公司出差制度
在社会发展不断提速的今天，大家逐渐认识到制度的重要性，制度就是在人类社会当中人们行为的准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？以下是小编帮大家整理的公司出差制度，欢迎大家分享。
公司出差制度1
第1条：总则
1、为使本公司员工因公出差（公务培训除外），其差旅事宜有章可依，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司各部门、办事处、分公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度执行；
3、本制度涉及审核批准的事项中，权责部门因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效；
第2条：出差类型定义：
1、公出：因公外出且在办公常驻地城市范围内的记为公出；
2、当日出差：单程60公里以上150公里以内或有条件当日回公司。
⑴短途出差之交通费含往返交通费及市区办事交通费。⑵短途出差人员不得在外住宿；
⑶当日出差一般情况下须使用公共交通不得乘坐出租车，特殊情况需要中注明。
3、远途出差：单程150公里以上且无条件当日回公司的。远途出差期间应合理选择交通工具，国内每日交通费用应控制在50元（非长途）以内，超标部分应在出差报告单中注明。国外每日交通费用凭乘车凭证实支。
4、出差人员的交通工具应以利用轨道交通（优先动车二等座，若无座可向直属领导申请高铁二等座）、长途巴士为原则；但因目的地较远等特殊原因由行政总监核准后方可利用航空交通工具。
第3条：出差签核程序
一、个人申请出差
1、出差人员应至少提前1个工作日办理出差申请，并于旺财考勤上填写出差申请，核准后方可执行；
二、公司指派出差
1、即由公司权责部门根据业务及其他工作需要，指派其单位涉及岗位人员出差；
2、被指派人出差须于旺财考勤上做出差申请，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项；
三、其他规定
1、员工出差时限由审批权责部门或指派人员视情况需要事先予以核定；
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续；
3、所有出差员工须在旺财考勤明确出差具体地址；
4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责部门审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责部门并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。
第4条：出差费用标准及相关规定：
一、出差时间核算：
1、出差当日离开常驻办公地6小时以上按1天计算，6小时以内按半天算；
2、出差期间14：00以前（含）到达常驻办公地按半天计算；
3、出差期间14：00以后到达常驻办公地按全天计算；
4、此处涉及的时间以飞机、车船票等起／至时间提前／滞后2小时为准。
二、出差费用标准：详见附件一
第5条：出差费用预支、核销程序
一、出差费用支付方式
1、出差人员先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销；
二、出差费用核销程序㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、业务招待费用额度由总经理或coo核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。
4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费不予报销，特殊情况由部门经理核准后经总经理予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销；
7、若出差住宿费相关凭证丢失，须由该酒店把原来开具的发票另一联复印加盖财务专用章则可进行报销，否则不予报销。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经其所属权责部门批准并由人力资源部复核后，可酌情安排调休。
㈡核销程序
1、员工在出差结束后应尽量于一个月内完成差旅费的报销工作。
（1）填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准：
A：部门负责人出差报销单据须经公司总经理核准；
B：部门负责人以下出差须报部门负责人确认，总经理审批；
2、财务复核程序
（1）财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差申请单”、票据的张贴、金额核实、权责部门核准签字、报销时间等；
（2）经复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项；
3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
（1）出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的'支出、报销工作，其他人员仍须签字证明；
（2）《报销单》中的报销金额由报销人根据“出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
（3）出差期间发生的费用中，如有《公司出差费用标准》未包含的支出项，由出差人员平均分摊自行承担，特殊情况报总经理批准按批复报销；
4、所有员工出差所发生的差旅费，均列入各部门预算项目中；
5、预支款及报销原则为：前款不清，后款不借。
第6条：附则
1、本制度由公司人力资源部负责解释。
2、本制度的拟定、修改由人力资源部负责，报公司决策层共同商议后执行，修改后亦同。
3、本制度自颁布之日起实施。
第7条：附表
公司出差制度2
为进一步完善财务管理,严格执行财务制度,参照国家的有关制度和标准,根据本公司的实际情况,特制定办法。
第一条出差前应填写外出(出差)审批单,按程序经批准后,凭批准的出差审批单办理报销手续,无出差审批单财务不得办理报销审核。
第二条超出批准出差范围以外的地区,应补办理出差审批单。
第三条住宿与交通标准:总经理、副总经理可住高级标准的宾馆,交通工具为飞机、软卧、出租车;员工出差可住普通标准的宾馆,每人每晚250元以下(如单人出差,可住标准双人间,每间每晚不超过400元),交通工具为飞机普通舱、轮船三等舱、硬卧;因公务可乘坐出租车;因特殊情况超过上述标准,由财务部复核人员标明超出金额,经主管副总批准后,再办理报批手续;员工与领导同时出差,住宿和交通工具,可按领导的标准安排。
第四条出差外地的误餐补贴标准为每人每天100元,当天往返且含集团所属公司不安排就餐,根据实际到达时间可报出差误餐费,中、晚餐标准为每餐40元,早餐20元,由南京去外地,当日不报早餐费。凡出差到集团公司常设机构的城市,由其安排食宿,或由公司报销食宿的,不报误餐补贴。中午12点之前抵宁的不报销中餐补贴,晚上8:00以前抵宁的不补晚餐补贴。
第五条驾驶员驾驶车辆离开本市的'出差,往返距离达到100公里(含)以上,从起点开始以每公里0.25元计算补贴(按车计算),未满100公里不予计算补贴。 “离开本市”为出发地与目的地往返直线距离,不含市区的驾驶里程(溧水、六合除外)。
第六条长途出差人员,应在返回公司后五天内办理好报销手续。对因工作需要在本市乘出租车等各项票据,原则上回到公司后即办理报销手续,最迟不能超过五天。超时报销的,公司可以拒绝,不予承认。
公司出差制度3
1.总则
1.1为了保证出差人员工作和生活需要，本着勤俭节约的精神，结合公司具体情况，特制定本制度。
1.2公司对因公外出人员，实行定任务、定人员、定地点、定时间、定费用标准的制度。
1.3各部门负责人，应严格控制外出人员，并考虑完成任务的期限，限定出差日时，按照审批程序进行审批。
2.审批程序
2.1员工出差前应认真填写“出差申请表”，严格履行审批手续（详见附件一）。
2.2一般员工出差需经本部门领导、主管副总批准。
2.3部门经理及员工出差需经主管副总批准。
2.4副总经理出差需经总经理批准。
2.5以团体形式出差需经总经理批准。
2.6短期出差（1天以内，包括市内的学习及会议）需经部门经理批准。
3.差旅费报销规定
3.1副总经理、总经理级别的差旅费实报实销。
3.2全国分为特殊地区（特区及直辖市）、省会城市、一般城市三类地区。
3.3出差天数按车票天数计算。
3.4住宿凭发票，按规定标准报销，超出部分自负；出差伙食费、市区内交通费补助分别实行包干制（详见附件二，员工出差费用标准）。
3.5乘坐火车，从晚上8时至次日晨7室之间的，在车上过夜6小时以上的.可购卧铺票，而不买卧铺票的，可按本人乘坐的火车票价折算发给补助。其中乘慢车和直快车可按硬座票价的60%发给补助，乘坐特快车按票价的50%发给补助。
3.6公司工作人员参加的各类会议，已缴纳会费的，只允许在规定标准内报销路途补助。其他费用一律不允许报销。
3.7一般情况下不允许乘坐飞机或软卧，特殊情况需经总经理批准方可乘坐。
3.8参加本市相关单位组织的会议，需自行解决午餐的，每天每人补助误餐费5元，报销交通费用。
3.9员工出差旅费等应提供真实有效票据，如有弄虚作假，按20倍罚款，直至除名。
3.10低阶人员陪同客人或高阶人员出差的，按客人或高阶人员的标准报销。陪同副总经理或总经理出差，费用由领导全部承担或部分承担，不报销或只报销个人实际承担包干费用
4.其它
4.1出差过程中的各种罚款一律不予报销。
4.2出差员工回单位后，应按本规定在一周以内报销，否则每逾期一天按借款金额收取1%的滞纳金。
4.3各级人员在出差过程中发生的招待费用，必须事前经副总经理或总经理同意，否则不予报销。
4.4公司任何人、部门，出差乘坐出租车，原则上不予报销（特殊情况经副总经理、总经理批准）。
4.5本规定自发布之日起执行。
公司出差制度4
第一章 总则
第一条 为规范公司因公出差管理，使出差事务高效有序地开展，特制订本制度。
第二条 因公出差是指为公司的利益而借助交通工具外出办事。
第三条 出差分国内出差和国外出差，国外出差参照万向集团公司出国（境）管理制度。
第二章 出差程序
第一条 出差者应在出差前填写出差申请单，报部门经理同意，部门经理出差需报总经理批准。
第二条 除部门经理以上人员及其随从外，其他员工出差原则上不得乘飞机、火车软卧及二等舱以上的轮船。特殊情况需要超标准乘坐交通工具的需写明原因，由本部门经理签字后，报财务部批准。
第三条 出差者的费用原则上由出差者自行垫支，在自行垫支确实有困难的情况下可以申请领款。由本部门经理在领款单上签字后，报财务部经理及总经理批准方可领款。出差人员任务完成后，须在三日内办理报销手续，冲抵领款，否则每月按领款额的'1%收取资金占用费。
第四条 出差人员出差前必须安排好工作，特别是部门经理出差，必须委托他人处理日常事务，以免工作失误。
第五条 出差人员有维护集团形象，收集相关资料和信息的义务。
第六条 出差任务完成后，出差人员须在三日内写出汇报，报部门经理、财务部负责人和总经理。
第三章 出差费用
第一条 出差费用报销的审批程序：出差费用的报销，需经部门经理（或其授权人）、综合部经理（或其授权人）、财务部负责人（或其授权人）及总经理（或其授权人）审批后方可报销。
第二条 出差费用的报销范围及额度。
1、会务费、资料费按实报支，有书籍的必须先入库并由仓管员登记备查帐，并在发票上签名后，方可报支，个人购买的一律不得报销。
2、出差的乘车费用按实报支，总经理以下人员超标准乘坐交通工具的在报销时应附原经审批的报告。
3、住宿费：总经理以下人员一般不超过240元/间.夜，特区和直辖市可上浮50%，超过标准部分不予报支，总经理在一般人员标准上上浮50%。参加会议、培训住宿统一解决的，按实列支，节约部分不再奖励。住宿费结算不得采用支票的方式支付。
4、出差在外应尽量乘坐公共汽车，原则上不得打的，因事务紧急或其他特殊原因需要打的，需在出差汇报中说明理由。
5、出差所发生的业务招待费报销一律按照《业务招待费管理办法》执行。
第四章 罚则
有下列情形者，每发现一次按情节的严重程度处以100-1000元的罚款。
1、假公济私外出。
2、出差人因个人原因未达到出差目的。
3、出差人在外作出有损企业形象的事情。
4、出差结束后未按要求及时写出出差汇报。
5、出差费用报销中有弄虚作假的现象。
第五章 附则
第一条 本制度自下发之日起执行。
第二条 本制度解释权属于公司财务部。
公司出差制度5
一、总则
第一条本制度旨在规范企业员工出差管理，控制成本，降低费用，提高企业运作效益。
第二条本企业员工国内外出差或参加短期业务训练等，均依照本制度执行。
二、国内出差
第三条国内出差分为长程、外勤两种，出差时应填写"出差申请单"，员工或主管出差均由其上司核准，否则其旅费一律不准报支。但因紧急事务经部门主管命令出差或外勤者不在此限。
1、单程在五十公里以上者视为长程出差，未及五十公里者以外勤论，但外勤而必须在外住宿者视同出差。
2、交通工具以乘火车、公路汽车等公开订有价目表者为原则。交通费凭证证明核支，实报实销。乘坐企业自备交通工具不得支领交通费。因公需乘计程车由部门主管证明核支。
3、长、短程出差，无论其出差及销差时间提早或延迟，均不作加班论。
第四条外勤在三小时以上于上午七时以前起程者报支早餐费()元，下午一时以后销差者支午餐费()元，下午七时以后销差者支晚餐费()元。
第五条长程出差旅费分交通费、住宿费、膳费等。
1、普通员工随同部门主管及以上干部出差时，视实际情形比照乘同等车及住宿，由部门主管证明核支。
2、公务必要并报经总经理核准者可乘坐飞机。
3、员工适用本规定应以职称为准，无职称者以职位为准。
第六条住宿费按夜数支付，如检附凭证不超过规定者得按标准支付，如未检附凭证者按规定七折报支。但在火车中歇夜或出差处所免费招待膳宿者，不得报支膳宿费。如因实际需要陪同宾客住宿者，按其检附之凭证实数支给。
第七条出差膳费什支费按日数支给，但在上午出发或下午销差者当日应支三分之二，下午出发或午前销差者当日应支三分之一。
第八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十八条员工每次出差或派驻地区服务，如在同一地点驻留半个月以上者，自十六日起照规定膳、宿、什费标准以八五折支付。自三十一日起照规定之七折支付。
第九条员工人事异动搬迁费酌情给予补助，标准另定。
第十条员工出差前按实际需要凭"出差申请单"第三联向出纳预借差旅费，销差后应于一个星期内填具"出差旅费报销清单"按"出差申请单"核决权限呈核报销。会计部门每月编造"企业每月出差旅费一览表"送呈总经理核阅。
第十一条员工出差期限，由出差主管视事实需要核实，在限期内除患病及因事故阻滞外，不得任意延期。因公需要延期者应事先以电话请示主管或返回企业后，由主管核定追认。
三、国外出差
第十二条奉派出国人员应就出国目的、任务、日程、所需经费等有关事项提出"出国计划书"一式二份呈总经理后转呈董事长。经核准后始得办理出国手续。
第十三条出国人员其"出国计划书"经核准后，应填写"出差申请单"经呈准后向部门申请旅费外汇。
第十四条凡受国内外机构补助出国人员，其旅费已由其他机关照规定支付者，不得再支取国外出差旅费，但所受补助费用较前条标准为低时可比照前条标准核补差额。
第十五条出国人员因公交际应酬费用除呈奉总经理核准由企业开支外，均应自理。
第十六条出国人员在国外必要之长途旅行，应以规定之路程为限，如有规定以外路程之交通费，须由总经理核定始得准报支。
第十七条企业长期(三个月以上)派驻国外人员在驻外期间之待遇，由总经理办公室视其地区之生活水准及由企业提供之其他设施等拟定标准呈董事长核准实施。
第十八条出国人员应照规定期限归国，并于两星期内提出有关任务之书面报告呈总经理并董事长核阅，否则旅费不得报销，并按情节轻重酌予惩处。
第十九条受训分为外埠受训及本埠受训两种，差旅费报支标准同本制度第三条，以五十公里为界。
第二十条企业员工赴外埠参加训练或实习其往返交通费及受训期间之膳、宿杂费准予比照本制度第五条及第八条规定办理;但有下列情形之一者依其规定办理。
1、训练机构或本企业已供给交通工具或费用时，不得报支交通费。
2、训练机构或本企业供给全部膳、宿者，其杂费准予全额报支。
3、训练机构或本企业供给部分膳、宿者，除已供给项目不得报支外，其余仍依本办法规定计给。
第二十一条企业外本埠受训员工在本埠参加训练或实习，训练机构不供给膳食及交通工具或费用者，其受训期间每日准予比照本制度第四条规定报支误餐费一餐，交通费则依第三条第二款规定办理。
第二十二条企业员工赴外埠参加企业内各部门所举办之训练或实习，以由主办部门统筹供应膳宿为原则，除已供给项目不得报支外，其余均比照本办法第二十条规定办理。
第二十三条企业员工在本埠参加训练者，一律由主办部门统筹供应午餐或晚餐，其费用以每餐()元为原则。
训练地点与办公地点不同地址时，如主办部门未供给交通工具及费用者，其交通费依照本制度第二十一条办理。
四、借调
第二十四条本企业员工内部借调视同国内出差，依本制度有关条例处理。
五、附则
第二十五条本企业员工如有违反制度虚报旅费，一经发现，视情节轻重予以惩处。
第二十六条本解释权归人力资源部和财务部。
公司出差制度6
一、目的
为平衡公司的整体利益以及营销人员的基本利益，同时为使管理制度的顺利实施，特制定本指引。
二、范围
本制度适用于公司所有销售人员。
三、销售人员出差管理制度
1、销售人员出差借支流程
在公司事务部领取《销售人员出差申请表》
填写《销售人员出差申请表》和《借支单》
递交总经理审核和审批
凭审批通过后的《销售人员出差申请表》、《借支单》向财务部办理借支手续费，且每次预支的费用不超过￥20xx元/人，借支金额超过￥20xx元/人/次时需总经理审批
《销售人员出差申请表》交由公司事务部存档
1.1在外出差的销售人员，须办理《借支申请》手续。
1.2销售（销售部）人员途中差旅费用余额不足且长时期内不能返回公司时，须提前将个人差旅报销单据寄给营销事务部助理审核，并由营销事务部助理帮其代办借支事宜，借支人员收到款项后发手机短信给营销事务部助理，以证实费用到账。费用借支必须建立在前期借支费用平帐的基础上进行，否则非特殊情况，财务部将拒绝借支申请。
1.3销售人员如在短期出差途中费用不足时，可先自行垫支，凭相关单据返回公司后审核报销。
1.4借支部分，异地提款手续费的补充：出差外地的销售人员，未开办异地银行卡账号而产生的异地提款手续费用，个人需提供ATM取款凭条，公司以借支额1%的上限给予异地取款费用报销。
2、销售人员出差相关登记流程
2.1离开公司外出前，需在前台填写《出差登记表》。多人一起外出时，可一人代表填写，备注同行人员名称。
2.2所填内容必须真实、及时。
2.3销售人员出差目的地（以市级范围界定）发生变更时，需提前知会到营销事务部助理记录，方便公司内部人员协调工作及费用稽核。
2.4如特殊情况无法及时登记，应先告知周边及相关同事，并在回公司第一时间内补填。
3、销售人员出差住宿规定
3.1出差目的地住宿30天以上（包含30天）的，须在当地通过经销商协助租房住宿，房租标准暂定1000元/月，每月凭有效支付费用收据报销。在当地租房住宿的须向营销事务部提供房主电话、住房详细地址、起租日期。
3.2出差目的地住宿30天以下（不包含30天）的。报销上限按下列上限标准执行，实际产生的费用若低于上限标准的，必须实报实销。（此表格费用已包括餐补和市内交通补助）公司职级
城市类别
四等级范围
三等级范围
二等级范围
一等级范围
4级~8级
9级~10级
11级~13级
14级~15级
A类城市
140元/天
180元/天
200元/天
220元/天
B类城市
130元/天
160元/天
180元/天
200元/天
C类城市
120元/天
140元/天
150元/天
160元/天
以上“等级范围”详见公司职级表。
3.2.1A类城市：即北京、上海、广州、深圳；
3.2.2B类城市：即除A类外的各省会城市及苏州、宁波、青岛、大连、厦门、温州；
3.2.3C类城市：即除A、B两类城市以外的其它城市。
3.3原则上，两人一起出差入住双人房；三人一起出差入住三人房；异性同行出差，根据实际情况决定。如有超出费用范围的情况下需经营销事务部同意后方可执行，否则将按对应标准额度报销。
3.4销售人员在出差地若有条件享受免费住宿的，须提前向公司申请，公司给予住宿费用补助50元/天；不享有50元/天住宿补助，公司将根据不同区域而制定补助标准，以知会函的形式通知到对应区域销售人员。
3.5销售人员如在出差过程中实际行程与原审批的《销售人员出差申请表》行程发生变化时，须提前经直接上级审批，并知会营销事务部助理，为后期费用稽核提供依据。
3.6若查明核实有虚报住宿费用者，将立即解雇，公司并将其所虚报款项追回。
3.7出差住宿费凭正式、有效的实地发票按实际产生金额报销，并且需提供住宿酒店的名称、地址和联系电话，共享资源，便于后续人员联络住宿及公司稽核。
4、销售人员出差选择交通工具规定
4.1选择标准
由公司与异地之间往返
乘坐飞机
乘坐火车（不含软卧）、汽车
乘坐飞机省份：
新疆、辽宁、吉林、黑龙江、甘肃、内蒙古、青海、西藏、宁夏
乘坐火车、汽车省份：广西、福建、海南、湖南、湖北、江西、浙江、上海、江苏、安徽、河南、山东、北京、河北、天津、贵州、云南、四川、重庆、陕西、山西
紧急或突发性情况需要，部门人员需经部门主管或经理批准；部门主管和经理需经销售总监批准
由A省跨到B省
票价格（含燃油费及建设费）与火车票价相比，价格幅度在±15%以内
4.2未经审批同意，出差乘坐软卧或者飞机的，公司只给予出差区域的硬卧火车票标准费用报销。
4.3长途车费凭电脑打印的车票实报实销，若车票遗失则不予以报销。
4.4销售人员出差返回公司后，应在一周内办理差旅费用核销手续，不得无故拖延，超过规定期限将不予受理。
4.5报销单据按财务部要求整理：黏贴整洁、账目清楚、票据完整有效；未达到以上标准的，退单自行整改，直至符合要求。
5、销售人员行为规范
5.1出差期间应合理安排工作时间，按质按量完成各类工作表格，及时与部门主管和相关客服人员取得工作联系。
5.2员工出差外地，应注意与公司保持联络，向直接主管报告住所、联系电话等。
5.3注意仪表仪态，态度谦恭，以礼待人，热情周到。
5.4言而有信，不能轻易承诺。要有良好的耐性，要耐心地听客户阐述自己的意见。
5.5严禁销售人员私自向经销商承诺超越本职工作权限外的条件。
5.6营销人员应保守本公司商业秘密，不得向公司的'竞争者和任何人泄露公司的保密信息：
如产品售价折扣、经营政策、销售优惠办法、奖励规定、经营决策、财务资料、技术数据、未上市的新产品信息等。若因泄露公司机密给公司带来损失的，将被即时开除并要向公司作出赔偿，影响严重的公司将追究法律责任。
5.7不得接受经销商的礼品和招待，不得以个人名义与经销商发生经济往来。
5.8不得诱劝经销商透支或以不实理由向爱护公司申请相关费用。
5.9不得私自收取经销商的订货款、保证金或其它相关费用。
5.10在任职期间，不能兼任其它企业的职务和从事任何有直接影响正常工作的私人商业行为，经查实者将立即解雇。
5.11工作时间不得办理私事，不能私用公司交通工具。
5.12出差期间，无故不执行任务者，一经查证属实，以旷工处理。
5.13出差期间，有任何违法乱纪行为（如赌博、盗窃等），经查实者将立即解雇。
5.14所有机密文件必须妥善保管，不能将公司文件用于非公司业务处理。
5.15不打听同事的考核结果和薪酬待遇，也不将自己的考核结果和薪酬待遇透露给其它同事。
5.16须积极主动的配合上级主管、协管部门的稽核工作。
5.17出差人员如不能提供特殊证据证明其休息日仍在工作，公司可以不提供该日的任何补助。
公司出差制度7
目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
范围：因公出差的领导及员工。
申请及批准：
1、员工出差前应填写《出差申请表》，办理工作交接、且办理好审批手续；
2、申请批准后应及时交行政人事部备案；
3、出差的审核批准权限如下：
3.1当日出差由部门经理批准；
3.2市外出差及远途出差由部门经理审核，总经理批准；
3.3出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示其主管领导，并获批准。
补贴范围及办法：
一、总经理、副总经理出差标准：
1、住宿标准：
A类城市xx元/天
B类城市xx元/天
C类城市xx元/天
2、餐费补助：
A类城市xx元/天
B类城市xx元/天
C类城市xx元/天
3、交通补助：
凭有效票据实报实销，公司派车的将不予以报销。
4、其它报销：
公关费、招待费等根据情况酌情报销，涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
二、部门经理及负责人
1、住宿标准：
A类城市xx元/天
B类城市xx元/天
C类城市xx元/天
2、餐费补助：
A类城市xx元/天
B类城市xx元/天
C类城市xx元/天
3、交通补助：
凭有效票据报销火车硬座、汽车及公车，酌情报销出租车票。原则上不报销飞机票。
4、通讯补助：
每人每月xx元的通讯补助。（按天计算，即：x元/天）
5、其它报销：
公关费、招待应酬等费用经总经理审批执行的，可实报实销；涉及接待费，应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。
三、普通员工
1、住宿标准：
A类城市xx元/天
B类城市xx元/天
C类城市xx元/天
2、餐费补助：
A类城市xx元/天
B类城市xx元/天
C类城市xx元/天
3、交通补助：
原则上报销火车、汽车及公车费用，酌情报销出租车费用。
4、其它费用：
经总经理批准执行的费用，可实报实销。
四、乘车标准：
1、车程超过10小时的，可申请火车卧铺；
2、车程在10小时内的`，原则上只能乘坐硬座；
3、特殊情况，不能按照公司规定标准执行须经总经理同意。
4、乘坐飞机、轮船等交通工具须事先请示总经理。
注：若公司提供住宿，将不享受住宿补贴。
五、出差规定：
1、出差必须是经领导派遣或事先申请方可执行。
2、原则上要按照预定时间准时返回，因私事延误必须履行请假手续；所产生的费用自行承担。
3、出差时间，必须遵守法纪法规，严禁滋扰生事，破坏公司声誉，若有违反，将受公司严重处罚。
4、严禁假公济私，以出差名义办理私人事务。
5、出差归来，须在3日内（周末除外）到财务部办理财务手续；若有特殊情况，必须向总经理及财务告之清楚。
6、出差期间，除因公需要，财务部不向私人借款。
7、和领导一起出差的，可享受同等待遇；报销须据实执行，严禁虚报假报。
8、外出人员须将每日工作汇报以短信或邮件的形式向主管领导。
六、说明：
A类城市：指各省会、直辖市、经济特区等。
B类城市：指全国大中城市、经济较发达地区。
C类城市：指中小城市及县及乡镇地区。
公司出差制度8
1、 宗旨：
为使本公司员工因公出差(除公务培训外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、适用范围：
凡本公司人员及本公司安排的有协作关系之人员出差，均按本制度执行。
3、名词定义：
3-1、国内出差：本公司员工在国内因公出差称之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司邻近，单程60公里以内称之，应当日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴国内地区，时间在3日以内称之。
3-1-3、长期出差：因公赴国内地区，时间在3日以上2个月以内称之。
3-2、国外出差：本公司员工在国外因公出差称之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有协作关系之人员出差前后应知事项：
4-1、出差要有预见性，要进行有计划的安排，且经过审核作业的流程。
4-2、出差人员应及时认真地完成公司安排的出差任务，遇有问题应主动与公司以电话、传真、电子邮件等方式联系。
4-3、出差人员对其出差之工作有详细报告的`责任，且出差期间不得从事与工作无关之商业行为。
4-4、出差人员有对支出费用索取凭证(指有效发票等票椐)的义务。
4-5、出差人员返回公司后，有在一定期限内销假及申报差旅费的责任。申报差旅费同时应附必要的出差工作报告。
4-6、国内因公出差人员差旅费按职级及出差目的地消费标准之差异分等级报销。
4-7、除非经核准，出差开始应错过星期六下午。
4-7、交通工具应首选汽车或硬座火车，超过8小时的可选硬卧火车，需要乘坐游轮的经核准后方可乘坐。紧急事件经核准可乘软卧火车及飞机。需用私车的，经核准，其私车公用给付标准为：汽车 元/公里;机车 元/公里，标准另定。
4-8、要求出差人员出具工作报告的，须附出差工作报告，否则差旅费不予报销。
4-9、国外因公出差人员差旅费按另外规定执行。
4-10、出差时高管与属下同行其食宿费用经核准后据实报销。
4-11、出差人员当日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差结束返回公司后，应在一周内结清出差费用，超过期限以核定金额之80%报销。
5、国内出差管理流程：
6、国外出差管理流程：
7、国内出差差旅费分为交通费、食宿费及杂费(含通讯费)。均按下列支给，其标准如下：
交通费住宿费膳食费杂费备注
区域间区域内(市或县内)北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海其它
地区北京 上海 深圳 广州重庆 天津珠海其它
地区
高管(董事长、总经理、副总经理)据实报销据实报销据实报销据实 报销
各部门主管按第4-7条要求据实报销按上限40元/人·日 据实报销按上限160元/人·日 据实报销按上限120元/人·日 据实报销按35元/人o日 补贴按25元/人o日 补贴因工作需要，有另外费用支出的，需核准后方可报销
其他人员按上限20元/人·日据实报销。按上限80元/人·日 据实报销按上限60元/人·日 据实报销
7-1、如市内交通费(或住宿费)低于标准，则可适当提高住宿费标准(或交通费)，但两者之和不可超过交通费和住宿费标准之合计金额。
7-2、差旅费超过核定标准10%以内的，需报请总经理核准才可报销，超过标准10%以上的，原则上不予报销。
7-3、参加展会人员，由公司统一安排食宿。
7-4、出差人员若无住宿发票或寄宿亲友家中，则可按住宿费标准之上限补助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地点之旅馆以双人以上标准间住宿为原则，住宿费可按标准间费用以每2人或2人以上为单位予以报销。
7-6、公司配备通讯工具者，应按配额标准限额使用，超支自付，超支费用在公司月度或季度结算时一并扣除。其他出差人员出差时，因工作联系之需要，可由公司配给手机卡，出差返回后及时交回手机卡。
8、附则：
8-1、本制度属于管理制度，经审议后，呈请总经理签核后公告实施;修改、废止时亦同。
8-2、本制度执行之日为：20xx年10月26日。
9、附件：
【附件1】出差申请单。
【附件2】差旅费报销凭证。
公司出差制度9
第一章总则
第一条目的
为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
第二条审批程序和权限
员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下权限进行审批。
（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。
（2）部门负责人出差，报请总经理审批。
（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。
（4）国外出差，一律由总经理核准。
第二章出差管理细则
第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。
第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机
第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通费。
第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。
第六条出差标准规定
（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3—1。
（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时以前）车次，住宿费减半支给。
（3）出差时的.招待费用，确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。
（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。
（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上列明原因。
第三章出差费用借款及报销
第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以借款。
第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。
第三条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。
第四条其他报销、审批程序同上。
第四章附则
第一条出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。
第二条本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。
第三条本制度自颁布之日起执行。
公司出差制度10
一、公司员工出差分为：
1、市内(县、区)出差：出差当日可能返回者。
2、远途出差：出差必须在外住宿者。
二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差(以下统称出差)因公发生的差旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。
三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
四、出差的审核决定权限如下：
1、员工当日出差时由部门经理核准。
2、长途出差：3日内由部门经理核准，3日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员由主管副总经理核准。
五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。
六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重，酌予惩处。
八、市内差旅费支付。
1、市内(其他县、区)出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使用(市内差旅费标准详见附表1)。
2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。
九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表1)
1、出差住宿、交通及餐费补助标准(单位：元/天)超标自付，欠标不补。
2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买机票。乘坐汽车、轮船的.按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。
十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。
公司出差制度11
第一条制定目的
为有效的控制费用支出，进一步完善财务管理，打造节约型企业特制定本制度。
第二条基本原则
公司及各部门应本着勤俭节约的原则，合理安排出差人员数量及次数。凡能通过函电办理的事宜，不允许安排出差;凡能一人出差办理的事宜，不派多人出差;所有需出差办理的事宜，尽可能在最少的出差次数内办理妥当。公司杜绝以出差为由的变相旅游活动。第三条差旅费管理内容
1、差旅费的批准和借款
(1)出差人员须填写《出差计划申请表》(附件1)，确定出差人员、职务、事由、时间、路线及出差任务等;需预借出差款的，持运营总监签字的《出差计划申请表》和《借款单》(附件2)，按借款流程经相关人员签字后由财务出纳审核后办理借款。
(2)差旅费的借支要及时清账，坚持前清方可后借的原则，若前次借款尚未清账，则不允许再次借款;回差后一周内到财务报账，但除特殊情况不得跨月报销;如因出差时间延长须在差旅费报销单上注明原因;无任何理由逾期不报的，财务部门有权从借款人工资中扣回。
(3)两人及两人以上协同出差的，需由主办业务部门或人员填写上述申请表和借款单。
(4)因公务紧急，未能履行出差审批手续的，须在出差前或出差途中通过电话方式知晓给相关负责人，出差后补办手续。
2、差旅费的报销
(1)报销单的处理：差旅费报销时需填制《差旅费报销单》(附件3)，按报销流程经相关负责人签字后财务出纳才能办理，并根据《出差计划申请表》确定的出差事项据实报销;无合理原因而超时、超额的差旅费开支由个人承担。
(2)火车票、飞机票、汽车票、船票等票据要按出差行程顺序整齐排列粘贴，为便于归档管理，凡粘贴不合格的，财务部门有权要求经办人按要求重新粘贴。
(3)工作人员出差期间，除有公司特别批准外，不得以任何名义、任何方式用公款进行游览;未经同意的游览开支，财务部不予报销。
(4)出差人员的住宿费、市内交通费实行限额、凭据报销的办法，伙食补助费实行包干办法;伙食补助费、市内交通费按出差的自然(日历)天数计算。
3、交通费标准
(1)为节约开支，出差人员应选择汽车、火车为主要交通工具，但机票价格不高于同距离火车硬卧票价的视同火车，乘坐火车动车组的，只限于乘坐二等座。
(2)连续乘火车时间超过8小时的可购硬卧车票，若未买硬卧车票的，按乘坐列车硬席坐位的50%计发卧铺补助费，乘坐动车组不予补助费。
(3)乘坐飞机要从严控制，因任务重、时间紧且路途远需乘坐飞机时，须由公司总经理批准，凡未经批准私自乘坐飞机者一律按相应路段火车硬卧车票报销，超额部分由个人承担。
(4)市内交通费按限额、凭票报销，超支部分自理;出差人员经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的专线客车费用在市内交通费包干的范围之外凭票报销。
(5)凡公司配备车辆公出或参加会议的，不计发市内交通费。
4、住宿费报销
(1)出差期间的住宿费一律凭宾馆、招待所等营业单位开具的发票办理报销;出差期间实际住宿费超过规定标准的`部分由个人自理;节约部分的50%奖励个人。
(2)报销住宿费的天数及金额按实际住宿天数和开具的住宿发票金额计算。
(3)关联公司之间的人员出差由接待单位在公司内安排住宿和伙食，不在本单位报销上述费用;不能安排的由出差人自行按出差标准执行。
5、伙食标准
(1)出差人员每天补助一类城市为50元，一般城市每天补助为35元。
(2)在外地参加各种会议期间，会务费中含食宿费的，不再计发伙食补助;会议费不含食宿费的按补助标准执行。
(3)本市参加各种会议以及当日往返出差的按实际发生交通费计，餐费按公司《薪酬福利制度》规定的10元/人/餐计报。
6、差旅费限额标准明细列表如下：m
公司出差制度12
1、目的
为了进一步规范公司员工出差管理工作，使本公司员工因公出差有章可循，强化成本管理意识，特制定本制度。
2、适用范围
本制度适用于集团公司总部及各子公司之国内员工（注：含临时工、特聘员工，香港籍职员按香港公司规定执行）。
3、出差可分为当日出差、远途出差和国外出差三种。
当日出差：出差当日可能往返者。
远途出差：出差必须在外住宿者。
国外出差：赴国外出差者。
4、当日出差
员工当日出差时填写《外出单》由部门经理核准。
当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费，广东地区20元/餐，内地12元/餐或由各分公司根据所在地区另行制定标准，每餐标准不得超出15元为上限。但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。
当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。
当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，特殊情况须事先征得部门经理同意。
5、远途出差
公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报《出差申请书》，写明出差日程、出差目的地及出差事由等由部门经理审核、公司总经理（副总裁）核准后，方可出差。
远途出差之员工须在《出差申请书》差旅费预支栏填写预支金额，经部门经理审核，总经理（副总裁）批准后向财务部预借旅费。
出差人员因特殊情况未按程序办理出差手续的，须请人代办或事后回所属单位补办出差手续后方可报销差旅费。
出差人员因急病或不可抗力之灾祸致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，回厂需以书面报告并附相关性证据，经调查确实无误的可报销差旅费。
出差人员必须于返回公司后五日内填具《员工出差旅费报告单》和《出差报告单》由部门经理审核，总经理（副总裁）批准后到财务部报销差旅费。
出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以乘坐火车、公交车为原则。但因特急事情经总经理（副总裁）人员核准，可乘坐空运交通工具。
出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车、三轮车、摩托车，无法取得乘车证明者呈请部门经理以上领导核准后可实数报销。
使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。
各分公司人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差报销差旅费。
6、国外出差
公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具《出差申请书》，写明出差日程，出差目的地及出差事由等呈由总裁或董事长核准。
国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费，于出国前向财务单位预借旅费。
出国期间有关膳宿、交通、杂费等费用依公司之规定办理。
受国内外机构补助之出国人员，其旅费已由其它机构支给者，不得再支领任何有关差旅费，但所受补助费不足支付时，可支领其差额。
出国人员在国外之长途旅行，应以规定路程为限，如有规定以外路程之交通等费用须由总裁核准始得申报。
公司长期派驻国外之人员，在派驻地期间之待遇，由高级副总裁视其派驻地区之生活水准及公司提供之其它设施等拟订标准后实施。
出国人员公司应给予投保旅行平安保险，其投保金额标准与有关事项另行制订。
7、交通
至出差地点不超出600公里的原则上不得搭乘飞机，应尽量乘火车或汽车出行，经理级（含）以上员工超过600公里可搭乘飞机，副经理级（含）以下员工以搭乘火车或汽车为原则，特殊情形需报请总经理（副总裁）签呈核准。
一般情况下，机票及火车票由行政部负责代购，乘坐火车的标准如下。
级别软卧硬卧软座硬座
一、集团总部总裁、副总裁、助理副总裁、总经理
二、下属分公司总经理、省区营运总监
一、集团总部总监、高级经理、经理
二、下属分公司副总经理
一、集团总部副经理、助理、主管、副主管
二、下属分公司经理、副经理、主管（主任）、副主管（副主任）
副主管（副主任）以下人员
注：1、副主管级以上人员乘车时间必须超过6小时可乘座卧铺。
副主管级以下人员乘车时间必须超过12小时可乘座卧铺。
使用公司交通工具，依公出派车办法申请，经行政部核准，不得另报支交通费。
业务人员由派驻地点出差到外地拓展业务者，其市内交通费用实行固定补助的办法，补助标准由各公司自行制定，已享受补助的`不得再报销市内交通费用，但城市之间的交通费可以附票据报销。
与经理级以上人员随行，其交通费参照同行人员最高级别人员标准报销。
8、住宿
住宿费报销标准（必须附正式发票报支）：
单位：人民币，元/日
级别一级城市二级城市三级城市
总裁四星级或以上标准
一、集团总部副总裁、助理副总裁、总经理
二、下属分公司总经理、省区营运总监
三星级或以下标准三星级或以下标准三星级或以下标准
一、集团总部总监、高级经理、经理
二、下属分公司副总经理
单人间上限350元实报实销
单人间上限300元实报实销
单人间上限250元实报实销
一、集团总部副经理、助理、主管、副主管
二、下属分公司经理、副经理、主管（主任）、副主管（副主任）
上限200元实报实销
上限180元实报实销
上限150元实报实销
如超过2人以上同行，同一性别的必须2人或2人以上共住一间，应选择双人间或3人间客房。
副主管（副主任）以下人员
上限150元实报实销
上限120元实报实销
上限100元实报实销
一级城市：北京、上海、广州、重庆、天津、深圳。
二级城市：特区城市（深圳除外）、各省（自治区）省会城市及有国家经济开发区之城市。
三级城市：除以上地区城市以外的城市。
员工外派到其它公司工作的，当地公司有宿舍或租屋者，除非客满，否则出差人员不得住宿酒店，应以住宿公司宿舍为优先，出差住宿原则由出差地公司安排。
出差人员在火车、轮船、客运车中歇夜或由出差处所免费招待住宿者，不得再报销。
若因广交会、展览会、旅游城市旺季房价等原因超出住宿标准的，事先应向直属上级报告，事后书面说明原因，由部门负责人审核，住宿费用可按实际费用报销。
出差期间洗衣费自理，公司不予报销。
9、膳杂费
在出差地如无提供餐食，从出发至返回之餐费以下列上限标准报支，各公司可另行制定餐费报销标准：
单位：人民币X元/日
职别一级城市二级城市三级城市
以定额方式报支餐费，不需附餐费凭证，但如接受招待用餐及宴请客人，不得再报支餐费。
核实报支之费用，如与出差同行人共餐，应予账单上加注共餐人姓名。
员工与副经理以上级别人员一起去出差，短期出差（一周内）可参照一同出差最高级别人员餐费标准报销，超出一周以上的，按以上标准或各单位标准报销。
差旅费预支
出差前于申请出差时同时申请差旅费预支款，其预支费用额度需经分管领导及会计审核后，方可至出纳处领取。
预支款应予返回一周内结清，未予限期内结清者，公司有权自薪资中扣回。
出差至各分公司处，其食宿可由分公司代为处理。
11、差旅费报销
差旅费报销凭《出差旅费申报表》申请，附相关凭证及已核准之《出差申请单》，经部门经理及总经理（副总裁）核准后，向出纳结清预支或支领垫付款。
出差期间因业务需要而花费的业务公关费用，另以费用申请单分别报销，不能并入差旅费申请。
出差返回后一周内冲销所有款项。
为便于审核，实报实销费用尽量自己结账，避免代他人付款。
出差人员如到家住地点出差，如在同一城市不予报销住宿费用，伙食费、交通费用可按公司标准报销；如家住在同一城市农村的人员可参照此办法标准报销。
出差人员趁出差之便，就近回家探亲办事的，事先应征得公司领导同意，其绕道交通费扣除出差直线单程交通费多开支的部份由个人自理，不发绕道和在家期间的出差伙食费、住宿费和市内交通费。
出差期间与工作有关的长途电话费用由公司报销，非业务人员若因出差原因手机话费超出补助标准，可申请适当增加话费补助，但必须提供话费清单和客户公司名称。
出差期间患病，如买药或医疗费用，社保不能报时，由公司按照社保报销标准予以报销。出差期间若患重大疾病或发生事故应及时报告公司，费用报销根据国家有关规定呈请公司由总经理（副总裁）批准后执行。
12、因参加炎夏户外体力等特殊性工作，如山上林木调查等，特殊出差津贴补助方案由各单位自行制定，报公司总裁后执行。
13、业务招待费用报销应遵循先请示后宴请的原则，招待费用应严格控制，杜绝铺张浪费现象。
14、本规定由集团人力资源及行政部制定和解释。
公司出差制度13
为规范指导公司员工的出差管理，节约费用，提高效率，特制定本制度。
第一条：本公司所属员工因公出差办理公务者，依本规定发给出差旅费。
第二条：出差流程
填写《出差审批单》《借款审批单》—部门负责人审批————总经理审批————财务部门借支————行政考勤备案————出差————填写《报销单》财务办理报销结算手续。
第三条：出差的审批
一、出差分为国内短途、长途出差和国外出差，本市区县内公差不计为出差。
二、短途出差，当日往返的由部门负责人审批、三、长途出差和出差两日及以上的，应在出发二天前填写出差审批单，由部门负责人审核并报总经理批准，部门负责人出差由总经理审批。
四、报销单由财务负责审核，与出差无直接关系且没有请示批准的单据不予报销。
第四条：出差的交通工具
一、短途出差可根据实际情况选择公交汽车或公司派车。
二、长途出差可根据实际情况选择汽车和火车，路程超过六小时的可选择卧铺，特殊情况需要乘坐飞机的需报公司批准。
三、出差目的地市内交通可选择公交车和出租车，应以节约、高效为原则。
第五条：差旅管理
一、长途出差前应提前两天填写《出差审批单》并按程序审批，批准后应在考勤员处登记备案。
二、出差或其他公务需现金的，填写《借款审批单》向财务申请借款，报总经理审批，借款应遵循“前款未清，后款不借”的原则。借款额度根据实际情况按公司财务规定执行。
三、两人及以上员工出差，指定一人负责出差费用的支出和报销，其他人员仍须签字证明。
四、出差结束五日内到财务办理报销及结算还款手续，无故不还款者，从借款者工资扣除所借数额。
五、出差过程中如出现疾病、意外或工作原因需延长时间的，应向公司请示汇报，返回后出示相关证明，不得因私事随意延长出差时间。
六、员工出差夜间21点后返回的，第二天可推迟一小时上班，24点后返回的，第二天上午休息半天。
七、员工出差过程不计算加班费，如遇法定假日根据实际情况按公司财务规定执行。
第六条：出差费用标准
一、交通费
1、出差所乘坐的`长途汽车，火车，飞机等按票面数额实报实销。
2、出差地市内所乘坐的公交车和出租车票按票面数额实报实销，出租车票需在背面注明起止点和事由。
3、因特殊情况增加额外的交通费用需提前向公司汇报，否则不予报销。
4、公司提供车辆的，不得报支交通费。
5、本市内因工作需要使用私人车辆的，公司给与一定补偿，补偿标准按有关财务规定执行。
6、国内出差按本规定执行，国外出差由公司另行规定。
二、住宿、餐饮标准及补助费
1、出差费用标准参考：单位（元）
名称
一线城市
（北上广等）
其他城市
短途出差
本市区县
备注
住宿/天
300200————
原则上选择连锁酒店
标准内凭发票实报实销
餐饮补助/天
605050——
不需发票
短途出差全天
误餐补助/次
————
20xx不需发票
短途出差半天
其他补助/天
2、公司员工出差，按1表标准报销，超支自理。两人以上出差，要求同性别两人一个房间。
3、员工出差由公司领导、甲方或者合作单位负责餐饮住宿的，取消出差餐饮补助。
4、员工外地参加会议、学习、培训等活动，食宿统一安排的，取消餐饮补助，不统一安排的，按1表执行。
5、员工出差上午9点前出发，下午17点后回本市的，计算全天出差餐饮补助，不足全天的，按次给与误餐补助。一日内的短途出差，无特殊情况须当日返回。
6、本地区县的公差不计为出差，但可享受误餐补助，返回公司时间中午13点以后，下午19点以后的，按1表给与误餐补助。
7、出差过程中确有需要发生招待、交际等费用的，必须电话请示公司领导，批准后按发票实报实销
8、出差过程中发生与工作相关如邮寄费、托运费等凭收费票据实报实销。
公司出差制度14
一、出差管理办法
国内部分
第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。
第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：
一、代理职称的职员比照高一职等人员的标准支给。
二、练习生、雇员、工友比照三等以下职员的标准支给。
(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。
(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。
(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发.
a主管级：每日200元
b一般级：每日150元
第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：
(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。
(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。
(三)邮费应取具邮局的证明为凭。
(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。
(五)因公携带的行李运费，应取具正式的'运费收据为凭。
第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。
第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。
第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。
(一)下午一时以后销差者准报午餐。
(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。
(三)不得再报支加班费。
第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。
第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。
第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。
国外部分
第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。
(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。
(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。
第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。
第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。
第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。
第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。
附则
第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。
第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。
第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。
第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。
二、出差管理规定
第一条 为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条 员工出差依下列程序办理：
(一)出差前应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。?
(二)出差人凭核准的“出差申请单”向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具“出差旅费报告单”，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。
第三条 出差的审核决定权限如下：
(一)国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。?
(二)国外出差，一律由总经理核准。
第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。
第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。
第七条 出差费用的报销：
(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
(二)膳食费按标准领取。
(三)通讯费以邮局凭证报销。
(四)交际费由领导核定，凭据报销。
?三、员工出国办法
(一)凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。
(二)因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书(如附件一)，言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。
(三)出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。
(四)国外出差旅费报支标准如附表二。
(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。
(六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。
(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。
(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。
(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。
公司出差制度15
为加强差旅费管理,节约开支,降低成本,根据企业财务制度的有关规定,特制订本规定。
(一)、国内出差管理规定:
1、出差前应填具“员工出差申请单”。出差期限由派遣主管视情况需要,事先予以核定,并依核定权限审核。
2、凭核准的“员工出差申请单”可向财务部预支相当数额的差旅费,但需在返回公司后一周内填具“差旅费报销单”并结清预付款,对无特殊原因未在规定期限内报销者,财务部并公司办公室将于下一个月起,从出差人的月薪中进行先期扣除,数额较大的要分月扣除;代出差人报销时再行支付。
3、员工出差须报主管副总经理同意并经总经理批准。
4、出差行程中视为工作时间内的勤务,不支付加班费。
5、出差途中除因病或遭遇意外或因实际需要由主管总经理指示延时外,不得因私事或借故延长出差行期,否则除不予报销差旅费外,其行期将据情况分别按病假、事假或旷工论处。
6、差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、杂费及特别费(因公需要的邮电、公关费等)。
7、出差费用实行实报实销、财务审查核销的办法。
8、团体外出或参加会议,按主办机构的.规定标准支付差旅费,员工报销时须出具相关证明资料。
(二)、国外出差管理规定:
1、员工申请出国前,应提出出国计划书及有关任务的书面报告书,报总经理及主管领导审批。
2、国外出差的差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、杂费及特别费,其给付标准按照每年年初制定的职工出差标准。
3、员工派赴国外受训、考察等,其膳食、住宿费由其他公司安排者,公司不支付费用。
4、出国人员因公交际、应酬费用,除经总经理批准由公司开支的除外,一律由个人负担。
5、出国人员发生计划外的费用,须由总经理核准后,才准予报销。
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