁,仓库应保持干燥、通风、整洁。

  3、任何人不得私自动用仓库内的物品,违者以偷盗公司物品论处。

  六、奖惩制度

  1、办公室将定期对食堂工作进行检查,视检查结果对食堂进行奖励和处罚。

  2、违反上述规定的,将视情节轻重处以0.5——10分的处罚,如有贪污、受贿行为的,将处以劝退、开除的处罚,情节严重的,将追究其刑事责任。

  七、本规定自公布之日起执行。

  食堂食材验收管理制度 3

  1、学校食堂食品,必须采购新鲜、卫生的食品及食品原料,杜绝采购《食品卫生法》等规定的`禁止生产经营的食品或原料。

  2、须向持有有效食品流通许可证的食品生产或销售单位采购食品。采购粮油、肉类、调味品及其他定型包装食品须向供货方索取工商营业执照、食品流通许可证和产品检验检疫合格证书或检验报告复印件,并归档备查。

  3、水产品等高风险食品要实施定单点采购制度。原则上不得采购卤肉类熟食制品。

  4、学校指定专门人员作为食品采购验收员,验收人员需对采购的所有食品、原料进行认真清点与检查。验收人员应拒收不符合卫生要求的食品和原料入库,并交由学校将其销毁处理或退回商家。

  5、验收人员应对采购食品进行登记,填写《学校食堂采购与进货验收台账》。采购和验收人员均应在登记台账上签名,并将有关部门资料保存归档。

  6、若因食品采购把关不严而发生食品安全事故,将严肃追究采购人员和验收人员相关责任。

  食堂食材验收管理制度 4

  一、目的

  为确保食堂食材的质量和安全,规范食材验收流程,特制定本管理制度。

  二、适用范围

  本制度适用于食堂所有食材的验收工作。

  三、验收人员职责

  1.验收人员应熟悉食材的质量标准和验收方法,具备一定的专业知识和经验。

  2.严格按照验收标准对食材进行验收,确保食材符合质量要求。

  3.对验收过程中发现的问题及时记录并反馈给相关部门和人员,以便采取相应的措施。

  4.负责验收记录的填写和保存,确保验收数据的真实性和可追溯性。

  四、验收标准

  1.蔬菜类

  (1)新鲜度:蔬菜应新鲜、无黄叶、无腐烂、无病虫害。

  (2)色泽:色泽正常,无明显变色。

  (3)大小:大小均匀,符合采购要求。

  (4)包装:包装完好,无破损、无污染。

  2.肉类

  (1)新鲜度:肉质应新鲜,有光泽,无异味。

  (2)色泽:色泽正常,无淤血、无变色。

  (3)弹性:肉质有弹性,指压后能迅速恢复原状。

  (4)检验检疫证明:必须提供有效的检验检疫证明。

  3.水产类

  (1)新鲜度:水产品应新鲜,无异味,无腐败变质。

  (2)色泽:色泽正常,无明显变色。

  (3)活力:活水产品应具有活力,游动自如。

  (4)检验检疫证明:必须提供有效的检验检疫证明。

  4.粮油类

  (1)包装:包装完好,无破损、无污染。

  (2)标识:标识清晰,包括生产日期、保质期、生产厂家等信息。

  (3)质量:无变质、无异味、无杂质。

  五、验收流程

  1.食材到货后,验收人员应及时进行验收。

  2.首先检查食材的包装是否完好,有无破损、污染等情况。

  3.然后按照验收标准对食材的.质量进行检查,包括新鲜度、色泽、大小、弹性等方面。

  4.对于需要提供检验检疫证明的食材,验收人员应仔细核对证明的真实性和有效性。

  5.验收合格的食材,验收人员应在验收单上签字确认,并通知仓库管理人员办理入库手续。

  6.验收不合格的食材,验收人员应及时通知采购人员和供应商,协商处理办法。如退货、换货或降价处理等。

  六、验收记录

  1.验收人员应认真填写验收记录,包括食材名称、数量、规格、生产日期、保质期、供应商、验收结果等信息。

  2.验收记录应保存至少两年,以便追溯。

  七、附则

  1.本制度由食堂管理部门负责解释和修订。

  2.本制度自发布之日起施行。

  食堂食材验收管理制度 5

  一、验收原则

  1.严格按照合同约定的质量标准和规格进行验收。

  2.坚持公平、公正、公开的原则,确保验收工作的客观性和准确性。

  3.对所有食材进行全面检查,不放过任何一个细节。

  二、验收流程

  1.食材到货前,食堂管理人员应提前通知验收人员做好准备。

  2.食材到货后,验收人员应首先核对送货单与采购订单是否一致,包括食材名称、数量、规格、生产日期、保质期等信息。

  3.对食材的外观进行检查,看是否有破损、变形、污染等情况。对于蔬菜、水果等易腐食材,要检查其新鲜度和成熟度。

  4.对食材的质量进行检验,如肉类要检查是否有异味、变质等情况;粮油要检查是否有杂质、过期等情况。

  5.对于需要进行抽样检测的食材,应按照规定的抽样比例进行抽样,并送专业检测机构进行检测。

  6.验收合格的'食材,验收人员应在送货单上签字确认,并通知仓库管理人员办理入库手续。验收不合格的食材,应立即通知供应商进行退换货处理。

  三、验收标准

  1.蔬菜类

  (1)新鲜、无黄叶、无烂叶、无病虫害。

  (2)色泽鲜艳,质地脆嫩。

  (3)大小均匀,符合采购要求。

  2.肉类

  (1)有正规的检验检疫证明。

  (2)肉质新鲜,无异味、无注水。

  (3)色泽红润,纹理清晰。

  3.水产类

  (1)鲜活、无异味、无死亡。

  (2)体表完整,无损伤。

  (3)符合采购要求的大小和品种。

  4.粮油类

  (1)有正规的生产厂家和生产日期。

  (2)包装完好,无破损、无泄漏。

  (3)无变质、无异味。

  四、验收记录与报告

  1.验收人员应认真填写验收记录,包括食材名称、数量、规格、生产日期、保质期、验收结果等信息。

  2.对于验收不合格的食材,应详细记录不合格原因,并及时向食堂管理人员报告。

  3.食堂管理人员应定期对验收记录进行整理和分析,总结经验教训,不断提高验收工作的质量和效率。

  五、监督与考核

  1.食堂管理部门应加强对验收工作的监督检查,确保验收工作严格按照制度执行。

  2.对验收人员的工作表现进行考核,对于认真负责、严格把关的验收人员给予表彰和奖励;对于工作失职、验收不严的验收人员给予批评和处罚。

  食堂食材验收管理制度 6

  一、总则

  为了确保食堂食材的质量和安全,保障师生的饮食健康,特制定本食堂食材验收管理制度。

  二、验收人员组成

  1.食堂管理员:负责全面监督食材验收工作,协调处理验收过程中的问题。

  2.厨师长:对食材的质量和适用性进行专业判断。

  3.采购员:协助验收人员,与供应商沟通协调。

  4.仓库管理员:负责食材的入库登记和保管。

  三、验收标准

  1.新鲜度

  (1)蔬菜:色泽鲜艳,无黄叶、烂叶、虫蛀,水分充足。

  (2)肉类:肉质有弹性,颜色正常,无异味。

  (3)水产:鲜活,无死亡、变质现象。

  (4)水果:果实饱满,无腐烂、病虫害。

  2.包装与标识

  (1)食材包装完好,无破损、污染。

  (2)包装上应有清晰的生产日期、保质期、生产厂家等标识。

  3.数量与规格

  (1)实际到货数量与采购订单一致。

  (2)食材规格符合采购要求。

  四、验收流程

  1.食材到货后,采购员通知验收人员进行验收。

  2.验收人员首先检查食材的包装和标识,确认是否符合要求。

  3.然后对食材的新鲜度、质量进行检查,可通过观察、触摸、闻味等方式进行判断。

  4.对于需要称重的食材,仓库管理员进行称重,核对数量是否准确。

  5.验收合格的.食材,仓库管理员办理入库手续,将食材分类存放。

  6.验收不合格的食材,验收人员填写《不合格食材处理单》,通知采购员与供应商协商处理,可采取退货、换货或降价等方式。

  五、验收记录与存档

  1.验收人员应认真填写《食材验收记录表》,记录食材的名称、数量、规格、生产日期、保质期、验收结果等信息。

  2.《食材验收记录表》应由验收人员签字确认,并由食堂管理员审核存档。

  3.验收记录应保存至少两年,以备查询。

  六、附则

  1.本制度由食堂管理部门负责解释和修订。

  2.本制度自发布之日起施行。

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