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装修公司管理制度

时间：2024-10-10 14:32:59 制度我要投稿

装修公司管理制度精选[15篇]

　　在不断进步的时代，很多情况下我们都会接触到制度，制度是指一定的规格或法令礼俗。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的装修公司管理制度，希望对大家有所帮助。

装修公司管理制度精选[15篇]

装修公司管理制度1

　　一、空白录相带的申购一律由行政部上报总经理批示后统一购买。

　　二、公司所有录相带由行政部统一保管、备案、编号。

　　三、空白录相带的领用到行政部领取。

　　四、拍摄完的录相带三日内交由行政部备案保管不及时交回的.将给予严重过失单一张。

　　五、需借用录相带使用时,写申请报总经理或董事长批示后,持此批示意见到行政部以借条形式签字借用并及时归还。

　　六、在借用期间一旦出现丢失、损坏、私自另借他人或被他人盗用等情况,由借用人承担相应责任,给予严重过失单一张并视情节按原价赔偿。

装修公司管理制度2

　　一、设计部经理职责

　　负责对本公司所有设计人员工作的安排和计划，对所有的设计方案、工程预算、施工图纸的审核。如因审核不到位造成损失的，一次给予200―20xx元罚款，同时协助设计师谈单及跟踪有效客户。对于所有的飞单，设计部经理必须找出原因，如因跟单不到位造成飞单者，一次罚款200―500元。

　　二、设计部成员职责

　　1、设计师应当严格遵守公司的各项管理制度。

　　2、在接到设计任务书后，必须在限定的时间内完成设计任务不得有误。

　　3、在设计过程中应当多与设计主管或总监、工程部或材料部沟通完善设计。

　　4、设计完成后，图纸按照统一的规定装订成册。

　　5、设计图纸实行分级审核制度，设计师自审，设计部主管审核，工程部审核。

　　6、设计任务完成后，设计师应当配合施工方做好开工前的技术交底工作，并做好施工中的技术跟踪服务。

　　7、在项目完工时，设计师或绘图员应当亲自到施工现场测量，并在短时间内绘制好项目竣工图。

　　8、竣工图在经各级审核无误后，设计师和绘图员必须签字，然后交各级部门审核签字，加盖竣工章后交于甲方。

　　9、设计师必须了解施工工艺、材料及材料的价格，并及时掌握新的材料信息及动向，不断提高业务技能。

　　10、设计师应当和预算部配合完成工程量提取工作。

　　11、做好和工程部、预算部的协调配合工作。

　　12、设计师应当配合资料员在工程的前后期做好资料的建档入库。

　　三、设计师工作流程

　　1、设计师在接到设计任务后，应首先了解收集有关资料，如设计任务书或相关的图文资料，并与甲方代表或公司业务人员沟通，深入了解设计内容、设计方向、设计风格等。

　　2、设计师在与甲方深入沟通达成基本共识的情况下，签订设计合同。

　　3、初步方案设计。

　　4、绘制基本的设计方案图。包括：a、原始平面图；b、墙体改动图；c、平面布置图；d、地面铺设图；e、天花吊顶图；f、主体立面图；g、重点突出部分的.透视图。并可附手绘及设计说明。

　　5、在与甲方进行初步方案交流后进入方案深化阶段。包括以下图纸：a、电脑效果图；b、三维模拟画；c、第一阶段的修改、补充。

　　6、方案确认阶段。包括以下图纸：a、完整的施工图纸绘制；b、水、电走向图；c、平面、立面、剖面图；d、节点、大样图；e、所有应有尺寸、材质、工艺、色彩。

　　7、项目实施阶段(客户对全套设计签字确认后)。设计师配合施工方做好技术交底。

　　四、设计图纸内容及装订的规定

　　1、设计图纸应包括如下的全部内容，出图幅面均为a4图纸。设计师可根据实际需要合并，若客户不要求设计的部分才可省略。

　　1）、封面；

　　2）图纸编号详细说明图；

　　3）、设计及施工说明；

　　4）、原始房型平面测量图(含所有墙体内部尺寸、门窗尺寸、上水、煤气、暖气、下水、地漏、管、空调洞、排风、配电箱位置标注)；

　　5）、设计平面布置图；

　　6）、电源、电话、电视、多媒体插座分布图；

　　7）、开关控制线路示意图；

　　8）、冷热水管排放走向示意图；

　　9）、厨、卫墙面和地面设施布置图；

　　10）、各立面图详图；

　　11）、局部透视图；

　　12）、节点及放大详图；

　　l3）、封底；

　　2、封面、封底均按公司统一的模板出图。

　　3、设计与施工说明由设计师根据公司统一模板就具体设计作增减。

　　4、设计图纸采用公司统一的图框模板；图纸名称按图样图纸内容命名；图纸编号按顺序编号，图样分类按方案图及施工图分类；图纸比例按实际比例填写；设计号按照项目编号填写。

　　5、设计图纸应表达清晰、准确、无误，明确设计内容和非设计内容，标明材料的品牌等。

装修公司管理制度3

　　一、引言

　　装修工程是一项复杂而重要的工程，需要高度的协调、管理和监理。为了确保装修工程质量、安全和进度的稳定，装修公司需要制定一套完善的监理管理制度。本文就装修公司监理管理制度进行了详细的探讨。

　　二、监理管理组织机构

　　2.1 监理部门

　　装修公司应该设立专门的监理部门，专门负责监督和管理装修过程中的施工安全、工程质量、进度和费用等方面的工作。监理部门应该配备专业的监理人员，具备丰富的施工经验和专业知识。

　　2.2 监理人员

　　监理部门的监理人员应该具备以下能力：

　　熟悉相关的国家和地方法规和标准；

　　具备一定的工程知识和技能；

　　具有较强的组织、协调和管理能力；

　　具备较好的沟通和协商能力。

　　三、监理管理程序

　　3.1 监理管理程序的主要内容

　　装修公司的监理管理程序应该主要包括以下内容：

　　监督和管理装修工程过程中的施工安全、工程质量、进度和费用等方面的工作；

　　确保装修工程符合相关的国家和地方法规和标准；

　　督促和协调装修施工各方面的工作，并在必要的时候提出建议和方案；

　　对装修公司自身的管理和维护工作进行监督和评估；

　　及时发布装修工程进度、安全和质量等方面的报告，并向相关方面做出说明和解释；

　　对施工合同和变更单进行审查、核准和管理；

　　对装修工程的验收和交付工作进行统一管理和监督。

　　3.2 监理管理程序的执行流程

　　装修公司的监理管理程序执行的基本流程如下：

　　对装修工程有关合同、计划和规范进行审查和评估，并确保符合相关的法规和标准；

　　对装修工程一切安全事故和质量问题进行监管和处理；

　　在装修工程施工过程中提出需要调整的地方，发现问题立即及时通知施工方，并在相关工作未解决的情况下及时进行调整；

　　定期进行现场巡查和检查，对现场施工进行全面的与计划相符合的跟踪并检查检查，及时发现施工质量问题、施工时程问题以及材料和设备的安装等问题，并及时处理；

　　对施工合同和变更单进行审查、核准和管理；

　　对装修工程的验收和交付工作进行统一管理和监督，确保符合相关的规定和标准。

　　四、监理工作的质量管理

　　监理人员应该依据国家和地方相关的法规和标准，在装修工程的全过程中，时刻关注工程安全和质量方面的问题，确保装修工程的安全和质量符合国家和地方相关法规和标准，并满足客户的`需求。

　　口头指令应该一律书面发令并保存要点，口头指令应在后续的口头会议上再次确认。

　　五、监理管理的应急措施

　　装修公司应该制定完善的应急预案，在装修工程发生意外事故或异常情况时及时采取应急措施，保证在最短的时间内消除安全隐患或技术问题，并向相关部门和客户做出说明和解释。

　　应急处置计划应包括以下方面：

　　事故的应急处置流程和基本程序；

　　抢救人员应急保障设施和器材的准备；

　　防止污染和积水等安全措施的实施；

　　事故处置后的紧急恢复和后续处理。

　　六、结论

　　装修公司的监理管理制度是装修工程中非常重要的环节，应该制定完善的监理管理制度，确保装修工程的质量、安全和进度的稳定，满足客户的需求，同时遵守相关的国家和地方法规和标准。监理管理流程的执行应该规范化、标准化，并建立健全的应急预案，保证在装修工程发生事故或异常情况时能够及时采取应急措施。

装修公司管理制度4

　　第一级、客户登记

　　设计师对来访客户做详细询问，填写规范客户登记表，确保与客户相关数据的采集完整、准确。

　　第二级、设计审核

　　每一套设计图纸，均须有审核及客户认可签字，确保设计合理，图纸准确。

　　第三级、设计师进行全程服务

　　设计师不仅在施工前向客户提供满意的.咨询及设计服务，而且在开工后施行全程跟踪服务，即每个工地至少去三次。

　　第四级、工长与客户一道实施逐步质量认定制度

　　工程进展中的每一步，工长应与客户做逐步质量认定，发现问题，及时改正。

　　第五级、工程巡检逐家巡回检查

　　工程巡检对每一个工地的施工情况做巡回检查，对所存在问题及时解决，确保施工按期、按质进行。

　　第六级、工程部经理抽查

　　工程部经理对在施工程做一定比例抽检，防止遗留问题发生。

　　第七级、监察部电话回访员对在施工程客户访问，监察部经理、监察员定期对在施工地监察

　　公司投诉接待员对在施工程做逐家电话回访，征询客户意见，对客户提出的问题迅速报告工程部和监察部经理给予及时解决。监察员每周工地巡查不少于2次，监察部经理每周查工地不少于1次。

　　第八级、监察部电话回访员电话回访

　　在质量保修期中，公司电话回访员将定期对客户做电话抽查回访，对客户提出的问题给予及时解决。

装修公司管理制度5

　　第一章总则

　　第一条为加强财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司经济效益，根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。

　　第二条公司会计核算遵循权责发生制原则。

　　第三条财务管理的基本任务和方法：

　　(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高公司经济效益。

　　(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

　　(三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。

　　(四)监督公司财产的购建、保管和使用，配合综合管理部定期进行财产清查。

　　(五)按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。

　　第四条财务管理是公司经营管理的一个重要方面，公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行《会计法》，坚决按财务制度办事，并严守公司秘密。

　　第二章财务管理的基础工作

　　第五条加强原始凭证管理，做到制度化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不可缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。

　　第六条公司应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

　　第七条健全会计核算，按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径一致，相互可比和会计处理方法前后相一致。

　　第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和数据的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。

　　第九条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

　　第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

　　第十一条会计人员因工作变动或离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后，移交人员方可调离或离职。

　　第三章资本金和负债管理

　　第十二条资本金是公司经营的核心资本，必须加强资本金管理。公司筹集的资本金必须聘请中国注册会计师验资，根据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。

　　第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应及时调整实收资本。

　　第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。

　　第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。

　　第十六条加强应付帐款和其他应付款的管理，及时核对余额，保证负债的真实性和准确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找原因，对确实无法付出的应付款项报公司总经理批准后处理。

　　第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程序报批后，由财务管理中心登记后才能正式对外签发，财务管理中心据此纳入公司或有负债管理，在担保期满后及时督促有关业务部门撤销担保。

　　第四章流动资产管理

　　第十八条现金的管理：严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》，根据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要及时送存银行。

　　第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必须每日结出现金日记帐的帐面余额，并与库存现金相核对，发现不符要及时查明原因。财务管理中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的安全和完整。公司的一切现金收付都必须有合法的原始凭证。

　　第二十条银行存款的管理：加强对银行帐户及其他帐户的保密，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

　　第二十一条出纳人员要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款余额调节表，对未达帐项进行分析，查找原因，并报财务部门负责人。

　　第二十二条应收帐款的管理：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收情况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门积极催收，避免形成坏帐。

　　第二十三条其他应收款的管理：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程序，借款的审批程序是：借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金，必须用于现金结算范围内的各种费用项目的支付。

　　第二十四条短期投资的管理：短期投资是指一年内能够并准备变现的投资，短期投资必须在公司授权范围内进行，按现行财务制度规定记帐、核算收入成本和损益。

　　第五章长期资产管理

　　第二十五条长期投资的管理，长期投资是指不准备在一年内变现的投资，分为股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批权限的规定批准后，由财务管理中心办理入帐手续。公司对被投资单位没有实际控制权的长期投资采用成本法核算;拥有实际控制权的，长期投资采用权益法核算。

　　第二十六条固定资产的管理：有下列情况之一的资产应纳入固定资产进行核算：①使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等;②不属于经营主要设备的物品，单位价值在20xx元以上，并且使用期限超过2年的。

　　第二十七条固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与管理，综合管理部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。

　　第二十八条固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧采用直线法分类计提，分类折旧年限为：

　　(一)房屋、营业用房 30年

　　(二)通讯设备、交通运输设备 3年

　　(三)电子计算机、办公及文字处理设备 3年

　　(四)电器设备、安全保卫设备 3年

　　第二十九条已经提足折旧、继续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的`固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月减少的固定资产，当月照提折旧。

　　第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合管理部负责盘点一次，盘点中发现短缺或盈余，应及时查明原因，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核后，经总经理批准后进行帐务处理。

　　第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短于10年的期限摊销。

　　第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短于5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。

　　第六章收入管理

　　第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格按照权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。

　　第三十四条营业收入要按照规定列入相关的收入项目，不得截留到帐外或作其他处理。

　　第七章成本费用管理

　　第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用，对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

　　第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。(一)利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

　　(二)营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、奖励费、各种准备金等其他费用。

　　(三)固定资产折旧费：指公司根据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。

　　(四)摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短于5年。

　　(五)各种准备金：各种准备金包括投资风险准备金和坏帐准备金。投资风险准备金按年末长期投资余额的1%实行差额提取，坏帐准备金按年末应收帐款余额的1%提取。

　　(六)管理费用包括：物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

　　第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准后，由公司按职工工资总额的一定比例逐月交纳。

　　第三十八条加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批权限，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

　　第三十九条公司各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算，费用支出的管理实行预算控制，财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

　　第八章利润及利润分配管理

　　第四十条公司营业利润=营业收入-营业税金及附加-营业支出利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入-营业外支出

　　(一)投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。

　　(二)营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，确实无法支付而按规定程序经批准的应付款项等。

　　(三)营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、非常损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。

　　第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整后，依照缴纳所得税，缴纳所得税后的利润，按以下顺序分配：

　　(一)被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款;

　　(二)弥补公司以前年度亏损;

　　(三)提取法定盈余公积金，法定盈余公积金按照税后利润扣除前两项后的10%提取，盈余公积金已达注册资本的50%时不再提取。

　　(四)提取公积金、公益金按税后利润的5%计提，主要用于公司的职工集体福利支出。

　　(五)向投资者分配利润，根据股东会决议，向投资者分配利润。

　　第九章财务报告与财务分析

　　第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。公司财务月报表应于次月15日内完成，年度财务会计报告应于次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。

　　第四十三条年末还应报送财务情况说明书。财务情况说明书主要内容包括：

　　(一)业务、经营情况，利润实现情况，资金增减及周转情况，财务收支情况等。

　　(二)财务会计方法变动情况及原因，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项;资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项;以及为正确理解财务报表需要说明的其他事项。

　　第四十四条财务分析是公司财务管理的重要组成部分，财务管理中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，为领导或有关部门的决策提供依据。

　　第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：①经营状况指标：流动比率、负债比率、所有者权益比率;②经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。

　　第十章会计电算化

　　第四十六条会计电算化硬件设备是指专用于会计电算化的微机及其配套设备，包括服务器、工作站、网线、打印机、UPS电源等。会计电算化硬件设备由财务管理中心统一管理和使用，非会计电算化工作人员一般情况下不得使用，特殊情况确需使用时，应经财务管理中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作情况下进行。

　　第四十七条财务软件是用于完成会计核算、处理会计业务的软件。操作人员在实际工作中发现软件的设计功能未能正常实现时，应立即与软件开发商联系，进行修改、调试，完成调试后，应及时检查、核对，以确保相应帐务数据和功能模块的正确性。

　　第四十八条每月10日前对上个月的会计数据进行备份。操作人员运用财务软件必须是通过系统菜单选项进入系统操作，应根据工作需要设置操作权限和密码。操作人员对使用的硬件设备的安全负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开启和关闭应严格按规范程序进行。

　　第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，采用微机和手工帐并行的办法。每月末，会计核算人员必须将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐一致。

　　第五十条企业银行电子支付系统的管理，严格按照企业银行电子支付程序和权限规定执行。电子支付密码器、智能IC卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥善保管，主管卡和操作员卡应按照分管并用的原则，由财务管理中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。

　　第十一章附则

　　第五十一条本办法由公司财务管理中心负责解释。

　　第五十二条本办法自董事会通过之日起开始施行。

装修公司管理制度6

　　为了树立公司形象，加强和规范企业管理行为，健全和完善各项工作制度，促进公司持续、稳定、健康发展，提高经济及社会效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理制度。

　　公司全体员工必须遵守国家法律、法规，遵守公司的章程及各项规章制度和决定、纪律。

　　公司的财产属公司股东所有，禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。

　　公司实行以员工为中心，人人参与的管理制度;实行科学化、现代化的管理。公司将以科技为根本，以效率为目标，以全体员工为依靠，不断提高管理水平。

　　公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

　　公司鼓励员工积极参与公司的`决策和管理，为员工提供平等的竞争和晋升机会，鼓励员工积极向上，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。

　　公司员工之间要团结互助、互相尊重、同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。

　　一、工作期间仪表仪容合乎规范、穿着得体、干净整洁，待人接物态度谦和，举止文明。

　　二、按时上下班，不得迟到、早退或旷工。有事需请假，临时外出办公需填写出外联系单，并经部门主管或总经理申请批准。

　　三、办公时间不从事与本岗位无关的活动，、禁止在工作期间串岗聊天.不准在上班时间吃零食、睡觉、干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊。

　　四、私人资料不得在公司打印、复印、传真。

　　五、颁奖日期原则上随评定随奖，亦可根据公司实际定期颁发。

装修公司管理制度7

　　第一章总则

　　第一条为规范装修公司车辆的使用，加强车辆的管理，提高车辆的使用效率和安全性，根据国家有关法律法规，制定本管理制度。

　　第二条装修公司车辆包括公司所有的工程车辆、商务车辆和其他特定用途车辆。

　　第三条装修公司车辆的管理依据公平、公正、公开的原则，不得以任何方式进行歧视或偏袒。

　　第四条装修公司负责制定并执行车辆使用和维护登记制度，车辆使用人员必须遵守本制度。

　　第五条装修公司将根据实际需要，制定相应的配车方案，保证车辆在各项工作中的正常运行。

　　第六条责任和权利的明确性是车辆管理的核心，公司鼓励并要求车辆使用人员对车辆进行爱护、保养、使用，在使用过程中遵守规章制度，确保公司所配车辆的完好性、安全性。

　　第七条装修公司将加强对车辆的日常维护和保养工作，定期开展车辆的技术检查和维修工作，确保车辆能够正常运行。

　　第八条装修公司严禁私自买卖、转借、改装公司车辆，禁止车辆使用人员以公司之名以外的方式使用车辆。

　　第二章车辆入户制度

　　第九条装修公司将车辆运用部门负责车辆管理，根据公司的需要和各项目特点，进行配车和调度。

　　第十条所有驾驶员必须是拥有合法有效驾驶证的人员，必须熟悉本公司车辆的性能和使用方法，且通过公司的培训并进行考核后，方可驾驶公司车辆。

　　第十一条驾驶员必须遵守交通法规，严禁超速、闯红灯、酒后驾驶等违章行为，同时要保证车辆驾驶过程中的安全。

　　第十二条驾驶员必须按照公司的规定，及时进行车辆的保养和维修工作，确保车辆的安全和正常使用。

　　第十三条驾驶员在公司外岗位工作时间外，禁止以任何形式使用公司车辆。

　　第十四条驾驶员在乘坐公司车辆时，应当遵守车辆使用和秩序管理规定，不得在车辆上吸烟、喧哗、饮酒、斗殴等影响车辆正常行驶和秩序的行为。

　　第三章车辆使用和保养制度

　　第十五条车辆使用人员应按照车辆使用计划或凭公司的指令，合理安排车辆使用的时间和路线。

　　第十六条驾驶员在开车前，必须仔细检查车辆的油量、水温、润滑油量、轮胎气压、制动系统、照明设施等，确保车辆处于正常使用状态。

　　第十七条驾驶员在行车中，应当注意车辆的安全，谨慎驾驶，确保与其他车辆、行人之间的'安全距离。

　　第十八条驾驶员在行车中如果发生故障，应及时联系公司运用部门，并按照要求进行紧急处理或维修。

　　第十九条驾驶员在行车中如遇交警执法或其他突发情况，必须服从执法人员指挥，并及时向公司运用部门进行报告。

　　第二十条驾驶员在驾驶公司车辆时，不得擅自改装或转让车辆，不得违反交通法规和道路交通运输管理法规的规定。

　　第四章车辆管理和维修制度

　　第二十一条车辆使用人员应当按公司要求，定期对车辆进行技术检查和保养。

　　第二十二条车辆使用人员在使用车辆过程中，如发现车辆有故障或需要维修时，应及时向公司运用部门进行报告，并按照规定的程序进行维修。

　　第二十三条装修公司将制定车辆维修计划和维修费用预算，对车辆进行定期和不定期的维修和保养，确保车辆的正常运行。

　　第二十四条装修公司将建立车辆维修档案和使用记录，对车辆的维修情况进行详细的记录和归档。

　　第二十五条装修公司将加强对车辆保险工作的管理，及时投保车辆保险，确保车辆在行车过程中的安全。

　　第五章车辆事故处理制度

　　第二十六条发生车辆事故后，驾驶员应当立即采取必要的救援措施，保护和处理好现场。

　　第二十七条发生车辆事故后，驾驶员应当立即向公司运用部门报告，公司运用部门应及时协助处理事故，并按照要求配合相关部门的处理工作。

　　第二十八条发生车辆事故后，公司将依法依规进行责任认定，并进行相应的赔偿和处理。

　　第二十九条车辆事故责任认定过程中，要确保公平公正，遵守法律法规，维护公司和员工的合法权益。

　　第六章管理制度的执行与改进

　　第三十条装修公司将定期对车辆管理制度进行评估和监督，及时发现问题并进行改进。

　　第三十一条装修公司将加强对车辆使用人员的培训和考核工作，提高驾驶员的素质和意识。

　　第三十二条装修公司将加强对车辆使用人员的监督和管理，建立健全相应的奖惩制度，激励员工遵守规章制度。

　　第三十三条对于违反车辆管理制度的行为，公司将视情节轻重进行相应的处罚，直至解除劳动合同。

　　第三十四条装修公司将定期组织车辆管理制度的培训和宣传，提高员工对车辆管理制度的认识和重视程度。

　　第七章附则

　　第三十五条本制度由装修公司负责解释。

　　第三十六条本制度自发布之日起正式执行。

　　以上为装修公司车辆管理制度，具体的执行细则和操作流程可根据实际情况进行调整和完善。该制度的目的是确保装修公司车辆的正常运行和安全使用，保护公司和员工的利益。

装修公司管理制度8

　　第一级、客户登记

　　设计师对来访客户做详细询问，填写规范客户登记表，保证与客户相关数据的采集完整、准确。

　　第二级、设计审核

　　每一套设计图纸，均须有审核及客户认可签字，保证设计合理，图纸准确。

　　第三级、设计师进行全程服务

　　设计师不但在施工前向客户提供满意的咨询及设计服务，而且在开工后施行全程跟踪服务，即每个工地至少去三次。

　　第四级、工长与客户一道实施逐步质量认定制度

　　工程进展中的每一步，工长应与客户做逐步质量认定，发现问题，及时改正。

　　第五级、工程巡检逐家巡回检查

　　工程巡检对每一个工地的施工情况做巡回检查，对所存在问题及时解决，保证施工按期、按质进行。

　　第六级、工程部经理抽查

　　工程部经理对在施工程做一定比例抽检，防止遗留问题发生。第七级、监察部电话回访员对在施工程客户访问，监察部经理、监察员定期对在施工地监察

　　公司投诉接待员对在施工程做逐家电话回访，征询客户意见，对客户明确提出的.问题迅速报告工程部和监察部经理给予及时解决。监察员每周工地巡查不少于2次，监察部经理每周查工地不少于1次。

　　第八级、监察部电话回访员电话回访

　　在质量保修期中，公司电话回访员将定期对客户做电话抽查回访，对客户明确提出的问题给予及时解决。

装修公司管理制度9

　　建筑装饰公司有限公司财务管理制度

　　第一章总则

　　1、依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》制定本制度；

　　2、为规范公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进行有效地监督，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度；

　　第二章财务管理细则

　　1、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制：属已经总经理审批的计划内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理；属计划外的，必须有公司总经理的书面授权。

　　2、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度，接受财政、税务、审计等部门的检查、监督，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完整。

　　第三章岗位职责

　　财务经理岗位责任制

　　一、负责领导企业的财务政策和财务预算和财务管理制度的实施和运转，直接对总经理负责。

　　二、按时组织编制财务预算和结算。负责全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向总经理负责报告工作。

　　三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，及时提供真实的会计核算资料，全面反映给企业有关领导。

　　四、正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，加强财务管理，编制和执行财务计划，为企业发展积累资金。

　　五、认真执行成本审批权限、费用报销制度，严格掌握费用开支。

　　六、负责审查各部门开支计划，严格按计划执行，决不超支。

　　七、积极为总经理当家理财，当好参谋。参与企业经营管理，促进企业管理水平和经济效益的提高。

　　八、督促、检查企业财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产的合理使用和安全管理。

　　九、负责督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。

　　十、负责定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经管理中存在的问题，及时向总经理提出建议，促进企业不断提高管理水平。

　　十一、每三个月应组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门收款岗位的库存现金和备用金。

　　十二、督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册，报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议。

　　十三、确定财务部人员的编制，制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、财金管理制度。

　　十四、负责本部门员工素质和业务培訓工作，使属下员工能熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其它岗位的业务环节有所了解。

　　十五、完成领导交办的其它工作。

　　会计员岗位职责

　　一、负责审查各项原始发票、帐单等结算凭证，及时办理结算手续，正确编制会计凭证。

　　二、负责编制会计凭证，并根椐审核无误后的记帐凭证，逐笔准确地输入电脑。复核，确保记帐及时、账账相符。

　　三、负责办公用品、低值易耗品的明细核算，正确摊销费用。

　　四、负责“应收帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“其他应付款”的结算业务。负责往来帐款的核对及债权债务的清理工作。

　　五、负责统计、汇总并审核各设计部交来的合同明细表，根据各部门及行政部门报送的原始资料及时、准确编制工资及提成表。

　　六、费用报销：差旅费、办公费、招待费及其他一切费用、必须按公司有关规定制度报销，报销要素必须齐备。

　　七、负责管理费用、营销费用的核算和管理，提出降低费用的途径和措施。

　　八、负责固定资产的明细核算，计提固定资产折旧，正确进行账务处理，切实做到账、卡、物相符。

　　九、按时、准确地申报总部和分部各项税收报表。

　　一十、负责编制资产负债表、损益表等会计报表，并编写财务情况说明书。

　　一十一、完成领导交办的其他临时工作任务。

　　出纳员岗位职责

　一、每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：

　　（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

　　（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

　　二、每日审核无误的现金会计凭证，以此登记现金日记帐及辅助记录：

　　（1）现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。

　　（2）日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。

　　（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误。

　　三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。

　　四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。

　　五、银行帐务和支票管理：

　　（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

　　（2）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

　　六、会计凭证的汇总与管理

　　（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。

　　（2）汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符。

　　（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。

　　（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。

　　七、完成领导交办的其他工作。

　　工程结算中心岗位职责

　　一、负责工程款的收取工作：

　　（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。

　　（2）尾款的计算：把该客户的合同金额和增减项进行拉通计算出总应交款额（包括计算增项管理费、减项管理费及退还减项管理费），再核算出该客户能否享受原优惠，扣除已交款额后计算出客户应交（退）的尾款金额

　　二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。

　　三、负责工程完工结算工作：

　　（1）结算时间每周星期二之前接收到的项目经理交来工程结算单及其附件（工程增减项变更表、工程质量评分表及客户中心回访记录），即可在本周星期五进行结算。在星期二以后交来的工程结算单一律在下周星期五进行结算。

　　（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。

　　四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。

　　五、完成领导交办的其它临时工作。

　　第四章薪酬制度

　　一、一般程序

　　1、以出勤日计算每月应发工资；

　　2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

　　3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

　　4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

　　5、按照劳动合同的约定及公司的福利待遇制度，根据当月考勤统计情况及公司有关规定由财务部门审核人事部门计算的工资，统一制工资表，执行公司有关制度、规定；

　　6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

　　7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

　　二、保密原则

　　工资报酬实行保密管理，任何管理人员及相关工作人员非因履行工作职责之需要，不得向第三方泄露所获悉的公司薪酬结构；任何员工不允许以任何方式询问、议论他人的薪资报酬，并不得向他人泄露自己的薪资报酬。凡违反者公司将做为严重违反劳动纪律者处理。

　　三、收入挂钩原则

　　1、为适应激烈的市场竞争及各事业部－利润中心的经营管理需要，各利润中心的人员收入、福利与所在利润中心的总体效益相结合，具体工资等级由各利润中心按本工资管理制定拟定。其中：业务人员的收入水平与其本人的业务完成额直接挂钩；非业务人员的收入水平与其所在利润中心的利润指标完成情况相关联；根据不同利润中心的实际情况，条件具备部门的主管（含）以上人员可实行年薪制。

　　2、职能部门人员的收入水平与公司的整体利润及个人绩效考评的实际情况挂钩，实行月薪制。各职能部门按照本工资管理制度，根据本部员工岗位职责、员工个人工作资历等情况确定本部员工的工资等级。

　　四、薪酬结构

　　1、薪酬结构种类

　　1）年薪制

　　2）基本工资加绩效工资

　　3）基本工资加佣金（提成）制；

　　2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

　　3、对应于不同级别的人员公司规定不同金额的费用报销额度，凡在此额度范围内的交通费、通讯费、办公费、招待费、礼品费等与业务相关的费用支出可与下月10日据实报销；同时部门经理对本部门员工费用报销，可在其相应的额度内，根据部门业绩及员工当月工作考核情况予以调整。

　　4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

　　5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

　　第五章货币资金管理办法

　　1、银行存款

　　（1）由出纳保管、购买及签发支票，新购支票一律登记，签发支票时必须在支票登记簿上登记日期、用途、金额、经手人，票根由主管会计、经手人签字，交公司总经理审核并加盖支票备案名章，后用于支付。

　　（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。

　　（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。

　　（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。

　　（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。

　　（6）已签发的支票遗失，使用支票人必须在发现遗失的1小时内报财务部出纳，出纳应立即向银行挂失。由于使用中遗失支票而发生款项损失时，由使用支票人承担全部经济损失。支票遗失由于采取措施果断未造成损失时，也要对责任人处以至少1000元的罚款。

　　（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。

　　2、现金

　　（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。

　　（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。

　　（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。

　　十一、每三个月应组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门收款岗位的库存现金和备用金。

　　十二、督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册，报表凭证和原始单据，保存企业关于财务工作方面的'文件、资料、合同和协议。

　　十三、确定财务部人员的编制，制定每个岗位的工作职责、工作程序，建立各种物资、财金管理制度。

　　十五、完成领导交办的其它工作。

　　会计员岗位职责

　　一、负责审查各项原始发票、帐单等结算凭证，及时办理结算手续，正确编制会计凭证。

　　二、负责编制会计凭证，并根椐审核无误后的记帐凭证，逐笔准确地输入电脑。复核，确保记帐及时、账账相符。

　　三、负责办公用品、低值易耗品的明细核算，正确摊销费用。

　　四、负责“应收帐款”、“其他应收款”、“应付帐款”、“其他应付款”的结算业务。负责往来帐款的核对及债权债务的清理工作。

　　五、负责统计、汇总并审核各设计部交来的合同明细表，根据各部门及行政部门报送的原始资料及时、准确编制工资及提成表。

　　六、费用报销：差旅费、办公费、招待费及其他一切费用、必须按公司有关规定制度报销，报销要素必须齐备。

　　七、负责管理费用、营销费用的核算和管理，提出降低费用的途径和措施。

　　八、负责固定资产的明细核算，计提固定资产折旧，正确进行账务处理，切实做到账、卡、物相符。

　　九、按时、准确地申报总部和分部各项税收报表。

　　一十、负责编制资产负债表、损益表等会计报表，并编写财务情况说明书。

　　一十一、完成领导交办的其他临时工作任务。

　　出纳员岗位职责

　　一、每日审核无误的会计凭证，以此进行现金的收付业务：

　　（1）收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

　　（2）收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

　　二、每日审核无误的现金会计凭证，以此登记现金日记帐及辅助记录：

　　（1）现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。

　　（2）日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。

　　（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误。

　　三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。

　　四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。

　　五、银行帐务和支票管理：

　　（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

　　（2）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

　　六、会计凭证的汇总与管理

　　（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。

　　（2）汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符。

　　（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。

　　（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。

　　七、完成领导交办的其他工作。

　　工程结算中心岗位职责

　　一、负责工程款的收取工作：

　　（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。

　　二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。

　　三、负责工程完工结算工作：

　　（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。

　　四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。

　　五、完成领导交办的其它临时工作。

　　第四章薪酬制度

　　一、一般程序

　　1、以出勤日计算每月应发工资；

　　2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

　　3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

　　4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

　　6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

　　7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

　　二、保密原则

　　三、收入挂钩原则

　　四、薪酬结构

　　1、薪酬结构种类

　　1）年薪制

　　2）基本工资加绩效工资

　　3）基本工资加佣金（提成）制；

　　2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

　　4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

　　5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

　　第五章货币资金管理办法

　　1、银行存款

　　（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。

　　（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。

　　（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。

　　（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。

　　（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。

　　2、现金

　　（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。

　　（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。

　　（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。

　　（4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。

　　（5）员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。

　　3、有价票证

　　（1）有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。

　　（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。

　　（3）有价票证由出纳保管，根据分公司规定领用、发放、使用。领用、发放、使用时须有经手人双方签字及明细记录。每月核对账目、盘点实物，统计领用情况，做到帐实相符。

　　（5）凡有存根的票据，（发票、收据等）要对存根联进行登记，由责任人保管、稽核。由主管会计进行检查。使用完的票据经出纳、会计人员核对无误后，每本应注明开票金额，整理后交主管会计作为会计档案进行归类保管。凡有缺失的由责任人负全责并处以100元至500元罚款。

　　（6）关于收据管理详见“收据管理制度”。

　　（7）发票由财务统一购买，由主管会计保管、开据。发票由客户本人持合同原件来公司开，并将与开票金额相符的由财务部开出的收据“客户联”交回。且须在合同上盖“发票已开”字样的章，客户签字办理领取登记。特殊情况下可代开，但须加写委托书。

　　第六章财务印鉴的使用和保管

　　1、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章。

　　2、财务专用章由主管会计保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表。这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准。

　　3、银行票据预留印鉴人名章，由分公司出纳保管，只限用于银行票据。

　　4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。

　　第七章会计档案管理

　　1、会计档案是指收据、发票、会计凭证、会计账簿和会计报表等会计核算专业材料和与财务具体工作有关的合同，每月及每年统一由主管会计负责整理、登记造册，长期保管。

　　2、对会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

　　（1）现金日记帐所记载的内容不得随便增减，必须同会计凭证相一致。

　　（2）日记帐必须連续登记，不得随便损坏帐簿和撕去帐页，不得跳行，隔页。

　　（3）文字和数字必须整洁清晰、准确无误。

　　三、负责每日营业额的追缴，按业务情况筹备现金，负责按时发放工资及提成。

　　四、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金做到日清月结。

　　五、银行帐务和支票管理：

　　（1）及时将部门收回的支票送交银行进帐。收到银行回单时，及时登记后交会计作帐。如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

　　（2）空白支票应妥善保管，开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

　　六、会计凭证的汇总与管理

　　（1）每日下午4：30开始汇总当日凭证，将凭证附件和收支明细表交会计录入电脑，并将当日现金余款交存银行。

　　（2）汇总时应负责审核每张凭证现金或银行存款编号大、小写金额是否相符。

　　（3）每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。

　　（4）所有会计凭证，会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。

　　七、完成领导交办的其他工作。

　　工程结算中心岗位职责

　　一、负责工程款的收取工作：

　　（1）中期款的收取：按合同各期及增减项变更收取工程款。

　　二、负责项目经理借支核定工作：以合同的基础部分和增减项为基数，按公司规定的领款比例核定每次可领工程款额。

　　三、负责工程完工结算工作：

　　（2）结算比例的确认根据工程质量评分表的分数、客户享受的优惠项目经理应承担点数和客户服务中心回访的客户意见等等以及其它特殊条件确认。

　　四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。

　　五、完成领导交办的其它临时工作。

　　第四章薪酬制度

　　一、一般程序

　　1、以出勤日计算每月应发工资；

　　2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

　　3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

　　4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

　　6、工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

　　7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

　　二、保密原则

　　三、收入挂钩原则

　　四、薪酬结构

　　1、薪酬结构种类

　　1）年薪制

　　2）基本工资加绩效工资

　　3）基本工资加佣金（提成）制；

　　2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

　　4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

　　5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

　　第五章货币资金管理办法

　　1、银行存款

　　（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。

　　（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。

　　（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。

　　（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。

　　（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。

　　2、现金

　　（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。

　　（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。

　　（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金，库存现金不超过5000元。

　　（4）当日现金收支必须核算清楚，下班前盘点清楚并与日记账核对，做到账实相符。

　　（5）员工办理公司业务借支的现金必须在三天之内归还，如过期不还或未报销者将处以100元罚款。

　　3、有价票证

　　（1）有价票证含：水票、印花税票、发票、收据等。

　　（2）有价票证购买时由财务出纳与行政部协同办理入库。

　　（6）关于收据管理详见“收据管理制度”。

　　第六章财务印鉴的使用和保管

　　1、财务印鉴指财务专用章和银行票据预留人名章。

　　2、财务专用章由主管会计保管、盖章。财务专用章只限用于银行支票、发票、财务报表。这三项以外如使用财务专用章须经总经理批准。

　　3、银行票据预留印鉴人名章，由分公司出纳保管，只限用于银行票据。

　　4、财务印鉴不得向保管人以外的任何人借用、保管，用印时必须是保管人亲自盖章或在保管人监督下使用。

　　第七章会计档案管理

　　2、对会计档案的管理必须做到妥善保管，存放有序，查找方便，严格执行安全保密制度，不得随意堆放，严防毁损、散失和泄密。

　　3、会计档案原件上不得借出，如有特殊需要须经总经理批准可提供复印件，交给经办人使用，但不得拆散原有卷册。

　　4、各类会计档案保管期限分为永久、定期二类。年度会计报表保管期限为永久保存；现金、银行日记账、会计档案保管清册保管期限为25年；会计凭证、明细账、总账、辅助帐保管期限为15年；月、季度会计报表保管期限5年；银行存款余额调节表保管期限3年。

　　第八章固定资产、低值易耗品及办公用品管理流程办法

　　1、各项财产按取得的原始成本计价。购入时必须取得完整、合法的凭证，即时建立、登录财产物品的会计账目，详细登记品名、型号、单价、金额、购置日期等。对实物进行编号登记，领用或使用人或责任人签字负责。

　　2、固定资产由财务建“固定资产明细账”进行核算，实物由行政部负责监管，并于每季度末对在用固定资产进行盘点。

　　3、低值易耗品和办公用品由财务建二级账目核算，由行政部建三级账目对实物进行监管，双方互相核对，对在用“低值易耗品”季报盘存，对“办公用品等库存材料”月报盘存。

　　4、办公用耗材应尽量减少库存，以一个月用量为基本采购数量。购买时由行政部办理入库，财务人员监督，凭入库单报销。

　　5、购置单价在500元以上的固定资产及低值易耗品，须报总公司认可批准后方可购买和报销。

　　第九章记账规则及工作程序

　　（一）、基本原则

　　1、我公司采用的记账方法是借贷记账法。

　　2、出纳人员根据审核无误的原始凭证编制记账凭证，登记现金、银行日记账。

　　3、会计人员根据主管会计审核后的记账凭证和转账凭证登记明细分类账，编制科目汇总表，登记总账，编制有关的会计报表。

　　4、主管会计根据各种明细账及相关的汇总资料、报表，编制财务经营状况表和有关各类财务数据及财务报表。

　　5、一个财务人员可以兼管几个岗位的工作，或将一个岗位的工作分由几个人管理，但必须遵循出纳人员不得兼管稽核，会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作的规定。

　　6、主管会计对会计工作负全责，其他人员各负其责，互相配合。

　　四、按完工工地收款情况，填制完工工地收款情况明细表，以备做项目经理结算及完工提成。

　五、完成领导交办的其它临时工作。

　　第四章薪酬制度

　　一、一般程序

　　1、以出勤日计算每月应发工资；

　　2、每月10日发放上月基本工资，25日发放提成或绩效，由公司财务部统一存入员工个人帐户（遇节假日顺延）；

　　3、自动离职人员工资待办理完移交手续后于次月10日到财务部结算；

　　4、每月5日前由人事部统一上报公司人员考勤、人员岗位及相应社保异动表、奖罚等情况到财务部，部门人员奖金由各部门经理上报。

　　6工资单经财务经理、部门经理、总经理签字方可发放；

　　7、由公司人力资源部统一制定并调整工资管理制度，经公司总经理批准后执行。

　　二、保密原则

　　三、收入挂钩原则

　　四、薪酬结构

　　1、薪酬结构种类

　　1）年薪制

　　2）基本工资加绩效工资

　　3）基本工资加佣金（提成）制；

　　2、基本工资可由基础工资、职务工资、饭补构成。

　　4、实行以上薪酬结构的人员，除了由公司在法定节假日安排加班的按照劳动法规定给予加班费外，均不另外享受加班费。

　　5、每位员工只能享受一种薪酬结构，不允许既享受奖金基数又享受提成。

　　第五章货币资金管理办法

　　1、银行存款

　　（2）不得签发空头支票和远期支票，签发支票日期应填写签发当日日期，金额大小写及用途填写齐全。由主管会计复核签字。

　　（3）从银行办理信汇、电汇、汇票等业务时，必须报经总经理批准后方可办理。

　　（4）千元以上的支出，原则上必须使用支票支付，如不能用支票支付的须经总经理批准。

　　（5）领用支票的用于采购付款时，领用人必须即时取得发票，否则支票不得给付对方。

　　（7）作废的支票，由出纳进行归档保存。

　　2、现金

　　（1）现金用于支付1000元以下的经济业务支出及离职人员工资、补助、差旅费等。

　　（2）收付现金必须核验是否假币，出纳对收付假币负全责。

　　（3）不得以白条挂账，借条抵现，不得挪用现金库

装修公司管理制度10

　　一、市场推广工具

　　1、广告:电视,报纸等。

　　2、促销:赠送小礼品、优惠打折等。

　　3、直复营销:网络、电话等。

　　4、公共关系:亲朋好友、物业等。

　　二、市场推广原则长远规划短期计划近期策划

　　三、市场推广策划流程图确定目标客户↓确定目标↓设计内容↓选择渠道↓制定市场整体推广预算↓衡量结果↓组织及管理整体市场推广工作

　　四、公司广告宣传管理规定

　　1、广告宣传由企划部负责

　　2、广告宣传业务工作内容构成1-1、起草广告宣传方案1-2、向公司内部征集广告创意,并对各种创意进行评价和选择。1-3、与广告公司进行交涉,联系广告制作业务(限广告牌)。1-4、广告效果的测定与检验。1-5、市场调查1-6、各种用于有奖营销,展示会。庆典的纪念品,赠品和礼品的设计制作,选择与购买。

　　3、广告宣传必须有计划地进行,广告实施分为两种1-1、定期广告,一年若干次。1-2、临时广告。

　　4、原则上采用下列广告媒体。如采用其它媒体,需经过总经理批准。1-1、电视、电台1-2、网络1-3、宣传传单、报纸、杂志1-4、交通广告、广告牌、霓虹灯1-5、挂历、毛巾、伞等小礼品

　　5、广告宣传费原则上不得超过经费预算的'范围(另定),特殊情况下,须经总经理批准。

　　6、广告效果主要反映在营业额上,其次多方面测评。

　　7、努力与广告业者搞好关系,增进相互了解。1-1、各种媒体1-2、广告代理商1-3、印刷业者1-4纪念品1-5、赠品及奖品生产者1-6、其它关系者

装修公司管理制度11

　　1、公司员工均须认真执行本制度。

　　2、公司员工上班时间佩带胸牌。

　　3、公司员工均应遵守工作岗位,不能串岗。

　　4、上班时间不能做与工作无关的事情,不能闲聊,玩游戏,要保持工作环境安静。

　　5、办公上应保持整洁,注意环境卫生。

　　6、上班时衣着整洁,不能浓妆艳

装修公司管理制度12

　　一、安全生产责任制

　　1．各级正职经理

　　1．1认真贯彻国家有关安全生产的法规，决定本单位的安全方针、目标和年度安全工作计划，对本单位安全生产负全面责任。

　　1．2组织建立本单位的安全保证体系，制订本单位安全管理细则，并有权修订和废除细则中的条款，主持召开安全生产工作会议，决定安全奖惩办法。

　　1．3经常对下层领导、职能部门及职工进行安全生产教育。

　　1．4每年按比例拨给安全措施经费，对改革劳动条件、减轻笨重体力劳动、消除噪音、治理尘毒危害负责。

　　1．5每2-3年必须申办建筑施工企业安全资格审查认可证。

　　2．各级技术负责人

　　2．1认真贯彻国家和上级有关规定和安全技术标准，对本单位生产中的一切技术问题负安全责任。

　　2．2组织编制或审批施工组织时，将安全措施渗透到施工组织设计的各个环节中，并检查执行情况。

　　2．3组织安全技术攻关活动，对新产品的设计、开发、组织可行性分析，对新技术、新材料、新工艺的研究从技术上负责。

　　2．4经常对所主管的职能部门及职工进行安全技术教育。

　　2．5参加重大伤亡事故的调查，并针对事故原因，从技术方面提出防范措施并落实。

　　2．6按规定定期同正职领导申办技术总负责人的认可证。

　　3．施工员(工长)安全生产责任制

　　3．1对所领导的生产班组安全生产负责，不违章指挥，制止冒险作业。

　　3．2协助工地负责人对所管的区域内一切安全防护措施符合要求负责。

　　3．3做好有针对性的书面安全生产技术交底，双方履行签字手续。

　　3．4领导所管班组搞好安全活动日，组织班组学习安全操作规程，并教育工人正确使用防护用品，检查执行情况。

　　3．5开工前对所有的施工机具及手动电动工具等设备设施、防护用品及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取整改措施，没有可靠的安全措施，不能开工作业。

　　3．6开工后要经常指导、检查、督促本班组工人遵守安全操作规程和落实安全技术措施的情况，检查机电设备、各种安全装置、个人防护用品等是否处于良好状态，遇有事故隐患做到立即整改，及时消除。

　　3．7在任何情况下不违章指挥，遇有紧急情况不得离开岗位，积极采取措施，并立即上报，对危及安全的违章指挥有权拒绝。

　　3．8协助项目部进行定期安全检查，做到每项有记录，对查出的事故隐患应做到定人、定时、定措施进行整改，并要有复查情况记录。

　　4．生产班组长安全生产责任制

　　4．1认真遵守安全规程制度和有关安全生产指示，根据本组人员的技术，体力思想等情况，合理安排工作，做好安全交代，对本组人员在生产中的安全健康负责。

　　4．2督促本组人员严格遵守各项安全操作规程和安全生产规章制度。

　　4．3组织搞好安全活动日，开好班前安全会。

　　4．4对新调入工人做好现场安全教育。

　　4．5经常检查所管人员及现场的安全生产情况，发现问题及时解决或及时上报。

　　4．6发生工伤事故要详细记录及时上报，并组织全组人员认真分析，提出防危措施，发生重大伤亡事故要保护现场，并立即上报。

　　5．工地安全员职责

　　5．1坚持“安全第一，预防为主”的方针，对本工地人员和新上岗职工进行安全生产和文明施工的经常化教育。

　　5．2督促本工地人员严格遵守各项安全操作规程和安全生产规章制度。

　　5．3负责督促和检查个人防护用品的发放和在生产过程中使用情况。

　　5．4协助工地负责人对本工地设施、设备进行安全检查。

　　5．5及时发现事故隐患，与工地负责人一道采取有效措施，防止事故发生。

　　5．6协助工地负责人组织安全活动，制订或修订安全制度。

　　5．7有权制止违章指挥和违章作业，带头执行安全法规。

　　5．8总结推广先进经验，表扬安全生产中的好人好事。

　　5．9督促工地文明施工，使工地安全标语及各种禁令标志保持完好无损。

　　5．10积极开展反“三违”(违章指挥、违章作业、违反劳动纪律)，创建安全文明工地活动。

　　5．11及时报告工伤事故，做好事故调查和安全检查原始记录。

　　6．职工的'安全职责

　　6．1遵守安全生产各项规章制度，爱护并正确使用劳动防护用品和安全卫生设施。

　　6．2认真学习安全法规和安全生产知识，不断提高安全技术和自我保护能力，在生产中做到三不伤害。(即不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害)

　　6．3对违反安全生产规章而可能造成事故的指挥有权拒绝执行，有权向劳动监察机构、有关部门和工会组织检举控告。

　　6．4认真学习并做到安全生产六大纪律和十个不准。

　　安全生产六大纪律：

　　①进入施工现场必须带好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动保护用品

　　②三米以上的高空悬空作业，必须系好安全带，扣好保险钩

　　③高空作业，不准往下或向上乱抛材料和工具等物件

　　④各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全措施和防护装置，方能开动启用

　　⑤不懂电气和机械的人员严禁使用和玩弄机电设备

　　⑥吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械必须完好，桅杆垂直下方不准站人

　　安全生产十个不准：

　　①不准穿拖鞋和赤膊上班

　　②不准高空抛物

　　③不准在提篮内乘人

　　④不准坐扶手栏杆和卧睡在脚手架上

　　⑤不准酒后上班

　　⑥不准玩火、烧火和打闹嘻玩

　　⑦不准赌力、赌食

　　⑧不准在同一垂直面上操作

　　⑨不准带小孩进入现场

　　⑩不准随便进入建设单位的车间、仓库、办公室等重要场所

　　二、装饰工程安全生产管理

　　为了认真贯彻执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《国发第393号》及《建筑施工安全检查标准》(JG)59-99及有关安全生产的法律法规、标准，进一步加强企业建筑装饰装修工程安全生产监督管理，制定本条例。

　　1．安全生产责任制

　　1．1企业和项目部必须建立健全各级各职能部门及各类人员的安全生产责任制，装订成册，其中项目部管理人员安全责任制应挂墙。

装修公司管理制度13

　　公司创业以来,建立了质保金管理制度,根据实践证明,为推动保证质量起到了一定的效果,但我公司随着形势的发展,各地分公司纷纷建立了员工队伍,迅猛发展,调动也较为频繁,为了理顺质保金系统的正常运转,总公司现下达质保金管理制度,希遵照执行如下:

　　一、整顿清理

　　每个分公司立即组织员工填写职工登记表,然而自行按职工登记表人员名册、分类,对质保金金额进行清理,并列出明细表,张榜公布,进行核对,并列出将要扣除的金额,相互监督,认真执行。

　　二、扣除金额方法及数量

　　1、员工在分公司之间相互调动的,可由原分公司财务出具帐目存款清单及质保金清单(需收回质保金收据),转入新工作地点的财务。员工凭调动单、财务单到新工作地报到,到财务换取扣款凭证,严禁原地退取质保金,进入新的工作地点重新扣取,所有退、转帐务均由总公司财务统一协调管理,划帐处理。

　　2、原已离开分公司饰并已退取质保金员工,如重新加入分公司饰必须一次性将已退质保金,交入工作所在分公司财务。交足后,由财务签字,工程部方能按排工作,谁违章,谁负责。

　　3、分公司财务每月将质保存金扣款、存款清单报表一份报总公司进行核对。并在每月上交总公司财务款中,注明其中多少金额是属于质保金,核对无误。总公司单独帐户,专款专用。分公司财务应及时将本月维修需扣除的质保金金额一同会交总公司财务办理划帐手续,严禁现金支付。

　　三、质保金金额

　　1、设计师3000元/人

　　2、施工员10000元/人

　　3、经理、总监以上级别3000元/人

　　4、工班20xx元/人

　　5、办公室其他员工20xx元/人

　　四、退款方法:

　　1、工班需离开公司时,按公司规定离职流程办理,在完成离职手续后,按公司首先到所属工作的分公司工程部经理处及分公司总经理处签字,注明离开日期,到期后(凭注明日期为准)方可办理,清账签字,退取质保金,如离开时,单据未经签字,按手续未全重新补办处理。

　　2、其他员工因提前解除合同或正常离职,完成流程手续后,凭离职交接单至财务部办理退款办理。

　　3、质保金退取时间

　　a、施工员按离开公司之日起二年后退取(即最后一只施工项目竣工满二年后退回,并扣除其保修期内应付材料费、人工费及其它费用)

　　b、班组员工按离开公司之日起壹年后退取

　　c、其它员工自批准确性离职之日起退款。

　　d、到期退款,须先由财务查帐并注明账面经过扣除维修质保金后的实际金额,财务签字交工程部经签字后退取,不准遵章操作,谁违章,谁负责。

　　4、质保金扣除

　　a、现规定施工员质保期为24个月,班组员工质保期为12个月。

　　b、凡在保修期内发生的一般质量维修5000元以下,都由当事人承担,并根据情节由工程部按比例,可分摊到施工员及班组员工的质保金帐户扣除,所有维修的材料发票,工资单据,都由当事人签字认可,并再由工程部经理批准,交财务扣除,如当事人已离开公司,所有维修的.费用单据,应由维修具体经办人,维修工作分配总临界及工程部经理签字认可报销,并特别强调任何各类维修完毕都应有客户的签字,认同工作内容、时间,在上达基础上,才能报销维修费用,并存档备查,手续不齐,日后发生经济纠纷,由工程部经理负责。

　　c、发生重大质量事故,维修费用在5000元以上,可酌情面定,由施工员、员工按比例公摊处理。

　　d、其他员工因工作失误而对公司造成重大损失,经公司批准扣除质保金。

　　e、具备扣除质保金的员工,每次扣除不少于500元,工作部在审批工资中不注明扣除、财务人员不按单扣除及领导不同意扣除,万一出现质量问题,由当事人承担责任,除该扣人员不安排工作外,还将追究领导人的责任。

　　五、上述质保金管理条例,即日起执行,并将执行过程中所发生的问题及时汇报总公司外理。

　　六、解释权归属总公司财务部,凡本制度未列明事项一律不行操作。

装修公司管理制度14

　　一、工程管理奖罚总则:

　　1、施工过程中以规范指导为主、处罚为辅进行管理。对不符合施工管理要求的事项,第一次以口头通知或下达书面整改通知的方式进行,对仍未按时进行整改或整改未达标的,以罚款的方式进行,直至整改达标为止。

　　2、工程质量控制及服务出色的施工单位,可给予优先安排大型工程施工、降低监理费支付比例等奖励。对施工单位的处罚由工程监理人员执行。每例罚款,由监理人员将一式二联罚款单据填妥,交工程部经理审核签字后,监理人员留存一份,交被处罚责任人一份;每个工程施工完毕,监理人员填制移交清单将罚款单移交给财务部,由财务部在工程结算时直接扣收罚款。处罚人在接到处罚通知后,对处罚有异议的,可在接到通知后的72小时内向执行处罚人的上司提出申述,超过72小时没提出申述的,视为默认,公司不再受理申述。受理申述者必须完全记录,留档;并告知申述人计划处理时间。

　　3、对监理人员及合同签署人、设计师的处罚由公司客户服务部在工程结算时统一执行,财务部、行政人事部配合执行。

　　4、对工程部经理的处罚,原则上由客户服务部随时或按考核时间进行。重大问题,总经理有临时执罚权力。

　　二、项目工程施工(前后)各环节处罚办法:

　　1、施工现场管理处罚办法

　　施工现场没有施工牌、安全标识牌、灭火器、医药箱、完整的施工管理资料的,每次每项罚款50元人民币。施工现场工作人员没按要求着装、没配戴工作证的,每次每项罚款50元人民币。赤裸身体施工的每人次罚款200元,并责令被处罚人立即离开工地。施工现场有不清洁、材料摆放不整齐的,每次每项罚款50元人民币,并责令整改。施工现场没有对原有须保护物品、客户所购材料、施工成品、半成品进行有效保护的,每次每项罚款50元人民币。客户自购材料因保护不好而损坏的,按客户要求赔偿并罚款100施工单位开工没通读施工技术文件的、工人没准备就绪的、工程进度安排不合理的、工器具准备未就绪的、未召开施工协调会议的、未编制并提交材料配送计划表的、未进行施工现场勘测校验并填制校验表的、未编制并提交客户准备材料通知单的、未填制客户准备材料验收单的,每次每项罚款50元人民币。施工过程中电动工具及大功率灯具没使用电缆线作电源连接的.;电缆线需要而没使用插头的每例罚款100施工单位在未收到有效施工技术资料(加盖业务单位审核章)情况下,进行施工的,每例罚款1000

　　2、隐蔽工程处罚办法

　　防水工程施工前没有对基层进行勘测的、对存在的问题没有进行整改的、使用防水材料基层不平整不光滑不干燥的,每次每项罚款100元人民币。使用防水材料没按产品要求比例进行配兑的、防水材料进行涂刷施工后没进行有效保护的、每例罚款100元人民币。未进行闭水实验的罚款200元人民币。供水管路改造施工操作程序不规范的、改造完成后不做减压试验的每次每例罚款100未进行闭水试验即进行下道工序作业的加倍罚款,并拆除重做。排水系统改造施工程序不规范的、坡度不够的、排水实验排水不通畅的、每例罚款100并责令返工。电路系统改造施工程序不规范的、用线线径不符合规定的(品牌正确、规格不符)、使用套管不符合规范的、工艺不规范的每次每例罚款100电路系统改造使用非工程指定品牌、质量等级、规格型号的材料的,每次每例处以500-3000元的罚款。结构墙体改造没按预算表要求使用材料的罚款500结构墙体改造施工砌筑垂直度、水平度不符合要求的、新旧墙体接驳处没挂钢丝网的罚款200防火工程施工程序不规范的,每例罚款50元,使用非工程指定品牌、型号的防火材料的罚款500元,;未按产品要求随意稀释防火涂剂的罚款500防虫工程施工程序不规范的,每例对防虫施工单位罚款200百元,并责令返工。使用非工程指定的品牌规格型号的杀虫药剂的罚款500

　　3、泥水工程处罚办法:

　　暗装水电管路线槽封闭前管线没固定的、开关插座底盒安装不垂直不水平的每次每例罚款50管槽封闭面与承载墙面不平整的、地面找平前没对基层进行粗糙化处理的、水泥沙浆配比不规范的、地面找平水平度不合格的、找平后地面翻沙的每次每例罚款50墙面瓷片铺贴勾缝手摸起灰的、所贴瓷片有纹路不对的有缺损或污秽的、空鼓率(面积比)大于3%的每例罚款50地砖大理石铺贴前没对基层空鼓进行整改的,没将基层打毛的、基层没润水的,每次每例罚款100地砖大理石铺贴水泥沙浆标号不符合要求的、垫层厚度小于2cm的、干贴地砖大理石底面没刮水泥油的、没采用湿水切割的、每次每例罚款50地砖大理石铺贴表面平整度、接缝高低误差、横竖缝垂直度、空鼓率(面积比)不符合标准的、勾缝剂手摸起灰的、地砖有纹路不对的有缺损污秽的、每次每例罚款50洁具安装不稳固的、水源连接处有渗漏的、排水不通畅的、因保护不力而损坏的每例罚款50。

　　4、木制品工程处罚办法:

　　门窗及家