仓库存储物料出入管理制度

仓库存储物料出入管理制度

　　随着社会不断地进步，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编整理的仓库存储物料出入管理制度，欢迎大家分享。

　　一、仓库日常管理

　　1仓库管理员必须合理、有序、科学的设置各类原料及成品的摆放区域，保持仓库整洁卫生，对易燃、易爆、易受潮的物资采取相应的安全防预措施；

　　2仓库管理员必须设置各类原料和成品进出的明细账簿和台帐，对当天发生的业务逐一记录，做到日清日结，确保物料进出与结存数据的准确无误。

　　3仓库管理员必须每天把所发生的原料和成品数据输入电脑，以便统计与查询。

　　4仓库管理员必须根据生产需要及原料库存情况合理安排采购计划，并严格控制各类物资的库存量。

　　5仓库管理员必须定期进行各类物品的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，按月编制报表送厂部管理中心，并提出处理意见，责成财务及相关部门及时加以处理。

　　二、原料入库管理

　　1原料采购进仓时，仓库管理员必须凭对方送货单或销售单办理入库存手续；

　　2入库时，仓库管理员必须查点原料的数量、规格型号、质量重量等项目是否与订购要求一致，同时由生产负责人抽查并审核，确认无误后办理入库手续；

　　3需要报销或付款的原料单据，凭仓库主管和品质主管双方签字后交财务做账；

　　4工厂所有购买的物品都需开具入库单（包含非原材料）；

　　5原材料购买单位与入库单位不一致时，需备注入库的数量，如亚硫酸氨9元/瓶，需备注1500克，因领料单位为克，方便核算领料；

　　6入库单撕下一联报账，红联不需粘贴，直接放在费用报销单内，方便财务取出。

　　三、原料出库管理

　　1各类原料和成品的发出，原则上采用先进先出的原则；

　　2生产原料的出库，填写生产领料日出单，领料必须由生产主管或班组长领取；

　　3领料人和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况；

　　4仓管员开具领料单，经领料人签字并记录做账；

　　5领料单按标准核算填写，若补发或损耗需多领数量，需备注原因。

　　四、成品入库管理

　　1生产完成后，经品质管理人员审核后，生产主管或小组长填写“成品入库单”；2成品入库表一式一联，由生产管理部留底；

　　3成品入库表需经仓库管理部和质量管理部负责人签字；

　　4未经办理入库手续，成品不能入库，如遇未来得及办理的，需要补办入库手续。

　　五、成品出库管理

　　1成品发出必须有公司的客服订单，凭订单开具销售出库单，销售出库单上要体现公司订单的编号，并记录好出库明细记录；

　　2任何出库的产品都需要填写出库单，坚决不允许司机或业务人员从厂里先拿货后补单的情况，出现一次，开单人员及司机及业务人员等相关人员，一律50元/次；

　　3长沙仓库的出库单，一式三联，撕两联下来给仓管，仓管转交一联给客服，入库的仓管一联，（仓管做进出库账）长沙的客服一联，（查核是否到货）出库单必须以实际数量开单，长沙仓库必须由专人负责登记库存商品收发台账；

　　4外围的出库单，每天都要将所有的撕下来一联红联交财务（依编号），最迟不能超过3天，若存在缺单或逾期照20元/次；

　　5出库单品名、单位必须统一，抬头上必须写上地址和收货人，照报运费单的方式；

　　6撕单的时候注意，尽量撕整齐，不要把姓名、品名等撕掉了；

　　7出库单分长沙和外围各一本，一本本的开完，不要同时开立几本。

　　六、退货管理制度

　　1工厂接到客服退货通知提货时，工厂必须2天内提回厂部，3—5天内处理完毕；

　　2仓库管理员在接到司机提回的退货时应及时清点货物，并正确填写退换货处理单；

　　3仓库管理员开好退货入库单后由品质管理第二天报账时带到公司，一式两份，一份交由客服部，一份交财务与退货运费一起报账用；

　　4未及时处理的负责人罚款100元，未及时报账的罚款30元。

　　七、变卖废品制度

　　1处理时间：每3—5天据收集的废品情况处理一次；

　　2由仓管负责开票，品管负责收款，每月10、20、29号汇总一次报表交公司财务部；

　　3每两个月找废品回收站（商）了解行情，择高价选择收购商；

　　4树脂、固化剂空桶必须将残留液倒干净利用后才能处理；

　　5因报废的原料、包装等做废品处理时，需经过公司财务部门同意，并做好相关库存记录。

　　八、仓库盘查制度

　　1仓库管理员日常工作中，不定期查看实际库存与账面库存的差异，及时发现问题，确保账目和实物相符；

　　2每月底最后一天，公司派财务盘点原材料库存，盘点前上午先下单并领料，下午盘点时尽可能不发生原材料变动；

　　3盘点时，仓库管理员先自行整理，摆放整齐，分门别类；

　　4仓库管理员每月前两天对上月的领料单进行整理，并于财务盘查前连同电子数据表单一并交财务审核。

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