原材料管理制度

原材料管理制度15篇[精华]

　　在充满活力，日益开放的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度是指一定的规格或法令礼俗。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编帮大家整理的原材料管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

原材料管理制度1

　　1．管理总则

　　1.1在本项目使用的各种原材料，必须满足目前国家制定的有关技术规范质量标准安全技术操作规程及相关法律、法规、技术标准质量标准及安全措施的要求，特殊原材料的采购、运输贮存和使用，除必须满足公路工程的技术、质量、安全要求外，还必满足相关行业、相关规范的特殊要求。

　　1.2项目部自行采购的材料均应与供货商签订采购合同，并报监理工程师备案。

　　1.3凡用于本项目的所有原材料必须严格按照工程技术规范和国家有关技术规范以及监理工程索要求的抽检频率和方法进行检测，按施工报检程序向监理逐级报验，任何单位和个人不得以免检材料或自行提供的试验报告、证明等规避监理工程师的现场检测。

　　1.4原材取样与试验项目部工地试验室应做好原材料各项指标自检，配合监理工程师做好原材料的抽检工作，取样应有代表性。

　　2．原材料的采购制度

　　2.1采购原则

　　2.1.1物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，切实做好物资的采购供应工作。

　　2.1.2设备物资部通过“同等条件，质优优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量，尊合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。

　　2.1.3项目主要物资采购必须各有3-5家“资质完备、质量可靠、诚信度高、服务周到”的备选供应商。

　　2.1.4所有的'物资采购前由相关部门填写采购申请单，部门负责人审核签字，并由分管部门的领导与项目经理批准后由设备物资部进行采购。

　　2.2一般原材料的采购工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黄砂、碎石、粉煤灰等、需符合外购工作程序；

　　2.2.1开工前，项目部工地试验室应会同驻地试验监理工程师对材料源进行考查，根据技术规范所要求的质量标准、项目部调查、取样、试验，一种材料的确定不少于三家主要供货厂家，进货多家比选。

　　2.2.2项目部对进货多家比选后，应把确定厂家的结果以书面形式向驻地监理工程师申请许可，并报总监办备案。

　　2.2.3根据监理工程师的批复意见，项目部应及时和供货厂家签订供货合同，根据供货合同所规定的数理和质量要求，分期、分批组织进货，每批材料进场时，要严格按照有关规定进行抽检。抽检不合的材料禁止进入施工现场，杜绝不合格产品在本工程中使用。

　　2.2.4原材料采购

　　a、路基填料应做好批量的控制检测工作，防止出现混填和不合格填筑材料用于路基填筑。

　　b、所用黄砂、碎石等集料必须满足相应技术规程、和合同文件的要求。

　　c、结构混凝土用砂必须满足技术规范要求，且必须过5mm筛后方能使用，承重结构所用集料必须水洗,水洗方法须经监理工程师的认可批准。

　　d、所用石料必须符合设计规定的类别、规格和强度要求，且石质均匀、不易风化、无裂纹。

　　2.2.5在开工之前，原材料应严格按照规范要求，向供货厂家索要真实、完善的材料试验报告、出场证明或质量证明书、合格证等材料，并报驻地监理工程师审批。

　　2.2.6项目部工地试验室必须按规范要求的频率和标准，根据材料进场的批次或数量，对原材料进行试验检测及外委试验，检测合格后以书面形式报监理工程师批准方可用使用。

　　2.3主要原材料的采购主要原材料由主材和特殊材料组成，主要材料包括：水泥、钢材、碎石、黄砂，特殊原材料主要包括：预应力钢铰线、锚夹具、土工格栅、支座、伸缩缝、混凝土外加剂等。

　　2.3.1主要材料采购程序

　　a、项目部首先进行市场调查，择优用社会信用好，质量稳定的生产厂家，对生产厂家主要调查企业的性质、经营状况、生产工艺、生产规模、产品质量、保证体系、企业诚信度等，经过调查、比选，初步确定厂家范围。

　　b、每种产品的确定不少于三家供货单位，项目部工地试验室对初步确定厂家的产品取样试验，进行比选。

　　c、项目部应将每种产品确定不少于三家供货厂家的相关资料进行整理，相关资料包括：生产厂家企业性质、经营状况、生产工艺、生产规模、产品质量、保证体系、企业诚信度，产品品牌、取样试验结果、进货数量等,以书面形向驻地办审查批复。

　　d、项目部应根据总监办的确认结果及意见，签订材料采购合同，采购合同签订后将复印件送驻地监理办核备。

　　e、项目部应根据采购合同所规定的数量、质量组织采购进货，项目部工地试验室应按照有关规定对进场材料行抽检，不合格产品应不予进场。

　　2.3.2所有主材要必须在自行提供并经监理审核通过的供货厂家范围内进行主材采购，采购前必须与厂家签订供货合同。

　　2.3.3特殊原材料采购工作程序

　　a、特殊原材料进入场前，厂家必须提供最近、有效的行业试验检测报告原件。

　　b、对于一些特殊原材料（如支座）进入项目时，项目部应会同监理亲自到现场验货、取样抽检，以保证产品质量满足工程要求。

　　3．原材料进厂检验制度

　　3.1原材料进厂检验原则

　　建筑工程采用的主要原材料，半成品，成品，构配件，器具设备等进场时材料员，质量员，专业工长，专业项目技术负责人应对原材料进行进场验收，形成进场检验记录，涉及结构安全，使用功能的有关材料，构配件，设备应按施工质量验收规范及相关规定进行复试或有见证取样送检，有相应的检验报告。在材料员，质量员，专业工长，专业项目技术负责人对进场的主要原材料进行自检，复试，测试合格后报项目监理机构进行验收，形成原材料进场检验记录，并得出检验结论。确认符合设计要求及施工规定，才能在施工中使用，未经监理人员验收或验收不合格的工程原材料，不得在工程上使用。

　　3.2主要原材料的质量进场检验项目和方法

　　3.2.1钢筋质量检验：

　　3.2.1.1主控项目：

　　a、钢筋进场时，应按现行国家标准规定抽取试件作为力学性能试验，其质量必须符合有关的规定标准。

　　b、检查数量：按进厂的批次和产品抽样方案确定。每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋，重量不大于60t,进行验收，不足60t按一批进行验收。

　　c、检验方法：检验其产品合格证，出厂检验报告和进场复试报告。

　　d、当发现钢筋脆断，焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时应对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

　　3.2.1.2一般项目:

　　a、钢筋应平直，无损伤，表面不得有裂纹，油污，颗粒状或片状老锈。

　　b、检查数量：进场时和使用前全数检查。

　　c、检查方法：观察

　　3.2.2水泥质量检验

　　a、水泥进厂是应对其品种，级别，包装，出厂日期等进行检查，并应对其强度，安定性及其他必要的性能指标进行复验，其质量必须符合现行国家标准《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175）等的规定。

　　b、检查数量：按统一生产厂家，同一等级，同一品种，同一批号且连续进场的水泥，袋装200t为一批。每批抽样不少于一次，不足200t的按一批进行验收。

　　c、检验方法：检查产品合格证，出厂检验报告和进场复试报告。

　　3.2.3砂的质量验收

　　a、砂子进场验收时，以400m3或600t为一批，不足上述规者应以一批检验，每批应至少进行颗粒级配合含泥量检验。

　　b、在新产源开发前，应对产品按有关要求进行全面检查。

　　c、砂的使用单位的质量检测报告内容应包括：委托单位、样品编号、工程名称、样品产地和名称、代表数量、检测条件、检测依据、检测项目、检测结果、结论等。

　　d、检查方法：检查实验报告。

　　3.2.4石子质量验收

　　a、石子进场时应按不同产地、不同规格分批验收，以400m3或600t为一批验收，不足上述者以一批验收。

　　b、每验收批应进行颗粒级配，含泥量，泥块含量及针片状粒含量检验。c、当使用新产源的石子时，应由生产厂家或供货单位按质量要求进行全面检查。

　　d、石子的使用单位的质量检测报告内容应包括：委托单位、样品编号、工程名称、样品产地、类别、代表数量、检测依据、检测条件、检测项目、检测结果、结论等。

　　4．原材料原储存

　　4.1各类原材料在采购、运输、加工、搬运和使用工程中，要保证其质量不受损

原材料管理制度2

　　为加强物资采购管理，保证质量、节约资金、减少成本，提高公司经济效益，制定以下物资采购管理制度。

　　一、公司种类物资的采购，实行用料单位请购、公司领导审批，供应部采购的方法。否则，任何单位和个人均不准购买物资。

　　1、用料单位在请购前，首先要到仓库查明状况，在确认仓库无货的状况下，方可填写“请购单”，并注明材料的品名、规格、数量、需求、日期及其他注意事项。

　　2、紧急请购时，用料单位要在“请购单”上说明“紧急采购”字样。

　　3、“备品备件”及“试车用料”须在“请购单”上加以说明。

　　4、免开“请购单”的物品，包括办公用品书报、文具、名片，贺奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花篮，招待用品:如香烟、饮料、水果等，均委托办公室办理。

　　二、在物资采购时，务必采取“货比三家、招标择优、竞价采购”、“大宗物资、关键、大型设备直接由厂家订货”“就地、就近择优订货”方法进行。一笔业务签订一份合同，并附“货比三家报价表”。合同经主管副总经理、供应部长、设备部长、采购人员“四会签”方可有效。

　　三、物资采购合同的签批权限:价值5万元以下，或单台件2万元以下的`，由主管副总经理签批，价值5万元以上和单台件2万元以上的，由公司总经理签批。

　　四、公司财务部应按以上规定执行的订货合同，视资金平衡状况予以付款。否则，财务部有权拒绝受理。

　　五、在物资采购过程中，各有关人员要增强职责心，坚持“谁订货谁负责”和“适时、适量、经济合理”的原则，严格按公司有关规定开展工作，要逐级负责，并承担连带职责。

　　六、各有关人员在物资采购供应工作中，如发现弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，造成采购物资各环节出现问题，要追究当事人的职责。

原材料管理制度3

　　宁夏华辉活性炭股份有限公司

　　大宗原材料管理制度

　　文件编号：q / hh 3003－20xxb版n0 :

　　1.目的

　　为了加强公司大宗原材料的管理，努力降低产品成本，特制定本制度。

　　2.适用范围

　　适用于本公司外购炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、烟煤等的管理。

　　3.职责

　　由生产供应部负责组织实施，工艺质检部、各分厂炭化车间、活化车间、锅炉房协助配合。

　　4.工作程序

　　4.1.大宗原材料到厂后，由供应部的装卸工按指定库房位置卸货，焦油由炭化车间焦油工负责打入储罐静置。

　　4.2.炭化料的管理

　　4.2.1炭化料进厂后由供应部装卸工及时向运货司机收取供方出库单及过磅单，负责清点数量、袋数，在出库单和磅单上签字，并开具数量单(暂用出库单代替)一式三份，分别交给库管员、活化车间、自留一份。数量要注明到货日期、供方车号、袋数及签字，收取验收签字的供方出库单及磅单及时交给库管员。

　　4.2.2供应部库管员、活化车间炭化料收库人，在接到供应部装卸工开出的数量单后，三方共同到现场清点数量。并共同在数量单上签字认可。

　　4.2.3活化车间凭数量单登记备查帐，备查帐包括进厂时间、分供方名称袋数、数量及每班投料数量。

　　4.2.4库管员依据供货单位出库单、磅单及三方认可数量单登记入帐，出现数量误差及时通知供应部负责人进行处理，并挂标志牌。

　　4.2.5炭化料内的粉尘、杂物等由工艺质检部质检员检查，拿出处理意见。如需筛分由活化车间负责筛分。

　　4.2.6重新筛分每吨按12元人工费计算，异物每块按5元计算。工艺质检部写出书面意见交供应部供应负责人与供方联系扣款。

　　4.3原料煤

　　4.3.1洗精煤到原料场后先进行晾晒。依据化验报告的灰份等级:

　　a办理入库手续）。如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。

　　2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。

　　五、出库程序。

　　原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等。

　　3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、办公室日常工作所需的'办公用具用品。

　　5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。

　　七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序。

　　1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。

　　2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。

　　3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。

　　九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计资料。

　　十、以上制度自xx年xx月xx日实行，请各车间和部门统一遵照执行。

原材料管理制度4

　　一、物资的验收入库

　　1、物资在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。

　　2、对入库物资核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

　　3、库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

　　a）未经总经理或部门主管批准的采购。

　　b）与合同计划或请购单不相符的采购物资。

　　c）与要求不符合的采购物资。

　　d）未按照生产制令单生产的物资。

　　4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填"入库单"。

　　二、物资保管

　　1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。

　　a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

　　b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

　　c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

　　2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正。

　　3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。

　　三、物资的领发

　　1、仓库管理员凭领料人的`领料单如实发放物资，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放物资。

　　2、库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。

　　3、领料人员所需物资无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。属自供的产品开具生产制令单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产。

　　4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。

　　5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和部门负责人签字。

　　四、物资退库

　　1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

　　2、废品物资退库，仓库管理员根据"废品损失报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识。

原材料管理制度5

　　1、为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范原/辅物料、办公耗材等的流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，办公生产正常进行，保证物料供应，加速资金周转，特制定本制度：

　　2、仓库日常管理

　　2.1推广和运用物料现代化的管理方法，按物料分类堆放，整齐排列，标志明显，便于清点、盘点和物料发放。仓库保管员必须合理设置各类物料的明细账簿。物料仓库必须根据实际情况和各类物料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。失效品、料废、退回料应分别建账反映。

　　2.2必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误，确保一致性。

　　2.3做好物料的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物料定期进行检查盘点，并做到账、物两者一致。如有异动及时向财务部经理反映，以便及时调整。

　　2.4仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部经理，财务部经理对各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。

　　2.6仓库管理工作，要树立防火、防盗、防事故观念，仓库内严禁吸咽。无关人员不准进入，库存物料要做到不锈、不霉、不腐、不损坏、不混乱、不受潮，对易腐、对易挥发的物资要经常检查、保养。对易燃、易爆物资要严格执行安全保管规程。

　　3、入库管理

　　3.1物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续;如属回用物料应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物料入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

　　3.2入库时，仓库管理员必须查点物料的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物料数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物料一律作待检物料处理放在待检区域内，经检验不合格的物料一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

　　3.3原片材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其原片材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

　　3.4原片材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到原材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具原片材料收料单，月底将货到票未到物料清单上报财务部经理。

　　3.5收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间及其它相应明细资料。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批物料入库物料金额必须与发票上的金额一致。

　　3.6因质量等原因而发生的退回物料，必须由部门经理填写退回处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

　　4、出库管理

　　4.1各类物料的发出，原则上采用先进先出法。

　　4.2物料出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，领料人员凭领料单向仓库领料，领料单由生艺工艺工段长或组长保管(其它部门的由部门经理保管)并经部门经理签核后，如需领料时由生艺工艺各工段长或组长(其它部门的'由部门经理)填写领料单发给领料人领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料并在领料人签字栏领料人签字确认;领料单一式两份，领料后领料单一式两份的领料单由仓管员保管，其中一份用作登帐，另一份统计整理后在下月第二个工作日前交还各部门经理保管存档，以备核对。如发现切割组未办理原片出库手续私自吊用外仓仓玻璃原片切割时将处以200元罚款，其中叉车司机处以50元罚款、当事人处以50元罚款、切割组处以100元罚款;情节严重的从重处理。

　　4.3如仓库管理员违反出库管理规定，按情节严重程度按员工奖惩制度(版本号：XGH-XZ-ZC-09)中记过处理。

　　5、报表及其他管理

　　5.1仓库管理员在月末结账前要与相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。

　　5.2必须正确及时报送规定的各类报表、物料耗用汇总表(各部门)、货到票未到物料明细表于次月第二个工作日前上报财务部经理，并确保其正确无误。

　　5.3库存物料清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须报财务部经理审核并经董事办批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书面的形式向财务部经理汇报。

　　6、辅助工具管理

　　6.1辅助工具发放使用采取责任人管理制度。

　　6.2工具在保管使用中，应随时清理，检查是否符合使用要求，是否与使用条件及环境相符，防止使用不当造成损坏，以及危及人身，设备的安全。

　　6.3辅助工具在正常使用中，有损坏的至仓库管理员处更换，使用不当，造成损坏者以及保管不善造成丢失者，应负责赔偿。

　　6.4辅助工具保管人在离职或不在本岗位工作时，应及时将辅助工具交回给仓库保管员，如有不交，或损坏、丢失者照价或根据使用期限折价赔偿。工具保管员未及时收回应交辅助工具，也应同负赔偿责任。

　　6.5生产工艺所需的各岗位必备辅助工具由相关责任人保管，领用必备辅助工具时需在领用单上备注责任人，已发放的必备辅助工具未确定相关责任人的由仓库管理员负责统计实际数量并确认辅助工具负责人。

　　7、本制度自20xx年4月1日起实施，未尽事宜在执行中不断完善,如有不明之处请向行政部咨询。

原材料管理制度6

　　烟花爆竹成品、原材料的仓库保管安全管理制度：

　　一、烟花爆竹的药物原材料和成品均属易燃、易爆物质。因此，对各种原材料及成品的存放、保管，必须严格按照有关规定，强化安全责任制度，杜绝违章行为，防止事故发生；

　　二、仓库应通风、干燥、并做防火、防晒、防潮、防漏、防霉、防蚀、防小动物；

　　三、根据仓库的性质和类型，应配齐相应的消防器材；

　　四、仓库保管员应有高度的责任感，熟悉各种材料。性能。进库人员也应穿软底鞋，库内应保持整洁。无药尘。杂物。

　　五、仓库类别有：

　　1、烟花爆竹成品。

　　2、纸筒。

　　3、有药半成品。

　　4、引火线。

　　5、黑火药。

　　6、烟火药。

　　7、纸张及印刷品等。

　　8、附加材料。

　　9、化工原材料。各类仓库的`物资应按规定堆码与存放，化工原材料应按不同类别分别存放；

　　六、严禁在仓库内和危险生产车间（工房）启封、开盖化工原料包装箱、桶；

　　七、仓库应定期盘点，保证帐目清楚，材料出库必须核对品名、型号，查看规格是否与领料章相符，不准搞错，更不准用其它材料代替；

　　八、保管人员应经常检查仓库原材料及制成品，切实做好防潮、防漏、防霉、防蚀等工作。亮珠受潮后要及时翻晒。制成品和原材料进（出）库、翻仓、打扫清理时，要小心轻放，严禁拖拉击撞倒塌；

　　九、各类烟花爆竹及原材料储存时间不能过长，应符合安全规定。仓储场所干湿度应符合安全要求，库内应设置干湿温度计并由保管人员经常测试，一旦发现所储存物资出现受潮等异常情况等，应及时上报并采取有关措施进行处理；

　　十、仓库使用的磅秤、杆秤要远离药桶。放磅枰的地面及磅秤板应垫橡胶板，杆秤的秤砣要用沙砣取代铁砣。

原材料管理制度7

　　一、仓库管理流程

　　二、仓库管理制度

　　1.保管员要按照《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的要求,负责饮食中心物资的验收、发放和保管工作。

　　2.物资入库必须以订货合同、或业务主管部门下达的物资入库计划、或入库通知单为依据办理入库。无合同或无计划的到货,保管员不得随意收货,必须向业务主管部门查询或请示,经批准后才能办理入库。

　　3.物资入库的基本要求:保证入库物资数量准确,质量符合要求,包装完整无损,手续完备清楚,入库迅速。

　　4.科学地保管好食品原材料。必须做好仓库的分区分类保管,货物入库及时,应按库房地点、货架排数、货架号数、货架层数的顺序编列号码(四位编码法),做出明显标志,便于保管作业,迅速找到货位,及时办理物资出库手续。

　　5.物资储存要保证人身、货架及仓库的安全。货物堆码时要轻拿轻放,作业正确,要根据先进先出、快进快出的.原则来堆码货物,货垛稳固,既要节约和充分利用仓容量,又不能阻塞通道。货物应当分类、分架、隔墙、离地存放,不允许货垛重量超过地面的设计负重,确保操作和消防安全的需要。

　　6.保管员要了解实物因物理变化、化学变化、生物变化引起的实物质量变化规律。贮存食品的库房、设备应当保持整齐、卫生、通风,温度、湿度适当,做好仓库的防鼠、防虫、防霉、防盗工作,并定期检查、处理变质或 超过保质期限的食品,确保食品原辅料的安全。

　　7.库房内禁止存放有毒、有害物品及个人物品。

　　8.保管员要根据食堂提出的采购计划,编制可行的日、周、旬、月出库需求。

　　9.保管员在物资出库时做到忙而不乱,节约时间,避免出差错,必须提前做好物资出库准备工作;要根据食堂用料计划和领料规律,合理的安排出库时间和出库顺序。

　　10.物资出库要按照随进随出、先进先出、易坏先出的出库原则,防止食品原料过期变质。保管员要加强与食堂和财务的联系,互通信息,紧密配合,主动为食堂服务,力求做到出库手续简便,及时迅速,提高效率。

　　11.保管员应随时掌握物资的入库、出库及库存动态。应在仓库货架上悬挂实物保管卡,标明实物名称、数量、出入库日期和结存数量,以便于日常实物的检查和核对,保证帐物相符,防止出现差错。原则上以整进整出的物资帐实相符率为100%;以整进另出的物资帐实相符率应不低于90%一98%;保管收发货的差错率(按每笔计算)不应超过±1%。

　　12.每月终了,保管员应按照中心规定的日期进行实物盘点。实物盘点方式采用水续盘存制,凡在库实物都要清点数量,点货对帐,按实际存货填写实物盘存表,以表对帐,防止漏点实物。

　　实物盘点时若发现积压、失效、变质、盘盈、盘亏、帐物不符等应及时做好登记工作,认真分析原因,及时进行复点、查找,并上报部门主管及中心领导进行处理。若保管不当造成经济损失,要追究保管员的责任。

　　13.保管员根据实际盘点数和库存帐编制物资盘点表,应于盘库后三日内(遇休息日顺延)交财务进行月结。

原材料管理制度8

　　第一章 总则

　　第一条 目的。

　　为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。

　　第二条 适用范围。

　　本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。

　　第三条 权责划分。

　　1．供应部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。

　　2．生产总调、质量管理部、技术部和财务部参与合同条款的公审。

　　3．项目经理或其授权人负责合同签订的批准。

　　4．财务部负责合同资金的准备与结算

　　5、档案室负责合同原件的保管。

　　第二章 合同拟定、审批和签署

　　第四条 合同拟订。

　　1．合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。

　　2．采购合同部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购合同。

　　3、采购合同应本着先A级后B级，特出情况下经批准才能启动C级供应商。

　　第五条 合同必要条款。

　　1．交货地点、方式。

　　2．交货期。

　　3．产品包装要求。

　　4．规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。

　　5．验收。

　　（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。

　　（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。

　　（3）验收工作由集团质量管理部和检测中心进行，供应商可提供必要的技术支持，但对集团的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。

　　6．标识要求。

　　对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的货品如套管、钢筋或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。

　　7．不合格品处理。

　　（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。

　　（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。

　　（3）集团降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）

　　（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。

　　（5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天20元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。

　　8．保密条款。

　　供应商不得泄露集团订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。

　　9．付款方式。

　　（1）货款支付结算采用货到后每月按特定时间段按比例付款的方式；

　　（2）如采取付定金 10 %，货到付验收合格在一个月后付 70 %的方式，原则上定金不超过10%，最后一笔款在 原材料使用后的下个月支付。

　　（3）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。

　　第六条 合同审批。

　　1．针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。

　　2．公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。

　　3．公司法律顾问主要对合同内容条款的合法性进行审查并提出审查意见。

　　4．公司常务副总负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。

　　5．公司项目经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审阅并签署意见。也可以授权常务副总审核签发。

　　6．公司供应部根据公司项目经理或授权的常务副项目经理的审查意见修改合同文本，并将审查意见、合同签署相关附件等文件再次报送审查后，由公司项目经理或受项目经理委托授权的`的合同签署代理人常务副总正式签署合同。

　　第七条 长期合同。

　　1．对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合同（如一年期），此后以每一采购单作为合同附件的方式进行交易。

　　2．采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同，将合同评审表提请公司合同审核办公室审核，后报项目经理项目经理或授权人审核、批准。

　　第三章 合同履行

　　第八条 合同履行。

　　1．合同生效即具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

　　2．在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。如合同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。

　　第九条 合同变更。

　　严格按照合同约定维护公司权利和履行相关义务。在合同履行中出现下列情况之一的，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。

　　1．由于不可抗力致使合同不能履行的。

　　2．由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。

　　3．因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。

　　4．其他合同约定的或法律规定的情形出现。

　　第十条 合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。

　　第四章 合同保管

　　第十一条 供应部部签署合同后，应将合同原件送档案室和财务部进行分别保管。

　　第十二条 供应部留存采购合同的复印件备查，同时将合同复印件送生产总调、质量管理部、技术部各一份。

　　2．原材料采购作业实施办法

　　原材料采购实施办法

　　第一章 总则

　　第一条 目的。为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。

　　第二条 采购基本要求。

　　1．采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。

　　2．价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。

　　3．时限。配合使用部门需要日期及需要量，联络厂方即时供应。

　　第三条 采购方式。

　　供应部门应根据材料使用状况、用量低、采购频率、市场供需状况、交易习惯及价格稳定性等因素，选择最有利的采购作业方式办理采购作业。

　　1．定期合同采购：对于经常使用且生产过程中不可或缺的或经常使用且市场价格稳定的材料，应选用本方式办理。

　　2．特约厂商采购：对于用量、费用不太高的单项材料，可简化采购作业，由供应部门择定特约厂商，介绍使用部门径向该厂洽购。但在付款前应送供应部门审核。

　　3．一般采购：供应部门按请购部门提出的请购单，逐笔询价、议价，并了解交易条件后订购。

　　第二章 确定采购需求

　　第四条 请购单。

　　1．请购应按照存量管制基准和用料预算，并参考库存情形开立请购单，在请购单上逐项注明材料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经本单位主管审核后按规定逐级呈核并编号，最后送供应部门。

　　2．来源与需用日期相同的物品材料，可以一单多品方式提出请购。

　　3．特殊情况需按紧急请购办理时，可在《请购单》“备注”栏注明原因，以急件递送。

　　4．公务用品由集团综合办按月实际耗用状况，并考虑库存条件，填《请购单》办理请

　　购。

　　5．以下物品可免开清单，而以《办公用品申请单》委托供应部门办理，例如招待用品、书报、名片、文具、报表，以及小额采购的材料等。

　　第五条 期限。

　　1．供应部门应按照请购部门提出的“需要日”办理采购。为达到这一要求，掌握适当采购时机，供应部门应召集有关部门按材料特性、采购地区及市场供需状况等拟订各项材料采购作业处理期限，呈项目经理核准后公布实施。原则上应以供货合约拟定的交货期限为准，加计请购呈批及验收所需时间。

　　2．原订采购作业处理期限变更时，供应部门应专函报告具体原因，呈项目经理核准后，通知各有关单位，以利于存量管制及适时提出请购。

　　第三章 实施采购

　　第六条 权限。

　　特约厂家或A类原材料采购项目合同书需申报给项目经理核批，办公用品涉及资金超过20xx元的采购，需呈项目经理审批。

　　第七条 供应商选择。

　　1．各项材料的供应商至少应有三家（独家供应或总代理等特殊情况下除外），各家背景及交易资料应记载于《供应厂商资料卡》上存档备用。对于未达本公司标准的材料，供应部门应开发新供应商，或报送主管部门拟订开发计划。

　　2．新供应商的开发，由技术部、生产总调、质量管理部会同供应部实地考察生产设备、工艺流程、生产能力、产品质量等以后，填制《供应厂商资料卡》（若由于采购时效而由采购人员自行开发，则由采购人员填制）呈项目经理核准后，列为备选厂商。

　　3．对于交货质量不良、无法按期交货或停止营业的供应商应予撤销设定。届时由供应部门以签呈方式说明原因，送生产总调复查，并呈项目经理核准后，通知对方。

　　第八条 询价。

　　1．供应部收件人员收到《请购单》或《外购单》时，即加盖收件章，转采购经办人员办理询价作业，原则上谁询价谁负责的办事原则进行考核。

　　2．各采购经办人员收到《请购单》或《外购单》，应先判断请购材料品名、规格、需求日期、数量等是否填写明确，有无供应厂商报价。对于资料填写不全或规格不详者，注明“填单异常，说明欠详”等字样后退请购部门修订。

　　3．询价程序。

原材料管理制度9

　　1、现场各种原材料、施工机具必须按施工方案、施工现场平面布置图中指定位置分类码放整齐稳固。

　　竹编原板、方木、钢管、碗扣架等大堆物料码放时要做到一头齐,一条线,界限清楚,不得混杂。

　　2、钢筋及其加工的半成品应按规格分类码放并标识清楚,码放时必须下垫方木,下垫高度不低于40cm，以防锈蚀。

　　3、水泥应存放在库房内,设门上锁,专人管理,码放时垛高不超过12袋,且离墙15cm。

　　库房用石棉瓦盖顶，内抹水泥砂浆，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。

　　4、砼砌块码放高度不得超过1.8m。

　　5、门窗制品竖立放于库内。

　　6、贵重物品；氧气、乙炔等易燃易爆和有毒危险物品应专库专管,设有明显标志。

　　7、原材料必须经专职收料员对其品种、名称、规格、质量、数量按凭证实施收。

原材料管理制度10

　　一、目的

　　为检查生产用原材料，辅料的质量是否符合本公司的采购要求提供准则，确保来料质量合乎标准，严格控制不合格品流程，特制定本制度。

　　二、适用范围

　　适用于所有进厂的原辅材料和外协加工品的检验

　　三、定义

　　进料检验是工厂制止不合格物料进入生产环节的首要控制点，来料检验有质量管理部门来料检验专员执行。

　　四、职责

　　1）采购员进货的检验和实验工作；

　　2）仓库负责检验原材料的数量（重量）并检查包装情况；

　　五、来料检验注意事项

　　1）来料检验专员对对来料进行检验之前，首先要清楚此批货的质量检测要求，有不明之处要向主管咨询，直到清楚为止；

　　2）对于新来料，在明确该料的检测标准和方法之后，将之加入来料检验控制标准；

　　3）来料检验时的考虑因素：

　　a、来料对产品质量的影响程度；

　　b、供应商质量控制能力及以往的信誉；

　　c、该类货物以往经常出现的质量异常；

　　d、来料对公司运营成本的影响；

　　e、客户的`要求；

　　六、来料检验方法

　　1）外观检测：一般用目视，手感，派通色卡几样品进行检测；

　　2）尺寸检测：一般用卡尺，千分尺，卷尺进行检测；

　　3）重量检测：一般用电子称检测；

　　七、来料检验方法的选择

　　1）全检

　　适用于数量少，价值高，不允许有不合格品物料或工厂指定进行全检的物料。

　　2）抽检

　　适用于平均数量较多，经常性适用的物料；

　　八、来料检验的程序

　　1）采购部制定具体的检验标准，经采购部经理批准后发放至检验人员执行，检验和实验的规范包括材料名称，检验项目，标准，方法，记录要求；

　　2）采购部根据到货日期，到货品种，规格，数量等，通知库房和质量管理部门准备来验收和检验工作；

　　3）来料后，有仓管人员检查来料的品种，规格，数量（重量），包装情况，并及时通知质量管理专员到现场检验；

　　4）质量管理专员接到检验通知后，到仓库按来料检验控制标准进行检验，并填写产品进厂检验记录；

　　5）检验完毕后，通知仓管人员办理入库；

　　6）检测中对不合格的来料应做相应的标识并及时做退货处理；

　　7）检验时，如对来料检验无法判定是否合格，应立即会同相关部门人员会同验收，来判定是否合格，会同人员必须在检验记录上签字；

　　8）检验人员根据来料的实际情况，对检验规格提出改善意见；

　　9）检验人员定期校正保养检验仪器，以保证其准确性；

　　九、检验合格

　　1）经过检验人员检验，不合格品个数低于限定的不合格品个数时，则判定为接受；

　　2）检验人员应在原材料进厂检验表上签字，通知仓库入库；

　　十、拒收检验不合格品

　　1）检验人员按照检验方案要求操作，若不合格品个数高于限定的不合格品个数时，则判定为不能接受；

　　2）检验人员应及时在原材料进厂检验表上签字，经相关部门会商后，通知仓库拒收该批原材料，采购部门办理退货事宜。

原材料管理制度11

　　在保管原材料时，我们还需要注意以下几点：

　　1.材料入库后要分类存放，填写标识卡、对材料勤整理，保持库容整洁、安全，同时要做到材料、货架“四定位”、“三相符”，即台帐序号、品名、规格、用途四定位；帐、卡、物三相符。做到材料不混放、不潮湿、不霉变、不腐烂变质。

　　2.贵重材料、精密零部件、轴承要单独存放，确保不潮湿、不生锈，必要时，用黄油密封保存。

　　3.汽油、柴油、异丙醇、酒精等危险品要隔离存放，搬运要谨慎小心，防止磕碰、撞击，库区附近严禁烟火，保持通风，消防器材码放位置显著，标识清楚，定期更换，确保有效。

　　4.仓库管理员要定期盘点、清仓查库，及时掌握材料的变动情况，并将库存月报表报董事长、总经理，保证库存数量合理。

　　5.对回收的材料要认真登记，分类码放，标识清楚，并做好记录，不得擅自处理、变卖。

原材料管理制度12

　　1、粉碎操作一定要远离仓库、车间、厂房。

　　2、严格执行少量多次领料制。

　　3、粉碎工具以来采用木质、布质、橡胶木质等器具，严禁采用金属性工具。

　　4、操作人对各种原材料开箱启用前、先检查外包装标记是否与包装物相符，在操作前要将所有的工具擦拭干净；严禁几种原料混合粉碎。在操作实施时，应穿戴工作围裙、防护帽、防尘眼镜、口罩、手套等装备。

　　5、粉碎加工后的各种药剂原料应分别存放，严禁用铁桶盛装。

原材料管理制度13

　　1、采购

　　1）项目开工前由项目部有关人员根据设计图纸及招投标文件编制采购文件，包括材料标准及采购计划，经项目经理审批后进行备案。

　　2）对于所采购的各种原材料，物资部门必须对供货单位质量保证能力进行调查和评价，按照择优的原则确定供货单位。

　　3）根据采购计划依法与供货方签订采购合同，合同内容包括：材料名称、类别、规格、型号、数量、价格、技术标准、供货时间、到货地点等。

　　4）采购的原材料必须符合设计要求和有关标准规定，材料必须具有有效的质保单、合格证等，严禁采购“三无”材料，无证不采购。

　　2、保管

　　1）材料进场时必须经材料员及有关人员配合按合同要求及有关标准规定进行验收，并要求供货方提供材料合格证及试验报告单等凭据。符合要求后方能办理入库手续。需要复验的材料如钢筋、水泥、骨料、土工布等通知试验人员进行取样送检。

　　2）根据材料的`特点选择适宜的储存场所，并实行分类堆放，并设立标识牌。储存条件应符合材料要求，如通风、防潮、采光、清洁等。防治储存期间材料的变质损坏。

　　3）管理人员应定期对储存的原材料进行检查，确保原材料在储存过程中的质量，一但发现变质或不合格材料应通知质检及试验人员进行检验，对已不能用于工程中的材料立即清场。

　　3、使用

　　1）材料的使用发放应遵循先进先出的原则。

　　2）原材料须经项目部自检及监理工程师抽检试验合格后方可投入使用。

　　3）使用过程中应注意对原材料的保护，防止在使用中对其的损坏。

　　4、检查

　　1）物资到货单后，由材料管理人员对供货方提供的质保文件证明进行相应的验证检查，经确认质量保证时，才允许进场。

　　2）对工程质量有直接影响而需要进行检验、试验的物资，有工地实验室或委托国家认可的地方质检部门进行，并出具“检验报告”，不允许紧急放行。

　　3）对于检查过程中的不合格品要做出明确的标识和隔离，并做好相关记录。

原材料管理制度14

　　一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。

　　二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。

　　三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。

　　四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。

　　五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。

　　六、食堂食品采购的.价格在一般情况下应低于市场零售价。

　　七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

　　八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。

　　九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的食物坚决不能验收入库或使用。

　　十、定性包装食物的验收。

　　（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；

　　（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；

　　（三）检验包装是否有厂家、厂址；

　　（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；

　　（五）嗅气味，是否有异味；

　　（六）手感，是否有异样。

　　十一、非定型包装食物的验收。

　　（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；

　　（二）闻：是否有异味；

　　（三）手感有无异样；

　　（四）蔬菜是否新鲜。

　　十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。

　　十三、食品验收中发现霉烂变质应予以当场清退。

　　十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级汇报以便及时解决问题。

原材料管理制度15

　　原材料进场管理制度：

　　企业应根据质量控制要求选择合格的供方，签订采购合同，建立并保存合格供方的档案，应严格按照原材料质量标准均衡组织进货。

　　原材料质量必须符合现行标准、规范和有关规定要求。企业必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。原材料进场后必须按照国家产品标准《预拌砂浆》（GB/T25181）有关要求按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，检验合格后试验人员在入库单上签字，原材料方可入库，不得使用不合格原材料。企业应对进场材料实施分类管理，建立《原材料进场分类台帐》。原材料进厂的验收、取样及检验项目见附表二。原材料应按品种、规格分类储存，并标记醒目标志。

　　（一）水泥筒仓须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。对存放期超过三个月的水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮；

　　（二）掺合料须设置专用筒仓，有醒目的`指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮；

　　（三）集料须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。堆场不得露天，应采用硬地坪，有可靠排水措施。堆场内应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格；

　　（四）外加剂、添加剂须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂、添加剂生产企业、品种等。对存放期超过三个月的外加剂、添加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。

　　第十九条企业应根据原材料准备的难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。同时，保证各种原材料在有效使用期内，做到先入库先使用。

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