材料采购的管理制度

材料采购的管理制度常用15篇

　　在不断进步的社会中，需要使用制度的场合越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。拟起制度来就毫无头绪？以下是小编整理的材料采购的管理制度，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

材料采购的管理制度1

　　本材料作业管理制度旨在规范企业内部材料的采购、存储、领用和废弃等流程，确保材料资源的有效利用，降低生产成本，提升工作效率。

　　内容概述：

　　1. 材料采购管理：规定了材料的选型、供应商评估、采购计划制定和执行、合同签订等环节。

　　2. 库存管理：涵盖库存盘点、存储条件、安全库存设定、库存周转率监控等内容。

　　3. 材料领用管理：明确了领用申请、审批、发放和记录的流程。

　　4. 废弃材料处理：规定了废料的分类、回收和处置方式，以及环保责任。

　　5. 材料质量控制：强调了材料检验标准、不合格品处理和质量追溯机制。

　　6. 绩效考核：设置了与材料管理相关的`绩效指标，以激励员工遵守制度。

材料采购的管理制度2

　　第一章、总则

　　第一条、为规范xx有限公司(以下简称公司)材料采购和批价行为,建立、健全监督制约机制,确保材料批价、采购能高质量、低成本、高效率进行,根据有关法律、法规,结合公司实际,制定本规定。

　　第二条、本规定适用于公司各开发项目的材料限价和采购业务。

　　第二章、材料采购的形式和范围

　　第三条、根据项目实际情况,材料采购可采用公司采购、总承包单位采购两种方式。

　　第四条、原则上除墙地砖、单元门、进户门、防火门、铝塑钢门窗、开关插座、配电箱、卫生洁具、涂料、电梯、水泵、空调及其它所有设备由公司采购供应,其他材料均由总承包单位负责,并在编制招标文件和签定合同时给予明确。通风材料、消防材料、智能化材料等在专业分包招标时一并确定。

　　第五条、由公司采购的材料、设备采用集中招标采购并根据项目需要供应;由总承包单位采购的材料采用项目部指定品牌并批价,总承包单位采购的方式。

　　第六条、对其它个别常用的可能影响使用功能的部分材料,由事业部通过招标选择数家战略合作供应商,在不同时期通过比价方式确定供应商.

　　第三章、公司采购材料的供应

　　第七条、项目部(公司)根据图纸、公司的有关要求及自身项目的'成本控制指标,对材料品牌、材质、型号、规格、进场时间和用量确认后,报公司由公司相关部门统一安排供应,材料供至现场后由项目部(公司)组织对材料进场规格、数量和质量等进行验收。

　　第四章、总承包单位供应材料的限价和批价

　　第八条、职责分工

　　1、项目部(公司)根据图纸和公司的有关要求负责项目材料品牌、材质、型号、规格和用量的确认、材料价格市场行情的调研和考察、材料价格的批复。

　　2、计划预算部负责材料的询价和限价。

　　第九条、限价和批价程序

　　1、项目部(公司)专业工程师对总承包单位所申报的材料询价表明细进行核对审查,审核材料的品牌、材质、型号、规格、用量等是否与图纸设计及我方产品定位要求相吻合,审核完毕后由项目经理签字确认后报计划预算部。

　　2、计划预算部根据项目部所报明细进行市场调研和询价,确定各种材料的最高限价并核实所报明细计价单位是否与预算计算规则相一致。如某种材料价格市场变化较大,而又确实需要分批次供货,则由计划预算部每月发布一次价格限价信息提供给各项目部。

　　3、项目部根据计划预算部的限价,结合各自项目部对市场价格调查情况以及自身项目的成本控制指标,对材料价格进行批复。如批价不高于限价,则由项目部自行批复;如批价高于限价,则项目部需将情况报给计划预算部,经批准后方可正式批价。

　　第十条、计划预算部和各项目部均要安排专人(两人以上)对材料、设备的市场行情进行广泛而卓有成效的市场调研,并建立起材料、设备价格的信息库,信息库至少要包含:各种材料、设备各个时间段的价格情况;主要材料、设备在市场上主要的供货商及其情况。所列各种材料供货商均不应少于五家。

　　第十一条、各项目部应对项目上已使用的材料的供货商进行评价,推荐有实力、信誉度好的供货商进入项目管理部编制的合格供应商名录。进入合格供应商名录的在以后的项目上可不用对其进行考察。

　　第五章、附则

　　第十二条本办法由xx负责解释。

　　第十三条本办法自颁布之日起执行。

材料采购的管理制度3

　　液化气瓶管理制度是企业安全管理的重要组成部分，旨在确保液化气瓶的安全存储、运输和使用，防止因不当操作引发的事故，保护员工的生命安全和企业的'财产安全。

　　内容概述：

　　该制度主要包括以下几个方面：

　　1、液化气瓶的购置和验收：明确采购渠道，规定验收标准，确保气瓶的质量符合国家相关法规和标准。

　　2、存储管理：规定存储区域的安全条件，如通风、防火设施，以及气瓶的摆放和标识要求。

　　3、使用操作规程：详细描述液化气瓶的正确使用步骤，包括连接、检查、操作和断开等环节。

　　4、维护保养：规定定期的检查、维护和维修程序，确保气瓶的完好状态。

　　5、应急处理：制定应急预案，培训员工应对泄漏、火灾等紧急情况的处置方法。

　　6、培训和教育：定期进行液化气瓶安全知识的培训，提高员工的安全意识和操作技能。

　　7、记录与报告：建立完整的液化气瓶使用记录，及时报告异常情况和事故。

材料采购的管理制度4

　　本气瓶运输管理制度旨在规范公司内部的气体容器（以下简称“气瓶”）的运输流程，确保安全、高效、合规的运作。内容主要包括以下几个方面：

　　1、气瓶的分类与标识

　　2、运输前的检查与准备

　　3、装卸与固定措施

　　4、运输过程中的监控与应急处理

　　5、运输人员的培训与职责

　　6、记录与报告制度

　　内容概述：

　　1、气瓶分类与标识：明确各类气瓶的性质，规定相应的标识标准，以便识别气瓶内的气体类型和危险等级。

　　2、运输前的`检查：对气瓶的外观、阀门、压力表等进行细致检查，确认无泄漏、损伤等问题。

　　3、装卸与固定：规定装卸方法和固定措施，防止气瓶在运输过程中滚动、碰撞，确保稳定性。

　　4、运输监控：设立运输路线、速度限制，制定应急响应计划，应对可能的突发状况。

　　5、培训与职责：对运输人员进行专业培训，明确其在运输过程中的安全责任。

　　6、记录与报告：记录每次运输的详细信息，及时上报异常情况，便于追踪和改进。

材料采购的管理制度5

　　材料作业管理制度对于企业的运营至关重要。它能：

　　1. 确保生产活动的.连续性，防止因材料短缺导致的停工待料。

　　2. 降低库存成本，减少资金占用，提高资金周转效率。

　　3. 防止材料浪费，提升资源利用率，节约成本。

　　4. 保障产品质量，维护企业声誉，增强市场竞争力。

　　5. 通过绩效考核，激发员工积极性，促进团队协作。

材料采购的管理制度6

　　一、食堂原料采购必须由专人负责并掌握食品卫生知识和采购常识。

　　二、定点采购食品及食品原料，采购定型包装食品时要索取食品的卫生许可证、食品检验合格证或化验单等，采购肉、禽类食品要索取检疫证明，采购非定型包装食品时要检查食品的色、香、味、形等感官性状。

　　三、建立索证档案，索取的证明要分类并按时间顺序存档管理。

　　四、每次采购食物均要向货主索要收据，并保存收据至食品进食后无异常。

　　五、食堂食品采购采用公开、公平、定期（2年）招标3家以上供应商的方式进行，通过比质量、比价格、比服务的方式供货。

　　六、食堂食品采购的价格在一般情况下应低于市场零售价。

　　七、采购的食品必须是新鲜、无变质、无污染的食品。

　　八、食品的采购由食堂厨师组组长配好每周所需原料的品名、数量、质量要求，交食堂管理员，管理员初核后报行政后勤科负责人审核，审核通过后做好记录并通知送货人，送货人必须按品名、数量、按质、按时送货到食堂。大型会议、活动制定的菜品计划要报分管领导审签后方可采购。

　　九、食堂食品的验收鲜货类采用两名食堂验收员、一名值班厨师同时验收的方式进行；干货类采用两名食堂验收员、一名库管员同时验收的方式进行。验收食物时一定要坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的`食物坚决不能验收入库或使用。

　　十、定性包装食物的验收。

　　（一）检验包装上内容是否与检验报告内容相符；

　　（二）检验生产日期、保质期，如果保质期只剩余三分之一或已超过保质期的决不能收；

　　（三）检验包装是否有厂家、厂址；

　　（四）检验食物外观：有无破损、污汁、变形、杂物、霉变等；

　　（五）嗅气味，是否有异味；

　　（六）手感，是否有异样。

　　十一、非定型包装食物的验收。

　　（一）看：是否有腐烂、霉变的食物；

　　（二）闻：是否有异味；

　　（三）手感有无异样；

　　（四）蔬菜是否新鲜。

　　十二、验收人员必须对每天食堂所需的食品进行质量、数量、单价等方面的验收，杜绝变质、霉烂的食品进入食堂，验收合格后双方签字确认，严禁验收后不签字。

　　十三、食品验收中发现霉烂变质应予以当场清退。

　　十四、食品采购验收过程中如有重大问题，应及时逐级汇报以便及时解决问题。

材料采购的管理制度7

　　材料采购管理制度是企业运营的重要组成部分，旨在规范采购流程，保证供应链稳定，降低运营成本，提升效率。它涵盖了从需求预测、供应商选择、合同签订到货物验收等一系列环节。

　　内容概述：

　　1.需求管理：明确各部门的材料需求，制定合理的.采购计划。

　　2.供应商管理：评估、选择和维护供应商关系，确保质量和服务的可靠性。

　　3.采购策略：确定采购方式（如招标、询价、直接购买等），设定价格和数量标准。

　　4.合同管理：规范合同条款，确保双方权益，预防法律风险。

　　5.验收与入库：制定严格的验收标准，确保材料质量，并及时入库。

　　6.库存控制：平衡库存量，防止积压或短缺，优化资金周转。

　　7.采购绩效评估：定期评估采购活动的效果，持续改进流程。

材料采购的管理制度8

　　气瓶和材料保管质量管理制度是企业安全生产的重要组成部分，旨在确保气瓶的安全存储和材料的有效管理，防止因不当操作或管理疏漏导致的.事故。该制度能够规范员工行为，降低安全风险，提高工作效率，同时保障企业的物资资产不受损失。

　　内容概述：

　　1、气瓶管理：包括气瓶的接收、登记、检验、标识、存储、搬运和使用等环节，强调定期检查和维护。

　　2、材料保管：涵盖材料的分类、入库、出库、储存条件、盘点、报废等流程，要求清晰记录和跟踪。

　　3、安全规定：设立安全操作规程，如禁止烟火、定期通风、防泄漏措施等，确保工作环境安全。

　　4、培训教育：对员工进行气瓶安全知识和材料管理的培训，提高其安全意识和操作技能。

　　5、应急预案：制定应对气瓶泄漏、火灾等紧急情况的预案，确保快速有效地处理突发状况。

材料采购的管理制度9

　　为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。

　　一、材料计划：

　　采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。

　　二、验收程序：

　　根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的`数量、规格、质量进行核定。符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。

　　三、建立台账：

　　采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。

　　四、手续上报：

　　材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。

　　五、五方对账：

　　采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。采购部应采每月20日前与供货商核对材料（设备）。

材料采购的管理制度10

　　工程部甲供材料、设备采购及管理工作程序

　　1.目的:

　　1.1确保采购材料(设备)100%符合有关国家规范及标准。

　　1.2确保采购材料(设备)严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。

　　1.3严格按采购合同要求支付材料(设备)款,做到付款进度不超前于材料(设备)进场进度。

　　2.范围:新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料(设备)。

　　3.职责:

　　3.1设计部从建筑设计角度考虑,提出采购材料(设备)在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。

　　3.2工程部负责甲供材料(设备)的采购资料准备、采购实施、组织验收以及检查采购材料(设备)是否按合同要求进场。

　　3.3预算部负责控制采购材料(设备)的付款方式以及付款进度。

　　4.程序:

　　4.1工程部主办工程师按《招投标管理工作细则》规定要求进行甲供材料(设备)的采购。

　　4.2工程部主办工程师拟定《招投标文件》、《采购合同》及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。

　　4.3主办工程师按经审批的.《入围资格》要求邀请三至五家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。

　　4.4施工图纸出齐后7天内,主办工程师应要求施工单位上交材料设备使用计划,同时考虑生产周期,由主办工程师编制《甲供材料(设备)采购工作计划》,经甲、乙双方协商后作为招投标的依据之一。

　　4.5所有甲供料须在房屋预售前一个月签订合同,在签订合同之前须预留20天合同审批时间,20天招投标时间。

　　4.6主办工程师会同预算部人员实施招投标。

　　4.7主办工程师按《招投标管理工作细则》及招投标结果,与供货厂商签订采购合同并报请审批。

　　5.甲供材料(设备)进场管理工作程序:

　　5.1在甲供材料(设备)签约之前,主办工程师必须检查供货厂商的法人委托书、地址、营业执照、资质证书、准用证、合格证、检测报告及其技术指标等资料是否符合《合同》和入围资格要求。

　　5.2监理公司材料员、施工单位材料员检查进场材料(设备)与'产品封样'是否相符,并将'产品封样'保留到工程竣工及至保修期结束。

　　5.3检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同要求。

　　5.4检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

　　5.5检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

　　5.6检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

　　5.7检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

　　5.8检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。

　　5.9检查进场材料(设备)的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失,则由主办工程师书面通知供货厂商主办人员及其上级领导并按采购合同规定处理。

　　5.10对关键材料(设备)的关键生产加工过程,主办工程师须会同监理工程师委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

　　5.11检查进场材料(设备)的数量是否符合合同要求及供货计划要求。

　　5.12检查进场材料(设备)的存贮及堆放是否符合有关规定要求。

　　5.13进场材料(设备)的检查、验收工作必须做到100%,由工程部主办工程师负责会同监理公司、总承包公司等有关单位共同参与进行(必要时设计部也参加),验收合格后方可支付材料(设备)款。

　　5.14如施工单位要求延时交货,应提交书面申请。

　　5.15公司内部相关环节影响工期时,项目主办人应书面通知相关人员可能发生的费用损失。

　　5.16项目结束后,项目主管汇总甲供材料(设备)的供货质量、交货期、配合情况,填写《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》,报部门经理审批。

　　6.相关文件:

　　6.1《招投标管理工作细则》

　　6.2《甲供材料(设备)招标文件采购合同》

　　6.3有关材料(设备)国家行业标准及国际标准

　　7.相关表单

　　7.1《甲供材料(设备)采购工作计划》

　　7.2《甲供材料(设备)入围资格》

　　7.3《甲供材料(设备)清单》

　　7.4《甲供材料(设备)产品封样表单》

　　7.5《甲供材料(设备)进货质量、进度统计表》

　　7.6《甲供材料(设备)供货单位考核情况评分表》

　　修改记录

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材料采购的管理制度11

　　1 .为提高建筑安装企业材料管理水平,实现采购供应工作程序化、规范化,达到及时配套供应,降低采购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。

　　2 .凡施工、临设、周转材料自采买开始至供到工地验收时止,均属于采购供应管理范围。

　　3 .材料采购供应必须严格遵守国家的法律、法规、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。

　　4 .材料采购供应应由公司级以上单位确定的专门机构和岗位的专业人员办理,必须持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事采购工作。

　　5 .材料采购订货计划编制

　　( 1 )单位工程一次性用料计划:根据施工组织设计和施工预算材料分析进行编制,在工程开工前提出;

　　( 2 )构配件加工订货计划:根据技术翻样资料编报;

　　( 3 )材料需用计划:根据施工方案,按需用的品种、规格、数量及用料进度进行编制;

　　( 4 )采购供应计划:根据编制的材料需用计划,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,进行综合平衡,确定本期采购量,编制采购计划、用款计划、运输计划;

　　( 5 )计划执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应及时提出变更计划,据此调整原需用计划、采购订货计划,以避免造成损失。

　　6 .采购订货

　　( l )采购订货必须依据采购订货计划、采购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的采购和订货,满足施工生产需要;

　　( 2 )采购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目采购;对有安全规定的`材料必须到指定厂家购买;

　　( 3 )采购时必须向供销单位索取产品合格证及材质证明,具备有关的检测试验等资料;对无材质证明的材料和产品一律不得采购;

　　( 4 )大宗及特殊重要的材料订购,必须考虑供方信誉、供应能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可进行;

　　( 5 )凡有特殊技术要求的加工订货,必须事先携带图纸会同技术人员进行技术交底,事后进行技术验收;必要时在加工期间进行质量检查;

　　( 6 )凡不能及时结清的采购订货,必须按合同法的规定,认真签订合同并严格履行;

　　( 7 )企业必须制订内部合同管理办法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行情况以及合同履行的制约条款;

　　( 8 )采购人员必须设有采购登记台账,借款报销台账;企业应对采购订货工作的质量效益进行定期考核分析。

　　7 .采购订货验收

　　( l )对采购订货的材料,应根据采购计划,合同产品技术标准和有关抽样检查规定,严格检查验收;

　　( 2 )对验收不合格的材料及产品要按合同条款,由责任方承担全部经济责任,由采购人员负责找供方协商处理;

　　( 3 )材料进场验收合格后,应在当日签署有关交接手续或凭证,并按票证流转程序传递。随时清结财务手续。

　　8 .在采购供应过程中对正常途耗或非正常量差的处理规定

　　( l )属于规定范围内的途耗发生的量差,由经办人按审批程序报批处理;

　　( 2 )属于非正常发生的量差,由经办人负责同供方核实,损失由责任方承担;

　　( 3 )建设单位一般不指定材料(或产品)生产单位。若指定,所发生的质量问题及其造成的经济损失由建设单位负责赔偿;

　　( 4 )对材料账务处理必须遵守如下规定。

　　l )为便于业务管理、会计核算、财务稽查等工作的开展,必须统一凭证、台账、报表的格式及填写方法和流转程序,达到材料账务管理与财务会计核算业务相互交接;

　　2 )各种凭证、账、表必须认真填制,计量准确,数字清楚,不得涂改,印鉴、附件齐全,按要求及时传递;

　　3 )各种原始凭证、账、表及合同文本等资料,按月(季)分别装订、汇总、编号、核实,由负责人、经办人盖章,统一归档,并妥善保存。

　　9 .采购供应统计核算工作

　　( l )采购供应核算必须遵循'谁采购供应谁核算'的原则;

　　依据采购和供应的数量分别计算采购成本和预算成本,做到日清月结,按季出成本报表,并进行采购成本分析。

　　( 2 )采购成本是指在采购过程中所投人的全部费用,它包括:购人价、运输装卸费、管理费(采保费)、税金及利息;

　　( 3 )材料统计核算必须以各种凭证为依据,真实反映材料采购供应经营成果;

　　( 4 )采购供应统计核算必须具备如下报表:

　　l )材料收、支、存统计报表;

　　2 )单位工程供(耗)料统计报表;

　　3 )采购成本盈亏统计报表;

　　4 )资金运用情况统计报表。

　　10 .违反此制度的,按以下规定处罚。

　　( 1 )有如下行为之一,直接责任者应予以赔偿,标准为损失额的10 % ;

　　l )决策失误或计划不周造成材料浪费或积压;

　　2 )越权采购或未按规定程序,违反正常渠道进行采购和加工订货,造成经济损失;

　　3 )在订货和采购工作中对材料质量把关不严造成经济损失。

　　( 2 )有如下行为的直接责任者应按损失额赔偿,并根据情节轻重分别交纪律监察部门处理;

　　l )在供应中故意克扣、缺斤短两,超过合理误差转嫁亏损,给使用者造成损失;

　　2 )违反物资政策,物资纪律和廉洁规定,以物谋私,捞取好处,给企业造成经济损失;

　　( 3 )有如下行为之一的,给予责任者处以50~100元罚款;

　　l )工作责任心不强,造成账目和手续混乱,财产不清,债权债务无法清理或形成死账者;

　　2 )弄虚作假、不记账、不销账,造成账物不符,成本不实,虚盈实亏者;3 )违反规定,擅自销毁单据、凭证和账册者;

　　4 )拒绝上报各种统计报表之一者;

　　5 )不履行规定职责,使工作秩序不能正常运转,经多次提出无改进者。

　　11.附则

　　( l )本制度由总公司物资供应部负责解释;

　　( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起执行。

材料采购的管理制度12

　　零星工程材料的采购方式可以分为甲供和乙供两种,具体采用的方式按相关规定在确定施工单位时与施工单位明确。

　　一、甲供材料操作:

　　1、用材申请施工队根据工程需要在开工前报用材计划,用材计划必须详细注明材料的规格、数量和进场时间(见附件1)。

　　2、审核批准由后管处基建科审核用材申请,3000元以内的采购由后服公司批准,5000元以内的`采购由后管处批准,5000元以上须经院分管领导批准;

　　3、材料采购根据用材计划,须办理技术学院招投标、竞价、询价申请表(见附件2),组织3家或3家以上供货商进行竞价、询价或投标,供货商需提供样品。由后服公司维修中心或后管处基建科组织学院相关部门进行内部评标以确定供货商并对样品进行封存。

　　4、材料供应根据评标结果,书面通知施工队,由各施工队落实供货数量和时间。材料进场需由基建科、维修中心责任人和施工队共同验收,由施工单位签收送货单(送货单一式四联,供货商、施工队、基建科、维修中心各一联)。

　　5、材料入库和领用材料入库前需由后服公司或后管处办理入库单(见附件3)。根据施工队提出用材计划表,由基建科或维修中心办理材料领用手续,并填写领料单(见附件4)。

　　二、乙供材料操作:

　　乙供材料由施工队在施工前填报技术学院材料报价单(见附件5)至基建科或后服公司运保中心,并注明材料品牌、产地、规格、数量等,由后管处基建科或后服公司维修中心负责认价,报后管处或后服公司及院领导审批。

材料采购的管理制度13

　　第一章总则

　　第一条

　　为了严格控制原材料成本，引入大宗材料战略采购机制，减少大宗材料因为价格波动对材料采购成本和公司经营的影响。

　　第二条

　　本制度仅适用于本公司大宗材料采购。本制度隶属于《生产物质采购管理制度》。

　　第二章原则

　　第三条

　　大宗材料包括但不限于：可可类、奶制品、白砂糖、果仁类、进口油脂类、塑料类包装材料、卷膜类包装材料、纸箱类、纸盒类包装材料。

　　第四条

　　公司成立采购评价小组负责大宗材料的采购进行评价并做出最终决定，采购评价小组组成如下：

　　组长：总经理

　　副组长：采购主管副总经理、财务总监

　　小组成员：采购部经理、综合计划部经理、产品研发部经理、产品部经理、采购员

　　第五条

　　采购评价小组组长和副组长的主要职责是根据小组成员的定期报告和建议，决定原料、包装材料的购进。

　　第六条

　　小组成员中各部门、采购部经理的主要职责是根据采购员的定期报告，做出书面的综合性分析和评价，并给出确定性的书面建议。

　　第三章管理内容

　　第七条

　　采购员信息分析员每月15日前后定期将对大宗材料的国内或国际市场信息全面报告一次，月末更新一次。文件存放在制定部公共文件夹中，在供需紧张时要加大更新频率。对特殊的材料要转换成我们直接采购市场价格，例如：可可豆的价格应该转换成为可可液、可可脂的价格。

　　第八条

　　各采购员对各自负责采购的材料要综合收集国内或国际市场信息，将相关信息报告给采购信息分析员汇总。

　　第九条

　　财务部要结合公司的年度经营计划，给出大宗材料的战略采购指导价。

　　第十条

　　采购部每年9月份应结合销售部下年度的销售预测和公司财务预算拟定下年度采购计划(采购预算)，由公司管理层(公司预算管理委员会)审定通过。采购计划(采购预算)包括：材料名称、规格、数量、价格、采购地、供应商等。

　　第十一条

　　采购部在采购计划(采购预算)批准后，通过科学手段和多种信息渠道，分析和判断材料的市场价格走势。

　　第十二条

　　大宗材料的监控指标和报告要求：

　　(一)可可类

　　1.可可豆的期货行情、Ratio的变化、英镑汇率、美元汇率及影响上述变化的因素;

　　(二)奶粉(奶制品)

　　1.国际及国内奶制品行业的分析报告;

　　(三)白砂糖

　　1.白砂糖期货行情及影响行情的因素，注意把握每年2月份的价格低点，11月份新榨季白砂糖的品质变化和对价格的影响;

　　(四)果仁类

　　1.果仁的供求变化及汇率对价格的影响，注意产季前后的集中采购时机;

　　(五)油脂类

　　1.油脂的供求变化及汇率、关税对价格的影响，注意产季前后的集中采购时机;

　　(六)塑料类、卷膜类包装材料

　　1.原油价格对塑胶原料的影响、塑胶的价格变化，把握每年6月份淡季时的价格低点;

　　(七)纸箱类、纸盒类包装材料

　　1.纸浆的'基本行情;

　　第十三条

　　采购部应积极要求供应商稳定年度供应价格，确保年度采购计划的可执行性。在满足生产计划的安排下，采取提前大批采购或推迟大批采购等多种灵活方式，规避因最终原料价格变化对公司成本造成的影响。

　　第十四条

　　对市场价格波动呈上涨趋势的原材料要求供应商在年初保持足够的供应量，以防止因为市场价格上涨而对所供原材料价格的影响。

　　第十五条

　　对市场价格波动呈下跌趋势的原材料要求供应商在年初控制供应量，以防止因为市场价格下跌而对所供原材料价格不能与市场同步的影响。

　　第十六条

　　供应商对材料价格的走势有主动控制和向我司报告的义务，以确保市场信息的透明。

　　第四章附则

　　第十七条

　　本制度每三年的六月前重新回顾一次，以确保采购管理的有效性。

　　第十八条

　　本制度由采购部负责解释。

　　第十九条

　　本制度从颁布之日起实施。

材料采购的管理制度14

　　材料使用管理制度的重要性体现在以下几个方面：

　　1. 成本控制：有效的材料管理能减少浪费，降低采购成本，提升企业的盈利能力。

　　2. 质量保证：通过对材料的'严格管理，确保生产过程中使用的材料符合质量标准，从而保证最终产品的质量。

　　3. 效率提升：规范化的流程可以提高工作效率，减少因材料问题引起的停工待料现象。

　　4. 环境责任：良好的材料管理制度有助于实现可持续发展，符合社会责任要求。

材料采购的管理制度15

　　第一章总则

　　第一条目的

　　为加强公司规范化管理，规范采购工作，保障工程进度的正常持续进行，选择合格的供应商（厂家）并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足施工的规定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。

　　第二条适用范围

　　本办法适用于公司各项目工程施工材料物料采购时，计划审批的价格之审核、订购、验收、付款结算等，除另有规定外，悉以制度处理。

　　第三条职责划分

　　1、由采购员全面负责对各工程材料物料的采购工作；

　　2、由工程部经理对工程部材料清单和材料使用计划计划单的数量、要求进行详细审核把关；

　　3、由工程部对各类材料的质量、技术要求把关；

　　4、由采购员对该工程材料的数量、规格、价格控制把关。

　　第二章采购（计划）审批

　　第一条采购计划的制定

　　1、工程部应依据应根据图纸、及实际需要制定《材料计划单》和《用料计划表》，确保材料规格、型号、数量无误并签字后报总经理进行审批；

　　2、总经理审批后，采购员依据工程部《材料计划单》和《用料计划表》制定《采购计划表》报总经理审批，总经理审批后，由采购员执行采购计划。

　　第二条选择供应商

　　根据审批后的采购计划，选择合格的供应商，进行询价、议价与项目技术人员技术沟通评选确定后，每种材料供应商不准少于三家，由部门领导审核。

　　1、供应商的选择可以通过互联网、宣传册（合格供应商）厂家中选取；

　　2、长期报价采购，凡经常性使用，且使用量较大的材料，应事先选定厂商，议定长期供应价格。

　　第三条价格调查

　　1、已核定的材料，必须经常分析了解或收集资料，作为降低成本之依据；

　　2、已核定之材料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；

　　3、采购的数量或频率有明显增加时，应要求供应商（厂家）适当降低单价；

　　第四条询价、比价和议价

　　1、根据采购物料的'品种、规格、标准、数量和交付期的不同，采购人员应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；

　　2、采购人员根据过去采购的情况、市场变化情况、以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；

　　3、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面项目部技术人员进行核对，以保证供应商提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；

　　4、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；

　　5、专用材料或用品，材料公司应会同使用部门共同询价与议价；

　　6、对厂商的报价资料整理后，经办人员应深入分析，以电话等联络方式向厂商议价。在公司规定的权限范围内，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致；

　　7、对重大的物资采购，无论是技术、商务谈判，要保证参加人数不少于两人。有关价格、选型及其他重要的技术、商务谈判，要求有两个以上的部门派人参加。

　　第五条购前审批

　　采购员与供货商初步沟通并完成询价后，在《订购汇签单》上详细填列以下事项，呈报负责相关部门领导审批：

　　1、询价或议价结果及拟定“订购供货商”“交货期限”与“报价有效期限”等；

　　2、注明与供货商拟定的付款条件；

　　3、需与供货商签订长期合同的，采购员应将草拟的《长期合同书》报相关部门领导审批。

　　第六条价格复核与市场行情资料提供

　　1、采购员应调查主要材料的市场与行情，并建立供货商资料，作为采购及价格审核的参考；

　　2、采购员应就公司工程部所提重要材料项，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考。

　　第七条订购作业

　　采购人员接到经批准的“定购单”后，应与供应厂商进一步接触，进行正式的质量、价格和后续服务谈判。金额较大或批量采购的应到对方生产工厂进行实际考察，在充分了解对方的资信程度、供货能力和现货品质后，向对方明确订货意向，并送样报验，未通过报验的材料不准采购。

　　第八条签订采购合同

　　1、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购员需填写正式的采购合同，合同需要列明至少下列条款：

　　（1）供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；

　　（2）采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；

　　（3）订单所采购的数量/重量；单位包装数量/重量；包装件数；

　　（4）价格：单价，合计价，合同总额，定金或预付款；

　　（5）交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量；

　　（6）付款方式；

　　（7）所需的质量证明（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告单等）；

　　（8）质量保证条款：发生质量问题是进行退换或其他处理方法；

　　（9）运输方式和销售发票的要求。

　　2、采购单经部门经理审核后，加盖公司合同公章经对方签章后生效。到供应厂商处现场采购的，由授权代理人签字，对方签章后生效；采购单一式两份，双方各保存一份。材料公司负责采购合同的传阅会签和各部门的存档。

　　3、采购人员应跟踪控制材料物料交货期，及时向供应商跟催交货进度。

　　4、发货前要求供应商在“送货单”上注明“订购单编号”及“包装方式”，以便验收确认。

　　5、若属分批交货者，采购人员应在“订购单”上注明“分批交货”以资识别。

　　6、长期订货和大额进货，原则上均应通过签订买卖合同的办法进行，应与供应商定买卖合同书一式两份。第一份存行政办，第二份存供应商，另需合同复印件四份分别交材料公司、核算中心、财务中心及工程部存档。

　　第九条紧急订货

　　采购人员接到主管经理以电话联络的紧急采购案件，应立即进行询价、议价，迅速办理。

　　第十条进度控制及事物联系

　　除一般采购作业方式外，材料公司可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

　　1、集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出请购，材料公司定期集中办理采购；

　　2、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，材料公司应事先选定厂商，拟定长期供应价格，呈准后通知各请购部门依需要提出请购。

　　第十一条退货作业

　　对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料退货单”并见附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，凭此异常材料出厂。

　　第三章验收与付款

　　第一条货物进厂验收

　　1、货物进场供应商交货时，采购人员通知库管员，实际清点件数或称重，对货物携带的有关证件进行验证，经与采购清单或采购合同内容核对相符后签收，仓库出具入库单并由库管员签章入库。如发现不符时，即通知材料公司会同处理；

　　2、对有专项质量要求的材料物资，通知工程部派质检员验收，验收合格后由库管出具入库单并由库管员签字。

　　第二条付款结算

　　1、严格按照公司报账工作流程和挂账工作流程执行；

　　2、采购款项须按采购合同规定或采购单所约定的时间由材料公司统一支付；

　　3、付款申请由采购人员或被委托采购人员提出，申请付款应严格按照采购合同要求和项目进度情况进行，分清轻重缓急，必要时须提交验收报告、物品入库单据和对方发票，申请付款单上应注明预付款、已付款、余款，按审批权限经相关负责人签字后，方可办理付款手续；

　　4、只有在出现以下情况时才可由采购人员借款或垫款进行直接支付：

　　（1）紧急采购且不能及时办理财务支付手续；

　　（2）在外埠采购且供应商要求立即付款时；

　　（3）在现场调试期间急需材料的采购；

　　（4）1000元以下的零星采购。

　　第三条进度控制及异常处理

　　1、材料公司应特别注意“采购单”注明的到货时间要求，掌握到货进度；

　　2、采购人员发现供货方发货日期有延误时，应主动与供货厂商联系催交，对异常原因及时处理对策，汇通相关职能部门、分公司处理。

　　第四条质量评价

　　使用单位应就企业内所使用的材料质量予以关注，根据使用效果对材料质量提出评价，以利于进一步工作。

　　第四章附则

　　第一条参与采购过程的各相关部门，既要明确分工、明确责任、互相配合，还要注意发挥互相监督的作用，确保企业的利益不受损害；

　　第二条参加采购的人员要严格自律，加强法制观念，自觉抵制不正之风，任何人不得私下收受回扣或酬金，并接受公司全体员工监督；

　　第三条超出本办法的事项呈董事长核准后实施；

　　第四条本办法自公布日期执行。

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