采购管理制度15篇【精选】
在日新月异的现代社会中，人们运用到制度的场合不断增多，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编为大家收集的采购管理制度，欢迎大家分享。
采购管理制度1
本采购质量管理制度旨在确保公司采购活动的高效性和产品质量的稳定性，通过明确职责、流程和标准，提升整体运营效率，保障公司的`经济利益和市场信誉。
内容概述：
1.供应商选择与评估
2.采购需求分析与计划制定
3.采购合同管理
4.质量检验与验收
5.不合格品处理
6.售后服务与持续改进
采购管理制度2
酒店薪酬管理制度的重要性体现在以下几个方面：
1. 吸引和留住人才：公正的`薪酬制度能吸引优秀人才，降低员工流失率。
2. 激励员工：通过绩效挂钩的薪酬设计，激发员工积极性和创新精神。
3. 维护公平：避免因薪酬不公导致的内部冲突，维护团队和谐稳定。
4. 提升效率：合理薪酬制度可以提高员工的工作满意度，从而提升整体工作效率。
5. 符合法规：遵守国家劳动法规，保障员工合法权益。
采购管理制度3
1、目的
制定采购工作规范，确保酒店采购的物质或服务符合要求。
2、适用范围
适用于本酒店提供产品的供方和本酒店服务及服务进程中所需物质的全部采购活动。
3、职责
3.1财务物质部及服务采购部分负责供方评定的组织工作。
3.2由物质采购领导小组负责对供方的评定工作。
3.3财务物质部负责物质采购工作的管理和实施，相干部分负责服务采购工作的管理和实施。
3.4财务物质部和餐饮部共同负责对食品原材料的验证及验收，其它采购的物质由相干使用部分和仓管员联合验证及验收。
3.5服务使用部分负责相干服务产品的验证及验收。
4、评定供方的程序要点
4.1采购的分类
（1） 常备物质采购
（2） 鲜活食品采购
（3） 临时性采购（包括服务采购）
（4） 专项物质采购
4.2供给商评定
4.2.1评定内容
（1）是不是具有满足本酒店所需产品和服务质量要求的能力。
（2）是不是满足本酒店所需产品的生产能力和合同约定的交货能力。
（3）是不是具有本酒店所需产品的质量保证体系。
（4）供方的资信、资质、历史业绩等情况。
4.2.2评定方法
（1）由财务物质部负责组织搜集供方提供的关于生产设施、组织、职员、资金等方面的资信、资质文件和就所要求的质量水平提供有关生产产品的'质量数据、实物及相干资料。
（2）由财务物质部对供方进行考察，即对其工作场所、设施结构和质量保证体系进行现场实际评价，并对供方的评定做《供方的评定记录》。
① 质量要求：应保持与其他同类产品的质量相比，质量较优。
② 价格要求：应保持与其他同类同等质量的产品相比，价格较低。
③ 交期要求：应保持及时供货。
④ 配合要求：有良好的服务态度并能配合酒店作相应改进。
采购管理制度4
物资采购人员管理制度旨在确保企业高效、经济地获取所需物资，以支持日常运营和项目实施。该制度涵盖了人员职责、采购流程、供应商管理、质量控制、预算控制和绩效评估等多个方面。
内容概述：
1. 人员职责：明确物资采购人员的岗位责任，包括需求分析、市场调研、供应商选择、合同谈判、订单处理、到货验收等环节。
2. 采购流程：规定从申请到支付的详细步骤，确保合规性和透明度。
3. 供应商管理：设定供应商选择标准，规定评估、审核和维护供应商关系的'程序。
4. 质量控制：建立质量检验标准和程序，防止不合格物资进入企业。
5. 预算控制：制定预算编制、执行和监控规则，避免超支。
6. 绩效评估：设定绩效指标，定期评估采购人员的工作效果。
采购管理制度5
一、请购极其规定
1、请购的定义
请购是指某人或者某部门按照生产需要确定一种或几种物料，并根据规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的囫囵过程。
2、请购单的要素
完整的请购单应包括以下要素：
请购的部门；
请购物品所属项目
请购的用途
请购的物品名称、规格、数量
请购物品的样品、图纸和技术资料
请购物品的需求时光
请购如有特别请备注
请购单填写人
请购部门主管
请购单审核人
选购副总审核
财务审核人
公司总经理
3、请购单及其提报规定
请购单应根据要素填写完整、清楚，由公司领导审核审核批准后报选购部门；
请购部门在提报申请单时应要求选购部接收人签字并备份；
涉及的请购数量过多时可附件清单的形式举行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交；
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的状况下可以电话请示，征得同意后提报选购部门，签字确认后手续后补
假如是单一来源选购或指定选购厂家及品牌的产品，请购部门必需作出书面说明
请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报选购部。
二、请购单的接收及分发规定
1、请购的接收要点
选购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否根据规定填写完整、清楚，检查请购单是否经过公司领导审批；
接收请购单时应遵循无方案不选购，名称规格等不完整不清楚不选购，图纸及技术资料不全不选购，库存已超储值积压的物资不选购的原则；
通知仓库管理人员核查该物资是否有库存；
对于不符合规定和撤销的请购物资应准时通知请购部门。
2、请购单的分发规定
对于请购单选购部应根据人员分工和岗位职责举行分工处理；
对于紧张请购项目应优先处理；
无法于请购部门需求日期办妥的应通知请购部门。
重要的项目选购前应征求公司相关领导的建议。
三、询价及其规定
1、询价前应仔细查看请购单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，碰到问题应准时与请购部门交流；
2、属于相同类型或属性近似的产品应收拾、归类集中选购；
3、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌举行询价；
4、比价选购的单位均应具备一定的'资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资的能力；
四、比价、议价
1、对厂商的供给能力，交货时光及产品或服务质量举行确认；
2.对于合格供货商的价格水平举行市场分析，是否价格最低，所报价格的综合条件越发突出；
五、合同的签订及其规定
1、合同正文应包含的要素
（1）合同名称、编号、签订时光、签订地点；
（2）选购物品的规格、名称、数量、单价、总价及合同金额，清单、技术文件与确认图纸是合同部可分割的部分；
（3）付款方式
（4）工期
（5）质量保证期
（6）其他商定
2、合同签订及其规定
（1）如涉及到技术问题及公司机密的，注重保密责任；
（2）拟定合同条款时一定将各种风险降至最低；
3、合同执行
（1）已签订合同由选购部项目负责人负责跟进，由选购部负责人举行监督，如浮现问题，选购部应准时提出建议或补救措施，并准时通知请购部门及相关领导；
（2）已签订的合同在执行期间，应准时把握合作单位对于合同义务和责任的履行状况，跟踪并催促其保证质量，按时履约；
（3）合同在履行期间应根据双方约订严格执行合同，遇未尽事宜应准时商议并签订补充合同；
六：报验与入库
1、供给单位已经履行完毕的合同，选购部应准时通知质检部门举行验收；
2、标的物在运达公司后选购部应准时通知请购部门，由请购部门准时支配卸货与搬运。
采购管理制度6
餐厅采购管理制度是确保餐饮业务高效运作的关键组成部分，它涵盖了从需求预测到供应商管理，从采购流程到质量控制的全过程。这份制度旨在规范采购行为，降低运营成本，保证食材的新鲜度和质量，从而提升顾客满意度。
内容概述：
1. 需求预测与计划：制定科学的食材需求预测机制，结合历史销售数据和季节性因素，提前规划采购量。
2. 供应商选择与管理：建立供应商评估标准，定期审核供应商资质，确保食材来源的安全可靠。
3. 采购流程：明确采购申请、审批、合同签订、支付等环节的职责和流程，防止不合规操作。
4. 价格与质量控制：设定合理的'价格区间，执行严格的验收标准，确保食材质量。
5. 库存管理：实施合理的库存策略，避免浪费，保持食材新鲜。
6. 记录与审计：详细记录采购活动，定期进行内部审计，保证透明度和可追溯性。
采购管理制度7
第一章总则
第一条为加强政府采购代理机构监督管理，促进政府采购代理机构规范发展，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规，制定本办法。
第二条本办法所称政府采购代理机构（以下简称代理机构）是指集中采购机构以外、受采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。
第三条代理机构的名录登记、从业管理、信用评价及监督检查适用本办法。
第四条各级财政部门（以下简称财政部门）依法对代理机构从事政府采购代理业务进行监督管理。
第五条财政部门应当加强对代理机构的政府采购业务培训，不断提高代理机构专业化水平。鼓励社会力量开展培训，增强代理机构业务能力。
第二章名录登记
第六条代理机构实行名录登记管理。省级财政部门依托中国政府采购网省级分网（以下简称省级分网）建立政府采购代理机构名录（以下简称名录）。名录信息全国共享并向社会公开。
第七条代理机构应当通过工商登记注册地（以下简称注册地）省级分网填报以下信息申请进入名录，并承诺对信息真实性负责：
（一）代理机构名称、统一社会信用代码、办公场所地址、联系电话等机构信息；
（二）法定代表人及专职从业人员有效身份证明等个人信息；
（三）内部监督管理制度；
（四）在自有场所组织评审工作的，应当提供评审场所地址、监控设备设施情况；
（五）省级财政部门要求提供的其他材料。
登记信息发生变更的，代理机构应当在信息变更之日起10个工作日内自行更新。
第八条代理机构登记信息不完整的，财政部门应当及时告知其完善登记资料;代理机构登记信息完整清晰的，财政部门应当及时为其开通相关政府采购管理交易系统信息发布、专家抽取等操作权限。
第九条代理机构在其注册地省级行政区划以外从业的，应当向从业地财政部门申请开通政府采购管理交易系统相关操作权限，从业地财政部门不得要求其重复提交登记材料，不得强制要求其在从业地设立分支机构。
第十条代理机构注销时，应当向相关采购人移交档案，并及时向注册地所在省级财政部门办理名录注销手续。
第三章从业管理
第十一条代理机构代理政府采购业务应当具备以下条件：
（一）具有独立承担民事责任的能力；
（二）建立完善的政府采购内部监督管理制度；
（三）拥有不少于5名熟悉政府采购法律法规、具备编制采购文件和组织采购活动等相应能力的专职从业人员；
（四）具备独立办公场所和代理政府采购业务所必需的办公条件；
（五）在自有场所组织评审工作的，应当具备必要的评审场地和录音录像等监控设备设施并符合省级人民政府规定的标准。
第十二条采购人应当根据项目特点、代理机构专业领域和综合信用评价结果，从名录中自主择优选择代理机构。
任何单位和个人不得以摇号、抽签、遴选等方式干预采购人自行选择代理机构。
第十三条代理机构受采购人委托办理采购事宜，应当与采购人签订委托代理协议，明确采购代理范围、权限、期限、档案保存、代理费用收取方式及标准、协议解除及终止、违约责任等具体事项，约定双方权利义务。
第十四条代理机构应当严格按照委托代理协议的约定依法依规开展政府采购代理业务，相关开标及评审活动应当全程录音录像，录音录像应当清晰可辨，音像资料作为采购文件一并存档。
第十五条代理费用可以由中标、成交供应商支付，也可由采购人支付。由中标、成交供应商支付的，供应商报价应当包含代理费用。代理费用超过分散采购限额标准的，原则上由中标、成交供应商支付。
代理机构应当在采购文件中明示代理费用收取方式及标准，随中标、成交结果一并公开本项目收费情况，包括具体收费标准及收费金额等。
第十六条采购人和代理机构在委托代理协议中约定由代理机构负责保存采购文件的，代理机构应当妥善保存采购文件，不得伪造、变造、隐匿或者销毁采购文件。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少十五年。
采购文件可以采用电子档案方式保存。采用电子档案方式保存采购文件的，相关电子档案应当符合《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国电子签名法》等法律法规的要求。
第四章信用评价及监督检查
第十七条财政部门负责组织开展代理机构综合信用评价工作。采购人、供应商和评审专家根据代理机构的从业情况对代理机构的代理活动进行综合信用评价。综合信用评价结果应当全国共享。
第十八条采购人、评审专家应当在采购活动或评审活动结束后5个工作日内，在政府采购信用评价系统中记录代理机构的职责履行情况。
供应商可以在采购活动结束后5个工作日内，在政府采购信用评价系统中记录代理机构的职责履行情况。
代理机构可以在政府采购信用评价系统中查询本机构的职责履行情况，并就有关情况作出说明。
第十九条财政部门应当建立健全定向抽查和不定向抽查相结合的随机抽查机制。对存在违法违规线索的政府采购项目开展定向检查；对日常监管事项，通过随机抽取检查对象、随机选派执法检查人员等方式开展不定向检查。
财政部门可以根据综合信用评价结果合理优化对代理机构的监督检查频次。
第二十条财政部门应当依法加强对代理机构的`监督检查，监督检查包括以下内容：
（一）代理机构名录信息的真实性；
（二）委托代理协议的签订和执行情况；
（三）采购文件编制与发售、评审组织、信息公告发布、评审专家抽取及评价情况；
（四）保证金收取及退还情况，中标或者成交供应商的通知情况；
（五）受托签订政府采购合同、协助采购人组织验收情况；
（六）答复供应商质疑、配合财政部门处理投诉情况；
（七）档案管理情况；
（八）其他政府采购从业情况。
第二十一条对代理机构的监督检查结果应当在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体向社会公开。
第二十二条受到财政部门禁止代理政府采购业务处罚的代理机构，应当及时停止代理业务，已经签订委托代理协议的项目，按下列情况分别处理：
（一）尚未开始执行的项目，应当及时终止委托代理协议；
（二）已经开始执行的项目，可以终止的应当及时终止，确因客观原因无法终止的应当妥善做好善后工作。
第二十三条代理机构及其工作人员违反政府采购法律法规的行为，依照政府采购法律法规进行处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
代理机构的违法行为给他人造成损失的，依法承担民事责任。
第二十四条财政部门工作人员在代理机构管理中存在滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国行政监察法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等国家有关规定追究相关责任；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。
第五章附则
第二十五条政府采购行业协会按照依法制定的章程开展活动，加强代理机构行业自律。
第二十六条省级财政部门可根据本办法规定制定具体实施办法。
第二十七条本办法自20xx年3月1日施行。
采购管理制度8
一、总则
1、为加强我校食堂财务治理，建立健全财务治理制度，结合我校食堂的实际状况，特制定本制度。
2、学校食堂治理实行校长负责制。成立食堂治理领导小组，由校长、工会、总务和食堂详细治理人员等组成，全面治理食堂的日常事务。
3、学校食堂是学校后勤保障的'重要组成局部。应坚持为师生效劳的宗旨，坚持“公益性”原则，根据“非营利性”要求，进展食堂本钱单独核算。严格掌握食堂本钱开支范围，保障生活质量，建立和完善治理监视机制，切实维护师生的合法权益。
4、本制度自20xx年10月24日起试行。
二、财务治理
1、标准学校食堂财务治理。学校食堂必需单独建立明细账，独立核算，按相关会计制度要求，标准本钱核算。
2、学校应建立食堂内部掌握制度。学校财务人员、治理人员、验收员和保管员等，分工要明确、责任要清晰。
3、学校食堂财务审批人为校长。审批人审批食堂收支、往来、选购等事宜。对于重大开支和重要的经济事项决策，由学校食堂治理领导小组集体争论打算。
4、加强食堂经营治理。要加强饭菜的质量、数量、经费的监视检查。治理人员对每周食谱进展合理安排，挂牌公示。
5、学校每月都要对食堂的收支进展公示。
三、物资选购及治理
1、由谢玉燕负责食品索证及明细账记录等工作
2、严格食品原材料进出库登记制度。加大食品原材料保管进出库的监管，全部选购的食品原材料必需做到全部入库登记、领用出库签字治理，学校食堂治理小组人可实行不定期对学校食堂保管台账进展监视检查。
3、学校食堂选购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整供应小票及填制选购回执单据。
4、尽可能实行定点选购，严把食品选购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。
5、食堂货物选购必需实行内部监视制度。验收人员由食堂治理小组成员组成，两人需共同在货物验收后当场在票据上签名。全部选购食品必需当天逐项记入《食品选购与进货验收出入库清单》。
6、食堂所需食材及日常消耗品由谢玉燕负责选购，其他设施设备由谢玉燕上报总务处后，经校领导同意选购。
四、其他事项
值日教师当天可免费在学校食堂用餐。其他非值日教师在食堂用餐后需在登记表上签字后，按月或季度由食堂结算后缴纳相应的伙食费。
采购管理制度9
购货单位：
甲、乙双方经过友好协商，本身乐意建立粮油和副货物购销合作关系，为明确双方的权利义务，保障双方利益，特订立本合同：
一、资质保证：
1、乙方保证具有从事本合同商定商业行为的合法经营权，已合法取得涵盖本合同所涉及货物的经营资质，包含但不限于取得营业执照、经营许可证、卫生许可证在内的相关资格及许可。
2、因乙方违法经营或超范围经营所引起的一切后果由乙方自行承当，同时乙方应加倍赔偿因此给甲方造成的全部直接和预期可得利益损失。
二、采购方式：
1、甲方每次采购前，以口头方或书面形式向乙方下达订单，订单内容应认真说明订购货物的品名、数量、交货地点和特别要求等；
2、如甲方临时对订单进行更改品种或增减用量，应于订货的前一天通知乙方，乙方必需依照甲方的要求送货。
三、质量保证：
乙方供应的粮油及农副产品的质量应当符合以下标准：
1、经国家和地方质检和卫生、食品等行政部门检测合格的货物；
2、通过国家食品生产许可的货物且货物包装具有QS认证标志；
3、乙方所供应的货物为甲方要求之品牌规格的货物，非假冒伪劣、以次充好或侵害其他第三人合法权益的货物；
4、乙方所供应的单位货物应当符合标签标明的数量或体积，不存在少斤短两的情形，否则乙方应按单位货物货款的2倍向甲方赔偿损失。
四、数量要求：
1、订货数量以每次的订单为准；
2、乙方未按订单要求的数量交货时，少交的部分，如甲方不需要，以甲方实际收到的.数量为准；如甲方需要，乙方应当在一日内补交。
五、货物价格：
1、货物价格由双方协商确定，但乙方应确保供应给甲方的货物价格不得高于贵定同种货物的市场的；
2、如甲方在同期比价中发觉乙方供应的货物价格高于市场，则以市场进行结算，乙方不得提出异议。
六、送货时间、方式和费用承当：
乙方应保证按甲方订单要求的时间保质保量的送货到交货地点，不得延期，否则应当依照本合同的商定向甲方支出违约金。
七、付款方式
双方确认接受月结方式，货款分为每月支出一次，甲方在核对确认无误后2个工作日内支出；
八、违约责任
1、因乙方不具备本合同第一条商定的相关资质或乙方交付的货物存在质量问题或造成安全事故时，乙方无权要求甲方支出剩余货款，且甲方有权解除本合同，乙方应当赔偿因此给甲方造成的一切损失；
2、乙方延期或不能供应合格货物而影响甲方对货物的正常使用时，除依照当次货款金额向甲方支出违约金外，还应当赔偿甲方因不能定时使用货物所造成的一切损失。
3、本条中乙方应当承当的违约金，甲方有权直接从乙方货款中扣除，甲方将在扣除时书面通知乙方，乙方不得提出异议。
4、甲方对乙方供应的货物有任何看法，可随时向乙方提出，乙方应适时改进，否则，甲方有权停止与乙方的合作。
5、本合同履行过程中，乙方如解除合同需提前一个月书面通知甲方，否则乙方承当因此给甲方造成的一切损失。
九、争议解决方式
本合同履行中发生争议时，双方应当首先通过友好协商的方式解决，协商不成时，双方同意提交人民法院诉讼解决。
十、合同有效期限
暂定壹年，自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效，合同到期否续签双方另行协商。
十一、其它
1、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。
2、本合同一式二份，甲、乙双方各持一份，未尽事宜另行协商。
甲方：xxx
乙方：xx
代表人：xxx
代表人：xx
电话：xxx
20xx年x月xx日
采购管理制度10
第一章总则
第一条为规范食堂食品原料、日耗品的采购管理，降低成本，确保质量，特制定本制度。
第二条职工食堂食材采购包括食品原材料和食堂日用品、餐饮用具的采购。食品原材料分粮油类、调料类、蔬菜类、肉类、其它；食堂日用品、餐饮用具包括清洁消毒品、一次性用品、厨具、餐巾纸、筷子、餐盘等。
第三条职工食堂食材要做到合理采购、严格检查、科学管理，确保食品原材料的食品安全。
第二章采购管理
第四条成立食堂采购供应商评审小组
由中心综合办公室组织成立食堂采购合格供应商评审小组，由中心主管领导、综合办公室人员、食堂班长、采购人员等组成。
第五条食堂食用大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料和一些经常性采购物品，实行集中定点采购，最大限度的降低成本。
第六条经过评审确定采购供应商后，要求必须在指定供应商处采购，特殊情况向中心主管采购领导书面汇报，书面批准后方可采购；更改供应商须经供应商评审小组评审后确定。
第七条供应商的选择。大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品原料及经常性采购的食品原料选择五家有代表性的供应商进行考察，了解供应商的实力、卫生许可、货物来源、价格、质量等，重点从质量、价格、服务三方面进行比较，评审确定两家合格的供应商，比较价格采购。
第八条合格供应商必须具备的条件。具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、税务登记证、负责人身份证等，将复印件交中心综合办公室备案。
第九条大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等证照。合格供应商必须能够提供正规发票、送货清单、收据等凭证。
第十条长期合作的供应商，应与公司签订合同。其中应约定食品原材料、辅料的质量，采购物品的配送方式、货款支付方式、食品卫生安全责任、退换货、供货质保金等。合同的期限不得超过一年。
第十一条供货商的续用与更换。在合同期满前，由食堂采购供应商评审小组集中讨论决定是否更换、续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同约定等行为时，应立即停止该供应商的供货资格。
第十二条对于食堂选购的`蔬菜、鲜货、调料等，指定部门定期开展市场价格调查，掌握市场行情，监督采购行为。
第三章采购数量的确定
第十三条为减少资金的占用，降低成本，坚持按需采购的原则。
第十四条大米、面粉、食用油、肉类四大宗食品，采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、储存条件等因素，根据最高库存量而定，最高库存量不得超过15天。
第十五条蔬菜、鲜货此类食品原料应根据每日菜单需求适量按单采购。采购量要求能满足1-2天的用量，入库后及时处理，按需要冷藏或冷冻存放。
第十六条需采购食堂日用品、餐饮用具时，食堂班长应提前统计所需用品的类别、数量，填写采购计划单采购。
第十七条对于不完全具备相关证照的某些食品原料、辅料供应商，如蔬菜类供应商，应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料、辅料可以溯源。严禁采购路边货或其它无法溯源的食品原料、辅料。
第四章食材的验收
第十八条食堂班长、保管员为货物验收人员，负责对物品质量、数量进行验收。
第十九条食材验收主要从重量、质量、随货票证等方面进行验收，定点供货的是否是协议食品等。
第二十条验收合格的食材，仓库保管员、食堂班长分别要在送（收）货单签字确认，作为送、收货和记账的凭证，各食堂凭此单据形成入库台账。
第二十一条食堂核算员每月根据签收的送（收）货单进行审核报销。
第五章附则
第二十二条本制度未尽事宜按公司《员工食堂管理办法》执行。
第二十三条本制度自印发之日起实行。
采购管理制度11
第一章总则
第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。
第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。
第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。
第二章职责分工
第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。
第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。
第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。
第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。
第八条各技术部门负责职能范围内的.项目和外购产品的检验。
第三章供应商的控制
第九条供应商档案的建立
市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。
评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。
供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料。
第十条供应商的审批
由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。
市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。
第四章采购行为的审批及实施
第十一条采购物品资料的控制
采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。
第十二条采购行为的审批
物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。
承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。
市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。
资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。
第十三条采购的实施
市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。
市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。
对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。
部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。
采购管理制度12
合同评审管理制度是企业运营中不可或缺的一环，旨在确保合同的合法合规性、经济效益和风险控制。该制度涵盖了从合同起草到签订的.全过程，主要包括以下几个方面：
1. 合同草案的初步审查
2. 法律合规性评估
3. 商务条款审核
4. 风险评估与防控
5. 决策审批流程
6. 修订与确认
7. 签订与归档
内容概述：
1. 法律合规性：检查合同是否符合国家法律法规，包括但不限于合同法、税法、劳动法等相关法规。
2. 商务条款：审查合同中的价格、付款条件、交付时间、售后服务等关键商务条款，确保符合公司利益。
3. 风险识别：识别潜在的法律风险、市场风险、信用风险，制定相应的应对策略。
4. 审批流程：设立明确的审批层级，由相关部门和管理层逐级审核，确保决策的科学性和效率。
5. 沟通协调：在评审过程中，各部门间需有效沟通，确保信息准确无误。
6. 文档管理：对评审过程的记录和合同文件进行妥善管理，便于后期查询和追溯。
采购管理制度13
食堂经营管理制度旨在确保食堂运营的高效、安全与卫生，为员工或学生提供营养均衡、质量可靠的食物服务。它通过规范操作流程、职责分配、食品安全管理等，保障食堂的正常运作，提升满意度，同时降低运营风险。
内容概述：
1、组织架构与职责：明确食堂管理团队的'构成，包括厨师、服务员、清洁工等角色的职责划分。
2、食品采购与存储：规定食品采购标准、供应商选择原则，以及存储条件和期限，确保食材新鲜安全。
3、厨房操作规程：制定烹饪流程、餐具清洗消毒标准，强调食品安全操作。
4、服务质量管理：设定服务标准，包括用餐环境、服务态度、菜品质量等方面。
5、卫生管理：设定卫生检查频率，规定清洁保养标准，防止食品污染。
6、应急处理：设立食品安全事故应急预案，处理食物中毒等紧急情况。
7、财务管理：监控成本，制定预算，确保食堂经济可持续发展。
采购管理制度14
酒店采购管理制度的重要性不容忽视。
一方面，良好的采购管理能够优化资源配置，减少浪费，提高酒店的整体运营效率。
另一方面，它有助于维护酒店的.品牌形象，通过提供优质的产品和服务，增强客户的忠诚度。
此外，严格的采购管理还能有效防止腐败和欺诈，保护酒店的经济利益。
采购管理制度15
教材采购管理制度的重要性体现在：
1. 保障教学质量：优质的教材是提高教学质量的基础，制度化的`采购流程能确保教材质量稳定。
2. 资源合理分配：有效管理教材采购，可避免资源浪费，优化学校经费使用。
3. 维护学生权益：及时更新教材，满足学生学习需求，保障其受教育权利。
4. 促进校企合作：良好的供应商关系有助于获取优质资源，提升学校整体形象。
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