物料管理制度（通用17篇）
在当今社会生活中，制度对人们来说越来越重要，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编为大家收集的物料管理制度，欢迎阅读与收藏。
物料管理制度 1
为规范车间管理，创造安全良好的工作环境，制定本规定。
一、目的
提供与生产相关的所有物料的摆放、标识的细节管理。
二、范围
适用于产品顺利生产所涉及的所有物料、物资。
三、职责
1、制造中心对生产车间的物料管理进行监督。
2、生产车间对实现产品所需的物料进行摆放、标识及安全使用。
四、规定内容
1、原料物资。
车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域。
1.1重要物资是指其质量好坏直接影响形成产品的性能技术指标、稳定性或安全可靠性等方面的原材料或元器件。重要物资要存放于专用器件盒内。要做到避免阳光照射、防水、防潮。
1.2一般物资是指用于产品的生产、装配、连接、防护等必备的材料和用件，其质量虽不直接影响其形成产品的性能技术指标，但对其形成产品的外观、牢固、防护、安装等方面起着重要作用的'物资。一般物资要存放于专门的区域，做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱。专人负责，避免丢失、损坏。
1.3辅助物资是指用于产品的储、运、防护等方面材料及物资。辅助物资由于要在生产车间内不间断使用，所以存放要以方便生产为主。处于闲置状态时，要固定区域放置。
2、设备
车间设备按照总体规划放置于有利于提高工作效率的地方。专人负责设备的使用、养护、维修。定期检查设备运转情况，建立详细的维护、保养记录备查。
3、工具
3.1生产工具发放到个人，统一放置在工具盒中，工具盒放置在工作台上。
3.2测试用工具，如万用表、电阻箱等要放置在测试工作台面上。工具本身带有标志，写明工具名称、功能、负责人、保养记录等项目。
3.3卫生工具统一放置于指定地点。保持卫生工具的清洁度。避免异味。
4、标识
4.1车间进行区域划分，并用明显的标识线区分各功能区域。关键区域，关键工位要重点区分，关键位置悬挂红色警示牌。
4.2车间内所有成品、半成品、维修品、废品等要存放于固定的器具内并且以颜色区分，各器具放置到指定定区域。红色器具存放维修品，白色器具存放废品，黄色器具存放半成品，蓝色器具存放成品。标识清楚。严禁产品混放、器具混用。
4.3车间内闲置物品，如空物料盒，统一存放于固定区域，整齐划一，并在明显位置注明存放物品名称，标识清楚。
5、危险品
5.1生产用酒精、硫酸等危险物品放置在远离工作区域的地方，专人负责使用安全。使用危险品要经过车间负责人允许。严禁将危险品私自带出车间。
5.2电器开关、接线盒要有专人负责。定期进行线路的检修、维护、保养并纪录，确保车间用电安全。
6、其他物品
6.1个人物品，如水壶、水杯等统一放置于饮水处。工作台面严禁放置液体物质。
6.2个人其他物品放置在储物柜内。
物料管理制度 2
某制造类企业为了更好地进行物料与仓储管理工作，建立了一系列规章制度来规范管理行为，包括企业物资消耗定额管理制度、用料预算和存量管理办法以及物料领用制度等，各项文件的具体内容如下：
(一)企业物资消耗定额管理制度
第一条物资消耗定额是国民经济中的一个重要技术经济指标，是正确确定物资需要量，编制物资供应计划的重要依据，是产品成本和经济等两种核算的基础。实行限额供料是有计划地合理利用和节约原材料的有效手段。
第二条物资消耗定额应在保证产品质量的前提下，根据本厂生产的.具体条件，结合产品结构和工艺要求，以理论计算和技术测定为主，以经验估计和统计分析为辅来制订最经济、合理的消耗定额。
第三条物资消耗定额分工艺和非工艺消耗定额两部分：
工艺消耗定额：主要原材料消耗定额-指构成产品实体的材料消耗，如六角钢、氧化铝等。工艺性辅助材料消耗-工艺需要耗用而又未构成产品实体的材料，如石蜡，苏州土等。
非工艺性定额：指废品、材料代用、设备调整等三种损耗，但不包括途耗磅差、库耗等(此部分作仓库盘盈亏处理)。
(二)用料预算方法：
第一条由生产管理单位依生产及保养计划定期编制“材料预算及存量基准明细表”，拟定用料预算;
第二条由生产管理单位依生产及保养计划的材料耗用基准，按科别(产品表)定期编制“材料预算及存量基准明细表”拟定用料预算，其杂务用品直接依过去实际领用数量，并考虑库存情况，拟定次月用料预算;
第三条订货生产的用料，由生产管理单位依生产用料基准，逐批拟定产品用料预算，其它材料直接由使用单位定期拟定用料预算。
(三)存量管理方法
第一条物料管理单位依材料预算用量，交货所需时间、需用资金、仓储容量、变质速率及危险性等各种因素，选用适当管理方法以“材料预算及存量基准明细表”列示各项材料的管理点，连同设定材料呈主管核准后，作为存量管理的基准，并拟“常备材料控制表”进行存量管理作业，但材料存量基准设定因素变动足以影响管理点时，物料管理单位应及时修正存量管理基准;
第二条由物料管理单位依据预算用量及库存情况实施管理(管理办法由各公司自定)。
(四)物料领用制度
第一条凡属本公司自办或代办工程的材料使用，一律使用材料管理表，分开进口、国产等两种材料一式五份单式填写。填表时表内应清楚地填上工程名称，成本中心，工程编号，施工单位，经成本中心授权人签名批准，并盖有工程部工程材料专用章，交由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续;
第二条各部、分公司部门领用正常的维护材料时，只须填写货仓取货申请单一式三份，清楚地填上部门或科室名称，成本中心编号，经成本中心授权人签名批准后，由物质部计划组办理计划审核，盖上计划审核章，仓库才办理领料手续;
第三条在填写工程材料管理表或货仓取货申请单时，将进口和国产等材料分开，单式填写，领取数量一栏必须用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确定签名，否则物资部有权不给办理审核发料;
第四条坚持工程、维护等两种材料专项专用的原则，不允许将工程、维护等材料用在其它工程上。各分公司承接的代办工程，经工程部门审核后，物资部才给予办理审核领料手续，代办工程需自购材料，要有工程部开具工程材料预算表，经物资部领导审批后才给予购买;
第五条各部、分公司需要的劳工保护用品，开单经本部门成本中心授权签名后，再由人事部主管劳动保护用品的有关人员审批签名，才给予办理审核领料手续;
第六条各单位严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料，同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。
物料管理制度 3
目的：为了保障生产的正常运作，降低成本，追求物料低库存，高产出，使仓库成为高效的物流中心，制定一下措施，望相关人员按照此章程作业，违者按相关厂规追究经济责任。
一、仓库管理规定：
1、仓管员必须严格按照仓管员工作职责作业，并有相关人员值班。
2、物品出仓必须办理正规出仓手续。
3、未经许可，非仓库人员不得随意进入仓库。
4、仓库内所有物料必须摆放整齐，畅通井然有序。
5、经常核算整理账目对卡，实际数量与卡一致，一目了然。
6、实行“7S”即：整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约，对仓库物料进行管理。
7、物料实行分类存放、标识、建卡，确保有物必有卡，卡物相符。
8、对所有进、出、存物料建立账务，每月进行盘点一次，于次月五号前上交报表给财务。
二、物料采购管理规定：
1、根据生产订单，下物料计划，查减库存后方可下达物料需求表，若BOM表不详，需与工程部核实或提供样板给采购，确保物料及时到位。
2、所有订单必须注明订单号、灯体型号、颜色、数量相关品质要求等，列出清单交厂长审核后，分相关部门对单作业。
3、生产辅料如：生产工具、办公用品、机械设备、特殊材料等，由相关部门申请，厂长审核，报林总批准后方可采购。
4、若手续不完全，无申购单采购有权拒绝采购，仓库不予进仓，否则相关责任自负。
三、物料进出管理规定：
1、所有采购进仓，供应商进货，仓管员必须核对采购订单，由品管人员确认品质，安规后方可收货入仓，仓库对数量负责，且单随货走，当天办理进仓手续，实行谁收货谁负责的原则。
2、物料员领料，必须开领料单，且内容填写完整准确（如规格、型号、名称、数量、颜色、客户等）否则仓库拒绝物料发放，发料后仓库要做好相关记录，清楚物料去向，以便物控和财务抽查，生产辅料入库后通知申请人领取，不得乱发料。
3、凡属仓库区域物料，任何认不得私自拿取，必须通知仓库人员办理好相关出仓手续，否则厂规处理。
4、所有物料进仓单包括现金都必须写清楚用途、单号经品管签名，否则不予以报账，责任自负。
5、仓管员必须核对采购单，严格按照采购单规格、数量进仓，填写物料PO#，否则超出订单物料为2%-5%之间，追究仓管员责任。
6、若手续不全，仓库有权拒绝收货，发料影响生产进度由相关人员承担责任。
7、若经品质部确认为不良的物料，需开具退货单，通知采购或者供应商在规定的.时间内处理退货。
四、生产欠料管理规定：
1、外协掉件、损坏物料由外发采购员申请补料，损失注明由谁承担并知会供应商和提供相关单据给财务。
2、若属于生产损坏物料，由生产部物料员申请，注明不良原因，交财务核算月生产损耗费用。
3、补料必须填写《采购补料单》并注明补料原因，相关人员以及供应商包厂长审核，总经理批准，补料必须及时，注明加急，否则影响出货由相关人员承担。
4、根据生产订单排程生产计划，提前3-7天报欠料给采购注明客户、型号、订单号、颜色、数量、欠数要准确及时，否则依厂规处理。
五、关于物料报欠及变更供应商附加规定：
1、所有采购单下达前，由采购主管对单审核是否漏单，交厂长审核后方可传单。
2、采购跟单根据物料需求计划对照BOM表资料下单，如已到排程发现漏单未能如期出货，将追究其责任，采购跟单为第一责任人，主管为第二责任人。
3、根据排程计划，提前报欠数给采购跟单确认物料交期，便于生产上线排产。（具体参照生产欠料管理规定）
4、因供应商送货不及时或质量不符合我厂要求，应及时上报厂长处理，经协商未果的情况下，上报总经理更换供应商。
5、所有物料更换供应商，应先报价，打样确认OK后，在同等或者低于以前价格情况下方可接受。
物料管理制度 4
一、员工应该按时上班，上班时间衣着整洁。
二、禁止在车间吃饭、吸烟、聊天、嬉戏打闹、吵嘴打架、私自离岗、窜岗等行为。
三、作业时间谢绝探访，不做与工作无关或影响他人工作之事。禁止带小孩或厂外人士在生产车间玩耍或滥动车床，由此而造成的事故自行承担。
四、未经允许或与公事无关，员工一律不得进入办公室。
五、任何人不得携带易燃易爆、易腐烂、毒品、浓气味等违禁物品，危险品或与生产无关之物品进入车间；不得将私人用品放在操作台上。
六、车间严格按照生产计划排产，根据车间设备状况和人员，精心组织生产。
七、员工在生产过程中应严格按照设备操作规程、质量标准、工艺规程进行操作，不得擅自更改产品生产工艺或装配方法。
八、员工在操作过程中发生异常现象时，及时向车间主任报告，经车间主任确认后，方可再行按要求进行。
九、作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时物料管理系统，应停止作业或者在采取可能的.应急措施后，彻离作业现场。
十、在工作时间内，员工必须服从管理人员的工作安排，正确使用仪器、设备，在生产过程中要注意节约用料，不得随意乱扔物料、工具，做到文明生产。
十一、车间所用器具、物料等，用完及时归位，按指定地点放好；
十二、在生产过程中好、坏物料必须分清楚，必须做上明显标志，不能混料。
十三、坚持每天对运转设备、工作现场和所辖区域进行一次安全检查，落实隐患整改。
十四、掌握本岗位所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理的能力。
十五、必须如实做好车间生产记录；业和违章指挥，应当予以拒绝。
十六、员工领取物料必须通过车间主任开具领物单，不得私自拿取物料。
十七、员工有责任维护环境卫生，严禁随地吐痰，乱扔垃圾。
十八、下班时（或做完本工序后）应清理自己的工作台面，做好设备的保养工作。打扫场地和设备卫生，并将所有的门窗、电源关闭。
十九、不得私自携带公司内任何物品出厂（除特殊情况经领导批准外）。
二十、对恶意破坏公司财产或盗窃行为（不论公物或他人财产）者，不论价值多少一律交公司总经办处理。视情节轻重，车间管理在无薪开除并依照盗窃之物价款两倍赔偿或送公安机关处理。
物料管理制度 5
第1章 总则
第1条 为规范物料入库的操作，确保入库物料的质量，特制定本制度。
第2条 凡进入本公司仓库的物料，均依本制度执行。
第2章 物料入库的程序
第3条 协助入库物料的验收工作。
第4条 安排入库物料的货位。
1.本着安全、方便、节约的原则，合理安排货位。
2.安排货位时考虑物料自身的自然属性，尽力避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发等变化。
3.尽可能缩短入库作业时间。
4.以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。
第5条 监督入库物料的搬运工作。
1.监督搬运人将相同的物料集中起来，分批送到预先安排的货位，要做到进一批、清一批，严格防止物料互串和数量溢缺。
2.一般来说，分类工作应努力争取送货单位的配合，在装车启运前，就做到数量准、批次清。
3.对于批次多和批量小的入库物料，分类工作一般可由入库专员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可在搬运时一起进行。
4.搬运过程中，要尽量做到“一次连续搬运到位”，力求避免入库物料在搬运途中的停顿和重复劳动。
5.对有些批量大、包装整齐，送货单位又具备机械操作条件的入库物料，要争取送货单位的配合，利用托盘实行定额装载，从而提高计数准确率，缩短卸车时间，加速物料入库。
第6条 选择入库物料的堆码方式。
入库物料主要有四种堆码方式，其优缺点如下表所示。
物料的堆码方式详表
第7条 物料正式堆垛时，必须具备以下五个条件。
1.物料的数量、质量已经彻底查清。
2.物料包装完好，标志清楚。
3.外表的玷污、尘土等都已经被清除，不影响物料的质量。
4.受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分，已经加工恢复或者已经剔出的另行处理，不得与合格品混杂。
5.为便于机械化操作，金属材料等应该打捆的已经打捆，机电产品和仪器仪表等可集中装箱的已经装入合用的包装箱。
第8条 了解堆垛场地的要求。
1.库内堆垛
库内堆垛时，垛应该在墙基线和柱基线以外，垛底需要垫高。
2.货棚内堆垛
货棚需要防止雨雪渗透，货棚内的两侧或者四周必须有排水沟或管道，货棚内的地坪应该高于货棚外的地面，最好铺垫沙石并夯实。堆垛时要垫垛，一般应该垫高30～40厘米。
3.露天堆垛
堆垛场地应该坚实、平坦、干燥、无积水以及杂草，场地必须高于四周地面，垛底还应该垫高40厘米，四周必须排水畅通。
第9条 物料堆垛时，应遵守如下基本要求。
1.合理
垛形必须适合物料的性能特点，不同品种、型号、规格、牌号、等级、批次、产地、单价的`物料，均应该分开堆垛，以便合理保管，并要合理地确定堆垛之间的距离和走道宽度，便于装卸、搬运和检查。垛与垛之间的距离一般为0.5～0.8米，主要通道约为2.5～4米。
2.牢固
货垛必须不偏不斜、不歪不倒、不压坏底层的物料和地坪，与屋顶、梁柱、墙壁保持一定距离，确保堆垛牢固安全。
3.定量
每行每层的数量力求成整数，过秤的物料不成整数时，每层应该明显分隔，标明重量，便于清点发货。
4.整齐
垛形有一定的规格，各个垛排列整齐有序，包装标志一律朝外。
5.节约
堆垛时，应考虑节省货位，提高仓库的利用率;还应考虑节省人力的要求，提高搬运人员的工作效率。
第10条 堆垛前的准备工作。
1.计算物料的占地面积。
按进货的数量、体积、重量和形状，计算货垛的占地面积、垛高，并计划好垛形。对于箱装、规格整齐划一的商品，占地面积可按以下的公式计算。
占地面积=(总件数÷可堆层数)×该件物料的底面积或 占地面积=总重量÷(层数×单位面积重量)
其中：
可堆层数=(地坪)单位面积最大负荷量÷单位面积重量
单位面积重量=每件物料毛重÷该件物料的底面积
在计算占地面积，确定垛高时，必须注意上层物料的重量不超过物料商品或其容器可负担的压力。整个货垛的压力不能超过地坪的容许载荷量。
2.做好机械、人力、材料的准备。
垛底应该打扫干净，并放上必备的垫墩、垫木等垫垛材料，如果需要密封货垛，还需要准备密封货垛的材料等。
3.检查用于识别的条形码是否完好。
第3章 办理物料入库手续
第11条 利用数据采集系统，进行到货入库清点工作，检查物料的状态。收货扫描时，如系统不接受，应及时找信息技术部门查明原因，确认此批物料是否收进。
第12条 建立物料明细卡。
1.物料明细卡能够直接反映该垛物料的品名、型号、规格、数量、单位及进出动态和积存数。
2.物料明细卡应按“入库通知单”所列的内容逐项填写。物料入库堆码完毕后，应立即建立卡片，一垛一卡。
3.物料明细卡通常有两种处理方式。
(1)实施专人专责的管理责任制，即由入库主管集中保存管理。
(2)将填制的卡直接挂在物料的垛位上。挂放位置要明显、牢固。此法便于随时与实物核对，有利于物料进出业务的及时进行，可以提高保管人员的工作效率。
第13条 入库物料的登账。
1.物料入库后，仓库应建立实物保管明细账，登记物料进库、出库、结存的详细情况。
2.实物保管明细账按物料的品名、型号、规格、单价、货主等分别建立账户。此账本采用活页式，按物料的种类和编号顺序排列。在账页上要注明货位号和档案号，以便查对。
3.实物保管明细账必须严格按照物料的出入库凭证及时登记，填写清楚、准确。记账发生错误时，要按划红线更正法更正。账页记完后，应将结存数结转新账页，旧账页应保存备查。
4.用来登账的凭证要妥善保管，装订成册，不得遗失。
5.实物保管人员要经常核对，保证账、卡、物相符。
第14条 建立仓库工作的档案。
1.仓库建档工作，即将物资入库业务作业全过程的有关资料证件进行整理、核对，建立成资料档案。
2.目的。建档工作有利于物料管理和客户联系，还可为将来发生争议时提供凭据，同时也有助于总结和积累仓储管理的经验，为物资的保管、出库业务创造良好的条件。
3.仓库工作档案的资料范围。
(1)物料到达仓库前的各种凭证、运输资料。
(2)物料入库验收时的各种凭证、资料。
(3)物料保管期间的各种业务技术资料。
(4)物料出库和托运时的各种业务凭证、资料。
4.建档工作的具体要求。
(1)一物一档：建立物料档案应该是一物(一票)一档。
(2)统一编号：物料档案应进行统一编号，并在档案上注明货位号。同时，在实物保管明细账上注明档案号，以便查阅。
(3)妥善保管：物料档案应存放在专用的柜子里，由专人负责保管。
第15条 签单。
物料验收入库后，应及时按照“仓库商品验收记录”要求签回单据，以便向供货方或货主表明收到商品的情况。另外，如果出现短少等情况，也可作为货主向供货方交涉的依据，所以签单必须准确无误。
第4章 入库注意事项
第16条 物料入库时，必须票货同行，根据合法凭证收货，及时清点数量。入库专员要审核对方交给的随货同行单据，票货逐一核对检查，将商品按指定地点入库验收。
第17条 物料入库时，必须按规定办理收货。入库专员验收单货相符，要在随货同行联上签字，加盖“商品入库货已收讫”专用章。
第18条 验收过程中，若发现单货不符、差错损失或质量问题，入库专员应当立即与有关部门联系，并在随货同行联上加以注明，做好记录。
第19条 同种物料不同包装或使用代用品包装，应问明情况，并在入库单上注明后，才能办理入库手续。
第20条 送货上门车辆，无装卸工人的经双方协商同意，仓库可有偿代为卸车，费用标准按《储运劳务收费办法》执行。
第21条 物料验收后，需入库主管签字、复核员盖章;入账后，注明存放区号、库号，票据传到相关部门。
第22条 临时入库的物料，要填写临时入库票，由入库专员、入库主管签字、盖章。
第23条 入库主管接正式入库单后，应当即根据单上所注的商品名称、件数仔细点验，加盖“货已收讫”章。同时，保管员签字、复核员盖章，将回执退回委托单位。
第24条 在下列情况下，仓库可以拒收不合法入库发运凭证。
1.字迹模糊、有涂改等。
2.错送，即发运单上所列收货仓库非本仓库。
3.单货不符。
4.物料严重残损。
5.质量包装不符合规定。
6.违反国家生产标准的商品。
第5章 附则
第25条 本制度由仓储部制定，其修改权、解释权亦归仓储部所有。
第26条 本制度经总经理审批后，自颁布之日起执行。
物料管理制度 6
1.0目的
确保采购的物料符合服务质量的要求。
2.0适用范围
适用于服务质量有影响的物料采购。
3.0职责
3.1各部门负责提出物料采购申请，做好物料使用记录。
3.2综合事务部负责审核采购申请，并负责物料的采购。
3.3综合事务部负责组织对服务供方的'调查、评估、选择。
3.4各相关部门负责对供方的服务过程进行监督与考核。
4.0程序
4.1公司确定要采购服务后，对单件采购金额超过2000元的物料，综合事务部负责进行市场调查，收集供方资料，对服务供方进行初审。
4.2初审内容包括:供方资质证明、公司简介、人员等。
4.3同一服务项目，除特殊情况外，通常至少应选择两家以上单位，并将初审结果予以记录。
4.4综合事务部将初审评价结果报总经理，由总经理负责组织复评会议，并填写《服务供方复审表》，确定服务供方。复审内容包括:技术设备资料、服务价格、质量保证的承诺等。
4.5每年根据服务供方的合同执行情况及部门、管理处的反馈意见，对其进行一次年审，年评审不合格者，取消其合格服务供方资格。
4.6综合事务部负责合格供方档案的建立。
4.7服务供方在服务提供过程中，如发生重大质量问题，应取消其合格服务供方资格，并重新选择评价。
4.8常用物料的采购
4.8.1使用部门填写《采购申请单》。
4.8.2报综合事务部审核后，报总经理审批。
4.8.3综合事务部按批准后的采购申请单要求进行采购。
4.8.4对采购的物料由使用部门与采购人员共同验货，并在《采购申请单》内注明验货情况，办理领用手续。
4.8.5使用部门在使用时发现不合格材料应记录，填写《不合格品处理单》，并与综合事务部联系，由综合事务部负责处理。
4.8.6物料领用人到各部门办理领用手续。
4.9应急采购处理
4.9.1由于材料使用部门无法预料，确属急需，使用部门可在综合事务部授权后直接在认可供应商处购买。
4.9.2材料购回后，使用部门检验合格后方可使用，并做好标记、记录使用地点、质量情况，事后需补办相关申请采购手续。
5.0物料验证
5.1公司所采购的物料均需检验，检验地点在公司或管理处。
5.2对于一般日常物料的采购多属零星采购，所以通常选用名牌产品，进货时只作数量、外观、规格等的验证，物料数量少于10个的，抽样100%。
5.3检验方法
5.3.1所有物料要求有合格证，物品数量应与《采购申请单》数量相符。
5.3.1所有物料要求有合格证，物品数量应与《采购申请单》数量相符。
5.3.2物料规格应和《采购申请单》上所列规格相符。
5.3.3外观:
5.3.3.1从包装看有无生产厂家，生产日期等标志，是否在有效期内。
5.3.3.2物料本身接口处是否有不应有的松动;连接部位是否转动灵活;验证物品质地、颜色、尺寸符合购买要求;附件是否齐全。
6.0支持性工具
《服务供方评价表》
《服务供方复审表》
《采购申请单》
《不合格品处理单》
《物料领用单》
物料管理制度 7
为加强成本核算，提高工厂的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护工厂资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、原料物资
1、各生产线领用材料时，应严格按照领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上有更改，如填写错误，必须重新填写，对不符合的领料单，仓库有权拒发。
2、车间产品、物料、仪器、工具、设备外借时要在《生产线借出物料清单》记录，归还时要确认完好程度。
3、生产物料未用完的（除报废），近期不再生产此种型号时，要将余料经确认退给仓库。
4、生产线出现来料不良与人为损坏的物料，如间接影响到生产线的，要及时将不良品退回仓库处理。
5、生产如需购买材料，物料员、负责人可向采购部做计划申请，填写《请购单》即可。
6、生产入库的`成品、半成品，物料员应核对名称、规格、数量、外包装标识是否完好，且《入库单》必须有QC负责人签字证明此产品是否合格才方可入库。
7、生产班长应进行经常性动态盘点，做到日清日结，保持账、物相符，月尾、年中、年末应配合财务部做好盘点工作。
8、车间领用物料后，进入车间必须分类并摆放整齐，统一放置于固定区域，由保管人进行保管。
9、车间原物料必须放置在物料盒内，要做到原物料不能有划伤、短路等情况。根据不同使用状态，放置在相应区域。
10、原材料要放置在专门的区域，并标示清楚物料状态，数量，工单等相关信息，做到既不影响生产，也能迅速拿取，避免混乱、损坏等。
11、辅助材料要根据不同的用途放置在相应的物料放置区域，处于闲置状态时，要固定在专门区域或退仓处理。
二、工具
1、生产工具发放到个人，每个人对发放的物品进行签名确认，并由个人保管，如有遗失或损坏照价赔偿。
2、测试用的工具，如万用表、内阻仪、电子负载、充电器等要放置在测试架或工作3.3库内严禁吸烟，注意安全用电。
3、库外做到经常检查，防止火源隐患。
4、防潮
4.1保持库内水管、阀门的良好状态，防止跑水现象发生。
4.2库内要经常开窗通风，保持通风良好，夏季每天上午开启除湿机30分钟。
4.3对易发霉的原辅料应重点检查其外包装是否受潮，要着重检查下层及接近墙壁易受潮部位。易风化、潮解的物料，应注意检查包装是否潮湿，有无析出粉末或有无板结现象。
5、防污染
5.1库内不准存放与生产用物料无关的物品。
5.2物料的存放不允许直接接触地面，必须衬垫隔板，防止受潮导致物料霉烂变质。
5.3各种物料的摆放要间隔一定的空间，以保持良好的通风。
5.4固体物料和液体物料分开存放。
5.5易挥发的物料包装要无破损、密闭，防止对其他物料的污染。
二、物料验收管理制度
1、进厂的物料按一定的程序进行验收并及时记录，程序为：初验—清洁—编号—请验—取样检验—入库
2、保管员对物料进行接收和初验工作。
2.1检查物料外包装标记系统与货物相符，印字清楚。应注明品名、规格、数量、生产厂家名称、批号、出厂日期。
2.2检查物料的外包装，应牢固完好，无破损、无受潮、无污染、无混杂、虫蛀鼠咬。
2.3包装材料进厂后，仓库保管员应先目检外观、尺寸、式样、是否符合规定要求；直接接触药品和食品添加剂的包装材料、容器要检查是否采用洁净的双层包装。
2.4标签、使用说明书要有专人按标准样本检查外观、尺寸、颜色、文字内容。
3、经过上述检查后，若发现物料外包装有破损、污染、物料数量、质量不符等问题，要及时通知采购人员与有关单位联系，查明原因，并及时解决，不合要求的标签、使用说明书应计数封存，及时处理，以防外流。
4、验收合格后，保管员在收料记录上签字，填写物料验收记录，一式两份，一份随请验单交QA。
5、编制物料进厂编号，并在物料的外包上标记，进厂编号原则按照《物料代码、进厂编号、供应商代码管理规程》编制。
6、物料进库后，保管员将物料放入待验区，并填写物料请验单，通知质量部（质监处）QA抽样检验；
7 、QA人员依据物料请验单对物料进行抽样后填写取样证，一份随样品交检验室，一份标识在被取样的物料外包装上，以便保管员统计件数。
8、物料检验后，由质量检验部门填写检验报告单，QA人员依据检验结果对物料进行审核，并由质量部（质监处）负责人在合格的检验报告单和放行单上签名、放行。检验报告单和放行审核单一式两份，一份存档，一份给仓库保管员。
9、仓库保管员根据质量部门签发交仓库主管，仓库主管依据入库申请单及合格的检验报告和放行单批准入库办理入库单。对不合格的物料及时移入不合格品库，按有关规定处理。
10、对需作检验的物料，QA人员应按照取样操作规程在与物料使用区域的洁净级别相同的区域内取样。
三、产品储存制度
1、各库房地面要保持清洁，无杂物、无积水，无废弃包装物等。
2、门窗玻璃和墙壁要按时清理，保持整洁，防止积聚灰尘和蜘蛛网等。
3、成品在贮存时要起高加垫，离地不低于10cm，离墙20cm，垛与垛间隔50cm，以便通风和货物进出。
4、巡回检查，保持仓储产品的整洁卫生，发现房顶渗漏、墙皮脱落等问题时要上报物资处及时解决。
5、成品的贮存应保持干燥、洁净、避免日晒、雨淋及受热、受潮等。
物料管理制度 8
一、总则
为保证门店原料、器具进出库、储存、退换货等过程的有效运行，特制定本制度。
二、适用范围
门店仓库的库位规划、收退货管理、储存管理等，均按本制度的规定执行。
三、职责
1、吧台长负责对仓库吧台全面管理及监督工作。
2、按要求吧台人员需做好原料入库、出库及储存的'实时登记工作，按财务部的要求建立进出库账目。
3、门店需自行不定期盘点，针对实物与账目不符的要及时进行调整并向吧台长进行情况说明。
四、原料库位设置及出入库
1、仓库按原料出入库情况、包装方式、型号规格、日期等因素规划所需库位及面积，以使库位空间有序有效利用。
2、吧台长与吧台员应及时沟通，应掌握各库位、各规格原料的出入库动态，按先进先出原则指定收货及发货。
3、仓库在接到原料时，吧台员应仔细核对入库原料的名称、规格、数量，经核对准确无误后办理入库登记。按要求将原料搬运至指定库位存放，需冷藏原料直接放置吧台冷藏柜储藏。需及时填写入库出库登记。
4、原料出库进入吧台，实时同步按原料名称、规格、数量在账目上进行登记。
五、原料储存管理
1、仓库内应保持清洁，每日打扫卫生，并随时注意防潮、防蛀、防鼠等。
2、仓库内严禁携带易燃、易爆、易腐等违禁品进入，更不得储存。不得存放杀虫剂等危害食品安全的物品。
3、原料的堆放高度应适宜、可靠，以免原料受压变形或倒塌。
4、未经吧台人员允许，闲杂人员不得进入仓库。
六、盘点
1、公司财务部每月末负责对门店仓库、吧台原料进行盘点，账、物核查。盘点时，由财务部组织吧台长、吧台员等相关人员参加，财务部根据盘点结果编制《原料商品盘点表》。
2、财务部应对盘点结果进行分析、核算，正常的成本率应控制在0.38-0.4（1个百分点的成本率≈310元净利润），吧台长有义务配合财务核实库存成本情况。如有超标情况，财务有权力追究相关责任，并且责任到人。
3、经核实确认，方可进行调账。
物料管理制度 9
企业物料储存、保管、搬运管理办法
1.目的:
使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质之功效。
2.范围:
公司所有物料
3.储存期限规定。
3.1电子元器件的有效储存期为12个月。
3.2塑胶件的有效储存期为4个月。
3.3五金件的有效储存期为6个月。
3.4包装材料的有效期为6个月。
3.5成品的有效储存期为12个月。
3.6化工及危险品的.储存期按供应商提供的期限为准。
4.储存区域及环境。
4.1储存区分为:待处理区、良品区和不良品区。
4.2储存条件:仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。
4.3仓库内物料以常湿常温(5―35°c，相对湿度为45%―85%)环境储存。
4.4易变质物料在仓储期，要采取封保鲜纸、消毒等适当措措，防止产品变质。
5.储存规定。
5.1储存应遵循三原则:防火、防水、防压;定点、定位、定量;先进先出。
5.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重、中间常用”。
5.3易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放货架或卡板上进行隔离。
5.4呆料废料必须分开储存。
5.5不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。
6.安全
6.1对危险化学物品的保管，须遵守“三远离，四严禁”的原则，即“远离火源，远离水源、远离电源，严禁混合堆放、严禁阻塞通道、严禁阻塞灭火器、严禁超高”。
6.2危险化学物品和易燃物品要进入指定区域，并有专人保管。
6.3认真执行货仓管理的“十二防”安全工作，即:防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。
6.4仓内严禁烟火、严禁做与本职工作无关的事情。
6.5定期检查电线绝缘是否良好。
6.6消防设施齐全，按消防部门颁布的标准配备，每季度定期检查一次，确保其使用功能。
7.保管。
7.1仓管员应将仓库内储存区域与料架分布情形绘制《物料储位图》挂于仓库明显处，当物料存放区域有变更之时，储位图应做相应变更。
7.2坚持每回巡仓和物料抽查制度，定期清理仓库呆滞料和不合格品。
7.3对仓库内保存期满的产品，应及时通知iqc重验。一经发现物料变质，要书面呈报上级。
7.4所有物料必须建立完整的账目和报表。
7.5每一物料应建立一张物料卡，除表明该物料之名称与储存位置外，并依卡的颜色分为a、b、c类，以示重点与一般管理。
7.6对不同的物料，在进厂后要有明显的标识。
7.7贵重物品要入箱入锁，并有专人保管。
7.8严格执行“5s”活动。
7.9查出变质物料及时隔离及处理。
8.收发。
8.1送领物料的资料手续不全或缺损时，无特殊批准，货仓严禁收发。
8.2遵守货仓收发料的时间规定，严禁私自收发料。
8.3严禁收发已经确认的不合格品(特殊情况需征得主管或品管部门的书面同意)
8.4未经iqc检验或无标识的物料不准入仓。
8.5严禁私自使用货仓物品。
9.搬运
9.1搬运时，重物放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，堆放整齐于卡板上，用液压叉车入匀速推行。
9.2严禁超高、超快、超量搬运物料。
9.3物件堆叠，以不超过厂区规划道路宽度为限，高度不得超过200厘米为原则。
9.4人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳。
9.5货物承载运行应避开电线，水管及地面不平的地方。
9.6电梯载物应遵循《电梯安全使用规定》
9.7下雨时，应对搬运的物料进行防淋措施。
物料管理制度 10
一、水吧专员仪容标准
1.上班时间必须穿标准的公装，干净且平整。
2.名牌佩戴在左胸并且能清楚的识别。
3.头发整齐，清洁，勿垂落在脸上，肩上。女性头发太长应束起，男性头发前发不可过耳，后发不可过领。
4.指甲须修剪整齐，并保持清洁，不可涂指甲油。
5.女性化妆须适宜（化淡妆），在食品制作区域不可佩戴任何首饰。
6.在工作开始前，休息后又回到工作区域或任何使手变脏的时候（如倒垃圾，擦桌子，吃东西，咳嗽，打喷嚏，接触头发或去洗手间等，）都必须洗手消毒。
7.如员工患疾病带有传染性，如重感冒或传染性眼类或其他传染性疾病，会直接影响工作伙伴及顾客健康，客服经理有权要求该员工换岗位，待恢复后再正常工作。
8.水吧专员有发炎的伤口，破开的伤口，烧伤的结疤等，不可接触品。
二、水吧专员服务意识要求
1、保持微笑服务，动作自然优雅。
2、主动为客户提供服务。
3、快速准确的把客人的需要送到客人手中。
4、在提供服务时使用礼貌用语，如“您好”“请您稍等”等。
5、目光注视顾客，表示尊重。
6、确认完全了解顾客的问题。
7、肢体语言表达我们对问题的关心。
三、水吧专员岗位职责
1、上班前负责水吧各项准备工作，确保吧台准时正常运营；
2、按规范和服务程序向客人提供茶水等服务；
3、负责水吧台内的整洁卫生；
4、对水吧的设备、物品进行清洁，并摆放整齐。
5、对水吧设备的`日常维护，清洁。
四、水吧的卫生要求
1、水吧台面
台面整洁、干净、无污渍、无油渍。
除水吧用品外不能出现不属于水吧的东西（如员工私人物品、衣服、充电器、零食等）。茶壶、托盘等台面的小型设备，摆放整齐。
2、水吧柜子
每周对柜内进行清理，确保干净无灰尘、无污渍。水吧柜子内物品按分类摆放整齐。水吧柜子内做好防潮、放热、放虫。
3、水吧清洗区
水龙头光亮，无污渍，无油渍，无手印。水盆内无垃圾，无污渍，无油渍。水盆内使用过的器具及时进行清洗。水吧清洗区台面上物品摆放整齐。
清洁工具（如手套、抹布、洗涤液等）统一摆放在水盆下方的柜子里。
4、设备
水吧内设备表面清洁，无灰尘，无污渍，无油渍。
冰箱内物品摆放整齐有序，随时清理过期食品。消毒柜内外清洁卫生，杯子确保消毒。
对咖啡机等设备储水槽内的水及时清理，确保水槽干净。
5、水吧器具
器具表面清洁、光亮、无灰尘、无污渍、无油渍。玻璃杯上无手印。
水杯等倒置摆放且朝向相同。盘子、食碟等正置摆放且朝向相同。器具在使用后立即清洗，不得重复使用。未使用的器具，每两天清洗一次。
6、地面
地面干净，清洁，无垃圾，无污渍，无油渍，无水渍。
五、水吧管理制度
1、水吧内不得打闹嬉戏，禁止聚众聊天。
2、除水吧员外其他员工、客人不得擅自使用水吧内设备。
3、如员工需要饮品或食品时可告知水吧员，并在吧台外侧等待需要的饮品或食品。
六、水吧用品领用流程及监管制度
1、客休人员每月末依据需要进行OA申请下月所需的饮料及食品；
2、由行政部负责统一采购并入库；
3、客休人员处无存余，随用时在行政部登记详细领用记录并由客服经理确认，备查；
4、客休人员本部记录各类食品的记录明细表，备查；
5、客休专员每月初对上月的各类食品的用量等进行总结，并记录到汇总表中，备查。
物料管理制度 11
1.0目的
为了在保证物料管理连续性的基础上，进一步完善物料的管理，以使所有的物料料号命名得到规范和统一，特编写此规则，力求做到:
1.1反映材料的主要特征；
1.2能区别同类元件的不同物料；
1.3易懂，易记忆
1.4方便书写、记录和计算机输入。
2.0范围
适用于本公司生产所需物料，产成品的编码。
3.0术语
物料：是指公司原材料、配套件等与生产有关的物料的统称。
4.0职责
4.1ISO文控中心负责公司物料的编码，确保不重码。
4.2各部门负责审核所管辖物料编码的合理性，并批准实施。
4.3各部门负责落实物料编码的管理制度。
5.0工作程序
5.1物料编码规则的基本原则及运作方式
5.1.1编码应体现科学化、标准化、规范化、合理化。
5.1.2具备唯一性：所有物料均应按照本编码规则编制物料编码。每种物料的`编码是唯一的。
5.1.3可以扩充：适当留下可扩充之流水号，避免新增料号无法加入而致使料号重编。
5.1.4反映重要属性：需加以大中分类以利于以后报表的整理。物料编码应具有一定的意义，但又不能包含太多的意义，以免影响编码的通用性与适用性。
5.1.5变动属性不纳入：属于部门、供应商、客户、员工等属性不纳入编码。物料编码中包含的含义只是一些不会变的属性。
5.1.6物料编码在物料整个流程是不变的。
5.1.7码长定为11位，用阿拉伯数字表示，编码第一位不能为0。
5.1.8所有层级的分类中，9作为不能分类的物品的分类码，类别名为“其他”。
5.1.9物料代码的分配，统一由公司ISO文控中心负责，并通知库房及时录入计算机系统。
5.1.10物料将以其编码为主体运作，各相关受控或不受控的文件、业务单据、BOM等均使用物料编码。
5.1.11物料编码的大、中各类及明细可随公司的需要而增加，但不可删改。
物料管理制度 12
为规范物料管理，避免积压，降低生产成本，制定本制度。本制度适用于检验检测中心所属科室物料需求管理。
1、管理范围、职责和定义
1.1本制度涉及的物料管理范围为：设备备件及辅助材料。
1.1.1设备备件是指企业生产装备装置、附件及其配件。
1.1.2辅助材料是指维持企业生产和设备维修所需的辅助性物资。
1.1.3采购计划是指由设备室编制，申报给设备能源部的物料计划。
1.1.4需求计划是由各科室编制，申报给设备室物料《采购申请表》。
1.2设备室职责
1.2.1负责评审需求部门物料计划，编制、申报物料采购计划并反馈采购计划信息。
1.2.2检查采购计划执行情况、到货情况并进行物料催货。
1.2.3负责开出物料领用单据。
1.2.4负责进行物料管理相关考核工作。
1.3需求部门职责
1.3.1负责按要求建立并不断更新《物料动态管理台帐》，控制物料库存，负责本科室成本管理，并将台帐每月10日前发OA给设备室。
1.3.2负责合理申报物料需求计划，填写《采购申请表》。
1.3.3负责对本部门需求计划中的非标物料提供相应图纸及技术资料。
1.3.4负责对关键物料的采购提出技术要求。
1.3.5承担复审职责，负责每月对反馈的电子版采购计划进行核对，对复审结果负责。
1.3.6负责按时对到货物料领用。
1.3.7负责对领料或使用后物料质量问题提出质量异议。
1.4仓库保管员职责
1.4.1负责根据领料单、物流中心配送单进行到货清点接收，非标件及专业物料通知需求部门检验。
1.4.2负责物料验收、入库、保管。
1.4.3负责按领料单核定物料发货。
1.4.4负责督促需求部门按时按量领用到货物料。
2、物料需求计划申报流程
2.1一般物料月度计划申报流程
2.1.1一般物料（指ERP系统编码的物料）以月度形式申报。
2.1.2按《采购申请表》填写相关内容，物料描述包括名称、规格型号、技术参数（非标件图号、材质、单重（Kg），成本），数量；备注栏填写物料适用的主体设备。
2.1.3非标加工物料的需求计划必须附带有效加工图纸：图纸上必须有图号、材质、单重（Kg）、设计者和审核者；图纸上材质、尺寸、技术要求明确，公差符合国家标准；引进图纸必须有中文注释；所有图纸必须有申报者签字；若图纸有更改部分，则更改处必须有更改者签字。
2.1.4需求部门采购申请表于每月15日前提交设备室计划员。
2.1.5设备室将各部门需求计划审核完成后，由设备室计划员根据计划底单，汇总、编制正式采购计划，于18日前将采购计划的电子表格通过OA的方式发送各申报部门复审。
2.1.6复审后，设备室将经过勘误的采购计划报主管领导审批，然后送物流中心，物流中心平库后报设备能源部和生产制造部。
2.2急件物料申报流程
2.2.1在生产急需物料时或设备紧急抢修时可提出急件需求计划。
2.2.2按《采购申请表》填写相关内容，备注栏应注明急件及预算金额，在空白处注明申报急件的原因，经主管领导审批后，交给设备室计划员申报。
2.2.3属新物料的急件物资，还需按相应规定填写《新物料申报评审表》。
2.3维修计划申报流程需求部门写申请维修报告，注明维修原因，主管领导审批后，交给设备室计划员申报。
2.4新物料需求计划申报
2.4.1以下物料可作为新物料申报：
2.4.1.1原有设备、新建项目或集团公司技改项目的原装物料。
2.4.1.2需求部门自行技术革新、改造项目产生的新增物料。
2.4.1.3停产、换代更新或自然升级物料。
2.4.2需求部门将需要且在上述规定范围内的物料作为新物料申报询价，每月15日前依照《采购申请表》格式在物料描述栏填写需要申报的'新物料型号和技术参数，备注栏注明适用的主体设备，由设备室编制后报送采购部询价。 2.4.3设备室将采购部返价信息反馈给需求部门，需求部门需仔细审核新物料型号、参数和价格。
2.4.5需求部门对返价信息基本确认后，按《新物料申报评审表》格式要求，根据询价结果汇总明细表，逐项注明新型号或技术参数来源，注明新增理由，提交设备室，报主管领导和部门厂长（经理）审批，然后每月10日前交设备能源部计划室分送给各专家组评审。
3、物料接收、验收及入库
3.1仓库保管员安排卸货，按送货单清点物料，检查外观质量或外包装有无破损，保存随机资料，做好相关记录并接收。
3.2产品标识的要求：对于物料标识的要求，必须单件标识，有包装的物料除进行单件标识外，在外包装上也要有标识并且要求外包装上标识与单件的标识一致。无标识的视为不合格产品，当场退货。
3.3凡无配送单或与配送单不相符物料一律不办理卸货及接收。
3.4仓库保管员在完成接收后，及时办理验收；
3.5标准物料按配送单要求办理合格数量入库手续；
3.6大型成套、成台设备或成套工模具及部件装配件入库接收检验，应有产品制造合格证或检试验报告作为入库验收使用。
3.7非标加工件应在入库当日通知需求部门负责人进行检验，待检验完成后办理合格数量入库手续；
3.8计量器具应有计量合格证；
3.9在验收时发现物料与配送单不一致时，通知设备室计划员，然后由设备室通知采购部处理。
3.10仓库保管员根据配送单在5个工作日内，将配送物料通知需求部门。
3.11因生产急需，需求部门自己到总库领料的，由需求部门按上述条款验收。
4、物料发货规定
4.1物料发货时必须是经验收的合格物料：
4.2必须凭需求部门领料单核发；
4.3必须坚持“先进先出”；
4.4被其他部门领用的物料，由需求部门重新申报。
5、物料质量异议管理
需求部门在领料时或使用后发现质量问题应向设备室提出质量异议，按以下流程办理：需求部门填写《质量异议申请表》，由设备室报主管设备厂长（经理）审核后加盖部门公章，交设备能源部主管副经理。
6、附件表格目录：
6.1《采购申请表》
6.2《物料动态管理台帐》
6.3《物料需求计划申请表》
6.4《新物料申报评审表》
6.5《质量异议申请表》
6.6《ERP物料编码总表》
物料管理制度 13
一、仓库日常管理
1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账。
2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记明细帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
及时登记明细帐，保证帐物一致。
3 、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、脑三者一致。
如有变动及时向领导反映，以便及时调整。
4 、仓管人员应严格控制各类物资的库存量;定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送部门领导。
二、入库管理
1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入
库手续;拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。
未经办理入库手续的原料一律不得入库存放。
同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3 、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与送货单一致。
每批材料入库合计金额必须与发票上的.金额一致。
三、出库管理
1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。
物料(包括原材料、半成品)出库时必须办理出库手续，特殊材料须持有门店经理的批复单，方可领用。
并做到限额领料，仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入帐。
2、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。
如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
发现物料失少或质量上的问题(如超期、受潮、生锈、或损坏等)，应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
四、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。
五、原料库房要明亮通风，定期检查，不能有过期或霉变现象;各库房卫生要每日一小清，每周一大清，保持库房内货架、地面及墙壁干净，无尘土、油污、面粉、米粒及杂物，保持干爽无异味。
六、配备挡鼠板，做好防蝇、防尘、防鼠、防潮“四防”工作。
七、仓库管理员应责任心强，监守岗位，无故不能离岗。
对突发事件能及时处理和协调，保证生产的顺利进行，严防意外事故发生。
物料管理制度 14
提升机安装后，应由主管部门组织按照本规范和设计规定进行检查验收，确认合格发给使用证后，方可交付使用。使用前和使用中的检查宜包括下列内容:
(一)、使用前的检查:
1.金属结构有无开焊和明显变形;
2.架体各节点连接螺栓是否紧固;
3.附墙架、缆风绳、地锚位置和安装情况;
4.架体的安装精度是否符合要求;
5.安全防护装置是否符合要求;
6.卷扬机的位置是否合理;
7.电气设备及操作系统的可靠性;
8.信号及通讯装置的使用效果是否良好清晰;
9.钢丝绳、滑轮组的固接情况;
10.提升机与输电线路的安全距离及防护情况。
(二)、定期检查。
定期检查每月进行1次，由有关部门和人员参加，检查内容包括:
1.金属结构有无开焊、锈蚀、永久变形;
2.扣件、螺栓连接的紧固情况;
3.提升机构磨损情况及钢丝绳的完好性;
4.安全防护装置有无缺少、失灵和损坏;
5.缆风绳、地锚、附墙架等有无松动;
6.电气设备的接地(或接零)情况;
7.断绳保护装置的灵敏度试验。
(三)、日常检查。
日常检查由作业司机在班前进行，在确认提升机正常时，方可投入作业。检查内容包括:
1.地锚与缆风绳的连接有无松动;
2.空载提升吊篮做1次上下运行，验证是否正常，并同时碰撞限位器和观察安全门是否灵敏完好;
3.在额定荷载下，将吊篮提升至离地面1~2m高度停机，检查制动器的可靠性和架体的稳定性;
4.安全停靠装置和断绳保护装置的'可靠性;
5.吊篮运行通道内有无障碍物;
6.作业司机的视线或通讯装置的使用效果是否清晰良好。
(四)、操作使用及注意事项
1.操作者必须持建筑行政主管部门颁发的操作证上岗，应熟悉本设备技术性能，能熟练掌握吊篮升降，特别是吊篮距平台3-5m高度位置时，注意及时停机，禁止吊篮冲顶和坠地。卷扬机出现故障时，及时拉断总闸;
2.使用吊篮前必须检查各连接件是否可靠，钢丝绳是否断股，升降机是否灵活，安全防护装置是否灵活可靠;
3.交接班交待运行情况，发现故障应停机修理，禁止机械带病作业;
4.停机一段时间后，应先进行空机运行检查，然后才能带载运行;
5.禁止超载、偏载运行，禁止带人运行。个别超长物件需打开吊篮门运行时，宜减载30%，通常情况下要关好吊篮门运行，以防止物料震落伤人;
6.进入吊篮内载荷(贷物)应平稳，载荷重心应基本于吊篮水平面中心相一致，在长度和宽度方向应不得超过各自全长的1/6;
7.禁止在6级风以下作业;
8.收班时，离开操作现场前应放下吊篮，严禁将吊篮搁轩在支架上长时期停放;
9.禁止非操作人员启动卷扬机;
10.收班时要拉曾断电，锁好电源箱，防止无关人员启动卷宗扬机。
物料管理制度 15
无规矩不成方圆，为了做好店面水吧管理工作，特制定本水吧管理制定。
一、制定水吧管理制度的目的
我们所追求的是“一流的环境、一流的技术、一流的服务”。但要想做到真正的一流，就必须注重每个环节，确保每个岗位的服务质量，水吧在每个店面都起着重要的作用，因此要健全水吧的管理制度。
二、水吧所需物品的领用制度
1、对每日领用物品的要求。
每日需领的物品有：一次性纸杯、茶叶、饮品、水果、果碟、保鲜膜等。
领用方法：由早班服务员在前台上班后（上午12：00之前）到前台找主任领取相关物品，必须做到对当天所需领用的物品数量有一个合理的计划，不能领多也不能领少。
2、对不定期物品的领用要求。
不定期领用的物品有：各种饮料、香烟、矿泉水、小毛巾等。领用方法：要求服务员对物品勤检查，发现物品储备不多的时候就要向前台汇报，以便采购及时不影响正常工作。
3、登记工作要求。
要求对所有领用的'物品都要有清楚的登记，这样就方便了对物品的管理。
注：建立这样的登记手续有以下好处。
（1）可以使工作更简单化、标准化，提高工作效率。
（2）通过数据可以用来提醒服务员在物品的使用过程中有无浪费的现象，以便做好控制。
（3）方便仓管员对每月易耗物品的盘点。
三、物品的保管和设备的保养
1、保管。
需要保管的物品有：各种饮料、香烟、水果碟、等，需有专人保管。
每天下班前由前台和服务员一起对物品进行清点，之后写好交班。等第二天上早班后再由前台和服务员对物品进行核实，如果有差错及时处理。
2、保养。
需要保养的设备有：冰箱、微波炉、毛巾柜、消毒柜，做好卫生保洁，掌握正确的操作方法，下班后及时切断电源。
四、水吧交接班要求
交接班工作对于每个岗位都非常重要，做好交接可以使服务员之间更好地沟通，提高工作效率。
交接班应该注意几点要素：
（1）注明要交接的对象。
（2）写清简单的事情经过。
（3）对下一班提出工作要求。
（4）注明交接人。
（5）注明日期。
（6）对该事件的处理情况。
五、有关水吧出品的个项要求
1、对器皿的要求，必须经过高温消毒不可有破损，表面不可有水迹。
2、水果。现在各店送的水果品种很多，一定要保证卫生，就西瓜做例一般厚度不少于1厘米，每碟至少放三块。
六、岗位必备条件
要求女性身高1.60米以上，初中以上文化，体形适中，仪容仪表符合服务行业要求，性格开朗，责任心强，自觉心强。具有一年以上服务行业相关工作经验。具有良好的服务意识，具有一定的沟通协调能力，学习能力，口头表达能力等，对以上设备要爱护。
物料管理制度 16
一、工作职责：
(一)物资的出入库管理
(二)物资的保管
(三)物资的盘点
二、技能要求：
1、熟悉仓库管理办法，并能按要求执行。
2、了解各类物资的保存方法、注意事项、有效期等。
3、清楚库内物资的存放地点、大致用途、使用部门等。
三、工作内容
(一)入库管理
1、生产物资到货后，确认物资名称、型号规格、供方名称然后清点数量。
2、仓库根据《送货单》记录的数量清点无误后，将产品放置于待检区，由检验员进行检验。数量不准确的，物资名称型号不清楚的通知采购部处理。
3、上述确认无误后，在《送货单》上签字，并留存根。
4、协助质检人员将检验合格的物资按要求放置在合格区域，不合格的物资放置在不合格区域，并督促采购部及时处理不合格物资。
5、盘点检验合格的物资，并将物资放置到规定区域(货架或固定堆放区)，然后将盘点结果录入计算机。
6、及时更新数据库库存数据。
(二)出库管理
同型号货物在出库时应遵循先进先出原则，以防老化损失。
1、工具：
(1)对借用件必须由借用人员填写《借用表》(签字，填写借用日期) (2)仓库根据实际领用情况，保存各类单据，做好台帐管理，并及时更新数据库。
2、元器件：
(1)配料，"元件明细表"为发料大单。
(2)手工填写《领料单》为小单，是大单的补充，一般为必要、但设计疏漏的元件和设备。《领料单》上必须写明材料的用途、数量、规格。领料单一式两份，领料人与库管员各自留存备查对照。
(3)仓库管理员在发放物资时，应向收货人员当面点交清楚，同时必须在有关单据上填写实发数量，收货人与发货人(保管人员)双方认可。
(4)如果领料时发现元件不齐，仓库管理员要及时通知采购部门，不得拖延。物资的发放应坚持先进先出的原则。
(5)凡实行以旧换新的物资，应收回旧物，且分区存放并作明显标识。
(6)委外加工物资的发放，需按相应入库半成品名称型号数量开领料单出库。
(7)仓库管理员根据每天的领料情况必须做好台帐管理，并及时录入数据库。
(三)保管
应根据物资的不同性能和特点，合理划区存放并标识，做到"二齐"、"三清"、"四号定位"、"五五堆放"、"六防"。
1、"二齐"：库容整齐，堆放整齐。
2、"三清"：数量、规格、材质要清。
3、"四号定位"：区域、料架、层次、货位号实行定置管理，对号入位。
4、"五五堆放"：以五为基本单位，定量堆放，达到过目知数。
5、"六防"：防锈、腐、蛀、潮、混、漏。
6、对易燃、易爆、剧毒等危险品的存放，应采取特殊防护安全措施，指定专人保管。接受安全、环保部门的随时检查和监督。
7、对库存物资应做到帐、物相符，加强盘点工作，做到日清、月抽、年综合盘点。
8、加强仓库的安全、保卫工作。
9、为确保仓库保管物资安全，未经批准，无关人员一律不得进入库房。
10、仓库保管区应明亮、通风、干燥。
11、仓库保管区严禁烟火。
12、库区内的水、电、气源，应指定专人负责管理。物资的保管必须做到帐、物相符，并建立健全台帐，完善数据库。物资如有损失、贬值、失灵、腐烂、失效、流失、短少、锈蚀、报废时，仓库应及时隔离并报质检部鉴定后，将合格的放回原处;不合格的`分析原因、查明责任，再根据质检部所开的《不合格品处置单》处理，更新数据库。因保管不妥人为造成经济损失时，按公司规定严肃处理。
(四)物资的盘点
1、仓库可根据实际采用不同的盘点方式。盘点方式主要有定期盘点、不定期盘点、循环盘点、重点抽查盘点、永续盘点等。
2、库存物资必须做到日清、月结，做到帐、物相符。每月月底经过抽盘后，打印库存报表交部门负责人审核，再将通过审核的报表发放至采购部、财务部及管理者代表处。必要时采购部可对库存物资进行抽查，抽查结果与报表有出入时，书面报告管理者代表进行责任追究与处理。
3、对库存物资应经常进行盘点、清查，做到日查、月抽、年(季、半年度)盘点，年终盘点时采购部须派专人协助盘点，结果报至采购部及财务部。
4、库存物资每年至少全面盘点一次。
5、仓库对盘点情况，必须做好记录。对在盘点中发现的问题，应认真分析原因，提出改进措施并组织实施，同时必须将盘点情况上报采购部及财务部。
6、对盘点中发现的物资盘盈、盘亏，必须经过总经理审批，并以书面形式下达处理方法后方可转帐，在批准前，仍按原帐面数列帐，严禁擅自调整。
物料管理制度 篇第一条为规范本所值班补助及夜班补助标准，根据本所实际，特制定本规定。
第二条值班补助及夜班补助对象为特殊工种及特殊岗位人员。
第三条管理人员及地调科研人员日常业务加班原则上不发放加班费。由于临时增加工作任务需加班的，报主管所长批准后按实际天数发放加班费。
第四条值班补助及夜班补助标准如下：
1.国家规定的法定节假日(不含双休日)，由所统一安排值班且时间超过4小时的，每人每天按30元标准计发，不足4小时者，不得发放值班费。
2.双休日及夜间值班：
①保卫人员白天值班按每天每人12元标准计发;夜间巡逻按每晚每人4元标准计发。
②门卫夜间值班夜餐补助标准为：18:00-24:00时，按每人每班2元标准计发;0:00-7:00时按每人每班4元标准计发。
③驾驶员双休日经领导安排加班的，每人每天按12元标准计发，平时八小时以外领导安排临时用车，由部门安排补休。
④电工双休日值班(含夜班)每人每天按12元标准计发，日常夜间值班按每人每晚2.5元标准计发。
⑤医务室及其他公益服务岗(维修等)八小时以外及双休日临时加班，由部门安排补休。
3.基建现场管理人员工地补贴标准：
①本所职工每天在现场工作时间4小时以上，每天按3元标准计发工地补贴;如有特殊任务需晚上加班4小时以上，经主管领导批准后可按每晚4元标准计发夜餐补贴;双休日加班4小时以上，每天按12元标准计发加班费。
②外聘或返聘人员按合同约定执行。
第五条加班费及夜餐补贴在严格考勤的基础上，由各部门领导签字确认于每月28日前报人事教育处审核后由财务处统一发放。
第六条本所独立核算的法人单位，可按国家有关规定并结合各自实际制定相关管理规定，报人事教育处备案后实施。
第七条本规定由人事教育处负责解释。
物料管理制度 17
一、工作职责及处罚办法
1、物料采购合同应包括以下基本内容：物料名称、规格、数量、质量、到货日期、付款方式其期限、违约责任等，（采购订单是合同的组成部分），其中每缺少一项，罚款5元；所有合同（订单）都要编号保存，按季整理归档，没如期归档的罚款10元。
2、对新供应商要进行资质材料的收集，包括营业执照、税务登记证、生产（经营）许可证、特殊行业资质证明、供应商基本情况调查表等，每缺少一项罚款5元，收集的材料交质保部确认、归档，没归档的每项罚款10元。
在业务往来中要建立供应商台帐，对供应商物料名称、数量、规格、单价、到货日期、资金往来等均有详细记录，其中每缺少一项，罚款5元，未建立台帐每月罚款10元。
3、凡质检部以书面通知的质量问题都要建立物料质量台帐，对其基本情况作好详细记录，包括物料名称、规格、数量、是什么问题，物料供应商，发生日期、处理意见等，其中每缺少一项，罚款5元；对处理的.问题要以书面形式反馈给供应商，并限期回复，未反馈给供应商的，每项罚款10元。
4、所有合同（订单）发票都要正确输入ERP系统，合同（订单）在签订一周内要输入，逾期每项罚款5元。发票在作好收料单后一周内要输入，逾期每项罚款5元。
5、经查是因物料采购合同或计划未及时下达延误供货的，导致停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。
6、因违反工作流程和工作疏忽导致物料出现异常情况而影响生产，停产半天，每次罚款200元，一天罚款400元，以此类推。
7、物料采购是公司对外的一个窗口，工作人员必须具有良好的个人素质和职业道德，严禁利用工作之便向供应商索取钱物，一经发现除追缴所得钱物外，并视情况按公司规定严肃处理。
二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：
“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。
“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。
“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。
三、考核的目的：
对公司人员的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极性和创造性，以提高公司的整体效益。
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