采购管理制度

采购管理制度15篇[实用]

　　随着社会不断地进步，很多场合都离不了制度，制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则，也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么相关的制度到底是怎么制定的呢？以下是小编精心整理的采购管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

采购管理制度1

　　为了加强学校食品卫生管理，落实采购食品原料来源，提高学校食品卫生安全，保障师生身体健康，特制定本制度。

　　一、指定专（兼）职人员负责食品索证及台账记录等工作。

　　二、学校食堂采购食品、蔬菜、原料等均须让供方完整填制食品物品采购回执单据。

　　二、进行采购索证和进货验收的食品包括：

　　①食品及食品原料（如食用油、调味品、米面及其制品等）。

　　②食用农产品（如蔬菜、水果、豆制品、猪肉、禽肉等）。

　　③食品添加剂（如酵母、色素等）。

　　④其他产品。

　　三、到证照齐全的生产经营单位或市场采购，并现场查验产品的卫生状况和包装、标识，购买符合国家相关法律、法规、规定的产品。不采购不符合食品卫生标准、无卫生许可证的'食品、蔬菜及原材料。

　　四、实行定点采购，索取并留存定点供货商的资质证明，与定点供货商签订保证食品卫生质量的合同。

　　五、严把食品采购质量关，杜绝腐烂、变质、变味、发霉、过期等不卫生食品流入学校食堂。

　　六、采购食用农产品时，索取销售者或市场管理者出具的购物凭证。采购生鲜蔬菜，应查实产地、是否喷洒农药及时间间隔、供方姓名、住址等信息，并索取购物凭证。

　　七、采购生猪肉时，查验确认为定点屠宰的产品及检疫检验合格证明，并索取购物凭证。采购其他肉类查验检疫检验合格证明，并索取购物凭证。

　　八、采购的食品在入库或使用前要核验所购食品与购物凭证，相符后经验收人员签字认可后入库或使用，对验收不合格的食品注明处理方式。

　　九、所有采购食品必须当天逐项记入《食品采购与进货验收台账》。

　　十、妥善保管好索证的相关资料和《食品物品采购回执单据》及《食品采购与进货验收台账》，不涂改，不伪造。

采购管理制度2

　　第一章总则

　　第一条为进一步规范我县中小学、幼儿园政府采购工作，提高政府采购资金使用效益，促进党风廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《金塔县政府采购管理办法》、《金塔县政府采购监督管理暂行办法》，结合我县中小学、幼儿园政府采购管理工作实际，制定本办法。

　　第二条本办法所称政府采购，是指金塔县各级各类中小学及幼儿园，为完成教学、教研、后勤保障等任务，使用财政性资金和与之配套的单位自筹资金购买政府采购目录以内或采购限额以上的货物、工程及服务的行为。

　　第三条中小学、幼儿园政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　第二章政府采购的范围与形式

　　第四条中小学、幼儿园政府采购项目范围主要包括：办公、教学、科研、后勤保障等设施、设备;零星基建、维(装)修项目、服务项目(学生校服、教材与教辅资料、生活取暖用煤、学生宿舍生活用品、劳务、租赁等);单件或批量累计在5000元以上(含5000元)的未纳入政府集中采购目录的所有商品。

　　第五条零星基建、维(装)修项目包括：中小学、幼儿园教学用房、辅助用房、围墙、校门、各类运动场地、绿化等零星基建及各类维(装)修项目。

　　第六条中小学、幼儿园政府采购实行政府集中采购和自行采购相结合的形式进行，政府集中采购按《金塔县政府采购20xx年度集中采购目录及标准》(金政办发【20xx】114号)执行。

　　第七条政府采购的方式为：公开招标(协议供货、定点)、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价、其他。

　　第八条凡采购额度达到5万元以上的(含5万元)货物类和服务类项目，必须到县政府采购部门集中采购。凡采购额度达到10万元以上的(含10万元)工程项目，必须到县住建部门招标办统一公开招标采购;10万元以下的工程项目必须经学校(园)校(园)委会议研究确定，报教育局领导办公会议审批，根据审批意见到住建部门办理备案手续。

　　第九条中小学、幼儿园急需添置的有关教学设备及设施，低于5000元的;有特殊要求或时间紧迫，标的数量较小无法进行统一采购的;由单位提出申请，经教育资金核算中心审核，报经教育局分管领导审签并加注明确意见后，转报政府采购部门审批同意后，采购人可参照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定自行组织采购。

　　第十条经县政府采购部门审批，以自行采购形式组织的采购项目，组织采购时采购人遵循比价采购的原则，严格按照询价、比价、议价程序履行政府采购手续，保证采购物品物美价廉，品质合格。物品批量采购的，要对商家提供的价目单进行筛选，商定合理价位，减少采购次数。除教材、教辅、办公用品和作业本外，相同类型的货物一年内不得报2次采购申请。

　　第十一条采购人采购货物或服务项目，必须到县政府采购部门批准的.定点供应商处采购。

　　第三章政府采购的申报

　　第十二条采购人根据年度财政预算中政府采购项目资金情况编制政府采购预算，报县教育资金核算中心汇总，采购预算经教育局领导办公会议审查批准后，报县政府采购部门备案。

　　第十三条政府采购预算一经批复，原则上不得调整。凡未做预算的采购项目原则上不得提出采购申请。特殊情况需要调整和追加预算的，报局分管领导提出意见后，采购单位书面申请，经教育局办公会议审核批准后执行。

　　第十四条采购人根据批准的政府采购预算，结合本单位工作实际，编制政府采购计划。组织政府采购时，采购人根据批准的年度政府采购预算填写《金塔县政府采购项目计划申请表》、《金塔县政府采购项目资金审批表》、《金塔县政府采购项目汇总表》，报县教育资金核算中心进行审核，县教育资金核算中心对纳入政府采购预算的采购申请进行核实后，报教育局分管领导审批。

　　第十五条采购人根据教育局对其采购申请审批意见，到县政府采购部门办理政府采购相关手续。

　　第十六条采购人严格按照县政府采购部门审批的政府采购形式和采购方式组织采购。

　　第四章政府采购预算的执行

　　第十七条采购人应严格执行政府采购预算，不得采购无预算、无计划的采购项目。

　　第十八条采购人采购政府集中采购目录以内的工程、货物和服务，必须按照规定的采购方式和程序依法实施政府采购。

　　第十九条中小学、幼儿园对物品实行自行采购的，由单位采购领导小组负责实施，一般应规避主要领导，由分管领导和相关人员组织按议定的要求采购。具体程序是：成立由分管领导、单位工会代表、相关教职工代表等组成的采购领导小组，成员不少于3人;采购物品名称、质量、金额须经单位采购领导小组集体商议，并有会议记录及领导小组成员签名;单位采购领导小组根据采购需求、质量、服务相同且报价最低的原则确定成交供应商，并将采购结果在校务公开栏进行公示。

　　第二十条采购人采购中小学、幼儿园教学课桌椅、学生宿舍家具、教学设备(实验室、图书室、功能教室的桌椅柜架)、教学仪器(理、化、生、劳技、体育等仪器)、图书、教材、教辅、教育教学软件及其它教学、生活物品、生活取暖用煤、后勤保障设施设备等纳入政府采购目录和在采购限额标准以上的货物和商品，在每年的3月10日和9月10日前根据年度政府采购预算编制政府采购计划，报县教育资金核算中心审核，教育资金核算中心提出意见提交教育局领导办公会议研究决定，采购计划一经审核批准，无特殊情况不得随意变动。

　　第二十一条组织政府采购时，县教育资金核算中心对采购人申请的政府采购预算和采购计划进行汇总，对同类物品和有关服务项目提出“并类捆绑打包”方案，报教育局分管领导审核后，报县政府采购部门按政府采购程序执行。

　　第五章政府采购的合同签订与验收

　　第二十二条采购人根据《合同法》采用书面形式与货物或提供服务的供应商签订政府采购合同。

　　第二十三条政府采购合同必须明确采购商品或提供服务的名称、数量、规格、质量、性能、价格，履行合同的时间、地点、方式和违约责任等内容。

　　第二十四条采购人完成政府采购后，采购人按采购合同约定的事项进行验收，验收合格后，验收人在采购合同上签字确认，报账员凭借正规发票和政府采购手续到县教育资金核算中心报账。

采购管理制度3

　　1. 提升安全性：监控系统能有效预防和发现潜在的安全威胁，如盗窃、火灾等，为客人和员工提供安全保障。

　　2. 提高效率：监控画面可以帮助管理层快速了解酒店运营状况，及时解决服务问题，提升客户满意度。

　　3. 遵守法规：严格的.监控管理制度有助于避免因不当操作引发的法律纠纷，保护酒店声誉。

　　4. 财产保护：通过监控，可以防止财产损失，降低运营成本。

　　5. 证据留存：监控记录可作为处理投诉、调查事件的重要依据，维护酒店权益。

采购管理制度4

　　物品采购管理制度是企业运营中的关键环节，旨在确保采购流程的高效、透明和合规。其主要内容涵盖了以下几个方面：

　　1. 采购策略与计划：制定明确的采购策略，包括供应商选择、需求预测和预算设定。

　　2. 采购流程管理：规定从需求提出到合同签订、货物验收的全过程步骤和责任分配。

　　3. 供应商管理：包括供应商评估、合作条款、绩效考核等。

　　4. 合同管理：规范合同的起草、审批、执行和纠纷处理。

　　5. 库存控制：确保库存水平适中，防止过度采购或缺货。

　　6. 质量控制：建立质量检验标准和程序，保证采购物品的质量。

　　7. 成本控制与审计：监控采购成本，定期进行内部审计，防止浪费和欺诈。

　　内容概述：

　　1. 策略规划：确定采购目标，分析市场动态，制定采购策略。

　　2. 供应商选择：评估供应商的'资质、信誉、价格、交货能力等因素。

　　3. 采购执行：明确采购申请、询价、比价、订购、收货和付款的流程。

　　4. 合同管理：规定合同条款，确保合同的法律效力，处理合同变更和终止。

　　5. 质量监控：设立质量标准，执行质量检验，处理质量问题。

　　6. 内部控制：设定内部控制机制，确保采购活动的合规性。

　　7. 信息管理：维护供应商数据库，记录采购历史，实现信息透明化。

采购管理制度5

　　1．1制定目的:为确保采购交期管理更为顺畅，特制定本制度。

　　1．2适用范围:本公司采购之物料的交期管理，除另有规定外，需依本制度执行。

　　（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

　　（2）供应链副总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

　　预防欠料及欠料跟进管理是采购的重点工作之一，同时也是为了确保采购交期，确保交期的目的，是必要的时间，提供生产所必需的物料，以保障生产并达成合理生产成本之目标。

　　（3）由于效率受影响，需要增加工作时间，导致制造费用的增加。

　　（4）由于物料交期延误，采取替代品导致成本增加或品质降低。

　　（5）交期延误，导致客户减少或取消订单，从而导致采购物料之囤积和其他损失。

　　（6）交期延误，导致采购、运输、检验之成本增加。

　　（7）断料频繁，易导致互相配合的各部门人员士气受挫。

　　1.1采购部将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业所需的时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

　　1.2由电子、包材采购工程师负责收集各类原材料L/T，并综合比较核实各类材料L/T的合理性，最终汇总发出，交由PMC部门下单组输入EPR进行下单系统参数维护。

　　1.3由PMC部门负责收集和制定风险、重点核心的按单及按预测采购的物料。见<预防欠料清单>

　　2.1预先明确交期及数量，大订单可采用分批交货方式进行。

　　2.3每周三由PMC负责跑出齐套分析，周四转发采购，由采购根据齐套分析产生的三周交货计划，依据不同材料对应的不同供应商，分别发给相关供应商三周交货计划，并在一天内要求各供应商确认答复交货时间，最后由对应采购工程师汇总回复PMC实际可交货时间，藉此每周滚动更新，确保相关供应商清楚所供之材料具体的交货时间及数量并依次提前备料生产。

　　（3）每月、每周供应商（风险、重点核心的按单及按预测采购的物料）产能分析和负荷分析

　　3.1每月、每周供应商产能分析和负荷分析展开和执行见附页《供应商产能分析和负荷分析制定》

　　3.3采购工程师需严格按招标份额进行订单分配，与此同时应充分同相关供应商进行沟通或者现场稽核，事先了解供应商的产能配备情况，若其产能配备确实不能满足当前分配份额额度的正常供应，或者品质亦无法保证的情况下，需及时填写招标份额调整表，申请份额切换。

　　（4）请部分供应商提供生产进度计划及交货计划,确保预防欠料

　　4.1采购工程师根据<预防欠料清单>向PMC提前三天确认交货计划是否欠料。尽早了解供应商之瓶颈与供应能力，便于采取对策。

　　4.2当执行急单或者预计存在风险的订单时，采购工程师应在供应商订单执行开始生产的同时要求供应商自主提供生产进度计划及交货计划，并以此同PMC要求交货计划进行核实对比，若不能满足，则需立即同供应商进行协商，调整配置以满足客户交货要求为先，若可以满足，则依据此计划时间节点进行监督并敦促供应商严格执行。

　　5.1采购人员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

　　5.2工程部定期发出全部独供材料列表，由供管部作为窗口提供推荐替代物料（采购部有优选之替代物料亦可推荐），并由器件工程部主导替代物料的承认，最终加入BOM。

　　（1）交期确定后计划员开始实施对交期执行情况跟踪确认，采购工程师根据每周齐套分析回复的《采购欠料复期表》，重点标示出不能符合要求以及存在交货风险的材料列表形成《采购物料跟踪管控表.》，每日对表中材料一一进行跟催及确认最新生产进度状况，并根据变化情况不断更新《采购物料跟踪管控表》。确保提前掌控风险。采购工程师在订单执行过程中应保持同相关供应商的沟通，对于供应商反馈的异常必须在第一时间给予协助处理，包括技术支援、品质辅导等。

　　（2）交期，规格及数量变更的及时联络与通知以确保维护供应商的利益，配合本公司之需求。

　　当交货计划有变更时应第一时间以邮件以及电话的方式务必通知到相关供应商，确保不能因交货计划变更未及时知会供应商而造成的产品呆滞。在途呆滞应牵头协调供应商及公司呆滞处理小组处理善后问题。

　　(3)供应商交期管理方法：根据不同供应商或不同轻重缓急情况用不同跟进方法

　　3.1计划审核法：根据供应商对订单交期回复结果和对供应商交货计划的确认来跟踪交货情况。此方法适应于组织架构完善、管理水平比较高、供货质量稳定、交期业绩评为A级以及长期合作的重要供应商。

　　3.2生产会议逼迫法：对于订单批量比较大且分批交货，存在采购风险，采购周期比较长，并且是重点保障的客户产品的物料，采取定期例会与供应商及相关部门会议研讨的方式，审批分批交货计划，要求供应商重点确保的方法。

　　3.3实绩管理法：根据供应商对下达订单回复结果，通过每月或每周考核供应商按期交货的方法。此方法适应于重要供应商、战略供应商、有自我管理目标的供应商。

　　3.4盯人逼迫法：在供应商交期延误或即将延误，采购员直接安排供应商生产现场作业计划或到供应商处现场跟踪供应商的`生产、检验、发货等情况，并要求供应商提供每天的生产报表，确保供应商的生产情况在监控之中，以保证按时交货的方法。此方法适应于供应商管理混乱，组织架构不完整，订单混乱，新供应商新订单，有风险的订单或紧急插单等情况。

　　3.5分批采购法：为了回避采购风险，将一个大的采购订单分解成若干小订单来采购的方法。要求按公司生产时间交货。此方法适应于新供应商、价格波动较大的物料采购。控制供应商物资停留在公司时间从而减低库存。

　　3.6量购批入法：下一个大订单给供应商，然后根据生产时间和定量需要分批购入，并由供应商直接送货到生产线，然后，按照送货量入库结算。此方法适应于长期稳定合作的供应商和战略供应商。或物资价值不高的，个体不大，按库存采购的合作供应商

　　3.7异状报告法：要求供应商在一定时间段前（按照生产计划锁定的计划时间），对可能出现的延迟交货，质量异常以及人员、资源短缺等情况进行8D报告的方法。此方法适应于所有出现异常的供应商。对于管理松散、计划性不强、频发质量问题的供应商和资金实力较弱的供应商尤其要关注。

　　3.8责任赔偿法：根据合同、物流协议、质量协议约定，对于交期延误、因供应商原因产生高额运费，以及因质量问题影响交货数量不足等情况，而影响生产计划的有效落实时，对供应商实施经济上索赔的方法。此方法适应于所有负有责任的供应商。

　　3.9进度表监控法：为了确保供应商按期交货，对预测到可能存在潜在交期风险的供应商实施审批分交货计划。生产计划，生产进度表监控的方法进行管理的方法。此方法适应于外协或外发供应商，风险供应商、新供应商、老供应商新产品以及重要的二级供应商。

　　3.10预警法:对于首家供应商或重要客户指定供应商交货实施重点跟踪，要求供应商定期在交货前（例如3—5天）向客户提示的方法。

　　及时安排技术、品管人员对供应商进行指导，必要时可以考虑到供应商处进行验货，以降低因进料检验不合格导致断料发生之情形。

　　依供应商绩效考核办法进行考核，将交期的考核列为重要项目之一，以督促供应商提高交期达成率。

　　针对供应商交期延迟的案例，采购工程师及时组织供应商进行检讨，并以8D报告格式要求供应商进行原因分析及提出改善对策。

　　依供应商考核结果与配合度，考虑更换、淘汰交期不佳之供应商，或减少其订单。

　　针对交货极差之供应商，屡教不改者采购工程师可填写“招标份额调整申请单”，减少其订单份额，经供管部综合考核，符合淘汰条件的，及时淘汰更换此供应商。

　　必要时加重违约的惩罚力度，并对优良厂商予以适当之回馈。

　　对于交货配合良好之供应商，在每次招标份额分配中，应重点考虑交期表现并给予其适当订单份额倾斜，对于违约或交期表现较差供应商，减少份额分配，并在实际交货案例中，如出现实质性的影响生产并造成停线，统计损失折算相应金额并向供应商索赔。

采购管理制度6

　　第一条 为保障好员工在生产过程中的安全与健康,规范劳动防护用品的管理,提高公司员工的劳动防护意识,特制定本制度。

　　第二条 工程技术部负责界定出公司内所有岗位所适用的劳动防护用品,并编制好消耗定额标准,根据生产实际及时修补。

　　第三条 综合管理部负责劳动防护用品的归口管理,包括编制月度劳动防护用品采购计划、领用核签、劳保费用核定、费用考核等工作。

　　第四条 资材部负责劳动防护用品的具体采购工作;资材仓库负责劳动防护用品的保管、发放工作,并每月底向综合管理部报告库存情况。

　　第五条 劳动防护用品的采购

　　1、综合管理部每月初按照劳动防护用品消耗定额,并结合生产实际编制出月度采购计划,报总经理审批。

　　2、资材部根据综合管理部下达的采购计划结合库存量合理安排采购,资材仓库对常规的劳动防护用品设定月度合理库存量。

　　3、采购员应严格按采购计划的要求,以及劳动防护用品质量标准按时进行采购,做到货比三家并确保采购物资的质量、数量。

　　第六条 劳动防护用品的入库

　　1、资材部采购人员将劳动防护用品采购后交由品保部检验,合格后及时到仓库办理入库手续,仓管员做好劳动防护用品的验收工作。

　　2、仓管员负责核对发票,清点数量,在确认物资名称、规格、材质、数量符合要求后方可办理入库手续。

　　3、仓管员在物资验收时,发现物资名称、规格、材质、数量不符合要求的或不符合审批规定的',仓管员有权予以拒收。

　　第七条 劳动防护用品的保管

　　1、仓管员对物资、台帐必须按规定项目填写,日清月结,凭单入账并做到账、物、卡相符。

　　2、仓管员准确掌握库存劳动防护用品动态并及时报送库存动态表,确保收支与结存保持平衡。

　　3、仓管员对库存物资进行不定期检查,并做好适当防潮,反腐等保养工作。对有保管期限的物资,仓管员须在到期之前及时通知综合管理部。具体的参照《物资仓库管理办法》执行。

　　第八条 劳动防护用品的领用、发放

　　1、各部门领用劳动防护用品应填写“材料领用单”,经部门负责人审核签字,报综合管理部审批、

　　登记。

　　2、仓管员在确认“材料领用单”手续齐全,填写正确后,按实发放,不得随意超额或扣减,劳动防护用品发放应按先进先出的原则。

　　3、易耗劳动防护用品(如一次性手套,一次性口罩、毛巾、洗衣粉等)按核定指标在规定时间内,由综合管理部行政主管通知仓管员按标准统一发放。

　　4、公司工作服的发放按《工作服管理制度》执行。

　　5、对超额发放的生产用劳动防护用品的须报常务副总批准后方可办理,其它的须报行政副总审批。

　　6、本着节俭的精神,公司提倡劳动防护用品的循环使用,使用部门在员工领用时要实行以旧换新。

　　第九条 劳动防护用品的费用管理

　　1、劳动防护用品的费用由综合管理部会同财务部门在年初进行核定,归口部门在核定费用范围内限额领用。该项费用纳入归口部门的年度经济目标责任考核范围。

　　2、归口部门若出现劳动防护用品费用超支的,应及时可报请总经理批准增补,并由财务部门另行划拨。

　　3、综合管理部会同财务部门每月进行费用的专项审查、考核。

　　第十条 本制度的解释权归综合管理部,未尽事宜由综合管理部负责修订。

采购管理制度7

　　固定资产管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1. 提升效率：通过规范流程，减少资产浪费，提升资产周转效率，促进酒店运营效率。

　　2. 控制风险：有效监控资产状态，防止资产流失，降低财务风险。

　　3. 支持决策：准确的资产数据有助于管理层进行投资、扩张等战略决策。

　　4. 法规遵从：符合会计准则和税法要求，确保财务报表的.准确性和合法性。

　　5. 提高审计透明度：增强内外部审计的可追溯性和可信度，提升企业形象。

采购管理制度8

　　一、总则

　　第一条为加强公司各项采购活动的管理和控制，结合《预算管理制度》的相关规定，经公司研究特制定本制度。

　　第二条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、车饰等商品采购、配件及其他材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购。

　　第三条公司所有的采购活动统一由公司的所指定的相关专业部门负责执行。具体规定为：

　　1、广告和展示设计采购由行政部负责执行;

　　2、生产车间、办公室物品由采购部负责执行;

　　3、电脑、软件等电子信息设备的采购由行政部负责执行。

　　4、其他上述未包括的采购全部由行政部或其他公司另行指定部门负责执行。

　　第四条单项(含综合项目采购，整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外)采购金额超过10万元的采购项目，应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部、审计部和总经办举行采购听证会或合同评审会，采购部门应在会前准备好充足的资料，如项目方案介绍，供应商询价记录或招投标情况，各供应商优惠办法，性价比意见书，其它相关资料等。

　　第五条本制度采购管理主要指采购预算管理、采购询价管理、采购合同管理、采购入库和付款、供应商评审等几个重大方

　　二、采购询价管理

　　第六条采购部门接到批准的采购申请单后，优先到公司指定的供应商处购买，如指定供应商无货供应时，必须进行多方比价，1千元以上的物品，货比三家，作好市场询价记录(市场询价记录表附后)，择优择廉购买，同时保管好《市场询价记录表》以供以后参考和审核，保管期限为一年。

　　第七条审计部和财务部定期或不定期联合进行市场信息调查，作好市场信息调查记录(记录表附后)，对前期购买活动进行评审，做好评审工作总结，报总经理参考。

　　第八条定期评审分为季度评审、半年度评审、年终评审。不定期评审可以根据工作需要，由总经理或审计总监决定。

　　三、采购合同管理

　　第九条采购价格选定后，采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的或有经常供货行为的'(一年内有3次以上)必须与供应商签订采购合同，广告、展示设计采购必须与供应商签订合同。

　　第十条采购合同必须进行合同评审会签，各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查，各职能部门负责人对合同进行联合会签，并对会签结果负责。只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章。

　　第十一条参加合同会签的职能部门：总经理、审计总监、财务部、行政部。合同会签的经办人为相关采购责任部门。

　　第十二条采购合同的保管：采购合同原件由采购责任部门保管，留复印件在财务部备案，合同原件保管时限为3年。

　　第十三条采购合同条款的执行跟踪：日常跟踪由采购责任部门负责，审计部对合同条款的执行进行定期和不定期的审计。

　　第十四条供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况，必须在合同条款中反映。严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等，一经查明发现将由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚。

　　四、采购入库和付款

　　第十五条属于固定资产的(单位价值在20xx元以上，使用期限在一年以上)，必须办理固定资产验收手续(附固定资产验收单格式)，验收合格才能入库。

　　第十六条属于公司商品、原材料(车饰精品、配件、车间辅料等)的必须办理入库手续，认真填写入库单，仓管员对入库数量负责，月末盘亏时需进行赔偿。

　　第十七条办公用品和其他不需入库的零星物料(数量在5个以下金额在10元以下且不属公司商品、原材料的物料)，必须有两人以上在送货单或发票上签名确认。

　　第十八条采购金额超过50元的，必须取得合法的发票，尽量取得增值税专用发票。

　　第十九条付款注意事项：固定资产付款必须附上发票、合同复印件、《固定资产验收单》;公司商品付款须附上发票、入库单;未签订采购合同的须附上〈〈市场询价记录表〉〉，否则财务部不得付款。广告、展示设计付款时必须附上合同

　　五、供应商评审

　　第二十条每年年初，由审计部组织，对上年度的各类供应商进行评审，对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换。列出合格供应商名录。

　　第二十一条评审委员会的组成：行政部负责人、售后服务部负责人、财务负责人、审计总监、总经理共五人组成。

　　第二十二条评分标准：

　　序号

　　评分项目

　　评分标准及标准分

　　产品报价

　　(50分)

　　1、合理最低价(几家相比后确定，详见备注)

　　50分

　　2、比合理最低价相差0-1.9%

　　45分

　　3、比合理最低价相差2-3.9%

　　35分

　　4、比合理最低价相差4-6.9%

　　30分

　　5、比合理最低价相差7%以上

　　0分

　　付款方式

　　(30分)

　　能遵循我方提出的付款方式

　　30分

　　若供货单位自己提出付款方式，则根据其付款方式酌情加减分，但最多只能加20分

采购管理制度9

　　本《采购招标管理制度》旨在规范企业采购招标流程，确保公平、公正、公开的交易环境，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的`经济利益。制度主要包括以下几个方面：

　　1. 招标前期准备

　　2. 招标文件编制

　　3. 招标公告发布与供应商资格审查

　　4. 投标与评标过程

　　5. 合同签订与执行

　　6. 监督与审计

　　7. 制度修订与完善

　　内容概述：

　　1. 招标前期准备：明确采购需求，确定招标方式，编制预算，组建招标小组。

　　2. 招标文件编制：详细列出采购项目的技术规格、数量、质量要求、交货时间等关键信息。

　　3. 招标公告发布与供应商资格审查：通过指定平台发布招标公告，对报名供应商进行资质审核。

　　4. 投标与评标过程：设定投标截止日期，组织专家进行技术、商务评审，确定中标候选人。

　　5. 合同签订与执行：与中标供应商签订合同，监督合同履行，处理合同纠纷。

　　6. 监督与审计：内部审计部门定期检查招标活动的合规性，确保程序公正。

　　7. 制度修订与完善：根据实际情况和法律法规变化，及时调整和完善招标制度。

采购管理制度10

　　为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。特此规章制度：

　　一、《采购流程料询价单》请部门主管及总经理审核确认。

　　1、购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。

　　2、《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。先交到部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。

　　3、《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。

　　4、采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。并持《入库单》和货品发票到部门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。

　　5、采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长不超过一周。材料收据和发票应及时与财务部门结算。借支款项过期未结算的，按私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。

　　二、采购价格管理

　　1、采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。

　　2、《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。认为需再进一步议价时，退回采购员重新议价，或由主管(经理)亲自与供应商议价。

　　3、已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

　　4、核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。

　　三、采购品质管理

　　1、采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。

　　2、采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。并在订购前明确产品在使用中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。

　　3、供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工作。(原则上以本公司要求为依据)

　　4、采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向供应商进行索赔。

　　四、采购交期管理的`需要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。

　　1、采购员应制订合理的购运时间，将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业

　　2、采购员依据《采购计划单》对所需物料进行市场询价、仪价工作，然后再详细填写《材料请购单》　　

　　3、采购员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。

　　4、如果出现技术变更，应立即联络供应商停止原规格生产，度妥善处理遗留问题。

　　5、加强交货前的稽催工作，提醒供应商及时交货。

　　五、采购付款方式

　　1、签字后，向财务部请款。

　　2、财务部依据合同规定给付方式，与供应商结款。

　　3、采购一般采用一次性付款或月结款方式，即供应商之物料验收合格后，一次性付清订。

　　4、采购员根据《材料请购单》、《采购合同》、《进料验收单》等经部门主管、总经理核准单货款，特殊情况需总经理核准。

采购管理制度11

　　为了严格管理和控制公司采购物资的质量和价格，规范公司的采购管理行为，堵塞采购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。

　　一、比价采购管理的实施原则：

　　公司的比价采购管理要严格遵循以下原则：

　　（1）决策民主化；

　　（2）操作透明化；

　　（3）权力分散化；

　　（4）采购规范化；

　　（5）效益最大化。

　　在此基础上构筑全公司的比价采购管理体制。

　　2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价采购管理模式。

　　具体分工办法如下：集团公司成立采购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的采购管理部门按采购效益最大化的原则进行分工管理。集团采购办公室具体负责经办由集团集中统一采购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。

　　（3）提出制定和调整采购物资控制价格的建议；

　　（4）对供货单位和价格有否决权；

　　（5）检查处理违反公司比价采购管理制度和损害公司利益的行为。

　　3、集团公司采购管理办公室的主要职责是：

　　（1）根据市场信息及时提供价格建议；

　　（2）严格控制和执行比价采购小组确定的采购价格；

　　（3）自觉接受比价采购管理小组的监督，按程序开展工作；

　　（4）建立价格信息网络及台账；

　　（5）采购人员随时注意市场价格的变化，并及时将信息反馈给比价采购管理小组。

　　4、特殊情况的处理办法：

　　当比价采购管理在实施过程中，出现特殊情况时，比价采购管理小组无法裁定的，上报公司总裁，由总裁依据公司比价采购管理的实施原则进行裁定。

　　四、比价采购管理程序

　　1、由各物资使用部门在保障生产经营和管理需要的前提条件下做好采购计划，并建立健全计划管理工作，将物资采购计划与财务预算管理统一起来，以公司预算为前提和依据，按月制定采购明细计划，按比价采购的分工上报各级比价采购管理办公室，经比价采购管理小组批准后方可进行比价采购。

　　2、采购部门在采购前，必须先进行广泛的市场调查，然后由比价管理小组召集有关成员，集体研究，对所采购的物资货比三家，进行综合评价，统一意见。坚决杜绝采购中的权力行为和个人行为。采购部门根据研究的结果，在比价采购办公室审核备案，办理《采购物资价格审核单》后具体执行。

　　3、各类物资采购不论签订合同与否，都按此程序办理。

　　4、对于价格低、采购量不大且不经常使用的物资，暂不按比价采购程序管理。但必须事先经过比价采购办公室确认。

　　5、在比价采购工作中，要逐步实行公开招标采购，以降低采购成本。为此，公司要求，只要具备条件，各分、子公司对大宗物资的`购置及其它经营活动所需物资都要进行公开招标，公司总部比价管理小组将指导和配合企业的招标活动。

　　6、对由集团公司进行统一采购的材料物资，分别付款的管理办法。由公司采购部门统一进行采购统筹管理，各分公司和子公司分别进行付款。对各分公司和子公司的物资采购计划实施网络化的适时管理，在保障生产经营前提条件下，以最近的距离和最短的采购时间统一要求供货商配送物资材料。由各使用单位按照约定的付款期限进行付款。

　　7、对集团所属分公司及集团总部所需办公设备、办公用品、清扫用品以及劳保用品，统一归口到公司采购办公室进行集中采购，在货比三家的基础上实行定点采购，以取得规模采购效益，最大限度地降低采购成本。

　　五、采购部门要建立《物资采购分类流水台账》，详细记录供货单位的全称、商品名称、规格型号、质量标准、价格、付款条件、联系电话及联系人等情况，随时备查。

　　六、违反比价采购管理处罚规定：

　　1、不按比价采购程序进行采购的；

　　2、不按比价采购制度进行集体讨论研究，私自进行采购的。

采购管理制度12

　　(一)食堂采购人员采购原材料时,为保证全校师生的食品卫生安全,必须定点采购食品。

　　(二)不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。

　　(三)不采购无卫生许可证的'食品生产经营者供应的食品及原料。

　　(四)采购农贸市场的食品及原料应当新鲜,价格合理,并按每天食谱所定数量合理采购,同时要让货主填写采购回执单,并做好采购记录,严禁购买病死畜禽等动物食品。

　　(五)采购食品,必须向货主索要食品检验合格证复印件,有的食品要有qs标志(质量安全认证)。

　　(六)食品采购回来,要经2人以上验收,并有验收记录。

　　(七)凡无人验收或无验收记录,均视为不符合卫生标准的食品,食堂不得加工、使用。

　　凡采购大米、面粉、食用植物油、酱油、食醋5类食品必须具有市场准入标志,认准“qs”标志。严防不合格食品、劣质食品。

　　(八)采购肉类、禽类、水产类食品必须新鲜,不采购变质食品。

采购管理制度13

　　为做好幼儿园后勤保障工作，使伙房食品采购各环节保持廉洁、公开、高效运行，抵制不良风气的侵蚀，杜绝事故和漏洞，真正做到后勤服务促进保教工作，达到降低幼儿伙食费成本之目的，让职工和家长放心和满意，特规定如下：

　　1、园内食品采购、协调由园后勤部负责，所送食品必须是经园考察后并签有协议的合格供应商提供，与园未签协议的的票据一律不得报销，责任自负。

　　2、厨房食品、食材采购采用公开、公平原则确定合格供应商向社会采购的方式进行，食品采购的价格应以批发价或低于市场零售价（不得高于9折）。供给的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

　　3、购买食品，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房班长配好每天所需食品的品名、数量，并作好记录通知与园签有协议的供应商，协议供应商必须按品名、数量按时送货到园。

　　4、保管员是食品的第一验收责任人，伙房所有食品由保管员先行验收，班长复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员未验收而他人擅自加工产生的票据财务不得报销由违章者付款。

　　5、园财务部是票据审核的第一责任人，要对园内每日发生的各类票据进行比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何问题发票入账。

　　6、厨房班长对每天伙房所需的食品进行质量、数量、价格等方面的验收进行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价格高于或等于市场零售价的食品进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。

　　7、炊事员必须在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注意把好质量关，不得将劣质菜混入优质菜中，对于采购的霉烂、变质、过期的`食品，炊事员有责任提出异议并及时报告。

　　8、购入食品的发票由保管员接收并送财务室，且必须写明品种、数量、单价(大小写齐全)，有供货人（全名）、验收人（全名）、复查人（全名）三方签章（缺一项为无效票，财务不得报销），发票当日验收有领导签字有效（隔日无效），财务人员只对供应商付货款，严禁他人代理或私开发票。对于虚开、虚报，单价有问题的票据一经发现严肃处理。

　　9、严格把好“三关”，即班长把好食品购买关，不买腐烂变质食品，不买“三无”食品（无商标、无厂家、无生产日期）；保管员把好食品验收关，对不符合标准、质量低劣的食品拒绝入库；主厨师傅把好食品操作关，对变质食品、低劣食品拒绝操作。若因把关不严造成损失和食物中毒事件，除追究经济损失外，还要追究其刑事责任。

　　10、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食品验收环节进行抽查。伙房班长、保管员必须履行其职责，对伙房的食品购买、入库、操作进行监督，对食堂工作人员操作程序、操作过程及安全生产进行检查督促，若因失职和管理不力造成的后果，将追究责任。

　　11、对供应商的考核采用群众监督一票否决制（只要有职工和家长投诉举报即取消供货资格），对幼儿园让利的合格供应商实行鼓励可连续签约。

　　12、食品采购、验收过程中如有问题，各环节有责任向园领导、园后勤部真实、客观反馈以便及时解决问题，杜绝商业贿赂行为发生。

采购管理制度14

　　第一章总则

　　第一条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制，保证采购的产品符合规定的要求，杜绝费用浪费，结合公司实际，特制订本管理办法。

　　第二条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。

　　第三条市场部采购范围包括但不限于：项目设备及办公设备。其中办公设备包括：传真机、打印机、复印机、投影仪、碎纸机、扫描仪、一体机、复合机、考勤机、电教设备、电脑及其配件、程控交换机、网关、集线器、移动存储设备、录音笔、相机、办公电话等办公相关设备。

　　第二章职责分工

　　第四条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。

　　第五条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料。

　　第六条资产管理部门负责物品采购发起及出入库。

　　第七条市场部负责组织供应商的评价并实施物品的采购。

　　第八条各技术部门负责职能范围内的项目和外购产品的检验。

　　第三章供应商的控制

　　第九条供应商档案的建立

　　市场部负责对日常商务合作中的供应商进行评价。评价内容包括但不限于供方的生产能力、交货能力、产品信誉及质量体系状况。

　　评定合格的供应商，市场部需建立供应商档案。

　　供货商档案包括：公司名称、地址、联系人、联系电话、供货商资质文件及产品资料。

　　第十条供应商的审批

　　由市场部根据供方档案建立“合格供应商名单”，记录供货质量，发现问题及时对供应商进行警告，造成损失的需要供应商负责，情节严重者取消其合格供应商资格。

　　市场部负责组织对“合格供应商名单”每年评审一次，结果交由部门分管副总审批。

　　第四章采购行为的审批及实施

　　第十一条采购物品资料的'控制

　　采购物品资料包括但不限于产品型号、规格、技术指标、技术要求、数量、单位等。

　　第十二条采购行为的审批

　　物品的申领由相关业务承办部门发起，需提前填写“资产申请表”，报部门经理、部门分管副总审批后，交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品，仓库管理员直接办理领用手续；如仓库没有，由资产管理员根据采购界限填写“采购申请表”，报部门经理、分管副总审批，进行委托购置后办理领用手续。

　　承办人需填写“采购申请表”，注明申购日期、申购单位、用途说明、品名、规格、数量等资料，由部门经理、部门分管领导批准。

　　市场部接到经批准“采购申请表”后，则办理采购程序，依采购程序办理完成核签。

　　资产收到后，由资产管理部门负责验收，并填写“入库单”，在验收清单中应详细填写资产名称、规格型号，并同时对资产进行编号。及时更新台账，落实使用责任人。

　　第十三条采购的实施

　　市场部在执行采购任务时，首先检查所采购物品资料是否齐全，当资料不齐全时，应通知业务承办部门申请人，补充必需的资料。

　　市场部根据“采购申请单”，从合格供方处进行采购，采购分为两种情况，对于常规采购应选择三家以上供应商通过“采购询价单”进行传真或电子邮件的询价，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，采购人员应保存所有的记录文件。

　　对于常规采购的三方询价结果，由市场部保留“采购询价单”，并根据询价结果提供纸质采购建议说明，连同拟定的采购协议，交由部门分管副总审批。

　　部门分管副总审批通过以后，市场部开始组织签订采购协议，并跟进具体采购过程。如果审批不通过，市场部根据审批意见，重新组织采购或询价。

采购管理制度15

　　第一章原则

　　第一条为进一步规范幼儿园的采购行为，加强幼儿园的物资采购管理，根据我园的实际情况，特制订本物资采购管理办法。幼儿园的采购行为必须严格遵守各级部分下发的关于政府采购的相关规定。幼儿园的采购由政府采购和自主采购相结合。

　　第二条本着对幼儿园负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

　　第三条采购原则

　　1、采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。

　　2、采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。

　　第二章采购的计划管理

　　第四条幼儿园各部门所需的物资用品，如果符合政府采购金额和目录的'，必须向教育局提交采购计划，由县政府采购中心采购，对于符合自主采购目录和金额的采购行为由采购领导小组实施。

　　第五条购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由北幼教代会和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。

　　第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

　　第三章采购过程管理

　　第七条要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。

　　第八条对需要招标采购的物资，由编制招标文件，由幼儿园领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。

　　第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

　　第十条对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。

　　第十一条采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，价格质量监督组参与，最终购买价由采购小组决定。

　　第十二条采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。

　　第十三条价格质量监督组定期向教代会汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。

【采购管理制度】相关文章：

采购管理制度08-15

采购管理制度07-05

公司采购管理制度10-18

采购管理制度规范03-06

办公采购管理制度07-24

食品采购管理制度06-06

地产采购管理制度09-12

采购管理制度(优选)09-08

药品采购管理制度09-01

餐厅采购管理制度09-09