用品管理制度

用品管理制度

　　在不断进步的时代，接触到制度的地方越来越多，制度是要求成员共同遵守的规章或准则。什么样的制度才是有效的呢？下面是小编收集整理的用品管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

用品管理制度1

　　护用品管理制度是企业为了保障员工健康安全，规范护用品的采购、发放、使用及管理而制定的一套完整规定。它涉及到个人防护设备的'种类选择、质量控制、库存管理、使用培训、废弃处理等多个环节。

　　内容概述：

　　1、护用品分类与标准：明确各类护用品的具体类型，如头部、眼部、呼吸、听力、手部、足部等防护设备，并设定相应的选用标准。

　　2、购买与验收：规定采购流程，确保供应商资质，以及到货后的质量检查和验收程序。

　　3、存储与保养：设定存储条件，防止护用品过期或损坏，同时规定定期保养和清洁制度。

　　4、发放与登记：设立发放规则，确保护用品准确无误地发放给需要的员工，并进行详细记录。

　　5、使用指导：提供使用指南，包括正确穿戴、使用方法和注意事项，必要时进行现场培训。

　　6、维护与更换：规定护用品的维护周期，明确何时应更换新的护用品，以及破损或失效的处理方式。

　　7、废弃处理：设定护用品废弃的标准和程序，确保环保且合规的处理方式。

用品管理制度2

　　1、办公室负责办公用品及劳保用品的计划、采购、发放及保管工作;

　　2、遵循勤俭节约的原则,劳保用品的发放须依据各部门、各工种工作性质和劳动条件,发给不同的劳动保护用品,劳保用品不得移作他用或领而不用;

　　3、发放劳保用品必须落实执行领用、保管和发放制度,严格按规定和标准发放;

　　4、对消耗品实行按需采购,节约领用;

　　5、非消耗品采用交旧领新制,更换非消耗品(如笔、手套、刷子等)需提供原有破损物品,以旧换新。

　　6、对劳保用品进行规范堆放,标识清楚,定期清扫与整理;并采取必要的`防虫、防潮、放火、防盗的安全措施;

　　7、对失效、报废的劳保用品,要认真填写报废单,写明名称、价格、数量、金额、报废原因后,经总经理审核批准方能报废;

　　8、物品的领用、发放,须按“先进先出,计划供应,节约用料”的原则进行。

用品管理制度3

　　为加强建筑施工安全防护用品和临时设施的使用管理,避免因防护用品、临时设施不合格导致发生安全事故,根据省市有关文件精神和区有关规定特制定本制度。

　　1.工程开工前,施工单位要根据工程实际情况,统计出工程所需防护用品、临时设施费用,在施工中,要专款专用。

　　2.严把防护用品进货渠道关,认清所购产品是否为部、省推荐产品。凡假冒伪劣及未粘贴(缝制)产品推荐标志和带复印推荐标志的产品一律不得购买使用。

　　3.购买的配电箱、开关箱都必须是主管部门推荐产品。

　　4.防护用品必须由施工单位安全负责人购买、并管理使用。

　　5.施工现场起重机械安装完成,在安装单位和使用单位调试合格并核发《安全准用证》后,方可投入使用。

　　6.防护用品、临时设施、起重机械准用证必须存档、妥善保管。

　　7.处罚规定:违反上述规定,公司根据实际情况,给予施工单位100-1000元罚款,使用假冒伪劣产品要立即更换,若因此造成伤亡事故根据公司内部管理实施细则加倍处罚。机械设备安全管理制度为充分发挥机械设备在施工生产中的作用,切实做到科学管理、合理使用,贯彻管理为使用服务,使用要加强管理的原则,从根本上克服只顾使用忽视管理的`倾向,特制定本制度。

　　1、机械设备应按照有关技术资料和出厂说明书的规定进行安装。安装前应向操作人员进行详细的安全技术交底,由安装队长、技术员、安全员在现场指挥安装。

　　2、凡经过大修改造重新组装的机械设备,在使用前应进行技术试验和安全装置检验,虽经试验未取得合格签证前不准投放使用。

　　3、大型吊装设备试验前应做一般技术检验、空载试验、额定荷载及超载试验,在试验前先对整机的外观进行全面检查,看润滑油是否充足,机件的装配是否牢固,工作装置与试验项目是否符合要求。

　　4、设备试验与负荷试验,主要试验机械设备的起动性能、动力性能、经济性能、操作性能等,对试验中所发生的问题进行认真分析与处理,以便作出是否合格,能否使用的决定,试验合格后按照技术试验记录本逐项填写,由参加人员共同签字认可。

　　5、机械设备的操作人员,必须遵守安全操作规程,做到精心保养,正确操作,合理使用,并做到“四懂、三会、二精”,即:懂原理、懂结构、懂性能、懂用途;会操作、会维修、会排除故障;精心保养,精心操作。

　　6、机械操作人员必须听从指挥,端正工作态度,保证作业质量。并对机械设备进行定期安全检查,如发现有故障,应立即停止使用,以确保设备和操作人员的安全。

用品管理制度4

　　为了加强劳动防护用品管理，保证职工安全健康的从事工作，特制定本发放标准和管理制度。

　　一、 定义

　　1.1 职工在生产劳动过程中正常使用或佩戴的，用以保护自身安全和健康的物品称为劳动防护用品;如:劳动防护手套，防护鞋等。

　　1.2 所使用的特殊防护器具称劳动防护用具;如:防毒面具等。

　　二、 管理职责

　　2.1 安全管理部门参与全公司劳动防护用品发放标准的制订和修改，对劳动防护用品发放数量、质量及使用情况等进行监督检查。

　　2.2 安全管理部门统一负责编制防护用品的采购计划。

　　2.3 仓储部门负责劳动防护用品、用具的验收、保管，不合格的用品、用具拒绝入库。

　　三、 选用与保管

　　3.1 必须根据作业性质、条件(空气中的`氧含量、毒物种类、浓度等)、劳动强度及国家有关技术标准，正确选择和采用合适的防护用品和器具。

　　3.2 防护器具不准超出防护范围进行借用:

　　(1)不准用过滤式面具代替隔离式面具。

　　(2)严禁使用失效的防护器材;

　　(3)严禁用防尘口罩(带换气阀)代替过滤式防毒面具。

　　3.3 使用防护器具人员必须经过培训，熟知结构、性能，使用和维护保管方法。

　　3.4 各种防护器具应定点存放，使用车间部门应派专人保管，建立台帐。车间、工段、岗位上的防护器材要设专人管理，对防护器材的完好负责;并按班交接。

　　3.5 必须建立防护用品和器具的领用登记卡制度，并根据有关规定制订发放标准。

　　3.6 定期校验和维护

　　(1)由安全管理部门负责公司安全防护工具的管理、建立台帐和定期校验工作。

　　(2)使用车间部门对所属区域的劳动防护用具的完好、维护保养负责，定期进行检查和记录。

　　(3)电气绝缘工具定点专人保管，定期进行耐压试验，严禁使用不合格的绝缘工具从事电 气作业。

　　(4)防毒面具等用后清洗，至少两个月检查一次，滤毒罐要称量检查，面具进行气密性试验。

　　3.7 劳动防护用品用具必须按规定用途使用，不得改作他用或变卖。

用品管理制度5

　　(一)公司日常办公用品(含文具)由行政管理部统一进行采购、管理。行政管理部文员负责公司各部门办公用品的保管、分发。

　　(二)采购与报销的`审批程序

　　每月最末一周，行政管理部文员根据办公用品库存情况及各单位/部门计划情况编制《月度办公用品采购清单》，经行政管理部经理审核，报总经理审批后，进行采购。会议用品单列采购申请，统一至行政管理部领用。专用用品(如硒鼓、喷墨色盒、碎纸机等)统一由行政管理部按需采购。

　　(三)开支限额标准

　　日常办公用品进行限额管理，限额内提倡节约原则。

　　个人使用类用品，限各单位/部门人员使用，每人每月实行限额控制，超过部分必须经公司主管领导批准。其中文件夹、文件盒等须经部门负责人批准才能核发。

　　业务使用类用品以单位/部门为单位管理使用量，以过去半年内平均月用量金额为管理目标。

　　办公用品限额标准

　　普通员工______元/月;部门经理______元/月;公司领导______元/月。

　　(四)发放办法

　　各单位/部门人员领用时需记入部门文具领用表，部门文具领用卡每部门一张。行政管理部行政文员为办公用品(含文具)保管、分发负责人。

　　(五)其它管理要求

　　行政管理部按月进行统计并做好购、供、存工作。日常办公用品超过目标额使用时，需提出检查报告说明原因及改善办法，并做好下一月度的计划。

　　(六)礼品管理规定

　　公司日常性礼品由行政管理部负责采购、保管，由使用部门填写申购单，相关领导审批后提交行政管理部采购。业务性礼品可由各部门自行购买，但须报至行政管理部备案。

用品管理制度6

　　1、目的

　　规范劳动防护用品各环节的管理，为员工提供符合相关规定的.劳动防护用品，建立劳动防护用品管理长效机制，特制定本制度。

　　2、适用范围

　　本公司全体人员。

　　3、工作程序

　　3.1 计划申报和采购

　　3.1.1合同执行部根据仓储部提供清单进行申报；

　　3.1.2供应部根据审购单进行采购，所采购的物资必须符合相关国家标准。

　　3.2 验收入库

　　3.2.1质检部根据相关标准进行验收；

　　3.2.2检验合格后仓库核对送货单与实物一致性，符合后签收入库。

　　3.3 发放

　　3.3.1劳动防护用品的发放数量严格按《职工劳保防护用品发放标准》执行；

　　3.3.2发放时间定在每月初；

　　3.3.3员工因事、病、产假等原因离岗超过一个月的，停发当月各类防护用品。待恢复工作，即可享受相应岗位的劳动防护用品待遇；

　　3.3.4标准范围内劳保用品领用由部门领导核准，超出标准的防护用品由部门领导批准管理部部长核准方可领用后，二者均凭领料单发放。

　　3.4 使用

　　3.4.1公司各部门有责任教育和监督所辖员工正确使用劳动防护用品；

　　3.4.2公司安全员不定期进行此项安全检查。

用品管理制度7

　　为进一步加强办公用品采购管理，规范办公经费的支出行为，保证办公经费有效使用和节约，特制定本办法。

　　一、适用范围

　　全单位日常办公所需的、《办公用品目录》规定范围内的各种文具、物品等低值易耗材料及器具，均纳入定点采供范围。

　　二、职责分配

　　1、采供部负责组织招标、评标确定我单位办公用品定点采购供应商(以下简称供应商)；督促供应商在我单位办公用品供应中履行合同；提供《办公用品目录》；受理各部门《办公用品领用单》备案；定期向供应商统一结算办公用品费用；组织大批量办公用品采购。

　　2、财务部负责向供应商统一支付办公用品费用，并分户扣减各部门相应的办公经费。

　　3、各部门填写并由部门领导核批本部门《办公用品领用单》相应栏目；向指定供应商提取并验收所需办公用品。

　　4、供应商按合同要求保证办公用品供应，按《办公用品领用单》供应办公用品，并填写相应栏目。

　　5、纪检部负责参与、监督确定供应商的招标、评标工作；监督办公用品供应工作。

　　三、运作规程

　　1、每月需用的`打印纸、复印用纸、墨盒、墨粉、墨水等通用物资的型号规格、数量，由各需用部门于前一月第4周前报采供部汇总，由采供部按《办公用品采购规程》组织采购，并分发相关部门。其余办公用品采购按(2-8)施行。

　　2、采供部牵头组建有相关单位领导和采供部、财务部、纪检部等部门派员参加的供应商招标评标小组。

　　2、招标评标小组于当年6月底前组织招标，并根据投标商的资质、服务承诺、让利多少从中评选确定2—3家中标商。中标商与我单位签订办公用品供应合同后成为我单位办公用品定点供应商。

　　4、各部门需用办公用品时，填写统一制定的《办公用品领用单》相关栏目一式二份，经由本部门领导核批，加盖本部门公章后，由经办人凭该单去定点供应商处提取。

　　5、供应商按需用部门核批的《办公用品领用单》提供的品名、型号、规格、数量提供办公用品，并在《办公用品领用单》相关栏目如实填写物品市价、实际结算价、合计实际结算价，经部门经办人签字认可后一份存供应商处，一份由经办人交部门验收人验收签字后存采供部，连同供货发票作为结算对帐和办理出、入库单的凭据。 财务部根据入库单和发票向相关供应商付款；凭出库单扣减相关部门办公经费。

　　6、一年之后，原招标评标小组在收集各方意见的基础上，对各供应商履行合同情况进行评审，确定是否续约。

　　7、供应商不能履行合同或严重违约时，依约终止合同。招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。供应商履行合同期满，且无违约现象发生时，可以续约。供应商不愿续约时，招标评标小组重新招、评标确定新的供应商。

　　8、纪检部对办公用品定点采购全过程进行监督，并查处违规行为。

　　四、本办法由单位采购部负责解释。

用品管理制度8

　　一、一般规定

　　1、对公司承建的建筑安装工程项目、分公司生产车间的施工、生产场所（以下统称为“作业场所”）安全设施、安全防护用品的安全状况，必须进行有效监控，规范其采购和进场验证、安装验收、使用、保养、维修、改造和报废管理。

　　2、本制度所涉安全设施，是指使用劳动保护用品以外的、为保护作业者的安全所采取的各种防护设施。主要包括：

　　⑴作业场所中对危险作业区域的围（挡）护设施，如施工现场的“四口”防护和坑井、阳台、楼层、屋面的临边防护设施等。

　　⑵作业场所的支护和加固设施，如施工现场脚手架、承重架设施，基坑支护设施等。

　　⑶施工现场临时用电、车间生产用电安全中的保护接零、重复接地、避雷接地、漏电保护等电气安全防护设施。

　　⑷安全警示、指示设施及安全标志。

　　3、本制度同时适用于对施工现场临时用房、临时围墙（挡）等临时设施，以及作业场所的消防设施、器材的安全监控与管理。

　　4、安全防护用品（以下简称“安全护品”）包括个人劳动防护用品（简称“个人护品”）、重要劳动防护用品（简称“重要护品”）和特种劳动防护用品（简称“特种护品”）。如安全帽、安全带、安全网、钢管脚手扣件、漏电保护器、电缆线、电焊机二次侧保护器、消防器材，其他特殊材料、设备和防护用品等。

　　二、采购和进场验证

　　1、工程项目部和生产车间（以下简称“使用单位”）必须根据施工生产特点，对所需的安全设施、安全护品进行策划，并列入施工现场安全生产保证计划。

　　2、使用单位应根据公司确定的合格供应商名录，向合格的供应商采购或租赁所需的安全设施、安全护品。被授权自行实施采购或租赁时，应对不在名录中的'供应商进行评价，并形成记录。具体程序和规定参照公司《物资采购控制程序》执行。

　　3、安全设施、安全护品进场验证方法包括：查验供应商提供的合格证明、产品3c认证证书，查验实物质量，按规定要求抽样复试。同时可参照公司《进货物资验证规定》。

　　4、进入作业场所的安全护品必须具备产品合格证和厂家生产许可证。安全帽、安全带、安全网、钢管脚手扣件等重要护品必须取得有关部门的检测合格报告。没有质量证明材料或质量证明材料不齐全的不得进入现场使用。

　　设备租赁分公司必须为所提供的钢管、脚手架扣件等周转材料提供检测合格报告、产品合格证和厂家生产许可证等相关资料。

　　5、由使用单位物资材料供应部门（材料员）具体负责作业场所安全护品进场验证，并形成记录。相应规定如下：

　　5.1施工现场使用的钢管、扣件每次使用前，各使用单位必须按照现行国家标准《金属拉伸试验方法》（gb/t228）、《钢管脚手架扣件》（gb15831）和《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（jgj130—20xx）的规定对钢管、扣件质量进行抽样检测，合格后方可使用。

　　5.2现场使用的钢管、扣件必须进行除锈、防锈处理，并按规定对钢管进行油漆（由设备租赁分公司负责漆防锈漆，工程项目部漆标识漆）。

　　5.3严格实行钢管、扣件的报废制度。

　　5.4现场使用的安全帽颜色必须符合有关安全色标国家标准（现场管理人员为黄色，指挥作业人员为红色，其他特种作业人员为蓝色，操作工人为白色）。

　　6、分包单位采购或自带安全设施、安全护品时，工程项目部应在分包合同中明确规定并实施如下要求：对采购资料或合同进行签认，对进场的安全物资共同验证，对验证状态进行标识和记录，防止误用或错用。

　　三、安装验收

　　1、作业场所安全设施由分公司安全生产管理部门组织安全验收，使用单位技术负责人、安全员、施工员及相关人员参加，并作出书面验收结论意见。

　　2、安全设施安装后使用前的安全验收内容应包括：

　　2.1专业性较强的安全设施分项工程必须首先验证其专项施工方案，方案中必须包括搭设和拆除两部分内容。对于无专项施工方案或方案针对性不强、无法有效指导实际操作的，均不予验收。

　　2.2对相关操作人员的资格能力、持证上岗情况进行验证。使用单位必须提供相关人员的证书原件或复印件，并与实际操作人员相对应。

　　2.3对现场安全设施的安装搭设、安全保险、保护装置及使用性能等进行实地检查验收，并填写记录。

　　3、作业场所所有安全设施必须经验收合格后方可使用。

　　四、使用管理

　　1、使用单位应建立相应的岗位责任制，并确保操作人员接受专业安全技术培训。相关特种作业人员必须按照国家规定持证上岗。

　　2、使用单位必须制订相应的安全技术操作规程，并对有关管理人员和操作人员进行安全教育及交底，严格落实安全技术措施。

　　3、经验收合格的安全设施应及时挂设验收合格牌，明确安装、验收人员姓名。

　　4、作业现场应设置安全标志平面布置图，现场安全标志应按图挂设，尤其在主要作业部位和作业点、主要通道及危险区域必须挂设相应的安全标志。

　　5、对现场安全护品、安全设施应建立台帐，并进行定期和经常性的安全检查，发现缺陷和隐患必须立即整改，直至消除隐患后方可继续使用。检查记录由各使用单位存档。

　　6、安全设施（包括安全标志）不得擅自拆动。因作业必需临时拆除或变动时，须经现场技术负责人同意，并采取相应的加固措施。作业后应立即恢复。

　　7、进入作业现场的人员必须正确配备和使用相应的劳动保护用品。现场作业人员劳动保护用品发放规定如下：

　　7.1工种相同，但劳动条件发生变化时，应发给不同的护品。

　　7.2多工种作业的，按基本工种发给。并根据实际作业需要加以补充。

　　7.3同工种岗位调动，原发个人护品未到期的，须继续使用。

　　7.4报废的个人护品应及时予以更换，不得继续使用。

　　8、作业现场应落实专人，加强对现场安全护品、安全设施的维护保养工作。安全护品、安全设施材料应按品种、规格分类堆放，堆放场地应保持清洁、无积水。每次使用回收后，应及时清理检查，剔除报废的材料，并经适当保养后存放。

　　9、在搭设与拆除安全设施、临时设施时，应设警戒区，并派专人监护。严禁上下同时拆除。搭、拆时使用的材料应集中收集、统一搬运，严禁乱丢乱抛。

　　10、在遇有暴风雪及台风暴雨等恶劣气候前，应及时停止作业，对现场安全设施进行检查加固。恶劣气候过后，应及时对安全设施加以检查，修复完善后方可继续使用。

用品管理制度9

　　1、劳动防护用品分为一般劳动防护用品和特种劳动防护用品。

　　2、根据生产中防止职业性伤害的需要,按照不同劳动条件和不同工种,发给职工个人劳动防护用品。

　　3、在易燃易爆、烧灼及有静电发生的场所作业的人员,禁止发放使用化纤防护用品。

　　4、禁止将劳动防护用品按现金发给个人。发放的防护用品,不准转卖。

　　5、使用部门制定适用本部门工作特点的个人劳动防护用品发放标准细则,由各单位主管领导审批执行,公司对劳动防护用品实施统一采购。安全技术部门和工会组织须进行督促检查执行。

　　6、对特种劳动防护用品,实行《国家特种劳动防护用品安全生产许可证》制度,必须在具备《特种劳动防护用品定点经营许可证》的单位购买。

　　7、对特种防护用品应建立定期检查制度,不合格的、失效的.一律不准使用。

　　8、部门员工须按照劳动防护用品使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品,避免使用不当:

　　(1)劳动用品使用前应首先作一次外观检查。检查的目的是认定防护用品对有害因素防护效能的程度,用品外观有无缺陷或损坏,各部件组装是否严密,启动是否灵活。

　　(2)劳动用品的使用必须在其性能范围内且达到标准要求,不得超限使用,不得使用未经国家规定的监测部门认可和检测不达标的产品,不能随便代替,更不能以次充好。

　　(3)了解使用性能和佩戴方法,严格遵守操作规程和正确使用防护用品,使之规范化、制度化。

用品管理制度10

　　用品物资管理制度是企业管理中不可或缺的一部分，它涵盖了企业日常运营所需的各类物品从采购到使用的全过程管理。主要包括以下几个核心内容：

　　1、物资分类与编码：对各种用品进行科学分类，并给予唯一的编码，便于识别和管理。

　　2、采购管理：规定采购流程、供应商选择标准、合同签订及执行等环节。

　　3、库存控制：设定安全库存水平，确保供需平衡，防止过度积压或短缺。

　　4、发放与领用：明确领用流程，控制物资消耗，确保公平公正。

　　5、使用与维护：指导员工正确使用物资，定期维护保养，延长使用寿命。

　　6、报废与处置：制定报废标准，规范废弃物资的处理方式。

　　7、财务核算：与财务部门协同，准确记录物资成本，为决策提供数据支持。

　　内容概述：

　　1、管理政策与程序：确立制度的`基本原则和执行步骤。

　　2、责任分配：明确各部门和人员在物资管理中的职责。

　　3、监控与审计：设立监控机制，定期审计物资管理的执行情况。

　　4、培训与教育：对员工进行物资管理知识的培训，提高其执行能力。

　　5、制度修订：根据实际情况定期更新和完善制度。

用品管理制度11

　　为了强化局机关办公用品和电脑耗材的管理和运用，提高效能并减小浪费，打造节约型机关，我们经过局党组的研究和讨论，依据我们的具体情况制定了以下制度。

　　一、采购方面

　　1. 办公用品包括空调、门窗、书柜、桌椅、运动器材、照明设施、清洁工具、插座、纸张、笔墨等。

　　2. 电脑耗材包括电脑主机和配件、路由器、照相录像设备、打印机、扫描仪、U盘、移动硬盘、USB扩展器等，以及打印纸、复写纸、复印纸、鼠标垫、电源线、数据线、网线、色带、墨盒、墨水、硒鼓、碳粉等。

　　3. 大量采购办公用品和电脑耗材如空调、运动器材、电脑、复印机、扫描仪、桌椅等，须先向相关部门领导提交申请，并得到批准。

　　4. 我们采用集中采购、集中管理、集中分配、各股室使用的办法。所有领用的办公用品和电脑耗材均计入各股室的预算中。

　　5. 日常办公用品和电脑耗材的购买，须提前列出购买计划并获得批准后，由办公室进行购买。

　　6. 大型物品的采购须按照相关规定进行，先由部门提出购买需求，得到领导批准后，再由财务室处理并与政府采购机构进行沟通。

　　7. 日常办公用品和电脑耗材的采购也可以通过定点和非定点的方式进行。批量购买必须在定点商店进行，如果在定点商店买不到，可以在其它地方购买，但须事先取得财务室的许可。

　　8. 在举行大型活动（包含节日和慰问活动等）、会议或其他特殊情况下需要购买预备物资的，由办公室或财务室来负责购买。

　　二、管理和领用方面

　　1. 办公室应详尽地登记购买的所有办公用品和电脑耗材，并将其保存起来。

　　2. 物品的保管由办公室工作人员负责，他们应该详细记录这些信息，而财务室则需要定期与办公用品保管人员核实库存账户，确保库存的办公用品账目与实物相符。

　　3. 领取办公用品和电脑耗材时，各股室应该遵循“勤俭节约，即时领取”的原则，指派专人按需领取，不能随意领取。

　　4. 在领取之前，你需要填写《办公用品和电脑耗材领用登记表》并获得保管人员的批准。

　　5. 办公用品和电脑耗材保管人员应该加强对办公用品仓库的管理，保持仓库的.清洁，避免办公用品和电脑耗材受到损害或者遗失。

　　6. 使用办公用品和电脑耗材时，各部门应该倡导勤俭节约的精神，尽可能的利用已有的资源，可以修理的东西不要直接替换，严格杜绝浪费，努力降低成本。

　　7. 办公用品和电脑耗材每月底结算一次。

　　公司办公用品采购管理制度

　　第一条为了加强对行政行政采购活动的管理和监督，合理申购与领用，节约办公费用，特制定本管理办法。

　　第二条本管理办法适用于公司各部门。

　　第二章管理细则

　　第三条归口管理部门：采购由公司行政人事部按审批权限实行按需采购制度，公司行政人事部负责公司管理各部门的采购，财务资产部分别进行核算与实施监督。

　　第四条请购程序：

　　(一)日常办公用品请购：由行政部在每月初根据各部门库存状况分别编制“请购单”，直接财务资产部审核批准后实施采购。

　　(二)特殊办公用品请购：如需对日常办公用品目录之外的办公用品进行采购，由使用部门在每月初报送“请购单”(突发请购可特殊处理，但需提前3天申请，给予一定的采购时间)。

　　(三)如因开展单个项目，如：招标会议、大型活动、人力资源培训等，请购数量较大时，除在单项预算中对办公用品预算作出单独说明外，在请购或领用时须单独填制请购单或办理领用手续。

　　(四)除日常办公用品外的其它请购单的报送流程：各子公司报送流程：公司各部门第一负责人公司财返行政部;

　　(五)请购单的报送时间：各部门每月第一个工作日报送到行政部，行政部汇总后报送财务部，财务部审核后于当天报送常务副总经理，返集团行政部(遇节假日顺延)，经集团行政部负责人复核确认后于三个工作日采购到位。

　　(六)所有请购单需注明“品名、单价、数量、金额”等内容，不得随意涂改。

　　第五条内部管理：

　　(一)办公用品领用时间为全天。各部门、公司员工根据每月申请及实际工作需要至行政部领用办公用品。

　　(二)所有员工对办公用品必须爱护，厉行节约，杜绝浪费，禁止贪污，降低消耗费用。办公室用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

　　(三)行政部负责办公用品管理;做到办公用品齐全、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管规范。

　　(四)办公室用品管理一定要做到干净、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照办事。

　　第六条收发管理：

　　(一)验收：

　　采购人员按请购单的要求进行采购后，应将采购物品、采购有关发票及有效票据协同请购单交予办公用品管理人员进行核对，并办理入库手续，办公用品管理人员应核对采购物品数量、质量(是否符合请购要求)，填写入库单(入库单采取订本式、一式三联、且连续编号)，入库单应详细填写品名、单价、数量、金额。三联单一联存根联、一联采购员、一联记账联)。

　　所有入库单均应有验收人、采购员两人签字。办理入库后除存根联外其他二联均交予采购员作为费用报销原始凭证附件。所有办公用品采购均需办理入库手续。

　　(二)领用：

　　所有办公用品领用均须办理领用手续;领用时均需在行政的领用登记本上签。

　　行政领用登记本需有“领用日期、品名、单位、数量、单价、金额、部门负责人签字领用人签字”等内容。

　　领用人领用日常办公用品，按附件2“办公用品领用规定”办理;特殊办公用品的领用遵循“谁请购、谁领用”的原则。

　　文印室公用耗材领用由文员办理领用手续，由行政部门负责人签核。部门负责人对领用真实性、合理性负责，行政文员对领用真实性、合规性(是否超出领用标准)实施监督，对存在质疑之领用可以拒绝并向上级领导报告。

　　各部门办公用品领用的费用统计以领用登记本的内容为依据。

　　(三)采购借支与报销：

　　采购员借支实行备用金制，采购回后及时办理入库并到财务报销，特殊情况可酌情另行借支。

　　在办理入库手续后，采购员应将采购发票及其他有效票据连同入库单(记账联)、请购单交予财务费用会计审核。针对采购未完之请购单，费用会计审核时可根据入库单情况在请购单上作已报销标志，并将请购单退回采购员。

　　财务核算与监督：费用会计在审核采购报销凭证时，在编制记账凭证时，应将入库单抽出单独留存，所有已入库采购物品均先计入“材料物资”科目，当月材料物资增加额应等于当月入库单金额合计。费用会计根据文员报送的“办公用品领用汇总表”，对当月入库、领用进行核对，必要时可对期末库存进行监盘，核对无误后，费用会计根据部门费用统计表填制当月部门办公用品领用分摊凭证，如借：营业费用—办公费用，营销中心，贷：材料物资。由于各部门费用统计是根据各部门各品种领用数量x计划价格(固定)进行核算，而财务材料物资是以实际成本入账，所以应定期(季度)按期末库存x计划价格计算结果与材料物资余额比较，将价差视同消耗转为费用。

　　第七条行政台账管理：

　　(一)建立各子公司库存明细表;

　　(二)入库分开，入库单以各子公司区别，各子公司有各自一本入库单;

　　(三)报销分开，除公用文印资料无法分开外。

　　(四)针对员工领用，如对非消耗品，可重复使用物品应建立个人台账，员工离职时应办理退还手续(作负数领用单)，如同品种部门再领回可不重计部门费用，如该部门内部已调剂使用，部门负责人应确认已收回。

　　(五)办公用品管理文员应在月终作统计核算(核算期间为当月1日-31日)，于次月2日前公司完成“办公用品领用汇总表”和“办公用品库存明细表”，“办公用品领用汇总表”交公司行政部送所属各部门负责人对相关费用签收确认后，将签收后的汇总表于4日前交公司财务部和公司总经理一份备档，“办公用品库存明细表”直接交公司财务部;将两份总表报送财务部。

　　第三章附则

　　第八条本管理办法的解释权归集团行政部。

用品管理制度12

　　为加强装备处办公用品管理，控制费用开支，规范我处办公用品的使用，本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据我处实际情况，特制定本制度。

　　一、办公用品的分类

　　1、低值易耗品，如：碳素笔、圆珠笔、铅笔、笔芯、笔记本、订书机、橡皮、胶水、打印纸、复写纸、订书钉、曲别针、大头针、图钉、夹子、文件夹、文件盒、**、拖布、暖壶、灯泡等价值较低的易消耗日常用品。

　　2、高值易耗品，如：硒鼓、墨盒、电话、插座、计算器、鼠标等价值较高的易消耗日常用品。

　　3、高值办公用品，如：电脑、打印机、文件柜、办公桌椅等价值较高的.物品。

　　4、印刷品，如：稿纸、信纸、记录本以及各科室需要印刷的表格、文件等。

　　二、办公用品的管理及领用

　　装备处办公用品由办公室统一管理，并指定专人负责领用和保管。

　　1、低值易耗品和高值易耗品要根据计财处每月下达的可控费用指标，节约经费开支，在不超支的情况下，进行适当定量领用。领用时需填写《首钢长治钢铁有限公司领料单》，先由主管科长审核，再经处长盖章批准后，方可定量领用。

　　2、高值办公用品的日常管理由使用科室或使用者进行管理。领用时使用者需先报主管科长，主管科长再报处长批准，最后由办公室起草报告申请。

　　3、印刷品由办公室统一管理。各科印刷资料时，需经主管科长批准后报办公室，由办公室统一联系印刷厂进行印刷。

　　三、办公用品的发放

　　1、低值易耗品的发放：每位职工要控制和合理使用办公用品，应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则，根据实际需要以个人为单位进行发放。

　　2、高值易耗品的发放：应以旧品换新品，保管人需登记好发放的时间、品名、数量，并由领料人签字。

　　3、高值办公用品的发放：由科长根据批示后的报告内容，申请处长批准后进行发放。

　　装 备 处

　　20xx年xx月xx日

用品管理制度13

　　医院办公用品管理制度旨在规范医院内部日常办公行为，确保资源的'有效利用，提高工作效率，同时维护良好的工作环境。该制度涵盖了办公用品的采购、分发、使用、保管和报废等多个环节。

　　内容概述：

　　1、办公用品清单管理：明确各类办公用品的名称、规格、用途，建立详细清单。

　　2、采购流程：规定采购权限、审批程序、供应商选择标准及合同签订等环节。

　　3、分发与领用：设定领用权限，规定领用流程，实行个人或部门用量记录。

　　4、使用与保管：强调节约使用，规范存储条件，防止浪费和损坏。

　　5、库存管理：定期盘点，确保账实相符，及时补充库存。

　　6、报废处理：设立报废标准，规定处理流程，确保环保合规。

用品管理制度14

　　1、总则

　　（1）为了规范办公文具用品的管理，特制订本制度。

　　（2）本办法所称办公文具为消耗品、管理消耗品及管理品三种。

　　1）消耗品。消耗品包括笔记本、信纸、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮檫、复写纸、便条纸、橡皮、夹子、水蜡、卷宗、标签、打印油、订书钉等。

　　2）管理消耗品。管理消耗品包括签字笔、白板笔、荧光笔、修正液、笔式擦、打印台、电池等。

　　3）管理品。管理品包括订书机、打孔机、打码机、大型削笔器、计算器、钢笔、算盘、剪刀、美工刀、姓名单、直尺、印泥、日期章、日期戳等。

　　2、文具用品的采购

　　（1）综合部可向文具批发商采购，其必需品、采购不易或耗用量大者，应酌量库存，特殊文具综合部无法采购者，可以经部门经理、总经理审批同意后自行采购。

　　（2）印刷品（如信纸、信封、表格等）除公司特殊表单外，其印刷、保管均由综合部申请。

　　（3）文具的申请应于每月28日由各部门提出办公用品申请单交综合部统一采购，次月5日发放。但管理性文具的'领用不受上述时间限制。

　　3、文具用品的发放

　　（1）消耗品可依据历史记录（如以过去半年耗用平均数）、经验法则

　　（估计消耗时间）设定领用管理基准（如圆珠笔每月每人发放1支），并可随部门或人员的工作状况调整发放时间。

　　（2）管理消耗品文具应限定人员使用，自第三次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品不在此限。

　　（3）管理性文具列入移交，如有故障或损坏，应以旧品换新品，如遗失应由个人或部门赔偿或自购。

　　4、文具用品的领用

　　文具用品的领用为分个人领用和部门领用。

　　（1）个人领用是指个人使用保管用品，如水性笔、橡皮檫、笔记本等。

　　（2）部门领用是指本公司共同使用用品，如订书机、打印机等。

　　（3）每人及部门设立“办公用品领用登记表”由综合部统一保管，在文具领用时分别登记，并控制文具领用状况。

　　（4）新进员工入职时由各部门提出文具申请表向综合部领用文具，并做登记；人员离职时，应将剩余文具及列管文具一并缴交综合部。

　　（5）文具严禁带回家。

用品管理制度15

　　用品管理制度是企业运营中不可或缺的一部分，旨在确保资源的有效利用，提高工作效率，减少浪费，并维护工作环境的.整洁有序。它涵盖了从采购、领用、保管到报废的全过程管理。

　　内容概述：

　　1、用品分类与编码：建立统一的用品分类体系，为每种用品设定唯一的编码，便于识别和管理。

　　2、采购管理：制定采购流程，明确审批权限，控制采购成本，确保用品质量。

　　3、领用与发放：规范领用手续，实行定额配给或按需分配，防止滥用。

　　4、库存管理：定期盘点，保持合理库存，避免积压和短缺。

　　5、使用与保养：指导员工正确使用和保养用品，延长使用寿命。

　　6、报废处理：设定报废标准，对废旧用品进行有效处置，遵守环保法规。

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