物资管理制度

物资管理制度15篇[精华]

　　在社会一步步向前发展的今天，人们运用到制度的场合不断增多，制度具有合理性和合法性分配功能。到底应如何拟定制度呢？下面是小编为大家收集的物资管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

物资管理制度1

　　为简化、规范办公物资管理，经公司研究决定，由行政人事部统一负责公司各部门办公物资的采购、调配、领用及库存管理，特制定本制度。

　　一、适用范围

　　本制度适用于公司各部门办公物料物资的采购、调配、领用及盘存等，其中办公用品及固定资产按照公司相关管理制度执行。

　　二、职责

　　1、行政人事部负责公司办公物资的采购、调配、领用、出入库等管理工作。

　　2、公司财务部负责对公司月度物资申购计划进行对照核查、对量大价高的物资价格进行对照审查核实、并督促办公物资盘存工作。

　　3、行政人事部后勤主任负责对各部门办公物资的库存量核实、入库验收、物资调配、出入库手续的办理及领用登记、月度盘存工作的监督检查，并负责申购计划审核、物资价目库及采购供货商的建立、参与采购、物资调配工作。

　　4、行政人事专员负责汇总统计各部门月度物资申购计划，并对上月采购、领用、库存物资进行对照检查核实。

　　5、各管部门经理负责本部门办公物资的申购计划核实、入库验收、物资保管、领用手续的办理及办公物资的登记统计、盘存工作。

　　6、公司总经理负责对各部门月度物资申购计划的对照核实、对量大价高的物资采购进行审查核实，并对特殊大件及应急物资的采购进行审批，以整体控制成本费用支出。

　　三、流程原则

　　1、各部门负责人对物料物资应建立合理的库存量，各部门物料物资由行政人事部统一集中采购补库，以确保各部门的正常领用。

　　2、各部门物料物资的申购原则：由各部门主任每月25日前集中申购一次。遇特殊情况，需紧急采购的，经部门经理审核，行政人事主任同意后发起临时申购。

　　四、采购流程

　　（一）流程说明

　　1、行政人事部行政人事主管在收到经过审批后的物资申购单后，按照对比询价后的预算价格履行财务借款手续，执行2—3人共同采购。

　　2、因行政人事部暂无库房设置，与各部门属于异地入库。由各部门主任按照采购清单代为验收确认入库，视同从行政人事部集中批量领用。

　　3、行政人事部行政人事主管隔日按照采购清单开具公司入库单一式三份，一份交由行政人事主任签字；一份交财务列帐，一份存档。并同时开具出库单一式三份，一份交领用人签字；一份交财务记帐；一份存档。为单独核算成本费用，各部门采购办公物资及劳保用品应单独开具税务发票。

　　4、各部门在提交次月办公物资《申购单》（附表3）时，需同时提交当月《盘存表》（附表1）及《领用登记表》（附表2），均需由总经理一并审核后，提交至公司行政人事部备案。

　　（二）采购工作流程

　　为确保公司各部门办公物资的正常使用和实际需要，以上办公物资采购工作流程的时间节点遇假日顺延，并以提倡节俭、合理使用和控制成本费用原则，公司各部门应当各尽其责，加强沟通和配合。

　　（三）库房管理

　　1、公司行政人事部及各部门临时设置的库房应根据物资的易耗分类进行分类存放，应当保持库存物品存放地点整齐、干燥，并入柜或入袋保存。

　　2、易碎、易燃、易爆、易挥发的物品应单独设置盒、袋、柜小心存放，周围无明火、远离热源，配备灭火器，保持包装完好。

　　3、吸水性强、易发潮、易发霉和易生锈的物品存放时：应保持干燥，尽量保持通风。

　　（四）物品领用

　　公司各部门在员工领用办公物资时，应建立《领用登记表》（附表2）。

　　采购物资管理制度5

　　为了加强公司基本建设的经营、财务管理,规范采购工作流程,进一步提升公司采购工作效率,使之更好的为公司基建施工提供物资供应保障,根据公司建设发展的实际需要,特制定本制度。

　　1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员,应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力,综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程,本着服务煤矿基建的宗旨,忠于职守,廉洁自律。

　　2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督,保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购计划的审批,确保采购行为的合理和采购资金的落实。

　　3、收集公司基建所需的物资、设备(公司集中控制的)采购需求,编制各期采购计划,上报公司财务科审批并执行。

　　4 、按时完成各期采购计划和零星采购计划,保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务,并就供应的物资的`质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求施工单位的意见,改进不足。

　　5 、积极参与集团公司,煤矿组织的大宗物资采购及招标工作,并提交合理化建议。

　　6、采购合同的签订:

　　初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后,集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判,签订采购意向合同、协议。公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核,经事前审计、确认其合法、经济后,报公司财务负责人审批、签字许可后,和相关供应商签订正式采购合同、协议。

　　7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿,平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为:

　　合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。

　　合同、协议的规定必须符合公司的利益,或与公司的利益没有抵触。

　　合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性,避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资管理制度2

　　废旧物资管理制度模版旨在规范企业内部对废旧物资的管理流程，确保资源的有效利用，减少浪费，提高经济效益，同时符合环保法规要求，维护企业的社会形象。通过科学的管理，可以降低运营成本，防止资产流失，并为企业的可持续发展提供支持。

　　内容概述：

　　1. 废旧物资定义与分类：明确哪些物资属于废旧物资，如何进行分类，如报废设备、废料、废品等。

　　2. 收集与储存：规定废旧物资的收集方式、储存地点和安全措施，防止环境污染和安全事故。

　　3. 评估与审批：设立评估机制，对废旧物资的价值进行评估，制定审批流程，确保合规处理。

　　4. 处置与回收：制定废旧物资的`处置方案，包括出售、回收、再利用等，同时选择合适的合作伙伴。

　　5. 记录与报告：建立详细的记录系统，跟踪废旧物资的全生命周期，定期提交管理报告。

　　6. 员工培训与监督：对员工进行相关知识培训，强化执行力度，确保制度有效落地。

物资管理制度3

　　一、生产资料物资计划

　　1、为节约和控制成本，规范材料计划行为，特制定本程序。

　　公司生产资料、物资严格实行计划管理，杜绝无计划采购。

　　（1）生产部门向物资部门提交月物资采购计划和临时采购计划，经主管经理批准后方可采购。

　　（2）生产部门向物资部门提交的物资申购计划应一式2联，留底1联，申报1联。

　　2、生产经营部对提交的物资申购计划按产品单位材料消耗定额进行审核，必要时可对库存进行抽查，审核有异议的打回重新申报，审核无异议的提交分管副经理审核。

　　3、由分管生产的副经理审核签字后，公司方能认可采购计划。

　　4、经主管副经理签批的采购计划生效后，一联转生产经营部核算会计备查，一联转公司财务部用于资金控制使用。

　　（1）公司财务部门接到审核完整的物资申购计划应及时筹措，安排相应资金用于物资采购，资金不足时应与生产经营部、物资部门联系，统筹使用并向主管经理汇报。

　　（2）物资部门接到审核完毕的物资申购计划应立即安排采购员洽谈采购事宜，并与公司财务部联系采购资金。

　　二、材料采购管理制度：

　　为降低采购成本，保证采购质量和采购价格，根据不同物资的供货渠道采用竞价采购，招标采购和固定渠道采购，厂家供货等，严格按公司质量体系标准做好采购程序的各项记录以备随时查阅。

　　1、主要生产资料

　　公司主要生产物资，应固定进货渠道，从生产厂家直接进货，杜绝市场零星采购。

　　（1）从厂家直接进货的材料有：氧气、乙炔、二氧化碳液化汽，焊条等在兰州有厂家的材料物资。

　　（2）除在兰州没有厂家的其他大宗材料，如钢材等大宗材料，在工艺上有特殊要求的材料也应从厂家进货。

　　（3）除上述两种情况以外，其他主要生产材料应从厂家直销点进货。

　　2、大宗常用稳定的材料物资，应该按照采购计划和库存定额，按月采购，其采购方式应竞价采购，从生产厂家直接进货等，杜绝市场零星采购。

　　3、零星生产材料

　　在兰州市场可以采购的零星生产资料，应与有信誉，重质量，价格合理的.经销商建立长期合同关系，享受批发价格。

　　4、非计划零星采购:正常可计划采购的物资杜绝非计划采购，一些突发性、非预见性的零星物资以公司主管领导批准方可采购，严格控制非计划采购。

　　（1）非计划采购须按生产资料计划程序申报，办理时各部门应紧密配合，随到随办。

　　（2）非计划采购每季度不得超过3次。

　　5、采购实行质量负责制，建立采购档案，对购进物资谁采购谁负责。

　　6、采购原则：实行比价采购，同样的质量比价格，同样的价格比信誉，同样的信誉比服务。

　　7、采购的材料物资应具备合格证、使用说明，属于设备的还应具备安装图纸，使用说明书，装箱单等资料，并将该资料存入档案库以备查。

　　8、供销公司购入设备物资时，对方单位应提供增值税发票，增值税发票的填开请与公司财务部联系。

　　9、购货时，若有预付款的，在购货事宜完结后，应将预付款结清，有余额的应交回公司财务部，不得私存。

　　三、材料物资验收入库制度

　　1、目的

　　规范材料物资入库流程，使之有章可循。

　　2、适用范围

　　本公司使用的原材料，辅助材料，产品入库，应按本规定办理。

　　3、作业流程

　　（1）供应商或采购员送交材料物资的，必须持有发票，特殊情况暂无取得发票的，必须持随货同行单，否则不予验收入库。

　　（2）将发票（随货同行）和公司核准的（材料计划）核对。

　　（3）库管员对供应商或采购员所送材料物资进行清点，核对材料物

　　资和购货发票，在核对订单数量与所交数量是否相符，是否有超交现象。

　　（4）超交的材料物资以退回为原则，但可以考虑让厂商寄存，而不做购进验收。

　　（5）库管员核对无误后，填写入库单并将内容转记在物料台帐上。

　　（6）库管员在清点送交的磁材料物资时，发现数量不符或混有其他材料物资，以及其他特殊情况时，需要求供应商或采购员预处理或与以拒收，同时向主管经理报告，请求处理。

　　（7）物料台帐由采购部门设置，库管员登记，分管主管审核确认。

　　（8）物料台帐内容应包括：入库时间、物料名称、材质、规格型号、单位、数量、备注等。

　　4、验收检查

　　（1）进料检验结果有两种，即合格（允许入库）、不合格（拒收）。

　　（2）经检验判定合格时，由检验员，库管员在入库单上签字确认，办理入库。

　　（3）经检验判定不合格的，填写（不合格材料物资通知单）以利于供应商及采购员办理退货手续。

　　（4）经检验判定为不合格而暂收的材料物资应予以办理退货。

　　5、暂收退货

　　判定不合格时，暂收中的物资需要退货，按下列规定办理。

　　（1）采购人员接到（不合格材料物资通知单）应立即联络厂商办理退货手续。

　　（2）库管员与厂商核对清点物资数量，品名一致后进行物资交接，并在（物料台帐）上注明同时请厂商签字。

　　（3）库管员依材料物资出厂相关规定，协助厂商办理退货物料出厂手续。

　　6、入库作业

　　经检验判定合格的材料物资，应办理入库手续。

　　（1）（材料入库单）一式两联，一联库管员留存，一联转财务部记账。

　　（2）库管员依据（材料入库单）将内容登记在物料台账。

　　（3）库存材料帐薄的设置及登记应符合帐薄设置登记规则的相关规定。

　　（4）库存材料帐薄每月应与财务部总帐核对相符，做到帐帐、帐实、帐表相符。

　　7、本规定中所有多联单据必须用双面复写纸。

　　四、材料物资领用制度

　　1、目的

　　规范材料物资领用，发放流程，使材料物资领发管理规范化，程序化。

　　2、运用范围

　　公司各种原材料，辅助材料的领用，发放作业，除另有规定外，均按本规定办理。

　　3、领（发）材料物资流程

　　（1）生产单位领料人员到库房开具领料单，领料单应该注明领用材

　　料物资所用生产项目，以及领用材料物资名称，规格及领用数量。

　　（2）领料单经生产单位负责人审核后由领料人员持单向仓库领用所需材料物资。

　　（3）领料单一式3联，一联库管员记账，一联生产经营部成本核算，一联转财务部记账。

　　（4）发料时应根据规定收回相应的废旧物品。

　　4、领（发）材料作业

　　（1）库管员接受审核后的《领料单》。

　　（2）复核发放材料物资并当面点交完成，除领料单一联退领料单位外，其余2联由仓库接受，其中一联结存记账，另一联分开汇总后，送公司财务部。

　　（3）根据《领料单》填写物料台账，以备查看。

　　5、其他

　　（1）确保库存剩余材料物资的表示有可追溯性。

　　（2）保证发出材料物资均妥善包装，保护，不影响品质。

物资管理制度4

　　第一章总则

　　第一条为加强和规范后勤保障部物资管理工作，控制物资成本，提高物资使用效益，保障和促进后勤各项事业顺利开展，根据后勤保障部实际情况，制定本办法。

　　第二条本办法所称物资是指后勤保障服务及生产经营中使用的材料、低值耐用品及易耗品等未达到学校固定资产标准的物品。

　　（一）材料，是指因使用消耗后不能恢复原状的物品，如餐饮原材料、燃料、化学试剂和建筑材料等。

　　1.餐饮原材料：米面粮油、肉蛋菜、调味副食品等。

　　2.燃料：煤、汽（柴）油、天然气等。

　　3.化学试剂：烧碱、84消毒液、酒精等。

　　4.建筑材料：木材、水泥、沙子等。

　　（二）低值耐用品，是指未达到学校固定资产标准，但耐用期在一年以上，能够独立使用又不属于材料范围的物品，如低值仪器仪表、工具量具、办公家具及设备设施等。

　　1.仪器仪表：万用表、压力表、电源等。

　　2.工具量具：铁锹、螺丝刀、电钻、游标卡尺等。

　　3.办公家具：办公桌椅、文件柜、沙发、货架等。

　　4.办公设备设施：打印机、扫描仪、碎纸机、传真机、移动硬盘、计算器、热水壶等。

　　5.其他低值耐用品：闸阀、电缆、水泵和花洒等。

　　（三）易耗品，是指在使用过程中易于损耗的不属于材料、低值耐用品的非固定资产物品，如维修材料、办公用品、劳保用品、餐厨用品、清洁用品和酒店用品等。

　　1.维修材料：水暖、电气、汽配材料等。

　　2.办公用品：文具、打印耗材等。

　　3.劳保用品：防护服、鞋、面具、口罩等。

　　4.厨杂用品：一次性餐具、打包袋（盒）、餐巾纸、牙签、保鲜膜、垃圾袋、钢丝球和胶手套等。

　　5.清洁用品：洗手液、洗洁精、扫把、拖把、毛巾等。

　　6.卫浴用品：大卷纸、纸巾、一次性洗漱用品等。

　　第三条各中心、办公室在行政办公、服务保障和经营等工作中所用物资的管理适用本办法。

　　第四条物资管理的主要任务是建立与学校后勤事业发展相适应的物资管理体制机制，建立健全物资管理规章制度；加强内控管理和廉政建设，确保各类物资合理配置和高效使用，防止物资积压、浪费和流失。

　　第五条物资管理坚持的基本原则：

　　（一）保障需求与预算管理相结合；

　　（二）统筹管理与具体负责相结合；

　　（三）物资使用与效益评价相结合；

　　第二章管理机构及职责

　　第六条后勤保障部物资管理工作实行“统一领导、分工协作，部门负责，责任到人”的管理模式。

　　第七条后勤保障部成立物资管理工作领导小组（以下简称“领导小组”），统筹协调物资管理工作。后勤保障部部长担任领导小组组长，分管采购、内部控制工作的副部长担任副组长，成员包括采供办公室、综合办公室、计划财务办公室、人力资源办公室、节能与信息化办公室、服务质量监督办公室、内部控制工作小组、各中心负责人及相关人员。

　　第八条职能部门按职责分工参与物资管理工作。

　　（一）采供办公室主要职责：承担领导小组日常工作，负责牵头总体协调后勤保障部物资管理工作；负责制定后勤保障部物资管理制度及其他规范性文件，并组织实施；负责大宗物资集中采购项目的组织实施（包括需求计划收集汇总、采购申报、招标评审、合同签订和档案管理等工作）；负责对后勤保障部各部门物资管理工作进行指导；负责餐饮原材料和餐厨低值易耗品日常管理工作。

　　（二）综合办公室主要职责：作为后勤保障部办公用品类物资归口管理部门，制定办公用品类物资管理细则；负责汇总各部门办公用品类物资需求并编制采购计划；负责办公用品类物资的验收、发放和财务结算等管理工作；负责办公类低值耐用品的回收和处理。

　　（三）计划财务办公室主要职责：负责物资管理工作中经费预算及支付、结算等管理；负责对物资采购资金以及费用的使用情况进行监控；负责废旧物资处置资金的管理，实施相应的账务处理工作；负责对物资管理工作全过程进行审计监督。

　　（四）人力资源办公室主要职责：负责对劳保用品进行统筹管理，制定劳保类物资管理细则。

　　（五）节能与信息化办公室职责：负责组织编制后勤保障部物资管理信息化建设方案;负责物资管理信息化的技术支持、应用集成推进、信息安全和运行维护等管理工作。

　　（六）服务质量监督办公室、内部控制工作小组职责：负责物资管理、使用的内控检查；负责受理物资管理工作中的'投诉举报。

　　第九条使用部门负责人是本部门物资管理工作的第一责任人。使用部门负责本部门物资日常管理工作，主要职责是：

　　（一）负责落实学校及后勤保障部物资管理规章制度；

　　（二）负责提出本部门物资需求计划和技术规范；

　　（三）负责本部门使用和管理物资的采购、验收、出入库管理和处置等工作。

　　（四）负责本部门物资使用的统计报表上报工作，接受物资管理部及上级主管部门的监督、检查和指导；

　　（五）负责本部门物资管理的其他相关工作。

　　第三章物资日常管理

　　第十条使用部门在做物资计划与采购申报时应坚持“紧扣预算、合理计划、程序规范、勤俭节约”的原则。

　　第十一条物资采购及验收按照《后勤保障部采购管理实施办法（试行）》《后勤保障部货物和服务验收管理办法（试行）》相关规定执行。

　　第十二条使用部门应安排人员（下称物资管理员）负责本部门物资采购计划编制、申报、验收、领用、登记、清查、处置和数据统计等日常管理工作，确保账账相符、账物相符。

　　物资管理员是使用部门物资管理工作的直接责任人，人员更替交接时务必对账、物进行核对，在交接单上签字确认。

　　第十三条物资管理员应对本部门管理物资日常使用情况做好记录，包括使用事由、物资种类和数量等。

　　低值耐用品日常管理可参照固定资产管理；因工作需要配备给相关工作人员使用时应严格执行借用登记、到期归还和损毁报备制度；使用部门每半年对本部门所采购和管理的低值耐用品做一次清查。

　　第十四条使用部门对常用和专用物资可设库房适量储备，并设专职人员负责库房管理工作。库房管理人员、采购人员及领用等相关人员应按内控不相容岗位进行管理。

　　第十五条库房物资要按种类分区、分架、分层存放，做到存放有序、零整分开、标识清楚；库房环境要满足物资仓储条件，防止库存物资发生变质、损坏和丢失。

　　第十六条建立库房物资领取审批制度。一般物资在核算用量的基础上按需领取；贵重、稀缺物资及危险化学品要严格执行领导审批制度。库房管理员根据领取人提交的领取申请单办理出库手续，双方核对无误后在领取申请单上签字确认。物资领取出库应遵循“先进先出”的原则；低值耐用品的领取应遵循“以旧换新”的原则。

　　第十七条建立物资管理台帐制度。库房管理员要严格执行物资出入库手续，按种类、规格型号、质量级别依据凭证做好物资出入库记录。

　　第十八条建立定期盘点制度。使用部门定期组织对本部门在用和库存物资进行清查、盘点（原则上每月不少于一次），及时反映本部门物资增减变动和结存情况，做到账账、账物相符；并根据要求按时编制物资信息统计报表，将盘盈盘亏、报损报废及积压物资造册上报，及时处置。

　　第十九条建立未使用物资退库制度。对从库房领出未用的物资（餐饮原材料除外），领取人员应及时办理退库手续，但待退库物资必须质量合格，无损伤，不影响再次领取使用。

　　第二十条危险化学品按照《兰州大学危险化学品安全管理办法（试行）》管理。危险化学品的领用，必须由部门负责人和分管领导审批，按需领取，即取即用。

　　第二十一条积压、报损及更换下来的废旧物资，使用部门应妥善保管，造册登记，按照“先报批，后处置”的原则，待提交部长办公会或党政联席会履行审批手续后进行处置，不得擅自处理。原则上，每半年集中处置一次。

　　第二十二条库房管理员对验收凭证、出入库单据、废旧物资处理记录等材料均应留档备查，保存期不少于2年。

　　第二十三条建立物资管理考核制度。后勤保障部对各部门物资管理工作进行考核，考核内容纳入年度考核内容，考核形式采取年终考核与日常检查相结合的形式。

　　第二十四条计划财务办公室应对各部门材料、低值易耗品及易耗品的采购、使用和库存情况进行账务控制。

　　第二十五条各部门应设置与财务部门对口的二次分类账对数量和金额进行记录；各库房应设置有品名、数量、单价的物品明细账，按照品种、规格、型号、质量级别，对库存各类物资根据有关凭证及时进行增减和结存记录。

　　第二十六条物资账卡和收支单据按学校及后勤保障部的规定办理，所有单据都必须有负责人、制单人和其它有关人员（如验收人、发料人）的签章。账（卡）及凭单据必须妥善保管不得随意涂改。

　　第二十七条低值耐用品报账时，使用部门需先进行验收，验收合格后凭发票到计划财务办公室办理低值耐用品登记手续，然后再凭发票和《低值耐用品登记单》报账。

　　第二十八条报损、报废、变价、调出和处置的物资需报送计划财务办公室办理有关核销手续。

　　第四章供应商管理

　　第二十九条对供应商的管理按照《后勤保障部物资供应商管理制度（试行）》执行。

　　第五章监督检查与责任追究

　　第三十条物资管理职能部门、使用部门对物资日常管理和盘点、专项检查中发现的问题应及时上报、整改。

　　第三十一条物资采购活动应接受学校审计监督，采购工作纪律执行情况接受学校纪检监察部门检查，具体采购业务接受学校采购管理部门指导。

　　第三十二条物资管理部门和工作人员不履行或不正确履行职责，造成重大失误，使学校和后勤保障部利益受到损失的应当追究其相应责任，并对造成的损失予以赔偿；对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、贪污受贿等违纪违法行为，将依纪依法追究责任。

　　第六章附则

　　第三十三条后勤保障部各办公室、中心根据部门物资管理职责和实际使用情况制定相关管理和实施细则。

　　第三十四条本办法未尽事宜，国家法律法规或学校制度文件另有规定的，从其规定。

　　第三十五条本办法自发布之日起施行，由后勤保障部负责解释。原《后勤保障部低值耐用品和易耗品管理办法（试行）》（后勤保障部发〔20xx〕2号）同时废止。

物资管理制度5

　　一、公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。

　　二、下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。

　　三、物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。

　　四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式（如检斤、检尺），对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书（如钢丝绳等）。

　　五、采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则（计划员,采购员比价、部门经理确认），发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。

　　六、规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的'权力。

　　七、涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。

　　八、供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。

物资管理制度6

　　项目库房管理制度旨在确保项目物资的有效管理，提高项目执行效率，保障资源的合理分配和利用，防止浪费。该制度涵盖了库房的日常运营、物资采购、存储、领用、报废等多个环节。

　　内容概述：

　　1. 库房布局与设施：明确库房的`安全标准、设备配置和环境要求，以保证物资存储条件。

　　2. 物资采购流程：规定从需求提出到采购审批、合同签订、物资接收的完整流程。

　　3. 存储管理：设定物资分类、编码、入库、出库的标准操作程序。

　　4. 物资领用与发放：制定领用申请、审批、发放的规则，确保物资合理使用。

　　5. 库存盘点与报告：规定定期盘点库存，生成盘点报告，及时调整库存策略。

　　6. 废旧物资处理：设定废旧物资的报废流程，防止资源浪费。

　　7. 安全与风险管理：建立安全检查制度，预防火灾、盗窃等风险。

　　8. 员工培训与考核：对库房管理人员进行专业培训，定期评估其工作表现。

物资管理制度7

　　为了确保学校的物资财产的安全和不受损失,特制定此制度:

　　一.物资库房由保管专管,学校所有物资财产都要登记造册、建好事物帐,做列帐物相符。

　　二.必须完善使用制度,凡出库的`物品都要填写出库单,没经主管领导批准任何人不得将财产借给他人。

　　三.对于学校的贵重物品,借用一律实行押金制度,所支押全应是物品价格的50%,若丢失。拔坏,担保人要负责另外50%的损失。4.对于调出的教职工,实行财产清退制度,待所有财产退回完毕后,方可办理调动于续。

物资管理制度8

　　1、凡医院所需的`各种财产物资(除药品和图书外)，均由医院指派人员负责统一采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废，做到物尽其用，节约使用;

　　2、各种物资、财产，应建立健全帐目，专人采购、领发、保管，加强管理。定期或不定期清点实物，核对帐目。要求帐物相符，保证物资安全，防止积压、损坏、变质、被盗。主管领导要经常深入科室，了解需要，指导、协助有关人员管好、用好物资;

　　3、各科室所需物资按月、季、年编制计划送院办公室，经院领导批准后列入财务计划或上报学校审批后进行采购。属于回收物资要以旧领新;医护人员请领医疗用品和值班被服等，须经院主管领导批准后才能发放;

　　4、各种物品、被服的报废，要办理报废手续。医院的财产，任何人不得私自外借或占有。重大财产物资的报废要报学校有关部门鉴定审批后处理，任何人不得擅自处理;

　　5、各科室应指定专人负责物品请领、保管及报损工作.

　　6、各种固定资产由院财务按学校有关资产管理规定统一管理。

物资管理制度9

　　用品物资管理制度是企业管理中不可或缺的一部分，它涵盖了企业日常运营所需的'各类物品从采购到使用的全过程管理。主要包括以下几个核心内容：

　　1. 物资分类与编码：对各种用品进行科学分类，并给予唯一的编码，便于识别和管理。

　　2. 采购管理：规定采购流程、供应商选择标准、合同签订及执行等环节。

　　3. 库存控制：设定安全库存水平，确保供需平衡，防止过度积压或短缺。

　　4. 发放与领用：明确领用流程，控制物资消耗，确保公平公正。

　　5. 使用与维护：指导员工正确使用物资，定期维护保养，延长使用寿命。

　　6. 报废与处置：制定报废标准，规范废弃物资的处理方式。

　　7. 财务核算：与财务部门协同，准确记录物资成本，为决策提供数据支持。

　　内容概述：

　　1. 管理政策与程序：确立制度的基本原则和执行步骤。

　　2. 责任分配：明确各部门和人员在物资管理中的职责。

　　3. 监控与审计：设立监控机制，定期审计物资管理的执行情况。

　　4. 培训与教育：对员工进行物资管理知识的培训，提高其执行能力。

　　5. 制度修订：根据实际情况定期更新和完善制度。

物资管理制度10

　　1.1.1 负责国家各项安全生产法规和公司各项安全管理规章制度在本部门的贯彻执行;

　　1.1.2 负责组织对本部门员工开展多种形式的安全教育，对本部门员工安全生产负责;

　　1.1.3 负责组织采购符合国家安全技术质量要求的设备和材料，并按安全要求组织入库;

　　1.1.4 负责组织采购符合国家安全技术性能标准的劳动保护用品;

　　1.2 质量部门安全职责

　　1.2.1 负责公司零部件及产品的质量检验管理工作，对所管辖范围内的职业健康安全、环境保护负责;

　　1.2.2 负责制定化验人员采样、分析项目及使用设备、仪器的安全操作规程及设备、仪器、化学药品的管理制度，并加强对执行情况的检查考核;

　　1.2.3 对产品试车或进行中检查时，必须按安全环保措施规定认真执行，检查其能否满足安全、环保的需要，发现问题及时督促整改;

　　1.2.4 负责将产品质量检验过程中暴露出来的`各类不安全因素，及时向有关部门反馈，以便进行技术改造，提高产品安全可靠性;

　　1.2.5 对产品的零件、购件、工具仪器、仪表等进行检验时，必须符合安全技术和劳动保护的要求，发现问题及时与有关部门联系，并采取有效措施;

　　1.2.6 定期对计量器具进行维修、保养，使其保持良好的状态，符合安全要求;

　　1.2.7 成品出公司必须符合安全、卫生要求，大、中产品起吊、运输要有清晰标记和安全防护;

　　1.2.8 负责事故分析时的化验检测和数据处理;

　　1.3 质量部部长安全职责

　　1.3.1 严格遵守国家有关安全的法规、规范、规程、标准和制度;

　　1.3.2 在编制特殊检验工艺方案时，应编制相应的安全技术措施;

　　1.3.3 在采用新技术、新设备、新工艺和检验条件变化时，应编制安全技术操作程序或安全技术作业指导书;

　　1.3.4 负责安全技术、安全设备、仪表的技术鉴定;

　　1.3.5 加强对有毒化学试剂的管理和安全使用，必须由专人负责管理。

物资管理制度11

　　(一)终端划分

　　按照职能科室统归到院办、下属班组统归到各职能科室、社区卫生服务站统归到社区卫生科、药剂科、特检科、检验科、放射科、康复科、门诊部,以及各病区各为一个终端的划分原则,分别实施领用、发放和统计。

　　(二)方法程序

　　按照终端的'划分,规定专人,设置专人密码,从各自终端输入领用物资的名称、数量,仓库接受信息并认可后,将物资下送到所领科室进行签字交接。

　　(三)常规物品下送时间

　　1、卫生材料:周一至周五每天上午下送(领用单位在前一天下午输入)。

　　2、消耗品:每周二下午下送(领用单位在周一输入)。

　　3、办公用品:每月25号下送(领用单位在24日前输入)。

　　4、急用物资:如仓库无法安排人员下送时,使用单位派人领取。

　　(四)其他规定

　　1、水、电、木、五金等修理物资,经修理人员现场勘察确定用料后,使用科室输入,修理人员从仓库领出,待修理结束,使用科室确认签字,修理人员将领料单交仓库。

　　2、工作服报领或新领手续

　　(1)报领或新领工作服时,本人首先向所在科室负责人提出申请,病区、门诊向护士长,其余科室向科长、主任申请,并填写《工作服报领(新领)审批表》。

　　(2)科室负责人审批同意后,从各自终端输入领用服装的名称、数量,仓库接受信息并认可后,本人持《审批表》按原规定时间到仓库办理相关手续。

　　(3)仓库保管员接到领用单位输入的领用信息和《审批表》后,若无疑义,办理相关手续;若有疑义,报请后勤管理科进行审批后,按审批意见办理。

　　(4)本人直接从仓库领取签字。

　　(5)工作服报领时间:每月的10号、20号、30号。

　　3、如领用单位从终端输入的物资名称、数量超出库存而无法输入时,要及时同仓库电话联系,待购进入库后再输入领取。

　　4、新领、报领的物资,实行先审批或鉴定签字后,再行办理领出手续。

物资管理制度12

　　一、物资的申购

　　由工程部经理根据工程班组和维修需要,结合仓库库存汇总物资申购计划,对规律性材料按月计划申请,对临时需求按专项申请,报总经理审批后,由采购部统一购买;

　　二、物资的质量检查

　　物质由采购部门购买到货后,由仓管通知使用班组对物资质量,规格等进行核对,确认无误后方可入仓;

　　三、物资的入仓

　　物资到货检验合格后,由仓管员负责分类存放,办理入仓登记手续;

　　四、物资的'领用

　　维修人员需领用材料工具,在工作单材料栏中填写材料名称、规格、数量,后由经理签名确认后到仓库办理领用手续,仓管员根据经理确认办理领出手续,维修人签名领出,维修剩余材料还归仓库,填写退仓单;

　　五、物资的盘点

　　仓管员每月应统计库存量,库存数不足者报工程部经理办理申购计划,每月统计领用物资数量、品种、金额等,报工程经理及公司财务;

　　六、工具管理

　　工程部所用工具统一由工程部根据实际需要申购,报批后由采购员购买,工程部负责质量把关,仓库统一办理入仓登记和统计;

　　七、公用工具领用

　　公用工具统一由仓库保管,统一调配使用,如班组需要使用公共工具,需到仓管员办理公用工具借用手续,用后清理干净归还入仓,公用工具未经允许不得用于非工作用途及外借非本公司员工使用;

　　八、个人工具的领用

　　个人工具根据工作需要配发到每个员工独立使用,仓管员办理领出登记,员工调职、离职、辞退时应按领用数量如数退还;

　　九、工具的报废

　　因工作损坏或自然耗损的工具,在经理签名确认后可以旧换新领用,仓管员应汇总报废数量上报工程部经理及财务;

　　十、紧急情况

　　在紧急情况下需申购及领用材料(工具),可视情况口头知会上级认可后到仓库领用或直接购买使用,24小时内补办相关手续。

物资管理制度13

　　1目的:为保障应急救援装备、物品、药品处于良好状态,为发生突发事故救援时提供物质保障,制定本制度。

　　2范围:应急救援装备为消防器材和设施、标识或图标、呼吸器、防毒面具等。物资包括抢险时所需的物品。药品包括因中毒或灼伤等治疗时所需的药品。

　　3职责:

　　3.1安全环保部负责消防设施和器材、防毒面具、呼吸器、标识和图标等的日常管理。

　　3.2行政部负责药品的日常监督管理。卫生室为具体负责单位。

　　4检查与维护管理

　　4.1管理要求

　　4.1.1非火灾或事故下,任何部门和个人都不准使用、试用和玩耍消防器材、消防设施和安全标示、物资。特殊情况(非事故)确需使用时,需经安全环保部门许可。药品类必须保证在有效期内,并定期更换。

　　4.1.2严禁占用消防通道,堵塞安全出口;严禁圈占、堵塞消火栓、灭火器等消防器材和消防设施,保证通道出口畅通,消防器材处于随时可用状态。

　　4.1.3严禁擅自挪用、拆除、停用消防设施和器材,对破坏消防设施、器材和标示的行为予以严肃处理,造成严重后果的送交公安部门处理,并号召全体员工检举破坏消防器材、设施和标示的行为。

　　4.1.4按有关规范配备消防器材和消防设施。按照治疗要求合理配备应急药品。

　　4.1.5由安全环保部对消防器材和设施、防毒面具等的使用情况进行定期巡检,按照消防器材和设施的性能要求,每月或每年进行一次检查,对达不到标准的消防器材和消防设施及时更换或维修。

　　4.2维护管理:

　　4.2.1日常检查

　　1)设备或设施、防护器材的每日应检查由所在岗位执行,工段长为直接责任人,所在车间主任为主要负责人。检查器材或设备特别是气体泄漏报警仪的功能是否正常。如发现不正常,应在日登记表中记录并及时处理。

　　2)电工定期对备用电源进行1—2次充放电试验,1—3次主电源和备用电源自动转换试验,检查其功能是否正常。看是否自动转换,再检查一下备用电源是否正常充电。

　　3)仪表组每周要对消防通信设备的检查,应进行控制室与所设置的所有电话通话试验,电话插孔通话试验,通话应畅通,语音应清楚。

　　4)安全环保部每周检查备品备件、专用工具等是否齐备,并处于安全无损和适当保护状态。

　　4.2.2报警仪年度检查试验

　　每年对报警系统的功能应作全面检查试验,并填写年检登记表。

　　4.2.3消火栓系统定期检查

　　消火栓箱应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、碰伤和其它损坏。每半年至少进行一次全面检查维修。检查要求为

　　1)消火栓和消防卷盘供水闸阀不应有渗漏现象。

　　2)消防水枪、水带、消防卷盘及全部附件应齐全良好,卷盘转动灵活。

　　3)消火栓箱及箱内配装的消防部件的外观无破损、涂层无脱落,箱门玻璃完好无缺。

　　4)消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

　　4.2.4灭火器材的.定期检查

　　每周应对灭火器进行检查,确保其始终处于完好状态

　　4.2.4.1外观检查

　　1)检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经开启后即使喷出不多,也必须按规定要求在充装。充装后应作密封试验并牢固铅封

　　2)检查压力表指针是否在绿色区域,如指针在红色区域,应查明原因,检修后重新灌装

　　3)检查可见部位反腐层的完好程度,轻度脱落的应及时补好,明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验,合格者再进行反腐处理

　　4)检查灭火器可见零件是否完整;有无变形、松动、锈蚀(如压杆)和损坏,装配是否合理

　　5)检查喷嘴是否通畅,如有堵塞应及时疏通

　　4.2.4.2定期检查

　　1)每半年应对灭火器的重量和压力进行一次彻底检查,并应及时充填

　　2)对干粉灭火器每年检查一次出粉管、进气管、喷管、喷嘴和喷枪等部分有无干粉堵塞,出粉管防潮堵、膜是否破裂。筒体内干粉是否结块。

　　3)灭火器应进行水压试验,一般5年一次。化学泡沫灭火器充装灭火剂两年后,每年一次。加压试验合格方可继续使用,并标注检查日期

　　4)检查灭火器放置环境及放置位置是否符合设计要求,灭火器的保护措施是否正常。

　　4.2.5防护器材的定期检查

　　防毒面具及滤毒罐应经常保持清洁、干燥,防止锈蚀、剐伤和其它损坏。每半月至少进行一次全面检查维修。检查要求为

　　1)防毒面具有无破碎及剐伤,看是否老化。

　　2)检查滤毒罐体有无锈蚀,是否失效。

　　3)对空气呼吸器的检查,应检查压力表指示是否在规定范围内,。

　　4)任一项不合格,都应尽快更换。

物资管理制度14

　　1.目的

　　为保证企业设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采买工作的质量管理,特制定本管理规程。

　　2.范围

　　各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工厂维护、维修所需的配件材料和生产所需设备、物资及配件等。

　　3.职责

　　3.1采买员负责对各类物资的采购工作。

　　3.2总经理负责需采购物资的复审工作。

　　4.程序

　　4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈财务部主管初审后,报总经理批示后领取支票及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用,并认真填写领用单。

　　4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购(特殊情况可以先购后批),确保企业设备的正常运转。

　　4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可委派相关人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量。

　　4.4严格按照《合格采购商名册》(财务部备案)选择采购渠道,不得擅自变更;凡擅自变更者,将被调整岗位,并承担由此所造成的经济损失,并处于十倍罚款。

　　4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系。

　　4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压。

　　4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款。

　　4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责。

　　4.9采买员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与供货方联系退换,对不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作。

　　4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的.方式来制约。

　　4.11劳资部库管员及物品使用者要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用。

　　4.12采买员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐;最长周期不允许超过两周。

　　4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳,提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理。

　　4.14采买员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练。

　　4.15采买员要认真填报《物资结算统计表》,具体的由财务提供。

　　4.16树立敬业爱岗精神,遵守财务纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责。

　　4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于十倍罚款,同时申报人资行政部立即开除。

　　5.监督执行为财务部和人资行政部,各部门部长协助监督执行。

物资管理制度15

　　一、主要内容与适用范围

　　本制度规定本的物资采购和管理工作内容及。本制度适用于本公司内的采购、验收等管理工作。

　　二、工作

　　1、材设科是本公司工程材料和管理的归口管理部门。

　　2、施工单位具体实施工程材料设备的采购、验收发放使用等管理工作。

　　三、物资管理要求

　　1、按照批准的'物资采购计划和文件,按准确采购各项目部所需的工程材料、工程设备,遵守国家有关法律法规,执行本公司《采购控制程序》的有关规定。

　　2、材料采购实行分级管理,物资种类分为:

　　重要物资:钢材、水泥、商品砼、设备。

　　主要物资:砂、石类、红砖、门窗、防水材料、电焊条、管材、电线电缆等各类地方材料。

　　辅助物资:其他材料、燃料、周转材料等。

　　3、材料采购计划编制:

　　a、工程项目需用材料清单。

　　b、工程项目进度表(如遇计划更改,应补充计划表),在需用材料清单中应注明品种、规格、数量、质量要求以及供货时间等内容。各使用单位每月应提前将所需材料清单按物资种类报送质量科组织采购。

　　c、材设科接到需用材料清单应结合库存情况,统一策划,分别编制材料采购计划。

　　d、重要材料采购计划须经公司或各施工项目部负责人进行审核批准后实施,主要材料及其它材料采购计划由各施工项目部负责组织实施。

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