备品备件管理制度15篇【实用】
在社会一步步向前发展的今天，需要使用制度的场合越来越多，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编精心整理的备品备件管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
备品备件管理制度1
备品备件管理制度整改主要涉及以下几个方面：
1. 备品备件的分类与编码
2. 订购与库存管理
3. 储存与保养
4. 需求预测与采购策略
5. 应急响应机制
6. 成本控制与审计
内容概述：
1. 完善备品备件的`分类体系，确保每个备件都有明确的标识和编码，以便于信息化管理。
2. 优化订购流程，结合历史消耗数据，制定合理的安全库存水平，防止过度库存或缺货。
3. 制定严格的储存条件和保养规程，降低备件损坏和失效的风险。
4. 建立科学的需求预测模型，结合市场变化和技术进步，调整采购策略。
5. 设立应急响应预案，当设备突发故障时，能快速调拨所需备件。
6. 强化成本控制，通过定期审计，检查备品备件的采购、使用是否符合预算。
备品备件管理制度2
1、总则
规范采购流程，科学合理地采购备件，优化库存备件储存结构，提高备件的有效利用率，保证备品备件供货及时，不影响设备维护工作。
备品、备件库房由项目部集中管理，以备件的属性、特点和用途统筹规划、合理布局。管理的主要任务是做好其接运、检查和验收；对库存进行保管保养；搞好库区规划，充分发挥库房和设备的利用率；实行储备资金下库，搞好库存结构分析；建立与健全仓库管理基础工作，达到数据化、档案化及计算机管理；搞好安全卫生工作，确保备品、备件和人身安全。
加强备品、备件管理，准确提供库存物资信息，及时保证运行、维护、检修所需，加速物资周转，提高运行维护质量有着重要作用。
备品备件的质量和性能要求与原设备一致，一般情况下，必须选择与原设备同品牌同型号的备品备件，由于设备停产，升级等原因导致无法获得原型号的备品备件，项目部需及时向业主部门提出代用或升级方案，按业主部门审批后的代用方案实施。
接受业主部门对备品备件储备情况的和仓储情况进行检查，并按业主部门的要求改进和完善备品备件的储备和仓储管理工作。每月向业主部门报送备品备件库存明细和备品备件出库流水单。
业主部门有权对项目部库存的备品备件进行全局范围的统筹调拨。
2、目的
为加强备品、备件集中统一管理，做好储备工作，以保证设备的正常维修和检修计划顺利进行，特制订本备品、备件管理制度。本制度明确了备品备件从申报、采购、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对备品备件的申报、采购、收、发、存进行控制。
3、适用范围
本规定适用于项目部维护、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
4、术语及定义
设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
5、备品备件的采购选择供应商
在做采购计划后，选择合格的供应商进行询价，议价，由项目负责人审核；
凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知采购部门依需要提出请购。价格调查
已核定之物料，项目部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；
项目部各有关部门，均有义务协助提供价格信息，以利比价参考；
已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；
采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；项目部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场。询价、比价和议价
根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；
采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及项目成本预算等情况，确定采购目标价格；
在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合项目实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；
供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应,送申报部门确认；
专用材料或用品，项目部应会同使用部门共同询价与议价；
对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。在规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；
对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他技术、商务谈判，要求有两人以上参加。签订采购单
在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购单，合同需要列明至少下列条款：
⑴供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；采购物料的详细描述，包括品名、型号、规格等，如有超出标的的特殊要求需特别注明；
⑵订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；
⑶价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款；
⑷交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；
⑸付款方式；
⑹所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）；
⑺质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。订货合同
长期定货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行。应与承售商定买卖合同书一式四份，第一份正本存采购部门，第二份正本存承售商，第三份副本存请购单位，第四份副本及暂付款申请书的第二联送会计部门供整理定金或付款用。紧急订货
项目部接到运维班组以电话联络的紧急采购部件，应立即进行询价、议价，接到请购单后，按采购程序明确专人迅速办理。进度控制及事务联系
项目部将采购过程分为请购、询价、订货、交货四个阶段来控制采购作业进度；
采购人员为能按照进度完成作业，应填制“进度异常反应单”，并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核示后转送项目部，依请项目部
意见拟定对策处理。采购作业方式
除一般采购作业方式外，项目部可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：
⑴集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各申报部门依计划提出申报，采购部门定期集中办理采购；
⑵长期报价采购:凡经常使用且使用较大宗的材料，项目部应事先选定厂商，议定长期供应价格，呈准后通知各申报部门依需要提出申报。
6、验收入库
入库前应依据设备《采购计划审批表》和《发货单》认真清点所要入库的`备品备件的数量，并检查好备品备件的规格、型号、质量（合格证），做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在送货单上签字，如发现不符时，应做好纪录，等待相关技术人员验收相符后再入库。
保管员在备品备件进库时，根据采购计划审批表的审核凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对备品备件库的备件进行检查验收，并做好入库登记，即《备品备件入库单》。
保管员要严格检查备品备件的合格证，质量的定性，是否符合运维所需的备品备件的技术要求。
物品验收合格后，应及时入库摆放于指定位置。做到帐、卡、物相符合。
易燃、易爆，易生锈、易腐蚀的备品备件要单独存放，并定期检查。精密、易碎及贵重物资要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存。
做好防火、防盗、防锈、防冻、防尘工作。仓库经常开窗通风，保持库房内整洁。
7、出库程序
备件出库应填写出库审批单，并由项目负责人签字审批。保管人员要做好记录，领用人签字。
物件出库实行“先进先出、推陈出新”的原则，做到保管条件差的先出，包装简易的先出，易变质的先出。
本着“厉行节约，杜绝浪费”的原则发放物品，做到专物专用。
对于相关部位专用备品备件的领用必须要有项目负责人、技术负责人签字后方可领取。
领用人不得进入库房，防止出现差错，根据领料单，由库管员进入库房查询领用的相关备品备件。
库管员要做好出库登记，并定期向部门主管做出入库报告。
8、退库
领出备品备件后出现用料变更或剩余时，允许退库。退库时要办理退库手续，退库需说明原因，并注明规格型号、数量和工号。退料需经领用部门领导签字。
退库物料须进行必要的质检或经测试合格后，性能、外观均不影响使用、表面不得有油污、所有资料齐全方可退库。
库管员凭退库单及质检合格证将退库物料重新登记上帐
9、存放
备品备件储存要统一规划、合理布局、分类保管、编号定位，备品备件储存要做到“四号定位”（库号、架号、层或排号、位号四者统一编号）、“五五摆放”（各种备品备件按品种、规格、形状和贮存要求，一五一十地摆放）、“三清”（数量清、材质清、规格清）、“二齐”（库容整齐，物资摆放整齐），按备品备件保管技术要求进行通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装。
备品备件要考虑先进先出，收发货快速及时方便，并留有最低库存，达到最低库存时，应及时采购。
对于库房内的备品备件，未经上级主管领导审核批准，一律不准擅自借出。
实行库存备品备件台帐制度，库管员每日凭出入库打印单编报房库日报表，并将所有库存物资信息录入电脑系统，形成电子仓库库存备品备件台帐。库存备品备件台帐必须在备品备件出入库后24小时内按规定项目填写，做到日清月结，凭单入帐不跨日，不准无据调帐。
库存备品备件应于每半年和每年年终时盘点，发现损坏、贬值、报废、盘多、盘少应分析原因，明确责任，并形成报表递交主管领导，经主管领导审批后进行帐面调整。
库房要严格执行保卫制度，禁止非本库人员擅自出入库，建立和健全出入库登记制度。
库房严禁烟火和携入易燃易爆物品，明火作业须经主管领导审核批准，需开具动火证方可进行明火作业。
经常检查电灯、电线、电闸、消防等设施器具，发现故障及时维修排除，不得擅自挪动或挪用消防器具。做好各种防患工作，确保备品备件的安全保管。预防内容包括：防火、防盗、防锈、防腐、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。库管员应对库存备品备件进行定期（每月）检查，并作好检查记录。对变质、霉烂、损坏的物资，应及时隔离等待处理。
在库房倒运备品备件时，要根据备品备件特性及大小、轻重不同使用搬运工具，以避免碰撞损坏。
10、库区的安全及纪律
库房工作人员要加强安全意识，增强工作责任感，库房要有必要的安全设施、灭火设备，安全通道必须保持畅通，水电线路必须无漏电漏水或裸露，以利防火、防盗等。
每天一次检查库房内外的防火设施，发现问题立即整改并向主管报告。合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。严禁在货堆上行走、坐卧，严禁在货堆旁的通道坐、卧。
库房工作人员不得擅自离岗。库房无人时必须上锁，无关人员不得进入库区。
任何人不得私自挪用、试用、调换和外借库存物料。
11、库管员职责与权限
库房主管人员要熟悉、掌握物料管理的有关政策及规定。
组织制定库房物料收、发、保管等方面的规章制度和工作细则，并认真检查落实。
掌握库存物料情况，组织仓库人员做好物料的收、发、保管工作。
负责库房的规划，提高库房利用率。
负责抓好库房的安全及管理工作，落实防潮、防火、防盗等措施。发现问题及时汇报，并积极采取有效措施。组织库房的库存盘点、帐物核对。
上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。每天打扫库内地面卫生。地台板要摆放整齐。周末应打扫库内全面卫生工作。
每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报。
熟悉所管物料的名称、规格、型号、数量、保管要求和特殊或高精密备件的保管方法。
负责入库备件的验收，对验收合格的签收《发货单》并开具入库单，对入库备件建立明细帐卡。入库备件以入库凭证为依据，做到数量准确、入库及时、帐物相符。
备品备件出入库时，库管员应依据，进库单、出库单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货架上的货卡并立即入帐。
对入库备件分类堆放，做到分类清楚、堆放整齐。
负责按《领料单》发放备件，并作好出库物料的帐卡登记。出库备件帐卡要清楚、无差错。
负责库内备件的保管，不得出现丢失、损坏现象。
负责库房的安全，坚持检查制度，发现问题及时报告，并积极采取有效措施。掌握灭火器材的正确使用方法。
坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，库管员要按要求填写各类单据，特别是出库单，无出库单的坚决不准带备品备件出仓库。按要求做好库存盘点、帐物核对及库存量的统计。极提出有利于库房管理的建议及改进意见。
运行维护班组是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。
运行维护班组负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对库房的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件储备情况。
库房管理员负责组织保全员修复待修件。
项目部根据库房、现场的《半月备品备件请购项目清单》采购备件。
12、工作程序
制定备品备件安全库存关键设备备件清单
项目部根据设备说明书《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给库房备品备件保管员。
《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》
应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》
新设备随机附带备件入库，记手工帐。
在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
设备备件的采购申报
在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
更换周期较长不留备件的，保管员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。
突发故障损坏的备件由保管员填《急件请购单》交项目部快速采购。
待修件、报废件管理
替换下来的零部件，由保管员及项目负责人在一周内作出处置意见。
对于待修件，保管员负责进行修复，维修后的零件经技术负责人检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。
凡符合下列条件之一者做报废处理：
（1）备件严重损毁无法修复的；
（2）使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；
（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；
由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前项目部填写《废弃物处置单》，报项目部负责人审核处理。
库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。统计分析与持续改进
每月末运行维护班组对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。
运行维护班组将改进措施更新到《备品备件清单》。
运行维护班组将备件管理情况纳入设备月报。
备品备件管理制度3
备品备件材料管理制度是对企业内部备品备件的采购、存储、使用、维护和报废等一系列管理活动的规定，旨在确保生产运营的连续性和效率。
内容概述：
1. 备品备件分类与编码：建立统一的`分类标准和编码系统，便于识别和管理。
2. 需求预测与采购计划：制定科学的预测方法，合理安排采购计划，避免库存积压或短缺。
3. 存储管理：规定存储条件，定期盘点，防止损失和损坏。
4. 发放与领用：明确领用流程，控制消耗，确保公平公正。
5. 维修与保养：设定保养周期，保证备件性能，减少设备故障。
6. 库存周转与报废处理：优化库存周转率，对过期或损坏备件进行有效处理。
7. 成本控制与预算管理：监控备件成本，合理制定预算，提高经济效益。
备品备件管理制度4
备品备件管理制度是企业管理中不可或缺的一部分，其主要目的是确保企业的生产运营顺畅，降低因设备故障导致的停工损失。通过有效的.备品备件管理，企业能够及时替换损坏的零部件，减少维修时间，提高设备的利用率和整体生产效率。
内容概述：
备品备件管理制度主要包括以下几个方面：
1. 分类管理：依据设备的重要性和故障频率，将备品备件分为关键类、常用类和备用类，分别制定不同的储备策略。
2. 库存控制：定期盘点，确保库存准确，防止过度积压或短缺。
3. 采购计划：根据设备维护需求和历史消耗数据，制定科学的采购计划。
4. 存储与保养：合理存放，避免备件损坏，并定期进行保养，确保备件性能。
5. 领用与发放：规范领用流程，记录领用信息，确保备件使用的透明度。
6. 报废与更新：设定报废标准，及时更新过期或淘汰的备件。
备品备件管理制度5
一、目的
用最少的备件资金，合理的库存储备，保证设备维修的需要，不断提高设备的可靠性、维修性和经济性。
二、使用范围
适用于本厂所有的备品备件的管理工作及备品备件图纸管理。
三、职责
3.1及时有效地向维修人员提供合格的备品备件，并做好备件保管供应工作；
3.2做好备品备件使用情况的信息收集和反馈工作；
3.3在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。备件管理人员应努力做好备件的计划、生产、采购、供应、保管等工作，压缩备件储备资金，降低备件管理成本；
3.4编制和修订本厂的备品备件管理标准；
3.5组织有关部门对到备品备件进行验收、鉴定工作，并填写验收单；
3.6制定备品备件的使用周期及更换周期。
四、规程
4.1备品备件定义：为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定第1页共22页
数量储备的零件称为备品备件。
4.2备品备件类型:
（1）常用标准件；
（2）轴承及其附件（包括压丝；
锁片；推卸套等）；
（3）各类润滑油滤芯；
空气滤芯；清水滤芯；
（4）各类阀门、管件及冲压管件；
（5）润滑油脂；
（6）机械密封、盘根及安泵配件；
（7）各种型号石棉板、橡胶板和各类钢垫子；
（8）电气焊配件及附件（焊钳、地钳、电焊线、气带、气压表；
氩弧焊；等离子切割机等易损件）；
（9）各类清洗剂、生料带、密封胶、固齿胶等；
（10）三角带、同步带；
（11）其他常用易损件。
4.3相关规定：
（1）为防止部分不宜久存的备品备件腐蚀或老化、必须先领用原库房的备品备件，新购进的备品备件作为本月的库房最低储备；
（2）凡一年以上未经使用的备品备件清单，经各部门核查，确属多余无用的，谁经办谁负责进行相应的赔偿；
（3）对于购回的大型备件或应急机器设备等不宜存放在库房的备件，应放置在生产现场由维修工定期进行维修保养，做到无灰尘、无锈迹、腐蚀；
（4）月计划的备品备件要按计划表上的时间采购，以便维持正常的生产设备运行。
（5）月计划的备品备件计划表上的数量要根据维修工申报数量和五金库实际库存数量进行统计分析，如果所需备品备件足够下个月使用，则本月采购计划中将不再购买，将该计划移置下月购买。
（6）备品备件计划管理要形成闭环，设备管理员要在《物资采购单》中注明到货时间。
（7）各部门领用的备品备件一定要妥善保管，保持存放地点干净清洁，备品备件摆放整齐，注意环保和安全。
（8）对于所购置的备品备件，各部门领用后发现有质量问题的，各部门需反馈给采购部门、由采购部门给予处理；
五、车间备品备件库存规定
根据公司现状，为更好的服务生产，简化常用备品备件申报程序，确保常用备品备件的合理库存；设备运行部将对常用备品备件的正常库存量进行重新统计，报采购部进行合理备库。
五金库相关负责人要对库房最低储备进行分类存放，存放时应做好相应的挂牌，注明名称、规格、型号、用途，部分材质特殊的零件还应注明材质或性能等级。
五金库相关负责人应随时保持库房备品备件清洁卫生，做到无灰尘、无破损、无锈迹，确保备品备件的完好。每月按时统计出本月备品备件的储备情况，根据最低储备定额，采购补充。
六、备品备件审报程序
维修工根据设备磨损、腐蚀规律和对设备的巡检情况，每月按时提供自己管理设备范围内下个月的备品备件、外协加工件及工用具情况统计上报，由设备管理员将车间所需的设备备品备件、外协加工件及工用具进一步汇总、清查、核实，并与五金库的相关备品备件库存数量进行核实后，确定最终的型号、数量，再填写《物资采购单》，并在备注栏中注明备用、更换或新添设备，经相关负责人签字之后，报到总经理审批，经核实后报采购部进行采购。
七、备品备件跟踪管理
7.1为加强备品备件的跟踪管理，将备品备件分为三类：
A类：轴承；
B类：外协加工维修件；
C类：除A、B类外的`备件。
7.2对A类备件要加强跟踪管理，B类备件加强入库检验。
A类备件的管理：A类备件由车间设备管理员保存维修的相关记录，并对A类备件的使用维修应做好跟踪记录并填写《轴承卡片》；设备维修部每季度核查一次。
B类备件的管理：B类备件在验收时按照图纸进行验收并出据设备验收单。使用车间根据使用的实际情况对备件的最终质量进行检查，合格的使用，不合格的反馈供应部联系厂家解决。
C类备件的管理：由使用部门和仓储处、采购等部门共同协调解决。
八、备品备件验收程序
8.1外协加工件
8.1.1验收项目及技术要求：
1.外观质量
1.1铸件关键部位不得有气孔、加砂、缩松、缺肉、凸起、飞边、毛刺等铸造缺陷。
1.2机械加工件按图纸要求加工的部位不得遗漏。加工表面涂防锈油（或防锈脂），非加工表面涂防锈底漆两道。
2.表面粗糙度
铸件不加工表面粗糙度Ra值不大于100μm（与标准验块进行比较）。加工表面粗糙度按图纸要求检查，将备件与标准粗糙度样块对比目测检查。
3.尺寸精度
3.1铸件未加工部位尺寸公差等级按IT16级公差验收。
3.2机加工件未注明公差尺寸的极限偏差的公差等级按IT14级验收。
3.3备件图纸尺寸凡注有公差等级或公差值时，实测实体尺寸必须在规定的公差范围内。实体尺寸在公差的中间值时，尺寸精度为优良品。
3.4单件小批量（一次来件≤8件）进备件，必须按图纸要求的尺寸精度全检。较大批量来件时，以不低于8建件的检验数量进行抽检。
3.5第3.3条和3.4条中的关键尺寸必须完全符合图纸要求。
4．形状精度
主要检查备件的圆度、圆柱度，其精度（公差值）按照行业有关规定执行。凡图纸有要求的按图纸要求检查。
8.1.2职责范围
1．供方有义务按图纸要求选用材料及加工（含热处理），送件前必须按图纸进行自检，自检不合格的不得向需方送货。
2．维修部按图纸要求负责对外协加工件进行入库检验，大型组装件无法拆卸的，只能使用检测；
3．承接单位与验收人员对备件检查有争议时，可协商解决。
8.1.3验收件的管理
按以上验收要求验收后的备件应分类管理。
1.验收的备件完全符合图纸及有关要求的，开具验收合格证明。
2.返修品退回原承接单位，有关单位应及时（时间以不影响车间使用为准）返修。
3.备件中主要项目合格，非主要项目达不到要求的备件，在不影响安装互换性和强度的前提下，允许办理让步使用。
4.让步使用品包括：非主要尺寸超出公差且≤50％，表面粗糙度低一个等级，以及非关键部位有少量的气孔、沙眼（总面积小于5mm2），镀层厚度小于要求尺寸0.05mm等情况。
5.废品退回原承接单位。
8.2轴承：
因轴承属于通用标准件，且批量大。作为使用方无法像制造厂方一样购买昂贵的检测设备对轴承进行全面检测，维修部进行初步抽检，车间使用时对轴承质量进行终检。合格使用不合格退回供应商。维修部检查如下：
8.2.1直接从轴承制造厂家（SKF等）所进轴承只进行部分抽检，一旦车间使用出现问题，将由厂方来人处理。
8.2.2从经销商处购进轴承进行以下检测项目的检查
a.合格证：验收人员应尽可能辨别合格证的真伪，对合格证有疑问时，与厂家联系辨别真伪。
b.外观质量：包装：按GB8597的规定，轴承必须有防锈包装。外观：不得有裂纹、锈迹、麻点、划痕、砰伤、划伤、加工缺陷等。表面粗糙度：按GB/T307.3-96（P151）的规定，采用与标准粗糙度样块对比目测。
c.转动灵活性：转动应灵活，不得有卡阻现象发生。
d.圆柱滚子轴承的径向游隙：用塞尺检测与GB/T4604进行对比。经一系列的验收后，合格填写合格单，不合格退回。
另外，对于单独包装的大型轴承为防止验后生锈，故从仓库领用后使用时再检查，由使用单位出具合格证明后再填写验收单。瓦房店、进口轴承原则上免检，但仍需进行跟踪管理。使用中出现问题由厂家处理。
8.3设备的质保验收对于新上设备，维修部要进行跟踪，并对车间反映的问题及时向厂家联系进行处理；
对于到质保期的设备，由车间设备管理员填写《设备运行验收单》，并由车间领导签字认可报维修部；由维修部再次进行鉴定，确定设备正常有效的运行，由生产经理和维修部经理签字认可报相关领导签字审批。
备品备件管理制度6
1．目的
本规定明确了设备备件从申报、入库、保管到发放领用的制度及管理职责，对设备备件的申报、收、发、存进行控制。
2．适用范围：
本规定适用于公司生产、检测、试验设备备品备件及工装易损件的管理活动。
3．术语及定义
3.1设备备件：为了设备维护保养工作的顺利进行，在设备出现故障时缩短故障的修复时间而备用的配件。
3.2待修件：不能正常工作但能通过修复再使用的配件。
3.3报废件：不能工作且无法修复或维修费用接近甚至高于购买该件的成本的配件。
3.4工装易损件：在工装使用周期内，需要多次更换的零件或部件。
4．职责与权限
4.1设备维修班是备品备件的归口管理部门，负责备品备件清单的制作及优化更新。
4.2设备维修班负责对申报备件及报废件的确认；负责优化备件品牌及替代件；对车间的备件使用情况监督检查；负责到库房现场查询设备备件情况。
4.3设备科负责组织保全员修复待修件。
4.4库房管理员负责设备备品备件的入库、保管、发放工作；负责每月月底对设备备品备件进行盘点；负责对在库备件申报填补，负责对设备备件消耗量的统计，于次月初上交设备维修班。
4.5供应科负责根据库房、车间的《半月物品请购项目清单》采购备件。
5．工作程序
5.1制定备品备件安全库存/关键设备备件清单
5.1.1生产部设备科根据设备说明书、《设备检修保养指导书》、《设备台帐》制定《备品备件清单》，发放给供应科、保全员和库房备品备件保管员。
5.1.2《备品备件清单》应包括类别、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容，《备品备件清单》应根据实际使用情况进行优化补充，不断持续改进。
5.1.3新增设备的设备维修班更新《备品备件清单》。
5.1.4新设备随机附带备件入库，记手工帐。
5.1.5在保修期内的设备原则上也应建立备品备件，以保证设备可动率，设备厂家赔付的备件可用于补足库存。
5.2设备备件的采购申报
5.2.1在备品备件库建有库存的，每月末库房根据期末库存、《设备备品备件清单》，执行零采程序；未到期末即达到最小库存的填写《急件请购单》迅速补足。
5.2.2更换周期较长不留备件的，保全员负责在充分考虑提前期的情况下按月填报采购。
5.2.3突发故障损坏的`备件由保全员填《急件请购单》交供应科快速采购。
5.3设备备件入库
设备备件到货后，采购员交由保全员检验填写《到货待检及退货单》，合格的库房核对所购设备备件的名称、数量、规格型号按正常手续办理入库。对不符合的备品备件由采购员退货或更换。
5.4设备备件保管
5.4.1各种设备备件分类存放，按规定挂好标识卡片，并注明备品备件名称、规格、在库量、最大、最小库存量。
5.4.2每月底盘点一次，库管员要认真做好盘点工作，保证帐、物、卡一致。
5.4.3备件库要保持清洁、卫生，做好防护避免落地放置，备件码放整齐，取用方便，以保证库存设备备件不变形、不锈蚀、不变质，始终处于良好状态。
5.5设备备件的领用
5.5.1设备备件领取由保全人员填写《备件领用单》经设备科长审核后，领取备件。
5.5.2特殊情况（如中夜班时）可先领用，但必须做好领用登记，并在24小时之内（节假日顺延）补清手续。
5.5.3库房应保证先进先出。
5.6待修件、报废件管理
5.6.1替换下来的零部件，由保全员及设备科长在一周内作出处置意见。
5.6.2对于待修件，保全员负责进行修复，维修后的零件经设备维修班技术员检验合格后记入手工帐，库房应以修复件优先出库为原则。
5.6.3凡符合下列条件之一者做报废处理：
（1）备件严重损毁无法修复的；
（2）使用时间较长，外形严重损坏，修理后达不到技术指标的；
（3）更新换代，技术落后，效率低，经济效益差的；
5.6.4由于设备改造、清理、报废等原因造成不再使用的备件，每月25号前设备科填写《废弃物处置单》，报生产部长及主管领导审核，总经理批准后交总经办处理。
5.6.5库房对待修件、报废件必须定置管理，做好标识，建立清单。
5.7统计分析与持续改进
5.7.1每月末设备维修班对备件存贮更换情况进行统计，寻求改进机会。改进机会包括库存减少增加，备件质量，采购成本，采购周期等。
5.7.2设备维修班将改进措施更新到《备品备件清单》。
5.7.3设备维修班将备件管理情况纳入设备月报。
备品备件管理制度7
1、仪表、工具、备品、备件(备盘)、技术资料应由专人(兼职)负责管理,妥善保存。
2、定期编制元器件和材料计划,建立领用和消耗帐,做到帐物相符。
3、常用工具、元器件、应定量,定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及时补充。
4、破损工具和元器件,应及时清点处理,防止新旧混杂。
5、仪表应符合国家法定计量单位,并定期进行校验。
6、长期不使用的'仪表每月通电试验一次,通电时间不得少于30分钟。
7、各种设备、仪表的图纸,说明书,技术资料必需齐全完整。
8、各类资料应登记造册,分类存放,卷目清楚。
9、各种报表、记录按月整理,装订与归档,按保存期妥善管理。
10、机房内使用的仪表、工具、资料一般不得外借,如确需借用或借阅,应经分管领导同意,并办理借用登记手续。
备品备件管理制度8
设备事故备品备件管理标准
1主题内容与适用范围
1.1本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的,管理内容与要求。
1.2本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。
2引用标准
2.1本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理办法”结合我公司实际而编写。
3术语
3.1事故备品包括配备性备品,设备性备品材料备品。
3.1.1配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件。
3.1.2设备性备品是指除主机以外的其它重要设备。
3.1.3材料性备品是解决主机设备事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。
3.2备品范围为正在正常运行情况下,不易磨损,检修中不需更换,而一旦损坏后,将造成发供电设备不能正常运行,或直接影响主要设备的出力和安全,必须更换者,以及在零部件一旦损坏后,短时间内不易修复、购买、制造,又属生产必需者。
3.3下列情况不包括在事故备品范围之内
3.3.1设备正常运行中的易损件,正常检修中需要更换的零部件。
3.3.2为缩短检修时间用的检修轮换件。
3.3.3设备损坏后,短时间内能修复、购买、制造的零部件和器材。
3.3.4特殊检修需要的大宗材料,特殊材料及零部件。
3.3.5现场固定安装的备用设备,如备用砺磁机、备用开关、备用水泵等。
4备品的定额管理
4.1备品的定额各处室虹作由总工程师的领导,备品储备定额由生技科、物质科、财务科及有关生产单位,根据所管辖范围内设备的类型和健康状况,本着既保证安全生产,又要节约资金的原则,共同研究,编制清册,经总工程师审查,报省公司审批后执行。
4.2编制事故备品定额应注意以下事项:
4.2.1省公司已集中储备的备品,原则上我公司不再储备。
4.2.2重点考虑电网和关键设备的事故备吕。
4.2.3同型号和不同型号的设备能互换、通用的'零部件只备一种。
4.2.4备品储备定额的修订,原则上三年进行一次,修改变动的部分需经省公司核准调整备品资金。
4.2.5新投设备所带的专用工具和备品备件,由生产单位和施工单位共同验收、登记,并交生产单位保管,施工单位使用时可向生产单位领用,投产后,施工单位应将专用工具移交生产韵。
4.2.6新设备投产后,要补充事故备品定额。
4.2.7掌握设备及零部件的技术要求,损坏规律,更换变动状况,定期检查定额执行情况,积累有关资料,不断提高定额管理水平,使定额各处室日趋完善。
5备品的储备
5.1事故备品备件由公司集中管理,要动用必须经生技科主管备品备件专责人的同意,特殊情况须经总经理或总工程师批准。
5.2事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷,急速处理时才能运用,其它情况一律不得领用。
5.3事故备品领用单位付款后,供应部门尽快将备品备件不足部分补齐。
5.4供应单位对备品、备件要精心保管,确保质量合格,不损伤、不变质、不失散,分类清楚,型号图号与实际相符。
5.5备品要单独立帐,做到帐、卡、物相符,要与正常维护备件,材料严格区分,不能混用。
5.6备品备件的订购、必须严格按照生技科提供的技术要求办理,不得随意变更技术要求和型号。砍需变更时必须经生技科专责人同意。
5.7备品备件的入库应验收并填写入库验收卡,由验收人签字和实物一起存放,加工图纸,出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。
5.8各级备品专责管理人员,要有备品清册,掌握备品备件的数量及其动用补充情况。每年进行一次检查,并向有关领导和总工程师进行汇报。
5.9对已淘汰设备的备品,备件已变质,损坏的备品备件,由生技科签字储备单位向总经理或总工程师和财务部门提出报废报告,并上报省公司。
6备品管理的专责分工
6.1生技科
6.1.1组织有关部门编制、修订事故备品储备定额。
6.1.2组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。
6.1.3配合物资科解决加工订货中的技术问题。
6.1.4组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。
6.1.5审核外调,处理和报废的备品项目。
6.2物资科
6.2.1按备品定额编制备品申请计划,加工备品所需材料的供应计划。
6.2.2备品备件的订购工作。
6.2.3备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点,提请有关单位进行质量验收,检查和定期检查等。
6.2.4处理多余、报废和已淘汰的备品。
6.3财务科
6.3.1按备品编制资金计划,组织资金的供应,并监督资金的合理使用。
6.3.2定期总结分析备品备件资金使用情况,提出改进管理意见。
6.4各生产单位
6.4.1 提供备品加工图纸和有关技术资料。
6.4.2掌握备品使用规律,提供备品消耗资料,编制本单位储备定额。
6.4.3对淘汰报废备品的工作,参加技术鉴定,提出意见。
备品备件管理制度9
材料备品备件管理制度旨在规范企业内部的物资管理流程，确保生产运营的连续性和效率，防止因物料短缺导致的'生产中断。该制度涵盖了采购、存储、领用、维护、报废等多个环节。
内容概述：
1. 采购管理：明确采购标准，制定采购计划，控制采购成本，保证备品备件的质量和及时供应。
2. 库存管理：设定合理的库存水平，实施定期盘点，防止积压和短缺，确保库存信息的准确性。
3. 领用管理：规定领用流程，控制领用数量，追踪消耗情况，避免浪费和滥用。
4. 维护保养：制定保养计划，执行定期检查，确保备品备件的良好状态，延长使用寿命。
5. 报废处理：设立报废标准，规范报废流程，合理处置废旧备品备件，防止环境污染。
备品备件管理制度10
1参与拟订本单位安全生产规章制度、检修规程和生产安全事故应急救援预案;
2参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;
3参与本单位应急救援演练;
4制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反检修规程的`行为;
5督促落实本单位安全生产整改措施;
6审核与自己业务相关的危险作业安全技术措施计划和防护措施方案,做好检查落实工作;认真审核车间备件及材料计划,对标准、规格型号、材质等技术参数进行审核确认;
7掌握灭火和火场逃生知识,熟悉各种灭火器材的使用方法;
8积极参加安全文化建设,培养良好的安全习惯和安全价值观;
备品备件管理制度11
良好的备品备件管理制度对于企业运营至关重要：
1.提高生产效率：快速响应设备故障，减少停机时间，提升生产线的连续性。
2.降低成本：避免因临时采购导致的高价购买，减少库存积压造成的.资金占用。
3.保障安全：及时更换老化或磨损的部件，预防设备事故，保障员工安全。
4.优化资源分配：通过科学管理，合理分配采购、存储和维护资源。
备品备件管理制度12
1、由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。
2、备品备件等采购计划上报的程序。
2。1班组根据生产的实际情况，每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。
2。2班组将本月度计划交至分管技术员处校核，
2。3技术员校核后的计划，交至车间分管领导处审核，审核后的计划交至车间综合管理员汇总。
2。4车间综合管理员汇总签字后的`计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。
2。5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作，并于每月25日前办理完毕。
3各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的原则及时提报责任范围内电气物资计划。
4班组应认真填报‘月度采购计划申请单’，应按要求认真填报，采购计划应具有可执行性，杜绝有纲无目的计划（所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据，如型号规格仍不能说明问题，应由分管技术员编制采购技术规格书）。
5计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。
备品备件管理制度13
（1）流动性。备品备件是一种很重要的资源，在企业备件送检与物流配送等多个环节，存在一定的流动性。
（2）交互性。很多企业为了不断提升备品备件之使用效率，大幅度节约企业各种生产成本，常常会在各个管理点中间实施同类型备件的交换使用，因此存在一定的交互性。
（3）唯一性。企业为了能够让备品备件在每一个流通环节中可以实现追踪与定位等，往往使备品备件具有唯一性。运用独一的“序列号”当作备品备件的唯一的标识。
备品备件管理中常见的问题
（1）企业对库房当中的备品备件的库存量，没有及时给予盘点，物卡存在不符的现象，使得在领用备品备件的过程中才觉察到有的零件短缺，但是这些零件是不能及时给予采购，进而会直接影响企业车间的检修与生产。
（2）企业车间没有按照既定的月使用计划进行使用备品备件，但是一旦使用起来的备品备件，却漏报或少报，已经备案上报的却是经常不需要使用的。
（3）备品备件的采购质量没有严格把关，导致一些备品备件存在质量缺陷无法使用，有的备品备件的使用寿命也比较短使得检修与更换非常频繁。非标件与标准件之划分的职责不够明确，直接影响到非标件供货跟实际图纸尺寸不符合，从而影响了检修时间与检修效率。
备品备件管理的关键因素
1备品备件的分类
（1）易损件。所谓的易损件指的就是指使用周期比较短的一些备件，譬如：水泵联轴器花垫、皮带轮传动皮带、油浸盘根、电动机法兰盖和刮板等。
（2）关键件。所谓的关键件指的就是制造周期比较长、购置困难、关系到生产顺利进行、所占用的资金较多、要重点进行管理的备品。比如：循环泵泵轴及叶轮、机械密封、风机叶轮、翅片换热器、复式节流阀以及刚性给料器等。
（3）标准件。指的就是结构、规格和技术参数都符合国家生产标准或者是行业标准的，并且各种仪器中广泛使用的备件。比如：轴承、螺栓、法兰及丝杠等。
（4）通用件。指的就是仪器上的通用零件，通用件不仅作为主机制造厂被广泛使用的配套部件，而且还是市场仪器维修时所需量非常大的备件。比如：阀门、压力表以及流量计等。
2备品备件的管理方法
（1）在备件库存的占用资金方面可以运用“ABC分析法”。“ABC分析法”又称之为重点选择法以及不均匀分布定律法，它是一些借助数理统计进行分析来选取对象的一种方法。它的原理是“关键的少数和次要的多数”，找准关键的部分能够处理问题的多少。
（2）基本管理思路。首先将一个商品的各个零配件，根据购置保管经费额度的大小从高到低进行排列，再汇成经费使用累计统计表。接着再把占总成本费用百分之七十到八十，而占零配件总数量百分之十到二十的备件，划分成A类备件；
把占总成本经费百分之五到十，而占零配件总数量百分之六十到八十的`备件，划分到C类备件区域；其他的则为B类部件。
（3）备件的动态化管理（以一个周期，月、季或年为单位，实行PDCA管理）。备件的管理作为一个动态性的程序，应该时刻关注进行环节中的任何一个变化，并及时地进行调节。
P”所表示的是计划。“D”所表示的是实施。也称为执行，“C”所表示的是检查核实。“A”所表示的是处置。在PDCA地旋转与循环下，如果实现改进目标，那么改进之后的状况就成为了下一个改进的目标。唯有在动态化的管理循环过程中，结合实践的相关经验不断进行总结，方能让定额管理和成本管理日趋合理最大化。
（4）从细节入手，实施“二级三定”管理制度。要从细节入手，实施严格的管理制度。从细节入手，实施“二级三定”管理制度。所谓“二级”，即通用备件按一级管理、普通备件按二级管理。所谓“三定”，指所有现场备件按指定的区域堆放，所有现场备件按指定的数量堆放，所有现场备件定时由各带班长、材料管理人员按台帐进行核实检查，每周对领用备品备件及使用地方跟踪复查，检查结果纳入经济责任制月底进行考核，所有用过的工具备件实行以旧换新，能修复使用的要求各区域进行修复使用，不能修复使用的由车间统一回收管理。通过实施新的管理办法，有效避免了备品备件乱领、乱放、乱用现象，现场治理明显改观。
备品备件管理制度14
1.0目的：在保障生产和机械保养需要的基础上，为降低采购成本和节约储备资金，通过科学有效的管理提高整体经营绩效，特制定本办法。
2.0适用范围：备品备件仓库所有仓库管理人员
3.0术语：备品备件：为了缩短设备待修时间，在设备维修之前予以储备的设备配件材料。
4.0职责：仓库负责人负责仓库一切事物的安排和管理，仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退货等日常管理。仓库负责人、采购人员及设备部人员共同负责对备品备件的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。
5.0备品备件的仓库管理
5.1备品备件的申购
5.1.1备品备件的购买有设备部人员填写物料申购单，经各审批人员审批完成后交由采购人员采购。
5.1.2备品备件的采购需经仓库管理人员确认仓库没有物料后物料不够，并在物料申请单上签字后方可采购。做到既保证合理库存又满足维修需要，防止积压浪费，避免供不应求。
5.1.3备品备件的采购应力求采购成本和库存成本达到最佳组合。
5.2备品备件的入库管理流程
5.2.1备品备件进入公司后，采购人员应将经各相关人员签字后物料申购单交给验货的仓库管理人员。
5.2.2拿到物料申购单后仓库管理人员必须进行初步检验：首先要核对实物名称、数量、规格、型号等与送货人交付的'单据及物料申购单是否一致，避免采购人员多买、少买或错买，造成不必要的损失。如果不一致仓库管理人员有权拒收。
5.2.3初步检验合格后，要求设备部有关人员进行进一步检验，经检验合格的备品备件方可入库。检验不合格的备品备件，由仓库管理人员和采购人员共同组织退货。
5.2.4检验合格的备品备件仓库管理人员应经仓库负责人同意后及时入库，办理相关入库手续并要求相关人员确认并签字后，第三联交给采购人员作为报账凭证。
5.2.5办理过相关入库手续的备品备件应及时根据分区、分类、定位管理的原则放到指定的货架上，并更改物料卡上的相关信息确保信息的真实可靠。
5.2.6及时根据备品备件入库单上的信息登记账簿。
5.3备品备件的储存养护
5.3.1定期打扫仓库卫生，确保仓库干净整洁。
备品备件管理制度15
第一章总则
第一条目的
为规范公司生产设备备品备件的时效性管理，确保备品备件既满足安全生产需要，又经济合理地储备，减少积压和浪费，提高备品备件利用率，降低采购成本和节约储备资金，特制定本规定。
第二章职责分工
第二条职责
（一）生产保障部职责：
1.负责制订完善备品备件、工器具管理制度，对各单位备品备件、工器具的消耗进行统计；
2.负责对各单位上报的备品备件、工器具计划进行审核，确保各单位备件、工器具建立合理的库存，降低备件、工器具成本；
3.负责牵头组织相关部门对公司备品备件计划、采购、仓储、领用、盘点的统一监督、检查考核管理。
（二）物资部职责：
1.负责审核备品备件、工器具采购计划是否有存货；
2.负责协助财务部进行备品备件、工器具的盘点工作；
3.负责备品备件、工器具的储备、保管及发放工作。
（三）采购部职责：
负责备品备件、工器具的采购。
（四）财务部职责：
负责牵头进行公司备品备件、工器具的盘点工作及账务处理。
（五）各分子公司管理职责：
1.建立各单位备品备件、工器具管理办法，明确各级、各类人员的职责；
2.负责备品备件储备定额的计划，设备各级检修备品备件的采购计划上报、到货质量验收、领用统计及制定相应的验收管理流程。
第三章具体管理内容
第三条备品备件定义：
（一）为了及时满足设备的维修需要，缩短维修停机时间，减少停机损失，尽快恢复设备原有功能，需要将设备中容易磨损的各种零、部件，事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现按一定数量储备的零件称为备品备件。备品备件类型:
1.一般性备品备件
（1）正常运行情况下的易损备件、通用性大、消耗大的零部件（如：螺栓、垫片、密封填料、橡胶板、密封胶等）；
（2）正常检修中通常需要更换的零部件（轴套、小规格轴、键料、机械密封、国产轴承、O环等）；
（3）为缩短检修时间，挪用其他设备的备件且经过简单修改后替换的零部件；
（4）在检修中经常使用的一般材料，设备、工具和仪器（如：橡胶板、石棉板、钢丝绳、液压三抓拔力器、电动工具等）；
（5）设备损坏后，在短时间内可以修复，购买，所需部件和工具（如：爬梯、绳索、吊具等）。
2.关键备品备件
（1）关键设备(无备用机或停机后对工艺生产造成重大影响或损失)的`易损件和重要零部件（如离心机备件、压缩机备件等）；
（2）损坏后将造成设备短期内无法恢复正常运行的易损件和重要零部件（如：单机设备的核心零部件）；
（3）在工艺生产流程中占主导位的设备其易损件和重要零部件；
（4）进口设备备件不能国产化的易损件和重要零部件；
（5）零部件一旦损坏后，不易修复、购买、制造或材料特殊而恢复生产又属急需者；
（6）加工制作周期、采购周期长的特殊备件。
第四条计划管理
（一）备品备件采购计划编制依据
1.本年（月）度各单位生产经营目标；
2.各类备件的合理储备量（生产消耗情况、采购周期、运输时间）；
3.消耗、储备的历史数据。
（二）计划上报
1.各单位根据下月生产、维修实际情况，合理考虑采购周期及储备量，按照非核心物资采取“零库存”采购模式的管理规定，合理编制月度备品备件采购计划，经单位负责人审批后上报，对有特殊要求的备件需提供样品、图样、生产厂家等资料。
2.对需超储（超出合理储备量）的备件，由备件使用单位提出书面报告，说明超储的原因，报物资部审核、批准。
3.各单位要对备件计划实行跟踪制，保证备件购买的时效性，防止备件重报或漏报的错误发生。
4.若由于不可控因素导致计划上报错误（系统错误、数据丢失等），则根据备件紧急程度进行处理，紧急物资可出具书面说明，由单位负责人审核后交采购部进行紧急采购计划，若备件非紧急备件则由相关单位重新上报计划。
第五条采购管理
（一）采购前的准备：采购部管理人员根据备件采购计划，对需求的各类备件的市场分布、生产厂家、价格及其变化趋势等进行综合性的调查、分析、论证，进行采购前的准备工作。
（二）供货商资信审查：对经市场调查后选定的各备件供货商进行资信审查(如民事资格、经营范围、注册资本、生产和技
术水平、履约能力和企业信誉、产品质量等)，以确定是否具有合同履约能力和独立承担民事责任的能力。
（三）供货商的确定：
1.原则上对所有备件实行招（议）标采购。
2.会同相关部门拟定投标资格厂商，并根据情况报相关部门进行资格或质量认可。
3.相关部门参与，集体招标、评标并初步确定中标单位。
4.招标结果报分管领导审核、批准。
5.对不能实行招标采购的物资，需按“货比三家、质量先行、效益优先”的原则，会同相关部门一起做好与供货商的谈判工作，争取最有利于公司的合同条款及合同价格。
6.经相关部门会签并报分管领导审核、批准后，签订合同。
（四）备品备件的采购
1.采购部接到备品备件采购计划，应本着及时、节约、择优、就近和高效的原则，进行备品备件的采购。
2.备品备件的采购，必须严格按照备品备件采购计划中所列的规格型号和技术参数进行，不得随意变更技术要求和型号。如需变更时必须经使用部门相应负责人的同意。
3.对具有通用规范标准和区内可以直接采购的备品备件，原则上在接到计划后10个工作日内完成采购任务。
4.以上未尽事宜，按照公司采购相关管理规定执行。
第六条入库管理
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