费用报销支付流程管理制度

费用报销支付流程管理制度

　　在现在的社会生活中，制度使用的情况越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。拟起制度来就毫无头绪？下面是小编为大家整理的费用报销支付流程管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

　　一、目的：

　　此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

　　二、适用范围：

　　此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

　　三、出差分类：

　　（一）国内出差

　　规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

　　1、国内出差的申请

　　员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

　　2、交通标准

　　根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

　　3、住宿标准

　　住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

　　具体标准如下：

　　（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销

　　（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间

　　4、餐费标准

　　员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

　　具体标准如下：

　　（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销

　　（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天

　　注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

　　5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

　　（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

　　四、附则：

　　此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

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