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原材料管理制度

时间：2024-07-21 08:00:15 制度我要投稿

原材料管理制度[推荐]

　　在社会发展不断提速的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编整理的原材料管理制度，仅供参考，希望能够帮助到大家。

原材料管理制度[推荐]

原材料管理制度1

　　1.总则

　　1.1. 为切实加强公司原材料仓库管理,并有效建立公司原材料仓管理的标准化、规范化作业流程,使公司原材料仓库管理之所有作业均有所遵循,进而维护公司利益并确保公司生产作业之顺利进行,特制订本管理条例。

　　1.2. 本条例所称之原材料是指直接应用于生产的原辅材料,包括面料、辅料、底料、委外加工材料、包装材料、化工材料、五金材料、安全库存材料等,不包括机器零配件、办公用品和食堂物资、物品等。

　　1.3. 原材料仓隶属于公司生产副总经理直接管理,设主管1人(组长级),仓管员若干人,全面负责公司所有生产用原材料的仓库管理。原材料仓库管理员享受职员级待遇。

　　1.4. 原材料仓管理的主要任务是:

　　(1)根据本条例有关规定,处理原材料的入库点收工作,维护公司利益,确保所点收材料准确无误;

　　(2)根据本条例有关规定,处理原材料的入库、出库作业,;

　　(3)根据本条例有关规定,做好所管辖之原材料的仓储管理;

　　(4)根据本条例有关规定,协助财务处理所管辖之原材料的盘点作业。

　　(5)根据本条例有关规定,建立所管辖原材料之帐目。

　　1.5.仓库管理人员任职的基本条件是:

　　(1)高中以上(含)文化程度,有较强的数字观念,以中专、技校之财会专业毕业生为佳;

　　(2)年龄20周岁以上,有一年以上企业仓库管理经验或对制鞋材料有充分认识者为佳;

　　(3)熟悉电脑操作,对企业电脑化管理有一定认识者为佳;

　　(4)品行端正,敬业忠诚,做事认真细致;

　　(5)无残疾、无色盲,无不良嗜好(如酗酒、赌博、吸烟等);

　　(6)有公司组长级(含)以上主管担保;

　　(7)符合《职工管理条例》规定的其它任职条件。

　　2.点收管理

　　2.1. 所有外购、委外加工、借入材料送抵后,其仓管人员必须先行点收。

　　2.2. 材料点收作业流程:

　　2.2.1. 确认厂商所送材料为公司订购材料或借入,如非公司订购材料/借入材料或厂商免费赠予材料,一律予以拒收。

　　2.2.2. 确认厂商《送货单》所列材料与实际所送材料是否完全一致。如有不同,必须马上告知厂商送货人员,并视情形决定接收或拒收。材料颜色、材料厚度、分size材料之size等与所订购材料不同时,予以拒收;如仅为材料宽幅不同,在不影响材料品质和基本使用情况下,且为生产急需或没有足够时间进行更换时,经公司主管生产之副总经理同意后,可予接收。

　　2.2.3. 仔细清点所送材料数量。注意:

　　(1)点收时,负责材料点收人员首先应按材料包装清点件数,然后再按材料之采购单位清点具体数量。

　　(2)大宗材料实行抽点,抽点比例应不小于送货数量的10%,小宗材料和分size材料则应全点。

　　(3)抽点时,如发现抽点总数中有10%或以上的包装所标记数量与实际清点数量有较大出入(标记数量与实际清点数量有3%或以上差距),原则上该物料应予全点。如厂商同意,也可按抽点件数的平均数量计作实收数量。

　　(4)需要借助仪器设备方能进行数量确认之材料,如皮料、布类材料等,在公司不拥有计量设备情况下,需先建立该厂商材料数量诚信档案,不定期将该厂商所提供之不同批次材料送有条件测定之第三方进行测定,并将测定结果如实记录于案。未测定前,按送货数量作为其点收数量。

　　(5)仓库主管应不定期对业经仓管人员点收过之材料进行复点,每月对每一仓管人员之复点次数应不少于三次。

　　2.2.4. 点收完成并确认厂商所送材料、数量均与《送货单》上所标明之材料、数量无误后,仓管员在厂商《送货单》上签字并交仓库主管签名确认。如有任何异常,仓管员均应在厂商《送货单》上注明。

　　2.2.5. 签字完成后,向厂商索取一联《送货单》并妥为保管。

　　2.3. 仓管员收料完成后,应将物品置于材料待检区,并向品管部门发出《材料待检通知》。电脑仓库管理系统实施后,则应将收料资料及时输入电脑,

　　2.4.品管部门应在接获《材料待检通知》后12小时内完成其材料之品质检验,仓库同时完成正式入库动作。

　　2.5.仓管人员点收数量高于材料实际数量,将视情节轻重,给予该仓管人员警告以上处分。

　　3.入库管理

　　3.1. 原则上,所有外购材料、委外加工材料、借入材料在未经检验前均不得正式入库。如有特殊原因未经检验而需直接入库或领用时,必须经主管副总经理或以上级别主管特别批准。原材料品质检验之有关规定见《品质管理作业规定》。

　　3.2. 仓管人员在接获品检人员开出之《验收入库单》时,应再次核对入库材料之品名、规格、数量等,确认无误后在《验收入库单》上签名确认。如有任何疑问,应及时与该《验收入库单》材料之检验人员进行交涉。否则,材料一俟入库,除材料品质问题外,其后发生之任何其它问题,均由仓管人员承担主要责任。

　　3.3. 《验收入库单》一式五联,其中品检部门一联,仓库一联,厂商二联(一联请款使用,一联出厂使用),财务一联。应送厂商、财务之《验收入库单》由仓管部门呈送。

　　3.4. 材料进入仓库后,仓管人员应及时入帐。电脑仓库管理系统实施后,则应于系统中及时确认,以确保电脑库存数据的最新性和准确性。

　　3.5. 现场材料退料入库及其它非公司订购材料之入库由仓库管理人员在核对数量无误后直接入库,并开立《入库单》。

　　3.6. 因特殊原因,外购材料、委外材料、借入材料等直接进入生产现场的,仓库管理人员应同时办理其材料的入库和出库手续。

　　3.7. 客户来料按外购材料入库流程办理入库手续。

　　3.8. 所有材料的入库凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。入库凭整保存年限为二年。

　　3.9. 材料之验收入库数量不得大于订购数量加该材料的超交允收数量,除非该材料为厂商免费赠送。

　　3.10. 不区分size材料之超交允收比率为订购数量的1%,区分size材料不允许超交,除非总经理特别批准或厂商免费赠送。

　　3.11. 供应商请款数量最多为订购数量加超交允收数量。超过部分一律不得请款。

　　4.出库管理

　　4.1. 仓库发料时应遵循下列原则:

　　(1)公司所有材料出库,均需凭有效之出库通知,否

　　则不得出库。公司材料出库的有效单据为:

　　a.业经公司生产经理或以上级别之生产主管签准的订单正批生产材料《领料单》;

　　b.业经补料部门主管副总或以上级别主管签准的订单补制生产材料《领料单》;

　　c.业经主管采购之副总或以上主管签准的材料外包加工《领料单》;

　　d.业经主管生产之副总或以上主管签准的订单外包加工《领料单》;

　　e.业经品质主管、采购主管审核,主管采购副总或以上主管签准的材料《退货单》和《不良品退回单》;

　　f.业经主管开发之副总经理或以上主管签准的样品开发《领料单》;

　　g.业经总经理或以上主管签准的材料外卖《领料单》;

　　h.业经总经理签准的材料外借《领料单》;

　　i.业经主管副总经理签准的材料归还《领料单》;

　　j.业经总经理或以上主管签准的其他《领料单》。

　　(2)仓库管理人员在接获相关领料单据时应认真审核,如有任何问题,应告知领料人员和咨询该领料单据之核准人。否则,不得发料。领料单审核内容主要包括:

　　a.单据的有效性,即单据是否已经按流程核准,如单据未被规定的核准人核准,则该单据为无效单据。

　　b. 领用材料的正确性,即所开立的材料名称、规格、颜色等是否正确,如为订单领料,则还需与《订单生产指令》进行核对。

　　c. 领用材料数字的准确性,如为订单领料,领料数量不得超过《订单生产指令》中材料的核发量。

　　(3)严格按核准的领料单发放材料,确保发放材料的准确性。

　　(4) 以订单正批方式订购或以订单采购计划订购之材料按订单或计划发放,未经品管主管和主管生产的副总经理签准,不得将其挪用给其他订单或计划使用。

　　(5)非订单生产之领料,如样品开发领料、外借等均应在余料中发放。非经总经理批准,不得使用订单或计划之正批材料。

　　(6)非按订单方式订购或非按订单采购计划方式订购之材料及安全库存材料,按“先进先出”原则发放。

　　(7)以长度单位“码”“米”为计量单位的材料,原则上发出数量不得多于核准之领料数量;以面积单位“坪(尺)”或以“张”“块”为计量单位的材料,如核准领料数量不能以整数发出,则发出数量以最多超过申领数量一张或一块的数量为限;以“双”“只”“个”“套”等为计量单位的材料,出库数量不得多于申领数量(取整数);

　　(8)车线、补强带、织带、胶水等,出库时应尽量以订单合并方式领料,并尽可能合并成整数。

　　(9)其它未明确规定的'材料,发出数量原则上不能超出核准申领数量的一个单位。特殊情况,需报公司权责主管确定。

　　4.2.发料人必须与领料人办理交接,当面点交清楚并签字确认。领料人员签名后,表明确认材料数量无误,仓库人员不再承担数量差异责任。

　　4.3.错发、错领材料之当事人双方,将视情节轻重给予当事人警告以上处罚。如已造成公司经济损失,当事人必须各承担损失50%之赔偿责任。

　　4.4.材料出库后,仓管人员应及时入帐。电脑管理系统实施后,则应将出库资料及时输入电脑系统,确保电脑库存资料的最新性和准确性。

　　4.5.紧急情况或无法办理完备出库手续的特殊情况,仓管人员必须征求公司权责主管或总经理的口头同意方能办理出库,并手工填写《材料领料单》交领用人签名。事后,仓管人员必须在第一时间将《材料领料单》交由口头同意该材料出库的主管签名确认。否则,该领料单将视为无效单据。

　　4.6.仓管人员未接获有效之出库通知而擅自将材料进行出库,小过处理。如因此导致公司财产流失,以侵占公司财产论处。

　　4.7.所有发料凭证,仓库管理人员应妥善保管,不可丢失。《领料单》保存年限为二年。

　　5.仓储管理

　　5.1.原材料仓只保管公司所有的原辅材料,未经公司权责主管同意,不得代其他企业、单位、团体或自然人保管原辅材料和物品。

　　5.2. 原材料仓库应按材料类别分仓位存放。公司原材料仓可视需要分为如下仓位或仓库:

　　(1)皮料仓或真皮仓、人造皮仓;

　　(2)布料仓(副料仓);

　　(3)辅料仓(针车辅料仓、成型辅料仓);

　　(4)包装材料仓;

　　(5)五金仓;

　　(6)底料仓(或大底仓);

　　(7)化工仓;

　　(8)胶水仓等。

　　5.3.化工材料及其它危险物品独立存放于化工材料仓,不得与其它材料放置于同一仓库。

　　5.4.物料存储应注意防火、防盗、防潮、防尘、防锈、防霉烂变质等工作,发现问题要及时采取相应措施,并上报公司主管领导。

　　5.5.原材料仓库材料之堆放原则如下:

　　(1)分类摆放。即先按材料大类、再细类进行摆放。原则上,不得将同一材料摆放在不同的仓位。同类物资堆放,要考虑先进先出,发货方便,留有回旋余地。

　　(2)整齐摆放。入仓材料不得乱摆乱放,应整齐地摆放在指定的位置。原则上应做到过目见数,检点方便,成行成列,文明整齐。

　　(3)遵循“上轻下重”原则摆放。即应将单位重量比较轻的物料(如泡棉等)摆放在货架的上层,而单位重量大的材料(如皮料)置于货架之中、下层。

　　(4)面部材料及易受潮、易变质材料不得直接摆在地上。

　　(5)易变形、易损坏材料不得叠放,并应尽量置于货架上。

　　(6)不得将危险品、易燃品与一般材料混放。

　　(7)合格品与不合格品应分开堆放,不得混放。

　　(8)订单正批材料与余料分开堆放。

　　(9)材料不得放置于紧靠电线或线槽处。

　　5.6.材料入库后,仓管人员应在每一材料包装上挂上或贴上材料标识,明确标示该材料之名称、规格、数量、采购计划号及使用之订单号。如有变动,则当及时更新之,以确保材料标识中的数量与实物数量相符。

　　5.7.每一仓位应有材料卡,详细记载该仓位材料之品名、规格、颜色和数量等。如有变动,则当及时更新,确保材料卡之材料、数量与实物相符。

　　5.8.订单生产完成后,仓管人员应及时将订单领料进行结案处理,将其余料放置到余料区。

　　5.9.在公司仓库未实行电脑管理前,公司原材料仓至少应有材料分类总账、订单或计划材料进出帐二个帐本。实施电脑系统后,则取消手工账本,一律以电脑账为准。手工账目必须使用钢笔或签字笔书写,不得使用原子笔和铅笔记帐。

　　5.10.仓管人员于做帐时,必须特别认真、仔细,确保帐本数字准确、清晰,如有涂改,必须于涂改处签名确认。保管台账帐载数字如有涂改而未盖章、签章、签证等凭证可查,或凭证未整理难以查核,或有虚构数字者,一律处以大过惩罚。

　　5.11.在未实施仓库电脑化管理前,仓管人员必须于每月最后一天将管辖之材料帐目进行整理,并在下个月的第一个工作日上午九点前将业经仓库主管签认的《材料月份库存报告》呈报予财务及主管副总经理、总经理。

　　5.12.仓管人员保管之台账帐载数量如因漏帐、记错、算错、未结帐或帐面记载不清者,将对仓管人员处小过或以上处罚。

　　5.13.原材料仓库为公司重地,禁止闲杂人员和无关人员进入。擅自带入闲杂人员进入仓库,小过处罚。

　　5.14.进入仓库人员不得携带火种,不得抽烟。违者大过处罚!如因此造成公司原材料仓失火,立即开除。如有触犯刑律,则交公安机关依法处理。

　　5.15.仓管人员于下班时,应确保仓库之窗户、电灯等均已关闭,并锁上库门,切实做好仓库的防火、防盗工作。

　　5.16.任何人员不得在仓库内睡觉、大声喧哗和嘻戏。

　　5.17.仓库应在显着的位置放置安全消防器材,并确保安全消防器材药物的有效性和取用的方便性。

　　5.18.仓库库门及仓库内墙上,应挂上显着的防火标志,其中化工材料仓之库门上还须贴上危险标志。

　　5.19.仓库管理人员及仓库主管应对仓库进行经常性的巡察,发现安全隐患必须及时报告公司权责主管,以便公司作出及时处理。

　　5.20.仓库管理人员如有以下情形之一者,除赔偿经济损失外,还将视情节轻重给予记过,直至开除处罚。

　　(1)盗卖或化公为私等营私舞弊者;

　　(2)与供应商坑糜一气,以次充好,调换所保管之材料者;

　　(3)未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者;

　　(4)未尽妥善保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。

　　6.盘点管理

　　6.1.原材料仓材料库存之盘点原则为:月底小盘一次,年底大盘一次。如有需要,经公司权责主管批准,财务部门有权对仓库随时进行盘点。

　　6.2.盘点时间:每月小盘时间为每月最后一天下午。年底大盘时间为每年12月31日。如月末最后一天正好为星期日,则提前一天进行盘点。

　　6.3.月底小盘以抽盘为盘点形式,每月抽盘之材料种类应不少于总库存材料的1/3。月底小盘的监盘人为财务主管,会点人由财务委派,仓管员为盘点人。

　　6.4.月底小盘之作业流程:

　　(1)财务部门于月末盘点当天指定应盘点的材料类别;

　　(2)仓管人员应在盘点日上午下班前结束当日材料的所有出库、入库工作,并将财务指定类别之材料库存资料列印出来交予财务盘点人员。

　　(3)财务人员协同仓管人员进行实物盘点,并如实记录实物的盘点数量,共同签署《盘点表》。

　　(4)盘点完成后,由财务部门做出《盘点差异明细表》,分析盘点差异原因,并就盘点的差异处理提出建议。

　　(5)公司权责主管核准《盘点差异表》。

　　(6)仓管员和财务部门据核准的《盘点差异表》进行账务处理。

　　6.5.年终盘点为全面盘点,必须对仓库所有材料进行盘点。

　　6.6.公司财产盘点的有关规定见《XX鞋业财产盘点管理制度》。

　　7.附则

　　7.1. 本规定由总经理签署后颁布执行。

原材料管理制度2

　　为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

　　一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

　　1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明状况，在确认仓库无货的状况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

　　2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

　　3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

　　4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

　　二、在物资采购时，务必采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

　　三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的`，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

　　四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡状况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

　　五、在物资采购过程中，各有关人员要增强职责心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带职责。

　　六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的职责。

原材料管理制度3

　　为加强混凝土生产过程中的原材料管理，确保原材料供应能够满足混凝土生产需求及保证原材料质量，经总经理办公会研究制订本管理制度，请各部门认真执行本规定的要求。

　　1、公司生产混凝土用原材料全部由商务部进行采购及管理，各部门应在商务部的统一管理下履行各自的原材料管理职责。

　　2、商务部根据混凝土生产计划制订使用计划，并负责水泥、粉煤灰及砂石材料的进货供应及出库耗用控制。

　　3、生产部在开具开盘通知单时一定要依据合同注明各原材料的品种及规格。生产部应建立水泥、粉煤灰等原材料的进货、出库记录，掌握各个筒仓的库存量。控制室操作员应配合作好水泥、粉煤灰材料的出库跟踪记录及损耗记录，为计算原材料耗用提供依据。

　　4、质控部负责原材料的进货检验并负责外加剂的进货供应及出库耗用控制，负责校核原材料的品种、规格与合同规定的一致性。质控部应建立砼用外加剂的.进货、出库记录，掌握各种外加剂的库存量及需求量。

　　5、行政部负责建立原材料进出库台账。

　　6、砼生产过程中，商务部、生产部、质控部应根据砼生产进度，随时动态掌握各自分管范围内的原材料库存量及需求量变化，保障原材料供应连续、及时。

　　7、质控部负责收集、审核厂家每批原材料的出厂质量证明，负责原材料质量复检工作。质控部对每个批号的水泥应进行复检，砂石料及粉煤灰应按规范要求检验，对砂石料的含水量测定每个班不得少于一次，雨天或天气变化较大时应加强检测。

　　8、水泥、粉煤灰材料的入库应由生产部对每车进行材料品种、等级验证及计量复核，计算每车实际的入库数量，以实际入库数量做为进库、结算依据。

　　9、生产部应合理调配各筒仓储存材料的使用时间与频率，要对筒仓进行定期清罐并确认。一般各筒仓库存材料时间不应超过45天，如超过该期限应对筒仓库存材料进行检验合格后再使用。

　　10、质控部应对每批砂石料进行进货前验证，当验证合格后才能运输进入公司贮料场。同一进货批次应基本保证为同一产地(或同一船)的材料。当不同批次的材料进货时不能混堆，应分开堆放，分开使用。生产部应对进场的卵石及时进行筛分，确保筛分料的储备量满足生产要求，对砂中的含泥块应安排人员进行清理。

　　11、原材料进场后应作好标识，生产部应对砂石堆料场进行堆场规范，质控部应对不同的外加剂进行分别标识堆放，粉状外加剂应作防雨防潮处理。对复检不合格的原材料应立即封存作废品处理并贴上禁用标签，严禁将不合格的原材料用于砼生产。

　　12、质控部应对水泥、粉煤灰、外加剂做好材料跟踪记录，对各个批号水泥、粉煤灰、外加剂的使用时间、使用部位进行详细记录。

　　13、公司原材料管理台帐应规范、齐全，做到进料有凭证，发料有依据，帐实相符，账账相符，材料员每月应进行一次材料成本分析，计算每月的材料超耗或节约数量。

原材料管理制度4

　　一、材料验收入库

　　1、对入库材料的品种、规格、型号、质量、数量、包装等认真验收核对。按照采购不同和有关标准严格验收，做到准确无误。

　　2、入库材料验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。如有问题及时提出验收记录，向主管采购人员反映，以便得到解决。

　　3、材料验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。

　　二、材料出库

　　1、材料出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的资料是否贴合要求，核对库存材料是否准确，做好材料储备工作。

　　2、准确按发料单的品种、规格、数量进行备料、复查、以免发生差错，做到账实相符。

　　3、按照材料保存期限，对于快要过期失效或变质的材料应在规定期限内发放，对能回收利用的.材料尽可能利用，剩余材料及时回收利用，非正常手续不得出库。

　　三、材料保管保养

　　1、根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管，做到保质、保量、保安全。

　　2、合理码放。对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开，按先后顺序码放，以便先进先出。

　　3、材料码放要整齐，怕潮湿物品要上盖下垫，注意防火、防潮、防湿，易燃材料要单独存放，所有材料要明码标识，搞好库区环境卫生，经常持续清洁。

　　4、对于温、湿度要求高的材料，做好温度、湿度的调节控制工作，高温季节要防暑降温；梅雨季节要防潮、防霉；寒冷季节要防冻保温。

　　5、要经常检查、随时掌握和发现材料的变质状况，并用心采取补救措施。

　　6、对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理，避免因油脂干脱造成性能受到影响。

　　四、定期盘库，到达三清

　　1、定期盘库清点，到达数量清、质量清、帐表清。

　　2、清理半成品、在产品和产成品，做到半成品的再利用。

　　五、机械的模具管理措施

　　1、为了工厂工作的正常进行，模具一般状况下不做借出之用，以免影响正常工作。

　　2、非一般状况下(特殊状况)如需模具借出，要有主管领导(董事长、经理)批示，方可借出使用。

　　六、成品、半成品的管理制度

　　1、成品商品需有专职人员管理和发放，发放时需办理领用手续。

　　2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。

　　3、对已经领出待用的原材料，也应由专人保管，以免发生丢失、混料及浪费现象。

原材料管理制度5

　　1、目的：

　　为了保证仓库账卡物的一致性，发现仓储工作中存在的问题并及时解决，以提高仓库管理的水平。

　　2、适用范围及盘点频次。

　　本办法适用于物流储运部仓库的盘点业。盘点分为定期盘点、不定期盘点、日盘点。定期盘点分为年度盘点、假期盘点；不定期盘点按客户要求和出现帐务异常情况下组织盘点、奇瑞公司停产或奇瑞公司下达盘点任务；日盘点是对贵重件的盘点。

　　3、职责。

　　3.1储运部记帐组负责盘点作业前的到货入库及供货清单出库的账务处理。

　　3.2储运部各班组负责盘点的实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。

　　3.3财务部负责对盘点过程的监督及结果进行检查与审核。

　　4、工作流程。

　　4.1.1对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料。

　　4.1.2对不合格品、三包索赔件、不确认件要划出专门区域进行定置存放，并建立相应的电子帐；由相应的保管员进行后续处理工作。

　　4.1.3对各种无包装物料进行包装，做好物料的标识。

　　4.1.4确定盘点范围，核对物料，确保物料、卡与货位三者一致，同时确认区域内的`物料状态是否相同。

　　4.1.5对参与盘点人员进行培训，熟悉盘点作业流程和各种单据。

　　4.2盘点实施。

　　4.2.1盘点表的发放。

　　4.2.1.1在固定位置设立盘点调度工作点，由调度主管负责盘点工具及盘点表的发放。

　　4.2.1.2根据盘点人员的分工发放盘点工具及盘点表，由各小组盘点负责人统一领取。帐务员对需返还的盘点工具做好记录，盘点表按盘点人数发放，凭盘完的盘点表换新的盘点表。

　　4.2.1.3调度主管在发盘点表时，记录发放时间，并对盘点进度进行跟催。

　　4.2.1.4盘点人收到盘点表后，应在盘点表上注明接收时间。

　　4.2.2实物盘点。

　　4.2.2.1盘点人根据盘点表上的零件号找到相对应的货位，先核对该货位的料卡和物料与盘点表上是否相符，如相对应的货位上有不同品种的物料应立即转移至物料相对应的区域。

　　4.2.2.2盘完后用笔在物料卡上划一横线，在其下方摘要处用写下日期及“盘”字同时将实物盘点数字填写在结存处。

　　4.2.2.3在盘点表中“盘点数”一栏中工整的靠左边写下盘点数字。如盘点表填写错误，应用笔在原数字上划一横线，然后在其右边写下正确数字并签名。

　　4.2.2.4当一张盘点表盘完后盘点人应在盘点人处签名，并立即将盘点表交给本小组的盘点负责人，由盘点负责人对盘点表进行审核。

　　4.2.3盘点表的返还。

　　4.2.3.1各区域盘点负责人将审核后的盘点表交到盘点工作点，换取新的盘点表。

　　4.2.3.帐务员对返回的盘点表审核后，在盘点表返回时间处签字确认，并交专人录入系统，同时将新的盘点表发给盘点负责人。

　　4.2.3.3帐务员对盘点表返回时间进行跟催。

　　4.2.4盘点抽查。

　　4.2.4.1盘点表的由两人一组进行录入，一人负责报数，一人负责录入。当一张盘点表录入完成后，由录入人重新报数，报数人复核。

　　4.2.4.2当一张盘点表录入完成后，如盘点数字与系统数字不符，立即由专人负责核查。核查结果由核查人和盘点人共同签字确认。

　　4.2.4.3当盘点表开始返回，财务部立即安排人员对盘点结果进行抽盘，抽盘比例为盘点品种的10%，但盘点数字与系统数字不符的物料必须安排抽盘。

　　4.2.5盘点结果确认。

　　4.2.5.1抽盘结束后，如盘点准确率为95％以上，盘点结果有效。

　　4.2.5.2抽盘结束后，如盘点准确率为95％以下，则针对问题区域进行扩大抽盘，直至抽盘准确率达到95％以上，否则视为无效盘点。

　　4.3盘点总结。

　　4.3.1如盘点结果合格，则将此次盘点结果与帐面数字核对，出具盘点总结报告。

　　4.4.1盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；

　　4.4.2整改措施:重新确认盘点区域，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账；对无法查明的差异以调账为主。

原材料管理制度6

　　为加强食品质量安全监督管理，有效控制运营成本,特制定本制度。

　　一、进货验收制度

　　1、由厨师长根据每周拟定的菜谱申购次日的原材料(蔬菜、肉类、鱼类）并填报《食堂物资采购申请单》，待库管员确认并报食堂主管审批后再进行采购；

　　2、厨师长每月底根据当月常用物资（纸、茶叶等)使用情况估算次月用量，报经库管员确认并报食堂主管审批后再进行采购;

　　3、所有原材料采购必须由食堂库管员及时入库并填写入库单,入库单要求为三联式。第一联保管留存作为记账核查的依据，第二联每日汇总后报财务，第三联食堂确认后给供应商作为结算货款的凭据；

　　4、食堂库管员、厨师长、协管员当场验收货物，认真检查核对货物的数量、质量(食品包装标识)、规格、单价、金额等，并立即在送货单上签字确认。对未按要求填报送货单，收货人员不予签字;

　　5、对食品包装标识进行查验核对，内容包括：

　　（1）中文标明的商品名称、生产厂名和厂址；

　　（2)产品质量检验合格证明，认证认可标志；

　　(3）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保鲜期、保存期)和失效日期；

　　6、凡进入食堂的食品都应当实行进货检查验收,审验供货方的经营资格(包括:食品流通许可证、食品生产许可证、工商营业执照等），验明食品合格证明和食品标识，索取相关票证。应当检验检疫的，还应当向供货方按照产品生产批次索要符合法定条件的检验机构出具的.检验报告或者由供货方签字或者盖章的检验报告复印件;

　　7、法律、法规规定必须检验或者检疫的农产品及其他食品，必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得进货.法律、法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构或市场设立的检测点检测合格才能购买；

　　8、在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货.发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。

　　二、食堂食品采购索证及建立台账制度

　　1、采购的食品及其原料必须符合国家有关卫生标准和规定。采购食品时必须索证、进货验收并建立台帐；

　　2、供货商供货时，应查验食品是否有按照产品生产批次由符合法定条件的检验机构出具的检验合格报告或者由供货商签字（盖章）的检验报告复印件。不能提供检验报告或者检验报告复印件的产品,不得采购；

　　3、配送生猪肉应查验是否为定点屠宰企业屠宰的产品并查验检疫合格证明，配送其他肉类也应查验检疫合格证明，不得采购没有检疫合格证明的肉类；

　　4、供货商供货时，应索取并留存供货基地或供货商的资质证明，供货商应签订采购供货合同并保证食品卫生质量；

　　5、妥善保管索证的相关资料和验收记录，不得涂改、伪造，其保存期限不得少于食品使用完毕后2年。

　　三、食堂食品原料保管制度

　　1、帐物相符,即要求库存商品帐，入库、出库记录同实物相符;

　　2、严格对库存各种物品、食品的规格、性能及保管注意事项、保质保鲜期；

　　3、库内各种物品的保管符合要求。生熟分离，种类分离,各种物品的存放离墙离地;

　　4、存在质量问题的物品、食品严禁入库；

　　5、非库房工作人员未经允许不得进入原料库房;

　　6、经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，报食堂主管审批和公司办公室确认后再进行无害化处理；

　　7、每月25日，食堂库管员，协管员，财务主管，办公室对库存材料进行盘点。

　　四、食堂食品原料领用制度

　　1、每天根据所需用量，确定食品原材料的领用品种及数量并指定专人负责领货；

　　2、对工作人员(取货员)所取出食品要进行检验，核对数量，杜绝质次、变质、过期食品的出库与食用；

　　3、库管员、厨师长、取货人员均需在出库单上签字；

　　4、物品的出库应当遵守先入先出的原则。

　　五、食堂原材料结算管理办法

　　1、食堂库管员应逐笔登记好材料入库明细账。每周编好材料入库汇总报表，并由食堂主管及后勤部部长稽查签字,报财务部入账；

　　2、材料供应商经核对后凭送货单到财务室结账；

　　3、结账期限为每月结账一次。对账时间为每月26日。

　　六、食堂询价制度

　　1、成立食堂监督小组，成员由办公室、后勤部、财务部组成;

　　2、食堂监督小组每月不定期对原材料价格、质量、数量进行抽查；

　　3、食堂询价员每月两次原材料询价;

　　4、部门负责人每月一次进行市场询价；

　　5、原材料询价包括市场询价和第三方询价（物价局、市场中心询价）;

　　6、经询价后若供货商价格高于市场价将要求供货方进行调价，且给予处罚。具体处罚为：第一次高于市场价时将扣除当月货款总金额的5%，第二次扣除当月货款总金额的10％，并有权单方面解除合同。

原材料管理制度7

　　在采购原材料时，我们还需要注意以下几点：

　　1.采购人员应该按照采购计划申请单及时采购，并且要货比三家，比价采购，以降低成本。

　　2.仓库负责人必须认真做好各类物资的入库验收工作，严格把好“三关”，即入库关、库存数量关和领用发放关。详细核对原辅材料、五金电器、机械配件的名称、规格、型号、数量和质量，确认无误后方可办理入库手续。

　　3.如果发现品种不符、质次品，要立即通知采购人员退货、换货和索赔，所有材料购回后一律先进库登记入帐后领用，不得直接使用。

　　4.在验收材料时，仓库负责人必须验证供应单位的认证证书或产品的`检测报告，确认所购产品为合格供方的产品，确认其内在质量要素符合相关要求后，再对实物进行查验。

　　5.查验实物时必须使用相关量具进行测量，酒精、异丙醇使用酒精测量仪测试酒精的比重含量，PS版、橡皮布用千分卡测量厚度、钢尺测量长宽规格是否与需采购的规格相符。

原材料管理制度8

　　1、原料仓、石膏仓、粘土仓、堆场等堆放贮存各种燃料、原材料必须执行本规定。

　　2、以上仓库的安全作业监管工作由生产（调度）科负责。采购科除执行本规定外，负责外运物料的车(船)安全作业监管。车管部门及各生产部门生产过程所需的.物料转运作业，必须遵守以下规定:

　　3、仓库内堆存物料高度不得超过各仓库规定之安全高度。为防止物料塌方，物料堆放坡底高度不得超出挡墙高度。

　　4、所有仓库物料堆放不得超出门、窗外，有盖仓库堆料应控制在屋檐滴水线1-2米内，以防物料流失损耗及污染环境。

　　5、未经主管部门同意，不得随意利用道路及其他非物料堆放场堆放燃料、原材料，确需堆放时，应遵守以下有关规定:

　　6、不得堆压碰撞各种类建(构)筑物，如:配电房、水泥仓、泵房、电缆沟、桥架等；

　　7、不得堆压、堵塞排水沟渠；

　　8、不得堆压碰撞绿化植物及设施；

　　9、道路上堆放物料须留有安全通道，并有防止物料不会有塌方危险的安全防护措施，包括堆料安全角度，警戒防护设施及必须的遮盖等。

　　10、卸运各种物料不得倒卸出围挡墙外，以防止污染环境。

原材料管理制度9

　　原材料进场管理制度：

　　企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡组织进货。

　　原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》（GB/T25181）有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台帐》。原材料进厂的验收、取样及检验项目见附表二。原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。

　　（一）水泥筒仓须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。对存放期超过三个月的水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮；

　　（二）掺合料须设置专用筒仓，有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的`掺合料严禁混仓。掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮；

　　（三）集料须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。堆场不得露天，应采用硬地坪，有可靠排水措施。堆场内应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格；

　　（四）外加剂、添加剂须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂、添加剂生产企业、品种等。对存放期超过三个月的外加剂、添加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。

　　第十九条企业应根据原材料准备的难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。同时，保证各种原材料在有效使用期内，做到先入库先使用。

原材料管理制度10

　　为规范餐幼儿园食品采购索证索票和进货验收行为，提高幼儿园食品卫生安全水平，今后幼儿园采购严格实行食品索证管理制度，现就规范我园食堂的索证索票工作提出以下要求：

　　一、提高认识，明确责任

　　幼儿园食堂建立食品采购索证索票和进货台账制度是防范发生突发公共卫生事件的关键措施，也是《食品卫生法》和《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》明确规定的餐饮业主的法定义务和责任。餐饮经营单位作为食品卫生安全的责任主体，必须严格遵守《食品卫生法》的规定，建立食品及原料进货索证索票和进货台账制度。

　　二、规范建立食品索证工作制度

　　幼儿园应加强对食堂食品采购索证索票和进货验收行为的监管，应建立食品采购索证索票、进货验收和台账记录制度，切实落实专（兼）职人员负责食品索证索票、验收以及台账记录等工作，坚持每日登记台账，登记台账内容与采购食品和票证要相符，按卫生部规定的格式统一印制《餐饮业经营者食品采购与进货验收台账》。各幼儿园目前已统一印制的'台账用于蔬菜、肉类登记，定型包装食品必须使用卫生部统一格式的《餐饮业经营者食品采购与进货验收台账》。各幼儿园食堂所采购的食品都应从正规渠道采购，不得采购"三无"产品，不得采购病死或死因不明的畜禽及其制品和使用有毒有害物质加工食品行为，采购《餐饮业食品索证管理规定》第五条规定的产品时，必须向供货方、生产厂家索取相关证件或购物凭证，在食品入库前必须对所采购食品进行感官检验，保证入库食品及原料符合食品卫生标准和卫生要求；同时必须建立台账，并妥善保存各种台帐，以便溯源备查。不得随意涂改、伪造台账的相关资料和验收记录，不得擅自销毁台账。

原材料管理制度11

　　1.掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

　　2.对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　3.搞好对内、对外结算，建立各种台帐，账面整洁、清晰，帐物相符，盈亏有原因是，损坏有报告，记帐有凭证，调整有依据。

　　4.负责各种材料原始凭证、计量凭证、核算凭证质量证明书等资料收集，按程度准确及时地传递和反馈，并装订成册，专项保管。

　　5.忠于职守，实事求是，全面、准确、及时地收方、结算、报统计资料，为改善管理，提高经济效益提供依据。

　　1、工程的大宗材料如：钢筋、水泥、木材、模板、钢管及批量的.耗材由公司材料供应部采购，零星材料及变更材料由项目部材料员采购。

　　2、掌握本工程的总计划及月、周计划，并编制工程材料供应计划。

　　3、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向经理汇报，确定价格。

　　4、熟悉工程进度及市场情况，按计划进行采购，并满足质量进度要求。

　　5、掌握材料的性能，质量要求，按检验批提供合格证给技术员。

　　6、需要复检的材料，按检验批进行复检，复检单给技术员。

　　7、掌握材料的地区价格信息，及供货单位的情况，收集第一手资料。

　　8、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

　　9、对购进不符合要求的材料，杜绝用在工程中，要协商处理解决。

　　10、掌握材料供应价格及预算价格，如材料供应价格≥预算价格及时反馈信息给预算员办理有关报批手续。

　　11、及时掌握现场的工程变更情况及时供料。

　　12、材料及时入库、及时报销，报销时间不能超过三天。

　　13、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

　　14、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护、保修。确保车辆内外洁净。

原材料管理制度12

　　一、水泥

　　1、首次使用的水泥品种和厂家，必须由材料部门提前取样，送试验室进行

　　必试项目的试验，试验合格方可进货，不经试验不得进货。

　　2、水泥进厂后由使用单位取样，填写委托试验单和材质证明书，送试验室

　　复验。

　　3、试验室收料人员在接到实样、委托试验单和材质证明书时应在委托单上

　　上签字，各执一份，并于以登记。没有材质证明书实验室可以拒收。

　　4、同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同标号的散装水泥以一次进厂的

　　同一编号为一批，且一批的总量不超过500吨。

　　5、水泥软练试验和结果评定，按国家现行有关标准执行，一般按批检验其

　　标准稠独用水量、凝结时间、强度和安定性，必要时还要检验细度指标。

　　6、水泥试验结果符合标准要求，可准予生产使用，否则应及时发出报告，通知有关单位及主管部门处理。

　　7、试验室应及时了解水泥的储存和使用情况督促有关部门按规定合格使

　　用水泥，水泥出厂超过三个月（快硬水泥一个月）的，重新取样复验，并按复验结果使用。

　　二、骨料

　　1、砂石对照进料台账，每400m3或600t为一检验批，取样做筛分及含泥

　　量测定等试验，石子还应做针片状颗粒级含量测定，当砂、石在同一产地采购，质量较稳定，进料量又较大时，可定期检验，但每月不得少于四次。新辟料源，进厂应由材料部会同试验室现场勘察并取样进行全面试验。合格后经总工程师批准后方可组织材料进厂，不经试验或试验不合格者，不得进厂。

　　2、按现行砂、石质量标准及检验方法的规定进行试验和结果评定。

　　3、认真填写试验记录，计算试验结果，结论中应提出鉴定意见和依据标准

　　的'代号。

　　三、混合材料：

　　1、为改善混凝土的某些性能，节约水泥用量等，可适量掺入粉煤灰，但超

　　量和超代系数必须由试验确定。

　　2、粉煤灰进厂时，材料部应对其品种、级别、重量、包装号及出厂日期等

　　情况进行验收，并主动向供方索取检验报告或材质证明书同委托试验单一起交试验室备查。

　　3、粉煤灰在运输过程中不得受潮，进站后挂有粉煤灰牌，严防与水泥混合。

　　4、所用粉煤灰必须符合规定标准中所规定i、ii级的品质指标，遇有不合

　　格时试验室应及时通知材料部并报总工程师一份，由总工程师会同技术部处理。

　　5、现场材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定，以一昼夜连续供应

　　粉煤灰200吨为一批，主要验证其细度、烧失量、需水比、必要时应检验其它指标。

　　四、外加剂

　　1、所有进厂的外加剂必须有产品合格证和省市以上的技术鉴定证明，凡未

　　经过鉴定或质量不合格的产品一律不得进厂使用。

　　对每一批外加剂，材料人员应按规定取样送试验室进行品质鉴定，经鉴定合格后方可使用，对不合格品应报告总工程师，总工程师会同技术部进行处理。

原材料管理制度13

　　1.食品原料采购必须到有工商经营许可证、卫生许可证的经营单位进行采购。

　　2.采购人员要严格执行《食品卫生法》，把好食品卫生关。

　　3.不采购腐烂变质等对人体有害的食品和原料，不采购超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。

　　4.坚决杜绝黑加工食品和假冒伪劣食品流入校园。

　　5.搞好食品、原料采购的索证登记。如采购畜禽肉类原料时，必须验看动物检疫部门出具的体验合格证明。

　　6.对大宗食品原料实行定点采购制度，对零星食品、原料也要实行集中定点采购。严禁采购非定点厂、店供应的食品原料。

　　7.实行“阳光采购”，价格监督机制，采购的食品原料须公布价格，接受总务处、膳管会和师生监督。总务处和膳管会要经常性作市场行情调查，随时调整采购食品、原料的价格。

　　8.采购的一切食品、原料，必须经过验收登记后，方可结帐、报帐。

　　学校食堂原材料采购管理制度篇1、坚持大宗食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）和食品添加剂定点采购，蔬菜、水果等应相对固定采购地点。

　　2、食品原、辅料的'采购必须做到“三有”“两要”：有卫生许可证、有营业执照、有质检合格证；向供货方索要合格的货验报告，索要规范的供货票据。

　　3、定型包装食品的标签标识必须清楚且符合有关规定，严禁采购无厂名、无厂址、无生产日期和保持期的“三无”食品。

　　4、严禁采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料。一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品。二是未经生猪产品卫生检验或者检验不合格的肉类及制品。三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品。四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。

　　5、食品采购定人、定责、定岗，必须有两人采购，每购必记。