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审核管理制度
在社会一步步向前发展的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编为大家收集的审核管理制度，欢迎阅读与收藏。
审核管理制度1
审核管理制度是企业管理的核心组成部分，旨在确保企业各项活动的合规性、有效性和准确性。它涵盖了企业的各个层面，从财务报告到项目执行，从人力资源管理到产品开发，无一不在其监管之下。
内容概述：
1. 财务审计：确保财务记录的准确性和透明度，防止欺诈行为。
2. 业务流程审核：检查业务流程的效率和合规性，查找改进空间。
3. 法规遵从性：监控企业行为是否符合国家和行业法规。
4. 风险管理：识别潜在风险，制定预防和应对策略。
5. 项目审批：评估项目提案的.可行性，确保资源的合理分配。
6. 人力资源审核：保证招聘、培训、考核等环节公平公正。
7. 客户满意度调查：通过审核客户反馈，提升服务质量。
审核管理制度2
1、目的
为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，防止外购原材料、零件、设备的原因发生安全事故，保护员工生命和财产安全，特制定本制度。
2、范围
本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
3、职责
各单位采购部门负责本单位对外采购。负责供应商资质鉴定、信用等级评价、产品质量等。
4、内容
4.1管理原则和体制
4.1.1各单位公司采购部门对供应商实行管理，生产、技术等部门予以协助。
4.1.2各单位采购部门可对供商评定信用等级，建立供应商目录，根据等级实施不同的管理。
4.1.3各单位采购部门要定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
4.1.4对选定的供应商，各单位可与之签定采购协议，在协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
4.2供应商的评定内容
4.2.1资质鉴定，供应商应提供相关资质证明，具备合法性。
4.2.2产品质量水平评定。包括：
（1）物料来件的优良品率；
（2）质量保证体系；
（3）样品质量；
（4）对质量问题的处理。
4.2.3交货能力评定。包括：
（1）交货的及时性；
（2）扩大供货的`弹性；
（3）样品的及时性；
（4）增、减订货货的批应能力。
4.2.4技术能力评定。包括：
（1）工艺技术的先进性；
（2）后续研发能力；
（3）产品设计能力；
（4）技术问题材的反应能力。
4.2.5服务评定。包括：
（1）零星订货保证；
（2）配套售后服务能力；
（3）服务态度。
4.2.6合作状况评定。包括：
（1）合同履约率；
（2）年均供货额外负担和所占比例；
（3）合作年限；
（4）合作融洽关系。
4.2.7价格评定。包括：
（1）优惠程度；
（2）消化涨价的能力；
（3）成本下降空间。
4.3供应商评定步骤
4.3.1采购部进行市场调查，拟出至少3家具备资质和能力的单位。
4.3.2由采购部组织相关人员组成的评选小组，对拟订的供应单位进行实地考查，形成考查报告。
4.3.3依据考查报告，采购部确定供应商排名顺序，建立供应商资料。
4.4采购部每年组织对供应商进行重新评估，不合格的进行淘汰，同种采购商品的供应商至少应保持3家。
4.5采购部可对供应商信用情况划分信用等级，对最高信用等级的供应商，可进行优先选择和优惠待遇。
4.6管理措施
4.6.1各单位对重要供应商应定期进行实地考查，掌握供应商生产、管理情况。
4.6.2各单位对购入物品应进行检查和分析，随时掌握商品质量。
4.6.3各单位应积极开发新的供应商，减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。
审核管理制度3
第一章总则
第一条为加强地图审核管理，保证地图质量，根据《中华人民共和国测绘法》等有关法律、法规，制定本规定。
第二条在中华人民共和国境内公开出版地图、引进地图、展示、登载地图以及在生产加工的产品上附加的地图图形的审核，应当遵守本规定。
第三条国务院测绘行政主管部门统一监督管理全国的地图审核工作。省、自治区、直辖市测绘行政主管部门（以下简称省级测绘行政主管部门）监督管理本行政区域内的地图审核工作。
第四条下列地图由国务院测绘行政主管部门审核：
（一）世界性和全国性地图（含历史地图）；
（二）台湾省、香港特别行政区、澳门特别行政区的地图；
（三）涉及国界线的省区地图；
（四）涉及两个以上省级行政区域的地图；
（五）全国性和省、自治区、直辖市地方性中小学教学地图；
（六）省、自治区、直辖市历史地图；
（七）引进的境外地图；
（八）世界性和全国性示意地图。
第五条下列地图国务院测绘行政主管部门可以委托省级测绘行政主管部门审核：
（一）涉及国界线的省级行政区域地图；
（二）省、自治区、直辖市历史地图（不涉及国界线）；
（三）省、自治区、直辖市地方性中小学教学地图；
（四）世界性和全国性示意地图。
第六条省级测绘行政主管部门负责审核本行政区域内的地图。
第七条下列地图无明确的审核标准和依据时，由国务院测绘行政主管部门受理商外交部进行相应地图内容审查：
（一）历史地图；
（二）世界性地图；
（三）时事宣传地图；
（四）其他需要商外交部审查的地图。
第二章申请与受理
第八条下列情况下，单位和个人（以下统称申请人），应当按照本规定向地图审核部门提出地图审核申请：
（一）在地图出版、展示、登载、引进、生产、加工前；
（二）使用国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门提供的标准画法地图，并对地图内容进行编辑改动的。
第九条申请人提出地图审核申请时应当填写地图审核申请表，提交需要审核的地图及下列材料：
（一）编制公开版地图（不含示意地图）的，提交经国务院新闻出版行政主管部门批准的地图出版范围或者单项地图的批准文件以及经国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门批准具有相应等级和业务范围的测绘资质证书；
（二）编制公开版世界性和全国性地图的，提交经国务院测绘行政主管部门同意编制地图的'证明文件；
（三）涉及中小学国家课程教材配套的教学地图，提交经国务院教育行政主管部门的中小学国家课程教材编写核准的有关证明文件；
（四）涉及使用国家秘密测绘成果编制的地图，提交经国务院测绘行政主管部门有关机构进行保密技术处理和使用保密插件的证明文件；
（五）涉及专业内容的地图，提交经过本专业保密部门审查的证明文件。
申请人送审地图时，应当提交试制样图（样品、光盘等）一式两份（彩色地图提交彩色样图；黑白地图提交原稿样图），电子版地图除提交数据等相关资料外，还应当提交与地图审核内容相关的纸质样图。
第十条国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门对申请人提出的地图审核申请，应当根据下列情况分别作出处理，并送达申请人：
（一）决定受理：申请材料齐全并符合法定要求的；
（二）告知：不属于本行政机关审核范围的，告知向有关行政机关申请；申请材料不齐全的或者不符合法定形式的，告知补正；
（三）决定不受理：不属于审核范围的。
第十一条直接使用国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门提供的标准画法地图，未对其地图内容进行编辑改动的，可以不送审，但应当在地图上注明地图制作单位名称。
第三章内容审查
第十二条国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门对地图内容的审查包括：
（一）保密审查；
（二）国界线、省、自治区、直辖市行政区域界线（包括中国历史疆界）和特别行政区界线；
（三）重要地理要素及名称等内容；
（四）国务院测绘行政主管部门规定需要审查的其他地图内容。
审查的具体内容和标准，按地图审核权限分别由国务院测绘行政主管部门和省级测绘行政主管部门另行制定。
第十三条国务院测绘行政主管部门和省级测绘行政主管部门的地图内容审查工作职责，应当有明确的地图内容审查工作机构承担。
第十四条国务院测绘行政主管部门和省级测绘行政主管部门受理地图审核申请后，应当及时将地图内容审查通知书和相关申请材料一起转地图内容审查工作机构进行审查。地图内容审查工作机构，自接到地图内容审查通知书和相关申请材料之日起二十日内完成审查工作。国务院测绘行政主管部门受理的需要省级地图内容审查工作机构协助进行审查的地图，由国务院测绘行政主管部门下达协助审查任务书，省级地图内容审查工作机构应当自收到地图内容协助审查任务书之日起十五日内完成，并出具加盖地图内容审查专用章的地图内容审查意见书。
第十五条具备下列条件的人员，可以从事地图内容审查工作：
（一）具有中级以上地图编制专业技术职称或者从事地图内容审查工作三年以上；
（二）持有国务院测绘行政主管部门颁发的地图审查上岗证书。
第四章审批与备案
第十六条地图审核自受理之日起三十日内完成。电视、报刊及其他媒体上使用的时事宣传地图，原则上实行即送即审。
第十七条国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门，自接到地图内容审查意见书后，在五日内做出批准或者不予批准的意见。作出批准意见的，编发审图号，发出地图审核批准通知书。
不予批准的，说明原因，发出地图审核不予批准通知书，并将申请材料退还申请人。
第十八条国务院测绘行政主管部门审图号为：GS（××××年）×××号[如：GS（20xx）001号]
省级测绘行政主管部门审图号为：省（自治区、直辖市）简称S（××××年）×××号[如：京S（20xx）006号]
第十九条地图审核申请被批准后，申请人应当：
（一）按照国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门出具的地图内容审查意见书和试制样图上的批注意见对地图进行修改；
（二）在正式出版、展示、登载、以及生产的地图产品上载明审图号；
（三）在出版发行、销售前向地图审核部门报送样图（样品、光盘等，下同）一式两份备案。
送审或者可不送审的地图样图，按照本规定第二十一条要求备案。
第二十条国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门应当在网站上公告获得批准的地图名称、审图号等基本信息。
第二十一条申请材料的原始图件保管期为五年，备案样图保管期为三年。
第二十二条申请人对地图审核不予批准通知书有异议的，可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
第五章罚则
第二十三条违反本规定，有关法律、法规对违法行为已有处罚规定的，依照有关法律、法规规定执行。
第二十四条违反本规定，有下列行为之一的，由国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门责令限期改正，给予警告，并可以处三千元以上一万元以下的罚款。
（一）未在地图上载明国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门核发的审图号的；
（二）经审核批准的地图，未按规定报送备案样图的。
第二十五条违反本规定，有下列行为之一的，由国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门责令限期改正，给予警告，并可以处五千元以上二万元以下的罚款：
（一）未按规定送审地图的或者擅自使用未经审核批准的地图的；
（二）经审核批准的地图，未按审查意见修改的。
第二十六条违反本规定，有下列行为之一的，由国务院测绘行政主管部门或者省级测绘行政主管部门给予警告，并处二万元以上三万元以下的罚款：
（一）弄虚作假、伪造申请材料，骗取地图审核批准的；
（二）伪造或者冒用地图审核批准文件和地图审图号的。
第二十七条地图审核工作人员违反本规定，有下列情形之一的，由地图审核机构的上级行政机关或者监察机关责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分：
（一）在地图审核工作中滥用职权、玩忽职守的；
（二）在地图审核工作中出现重大失误，造成一定影响的；
（三）在地图审核工作中未经申请人同意，擅自将送审的地图提供他人使用的。
第六章附则
第二十八条省、自治区、直辖市测绘行政主管部门可以依据本规定，制定本省、自治区、直辖市行政区域内地图审核管理规定。
第二十九条本规定自20xx年8月1日起施行，原《地图审核管理办法》（国家测绘局令第3号）同时予以废止。
审核管理制度4
审核员管理制度旨在规范企业内部的审计工作流程，确保各项业务活动的合规性，提高工作效率，保障企业目标的实现。该制度主要包括以下几个方面：
1. 审核员的角色定义与职责
2. 审核程序与标准
3. 审核员的资格认证与培训
4. 审核结果的`处理与反馈机制
5. 内部控制与质量保证
6. 审核员的行为准则
7. 制度的监督与评估
内容概述：
1. 角色定义与职责：明确审核员在组织架构中的地位，规定其在审核过程中应承担的任务，如检查财务报告、监控业务流程、评估风险等。
2. 审核程序与标准：制定详细的审计步骤，设定衡量标准，确保审核工作的公正、公平、透明。
3. 资格认证与培训：规定审核员应具备的教育背景、专业资格，以及定期的培训要求，以保持专业技能的更新。
4. 处理与反馈机制：设定审核结果的上报途径，规定如何处理发现的问题，以及如何向管理层和相关部门反馈审计发现。
5. 内部控制与质量保证：建立有效的内部控制体系，以防止错误和欺诈，确保审计质量。
6. 行为准则：制定审核员的职业道德规范，强调诚信、保密和独立性。
7. 监督与评估：设立监督机制，定期评估审核员的工作表现和制度执行情况。
审核管理制度5
一、制定本规定的目的及使用范围
目的:规定内部质量审核的要求,以确定质量体系所涉及的各部门开展的质量活动及其结果是否符合标准要求。
适用范围:公司组织开展的内部质量体系审核。
二、各自职责
1、管理者代表负责制定《年度内部质量审核计划》。
2、总经理批准《年度内部质量审核计划》。
3、审核组按计划照标准开展审核活动。
4、各部门/小区管理处负责纠正审核中发现的问题。
三、工作程序
1、准备工作
(1)、管理者代表制定《年度内部质量审核计划》,确保对与质量体系运作有关的部门至少每年一次实施内部质量审核。
(2)、总经理批准《年度内部质量审核计划》。
(3)、管理者代表任命审核组长。
审核组长和审核员都应是经过培训的内部质量审核员,审核组所有成员都必须对审核对象不负直接责任。
(4)、审核组长根据《年度内部质量审核计划》制定本次审核的
具体实施计划--《内部质量审核实施计划》,其中应包括以下内容:
a审核目的
b审核范围
c受审核部门/管理处
d依据的.文件
e审核日期
f审核组成员
(5)、管理者代表批准《内部质量审核实施计划》,并由审核组长批准。
2、实施阶段
(1)、审核组根据《内部质量审核检查单》及质量手册、程序文件及相关作业指导书实施审核。主要内容是检查现场、收集证据从而证明质量体系是否有效运行。
(2)、对审核过程中发现的不合格审核员应记录在《审核不合格报告》上,并由受审核部门负责人签字确认。
(3)、审核组长负责准备该次审核的《内部质量审核报告》其中应包括:
a审核概况
b审核综述
c不合格项目及纠正措施建议
(4)、审核报告须经总经理和管理者代表批准后,在审核结束后二周内发送以下人员:
a总经理
b管理者代表
c审核组成员
d受审核部门经理
e小区管理处主任
3、纠正与验证
(1)、审核员应与被审核部门负责人先共同确定必要性的纠正措施,在《审核不合格报告》中作出描述,并由审核组长批准下发各部门。
(2)、各部门在收到《审核不合格报告》后,应在规定时限内制订纠正措施计划并组织实施。
(3)、审核人员负责监督纠正措施的实施,验证采取的纠正措施是否有效并跟踪检查,直到达到要求为止。
(4)、所有在审核中发现的不合格纠正完毕并经验证确认有效时,确认人填写《审核不合格报告》'确认结果'栏,表示纠正措施已完成,经管理者代表批准后通知相关部门/管理处。
4、进行存档
全部内部质量审核记录由办公室归档保存。
审核管理制度6
内部审核管理制度是一种企业自我监督机制，旨在确保公司的运营活动、管理流程以及产品和服务的质量符合既定标准和法规要求。它涉及公司的各个层面，从财务到人力资源，从生产到客户服务，无一遗漏。
内容概述：
1. 审核目标设定：明确内部审核的目的，如合规性检查、风险评估、流程优化等。
2. 审核范围确定：定义需要审核的`部门、职能和活动。
3. 审核团队组建：选拔具备专业技能和公正立场的人员组成审核小组。
4. 审核计划制定：设定时间表、资源分配和预期结果。
5. 审核执行：按照计划进行现场检查，收集证据，记录发现的问题。
6. 审核报告编制：汇总审核结果，分析问题原因，提出改进建议。
7. 整改措施实施：对发现问题的部门或个人提出改进措施，并跟踪执行情况。
8. 审核效果评估：定期回顾审核过程和结果，评估其对公司整体效益的影响。
审核管理制度7
工作审核管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，它旨在确保各项工作的高效、准确和合规执行。该制度涵盖了工作流程、职责划分、绩效评估、问题处理等多个环节，旨在提升员工的工作质量，促进团队协作，并为企业决策提供可靠依据。
内容概述：
1. 工作流程定义：明确每个职位的工作任务、操作步骤和责任范围，形成标准化的工作流程。
2. 责任分配：确定各部门和个人的职责，确保权责清晰，避免工作重叠或遗漏。
3. 绩效考核标准：制定公正、公平的绩效指标，用于评估员工的工作表现。
4. 审核机制：设立定期或不定期的'审核，检查工作进度和质量，及时发现问题。
5. 反馈与改进：建立反馈渠道，鼓励员工提出改进建议，持续优化工作流程。
6. 培训与发展：提供必要的培训资源，提升员工专业技能，适应工作需求变化。
7. 纠正措施：针对审核中发现的问题，制定有效的纠正措施，防止问题再次发生。
审核管理制度8
职称中职称评审申报材料：
保证申报材料的`真实性，按规定的要求提交以下主要材料：
1、专业职称评审申报表；
2、复印件；
3、复印件（两面）；
4、两寸彩照1张；
5、申报中级职称，职称需提供现有职称复印件；
职称申报中职称的条件：
1、助理工程师（初级职称）：大学本科毕业后从事本工作满半年以上；大学专科毕业后从事本专业工作满一年以上；中专、高中、初中毕业后担任员级职务三年以上。
2、工程师（中级职称）：大学本科毕业后，担任助理级职务满三年以上；专科毕业后，担任助理级职务满四年以上；中专、高中毕业后担任助理级职务满五年上。
3、工程师（职称）：大学本科毕业后，从事本专业技术工作8年以上，取得中级职务任职资格，并从事中级职务工作5年以上；参加工作后取得本专业或相近专业的大学本科学历，从事本专业技术工作10年以上，取得中级职务任职资格5年以上。
职称的专业
1、工程建筑类（工民建工程师、建筑工程师、建筑设计工程师、环境艺术设计工程师、建设艺术设计工程师、建设装饰工程师、建筑施工工程师、建筑水电安装工程师、给排水工程师、测量工程师、地质勘测工程师、建筑预算工程师、建筑管理工程师、道路与桥梁工程师、土木工程工程师、市政工程师、公路工程师、土建结构工程师、暖通空调安装工程师、建筑监理工程师、路桥工程师）
2、机械电气工程类（机械工程师、电气工程师、电气设备工程师、机电设备工程师、电子仪表工程师、机械设计工程师、铸造设计工程师、机械制造工程师、冷冻工程师、机电一体化工程师）
3、计算机类（计算机工程师、自动化工程师、通信工程师、电子信息工程工程师、光电子技术工程师、计算机及应用工程师、电子技术工程师、电子信息工程师）
4、水利能源类（水利水电工程师、农艺师、园艺师、园林设计工程师）
5、其它（消防水电工程师、采矿工程师、船舶技术工程师、化工工程师、热处理工程师、暖通工程师）
审核管理制度9
审核员管理制度的重要性在于：
1. 维护企业合规：通过严格的审计，确保企业遵守法律法规，降低法律风险。
2. 提升运营效率：通过发现问题并提出改进建议，优化业务流程，提升工作效率。
3. 保护企业资产：通过有效的'内部控制，防止资产流失，保障企业利益。
4. 增强公众信任：公开透明的审计过程和结果，增强股东、客户和公众对企业经营的信任。
审核管理制度10
审核管理制度是企业内部运营中不可或缺的一环，旨在确保各项业务活动的合规性、有效性和质量。它涵盖了从项目启动、执行到结束的全过程，涉及各个部门和员工的职责、流程规范、考核标准以及异常处理机制。
内容概述：
1. 审核范围界定：明确哪些业务活动需要进行审核，如财务报告、市场营销策略、新产品开发等。
2. 审核流程设计：定义从提交申请、初审、复审到最终决策的`步骤和时间表。
3. 职责分配：明确各部门和角色在审核过程中的职责，包括审核员、申请人、审批人等。
4. 标准和准则：制定清晰的审核标准和评估准则，作为衡量业务质量的依据。
5. 记录管理：规定审核记录的保存、更新和访问规则，以备查证。
6. 异常处理：建立异常情况的报告和处理机制，以应对突发状况。
7. 培训与教育：定期对员工进行审核知识和技能的培训，提高整体审核能力。
8. 反馈与改进：设立反馈渠道，收集意见，持续优化审核制度。
审核管理制度11
物业综合管理体系文件内部审核程序
1.目的:确保管理体系有效实施、保持和改进。
2.范围:管理体系所覆盖的所有区域。
3.职责:
4.操作规程:
工作流程图说明记录
1、品质管理部编制《年度内审计划》(每年至少一次),包括:确定审核目的、范围、依据、频次、办法、受审部门、内审时间,上报管理者代表审核。
2、管理者代表签署意见后报公司总经理审批。
3、当组织机构管理体系发生重大变化、法律法规及其它外部要求变更等情况发生时,由管理者代表及时组织进行内部审核。
4、内审组长和内审组成员由管理者代表任命。
5、内审组长编制本次《审核实施计划》,包括:审核组成员、时间、地点、受审部门、审核要点、审核报告分发范围、日期等,交管理者代表审核,报公司总经理审批。
6、内审组长组织编写《内审检查表》,包括:审核项目、依据、方法等。
7、内审组长于内审实施前10天通知受审部门。
8、受审部门如有异议,应于内审前3天通知内审组长。
9、内审的首次会议由公司领导、内审组成员及各部门负责人参加,与会者签到并将会议记录在公司品质管理部归档。
10、首次会议内容:由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员、日程等。
11、首次会议后应进行现场审核,并将管理体系运行效果及不符合项记录在《内审检查表》中。
12、内审组需每日召开内审会议,对当日的审核情况进行核对。
13、现场审核结束后,审核组长召开内审小组审核会议,对审核结果进行全面分析,确定不合格项,填写《不合格项分布表》。
14、审核组长于一周内完成《内部管理体系审核报告》,报告内容包括:审核目的、范围、方法、依据、审核组成员、受审核方代表名单、审核计划实施情况、不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度、存在的主要问题分析、对体系的.有效性、符合性的结论及今后应改进的地方。
15、将此报告交管理者代表审核,上报公司总经理审批。
16、召开内审末次会议,公司领导、内审组成员及各部门领导到会并签到、公司品质管理部将会议纪录存档。
17、会上内审组组长通报检查结果,宣读《内部管理体系审核报告》,提出完成纠正措施的要求及日期。
18、公司品质管理部将《内部管理体系审核报告》发放到各相关部门,并将内审结果提交公司管理评审。
《审核实施计划》c8.2-02-f01-01
《内审检查表》c8.2-02-f02-01
《不合格项分布表》c8.2-02-f03-01
《内部管理体系审核报告》c8.2-02-f04-01
审核管理制度12
第一条人员录用行政部初选应聘人员资料――行政部经理初试――部门经理复试――(总经理对应聘部门领班以上人员进行第二次复试)――总经理审核确定录用。
第二条试用期限员工试用期为两个月,最长不超过三个月。试用期间对管理处有特殊贡献或表现优异者,经总经理批准可予以提前转正。
第三条员工转正
1.试用员工所在部门经理在该员工试用期届满之前通知员工提交转正申请报告――部门经理对转正申请初审――行政部经理复审――总经理审批转正(安防部员工由主管副总经理审批转正)。
2.试用员工所在部门经理经考核需延长员工试用期的应在使用期届满时提前通知行政部――行政部经理复审――总经理审批延期试用(安防部员工由主管副总经理审批延期试用)。
第四条解除试用关系部门经理提出申请――行政部经理复审――总经理审批解除试用关系第五条员工离职离职员工书面申请(提前一个月)――部门经理审核批准――行政部经理审核批准――副总经理财务审核批准――总经理批准――员工办理离职手续
第六条工作加班部门经理审核员工加班申请――行政部经理复核――总经理批准――部门安排员工加班――行政部核准加班考勤记录凡未经此流程并获总经理批准,员工个人考勤将不视为加班记录。
第七条员工换休员工持加班证明提出休假申请――部门经理审核――行政部经理审核――总经理审批
第八条员工请假申请人书面申请――部门经理审核――行政部经理审核――总经理(或副总经理)批准第九条员工奖惩部门经理提出员工奖励(惩罚)意见――行政部经理审核――总经理(或副总经理)批准。
第十条员工调岗或晋职
1.部门经理提出意见――行政部经理审核――总经理(或副总经理)批准――行政部办理员工调岗或晋职手续――行政部进行缺岗人员补充(须经总经理批准)
2.总经理拟定调岗或晋职安排――行政部办理员工调岗或晋职手续――行政部进行缺岗人员补充(须经总经理批准)
本制度自20xx年11月1日起执行。
审核管理制度13
审核单位管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 保证合规：确保组织行为合法合规，避免法律纠纷和声誉损失。
2. 提升效率：通过标准化流程，提高工作效率，减少无谓的延误。
3. 防范风险：通过有效的审核，预防和控制潜在风险，保护组织利益。
4. 促进沟通：明确职责，促进部门间协作，增强团队凝聚力。
5. 支持决策：提供准确的`数据和分析，为管理层决策提供依据。
审核管理制度14
审核单位管理制度是确保组织内部各项业务活动合规、高效运行的重要机制，它涵盖了从审核流程、责任分配到绩效评估等多个方面。其主要内容包括：
1. 审核流程设定：明确从申请到审批的各个步骤，规定每个环节的处理时间及责任人。
2. 审核标准制定：确定各类业务的审核标准和依据，确保公正公平。
3. 责任划分：定义各部门和个人在审核过程中的`职责和权限。
4. 培训与发展：定期对审核人员进行专业培训，提升其业务能力和道德素养。
5. 监督与反馈：建立有效的监督机制，收集并处理反馈，不断优化审核流程。
6. 绩效管理：设定审核工作的绩效指标，用于评价和激励审核人员。
内容概述：
1. 法规遵从性：确保所有业务活动符合国家法律法规和行业规定。
2. 内部控制：强化内部审核，防止错误、欺诈和浪费，保障组织资产安全。
3. 业务效率：通过优化流程，提高审核效率，减少业务延误。
4. 服务质量：确保审核质量，提升客户满意度。
5. 风险管理：识别和评估潜在风险，制定应对策略，降低风险影响。
6. 持续改进：通过反馈和学习，不断改进审核制度，适应组织发展变化。
审核管理制度15
房地产集团有限公司合同审核管理规定
第一章总则
第一条为规范*城房地产集团有限公司(以下简称公司)的合同管理工作,有效规避经营风险,根据《合同法》等相关法律、法规,结合公司实际,特制定本规定。
第二条本规定中的合同,是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
第三条综合管理部为公司合同审核的归口管理部门,合同的具体签订部门为经办部门。
第四条本规定适用于公司本部,控股项目公司、专业公司遵照执行,参股项目公司、专业公司参照执行。
第二章合同分类
第五条公司合同分为重大合同与一般合同两类。
(一)重大合同是指对公司的开发、经营及管理产生重大、重要影响的合同。
(二)一般合同是指除重大合同以外的其他合同。
第六条重大合同范围
(一)对外投资形成的各类合同;
(二)各类借贷款合同;
(三)各类开发协议合同;
(四)各类销售合同;.
(五)各类规划设计、景观设计及建筑承揽合同;
(六)各类担保合同;
(七)各类重大设施设备、重要材料的采购合同;
(八)公司认定的其它合同。
第三章合同的审核与签订
第七条除即时结清的业务外,其他业务活动都必须签订相关合同。
第八条合同由经办部门负责起草,合同的格式要求如下:
(一)公司有规定格式合同的,按公司规定格式合同起草;
(二)公司无规定格式合同的,按国家或行业规定格式合同起草;
(三)公司与国家及行业均无规定格式合同的,按《合同法》的相关要求起草。
第九条合同的内容与条款包括:
(一)当事人的名称或者姓名和住所;
(二)标的条款;
(三)数量和质量条款;
(四)价款或者酬金条款;
(五)履行期限条款;
(六)履行地点条款;
(七)履行方式条款;
(八)解决争议条款;
(九)违约责任条款;
(十)其他根据合同性质必须具备的条款。
第十条合同由合作方起草的,经办部门应按上款要求对其内容和条款进行审核与修正。
第十一条合同的审批程序:
凡重大合同,均应由经办部门组织对合同草案进行内部审批,评审后交综合管理部会同合同公司法律顾问进行审核,并报分管副总经理签署已经,总经理批准后方能正式签定。凡涉及对外投资、规划、景观设计、重大设施色设备采购合同或总经理认为应由董事长签定的合同,一律由董事长或其授权人签定。一般合同,由经办部门自行审定后,报分管副总经理审批,由经办部门签定。
第十二条重大合同的审核重点包括:
(一)审查合同主体是否合法;
(二)审查合同项目是否真实;
(三)审查合同条款是否完备;
(四)审查合同中有关标的的数量、价格、质量、结算方式、违约责任等条款,是否违反国家有关法律、法规;
(五)审查合同文字是否表述准确
(六)审查合同签定手续是否完备。
第十三条合同的签定应遵循“平等、诚信、互惠、互利”的`原则,重大合同应由董事长或起授权人签定,一般合同由总经理或起授权人签定。
第四章合同的变更与解除
第十四条合同依法订立后,即具有法律约束力,任何一方不得擅自变更或解除,但在履行合同过程中,由于客观情况的变化,使原合同的履行已不能或不必要时,为了减少和避免不必要的损失,合同当事人可以依法变更或解除合同。
第十五条合同变更或解除的条件
(一)当事人双方经过协商同意变更或解除合同,但必须不会因此而损害国家利益和社会公共利益;
(二)因重大误解订立的;
(三)在合同订立时显失公平的;
(四)因不可抗力致使合同不能履行的;
(五)因一方当事人在合同约定的期限内没有履行合同的。
第十六条合同变更或解除时应注意的问题
(一)变更或解除合同应采取书面形式;
(二)变更或解除按特别程序签订的合同,应按特别程序进行。如经过鉴证或公证的合同,变更或解除时,应在原鉴证或公证机关备案;
(三)公司订立的合同需变更或解除的,其程序与订立时相同。
第五章合同的管理
第十七条合同签订后,经办部门应及时将合同的一份正本交公司综合管理部存档,一份由本部门留存。其它相关部门可以复印件留存。
第十八条合同的经办部门应严格履行合同规定,公司综合管理部负责合同履行的监督与指导。
第十九条若在合同履行过程中出现问题和纠纷的,综合管理部应会同公司的法律顾问,积极协助经办部门妥善处理。
第二十条公司合同章包括“合同专用章'、“销售合同专用章”等。“合同专用章”由综合管理部指定专人负责使用与保管,其余专用章由相关部门指定专人负责使用与保管。
第二十一条各类合同一经签订,必须认真履行。凡未按规定程序签订合同、越权签订合同以及未按合同规定履行职责而给公司造成损失的,应追究责任人的经济及行政责任。
第二十二条公司员工在签订合同过程中利用手中职权,放弃公司应有权利的,公司应追究其经济及行政责任;在签订合同时收受贿赂、给公司利益造成严重损害的,公司在追究其经济及行政责任的同时,可视具体情况诉求司法机关,通过法律途径追究其刑事责任。
第六章附则
第二十三条本规定由综合管理部负责解释和修订。
第二十四条本规定自印发之日起施行。
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