采购工作管理制度
在现实社会中，接触到制度的地方越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。制度到底怎么拟定才合适呢？下面是小编收集整理的采购工作管理制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
采购工作管理制度1
承包食堂管理制度主要涉及以下几个核心领域：
1. 合同管理：明确承包商的.职责、期限、费用和合同变更流程。
2. 食品安全与卫生：确保食品质量，执行卫生标准和食品安全法规。
3. 菜品质量与服务：规定菜单规划、食材采购、烹饪标准和服务水平。
4. 人员管理：包括员工培训、工作规范和绩效评估。
5. 设施维护：涵盖设备保养、清洁和安全操作规程。
6. 应急处理：制定应对食物中毒、火灾等突发事件的预案。
内容概述：
1. 承包商资质审查：确保承包商具备合法经营和食品安全的相关证书。
2. 食品采购与存储：规定采购渠道、验收标准和存储条件。
3. 厨房运营：设定工作时间、操作流程和卫生标准。
4. 客户满意度调查：定期收集反馈，持续改进服务质量。
5. 紧急情况报告机制：建立快速响应机制，确保事故及时上报和妥善处理。
6. 财务管理：明确结算方式、账单审核和成本控制措施。
采购工作管理制度2
食堂原料采购管理制度旨在规范食堂的采购流程，确保食材的质量和安全，降低运营成本，提高食堂服务的'效率和满意度。它涵盖了从供应商选择、采购计划制定、采购执行到验收、存储等各个环节。
内容概述：
1.供应商管理：包括供应商的资质审核、评价体系建立、合作关系维护等。
2.采购计划：明确采购需求、预算控制、采购周期的设定。
3.采购执行：规定采购程序、价格谈判、合同签订等环节。
4.验收标准：设定原料质量、数量、安全性的检验标准。
5.储存管理：规范原料的储存条件、期限及库存管理。
6.监督审计：设立内部审计机制，定期检查采购活动的合规性。
7.应急处理：制定应对食材短缺、质量问题等突发情况的预案。
采购工作管理制度3
本采购工作管理制度旨在规范公司采购流程，确保采购活动高效、透明，以降低运营成本，提高企业效益。内容涵盖以下几个核心方面：
1. 采购策略与计划
2. 供应商选择与管理
3. 采购流程与审批制度
4. 合同管理
5. 质量控制与验收
6. 库存管理和成本控制
7. 采购绩效评估
内容概述：
1. 采购策略与计划：制定年度采购预算，确定采购目标，分析市场趋势，合理安排采购周期。
2. 供应商选择与管理：建立供应商数据库，进行供应商资质审查，定期评估供应商表现，确保供应链稳定性。
3. 采购流程与审批制度：明确从需求提出到合同签订的步骤，设定审批权限，防止违规操作。
4. 合同管理：规范合同起草、谈判、签订、履行和终止的全过程，保障公司权益。
5. 质量控制与验收：设立质量标准，执行严格的.入库检验，确保采购物资满足使用要求。
6. 库存管理和成本控制：实施库存动态管理，避免积压和短缺，优化采购成本。
7. 采购绩效评估：定期评估采购部门业绩，识别改进点，提升采购效率。
采购工作管理制度4
1、全厂生产设备、办公设备、动力设备的选购,一般状况下权限分别属于生产部、设备动力部、行政部。有相关业务的部门依据需求提交申请报告,报告经公司主管领导批示后,把综合看法反馈给详细部门;详细部门依据综合看法进行调研,实行货比三家的原则,在质量上、价位上、性能上、服务上进行综合比较,然后设备动力部提交详细的选购报告,报告经公司主管领导批示或经评审后,方可进行选购。
2、设备订购到厂后,详细实施部门应组织设备动力部、质量管理室、使用部门等相关部门开箱验收。检查设备在运输过程中有无缺损,附机、附件、备件、工具、技术资料与有关文件是否与装箱单相符(如有缺件,应马上向原制造厂索取),填写设备开箱验收单,将文件存档,并依据状况复制材料供安装、调试及生产修理之用。
3、设备需安装调试后验收时,详细实施部门组织设备动力部、质量管理室、使用部门、安装单位等有关部门共同进行验收。列入厂控的设备,厂主管领导应参与安装验收。
4、设备验收内容:
4.1按国标或行业标准或制造厂出厂检验的主要精度标准和项目进行检验。
4.2设备的空运转、负荷运转时,操作传动部分的敏捷性。
4.3电气掌握设备的状况。
4.4液压装置及渗漏状况。
4.5平安防护装置。
4.6设备外观。
4.7按装箱单清点附件、专用工具、随机备件及技术文件。 4.8合同中商定的验收条件及验收项目。
5、设备阅历收无误后,由详细实施部门(选购单位)申请,报企业管理办公室审核,经厂主管领导批准后,设备方可投产使用,财务部方可付款。
6、设备在验收过程中,质量管理室负责记录全部试验数据,发觉问题要报设备动力部,设备动力部负责组织协调解决。未达到验收标准,由设备动力部负责内部协调工作,详细实施部门(选购单位)负责对外联系,解决各种事宜。
7、设备的安装,由设备动力部负责组织有关部门进行,小型与易安装设备由使用部门自行负责安装。
第一条 目的。为了加强生产设备的选购管理工作,确保选购的生产设备达到平安、牢靠、经济、合理,满意过程力量要求,特制定本制度。
其次条 生产设备选购负责单位。公司成立生产设备选购小组,选购小组由设备部、技术部、选购部及其他相关部门人员组成。
第三条 生产设备选购的原则。
1.生产设备的选购必需满意生产力量的要求,做到先进、高效、平安、耐用、牢靠。综合考虑'质量、价格、交货期、售后服务'四个因素,货比三家,择优选购。
2.生产设备的选购必需依据公司制定的进展规划和技术进展趋势,结合公司的生产状况、生产力量平衡实际,有方案地进行。
其次章 选购需求的提出
第四条 大宗生产设备新购,由技术部依据本公司生产和进展的需要,提出设备更新改造方案,报技术副总审核后提交总经理,总经理召集有关部门进行技术、经济论证,经总经理批准后,由生产设备选购小组购置。
第五条 生产设备的.部分更新与零星购置,由使用部门依据生产工艺的需要以及设备选型的原则要求,填写《新增设备申请单》,提交生产部经理,由生产部经理组织技术部、设备部、生产车间论证通过后,经技术副总批准,然后由生产设备选购小组负责购置。
第三章 设备的选择与评价
第六条 选择设备应遵循技术上先进、经济上合理、生产上有用的原则,综合考虑下列6项因素:设备型号、规格;设备效率;能源消耗状况;设备平安性能;设备环保性能;设备修理状况。
第七条 选择设备时,要做好设备的技术经济评价,通过对比确定最佳方案。
第四章 生产设备选购
第八条 设备选购价格的确定。
由生产设备选购小组会同财务部、法务部依据设备选型批准的方案,进行经济性比较、价格谈判及付款方式的确定工作。
第九条 请购审批权限。
1.请购金额预估在1万元,由常务副总审批。
3.请购金额预估在1万元以上,由总经理审批。
第五章 生产设备验收
第十条 设备到货验收。
1.设备档案接收。
(1)新设备到货后,选购部会同生产部、技术部设备动力部共同做好开箱检查工作。
(2)设备的原始技术资料由设备动力部档案室负责保管,选购部、使用单位、安装施工单位需要的设备技术资料,档案室负责供应。
2.开箱检查的步骤及内容。
(1)检查外观及包装状况。
(2)根据装箱单清点零件、部件、工具、附件、备品、说明书和其他技术资料是否齐全,有无缺损。
(3)检查设备有无锈蚀。
(4)核对实物是否符合图纸要求。
(5)开箱检查过程中做好检查记录。
第十一条 设备入库:开箱检查合格后,选购部准时办理验收手续入库、保管。
第六章 设备的安装与试运行
第十二条 对公司内施工的措施项目由设备动力部或生产部承包,对外托付施工单位施工的基建、技措项目由生产部或选购部负责对外承包。
第十三条 设备供应单位负责设备的安装,由设备动力部负责监督;对于在安装和试运行过程中消失的问题要准时订正、解决。
第十四条 选购部应要求设备供应商常常对设备进行检修保养,并将设备运行状况和存在的问题准时反馈给
采购工作管理制度5
食堂岗位管理制度旨在规范食堂运营，确保食品安全，提升服务质量，提高员工满意度。它涵盖了人员配置、职责划分、工作流程、卫生标准、食品安全管理、应急处理等多个方面。
内容概述：
1.人员配置：明确食堂各岗位如厨师、服务员、清洁工等的职责与人数，确保人力资源合理分配。
2.职责划分：详细规定每个岗位的工作内容，如厨师负责菜品制作，服务员负责服务与清洁，清洁工负责环境整洁。
3.工作流程：设定从食材采购到食品制作、上菜、清理的标准化流程，确保效率与质量。
4.卫生标准：制定严格的卫生规定，包括个人卫生、厨房卫生、餐具消毒等，保障食品安全。
5.食品安全管理：建立食材验收制度，确保食材新鲜无污染，同时实施食物储存、加工的.安全措施。
6.应急处理：设立应急预案，应对食物中毒、设备故障等突发情况，保证快速有效的应对。
采购工作管理制度6
职工食堂卫生管理制度旨在确保食品的安全，保障员工健康，提高食堂运营效率。该制度涵盖以下几个关键领域：
1、食品采购与存储
2、食品加工与烹饪
3、餐具清洗与消毒
4、卫生环境管理
5、员工健康与个人卫生
6、应急处理与事故预防
内容概述：
1、食品采购与存储：规定食品来源应合法，符合食品安全标准，存储条件需保持适宜温度和湿度，定期检查食品质量。
2、食品加工与烹饪：强调食材处理的卫生规范，如生熟分离，烹饪过程中防止交叉污染，确保食物完全煮熟。
3、餐具清洗与消毒：规定餐具清洗流程，使用有效的.消毒方法，并保持清洁设施的良好状态。
4、卫生环境管理：保持食堂内外环境整洁，定期进行清洁和消毒，控制害虫滋生。
5、员工健康与个人卫生：要求员工持健康证明上岗，遵守个人卫生习惯，如佩戴口罩、勤洗手等。
6、应急处理与事故预防：制定应对食物中毒等突发情况的预案，定期进行安全培训，提高员工应对能力。
采购工作管理制度7
食堂与超市采购工作管理制度旨在确保企业内部食品与商品供应的安全、高效和经济。它不仅规范了采购流程，还为成本控制和质量保障提供了框架，同时也有助于防止不正当交易和提高透明度。
内容概述：
1. 供应商选择与管理：制度应规定如何评估和选择供应商，包括资质审查、价格比较、过往业绩考察等。
2. 采购流程：明确从需求提出到合同签订的步骤，如需求审批、询价、谈判、订单下达等。
3. 质量控制：设定质量标准和检验程序，确保采购物品符合食品安全和质量要求。
4. 合同管理：规定合同签订、执行、变更和终止的规则，保障双方权益。
5. 库存管理：设定库存水平，防止过度库存导致的'资金占用和过期损耗。
6. 成本控制：制定预算，监控采购价格和费用，确保经济效益。
7. 信息公开：定期公开采购信息，增强内部监督。
采购工作管理制度8
一、采购部职能：
1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。
2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。
3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。
4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。
5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。
二、采购部各职位职责：
⑴采购部经理工作职能：
1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。
2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。
3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。
4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。
5、评审供应商选择、建立供应商档案。
6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。
7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。
8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。
9、采购物资的报验和入库工作。
10、采购过程中的退、换货工作。
11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。
⑵采购专员工作职能：
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、对采购的物资进行询价(至少三家)。
3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。
4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。
5、参加商务谈判和拟订合同条款。
6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。
7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。
8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。
9、根据供货合同或订货单办理催货。
10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。
11、及时向供应商反馈原材料质量信息。
12、办理采购退货或换货。
13、协调购入物资的运输工作。
14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。
16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。
⑶统计专员工作职能：
1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
2、负责采购计划的保管。
3、负责物资市场信息的`收集。
4、负责采购合同的保管和登记。
5、负责采购报表的编制。
6、负责供应商质量评审。
7、负责物资使用质量信息的收集。
8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。
9、根据供货合同或订货单办理催货。
10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。
12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。
宾馆采购部员工工作职责
1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。
2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。
3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。
4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。
5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品
6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。
采购工作管理制度9
食堂经营管理制度是一套全面规范食堂运营流程、保障食品安全、提升服务质量的'规则体系。它涵盖了食材采购、食品加工、卫生管理、人员培训、服务标准、应急处理等多个环节，旨在确保食堂高效、安全、有序地运作。
内容概述：
1.食材管理：规定食材的采购渠道、验收标准、存储条件，确保食材新鲜、安全。
2.加工制作：制定烹饪流程、菜品质量标准，防止交叉污染，保证食品口感和营养。
3.卫生规定：明确食堂环境卫生、个人卫生、设备清洁等要求，预防食源性疾病。
4.员工培训：定期进行食品安全知识培训，提高员工专业素养和服务意识。
5.服务标准：设定服务态度、响应速度、投诉处理等服务标准，提升客户满意度。
6.应急预案：建立食品安全事件和突发事件的应对机制，快速妥善处理问题。
采购工作管理制度10
本《采购工作制度》旨在规范企业采购行为，确保采购活动的高效、合规进行。它涵盖了从需求分析、供应商选择、合同签订到后期评估等全过程，以实现资源的最佳配置。
内容概述：
1. 采购需求管理：明确采购目标，制定采购计划，对各部门的需求进行合理预测和管理。
2. 供应商管理：建立供应商数据库，进行资质审核，定期评估供应商的'绩效。
3. 采购流程管理：设定采购流程，包括询价、比价、议价、订购、验收等环节。
4. 合同管理：规范合同的起草、审批、执行和终止过程，确保合同的合法性和有效性。
5. 质量控制：设置质量标准，对采购物品进行检验，确保满足企业生产或运营需要。
6. 库存管理：优化库存水平，防止过度采购或短缺，降低库存成本。
7. 财务管理：合理控制采购成本，及时支付供应商款项，确保财务透明。
8. 信息管理：建立健全采购信息系统，提高信息处理效率，减少人为错误。
采购工作管理制度11
政府机关食堂管理制度主要包括以下几个方面：
1.食堂运营与管理
2.食品安全与卫生
3.菜品质量与营养搭配
4.服务标准与员工培训
5.成本控制与财务监管
6.应急处理与投诉机制
内容概述：
1.食堂运营与管理：涉及食堂的日常运营流程，如开餐时间、用餐秩序、设施维护等。
2.食品安全与卫生：涵盖食材采购、存储、加工、烹饪及废弃物处理等环节的卫生标准。
3.菜品质量与营养搭配：规定菜品的种类、质量标准，以及根据员工需求进行合理营养搭配。
4.服务标准与员工培训：明确食堂员工的服务态度、技能要求，并定期进行培训提升服务质量。
5.成本控制与财务监管：设定食材成本预算，监控食堂经费使用，确保资金透明。
6.应急处理与投诉机制：建立应对食物中毒、设备故障等突发事件的'预案，设立有效的投诉反馈渠道。
采购工作管理制度12
一、商场选购合同的内容
商场选购合同的条款构成了选购合同的内容,应当在力求详细明确,便于执行,避开发生纠纷的前下,具备以下主要条款: 1.商品的品种、规格和数量
商品的品种应详细,避开使用综合品名;商品的规格应规定颜色、式样、尺码和牌号等;商品的数量多少应按国宝统一的计量单位标出。必要时,可附上商品品种、规格、数量明细表。
2.商品的质量和包装
合同中应规定商品所应符合的质量标准,注明是国家或部颁标准;无国家和部颁标准的应由双方协商凭样订(交)货;对于副、次品应规定出肯定的比例,并注明其标准;对实行保换、保修、保退方法的商品,应写明详细条款;对商品包装材料、包装式样、规格、体积、重量、标志、及包装物的处理等,均应有具体规定。
3.商品的价格和结算方式
合同中对商品和价格的规定要详细,规定作价的方法和变价处理等,以及规定对副品、次品的折扣方法;规定结算方式和结算程序。
4.交货期限、地点和发送方式
交(提)货期限(日期)要根据有关规定,并考虑双方的实际状况、商品特点和交通运输条件等确定。同时,应明确商品的发送方式(送货、代运、自提)。
5.商品验收方法
合同中要详细规定在数量上验收和在质量上验收商品的方法、期限和地点。
6.违约责任
签约一方不履行合同,违约方应负物质责任,赔偿对方患病的损失。在签订合同时,应明确规定,供应者有以下三种状况时应付违约金或赔偿金:
(1)未近合同规定的商品数量、品种、规格供应商品; (2)未按合同规定的商品质量标准交货;
(3)逾期发送商品。购买者有逾期结算货款或提货,临时更改到货地点等,应付违约金或赔偿金。
7.合同的变更和解除条件
在什么状况下可变更或解除合同,什么状况下不行变更或解除合同,通过什么手续来变更或解除合同等状况,都应在合同中予以规定。 除此之外,选购合同应视实际状况,增加若干详细的补充规定,使签订的合同更切实际,更有效力。
二、选购合同的签订
1.签订选购合同的原则
(1)合同的当事人必需具备法人资格。这里的法人,是指有肯定的组织机构和独立支配财产,能够独立从事商品流通活动或其他经济活动,享有权利和担当义务,依照法定程序成立的企业。
(2)合同必需合法。也就是必需遵照国家的法律、法令、方针和政策签订合同,其内容和手续应符合有关合同管理的详细条例和实施细则的规定。
(3)必需坚持公平互利,充分协商的原则签订合同。
(4)当事人应当以自己的名义签订经济合同。托付别人代签,必需要有托付证明。
(5)选购合同应当采纳书面形式。
2.签订选购合同的程序
签订合同的程序是指合同当事人对合同的内容进行协商,取得全都看法,并签署书面协议的过程。一般有以下五个步骤:
(1)订约提议。订约提议是指当事人一方向对方提出的订立合同的要求或建议,也称要约。订约提议应提出订立合同所必需具备的主要条款和盼望对方答复的期限等,以供对方考虑是否订立合同。提议人在答复期限内不得拒绝承诺。
(2)接受提议。接受提议是指被对方接受,双方对合同的主要内容表示同意,经过双方签署书面契约,合同即可成立,也称承诺。承诺不能附带任何条件,假如附带其他条件,应认为是拒绝要约,而提出新的要约。新的要约提出后,原要约人变成接受新的要约的人,而原承诺人成了新的要约人。实践中签订合同的双方当事人,就合同的内容反复协商的过程,就是要约→新的要约→再要约→……直到承诺的过程。
(3)填写合同文本。
(4)履行签约手续。
(5)报请签约机关签证,或报请公证机关公证。
有的经济合同,法律规定还应获得主管部门的批准或工商行政管理部门的'签证。对没有法律规定必需签证的合同,双方可以协商打算是否签证或公证。
三、商场选购合同的管理
选购合同的管理应当做好以下几方面的工作:
1.加强商场选购合同签订的管理
加强对选购合同签订的管理,一是要对签订合同的预备工作加强管理。在签订合同之前,应当仔细讨论市场需要的和货源状况,把握商场的经营状况、库存状况和合同对方单位的状况,依据本商场的购销任务,收集各方面的信息,为签订合同、确定合同条款供应信息依据;二是对签订合同过程加强管理,在签订合同时,要根据有关的合同法规定的要求,严格审查,使签订的合同合理合法。
2.建立合同管理机制和管理制度,以保证合同的履行
商场应当设置特地机构或专职人员,建立合同登记、汇报检查制度,以统一保管合同、统一监督和检查合同的执行状况,准时发觉问题,实行措施,解决纠纷,保证合同的履行。同时,可以加强与合同对方的联系,亲密双方的协作,以利于合同的顺当实现。
3.处理好合同纠纷
当经济合同发生纠纷时,双方当事人可协商解决。协商不成,可以向国家工商行政管理部门申请调解或仲裁,也可以直接向法院起诉。
4.信守合同
合同的履行状况好坏,不仅关系到商场经营活动的顺当进行,而且也关系本商场的声誉和形象。
采购工作管理制度13
一、采购程序
1、各部门需要零星物品购置时,应由该部门组长填写申购单
二、采购原则。
4、对于一些特殊的原材料可由外地发货,按计划定期申购。
三、供货商进场程序
1、供货商的寻找原则上由采购主管负责,办公室经理、财务会计协助;
2、供货商进场首先与办公室经理接洽,办公室经理在财务会计的`协助下(财务会计全程参与),谈妥相关合同细节(以酒店合同范本为标准合同格式),经总经理审查批准后,由总经理出面代表酒店与供货商签定合作协议。
3、办公室经理以书面形式通知财务会计、库管及相关使用部门负责人,并将已签定的合同(协议)送交财务部一份备档,另一份留存备查。
四、供货商处罚程序
1、凡供货商违反相关合作条款(送货不及时、原材料质量问题、拒绝送货、配合工作不到),由办公室经理、行政总厨、财务会计、库管告知总经理;
2、办公室了解事情原委后,由办公室经理作出处罚决定,开出罚单;
3、办公室所开罚单交总经理审批;
4、办公室将对供货商的罚单交财务部执行,财务部在结算供货商款项时按罚单标准予以扣除。
五、供货定价制度
(一)原材料市场价格调查
1、酒店每月组织供货市场调查不得少于两次,且应填写市场价格调查表,写明市调时间及地点,各参加人员在市调表上签字。财务会负责调价表格打印、价格记录工作并负责调价表保管。
2、市场调查由办公室经理、行政总厨、财务会计组成,具体由财务会计召集。
3、市场调查时间定于每月 日、 日,如恰逢周末,应作适当顺延。
(二)定价程序
1、每次市场价格调查后,应及时制定当期的供货商品执行价格,先由办公室经理、行政总厨、财务会计、采购主管初定,再交总经理审定后,最后交董事会审批。董事会审批后将执行价格以书面形式交财务部执行。
2、原材料采购定价标准处在批发价和零售价之间(即高于批发价低于零售价)。
3、价格调整:
因市场变化情况特殊,供货商提出价格调整要求,首先由供货商报办公室经理,办公室经理了解相关市场情况后与财务会计商量定出调价草案,再报总经理审批。
(三)供货商的更换与续用
在合作过程中如发现供货商有不履行合同的行为,且经沟通后无效,由办公室经理、财务会计组成审查小组,集体讨论决定是否更换、续用,然后报总经理最后裁夺。
六、货款的支付
1、货款的支付应尽量不通过采购,若因特殊情况必须经过采购时,须由采购填写借款单,并由总经理批准后方可借款,借款后应在3(次)日内报销冲帐;
2、供货商的货款支付,由财务会计向总经理报付款计划,并在付款前填写《请款单》经总经理签字批准,方可付款;
3、对方因特殊原因,未及时付款的供货商,由财务部会计负责进行协调,必要时由办公室经理协助。如经财务会计、办公室经理协调未果报总经理处理。
采购工作管理制度14
为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障，根据公司建设发展的实际需要，特制定本制度。
1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。
2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。
3、收集公司基建所需的物资、设备（公司集中控制的）采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。
4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的.物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见，改进不足。
5 、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。
6、采购合同的签订：
1）初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。
2）公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。
7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：
1）合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。
2）合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。
3）合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。
采购工作管理制度15
学生食堂卫生管理制度旨在确保校园食品安全，保障学生的身体健康，它涵盖了食材采购、储存、加工、服务等多个环节，旨在建立一套科学、严谨的管理流程。
内容概述：
1. 食材管理：规定食材的来源、检验标准和储存条件。
2. 厨房卫生：明确厨房的清洁标准、设备消毒频率及员工个人卫生要求。
3. 加工流程：规定食品加工的操作规程，防止交叉污染。
4. 服务规范：设定餐具清洁、食品展示和供餐服务的'标准。
5. 应急处理：设立食品安全事故的应急预案和报告机制。
6. 监督检查：定期进行内部自查和接受外部监管机构的检查。
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