供应商管理制度

供应商管理制度常用[15篇]

　　在当今社会生活中，制度在生活中的使用越来越广泛，制度是国家法律、法令、政策的具体化，是人们行动的准则和依据。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编收集整理的供应商管理制度，希望能够帮助到大家。

供应商管理制度1

　　第一章总则

　　第一条为了规范供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定本制度。

　　第二条公司采购作业严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。

　　第三条供应商管理评审小组是公司唯一的供应商管理评审机构。采购部是公司唯一的合法采购组织。

　　第四条供应商管理是任何一个企业都视之为经营是否能步入轨道的重要基础之一。物料采购成本的合理性，会对经营利润产生很大的影响。有效的供应商管理制度能够为公司创造效益。

　　第二章供应商管理评审小组架构

　　第五条供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。供应商评审小组设专职组长一名，其余为兼职。

　　第六条组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。

　　第七条审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。对采购业务与供应商评审小组会议决议是否相符以充分的反映和监督。

　　第八条供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商坚持日常维护及联络工作，定期招待供应商。

　　第九条采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。采购员负责物料采购的落实与跟催。具体工作包括：建立供应商与价格记录；采购方式的设定及市场行情调查；询价比价议价订购作业；交料进度控制与逾交督促；进料质量控制异常处理等。

　　第三章供应商管理及评审

　　第十条供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。

　　第十一条公司原材料料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。

　　第十二条新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。

　　第十三条供应商的资格初审：1）常务主任或其委托采购、审计或其他人员先按目标供应商所供给的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否贴合公司的品质要求等进行初审。初审由常务主任组织进行。

　　第十四条初审程序：①供应商开发人员收集资料—②报送常务主任分析并洽谈—③转采购经理进上步谈合作事项。

　　第十五条供应商经过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。

　　第十六条供应商的评审：

　　A)若实际需要时，由供管委委员（不得少于3个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产本事、质量体系及其它项目进行审核，取回样品进行检测，填写《供应商评审评估表》；

　　B)原料样品质量检测合格，经评审合格后的供应商，由供管委选择质优价廉，信誉良好的供应商，由采购部填写《采购协议》或由供应商供给产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

　　第十七条供应商的评估：

　　A)当对供应商无法进行实际评审时，可要求供应商供给相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测；

　　B)当供应商所供给的样品，经分析检测不合格时，可要求供应商改善，并重新供给样品再次检测，或重新寻找目标供应商；

　　C)经本公司的评估，产品质量合乎本厂的要求，由采购部填写《采购协议》或由供应商供给产品销售合同、《供应商质量保证协议》经双方盖章签字确认后，成为本厂合作伙伴。

　　第十八条经过供应商管理委员会评审合格的供应商，登陆《合格供应商名录》。合格供应商名录是采购部执行作业的必要前提。

　　第十九条严格控制在合格供应商名录外的厂商进行采购（500元以下现金零星采购除外）。紧急、零星采购执行询价、议价程序后，经常务主任审批后可作临时供应商进行采购。如不能执行询价、议价程序的，如常务主任指派有关人员与采购员一齐参与采购。

　　第二十条新供应商审定，须填报《供应商审定表》，资料有注册资金、人员、质量体系、主要产品、生产本事、付款条件等基础数据，产品是直接生部还是贸易供货，并附营业执照、国税登记证复印件及相关资质证明。

　　第二十一条新供应商的开发，基于寻找直接生产厂家，中间贸易商一般不作为首选开发对象。

　　第二十二条新供商评定标准分到达70分以上的，能够认定为合格供应商。第一、经济性质（个体户为5分，有限职责公司10分），第二、税务资格（增值税一般纳税人10分，小规模7分），第三、注册资金（100万元以上6分，每增加10万加1分，最高10分；100万元以下5分），第四、人员（达100人以上为10分，以下为5分），第五、质量体系认证（有的加15分，未有为7分），第六、付款条件（月结为15分，货到付款为10分，其余为5分），第七、价格（比现有供应商高的为0分，低2%的为7分，低5%为10分，低5%的为15分，低8%为20分，低10%以上的为30分）。

　　第二十三条新供应商开发每月进行一次专题会议进行评审，新供应商未经评审合格，不得向其采购物料（样板检测除外）。经评审合格后，可向其进行小批量的试采购，稳定后可批量采购。

　　第二十四条合格供应商每季度评审一次，（一）价格：最高分40分，标准分20分（根据市场最高价、最低价、平均价、自行估价制定一标准价格，标准价格对应分数为20分，每高于标准1%，标准分扣2分，每低于标准价1%，标准分加2分，同一供应商供应几种物料，得分按平均计算。报价行为不规范，每一次扣5分。付款方式为月结加5分），品质：30分（以交货批退率考核：批退率=退货批数交货总批数，得分=30分*（1-批退率）计算），交期考核分20分（逾期率=逾期批数交货批数，得分=20分*（1-逾期率）计算，另外：逾期1天，加扣1分；逾期造成停工待料1次，扣2分），服务考核分20分（出现问题，不太配合解决，每次扣1分；公司会议正式批评或抱怨1次，扣2分；客户批评或抱怨1次，扣3分）。

　　第二十五条80-100分为A级供应商，A级为优秀供应商，能够加大采购量；70-84分为B级供应商，B级为合格供应商，可正常采购；60-69分为C级供应商，C级为辅助供应商，应减量采购或暂停采购；59分以下为D级，D级为不合格供应商，予以淘汰。同类材料尽可能集中到一至二家供应商进行采购作业。

　　第二十六条公司大宗材料供应商，需两家以上供货，由采购部合理分配其份额，保证市场价格的竞争性及变化可控性。

　　第二十七条为了提高供应商的竞争力和危机感，公司对供应商实行动态管理。对战略合作伙伴（70分以上供应商）签订一年期的采购合同协议。同时，也向其他同类材料的供应商下一些单，以用来维持关系，还能够备急用。

　　第二十八条通常用的大宗原材料的采购，公司每年引入必须数量的新供应商，以增强供应商之间的竞争意识，以便提高质量及降低价格。

　　第二十九条供应商评审由常务主任负责组织，各委员参与。

　　第三十条供应商资料、评审资料、合格供应商名录资料等，由采购部负责整理及保管，采购委员会成员有权调阅，但须办理调阅手续。

　　第四章供管委会议议事规则

　　第三十一条公司设立供应商管理委员会，供管委是公司供应商管理及采购管理的权力机构，在董事长的授权下从事供应商管理工作。供应商管理委员会由供管委主任、常任主任（专职）、生产经理、品管经理、营销总监、财务经理、PMC经理、研发经理组成。常务主任是供管委议事的主持人，采购部经理列席会议，做会议记录并负责决议案的执行。

　　第三十二条供管委职责：

　　（1）供应商评审；

　　(2)拟定原物料的采购政策并确保政策的适当执行；

　　(3)依据本公司的质量标准，确保原物料的品质及合理的价格；

　　(4)审核决定采购的时机、价格及数量。

　　(5)协调、解决影响采购实施的重大问题。

　　第三十三条供管委组织的运行：分定期会议与不定期会议。

　　第三十四条定期会议召开时光规定为每季初的15号进行。会议主题：

　　1、新供应商月度评审和合作三个或以上的供应商的季度评价；

　　2、新产品的开发意向(新产品的物料定价)；

　　3、重要物料(如柜身板门板的调整)的供应商的更换；

　　4、供应商当季调价及趋势；

　　5、供管委要求的`其他事项。定期会议由采购部门定期供给分析资料，以供会议讨论和决策。

　　第三十五条不定期会议根据实际工作需要进行召开。主要资料：

　　1、新供应商需要组织评审时；

　　2、合格供应商内的物料调整(不高于原价格的)；

　　3、调升价低于5%的物料；

　　4、固定资产的采购；

　　5、重大采购事项的招标工作；

　　6、紧急或特殊情景下的采购；

　　7、原材料市场急剧变时；

　　8、供管委成员或采购提出的，需要进行的其他事项。不定期会议经供应商管理委员会成员或采购员提议，应临时召开会议。

　　第三十六条供管委会议由常务主任主持，供管委全体委员参与，采购部经理列席。

　　第三十七条开会的法定人数为全体委员的三分之二以上，供管委会的决议须半数以上人员表决经过。出席供管委会议的列席人员无表决权。

　　第三十八条供管委会召开会议时，委员会成员若无法参加，应授权代理人员参会。

　　第三十九条会议主持人为供管委常务主任，常务主任因故不能出席会议时应委托或公

　　司其他领导主持。采购部经理负责会议的召集。

　　第四十条定期会议的资料及程序：

　　1采购部经理报告以下情景：

　　(1)上次会议决议事项的执行情景。

　　(2)原材料的库存量。

　　(3)原物料的市场行情预测动态，公司应采取的措施。

　　(4)月原物料采购计划及资金需求计划。

　　(5)采购实施中需协调解决的问题。

　　（6）第33条规定的资料。

　　2常务主任报告以下情景：

　　（1）新供应评审结果情景。

　　（2）老供应季度评审组织。

　　（3）采购单价的变化及其走势分析。

　　（4）供应商评审及采购实施中需要协调解决的问题。

　　第四十一条供管委会议要构成书面决议，与会人员签名，采购经理将核准后的会议纪要分送委员会成员，并负责决议的执行。

　　第五章物料请购

　　第四十二条物料的请购，一律填报《物料申购单》，按正常程序审批。《物料申购单》一式两联，一联自存，一联交采购课。

　　第四十三条库存生产性物料由物控员根据库存数量进行请购，先交仓管员核实物料实际库存数，PMC经理审批。

　　第四十四条不作备料的生产物料由物控员根据客户订单或有效指令进行请购，先交仓管员核实是否有库存，再交PMC经理审批。

　　第四十五条工具及配件由使用部门请购，交仓管员核实实际库存后，交生产经理审批。

　　第四十六条资讯、文具、表单、劳保、花草由领用部门请购，先交相关物料职责人核实库存，再交人力资源中心总监审批。

　　第四十七条形象、喷绘、与企划有关的物料由企划部请购，交中国区营销中心总监审批。

　　第四十八条机器设备、固定资产由使用部门请购，由董事长或总经理负责审批。

　　第四十九条装修基建物资，由指定专人请购，由董事长或总经理审批。

　　第五十条招待用物品、维修用零配件较急的，金额在500元以下的，能够不执行请购程序。

　　第五十一条生产性通用、备料物料，由PMC经理制订安全库存，报供管委审批生效。PMC每月20号前制订下月的采购计划，每月15号作出采购补充计划。

　　第五十二条物料申购单填写要求规范、准确并注明目的和用途。对个性化名称或申购资料不清晰，不足以准确表达物品物性的，采购部有权要求申购人员补充完整。

　　第五十三条紧急申购的，需在申购单是注明“紧急采购”，以急件形式递送相关部门审批。经办人员接到紧急请购通知，应即查明请购材料、名称、规格、数量等资料，并以电话询议价格，询议价结果按急件方式处理。

　　第五十四条不需用、暂不需用物料，不得请购或提前请购，防止不必要的资金占用和增加仓储负担，请购审批人为职责主体。

　　第五十五条审批人根据规定的职责、权限和程序对物料请购进行审批。对不贴合规定的请购，审批人有权要求请购人员调整请购资料或拒绝批准。

　　第五十六条各采购经办人员收到原请购部门送来撤销请购单指令后按下列方式办理：

　　一、若原请购项目尚未办理：由采购经办人员在原请购单据上加盖撤销章再交由采购经理将原请购单与撤销请购单指令按一般请购单据存档方式处理，并停止作业。

　　二、若原请购项目已向厂商订购：由采购经办人员与供应厂商接洽撤销订购，经供应厂商同意撤销后，向供应厂商取回采购联络函。若供应厂商坚持不能撤销，采购经办人员应于撤销请购单上注明原因，呈董事长核签后由采购人员将撤销请购批令退回原请购部门。

　　第六章物料采购作业

　　第五十七条采购作业程序透明化，异常是价格机制透明化。

　　第五十八条采购部建立健全价格信息资料，及时监督预警供应商的价格走势和价格行为并建立定期报告制度；

　　第五十九条公司财务审计，要定期对材料价格的执行情景进行全面审计，要建立自我的价格信息系统并与采购价格信息及时供享，作为材料价格审计的依据。

　　第六十条采购部收到请购单后，先确定请购材料品名、规格、型号、需求日期、数量等是否填写明确，对资料填写不全或规格不详的，注明“填单异常”“说明欠详”等字样，退回原请购部门。

　　第六十一条所采购材料具备有效报价且市场报价没有变化的，在合格供应商名录进行采购作业。

　　第六十二条所采购材料无报价或报价有变化的，须执行询价作业询价程序和议价程序。询价议价程序同样适用于新供应商的开发过程。

　　第六十三条采购作业的询价程序。

　　一、由采购经办人参考过去采购记录或供应厂商资料，拟定至少三家询价对象。特殊原因如独家制造、独家代理、原厂牌零配件无法替代等，报经供管员主任核准并在采购单上注明。询价要求供应商一次报出不得更改的价格。

二、采购经办人员询价时，应将询价结果记录于《询议价表》中。

　　三、采购经办人员通知厂商报价后紧跟催进度。

　　四、询价完成。

　　五、若报价材料规格复杂或与请购规格不尽相同，采购经办人员可将全部资料，连同有关报价资料送请购部门签注意见，采购人员按请购部门意见处理，必要时重新询价。

　　六、非生产用物料的报价审核，须由采购部门和使用部门共同参与询价并确定供应商报价。

　　第六十四条询价完毕后，须执行议价作业程序。

　　一、对不需会签或会签完成的询价资料，结合会签结果和各厂商报价，查阅前采购记录及市场行情价作出分析后，拟订议价对象、议价策略、拟购底价，报告采购经理以供议价之用。

　　二、议价注意质量、价格、交货期保证外，还应注意付款方式。付款方式的优先顺序：月结付款、货到付款、款到发货、现金付款。

　　三、采用多种形式议价完后，采购经办人员拟定合作对象，填报报价议价表，连同所有厂商报价资料，经采购经理确认后，送供管委主任核批，必要时，采购经办人员可直接送供管委主任核批。

四、议价注意品质、交期、服务态度。

　　第六十五条木皮、实木需现场采购的，需两个以上跨部门采购小组进行现场询价、议价、采购作业程序。

　　第六十六条可供给电脑打印小票及发票的大型超市所进行的现金采购，能够不执行询

　　价、议价作业程序。

　　第六十七条小额(金额在200元内)零星物品的采购可采用直接购买、事后审批的方式进行，需附名片等相关资料。

　　第六十八条对一些特殊或重大的采购项目（如企划案、广告策划案等）需采取招标方式确定供应商。

　　第六十九条例外紧急需求的特殊采购，需供管委成员及申购部门共同参与决定。第七十条《采购订单》是采购作业的书面凭据，《采购订单》一式四联，一式自存，一式仓库收货（此联应将价格隐蔽），一联财务结帐，一联审计调查。

　　第七十一条《采购订单》审批程序，①采购员--②采购经理—③常务主任—④财务审计—⑤供管委主任。

　　第七十二条《采购订单》经审批后，应以书面形式向供应商订购物料，并以电话或传真的形式确认交期。《采购订单》须供应商确认回传（现金采购除外）。

　　第七十三条采购作业进度的控制

　　一、采购经办人员对于每一采购项目均应根据需要确定作业进度管制点，预定作业进度。

　　二、预定作业进度须配合请购项目的缓急且作业进度须在预定的日期前完成。

　　三、对未能在预定日期前完成的采购项目，采购经办人员会同请购部门研究处理对策。

四、及时分析填报《物料订购跟催表》，并反映给采购部经理。

　　第七十四条依相关检验与入库规定进行物料验收工作。交货质量异常的，采购经办人员收到验收不合格的来料检验报告后，应尽速与供应商交涉扣款退货换货等事宜，并将交涉结果记录于异常报告中的采购处理结果栏内，呈报品管及生产并送回收货仓。

　　第七十五条依财务管理规定办理供应商付款工作。以暂借款采购的，采购经办人员应在采购订单中注明是转帐借支付款、现金借支付款、私人汇款借支付款，避免造成财务付款不清晰。

　　第七十六条品管部是公司法定的验收部门，其独立检验工作程序不受其他部门的支配。

　　第七十七条非生产物料申请部门需供给检验标准给品管部，品管部按标准进行验收，必要时申购部门进行协助验收。

　　第七十八条机器设备的验收由使用部门及设备专员替代品管部职能负责验收。

　　第七章监督与职责

　　第七十九条审计应当加强对供应商管理及采购活动的监督检查。重点是采购方式、采购程序、价格体系、廉政建设的监督检查。其执行审计按《财务管理制度》执行。

　　第八十条审批、审核、质检、财务、采购等人员不仅仅职责权限明确、并且应相互分离。

　　第八十一条采购作业人员实行每年轮岗，对其负责的物料交予其他采购员跟单。第八十二条任何部门和个人对公司采购活动中的违法行为，有权控告和检举，公司将及时调查和处理。公司根据举报属实金额的30%以奖励。

　　第八十三条有下列情形之一的，应追查主管人员及当事人的职责：

　　1、擅自采用合格供应商名录外的供应商进行采购作业的；

　　2、擅自提高采购标准的；

　　3、以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇；

　　4、与供应商恶意串通的；

　　5、在采购活动中理解贿赂或者获取其他不正当利益的；

　　6、询价、议价中，泄露第三家供应商资料给的竞争供应商；

　　7、现场采购中，提前串通供应商准备货物，商议单价的；

　　8、在监督检查中供给虚假情景的；

　　9、在公司以外场所私自接见供应商的（现金采购或公司指派除外），按受贿处理。？指谁人不能够接见供应商。？如果工作时光以外呢。？刚巧这个供应商是亲戚朋友或同学呢怎办。可能难于监控。

　　第八节附则

　　第八十四条本制度是供应商管理的纲领性文件，其实施细则、作业流程、作业指导的制定以此制度为指导。

　　第八十五条

　　第八十六条

　　第八十七条

　　本制度由供应商管理委员会负责制定，经董事长批准。修改亦然。凡以此制度相抵触的文件或相关条款，均以此制度作准。因需要再制订的补充资料经审批后与本制度同时执行。

供应商管理制度2

　　供应商与承包商管理制度是企业运营中不可或缺的一环，它涵盖了供应商和承包商的.选择、评估、管理、合作以及纠纷处理等多个环节。该制度旨在确保供应链的稳定，保证项目质量，降低风险，并促进与供应商及承包商的长期合作关系。

　　内容概述：

　　1. 供应商与承包商的选择：明确选择标准，如资质、业绩、信誉、价格竞争力等，制定公平、透明的招标流程。

　　2. 合同管理：规范合同条款，明确双方权利义务，包括服务内容、期限、价格、付款方式、质量标准等。

　　3. 绩效评估：定期对供应商和承包商的交付物进行评价，包括质量、交期、服务等方面。

　　4. 风险管理：识别潜在风险，如供应中断、价格波动等，制定应对策略。

　　5. 沟通协调：建立有效的沟通机制，解决合作中的问题，提升协作效率。

　　6. 争议解决：设立争议解决程序，公正处理合同纠纷，维护双方权益。

　　7. 持续改进：鼓励供应商和承包商不断提升，通过定期审查和反馈推动其改进。

供应商管理制度3

　　1 、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；

　　2 、对统购物资供应商进行入库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；

　　3 、根据永煤控股安排组织或参与对拟入库统购物资供应商进行考察；

　　4 、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和日常监督；

　　5 、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。

　　6 、制定裕东公司供应商管理制度，经领导小组审定后监督执行；

　　7 、建立健全裕东公司自购物资供应商信息库，组织对拟入库供应商进行准入审核，必要时参与考察；

　　8 、收录和维护裕东公司自购物资供应商信息，对在库供应商进行动态管理；

　　9 、牵头组织对自购物资供应商进行定期评审，并实行优胜劣汰；

　　10 、组织调查裕东公司自购物资供应商的不良行为，提出处理意见和建议；

　　11 、负责处理自购物资供应商的'质疑和投诉。

供应商管理制度4

　　供应商送货管理制度旨在确保公司供应链的稳定性和效率，通过规范供应商的送货行为，保证产品质量，减少延误，提高运营效率。该制度涵盖了以下几个核心部分：

　　1. 供应商选择与评估

　　2. 送货标准与流程

　　3. 质量控制与检验

　　4. 送货时间与准时率管理

　　5. 储存与搬运规定

　　6. 异常处理与纠纷解决

　　7. 绩效考核与激励机制

　　内容概述：

　　1. 供应商选择与评估：明确供应商资质要求，定期进行绩效评估，确保供应商具备稳定的产品质量和及时交货能力。

　　2. 送货标准与流程：设定清晰的送货程序，包括订单确认、包装、运输方式、送货地址等，确保流程顺畅。

　　3. 质量控制与检验：设立严格的质量检验标准，对到货产品进行抽检或全检，防止不合格产品流入生产环节。

　　4. 送货时间与准时率管理：设定合理的交货期限，监控供应商的交货准时率，对延迟交货进行处罚。

　　5. 储存与搬运规定：规定仓库接收、储存和搬运货物的操作规范，防止货物损坏。

　　6. 异常处理与纠纷解决：建立有效的`沟通渠道，及时解决送货过程中出现的问题，公平处理供应商与公司的纠纷。

　　7. 绩效考核与激励机制：制定公正的评价体系，对表现优秀的供应商给予奖励，激励其持续改进。

供应商管理制度5

　　供应商送货管理制度

　　一、 目的:为了进一步协调、促进供需双方关系,确保已进入我

　　司的供应物资流转更加及时、顺畅,特制定本制度。

　　二、 适用范围

　　适用于供应商送货环节的运作 三、 内容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

　　供应商送货时必须持《采购订货单》复印件或《送货单》到仓储部投单窗口投单并排队等候;无相应手续的,相应仓管人员可拒绝接收。

　　送货时应先在保安岗办理来访卡并正确佩带于左胸上方,否则不予以进入办公或仓库区域;业务办理完成后将来访卡退换我司保安处。

　　供应商送货人员在仓储部相应人员审核完订单后,按照仓储部收货人员要求在指定地点进行卸货。

　　供应商在仓管验货时应主动配合,不得以疵充好,更不得向收货人员敬烟或馈赠商品;

　　供应商送货人员不得在收货区吸烟进食,在未经允许情况下不得进入我司仓储部门禁区域内;

　　当收货结束后,要按照仓管要求将物资存放在指定地点或区域,物资移动过程中不得存在野蛮行为,由此造成损失的`,供应商送货人员负责承担。

　　供应商办理完业务后,不得带走任何物资,不得存在偷盗行为,一经发现上报公司相关部门从重处罚,直至报送国家相关机关处理。

　　供应商在送货时如遇仓管收货时不配合或故意刁难之行为可直接向我司仓储部经理进行投诉。

　　供应商出厂需经仓储部开具的《车辆放行单》,方可离开厂区,否则,我司保安有权拒绝放行。

　　10. 供应商送货人员到达我司仓储部客户室时,若未见到相应人员,可查看附件―

　　《仓储部管理人员通迅录》。

　　11. 未尽事宜,由仓储部负责解释;如出现与公司制度相抵触之处,以公司制度为

　　准。

　　仓储部 20xx/3/11

　　附件:《仓储部管理人员通迅录》

　　仓储部管理人员通迅录

供应商管理制度6

　　文件生命周期理论作为档案学理论的重要支撑理论之一，奠定了文件的阶段性管理和全程管理的理论基础。企业档案业务外包，是指企业为了降低成本、提高效益、增强核心竞争能力，将关于档案管理方面的业务职能或工作环节通过签订合同的方式委托给专门的档案外包服务机构，利用他们的优势与专长，来提高企业整体的效率与优势。

　　在今天，企业档案业务外包的浪潮引起了档案界的关注，很多学者针对企业档案业务外包活动中存在的风险展开了积极的研究与探讨，但总体来说研究内容不够深入，研究视野不够开阔。例如，四川大学丁建雄、贾秀娥两位学者的《企业档案管理工作引入服务外包的思考》，从外包服务商、成本、监督管理、档案安全、后续服务等方面展开了全面的分析，但在分析方面似乎欠乏系统性。为了进一步对企业档案业务外包中的风险进行分析，我们有必要转变思维方式，创新研究方法，从一种新的角度进行切入。笔者认为，从生命周期的角度进行切入，或许能为我们研究企业档案业务外包潜在风险及管理策略开辟一条新的途径。

　　根据企业档案业务外包的内容和特点，笔者认为，企业档案业务外包的生命周期可以划分为以下阶段：

　　1、外包决策阶段。就是一个企业关于本企业的档案业务是否适合进行外包、为什么要外包、哪些档案业务环节可以外包、采取什么样的外包形式等问题的决策。

　　2、外包服务商选择阶段。在该阶段，企业要明确外包服务商选择的标准和方法，全面搜集有关外包商的各种资料，并对收集过来的资料进行全面系统的分析，并注意对各个外包服务商的横向比较。外包服务商的选择应坚持“适合即最好”的原则。

　　3、委托协议签订阶段。对外包活动中双方权利与义务做出明确规定。

　　4、外包服务实施阶段。在该阶段，外包服务商开始对委托的档案业务展开管理服务，企业对该服务进行监督、审核，并发展与合作伙伴的关系。作为外包服务管理实施的具体环节，该阶段直接深入到档案管理业务内部，作用于档案对象本身。能否把握好该阶段直接关系到整个外包活动能否正常开展。因此，它是整个外包生命周期的中心环节：

　　5、外包后续服务阶段。有些时候，外包服务商完成了企业委托的某项档案业务并不意味着外包服务的终结，某些外包服务还需要外包服务商提供后续服务。如档案信息系统的开发，系统开发完成之后，仍需外包服务商继续提供该系统的维护与更新服务。

　　6、外包关系终止阶段。即外包服务活动正常或不正常的终结，企业与外包服务商通过某种方式解除合同关系。

　　业务外包风险分析：

　　根据企业档案业务外包生命周期各阶段内容与特征，我们可以具体分析各个阶段潜在的风险因子。企业档案业务外包生命周期及其各阶段的风险因素分析，如下图所示。

　　1、外包决策阶段潜在的风险

　　(1)本企业档案业务外包不具备可行性的风险。由于企业对自身认识不足和对自身认识存在偏差，或企业受外界因素的影响，对本企业的档案业务是否适合外包的判断失误，做出错误的外包决策。

　　(2)企业内部矛盾激化的风险。对于员工而言。档案业务外包有一定的敏感性，必然会影响到部门中一部分员工的自身利益。因为外包意味着可能有一定数量的员工将会被转移。有些员工会本能地表示反对，因为他们对这些变革带来的动荡感到不安与恐慌。因此，―旦企业做出实施档案业务外包的决策时，企业内部矛盾可能会激化。

　　(3)减少企业档案部门学习新技术新知识的机会，从而削弱了档案部门工作人员学习力及创新力。如果实施档案业务外包，档案工作人员在一定程度上得到了解脱，但是同时丧失了学习新技术新知识的机会，长期下去，将会削弱档案部门工作人员学习力及创新力。

　　2、外包服务商选择阶段潜在的风险

　　主要是服务商选择失误的风险。在选择服务商时，一定要根据自身的实际情况，认真分析企业对服务商的需求，寻求最适合自己的服务商。

　　3、委托协议签订阶段潜在的风险

　　在签订委托协议时，由于现实中存在信息不对称，委托人与人相比往往处于不利的位置。在这种关系下，存在的风险一般有两种：一种是逆向选择(又称不利选择、隐蔽信息等)，指人有意隐瞒自己的实际情况，使委托人无法了解到其是否在这种关系中处于不利位置；另一种是道德败坏行为(又称道德风险、隐蔽行为等)，人的努力极度缺乏。

　　4、外包服务实施阶段潜在的风险

　　(1)受控于服务商的风险。在外包服务实施阶段，很多企业会陷入受控于服务商的深渊。当档案业务外包以后，档案部门对本企业的档案业务的控制会减弱，对有关档案的技术知识关注与了解将会逐渐减少。档案部门对档案业务了解得越少，对外包商的依赖程度越大，这将直接导致档案部门过分依赖外包服务商。

　　(2)外包服务不能适应企业自身发展的风险。在档案业务外包生命周期的前面阶段，即使企业进行了周密细致的规划，由于在企业发展中信息技术与业务的不确定性，随着企业的进一步发展，外包商按最初协议提供的外包服务不―定能够适应企业的发展。

　　(3)档案安全方面的风险。这方面的风险包括两个方面：档案实体与档案信息内容的风险。风险来源于两个方面，一是服务商无意的损害，二是服务商有意的破坏。

　　(4)降低档案外包服务水平的风险。一方面，由于服务商的经验能力不足，可能提供不了最初承诺的服务，或者所提供的服‘务质量水平降低。另一方面，服务商为了自身利益的最大化，不膳以损害委托方的.利益，有意降低所提供的服务水平(5)外包服务商经营不善的风险。当服务商经营不善时，可能使委托方蒙受巨大损失。

　　5、外包后续服务阶段潜在的风险

　　外包商不能或不愿意继续提供后续服务的风险。由于有些外包服务公司能力有限，可能会提供不了后续服务，但是更多的情况是，有些外包服务公司道德水平较低，为一己私利不愿意继续提供企业所需的后续服务。

　　6、外包关系终止阶段潜在的风险

　　主要是外包商意外终止外包关系的风险。它是指外包关系非正常的结束。例如，在外包实施过程中，双方之间产生矛盾导致外包关系不能维持。另外，其中一方因为经营不善破产，也会导致外包关系的终结。

　　业务外包风险管理策略

　　根据外包活动各个阶段不同风险，我们应采取相应的防控策略。

　　1、外包决策阶段

　　企业在进行外包决策时，必须通过各种有效方式对自身的实际情况进行细致的调查分析，以决定自身是否适合实施档案业务外包、哪些档案业务环节可以外包、采取什么样的外包形式。同时，企业进行外包决策时，必须将企业的未来发展规划作为最重要的依据，把企业档案业务外包放在企业战略层面上来考虑。若企业已做出档案业务外包的决策，那么接下来要着手于构建一个完善的外包风险预测与防范体系，对以后外包活动中可能出现的各种风险进行预测，并提出相应的防范措施与手段，以防患于未然。

　　2、外包服务商选择阶段

　　在选择外包服务商时，必须对其支持外包业务的技术能力、服务模式、财务状况、信誉度、员工素质及文化理念等进行全面评估。

　　3、委托协议签订阶段

　　企业在制定外包合同时，应该注意以下几个方面的问题：

　　(1)明确的服务边界和灵活的外包协议。

　　(2)明确赔偿责任与争端解决程序。

　　(3)安全性与机密性要求。

　　(4)稽核权利。企业在合同中应指明获取服务商的各种审计报告的权利(如财务报告、性能报告、内部控制报告、安全检查报告等)。

　　(5)限制成本增加和终止合同的权利。合同中应对外包成本的范围做出明确规定，以防止服务商在服务过程中无故增加成本。另外，合同还应包含企业合理合法终止外包关系的权利。

　　(6)要求服务商提供必要的后续服务

　　4、外包服务实施阶段

　　该阶段应着重做好以下工作：

　　(1)加强与外包公司的沟通与协作。

　　(2)加强档案部门的学习与创新能力。这样不仅可以增强本企业档案工作人员的专业素养，还可以增强对外包活动的控制能力，保证有效地对档案外包服务进行评估。

　　(3)建立高效的服务监督体系和审核机制。这样有利于确保所获得服务的质量，有利于档案实体和信息的安全，并有利于减少企业受控于服务商的风险。因此，企业应成立由各方面专家组成的监督审核小组，定期不定期地对服务商工作进展情况进行监督与审核，及时发现问题，采取措施减少风险。

　　(4)对外包公司人员的权限进行约束。(5)建立高效处理紧急事件的机制。

　　5、后续服务阶段

　　关于如何防范控制外包商不能或不愿意继续提供后续服务风险的问题。可以通过签订外包合同来解决。

供应商管理制度7

　　1、目的和范围

　　1.1目的：为控制进货的质量，满足产品质量的要求，对供应商建立调查、评定、选择以及重新评价机制，特制定本办法。

　　1.2范围：适用于采购过程的各个阶段。

　　2、职责：

　　2.1采购部负责对供应商进行调查，并组织品保部对供应商进行评价，必要时，应组织到供方现场实地考察。

　　2.2采购部负责建立合格供应商名录。

　　3、工作程序：

　　3.1采购部对现有供应商采用《供应商调查表》的.形式，对其进行调查，以了解供方质量保证能力，作为评定的依据。

　　3.2采购部在调查的基础上，组织技质部，生产部对供应商进行评价。

　　3.3在评价的基础上，选择合格供应商，总经理审批。

　　3.4每年底根据供应商的业绩进行一次重新评价。

供应商管理制度8

　　餐饮供应商管理制度的.重要性在于：

　　1. 保障食品安全：严格的供应商管理能防止不合格食材流入，保障顾客健康。

　　2. 控制成本：良好的供应商关系有助于降低食材成本，提高利润空间。

　　3. 稳定供应链：确保食材稳定供应，避免因供应商问题影响日常运营。

　　4. 提升品牌形象：优质食材与良好服务能提升餐厅的口碑和品牌形象。

供应商管理制度9

　　有效的供应商管理制度对于企业的成功至关重要。它能：

　　1. 保障供应稳定：避免因供应商问题导致的.生产中断，保障企业运营的连续性。

　　2. 降低采购成本：通过合理选择和管理供应商，可以降低物料成本，提高利润率。

　　3. 提高产品质量：确保供应商提供的产品或服务满足企业标准，提升最终产品的品质。

　　4. 增强竞争力：优化供应链，提升响应速度，使企业在市场竞争中占据优势。

　　5. 风险管理：减少由于供应商因素引发的不确定性和风险，保护企业免受损失。

供应商管理制度10

　　供应商管理制度是企业运营的重要组成部分，它旨在确保供应链的稳定性和效率，通过规范供应商的选择、评估、管理和优化，提升产品质量，降低成本，增强企业的.竞争力。这一制度有助于防范供应风险，维护企业与供应商间的良好合作关系，促进双方的共赢发展。

　　内容概述：

　　1. 供应商选择标准：明确供应商资质要求，如质量管理体系认证、财务稳定性、技术能力、生产能力等。

　　2. 供应商评估机制：定期进行绩效评价，包括交货准时率、产品质量、服务响应速度、价格竞争力等指标。

　　3. 合同管理：规范合同条款，涵盖价格、交货期、质量保证、售后服务等方面，确保双方权益。

　　4. 供应商关系管理：建立沟通机制，处理纠纷，推动合作改进，促进长期合作。

　　5. 供应商开发与培养：鼓励供应商持续改进，提升其满足企业需求的能力。

　　6. 应急管理：制定应急预案，应对供应商可能出现的中断或质量问题。

供应商管理制度11

　　供应商管理制度是企业管理的核心组成部分，旨在确保供应链的稳定和高效运行。它涵盖了供应商的选择、评估、合作、管理和优化等多个环节，以实现企业效益的最大化。

　　内容概述：

　　1. 供应商资质审核：对供应商的'基本信息、经营状况、产品质量、生产能力、财务稳定性等进行详细调查。

　　2. 合同管理：制定明确的合作条款，包括价格、交货时间、质量标准、违约责任等，以保障双方权益。

　　3. 绩效评估：定期对供应商的表现进行评估，包括交货准时率、产品质量、服务响应速度等方面。

　　4. 风险管理：识别潜在风险，如供应中断、价格波动等，并制定应对策略。

　　5. 持续改进：推动供应商改进工艺，提高效率，降低成本，以提升供应链的整体竞争力。

　　6. 关系维护：建立长期合作关系，通过沟通和合作解决矛盾，共同应对市场变化。

供应商管理制度12

　　供应商送货管理制度对于公司的运营至关重要。它不仅影响着生产计划的执行，还关乎成本控制、客户满意度和企业声誉。良好的送货管理制度可以：

　　1. 保障生产连续性：确保原材料和组件的稳定供应，避免因供应商问题导致的生产线停滞。

　　2. 提升产品质量：通过严格的质检，降低次品率，保证最终产品的质量。

　　3. 提高效率：标准化流程能减少误解和错误，提高整个供应链的.运行效率。

　　4. 优化成本：通过合理的时间管理和绩效考核，降低库存成本和应急采购费用。

　　5. 建立良好合作关系：公正的评价和激励机制有助于与供应商建立长期、互利的合作关系。

供应商管理制度13

　　职工食堂供货商管理制度

　　为了切实搞好职工食堂饮食服务,职工食堂的供货商除了必须遵守红安烟厂的管理制度外,还必须具备的条件:

　　1、具备合法从事经营活动的相关证照:营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证,其复印件必须提交本食堂备案。

　　2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商,还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书:卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

　　3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商,如蔬菜类供应商,仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购,以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

　　4、长期合作的'供应商,应与本食堂签订长期合作的意向性合同,其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

　　5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

　　食堂供应管理制度

　　1、供应方负责给学校提供食堂米、粉和食用油,具体送货听学校通知。

　　2、供应方必须复印供应方合法经营的有效证件交学校存档,给学校提供合格产品,如因供应方提供的产品造成的学校人员食物中毒等事故,供应方必须负全部责任。情况严重的,触犯法律的移交司法机关处理。

　　3、供应方给学校提供的货物价格必须低于市场价格。

　　4、如因供应方提供的货物质量有问题,价格不按协议实行,学校有权拒绝接受供应方货物,并且有权与供应方断绝采购关系。

供应商管理制度14

　　一、目的加强对供应商的管理,确保采购的原材料、辅助材料、包装材料及设备、零部件等符合相关要求,从源头上加强安全生产管理和控制。

　　二、范围适用于对原材料供应商、辅助材料及包装材料供应商、设备零部件等供应商的控制和管理。

　　三、职责

　　1.责任部门：财物部

　　2.相关部门：生产生产技术部、运输部、办公室

　　四、程序

　　1.材料供应商的评定和管理

　　(1)物资采购根据《企业检验采购原材料标准》和生产生产技术部提供的验收标准寻找供应商,初步确定若干个候选供应商。

　　(2)物资采购向候选供应商发出需求信息,并要求其提供本企业所需求材料的样品,质量标准有关的技术资料,产品技术说明资料,一书一签,企业有关经营许可资料等信息。由物资采购进行评审,评审的内容应涉及到产品价格、企业规模、商业信誉、供货能力、产品质量、服务水平、安全生产管理水平等因素。

　　⑶物资采购将评审结果填入《合格供方评审表》,经总经理批准后方可确定为合格供应商,并编入《合格供方名录》中。

　　2.合格供应商的管理

　　(1)合同签订：企业应与合格供方签订供货合同,供货合同中除应有一般的采购信息和标准要求外,还应增加安全管理要求的条款。

　　(2)供应商跟踪和验证：物资采购应组织相关部门每三个月对供应商进行一次评价,并填写《合格供方跟踪表》,归入物资采购原材料合格供方档案中。

　　⑶供应商改进对在跟踪过程中发现的不符合项,物资采购应发出《整改通知书》,要求供应商限期整改,对不落实整改措施的供应商应取消其供货资格。

　　(4)供应商续用：经考核评价,供应商各方面都达标的,特别是质量和安全生产管理及售后服务较好的供应商予以继续保持合作关系,并列为优质供方。

　　3．设备供应商的`评定和管理

　　(1)设备供应商的评定：设备供应商必须是行业内的知名企业,采购设备时,应从其提供的产品的质量、性能、使用说明、技术参数、价格、售后服务(三包)、安全特点、相关资质等方面进行确认和选择。并在采购前要求其提供以上完备的资料,确认后方可采购。

　　五、附件《合格供方评审表》

供应商管理制度15

　　公司供应商管理制度

　　（试行）

　　第一章总则

　　第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采购物资质量，增强供应安全系数及供应可靠性，特制定本制度。

　　第二条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价与考核、动态管理。

　　第三条供应商的准入采取各单位评审推荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。

　　第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商不得少于三家（特殊物资除外）。

　　第二章机构及职责

　　第五条公司生产管理部是物资采购的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采购管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：

　　（一）组织制定公司供应商管理制度；

　　（二）各单位供应商准入审核备案工作；

　　（三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作。

　　第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：

　　（一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。

　　（二）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。

　　（三）依据平台下达的供应商管理政策，参与供应商评审、推荐和考核工作。

　　第三章供应商准入管理

　　第七条供应商准入必须具备以下基本条件：

　　（一）具有法人资格；

　　（二）具备国家和相关部门颁发的质量、安全、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量认证等；

　　（三）具有良好的商业信誉，近三年经营活动中无违法记录；

　　（四）具有完善的质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无不合格情况；

　　（五）集团公司或平台要求具备的其它条件。

　　第八条供应商进入我公司除提供供应商的基本信息外，还要提供必要的资质资料，资质资料包括：

　　（一）营业执照复本及复印件；

　　（二）税务登记证副本及复印件；

　　（三）组织机构代码证；

　　（四）法定代表人证书或委托代理证明及复印件；

　　（五）相关资质证明（生产许可证、检验报告等）或必要的文件；

　　（六）企业通过的IS09001体系证明文件；

　　（七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告；

　　（八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书；

　　（九）其它能证明该单位供应实力的资信文件。

　　第九条供应商准入审批程序

　　（一）采购管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章并保证真实有效。

　　（二）采购管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评选评定。

　　（三）评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定并提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采购部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格不得高于同类物资采购价格。

　　（四）经综合评分，合格的供应商由采购部门提交供应商开发报告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，集团公司审定添加，录入我公司合格供应商名录并发放供应商准入证。

　　第十条供应商准入证实行有效期制，准入证有效期一年，每年12月份审验一次，期满后复审。复审合格的，换发新证；不合格的，准入证作废并收回，取消准入资格。

　　第十一条供应商发生更名时，其准入资格自动取消，从供应商名录中予以删除，供应商需重新按照准入流程申办供应商准入证；

　　第四章供应商的考核管理

　　第十二条各企业考评小组每季度对合格供应商进行一次考评，当供应商所供物资发生重大质量事故时，随时对供应商进行评价及考核，确保供应商供货质量的稳定性及持续的.降低采购成本，评价小组根据供应商的实际行为按照公平、公正、公开的原则，对供应商进行客观的评价。

　　第十三条供应商评价标准（产品质量：40分，价格：30分，交货期：20分，售后服务：10分）

　　（一）产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素，供应商在供应产品的过程中，采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验。物资验收时每发生一项质量不合格的，扣2分，该项物资第二次验收不合格的，扣10分，物资安装后发生一般质量问题的，扣10分，严重影响公司安全生产的，本项不得分。

　　（二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数，各企业根据所属物资情况，参考市场价格，对主要物资建立物-4-

　　资价格信息库，供应商物资采购价格每高于合理利润价格1%，扣1分，每高于合理利润价格2%，扣2分，依次类推；同一供应商供应几种物料，按平均计算。

　　（三）交货期：交货期限及交货数量是考核评价供应商的重要指标，每类物资逾期一天，扣1分，逾期停工待料，扣10分，给公司安全生产造成重大影响的，本项不得分。

　　（四）售后服务：售后服务主要考核供应商产品售出后，供应商所做的售后工作。供应商应主动提供售后报务，主要对产品的性能、使用知识的讲解及不合格产品的退换，对售出产品的使用跟踪、使用效果的回访，或通过问卷调查等方式，更好的为公司服务。评价得分：按期服务：10分；偶尔拖延：7分；经常拖延：2分；置之不理：0分。

　　第十四条供应商等级划分

　　（一）A级供应商（优秀供应商，考核评定≥90分）

　　（二）B级供应商（良好供应商，考核评定≥80分）

　　（三）C级供应商（合格供应商，考核评定≥70分）

　　（四）D级供应商（不合格供应商，考核评定＜70分）第十五条供应商考核处理

　　（一）A级供应商：各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排，该类物资采购总额≥50%

　　（二）B级供应商：由物资部提请供应商改进不足，并限期整改，整改不力的降级处理，该类物资采购总额≥30%。

　　（三）C级供应商：由采购部、技术部、质监部等部门予-5-

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